PIP IEi Huancane Junio Final

“Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Inicial Pampa Amaru del C.P. Pampa Amaru, Distrito de Huancané, Provincia de Puno – Región Puno”

ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................31.1.1. Costos Con Proyecto........................................................................................4

II. ASPECTOS GENERALES.............................................................................102.1. Información básica del Proyecto..................................................................10

2.1.1 Nombre del Proyecto......................................................................................102.1.2 Datos Generales...............................................................................................10

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora..................................................................102.2.1. Unidad Formuladora.......................................................................................102.2.2. Unidad Ejecutora.............................................................................................10

2.3. Participación de las entidades involucradas y beneficiarios................112.4. Marco de Referencia.........................................................................................15

2.4.1. Antecedentes del Proyecto............................................................................152.4.2. Análisis de consistencia con lineamientos de Política..............................15

III. IDENTIFICACION........................................................................................203.1. Diagnóstico de la situación actual...............................................................20

3.1.1. Área de estudio y el área de influencia........................................................203.1.2. Diagnóstico de los involucrados...................................................................303.1.3. Diagnóstico de los servicios..........................................................................33

3.2. Definición del problema, causas y efectos................................................413.2.1. Definición del Problema Central..................................................................413.2.2. Análisis de Causas.........................................................................................413.2.3. Análisis de efectos..........................................................................................42

3.3. Objetivo del Proyecto, medios y fines.........................................................453.3.1. Objetivo Central...............................................................................................453.3.2. Análisis de Medio............................................................................................453.3.3. Análisis de efectos..........................................................................................46

3.4. Alternativas de solución..................................................................................483.4.1. Análisis de medios fundamentales...............................................................483.4.2. Planteamiento de acciones............................................................................493.4.3. Análisis de acciones.......................................................................................493.4.4. Planteamiento de alternativas.......................................................................50

IV. FORMULACION...........................................................................................524.1. Horizonte de evaluación..................................................................................524.2. Análisis de la Demanda...................................................................................53

4.2.1. Definición de los Servicios que se proveerá...............................................534.2.2. Área de influencia............................................................................................534.2.3. Población de referencia..................................................................................544.2.4. Población demandante potencial..................................................................554.2.5. Población demandante efectiva y su proyección.......................................574.2.6. Serie histórica de la demanda.......................................................................59

4.3. Análisis de la oferta..........................................................................................594.3.1. Oferta Actual....................................................................................................594.3.2. Oferta Real.......................................................................................................60

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO Página 1


4.3.3. La oferta optimizada.......................................................................................604.4. Balance oferta - demanda...............................................................................614.5. Planteamiento técnico de las alternativas..................................................62

4.5.1. Localización......................................................................................................624.5.2. Tamaño.............................................................................................................624.5.3. La Tecnología..................................................................................................654.5.4. El momento......................................................................................................654.5.5. Análisis de riesgo de desastres....................................................................654.5.6. Programa de requerimientos.........................................................................67

4.6. Costos a precio de mercado..........................................................................684.6.1. Costos sin proyecto.........................................................................................694.6.2. Costos Con Proyecto......................................................................................694.6.3. Flujo de costos incrementales.......................................................................78

V. EVALUACION................................................................................................804.7. Beneficios sociales del proyecto.................................................................804.8. Indicadores de rentabilidad social del proyecto.......................................81

4.8.1. Indicador de efectividad a utilizar.................................................................814.8.2. Flujo de costos incrementales a precios sociales......................................814.8.3. Valor actual del flujo de costos sociales......................................................81

4.9. Análisis de sensibilidad..................................................................................834.10. Análisis de sostenibilidad...........................................................................834.11. Evaluación de impacto ambiental.............................................................84

4.11.1. Impactos Positivos.....................................................................................854.11.2. Impactos Negativos....................................................................................854.11.3. Programa de Mitigación............................................................................86

4.12. Plan de implementación de la inversión.................................................874.13. Marco lógico del proyecto...........................................................................89


MÓDULO I. RESUMEN EJECUTIVO


I. RESUMEN EJECUTIVO

a. Nombre del Proyecto

“Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Inicial Pampa Amaru del C.P. Pampa Amaru, Distrito de Huancane, Provincia de Huancane – Región Puno”

Se encuentra ubicado en:

Distrito : HuancaneProvincia : HuancaneDepartamento : Puno

b. Objetivos del Proyecto

Adecuado servicio educativo en la I.E.I. Pampa Amaru de Huancane – Puno

c. Balance oferta - demanda

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada.

De acuerdo al análisis de la demanda y la oferta desarrollada, se ha determinado la existencia de la brecha oferta – demanda. Existiendo brecha de calidad dado que la totalidad de la población estudiantil, no recibe el servicio educativo con los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

Brecha oferta - demanda de la I.E.I. Pampa Amaru (matriculados)

Grado Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

03 Años

Demanda con proyecto 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Déficit -4 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -8

04 Años


Déficit -4 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -8

05 Años


Déficit -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -6 -6

TotalDemanda con proyecto 11 13 14 14 16 17 17 19 20 22

Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Brecha -11 -13 -14 -14 -16 -17 -17 -19 -20 -22

FUENTE: Elaboración equipo técnico. Mayo 2012.

d. Costos del proyecto



Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Los costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto alcanzan a S/. 19,700.00 a costo privado y S/. 17,987.00 a costo social en forma anual; de estos S/. 19,200.00 se incurre en las remuneraciones del personal, docente y S/. 500.00 a materiales de mantenimiento y servicio en forma anual. En el cuadro siguiente se muestra el detalle de los costos de operación y mantenimiento sin proyecto.

Costos de operación y mantenimiento de la IEI Pampa Amaru de Huancane - Puno

DESCRIPCION UND DE MED.

CANT. COSTOTOTAL

TOTAL MES P. DE MERCADO

FC PREC. SOCIALES

REMUNERACIONES 19,200.00 17,472.00 DOCENTES MES 1.00 1,600.00 1,600.00 19,200.00 0.91 17472.0BIENES 500.00 425.00 MATERIALES DE LIMPIEZA GLB. 1.00 500.00 500.00 0.85 425.0TOTAL 19,700.00 17,897.00

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico – Según Escala de Remuneración del UGEL Puno año 2012

I.1.1. Costos Con Proyecto

Los costos en la situación con proyecto están compuestos por los costos de inversión que se realizaran y los costos de operación y mantenimiento en los que se incurrirán una vez que sean concluidos los trabajos físicos, el cual garantice su operatividad en las condiciones normales durante todo el horizonte de evaluación del proyecto.

a. Costos de operación y mantenimiento con proyecto

Los costos de operación con proyecto, se considera a los costos en que se incurre para el funcionamiento en forma diaria de la Institución educativa inicial, el cual garantice la adecuada prestación de servicios educativos y se compone por: las remuneraciones del personal, la adquisición de bienes, los costos para la limpieza del centro educativo entre otros.

Tomando estas consideraciones se ha estimado los costos de operación con proyecto, el cual alcanza a S/. 43,960.00 a costos privados en forma anual y S/. 36,238.00 a costos sociales en forma anual. Es necesario mencionar que estos costos son similares para la alternativa I y la alternativa II. El detalle de estos costos se muestra en el siguiente cuadro.

Costo de operación y mantenimiento con proyecto a precios de mercado




CANT. COSTOTOTAL


FC PREC. SOCIALES

REMUNERACIONES 43,200.00 35,592.00 DOCENTES MES 1.00 1,600.00 1,600.00 19,200.00 0.91 17,472.00 AUXILIARES MES 1.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 0.91 10,920.00 PERSONAL DE SERVICIO MES 1.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 0.60 7,200.00BIENES 700.00 595.00 MATERIALES DE LIMPIEZA GLB. 1.00 500.00 500.00 0.85 425.00 MATERIALES DE ESCRITORIO GLB. 1.00 200.00 200.00 0.85 170.00SERVICIOS 60.00 51.00AGUA MES 0.00 50.00 0.00 0.85 0.00ENERGIA ELECTRICA MES 12.00 5.00 60.00 0.85 51.00TOTAL 43,960.00 36,238.00FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

b. Costos de inversión

Los costos inversión para el presente proyecto se han determinado sobre el déficit existente, estimándose un costo total de S/.914,207.45 a costos privados y S/.749,114.71 a costos sociales en la alternativa I, estos costos corresponden a componentes infraestructura pedagógica, infraestructura administrativa, infraestructura complementaria y de servicios, equipamiento, talleres e impacto ambiental.

Costo de inversión a Costos Privados - Alternativa I por componentes y acciones

DETALLECOSTO - ALTERNATIVA I

P. DE MERCADO FC P. SOCIAL

EXPEDIENTE TECNICO 18,365.76 0.91 16,712.84

INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA 311,278.14 250,890.18

Insumos de origen nacional 217,894.70 0.85 185,210.49

Mano de obra calificada 31,127.81 0.91 28,326.31

Mano de obra no calificada 62,255.63 0.60 37,353.38

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS 392,343.71 316,229.03




EQUIPAMIENTO 14,880.00 12,648.00


Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00

Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.00

CAPACITACION DOCENTE 20,240.00 18,418.40

Insumos de origen nacional 0.00 0.85 0.00





COSTO DIRECTO 738,741.85 598,185.61GASTOS GENERALES 145,743.23 0.85 123,881.75GASTOS DE SUPERVISION 11,356.61 0.91 10,334.52UTILIDAD (10.00%) 0.00 0.91 0.00TOTAL PRESUPUESTO 914,207.45 749,114.71

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

e. Beneficios sociales del proyecto

El presente proyecto de inversión está orientado a ser financiado con fondos de tesoro público; por lo tanto, necesariamente conlleva a la toma de decisiones racionales en función a los lineamientos de política de nivel nacional, regional y local.

Los beneficios incrementales atribuibles al proyecto se traducen en el cambio producido de la situación actual del beneficiario a consecuencia de la intervención del proyecto. Para el análisis del proyecto de pre inversión materia del presente proyecto de inversión pública, se tomara en cuenta, los fines directos que están relacionados con el incremento del servicio con calidad el mismo que se lograra con la disminución de la tasa de tasa deserción escolar, alto rendimiento escolar y alto nivel de interés del alumno.

Número de Beneficiarios

Siendo el propósito del proyecto mejorar la calidad del servicio educativo a través de mejoras en las condiciones de infraestructura, el indicador de costo efectividad estará vinculado al número de alumnos matriculados en la Institución Educativa a ser intervenido en los aspectos de aulas pedagógicas, laboratorio, módulo administrativo, SS. HH, y construcción de losa deportiva, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. Para el caso, los beneficiarios es la suma de los matriculados de 03 A 05 años de la Institución Educativa Inicial “Pampa Amaru” de Huancane, como se puede observar en el siguiente Cuadro

Proyección de la demanda - Población referencia con proyecto

EDAD AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 103 AÑOS 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 84 AÑOS 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 85 AÑOS 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6TOTAL 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 22

Fuente: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

Numero Beneficiario = 175 alumnos

f. Indicadores de rentabilidad social del proyecto



Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular el beneficio económico en el corto plazo, dado de que en educación los resultados son cualitativos y visibles en el mediano y largo plazo, por lo que optamos la evaluación por la metodología de Costo Efectividad, que determina el costo unitario por alumno para mejorar los servicios educativos en la Institución Educativa durante el horizonte del proyecto.

Cuadro comparativo de los indicadores de evaluación

Indicador

Alternativa I Alternativa II

A Precios de Mercado

A Precios Sociales


A Precios Sociales

Inversión S/. 914,207.45 749,114.71 933,277.01 764,643.18

VAC en S/. 1,073,536.08 870,534.43 1,092,605.64 886,062.90

Población Beneficiaria 175 175 175 175

Costo Efectividad 6,143.40 4,981.71 6,252.53 5,070.57 FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

Resumen de indicadores sociales

DETALLEPRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Inversión Social 749,114.71 764,643.18

VACS 870,534.43 886,062.90

Beneficiario 175 175

CE 4,981.71 5,070.57 FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

De la evaluación realizada se llega a la conclusión siguiente:

Conclusión: La alternativa I tiene un menor costo eficacia que la alternativa II y alcanza a S/. 4,981.71 mientras que la alternativa II a 5,070.57. En tal sentido, ambas alternativas son rentables por ser mayor a 1; sin embargo la alternativa I es más rentable que la alternativa II, por presentar menores costos por alumno atendido.

g. Evaluación de impacto ambiental

En el presente proyecto se identifican los impactos positivos y negativos sobre el medio ambiente, analizándose su incidencia sobre las variables medio físico natural, medio biológico y medio social, las que se resumen en el siguiente cuadro.

Análisis del impacto ambiental, positivo, negativo y neutroVariable De Incidencia Efecto Permanente Transitorio Espaciales Magnitud



Po

siti

vo

Neg

ativ

o

Neu

tro

Co

rta

Med

ia

Lar

ga

Lo

cal

Reg

ion

al

Nac

ion

al

Lev

e

Mo

der

ado

Fu

erte

Medio Físico NaturalContaminación del suelo x xContaminación del aire x x xContaminación del agua xContaminación sonora x x x

Medio BiológicoDeterioro de la flora x xDeterioro de la fauna x xDeterioro de RR.NN. x x

Medio SocialEfectos en el patrón cultural X x x xEfectos en la econ. familiar X x x xEfectos en los grup. vulnerables X x x x


h. Marco lógico del proyecto

Marco lógico de la alternativa seleccionada FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

Objetivos IndicadorMedios de

VerificaciónSupuesto

Fin

Mejores niveles del logro de aprendizaje y calidad de educación en la I.E.I. Pampa Amaru

Al termino de 10 años de ejecución el PIP se eleva en 80% el rendimiento y aprendizaje

Resultado de las evaluaciones de la DREP

Actas finales de resultados académicos en la Institución Educativa

No Presenta

Propósito

Brindar adecuado servicio educativo en la I.E.I. “Pampa Amaru” de Huancane – Region Puno

El 100% de la población escolar atendidos adecuadamente el año 2021.

Observación directa. Evaluaciones de

seguimiento realizadas por la DREP, Ministerio de Educación y UGEL.

Concientización de la comunidad educativa por la calidad de la educación pública

Mantenimiento permanente de la infraestructura educativa.

Componentes a) Infraestructura pedagógica y administrativa existentes.

b) Disponibilidad de infraestructura complementaria y de servicios.

c) Adecuado mobiliario educativo.

d) Equipos de cómputo existentes.

e) Adecuada capacitación docente.

Al año 2013 se tienen concluidos la infraestructura pedagógica consistente en: 01 aulas pedagógicas y 01 aula de usos múltiples; la infraestructura administrativa de la Dirección, sala de docentes y la secretaria.

Al año 2013 se tienen concluidos, ambientes para cocina, 01 batería de servicios higiénicos para niños y niñas, 01 batería de servicios higiénicos para docente, cerco perimétrico, patios y juegos infantiles para los niños.

Al año 2013, se tiene 04 módulos de mobiliario escolar, 01 módulo de mobiliario administrativo y 01 de cocina.

Al año 2014 se ha brindado 02 talleres de capacitación a los docentes. El 100% de infraestructura educativa en óptimas condiciones el año 2014

Informe de inspección de Defensa Civil

Informe de Supervisión de los expedientes técnicos y de las obras.

Acta de Entrega y Recepción de Obra

Informe de evaluación y constatación in situ (UGEL, DREP y Ministerio de Educación)

La UGEL y la APAFA garantizan la conservación y mantenimiento del local escolar.

Presencia de profesionales idóneos



Al año 2013, se tiene 01 módulos de mobiliario escolar, 01 módulo de mobiliario administrativo

Se Cumplen con las tareas de mitigación de impacto ambiental Escuela de padres esta fortalecida al término del horizonte del proyecto

Actividades

Construcción de aula pedagógica y pabellón administrativo

El costo directo por la construcción de aulas pedagógicas e infraestructura administrativa de s/. 311,278.14

Expediente técnicoCulminado y aprobado.

Informes de Ejecución Física y Financiera

Informe final de Supervisión de obra

Informe técnico de Liquidación de obra

Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario,

equipamiento de las áreas correspondientes.

Costos de construcción se mantienen sin mayor variación.

Precio de mobiliarios, equipos e instalación se mantienen sin mayor variación.

La UGEL Huancane asigna el presupuesto de operación en forma oportuna y el de mantenimiento es asumido IE.

Servicios higiénicos alumnosEl costo directo por la construcción de servicio higiénico es de S/.57,878.77.

Vivienda para Docente

El costo directo por la construcción de vivienda para docente es de S/.45,295.76

Pozo séptico El costo directo por la construcción de pozo septico es de S/.22,736.70

Patio y veredasEl costo directo por la construcción de patios y veredas es de S/.103,022..83

Instalación de áreas verdes Implementación de áreas verdes S/.6,184.15

Cerco perimétrico ladrillosConstrucción de cerco perimétrico es de S/.140,225.50

Construcción Patio y juegos infantiles

El costo directo por la construcción de patios y juegos es de S/.6,000.00

Mitigación de impacto ambientalMitigación de impacto ambiental es de S/.11,000.00

Equipamiento Equipamiento S/. 14,880.00

Talleres de capacitaciónTalleres de capacitación es de S/.20,240.00

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Información básica del Proyecto

2.1.1 Nombre del Proyecto

“Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Inicial Pampa Amaru del C.P. Pampa Amaru, Distrito de Huancane, Provincia de Huancane – Región Puno”

2.1.2 Datos GeneralesRegión : PunoProvincia : HuancaneDistrito : HuancaneCentro Poblado : Pampa Amaru Jurisdicción : DREP Puno/ UGEL Huancane Zona : RuralRegión Natural : SierraRes. de creación de la I.E. : R.D. N° 2210-2010-DREPFecha de reformulación : Mayo – 2012Código Modular : 1479484Código del Local : 210006

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora


MÓDULO II. ASPECTOS GENERALES


2.2.1. Unidad Formuladora

Sector : Gobiernos Regionales Pliego : Gobierno Regional PunoNombre : Dirección Regional de Educación PunoPersona Responsable : Dirección : Teléfono : Responsables formulación : Ing. Walter H. Lipa Condori

2.2.2. Unidad Ejecutora

Sector : Gobiernos Regionales Pliego : Gobierno Regional Puno Nombre : Gerencia Regional de infraestructura Persona Responsable : Ing. Luder Dueñas RamosDirección : Jr. Deustua N° 356 - PunoTeléfono :

La unidad ejecutora propuesta es la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Puno, por ser un órgano de línea en la estructura orgánica del Gobierno Regional Puno; además, es de su competencia, dirigir y ejecutar las funciones específicas sectoriales en materia de Educación, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción a través de la sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico de acuerdo a la Ley Nº 27902, asimismo cuenta con la disponibilidad operativa de recursos, con la capacidad operativa y logística para la gestión y ejecución de obras de infraestructura educativa, además de contar con la experiencia respectiva.

Por otro lado, es competencia de la Gerencia regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Puno dirigir y ejecutar obras por administración directa, por contrato o convenio y efectuar el seguimiento permanente de la ejecución de las mismas con arreglo a la normatividad vigente; para tal efecto, cuenta con capacidad operativa disponible: personal calificado, maquinaria pesada y equipamiento respectivo

2.3. Participación de las entidades involucradas y beneficiarios

El presente proyecto involucra a los Alumnos y alumnas de la IEI Pampa Amaru del C.P. Pampa Amaru, Distrito de Huancané, Provincia de Huancané – Región Puno, APAFA y padres de familia, director y personal docente, UGEL Huancane, la Dirección Regional de Educación Puno y el Gobierno Regional Puno. Los cuales tienen un nivel de coordinación a fin de complementar las acciones para la gestión y ejecución del proyecto, evitando la duplicidad de esfuerzos, y gestionar el financiamiento ante el Gobierno Regional. Como involucrados con el presente Proyecto, los mismos que son:

Alumnos y alumnas de la IEI Pampa Amaru Son directamente los afectados por las condiciones de la infraestructura educativa (aula deteriorada, mobiliario que cumplió su vida útil, deficiente



servicios sanitarios, malos espacios de recreación, carencia de materiales de enseñanza), los que se encuentran en inadecuadas condiciones para su uso; a esto los alumnos indican asumir mayor voluntad en el aprendizaje y en el cuidado de las aulas y materiales.

APAFA de IEI Pampa AmaruLos padres de familia en varias oportunidades expresaron su descontento y su molestia por la situación en que se encuentra la institución educativa al cual asisten sus hijos (reuniones del plantel); dichos descontentos fueron dirigidos hacia la Directora de la Institución; quienes perciben como problema, el deficiente estado de conservación de la Institución educativa en cuanto a infraestructura y equipamiento; para ello, como involucrados cursaron diversos documentos a las distintas autoridades para la gestión del proyecto. Por otro lado, realizan siempre labores de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario, para el presente proyecto firman un acta de compromiso de mantenimiento de infraestructura y mobiliario.

Directora y docente de la IEI Pampa AmaruEl interés de la dirección de la institución educativa percibe como problema el insuficiente e inadecuados ambientes pedagógicos, mobiliarios deteriorados e insuficientes para las labores académicas, siendo la necesidad la de contar con nuevos ambientes, con mobiliario adecuado y suficiente, que son necesarios para el proceso enseñanza-aprendizaje, para lo cual participan activamente en la gestión y ejecución del proyecto.

UGEL HuancaneEl nivel Educativo de los alumnos del Distrito y específicamente de la Institución Educativa que es materia del presente estudio está en decrecimiento la calidad del servicio educativo; ellos aducen que se da principalmente por la mala infraestructura existente en la zona, así como por la carencia de mobiliario, carencia de materiales de enseñanza, capacitación permanente al personal de las Instituciones, entre otras razones, por lo que como involucrados indican apoyar la gestión de la presente.

En el marco de la R.M. N° 712 –2007-ED Orientaciones y Normas Nacionales para la Gestión de las Instituciones de Educación Básica y Educación Técnico Productivo, la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno define las prioridades de atención en la mejora de la infraestructura educativa de las Instituciones Educativas como aspecto que favorezca el aprendizaje del educando y el desempeño de los actores educativos en ambientes favorables para el proceso educativo. En consecuencia mediante una constancia, prioriza la sustitución y mejoramiento de parte de su infraestructura.

Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, a través de los órganos intermedios (DREP-ADE/UGEL-Huancane) tiene como objetivo general de la política del Sector Educativo el “Acceso universal a una educación pública gratuita de calidad, promoción y defensa de la cultura y el deporte” y entre otros lineamientos de política para el logro de este objetivo se establece “garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados” en las Instituciones y programas educativos; para lo cual cumple la función de “reconocer apoyar la construcción



y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto del personal docente, administrativo y del mobiliario”. Por lo que el presente proyecto contribuirá al mejoramiento de la calidad de la educación e incrementar el impacto de éste en el desarrollo económico y social de nuestra región; particularmente de la zona quechua, es decir del distrito y crear instituciones y programas educativos, priorizar los programas de inversiones.

Gobierno Regional Puno.Los gobiernos Regionales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal de los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los interés propios de las correspondientes colectividades; siendo elemento esenciales del gobierno regional, el territorio, la población, la organización y velar por la calidad de la educación de su jurisdicción. Asimismo, aporta para la ejecución del proyecto dando las facilidades para su ejecución.



Cuadro Nº 01 Matriz de involucrados

GRUPO INVOLUCRADO

PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAACUERDOS Y

COMPROMISOS

Alumnos y alumnas de la IEI

Pampa Amaru

Aula deteriorada, Estudian en inadecuadas

condiciones, con mobiliario muy

deteriorado, Carencia de materiales y medios

de enseñanza.

Contar con infraestructura adecuada, Tener una adecuada

infraestructura con espacio suficiente y mobiliario nuevo que

asegure la comodidad de los alumnos,

Contar con plataforma deportiva y SS.HH adecuado.

Dotación de infraestructura y mobiliario acorde con las normas

pedagógicas.

Cuidado de las infraestructuras y de los

mobiliarios de institución educativa.

APAFA de IEI Pampa Amaru

Pésimas condiciones de la infraestructura educativa, como equipamiento.

Mala atención del servicio educativo con bajos estándares de

logros de aprendizaje.

Comodidad para que sus hijos estudien y tengan buen

rendimiento.Que, la IEI Pampa Amaru del

distrito de Huancane sea la pionera en la implementación de un servicio educativo acorde a los estándares sectoriales. Asimismo, promueven

que sea un centro educativo competitivo y que los alumnos y alumnas se desarrollen en forma

integral.

Dotación de infraestructura y mobiliario acorde con las normas

pedagógicas.La Dirección de IEI Pampa Amaru del distrito de Huancane, gestiona la elaboración de estudios de Pre

inversión ante el Ministerio de Educación (DREP) para la

construcción de infraestructura educativa y equipamiento.

Levantan acta compromiso para

brindar el apoyo en los trámites documentarios entre otros necesarios para la sostenibilidad

del proyecto..

Directora y docente de la IEI

Pampa Amaru

Deficiente servicio educativo por mal

estado de infraestructura,

Falta de material educativo adecuado a

la realidad local.Falta de participación

de padres de familia en educación de sus hijos.

Que la población educativa disponga de una adecuada infraestructura, Contar con

suficiente mobiliario y materiales para enseñanza, participando

además en la gestión institucional para el mejoramiento de la calidad educativa en coordinación con la

Comunidad y APAFA.

Dotación de infraestructura y mobiliario acorde con las normas pedagógicas, elaborar el PCI en

función a PCL, PCR con participación de APAFA.

Motivar y organizar “Escuela de padres”.

Firma de Convenio con la DREP para la

elaboración del Perfil, apoyar en la gestión

institucional relacionado a la calidad educativa y fortalecer la escuela de

padres.

UGEL Huancane Descuido de padres de familia en la educación

Promover el mejor servicio de la educación de acuerdo al desarrollo

Mejora de los servicios educativos. Promover talleres de escuela de padres,



y aprendizaje de sus hijas e hijos.

Bajo rendimiento escolar.

de la ciencia y tecnología buscando una comunidad educadora con

participación activa de los padres de familia, que permita la inclusión

de los estudiantes al sistema educativo moderno.

para que apoyen a sus hijos e hijas en los

aprendizajes.

Ministerio de Educación

Deficiente y escasa infraestructura

educativa, equipamiento y material educativo así como baja capacitación

a los docentes, para atender las necesidades

que plantea la tecnología educativa

moderna.

Logro educativo, Infraestructura educativa en buenas condiciones

adecuadas.Adecuado equipamiento de instituciones educativas y

capacitación a los docentes.

Realizar las coordinaciones con la DREP, UGEL Huancane y la IEI Pampa Amaru para la elaboración

del estudio de pre inversión, declaratoria de viabilidad del perfil y la ejecución de obras de acuerdo

a la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión

Pública.

Gestionar los recursos para la inversión y

ejecutar el proyecto

Gobierno Regional Puno

Reducción de los niveles de vida de la

población.

Potenciar el capital humano de La Región

Capacidad logística y financiera.Capacidad de decisión política,

técnica y operativa.

Gestionar los recursos para la inversión y

ejecutar el proyecto

FUENTE: Elaboración Propia, 2012, según entrevista con los involucrados.



2.4. Marco de Referencia

2.4.1. Antecedentes del Proyecto.

La Institución Educativa Inicial Pampa Amaru, se encuentra a una distancia aproximada de 12 km de la ciudad de Huancané, a una altitud de 3,841 m.s.n.m., ubicado en el distrito de Huancané, Provincia de Huancané, Región Puno; sito en el C.P. Pampa Amaru del mismo distrito..

El propietario actual del predio es el Ministerio de Educación, la Institución Educativa Inicial Pampa Amaru – Puno, se encuentra funcionando en el IEP N° 72262 ubicado en el Sector Pampa Amaru cuenta con testimonio y por lo tanto su registro en registros públicos

La IEI Pampa Amaru a iniciativa de los pobladores del C.P. Pampa Amaru, para brindar la atención en forma prioritaria a los hijos de dicho CP y las familias menos favorecidas de las comunidades aledaños comenzando su funcionamiento como PRONOEI. Su creación se realizó mediante Resolución Directoral Nº 2210-2010-DREP del año 2010; razón por la cual mediante convenio con la IEP N° 72262, para el funcionamiento en principio del PRONOEI y que mediante la Resolución Directoral Nº 2210-2012-DREP se le da la categoría de IEI Pampa Amaru. Por su parte la Unidad de Servicios educativos de Puno, proporciona personal especializado y técnico para garantizar la enseñanza y aprendizaje de los niños.

La directora conjuntamente con la comunidad, al contar ya con la categoría de IEI, preocupados de la situación en que la institución educativa inicial debe contar con terreno debidamente saneado para que se pueda ejecutar una mejora en los servicios de educación, hicieron conocer la problemática ante las autoridades competentes, y por gestiones logro la donación a la IEI Pampa Amaru que la comunidad dono un terreno que cuenta con las siguientes dimensiones un area total de 870.00 m2, y un perímetro de 118.00 ml, ubicado a unos pocos metros de donde se encuentra la IEI actualmente para que se pueda construir su infraestructura educativa.

Por la necesidad urgente y por salvaguardar la salud de los niños, es que solicitan a la DREP para que les pueda apoyar con la elaboración de su proyecto y la posterior ejecución.

2.4.2. Análisis de consistencia con lineamientos de Política

El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley No. 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 09 V1 y Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 05 – B V



2.0, publicada el 09 de abril de 2011, así mismo son compatibles con los lineamientos de política del sector educativo en materia de inversiones.

En el contexto nacional se tienen los siguientes objetivos estratégicos1

Garantizar la continuidad educativa, la calidad y la conclusión de los estudios de los estudiantes del nivel primario, secundario e inicial de instituciones educativas públicas de áreas rurales y en situación de pobreza.

Creación de las condiciones necesarias para garantizar un desempeño docente profesional y eficaz, especialmente en contextos de pobreza y exclusión, en el marco de la revalorización de la carrera pública magisterial.

Proveer las condiciones básicas de infraestructura, equipamiento y material educativo que aseguren las condiciones para el aprendizaje óptimo, especialmente en las instituciones educativas de mayor carencia.

Lograr que la gestión del sistema educativo esté basada en la institución educativa y orientada a fortalecer su autonomía.

Lograr una asignación presupuestal para el sector educación no menor al 6% del PBI, incrementando el porcentaje de los recursos destinados a gastos de capital (o inversión en componentes distintos a remuneraciones) y garantizando una distribución equitativa de los recursos.

1Plan Nacional de Educación para Todos 2005 - 2015



Cuadro Nº 02Lineamientos de política

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

LINEAMIENTOS ASOCIADOS

Plan de Desarrollo Regional

Concertado al 2021

Objetivo Estratégico 1: Servicios de calidad en educación y salud integral con interculturalidad, así como adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar de la población.Políticas:Generar y concertar una gestión educativa transparente, participativa, democrática y ética orientada al logro de una educación humanista, practicando valores dentro de la familia, escuela y sociedad, como espacios de socialización y aprendizaje permanente, con identidad cultural y estructura curricular acorde a la realidad regional.Garantizar el logro de aprendizaje de calidad en los estudiantes con énfasis en comprensión lectora y lógico matemático.Lograr la participación e inter acción multisectorial en forma permanente y generar espacios de concertación regional para la construcción y equipamiento de infraestructura educativa.

SectorEducación: Objetivos

estratégicos.

En el contexto Nacional se consideran los siguientes objetivos estratégicos:A) Garantizar la continuidad educativa, la calidad y la conclusión de los estudios de los estudiantes del nivel inicial, primario y secundario de instituciones educativas públicas de áreas rurales y en situación de pobreza.B) Proveer de oportunidades educativas de calidad a niños, adolescentes, jóvenes y adultos que no se han insertado en el sistema educativo oportunamente y/o que no han concluido sus estudios básicos.C) Creación de las condiciones necesarias para garantizar un desempeño docente profesional y eficaz, especialmente en contextos de pobreza y exclusión, en el marco de la revalorización de la carrera pública magisterial.D) Proveer las condiciones básicas de infraestructura, equipamiento y material educativo que aseguren las condiciones para el aprendizaje óptimo especialmente en las instituciones educativas de mayor carencia.

Proyecto Educativo Nacional al 2021: La

educación que queremos para el

Perú.

Objetivo estratégico Nª 03:Está contemplado en la Ley General de Educación (Art. 07 y 60), un compromiso asumido en el Foro del Acuerdo Nacional (Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación, disposición final) y una necesidad sentida por cuantos entienden y desean confrontar los desafíos del desarrollo del país y de sus ciudadanos, la misma está vinculada por diversos planes como son: Plan Nacional de Acción por la InfanciaPlan Nacional de CompetitividadPlan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación TecnológicaPlan Nacional de DescentralizaciónLineamientos de Política Nacional de JuventudesPlan de Desarrollo Regional Concertado al 2021.

FUENTE: Elaboración equipo técnico, marzo 2012.

La Constitución Política del Perú (Promulgada el 29/12/1993)

Artículo 119º: Se establece que la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y, a cada ministro, en los asuntos que competen a la cartera de su cargo. Los servicios del Sector Educación son referidos principalmente a: Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cultura, Deporte y recreación

Ley del Sistema de Inversión Pública Ley Nº 27293, modificada por las Leyes Nº 28522 y Nº 28802 y por los Decretos Legislativos Nº 1005 y Nº 1091



La Ley General de Educación (Ley N°28044) en su Artículo 3° menciona que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica. En su Artículo 4°La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la presente ley. Y en su Artículo 13°La Calidad de la educación. Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida; y uno de los factores que interactúan para el logro de dicha calidad es: Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo.Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las instituciones públicas.

El Proyecto Educativo Nacional al 2021 tiene como “Primer Objetivo Estratégico: Oportunidades y Resultados Educativos de Igual Calidad para Todos – Una educación básica que asegure igualdad de oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad educativa. Y dentro de sus políticas tiene: Política 1.3: Promover entornos comunitarios saludables, amables y estimulantes para niños y niñas. Política 3.1. Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos públicos. Política 3.2. Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres.

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867) De acuerdo a la ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo 9, es competencia de los mismos Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley.

Artículo 10.- Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización.Los gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y la presente Ley, así como las competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno.

2. Competencias CompartidasSon Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización Nº 27783, siguiente:Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primarios, secundarios y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.

Plan de Desarrollo regional Concertado al 2021, en el que se resalta, el logro como objetivo estratégico que los servicios de calidad en educación y salud integral con interculturalidad, así como adecuados servicios básicos,



asegurando el bienestar de la población. Fortalecimiento de las capacidades técnico profesionales institucionales en educación y salud que revaloren los conocimientos y habilidades de la cultura andina. Mejoramiento de infraestructura operativa institucional de establecimientos de salud e instituciones educativas según jerarquías y niveles (reconstrucción, ampliación, equipamiento y renovación de equipos). Desarrollo de capacidades potencialidades habilidades y actitudes en los estudiantes de programas de educación en alternancia internados, pasantías y becas. Implementación de un currículo regional pertinente y relevante al contexto local y global orientada al desarrollo regional y vinculada al mundo producto (PCR). Por otro lado específicamente se indican el incremento del presupuesto para la construcción y mantenimiento de la infraestructura escolar, medios, recursos educativos y requerimiento de personal en su quinto Objetivo estratégico.

Medidas Políticas

Generar y concertar una gestión educativa transparente, participativa, democrática y ética orientada al logro de una educación humanista, practicando valores dentro de la familia, escuela y sociedad, como espacios de socialización y aprendizaje permanente, con identidad cultural y estructura curricular acorde a la realidad regional.

Reorientar la formación magisterial para garantizar el ejercicio profesional de docentes probos, competentes, comprometidos con la educación y el desarrollo regional.

Garantizar el logro de aprendizaje de calidad en los estudiantes con énfasis en comprensión lectora y lógico matemático.

Lograr la participación e interacción multisectorial en forma permanente y generar espacios de concertación regional para la construcción y equipamiento de infraestructura educativa.

Promover la equidad e igualdad de oportunidades para el desarrollo de la niñez y la adolescencia.

Implementar el diseño curricular regional con énfasis en valores, identidad cultural, soberanía y seguridad alimentaria, turismo y fortalecimiento del tema ambiental.

Fomentar el fortalecimiento del valor profesional y el compromiso ético de docentes y funcionarios de la DREP, como actores de los procesos educativos de calidad.

Reducción de tasa del analfabetismo



III. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico de la situación actual

3.1.1. Área de estudio y el área de influencia

a) Área de estudio

El espacio físico donde se localizó el problema de la existencia de infraestructura con instalaciones antiguas de más de 35 y 20 años (IEP) y su situación deplorable que no brinda condiciones adecuadas para el servicio educativo es la Institución Educativa Inicial de la localidad de Huancane, el mismo que está comprendido dentro del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa de Huancane (UGEL- Huancane) de la Dirección Regional de Educación de Puno. En el siguiente cuadro se aprecia la ubicación del C.P. Pampa Amaru en la comprensión del ámbito de la UGEL Huancane.

DIAGRAMA N° 02Ubicación de la I.E.I. Pampa Amaru

Para la delimitación del área de influencia se ha tomado en consideración los parámetros y normas técnicas para la formulación en el Sector Educación (anexo SNIP 09).

CUADRO N° 03


I.E.I. Pampa Amaru

MÓDULO III. IDENTIFICACION


DISTANCIA Y TIEMPO MAXIMO A PIE SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Zona Nivel educativoDistancia máxima

Tiempo máximo a pie

Zona Rural

Inicial 2 Km. 30

Primaria 4 Km. 60

Secundaria 5 Km 75 Fuente: Anexo SNIP 09 Parámetros y normas técnicas para formulación

El análisis del problema se realiza en el área de influencia considerada la distancia Máxima; dentro de este área se encuentran los sectores de Cucho Amaru, Tirachi, Kalahuyo, Tintipata, Chacapampa. En el siguiente diagrama se puede visualizar el área de influencia considerada.

DIAGRAMA N° 02AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

b) Área de influencia

El proyecto se encuentra ubicado en la Región Puno, dentro del Distrito de Huancané en la Provincia de Huancané.

La Institución Educativa inicial Pampa Amaru del centro poblado Pampa Amaru está ubicada en una zona Rural del distrito de Huancané, provincia de Huancané, Departamento Puno, dentro del área de influencia se encuentra dos Pronoeis, las cuales se encuentran a 3 kmy 4 km respectivamente y una institucion educativa primaria y secundaria en el sector Huancho Lima están en el área rural a mas de 5 km.

Cuadro Nº 04



Instituciones Educativas Cercanas a I.E.I. Pampa Amaru

Instituciones Educativas Nº de

Alumnos 2011

Aulas Distancia

(Km) Medio de

Transporte

PRONOEIS Cucho Amaru 12 01 3 A pieHuancho LIma 16 01 4 A pie

FUENTE: Elaboración propia en trabajo de campo.

Procedencia de los alumnos a la Institución Educativa Inicial: Los alumnos proceden de las diferentes instituciones educativas, y lo mismo de las comunidades cercanas a la Institución Educativa Pampa Amaru de Huancane, el transporte lo realizan a pie y otros transportes, como se detalla a continuación:

Cuadro Nº 05Procedencia de los alumnos de diferentes IE

Instituciones Educativas Inicial, Pronoeis

Nº de Alumnos

2011

N° de Secciones

Distancia (Km)

Torasalla 12 01 3Pallaya central 16 01 4

FUENTE: Elaboración propia en trabajo de campo.

La población afectada

La población afectada por la deficiencia en la prestación de los servicios educativos a nivel de inicial se ubica en el ámbito de la UGEL Huancane, el mismo que abarca la jurisdicción de la Provincia de Puno. Este ámbito está caracterizado por los siguientes aspectos:

Características del área de influencia

La accesibilidad.- Los accesos a nivel de la provincia de Huancane, tomando las comunicación vía terrestre desde la ciudad de Juliaca tenemos las siguientes rutas.

Carretera asfaltada : Puno-Juliaca, pasa por Distrito Caminaca, Dv. Putina..

Carretera trocha carrozable : Chupa – Dv. Putina.

Distancias.- La población estudiantil tiene posibilidades de trasladarse por vía terrestre desde el lugar de origen al sector Pampa Amaru, por las carreteras que se especifican en el rubro anterior y cuyas distancias, tiempo y costo se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 06Accesibilidad a IEI Pampa Amaru, tiempo



Vía terrestre Distancia (Km)Tiempo

(minutos)Juliaca – Dv. Putina 05 40Chupa – Dv Putina 08 60

FUENTE: Elaboración Propia en base a entrevistas y encuestas a los futuros beneficiarios del proyecto.

Características socio económicas.- La principal actividad económica como fuente de ingresos familiares y de generación de empleo es la agropecuaria. La actividad agrícola como medio de sustento y subsistencia, pero la actividad ganadera viene constituyéndose como la más importante, pues le genera ingresos económicos, el ganado vacuno a mejorado genéticamente, y gradualmente disponen de mayores áreas de forraje.

Actividad agrícolaActividad económica de gran importancia para las familias campesinas del cual dependen gran parte de los miembros de una familia, manifestándose un tipo de agricultura de secano y que está sujeta a las precipitaciones pluviales y en algunos casos bajo el sistema de riego artesanal. La actividad de agrícola se desarrolla en el periodo de agosto a abril, que en la épocas menos riesgo de ocurrencia de heladas severas, en el periodo mayo a julio no se realiza actividad agrícola alguna debido a que las temperaturas llegan incluso a nivel bajo cero, también las granizadas afectan el desarrollo de los cultivos.

En el distrito de Huancané, la actividad agrícola se desarrolla con mayor intensidad, entre los cultivos que destacan son la Avena Forrajera, tubérculos nativos (papa, olluco, oca) y cereales (quinua, cañihua, ect), cuya producción es destinada al autoconsumo y parte al mercado local, la que presentamos en el siguiente cuadro..



Cuadro Nº 07Producción agrícola para el año 2009-2010

DISTRITO HUANCANEDEP. PUNO

PRODUCCION Prod. TM Prod. TMALFALFA 3,955.00 316,660ARVEJA GR. SEC. 30 659AVENA FORRAJERA 70,357.00 1,163,929AVENA GRANO 258 6,089 CANIHUA 6 4,726CEB. FORRAJERA 4,224.00 360,109CEBADA GRANO 1,441.00 29,148HAB GR. SECO 852 10,633 IZANO 71 7,097OCA 611 36,089OLLUCO 175 10,683OTROS PASTOS 525 112,055PAPA 13,750.00 506,212QUINUA 339 31,161TRIGO 24 1,639TOTAL 96,618.00 2,596,889DISTRITO HUANCANE

FUENTE: Dirección Regional Agraria – Puno. (Campaña Agrícola: 2009-2010)



Actividad pecuaria

El distrito de Huancané por su ubicación geográfica se dedica también a la crianza y engorde de ganado, la producción pecuaria y derivados en su orden de importancia son grados ovinos. En el ámbito del Distrito de Huancané

Cuadro Nº 08Producción pecuaria

DISTRITOS

VACUNO OVINO

POBL. PROMEDIO

PROD. CARNE POBL.

PROMEDIO

PROD. CARNE

TM TMHUANCANE 15,300 434 69,850 193


Cuadro Nº 09Producción pecuaria

DISTRITOS

PORCINO AVES

POBL. PROMEDIO

POBL. PROMEDIO

POBL. PROMEDIO

PROD. CARNE

TMHUANCANE 3,350 68 92,140 148


Actividad comercialLa actividad comercial de productos agropecuarios se basa en el desarrollo de las ferias agropecuarias que se llevan a cabo en los diferentes distritos de la provincia. Dentro de otras actividades complementarias esta la pesca, artesanía, minería no metálica (yeso, cal y sal), que generalmente se dedican aquellas familias donde otros recursos están a disposición.

Características demográficas.- El Distrito de Huancané tiene un área de 381.62 km2 y una Densidad Poblacional de 56,04 habitantes por kilómetro cuadrado.

La población total del Distrito de Huancané, según el Censo de población y Vivienda del año 2007 alcanza a 21,089 habitantes. La tasa de crecimiento poblacional inter censal del distrito de Huancané 1993-2007 alcanza a -1,82%...

Cuadro Nº 10Población de la Provincia de Puno por Distritos 2007

Distritos Ámbito De Influencia

Población Total(Hab) 2007

Población % 2007 Superficie Km2

Densidad Hab/Km2

Huancane 21,387 3.51% 381.62 56.04Prov. Huancane 70,506 18.42% 2,805.85 25.13DPTO, PUNO 1,274,441 100% 66,949.00 19,02

FUENTE,- Elaboración propia, según INEI-2007



En lo referido a la población comprendida entre 3 a 5 años, a nivel de la provincia de Huancane alcanza 4183 que representa el 18.42% del total de la población y a nivel distrito de Huancane alcanza 1164 que representa 3.52% de la población total de la provincia de Huancane.

Cuadro Nº 11Población según grupo de edad del distr. de Huancane

VARIABLE 3 años 4 Años 5 Años Población total

Dist. Huancane 133 173 159 465Prov. de Huancane 25,592 26,841 25,355 77788

FUENTE: Elaborado en base Censo 2007.

La tasa de crecimiento poblacional para el grupo de 03-05 años a nivel distrital se observa que tienen una tasa negativa a excepción de los la provincial, ello indica a futuro podría existir algún suceso que pueda ocasionar que no haya poblacion escolar en la educación inicial sobre todo en el área rural. Por otra parte, en la provincial con tasa positiva indicaría que, los padres que están a cargo de sus menores hijos aún no tienen oportunidades de migrar a otras zonas en procura de mejoría en el nivel educacional de los niños y niñas en edad escolar.

Cuadro Nº 12Tasa crecimiento población por distrito

Distrito de Huancane Tasa crecimiento intercensal (1993-2007), por

distrito y grupo de 10 – 14 añosCenso 1993 Censo2007 Total

03 años 759 356 -5.2604 años 770 424 -4.2705 años 726 384 -4.95TOTAL 2255 1164 1.63FUENTE: Elaborado en base Censos 1993 y 2007.

Servicios básicos

El distrito de Huancane no tiene agua, 36% de la población sin desagüe y letrinas, el 47% de la población no tiene electricidad, el 57% tasa de desnutrición 30%

Cuadro Nº 13Población sin servicios básicos en el ámbito de influencia del proyecto

DISTRITOPOBLACIÓN

SIN AGUA (%)

POBLACIÓN SIN DESAGÜE

(%)

POBLACIÓN SIN LUZ (%)

TASA DESNUTRIC.

%

INDICE DE DESARROLLO

HUMANO

Huancane 36% 47% 57% 30% 0.5617FUENTE.- Mapa de pobreza FONCODES – 2007, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 – INEI,.

Servicios de salud en el distrito HuancaneLos servicios de salud en el distrito de Huancane, en el C.P. Pampa Amaru son atendidos mediante:

CS Pampa Amaru



Servicios de educación inicial del distrito de Huancane

En el distrito de Huancane los Servicios de Educación inicial son ofertados por 04 Instituciones Educativas de nivel Inicial, 16 Instituciones inicial no escolarizada (Pronoeis),

El Distrito de Huancane cuenta con servicios de educación, salud, de comunicaciones, comerciales, de promoción y apoyo a la actividad productiva, de transporte, servicios básicos de agua potable, saneamiento y energía eléctrica.

Cuadro Nº 14Nivel de educación, distrito Huancané

Categorías casos %

Sin nivel 2894 21.36%Educación inicial 264 1.95%Primaria 6150 45.39%Secundaria 3900 28.78%Superior no univ. incompleto 130 0.96%Superior no univ. completo 41 0.30%Superior univ. incompleto 93 0.69%Superior univ. completo 78 0.58%

TOTAL 8268 100% FUENTE: Censo de población y Vivienda 2007

Características climáticas.- La provincia de Huancane, que forma parte de la Cordillera Oriental, se encuentra ubicada en la zona norcentral del departamento de Puno, cuya capital es la ciudad de Puno. Está localizada entre las coordenadas geográficas 15º51’11” de Latitud Sur y 70º02’08” de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, ubicada en el eje principal de la vía Transoceánica y a 3,887 msnm. La provincia de Huancane está conformada por ocho distritos que se aprecian en el siguiente cuadro, tiene una extensión territorial de 381.62 km2, una densidad poblacional de 56.04 hab./km2. Los ocho distritos están localizados y tienen las siguientes características geográficas.

Cuadro Nº 15Población de la Provincia de Puno por Distritos 2007

Distritos Altitud SuperficiePoblación

1/ Densidad Pob.

(m.s.n.m.) (km2) (hab / km2)

Huancané 3,841 381.62 21,387 56.04

Cojata 4,355 881.18 4,399 4.99

Huatasani 3,830 106.73 4,232 39.65

Inchupalla 3,932 289.03 3,620 12.52

Pusi 3,835 148.42 6,612 44.55

Rosaspata 3,872 301.47 5,695 18.89

Taraco 3,819 198.02 14,841 74.95

Vilque Chico 3,825 499.38 9,720 19.46FUENTE,- Elaboración propia, según INEI-2007



Se caracteriza por un clima muy frígido que oscila entre (-1.2 ºC) a 16.8ºC, en los meses de junio y julio la temperatura desciende a (-12ºC).La pluviosidad promedio es de 67.5mm anual; sin embargo, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo presentan volúmenes significativos de precipitación pluvial.

Análisis de peligros

Los peligros naturales que se han identificado en el área de estudio son las intensas precipitaciones pluviales en el periodo comprendido entre noviembre a marzo, lo cual provoca inundaciones en determinadas zonas de la ciudad y afecta a las edificaciones de material de adobe con cimientos de piedra, mortero de barro evidenciándose en estas épocas del año la humedad. Entre otros peligros naturales que podrían entorpecer en la ejecución del proyecto en la fase de post inversión.

La Institución educativa inicial ubicada en el Distrito de Huancané, es vulnerable a este tipo de alteraciones climáticas, especialmente, las precipitaciones pluviales, y los vientos, los mismos que no son de mucha importancia, puesto que no causan situaciones de emergencia, desastres o inundaciones en la institución.

A continuación se resume los posibles peligros naturales dentro de la Institución

Cuadro Nº 16Matriz de análisis de peligros naturales

Análisis de peligros naturalesN° Pregunta Si No Comentario

1Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

X

2Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?

X

3Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

X

El altiplano con las características de área del proyecto, está expuesto a una serie d peligros naturales como las inundaciones debido al deficiente sistema de saneamiento que no permite evacuar adecuadamente las aguas pluviales, debido al clima sobre todo.

4Para cada uno de los peligros, que a continuación se detallan, que características: frecuencia, intensidad tendría dicho peligro? Si se presentara durante la vida útil del proyecto?

Peligro Si no Frecuencia IntensidadBajo Medio Alto Bajo Medio Alto

1 Inundaciones X X X2 Vientos fuertes X X X2 Lluvias intensas X X X3 Heladas X X X4 Friaje X X X5 Sequia X X X6 Incendios de pajonales X X X7 Relaves mineros X X X8 Sismos X x9 Derrumbes y deslizamientos x

FUENTE: Elaboración Propia Mayo 2012

Como se puede ver en el cuadro anterior, existen peligros por lluvias, vientos y heladas; sin embargo estos no son muy relevantes, en razón que no han causado



catástrofes naturales en la zona. Las lluvias son de carácter temporal, y solo causan empozamientos de agua; de la misma forma los vientos y las heladas que son típicos de la región, son de carácter temporal. La construcción de infraestructura educativa se realizara en base a las normas técnicas de diseño de locales escolares, en donde contempla la resistencia de estos a los fenómenos naturales descritos, por lo que no existirán peligros que puedan afectar al proyecto.

Identificación y caracterización de los peligros.- La amenaza de inundación en algunas zonas de la localidad del C.P. Pampa

Amaru, lo cual provocaría humedad en el piso de la edificación, debido a la intensa precipitación pluvial que ocurre en el periodo de octubre a marzo. Por otra parte, estaría localizada en las cercanías una laguna.

- Como se puede ver en el cuadro anterior, existen peligros por lluvias, vientos y heladas; sin embargo estos no son muy relevantes, en razón que no han causado catástrofes naturales en la zona. Las lluvias son de carácter temporal, y solo causan empozamientos de agua; de la misma forma los vientos y las heladas que son típicos de la región, son de carácter temporal. La construcción de infraestructura educativa se realizara en base a las normas técnicas de diseño de locales escolares, en donde contempla la resistencia de estos a los fenómenos naturales descritos, por lo que no existirán peligros que puedan afectar al proyecto.

Socionaturales: Los peligros socionaturales son peligros que se generan por la intervención humana sobre los ecosistemas que pueden ocasionar un aumento en la frecuencia y/o severidad de peligros.La zona del proyecto es una zona de característica plana, en donde no existen alteraciones o intervenciones humanas que podrían afectar los peligros naturales actualmente existentes.

Antrópicos: Los peligros antrópicos son generados por los procesos de modernización, industrialización, desindustrialización, desregulación industrial o importación de desechos tóxicos. Este tipo de peligro en la zona del proyecto no es considerable, en razón que solo se utilizara material de construcción de la zona, lo cual no produce estos efectos.

Análisis de vulnerabilidad

La vulnerabilidad es la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible.La vulnerabilidad considera a las personas; y permite un análisis de la situación social, planteando que la situación de las personas cambia y puede ser cambiada y depende directamente del impacto.

Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad y son Exposición, Fragilidad, Resiliencia.

ExposiciónLa vulnerabilidad por exposición está relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura



física o actividad económica en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro.

Dentro del presente proyecto el factor de exposición no generara perjuicios considerables durante la ejecución de los trabajos físicos, dado que en la zona del proyecto no existen peligros que puedan interrumpir los beneficios cualitativos tanto en la fase de inversión y Post – Inversión.

Fragilidad. La vulnerabilidad por fragilidad se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al impacto de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada, entre otros.

En el presente proyecto este factor está relacionado con el de exposición, porque depende mucho de los materiales que serán utilizados en el proceso constructivo; el cual no tendrá mucha incidencia en el proyecto, esto porque se considera materiales adecuados para este tipo de construcciones, además los diseños están realizados de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Resilencia. La Vulnerabilidad por resilencia está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, después de la ocurrencia de un peligro-amenaza.

En el presente proyecto este factor no es considerable en razón que esta zona no ha existido fenómenos que hayan causado daños materiales y que hayan causado daños a la salud física y emocional de la población de esta zona.

De acuerdo al análisis de vulnerabilidades desarrollado, se llega a la conclusión que no existen razones fuertes que puedan perjudicar la ejecución del proyecto, por lo que no se cuantifica los costos de los daños por no existir riesgos en esta zona.

3.1.2. Diagnóstico de los involucrados

Para el diagnóstico de involucrados se recogió la opinión de los estudiantes, director, docentes, APAFA, la UGEL Huancane y la Dirección Regional de educación.

a. Población de referenciaEstá constituida por la población del área de influencia, o sea la población de la UGEL Huancane que abarca la provincia de Huancane. Según el Censo de Población y Vivienda del año 2007 alcanza a 21,089 habitantes y según el año censal de 1993 es de 27,288 habitantes, cuya tasa inter censal es de -1.82%.

CUADRO Nº 17



POBLACION DE REFERENCIAEDAD POBLACION01 año 31502 años 36103 años 35604 años 42405 años 384TOTAL 1,840

Fuente: INEI – Censo 2007 Elaboración Propia

b. Población demandante potencial

El grupo poblacional que se identifica con las características del servicio educativo a nivel de inicial es de 03 a 05 años a nivel de la UGEL Huancane la que se explicara en el análisis de demanda

c. Población demandante efectivaEs la población que busca el servicio se considera el número de alumnos matriculados del área de influencia que tienen acceso a los servicios educativos de igual nivel que la IEI Pampa Amaru de Huancane la que también se explicara en el análisis de demanda

d. Población afectada

Se considera a la población que no es atendida o cuando estando atendida el servicio no cumple con los estándares sectoriales, cuando accede a servicios educativos en condiciones difíciles, accede a servicios educativos deficitarios en relación a los estándares sectoriales.

En el caso de los alumnos matriculados en la I.E.I. Pampa Amaru de Huancane se considera a la totalidad 175 alumnos, al año académico 2012.

Esta se desagrega en el análisis de demanda

e. El grado de escolaridad de las madres de familia

Las madres de familia constituyen un grupo importante en actividades que realiza APAFA; asimismo, en la formación de sus hijos. Por lo tanto, es un factor influyente el nivel de educación. En el siguiente cuadro se aprecia la escolaridad de la madre, las madres sin educación alcanzan a 38%, el 47% de las madres poseen primaria, 15% de las madres poseen secundaria y con educación superior el 0% respectivamente.

Cuadro Nº 18Escolaridad de la madre, según grados (2010)

Grado Sin educación Primaria Secundaria Superior TOTAL

03 años 00 01 03 00 0304 Años 00 00 04 00 04



05 Años 00 01 03 00 04

TOTAL

00 01 10 00 11

FUENTE: Encuestas realizadas de trabajo de campo mayo 2012.

f. Participación de Asociación de Padres de Familia (APAFA)De acuerdo a la Ley Nº 28044 Ley General de Educación, Art. 54º, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen sus veces, les corresponde:

Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus derechos como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y asegurarles la culminación de su educación.

Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.

Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras instancias

de representación a fin de contribuir al mejoramiento de los servicios que brinda la correspondiente Institución Educativa.

Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de la correspondiente Institución Educativa, de acuerdo a sus posibilidades.

Por otra parte, en la Ley Nº 28628 , Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones Educativas Públicas, de Educación Básica Regular del sistema educativo con el fin de contribuir a la mejora de la calidad educativa. La participación en el proceso educativo de sus hijos es de modo directo e institucional a través de las Asociaciones de padres de familia (APAFA).

La importancia de la intervención de APAFA en la IEI Pampa Amaru en el proceso educativo radica en que, los padres de familia o apoderados también cumplen con el rol de participar en el proceso educativo y contribuir con la calidad educativa. Entre los aspectos que se debe de tomar en cuenta y se observa deficiencias, los mismos que deben de ser superados a través de acciones que se insertan el estudio de pre inversión se menciona los siguientes:

a. Escaso conocimiento de los deberes y derechos de los padres o apoderados en relación a la formación integral de los estudiantes.

b. Escaso seguimiento y conocimiento sobre el aprendizaje, rendimiento y la conducta de sus hijos.

c. Confusión en la forma de apoyo que debe brindar el padre o apoderado en la labor educativa de los profesores.

3.1.3. Diagnóstico de los servicios

a) Capacidad actual

En el distrito de Huancane, concentra en su área una gran población en su área rural que representa el 93.3% de la población total de Huancane, concentra la actividad comercial y la concentración de diversas instituciones públicas.



Dentro del área de influencia no existen Instituciones Educativas del nivel Inicial ya que estos se encuentran a distancia mayores a 2 km.

Se toma en consideración para el presente proyecto solo la capacidad de la I.E.I. Pampa Amaru de Huancane, dado que los centros educativos del área de influencia no tienes las condiciones adecuadas para prestar un adecuado servicio educativo.

b) Situación actual del servicio educativo de la I.E.I. Pampa Amaru.

Infraestructura educativa

La institución educativa Inicial “Pampa Amaru” está ubicada en la IEP N° 72262 del C.P. Pampa Amaru, cuenta con 01 aula y 01 deposito. Tiene 01 docente.

Arquitectura.

a) Área del terreno y sus características:

El terreno de propiedad de la Institución Educativa, encierra una extensión superficial de alrededor de 15,732.00 m2., de forma de un polígono regular.Tiene un perímetro de 514.94 Ms.Ls., cuyos límites perimetrales son los siguientes:

Por el norte, con una longitud de 157.00 ml. Por el sur, con una longitud de 158.00 ml. Por el este, con una longitud de 104.00 Ms.Ls. Por el oeste, con una longitud de 96.00 Ms.Ls

- Vulnerabilidad: el terreno no es vulnerable a fenómenos naturales. - Topografía: el terreno es plano en toda su extensión.- Tipo de suelo: está constituido principalmente por arcilla

Acceso al terreno:

Juliaca – Dv. Putina carretera asfaltada 45 km.Dv.Putina – C.P. Pampa Amaru Camino vecinal 5 km.



Plano de escala referencial para fines de análisis.ESQUEMA DEL TERRENO (Croquis I. E.I.)


IEP N° 72262

AULA DE LA IEI

PAMPA AMARU


b) Antigüedad de aulasActualmente dispone de un pabellón con 01 aula para la IEI Pampa Amaru que fueron construidos hace 20 años atrás, de los cuales Viene funcionando como el única aula de la IEI “Pampa Amaru”. El otro pabellón que pertenece con cuenta con 03 ambientes que fueron construidas en hace más de 20 años, que son utilizados por la IEP N° 72262 Pampa Amaru todas están operativas pero no se tomaran en cuenta para su descripción ya que la infraestructura planteada para la IEI se encuentra en una nueva localización.

Tiene además 01 aulas construidas con adobes en 1977, también está operativas aulas escolares.

c) Orientación El inmueble se encuentra orientado de Sur a Norte tomándose como referencia el ingreso principal. Por ser una construcción antigua y destinada para uso de ambientes múltiples no cumple con las Normas Técnicas de Diseño.

d) Factores de Confort: (Iluminación - Índice de Ocupación – Ventilación)Las construcciones de las aulas en deterioro no responden a condiciones de habitabilidad; donde el índice de ocupación promedio en las aulas es de 4.50 metros cuadrados por alumno, demostrándose que se distribuyen en promedio de 11 alumnos por sección en cada aula.

Cuadro Nº 19

Sección Aula Área de aula Alumnos por /aula M2/ Alumno

Única03 Años 45.00 10 4.5004 Años 45.00 10 4.5005 Años 45.00 10 4.50

PROMEDIO 45.00 10 4.50 FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

e) Análisis del estado de conservación del aula

La IEI. “Pampa Amaru” de Huancane, dispone de construcciones 01 aula en un bloque es de material noble; en tanto que el ambiente destinado a almacen es de infra estructura de adobe, donde la distribución de dichos ambientes se puede observar en los croquis de la IEI. “Pampa Amaru”

Cuadro Nº 20Condiciones de habitabilidad y confort de las aulas,

Bloque

Ambiente y/o Aula

ÁreaNº

Alumn.Índice Ocup.

Iluminación

Ventilación

Orientación

Habitabilidad

I03 años 45.00 10 4.50 Regular Mala E-O Mala04 Años 45.00 10 4.50 Regular Mala E-O Mala05 Años 45.00 10 4.50 Regular Mala E-O Mala

FUENTE: Evaluación de infraestructura educativa por equipo técnico; mayo - 2012



BLOQUE I:

El bloque I consta de 01 ambiente, de un nivel donde se encuentra ubicada el aula y la dirección de la IEI “Pampa Amaru”, en dichos ambientes vienen recibiendo el servicio de enseñanza los alumnos de 03, 04 y 05 años, este ambiente es de estructura de concreto armado, con cubierta de techo de calamina galvanizada sobre tijerales de madera corriente con evidente deterioro de los mismos (flexionados), tarrajeo de muros exteriores muy deteriorados, ejecutados con material de cemento, veredas y pasadizos deteriorados, en mal estado de conservación.

Imagen Nº 01Estado actual de la infraestructura educativa



FOTOS: Aulas construídas por Municipalidad distrital de Huancane

Están destinados de la siguiente manera:



PRIMER NIVEL:

Aula IEI.- Ambiente para el dictado de clases del nivel inicial de 03, 04 y 05 años, se encuentra en mal estado de conservación, cielorraso deteriorado, tarrajeos de muros de yeso interiores en mal estado, el piso es de madera machimbrada, en mal estado de conservación, puerta de madera en mal estado. El estado del mobiliario no es óptimo para el uso de los alumnos, también funciona en dicho ambiente la dirección de la IEI

Almacén.- Ambiente destinado al almacén de la IEP N° 72262 y de la IEI Pampa Amaru, en el interior se almacenan los implementos de educación física así como de guardianía evidencia fisuras en los muros, el piso es de madera machimbrada en mal estado de conservación, cielo raso enchapado con yeso, con fisuras puerta de madera igualmente en mal estado.

f) Otros obras existentes

Patio de honor y Plataforma deportiva

Las plataformas deportivas actuales existen en el interior de la IEP N° 72262 que sirve tanto para el alumnado de la IEP N° 72262 como también para la IEI “Pampa Amaru” es material concreto pavimentado y se encuentran en pésimas condición, fisuras pronunciadas en la plataforma, presenta despliegue de base de carpeta, dado que su construcción ha sido anti técnica sin tomar cuenta el diseño de la conformación de la estructura, así como no cumple con especificaciones técnicas y normativas, por lo que se recomienda reconstrucción y conformación del pavimento de la plataforma, así como sus graderíos con protección de techo para evitar asolamiento de los espectadores.

Imagen Nº 02Estado conservación del plataforma deportiva de la IE..

FOTOS: El estado actual de los plataformas deportivas.



Instalaciones de servicios básicos

Sanitaria.- la Institución Educativa Inicial “Pampa Amaru” de Huancane, cuenta con servicio de agua potable, con una instalación precaria. y Servicios higiénicos Se encuentran en malas condiciones, fueron construidas por APAFA sin criterio técnico.

Imagen Nº 03Estado actual de la infraestructura de servicios básicos

FOTOS: El estado actual de los servicios higiénicos

Energía eléctrica.- El inmueble de la institución educativa cuenta con energía eléctrica conectada a la red pública. Los bloques en general cuenta con servicio de energía eléctrica en forma precaria e insuficiente.

Recursos humanosEl número total de personal entre docentes y administrativos alcanza a 01, es una Institución Educativa Inicial unidocente es por tal motivo que se la profesora cumple también las funciones de directora en calidad de contratada. Ver cuadro siguiente:

Cuadro Nº 23Nº de personal docente y administrativo

Personal IEI Pampa Amaru

Director 00Profesores contratados 01Auxiliar de Educación 00Trabajador de servicio 00

Total 01FUENTE: Personal docente, no docente, Área de gestión Institucional- UGEL Huancane 2012



Oferta optimizada de los recursos.La producción de servicios educativos de gestión pública se realiza mediante la combinación de factores o recursos de producción como son: infraestructura, equipos, docentes y la gestión institucional; estos elementos requieren mantenerse en buenas condiciones para la prestación del servicio. Debido al uso permanente y por las características propias, éstas se deterioran o se vuelven obsoletas por lo que requiere mantenimiento. Por otra parte, cabe mencionar que algunos factores tienen su vida útil diferente a otros, siendo necesario intervenciones mínimas con asignación presupuestal mínima. Estas acciones forman parte de la optimización de los factores o recursos, los mismos que no formaran parte de la inversión del proyecto.

Optimización de infraestructura.- La IEI motivo del presente proyecto de inversión cuenta con 01 ambiente con diferente grado de deterioro y antigüedad en la construcción; constituyéndose en la única alternativa para la optimización. La infraestructura que fue construida hace ya más de 10 años.

Optimización de Recurso Humano.- De acuerdo al DS. N° 005-2011-ED, mediante el cual se aprueban las normas para el proceso de racionalización de plazas de personal docente y administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Técnico Productivo y la Directiva N° 007-2011-DREP-DGPI-RAC , tomar como criterios para la asignación de plazas de personal Docentes, Directivos, Jerárquicos, personal administrativo a las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular los parámetros establecidos y en función al número de estudiantes por aula, sección y módulo, así como el número de horas del plan de estudio aprobado en el Diseño Curricular Nacional teniendo en cuenta el nivel, modalidad o forma educativa que atiende.

El número de alumnos por aula o sección de estudios para el nivel de Educación Inicial, con unidocente para el área rural es de 25 alumnos como máximo con una variación de más o menos 5 alumnos, para el análisis se toma en cuenta en términos promedio (11 alumnos por aula). De acuerdo a la información brindada por esta institución educativa. Ver cuadro siguiente.

Cuadro N° 21Número de alumnos por aula en la IEI Pampa Amaru

Sección Grado 2011

Nº Mín. y máx. de

alumnos por sec.

M2Estado del aula

Recomendación

Única

03 Años 04 20 45.00 Malo Desocupar

04 Años 04 20 45.00 Malo Desocupar

05 Años 03 20 45.00 Malo DesocuparTOTAL 11 20

FUENTE: Elaboración propia en base al informe de la IEI Pampa Amaru

Mobiliario y Equipo.



Optimización de equipamiento.-Para el cumplimiento de las labores pedagógicas la infraestructura se complementa con el equipamiento de las aulas con mobiliario escolar, el área de educación física con los implementos deportivos y entre otros.

Tipo y material: el mobiliario escolar en algunas aulas, está conformado por antiguas mesas de madera fijas y sillas, sin los criterios mínimos de ergonomía, antropometría y funcionalidad, conforme a las normas de diseño de mobiliario educativo del Ministerio de Educación para que el estudiante pueda lograr un hábito adecuado de postura física; de manera que en el cuadro de evaluación podemos observar que hay un requerimiento de 04 módulos de mobiliarios para cubrir atención a 20 alumnos (cada módulo consta de 01 mesa con 04 sillas) que no cuentan con mobiliarios adecuado, con los cuales la enseñanza respecto a la comodidad de los alumnos mejorara sustancialmente y así mismo en cada aula de debe proyectar también un escritorio una silla para docente. Están distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N° 22 Evaluación física del mobiliario escolar de la "IEI Pampa Amaru”

Bloque GradoN° de

alumnos

Buena Regular Mala Requerimiento

Mesa con 4 sillas

Mesa con 4 sillas

Pizarra acrílica

Mesa con 4 sillas

Mesa con 4 sillas

Escritorio silla

I

03 Años 04 01 00 01 00 01 01

04 Años 04 00 01 01 00 01 01

05 Años 03 00 00 01 01 01 01

Promedio

11 01 01 01 01 01

FUENTE: Elaboración equipo técnico, en base al informe de la IEI Pampa Amaru

Respecto de los ambientes de educación física y otros ambientes, la situación es más crítico, porque solo cuentan con equipos mínimos y que estos en muchos casos no están adecuadamente localizados en sus respectivos muebles o estantería a falta de los ambientes y espacios reducidos que han sido adecuados provisionalmente, asimismo los materiales educativos y equipos diversos que ya son obsoletos en termino de uso físico. Características del servicio educativoDe acuerdo a la información de la nómina de matrícula, se observa que el total de alumnos matriculados ha disminuido, en el año 2011 significa un decrecimiento. En los años 2007 a 2011 se observa que el total de alumnos matriculados ha disminuido). En resumen hay una tendencia de crecimiento negativa en los años siguientes. Ver cuadro

Cuadro N° 23



Alumnos matriculados en la IEI Pampa Amaru en el periodo 2007-2011

Grado secciónNumero de alumnos de la IEI Pampa Amaru

2007 2008 2009 2010 2011

Única

03 Años 3 4 3 6 404 Años 5 3 4 5 405 Años 5 5 3 3 3

TOTAL 13 12 10 14 11FUENTE: Nominas de matrícula. 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 IEI Pampa Amaru.

La IEI (2011) funciona con 01 aula donde se encuentran los niños de 03, 04 y 05 años, con 11 alumnos promedio/aula. Tomando el número de alumnos matriculados en el periodo 2007 al 2011.

Cuadro N° 24Situación de la Infraestructura de la IEI Pampa Amaru al año 2011

SeccionSecci

ónÁrea de

aulaAlumnos por aula

índice ocupac.

(M2/ Al.)

Tipo de construc. Estado de

aulaRecomendación

Unica

03 Años

45.00 04 4.50 Adobe Inadecuada sustituir

04 Años

45.00 04 4.50Adobe

Inadecuada sustituir

05 Años

45.00 03 4.50Adobe

Inadecuada sustituir

PROMEDIO 45.00 4.50

Principales indicadores educativos.- Entre los principales indicadores educativos se observa que, el número de alumnos matriculados al inicio del año es inferior al número de alumnos que culminan el año académico, este hecho se debe al incremento el traslado de otras IEI.

3.2. Definición del problema, causas y efectos

3.2.1. Definición del Problema Central

En base al diagnóstico realizado, se ha determinado la problemática existente, siendo esta la siguiente:

Inadecuado servicio Educativo en la I.E.I. Pampa Amaru de Huancané - Puno

3.2.2. Análisis de Causas

Para poder identificar las causas del problema central se ha llevado un listado de lluvias de ideas. Estas se han agrupado en causas directas e indirectas que afectan al problema principal, los que se describen a continuación

CAUSAS DIRECTAS



a. Inadecuadas condiciones físicas para brindar servicio educativo.- La infraestructura antigua no presenta características de seguridad, y confort para el desarrollo de la enseñanza aprendizaje de la educación básica del nivel inicial y desarrollo de funciones administrativas educativas en favor de la población objetivo.

Algunas de las aulas existentes no cumplen las adecuadas normas de diseño y confort para instituciones educativas, como la orientación, asoleamiento, sin ventilación adecuada, construidas sin normas técnicas emanadas por el sector.

b. Equipamiento educativo inadecuado.- El mobiliario escolar no cumple con los requerimientos de la pedagogía moderna respecto a los criterios de ergonomía, antropometría y funcionalidad. El equipamiento de las áreas de innovación tecnológica en pedagogía, educación física, y música están obsoletas, deterioradas e inoperativas.

c. Docente con limitación en aplicar técnicas de enseñanza.- El docente limita su responsabilidad debido a la falta de técnicas de enseñanza moderna

CAUSAS INDIRECTAS

a.1. Infraestructura pedagógica y administrativa.- A consecuencia de su antigüedad, la actual infraestructura presenta un deterioro evidente, con algunas aulas a punto de colapsar poniendo en riesgo la integridad física de quienes son parte de la institución educativa, no brindando las condiciones adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en perjuicio de los alumnos y docentes, la no existencia de un ambiente administrativo adecuado que cumpla las adecuadas normas de diseño y confort para instituciones educativas, como la orientación, asoleamiento, sin ventilación adecuada.

a.3. Carencia de infraestructura complementaria y de servicios.- La institución educativa en situaciones actuales no cuenta con disponibilidad de ambientes destinadas para comedor, ni tampoco, servicios higiénicos, separados tanto para personal como para el alumnado.

b.1. Inadecuado mobiliario educativo.- Existe déficit de mobiliario. El equipamiento es inadecuado y consiste de mesas y sillas deterioradas por su antigüedad, la mayoría de los muebles no tienen el dimensionamiento respectivo para el uso de nivel inicial.

c.1. Limitada e inadecuada capacitación docente.- El factor predominante en la formación integral y el logro de aprendizaje radica en el grado de capacitación y desenvolvimiento del docente.

3.2.3. Análisis de efectos

EFECTOS DIRECTOS

a. Población estudiantil desmotivada.- La desmotivación se da a consecuencia del mal estado de los ambientes en los que se desarrolla las



actividades de aprendizaje, por ser aulas antipedagógicas y en algunas de ellas ambientes habilitados para tal fin y totalmente deteriorados a punto de colapsar.

b. Dificultades de acceso al nivel primario.- El promedio de 05 años para que se concluya la formación de nivel inicial a veces es superado debido a la zona.

c. Bajo rendimiento escolar.- El no cumplimiento de las metas académicas, que no alcanzaron las capacidades en el tiempo programado.

EFECTOS INDIRECTOS

Baja calidad educativa

EFECTO FINAL

Bajos niveles del logro de aprendizaje y calidad de educación en la I.E.I. Pampa Amaru



Diagrama Nº 02ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


CAUSA DIRECTA.Docente con limitación en

aplicar técnicas de enseñanza

CAUSA DIRECTA.

Equipamiento educativo inadecuado

CAUSA DIRECTA.Inadecuadas condiciones físicas

para brindar el servicio educativo

PROBLEMA CENTRAL.Inadecuado servicio educativo en la I.E.I. Pampa Amaru de

Huancané – Puno

CAUSA INDIRECTALimitada e inadecuada capacitación docente

CAUSA INDIRECTA

Inadecuado mobiliario educativo

EFECTO FINALBajos niveles del logro de aprendizaje y calidad de educación en

la I.E.I. Pampa Amaru

CAUSA INDIRECTAInfraestructura pedagógica y

administrativa inadecuada

CAUSA INDIRECTACarencia de infraestructura

complementaria y de servicios

EFECTO DIRECTOPoblación estudiantil

desmotivada

EFECTO DIRECTO

Bajo rendimiento escolar

EFECTO INDIRECTO

Baja calidad educativa

EFECTO DIRECTO

Dificultades de acceso al nivel primario


3.3. Objetivo del Proyecto, medios y fines

3.3.1. Objetivo Central

Para efectos del presente proyecto se plantea los objetivos como alternativa de respuesta positiva a las causas y efectos enunciados anteriormente.

Adecuado servicio educativo en la I.E.I. Pampa Amaru de Huancané - Puno

La solución del problema planteado, y esto se logra invirtiendo el estado negativo del problema central en una situación positiva.

3.3.2. Análisis de Medio

MEDIO DE PRIMER NIVEL

a. Adecuadas condiciones físicas para brindar servicio educativo.- Contar con infraestructura acorde a los estándares sectoriales con características que brinden seguridad, y confort para el desarrollo de la enseñanza aprendizaje de la educación básica del nivel inicial y desarrollo de funciones administrativas educativas en favor de la población objetivo.

Proveer infraestructura pedagógica, complementaria y obras exteriores construidas con criterio técnico que brinde servicios de habitabilidad y confort.

b. Equipamiento educativo adecuado.- El mobiliario escolar cumple con los requerimientos de la pedagogía moderna respecto a los criterios de ergonomía, antropometría y funcionalidad. El equipamiento de las áreas de innovación tecnológica en pedagogía, educación física, y música están en buena conservación adecuado y operativas.

c. Docente sin limitación en aplicar técnicas de enseñanza.- El docente fortalece su responsabilidad debido a la falta de técnicas de enseñanza moderna.

MEDIO FUNDAMENTAL

a.1. Infraestructura pedagógica y administrativa adecuada.- La infraestructura pedagógica educativa en condiciones adecuadas de habitabilidad y comodidad acorde a las normas y exigencias de la pedagogía moderna, proveer infraestructura construida con criterios técnicos que brinde servicios de habitabilidad y comodidad al educando. Contar con ambiente


PROBLEMA CENTRALInadecuado servicio educativo en la I.E.I.

Pampa Amaru de Huancane - Puno

OBJETIVO CENTRALAdecuado servicio

educativo en la I.E.I. Pampa Amaru de Huancane - Puno


administrativo adecuado a las exigencias técnicas, según índice de ocupación como mínimo, la comodidad y el confort; que cumpla con las normas de seguridad, orientación, asoleamiento, iluminación, espacio y ventilación.

a.3. Disponibilidad de infraestructura complementaria y de servicios.- Contar infraestructura complementaria: batería de servicios higiénicos, plataforma deportiva, coherentes a las exigencias técnicas, según índice de ocupación como mínimo, la comodidad y el confort; que cumpla con las normas de seguridad, orientación, asoleamiento, iluminación, espacio y ventilación.

b.1. Adecuado mobiliario educativo.- Proveer mobiliario escolar adecuado y suficiente a los requerimientos de la demanda escolar, con criterios de confort referidos a ergonomía, antropometría y funcionalidad. De acuerdo Norma Técnica Peruana actualizada.

c.1. Mejora en la capacitación docente.- Mejora en la capacitación integral

docente y el logro de aprendizaje radica en el grado de capacitación y desenvolvimiento del docente.

3.3.3. Análisis de efectos

EFECTOS DIRECTOS

a. Población estudiantil motivada.- Al brindar las condiciones adecuadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje se busca que los alumnos se sientan motivados e interesados al lograr los siguientes retos: Aprender a hacer, Aprender ser, y Aprender a convivir gracias a un ambiente acogedor y cómodo.

b. Oportuno acceso al nivel primario.- Se tiene planteado mejorar la preparación para un mejor y rápido acceso a los niveles superiores en este caso primarios.

c. Mejor rendimiento escolar.- Se tiene planteado mejorar el rendimiento escolar de los alumnos, reflejado principalmente por las notas promedios obtenido por los alumnos.

FIN INDIRECTOS

b.1. Mejor calidad educativa.- Se tiene planteado mejorar la calidad escolar de los alumnos, reflejado principalmente por las notas promedios obtenido por los alumnos.

EFECTO FIN

Mejores niveles del logro de aprendizaje y calidad de educación en la I.E.I. Pampa Amaru.



Diagrama Nº 02ÁRBOL DE MEDIO Y FINES

3.4. Alternativas de solución


MEDIOS DE PRIMER NIVELDocente sin limitación en

aplicar técnicas de enseñanza

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Equipamiento educativo adecuado

MEDIOS DE PRIMER NIVELAdecuadas condiciones físicas

para brindar el servicio educativo

OBJETIVO CENTRAL.Adecuado servicio educativo en la I.E.I. Pampa Amaru de Huancané

– Puno

MEDIO FUNDAMENTAL Mejora en la capacitación

docente

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado mobiliario

educativo

FIN FINALMejores niveles del logro de aprendizaje y calidad de educación

en la I.E.I. Pampa Amaru

MEDIO FUNDAMENTAL Infraestructura pedagógica y

administrativa adecuada

MEDIO FUNDAMENTAL Disponibilidad de

infraestructura complementaria y de

servicios

FIN DIRECTOPoblación estudiantil motivada

FIN DIRECTO

Mejor rendimiento escolar

FIN INDIRECTO

Mejor calidad educativa

FIN DIRECTO

Oportuno acceso al nivel primario


3.4.1. Análisis de medios fundamentales

Para alcanzar la situación óptima diseñada en el árbol de objetivos se toma como punto de partida los medios fundamentales; en tal sentido, se clasifican en imprescindibles y no imprescindibles.

Un medio fundamental es Imprescindible, cuando constituye el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo.

Un medio fundamental es no imprescindible, cuando no son tan necesarios de realizarlos.

Los medios fundamentales se pueden relacionar de tres maneras:

Medios fundamentales mutuamente excluyentes: No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo

Medios fundamentales complementarios: Resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente

Medios fundamentales independientes: No se interrelacionan con los otros medios

La Clasificación de los medios fundamentales se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 27Análisis de medios fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL CLASIFICACION RELACION

a. Infraestructura pedagógica y administrativa adecuada Imprescindible Independiente

b. Disponibilidad de infraestructura complementaria y de servicios Imprescindible Independiente

c. Adecuado mobiliario educativo Imprescindible Independiente

d. Adecuada capacitación docente Imprescindible IndependienteFUENTE: Elaboración equipo técnico.

Del cuadro anterior, se determina que los 04 medios fundamentales planteados son imprescindibles, por lo que contribuirán a cumplir los objetivos.

Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindibles, se determinan las relaciones que existen entre estos; de acuerdo al análisis desarrollado, se determinó, que los 04 medios fundamentales planteados son independientes, dado que no tienen relación de complementariedad ni mutuamente excluyente.

3.4.2. Planteamiento de acciones



Definidos los medios fundamentales imprescindibles, se procede a plantear las acciones para cada medio fundamental independiente.

Cuadro N° 28Planteamiento de acciones

MEDIO FUNDAMENTAL ACCION PLANTEADA

a. Infraestructura pedagógica y administrativa adecuada.

a.1 Construcción de aulas pedagógicasa.2.Construcción de Dirección y secretaria

b. Disponibilidad de infraestructura complementaria y de servicios

b.1 Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos.b.2 Construcción de vivienda para docenteb.3 Construcción de Pozo Séptico

b.4 Construcción de patio y veredas

b.5 Instalación de áreas verdesb.6 Construcción de Cerco perimétrico con muros de ladrillob.7 Construcción de Cerco perimétrico con muros de bloquetas de concreto.b.8 Construcción Patio y juegos infantilesb.9 Mitigación de impacto ambiental

c. Adecuado mobiliario educativo c.1 Dotación de mobiliario educativod. Adecuada capacitación docente d.1 Implementación de cursos de capacitación docente


3.4.3. Análisis de acciones

De acuerdo a las acciones planteadas, se realiza las relaciones entre las acciones propuestas, el cual se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 29Análisis de acciones

ACCION PLANTEADA RELACIONa.1 Construcción de aulas pedagógicas a.1. es independientea.2.Construcción de Dirección y secretaria a.2 es independienteb.1 Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos. b.1 es independienteb.2 Construcción de vivienda para docente b.2 es independienteb.3 Construcción de Pozo Séptico b.3 es independienteb.4 Construcción de patio y veredas b.4 es independienteb.5 Instalación de áreas verdes b.5 es independiente

b.6 Construcción de Cerco perimétrico con muros de ladrillo b.6 es mutuamente excluyente con b.7

b.7 Construcción de Cerco perimétrico con muros de bloquetas de concreto.

b.6 es mutuamente excluyente con b.7

b.8 Construcción Patio y juegos infantiles b.8 es independienteb.9 Mitigación de impacto ambiental c.8 es independientec.1 Dotación de mobiliario educativo d.1 es independiented.1 Implementación de cursos de capacitación docente e.1 es independiente

FUENTE: Elaboración equipo técnico.



3.4.4. Planteamiento de alternativas

Las acciones planteadas para los medios fundamentales del proyecto son técnicamente factibles de llevarse a cabo, son pertinentes con el objetivo y comparables entre sí. Estos criterios han conllevado a la definición de dos alternativas, tal como se especifica a continuación.

Cuadro N° 30Planteamiento de alternativas

Alternativa Nº01 Alternativa Nº02a.1 Construcción de aulas pedagógicas a.1 Construcción de aulas pedagógicasa.2.Construcción de Dirección y secretaria a.2.Construcción de Dirección y secretaria

b.1 Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos. b.1 Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos.

b.2 Construcción de vivienda para docente b.2 Construcción de vivienda para docente

b.3 Construcción de Pozo Séptico b.3 Construcción de Pozo Séptico b.4 Construcción de patio y veredas b.4 Construcción de patio y veredas

b.5 Instalación de áreas verdes b.5 Instalación de áreas verdes

b.6 Construcción de Cerco perimétrico con muros de ladrillo b.7 Construcción de Cerco perimétrico con muros de bloquetas de concreto.

b.8 Construcción Patio y juegos infantiles b.8 Construcción Patio y juegos infantilesb.9 Mitigación de impacto ambiental b.9 Mitigación de impacto ambientalc.1 Dotación de mobiliario educativo c.1 Dotación de mobiliario educativod.1 Implementación de cursos de capacitación docente d.1 Implementación de cursos de capacitación docente

FUENTE: Elaboración equipo técnico.

Alternativa I

- Consiste en la construcción de aula pedagógica. - Construcción de Dirección y secretaria.- Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos- Construcción de vivienda para docente - Construcción de pozo séptico - Construcción de su patio y veredas - Instalación de áreas verdes- Construcción de Cerco perimétrico con muros de ladrillo.- Construcción de patio y juegos infantiles.- Mitigación de impacto ambiental.- Dotación de mobiliario educativo- Implementación de cursos de capacitación docente

Alternativa II

- Consiste en la construcción de aula pedagógica. - Construcción de Dirección y secretaria.- Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos



- Construcción de vivienda para docente - Construcción de pozo séptico - Construcción de su patio y veredas - Instalación de áreas verdes- Construcción de Cerco perimétrico con muros de Bloqueta de concreto.- Construcción de patio y juegos infantiles.- Mitigación de impacto ambiental.- Dotación de mobiliario educativo- Implementación de cursos de capacitación docente



IV. FORMULACION

IV.1. Horizonte de evaluación.

El horizonte de evaluación para el presente proyecto, tiene como fin evaluar los beneficios y los costos que se atribuirán en la fase de inversión y post inversión durante un determinado periodo.

El periodo de horizonte de evaluación en los proyectos de inversión pública del sector educación están considerados de 10 años, esto de acuerdo a Directiva N° 001-2011-EF/68.01 - Anexo SNIP 10, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01. Se espera que durante este periodo se pueda generar los beneficios para la población estudiantil de la I.E.I. Año Pampa Amaru de Huanacane y además, se debe dar cumplimiento al ciclo del proyecto, el mismo que está esquematizado como sigue:

Diagrama Nº 03Ciclo del proyecto y su duración

El ciclo del proyecto define el horizonte de evaluación del proyecto; para el presente estudio de pre inversión se tiene considerado el máximo de 10 años a partir del año 2013 hasta 2022.

En la fase de Inversión se considera la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento y de la participación de los padres de familia y apoderados en el proceso de enseñanza aprendizaje. En el siguiente cuadro se aprecia el período de ejecución.


Año 0 año1 …….. año10

2012 2013 ……. 2022

Pre inversión

Inversión

Post inversión

PerfilPerfil

Estudios definitivos y/o expediente

técnico

Ejecución de obras e implementación

Evaluación Ex post

Operación y Mantenimiento

MÓDULO IV. FORMULACION


Cuadro N° 31Horizonte de evaluación

Actividades Periodo 0

año 1 año 2 (…) año 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pre inversión inversión Post inversión

FUENTE: Elaboración equipo técnico Mayo 2012.

IV.2. Análisis de la Demanda

IV.2.1. Definición de los Servicios que se proveerá

Un servicio público es toda actividad, con un régimen de prestación establecido, tendiente satisfacer las necesidades de interés general de la población, garantizada en existencia y continuidad por el Estado, bajo un régimen jurídico público, cuya gestión puede ser realizada por el propio Estado o por terceros.

En el presente proyecto, el servicio que se proveerá tiene relación con el sistema educativo peruano que se ofrece a los estudiantes y se denomina Educación Básica Regular los que se ofrecen en instituciones que siguen programas regulares a cargo de docentes, con un calendario anual.

El servicio definido está dentro del sistema educativo – Educación Básica regular en el nivel inicial de los edades de 03 a 05 años.

IV.2.2. Área de influencia

El área de influencia que se considera es de acuerdo a lo establecido en el ANEXO SNIP – 09 (Parámetros de Formulación), siendo el máximo para el área Rural una distancia de 2.0 Km. A la institución educativa inicial en estudio.

Dentro del área de influencia se encuentran, centros poblados y comunidades del área de influencia.



Diagrama N° 04Área de influencia del proyecto

IV.2.3. Población de referencia

La población de referencia, es la población que se encuentra localizada dentro del área de influencia anteriormente determinado. Su estimación se realizó sobre la base de del censo realizo por el INEI el año 2007 tomando los siguientes criterios.

Para la proyección de la población que se considerara en el año 2012 (año cero), se utilizó la tasa de crecimiento de la Provincia de Puno, siendo este de 0.94%.

Para la estimación de la población de referencia dentro área de influencia se consideró la superficie en 2 Km de la ubicación actual de la Institución educativa inicial “Pampa Amaru” por Km2.



Cuadro N° 32Superficie y Población Referencial

Variable Datos

Superficie Huancane en Km2 381.62

Población 2012 10,457

Densidad Poblacional Hab/Km2 56.04Área de la Zona de Influencia en (Km2) - 2.0 Km 12.57Población Zona de Influencia 2.0 Km. 704

FUENTE: equipo técnico, en base a los censos 1993 y 2007 INEI

La población de referencia, asentada dentro del área de influencia es 704 persona entre niños, jóvenes y adultos. Su proyección en el horizonte de evaluación, se realiza con la tasa de crecimiento distrital (-1.82%) y se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N°33Población Referencial

AÑOPOBLACION

REFERENCIAL

2012 7042013 6912014 6792015 6662016 6542017 6422018 6312019 6192020 6082021 5972022 586

FUENTE: Elaboración propia

IV.2.4. Población demandante potencial

En el presente proyecto, la población demandante potencial se considera a aquella población que tiene las características para acceder a los servicios educativos correspondiente en este caso viene hacer los niños con edades de 03 años a 05 años que se encuentran dentro de la población referencial es por ello que estimaremos su tasa de crecimiento promedio para los niños de 03, 04 y 05 años la que podemos apreciar en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 34Determinación de la tasa de crecimiento intercensal de la población de 03 a 05 años

EDADAÑO TASA DE

CRECIMIENTO PROMEDIO2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010

3 AÑOS 33.33% -25.00% 100.00% -33.33% 18.75%4 AÑOS -40.00% 33.33% 25.00% -20.00% -0.42%5 AÑOS 0.00% -40.00% 0.00% 0.00% -10.00%

FUENTE: Elaboración propia en base a las nóminas de matrícula según escale

Como se puede apreciar en el anterior la tasa de crecimiento promedio es negativa por lo tanto y como recomienda la nueva guía de educación básica regular de cuadro se puede apreciar La población de las edades entre 03 años y 05 años son considerados como demanda potencial. La proyección en el horizonte de evaluación se realiza con la tasa de crecimiento obtenida de acuerdo a los censos realizados el año 1993 y 2007 por el INEI de la Región Puno la cual es de 1.10, se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 35Determinación de las tasas de crecimiento intercensal – Provincia de Puno

EDAD TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO

TASA DE CRECIMIENTO CORREGIDA (tasa de

crecimiento poblacional Provincia de Puno)

3 AÑOS 18.75% 1.10%4 AÑOS -0.42% 1.10%5 AÑOS -10.00% 1.10%

FUENTE: Elaboración propia en base a los censos 1993 y 2007 INEI

De acuerdo a estimaciones realizadas con las tasas de crecimiento correspondientes a cada edad, se pudo determinar para el año 2012 se tiene una población de 676 personas entre niños y niñas de 03 a 05 años. La proyección de la población demandante potencial en el horizonte de evaluación se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 36Población demandante potencial

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

03 Años 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14

04 Años 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17

05 Años 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15Población potencial 39 39 40 40 41 41 42 42 42 43 43 44 44 45 45 46

FUENTE: Elaboración equipo técnico en base a los censos 1993 y 2007 INEI



IV.2.5. Población demandante efectiva y su proyección

Se considera como población efectiva a la fracción de la población potencial que efectivamente demanda el servicio educativo en la IEI. Pampa Amaru de Huancané.

a) Demanda Efectiva sin proyecto

En tal sentido la población demandante efectiva sin proyecto es la proporción de la demanda potencial que está constituida por la población estudiantil que efectivamente que se encuentra estudiando en la institución educativa inicial y de acuerdo a las nóminas de matrícula (2007 - 2011), esta población alcanza 117 alumnos. En el siguiente cuadro se puede apreciar la cantidad de alumnos por años de este centro educativo.la población demandante

Cuadro N° 37Número de alumnos matriculados por edades

GradoNumero de alumnos de la IEI Pampa Amaru de Huanacane

2007 2008 2009 2010 2011

03 Años 3 4 3 6 404 Años 5 3 4 5 405 Años 5 5 3 3 3

Total 13 12 10 14 11 FUENTE: Nominas de Matrícula 2006 -2011 de la IEI. Pampa Amaru de Huancane

Cuadro N° 39Tasa de matricula por edades

Grado

Numero de alumnos de la IEI Pampa Amaru de Huancane

Tasa de crecimiento promedio

2008/2007 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011

03 Años 33.33% -25.00% 100.00% -33.33% 18.75%04 Años -40.00% 33.33% 25.00% -20.00% -0.42%05 Años 0.00% -40.00% 0.00% 0.00% -10.00%

Promedio 2.78% FUENTE: Nominas de Matrícula 2006 -2011 de la IEI. Pampa Amaru de Huancane

Proyección de la Demanda efectiva sin proyecto

Para la Proyección de la demanda efectiva sin proyecto y teniendo en consideración que la tasa de crecimiento en promedio es negativa tomaremos como tasa de crecimiento a la siguiente tasa que es la tasa de crecimiento provincial que tiene una tendencia positiva 1.1%



Cuadro N° 38Proyección de la demanda efectiva sin proyecto por edades

EDAD AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 103 AÑOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 AÑOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 AÑOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3TOTAL 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12FUENTE: Nominas de Matrícula 2007 -2011 de la IEI. Pampa Amaru

b) Demanda Efectiva con proyecto

En tal sentido la población demandante efectiva con proyecto es diferente a la demanda sin proyecto ya que se calcula considerando las intervenciones a realizar las cuales modificarían las actitudes de la población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta lograr hasta finalizar el horizonte de evaluación es por tal motivo que se plantean las siguientes metas para la proyección de la demanda efectiva con proyecto:

Incrementar la proporción de matrícula en un 7.2% de incremento anual para cubrir la brecha del 100% de alumnos que se encuentran dentro de la población potencial esto dentro de un radio de 2 km para que en el año 2022 se llegue a esa meta en la Institución educativa Inicial Pampa Amaru

Cuadro N° 39Tasa de crecimiento esperadas para cubrir el 100% de la demanda potencial

EDAD% de niños

matriculados 2012

% de niños matriculados

2022

% de incremento

anual03 años 31% 100% 6.9%04 años 31% 100% 6.9%05 años 23% 100% 7.7%Promedio 28% 100% 7.2%

FUENTE: Nominas de Matrícula 2006 -2011 de la IEI. Pampa Amaru de Huancane

Cuadro N° 40Proyección de la demanda efectiva con proyecto por edades

EDADAÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 AÑOS 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 64 AÑOS 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 75 AÑOS 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6TOTAL 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19FUENTE: Nominas de Matrícula 2006 -2011 de la IEI. Pampa Amaru de Huancane



IV.2.6. Serie histórica de la demanda

La I.E.I. Pampa Amaru de Huancane la cantidad de total de alumnos matriculados en los últimos 5 años ha decrecido; en el año 2007, la cantidad de alumnos con la que contaba esta Institución Educativa era de 20, luego disminuyo a 17 en el 2008, a 14 el 2009, 11 en el 2009 y 10 en el 2010. En resumen hay una tendencia decreciente debido a la falta de infraestructura entre otros que se mencionan en el diagnostico del proyecto.

La serie histórica de los alumnos durante los últimos 5 años se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 41Alumnos matriculados en la IEI Pampa Amaru en el periodo 2007-2011

Grado AñosNumero de alumnos de la IEI Pampa Amaru

2007 2008 2009 2010 2011

Única03 Años 3 4 3 6 404 Años 5 3 4 5 405 Años 5 5 3 3 3

TOTAL 13 12 10 14 11FUENTE: Nominas de matrícula. 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 IEI Pampa Amaru.

De acuerdo a la cantidad de alumnos matriculados en los diferentes años, se calcula la tasa de crecimiento promedio interanual, tasa de crecimiento que se utilizará para la proyección de la demanda objetivo.

Cuadro N° 42Tasa de matricula por grado

Gradotasa de matricula de la IEI Pampa Amaru

Promedio2007 2008 2009 2010 2011

03 Años 33.33% -25.00% 100.00% -33.33% 18.75%04 Años -40.00% 33.33% 25.00% -20.00% -0.42%05 Años 0.00% -40.00% 0.00% 0.00% -10.00%

FUENTE: Elaboración equipo técnico en base nómina de matrículas de los años 2007 - 2011

IV.3. Análisis de la oferta

Para poder determinar la oferta se analiza a los centros educativos del nivel inicial del área de influencia (radio máximo 2 Km). Los centros educativos que se encuentran en este área; ante ello es que tienen dificultades en lo referente a su infraestructura educativa para brindar un adecuado servicio educativo, razón por la cual su tasa de crecimiento es negativa. Por lo tanto.

IV.3.1. Oferta Actual

Actualmente existe 01 aula para atender a los alumnos de 03 a 05 años, se encuentra condiciones que no prestan ninguna garantía de seguridad y confort para el proceso de la enseñanza-aprendizaje; por lo tanto requieren su intervención



mediante sustitución con nueva aula y acondicionamiento para otros usos complementarios.

Cuadro N° 43Situación de la Infraestructura de la IEI Pampa Amaru al año 2011

Grado SecciónÁrea de

aulaAlumnos por aula

Indice ocupac. (M2/ Al.)

Tipo de construc. estado de

aularecomendaci

ón

01 Años

Única 45.00 4 4.09 Adobe Inadecuada sustituir

02 Años


03 Años


PROM 45.00 11

De acuerdo a la distribución de aulas y ambientes de la infraestructura educativa, el aula destinada a la Institución Educativa Inicial “Pampa Amaru” requiere sustitución por nueva aula.

Por otro lado, la IEI. Pampa Amaru de Huancané, no dispone de ambiente administrativo adecuado, aula de usos múltiples, servicios higiénicos, áreas verdes y cerco perímetro.

IV.3.2. Oferta Real

La oferta real está constituida por la capacidad que tiene la Institución Educativa para atender en condiciones adecuadas a la población estudiantil de la IEI. Pampa Amaru de Huanacne a 11 alumnos en condiciones regulares ya que el aula misma no está diseñada para su uso como aula pedagógica. La misma no corresponde adecuadamente como infraestructura educativa para el nivel Inicial, para lo cual la oferta actual de infraestructura al servicio de los alumnos de dicha institución se puede considerar como insuficiente.

Cuadro Nº 44Oferta real de ambiente pedagógico de la IEI Pampa Amaru de Huancane

GRADO/EDAD SECCION ALUMNOS AULA M2 M2/ALUMNOESTADO DEL

AULARECOMENDACIÓN

3 AÑOS UNICA 4 UNICA 45 4.09 INADECUADO DESOCUPAR



TOTAL 11 45 4.09 INADECUADO DESOCUPAR

IV.3.3. La oferta optimizada

La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables para brindar el servicio educativo. En el presente proyecto se analiza la reorganización y/o racionalización de la oferta real para determinar si con los recursos existentes se puede resolver el problema.



Reorganización de la Oferta. La IEI. Pampa Amaru de Huancane, brinda el servicio educativo en el turno de la mañana, y no es posible abrir un turno en la tarde, porque al ser esta una institución de educación inicial y ubicada en la zona rural se tiene el riesgo que los niños puedan correr algún riesgo ya sea perderse en la noche, asimismo se corre el riesgo de contagio de enfermedades.

Del análisis desarrollado se determina que no se ha logrado cubrir la demanda existente.

Reubicación en IE. De la zona de referencia. Las IE. De la zona de influencia no tienen la capacidad instalada suficiente para poder cobertura a una mayor cantidad, esto por que ofertan los servicios educativos en condiciones limitadas por la situación crítica de su infraestructura, por lo que no es posible reubicar a los alumnos en este centro educativo.

En tal sentido, la proyección de la oferta en el horizonte de evaluación es de cero alumnos, por la inexistencia de infraestructura pedagógica para el desarrollo de las actividades académicas de los alumnos.

Cuadro Nº 45Proyección de la oferta (matriculas)

EDAD AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 103 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: Elaboración propia

IV.4. Balance oferta - demanda

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada.De acuerdo al análisis de la demanda y la oferta desarrollada, se ha determinado la existencia de la brecha oferta – demanda. Existiendo brecha de calidad dado que la totalidad de la población estudiantil, no recibe el servicio educativo con los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

Cuadro N° 46Brecha oferta - demanda de la I.E.I. Pampa Amaru (matriculados)

Grado Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

03 Años


Déficit -4 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -8

04 Años


Déficit -4 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -805 Demanda con proyecto 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6



AñosOferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Déficit -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -6 -6

TotalDemanda con proyecto 11 13 14 14 16 17 17 19 20 22

Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Brecha -11 -13 -14 -14 -16 -17 -17 -19 -20 -22


IV.5. Planteamiento técnico de las alternativas

Dentro del Planteamiento técnico de las alternativas se especifican adecuadamente todas las condiciones, procedimientos y diseños necesarios para implementar las alternativas y se analiza los siguientes aspectos:

IV.5.1. Localización.

En la actualidad la localización de la IEI Pampa Amaru de Huancané, está ubicada en una zona rural del distrito Huancané, Dentro del área de influencia se encuentra una sola institución educativa primaria Nº 72262 de Pampa Amaru, la localización donde se plantea la construcción de la nueva infraestructura se puede apreciar en el anexo N° 01 en el cual se especifica los limitantes del terreno. La IEI realiza sus actividades pedagógicas en el local que ocupa actualmente desde hace más de 35 años.

IV.5.2. Tamaño

El tamaño de la infraestructura pedagógica y equipamiento de las aulas, entre otros ambientes está en función a la demanda del servicio educativo en el horizonte de evaluación del proyecto y los parámetros y normas técnicas del sector educación.

Cuadro N° 47Brecha oferta - demanda

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202203 Años -4 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -804 Años -4 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -805 Años -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -6 -6

FUENTE: Elaboración equipo técnico

El tamaño para el presente proyecto se estima a partir de la brecha oferta-demanda estimada anteriormente; su determinación se realizara de acuerdo a las consideraciones siguientes:

a) Brecha de infraestructura

La brecha de infraestructura pedagógica, se estima tomando en consideración la proyección en el horizonte de evaluación de la brecha de matrículas; anexo SNIP 09 (parámetros y normas técnicas para formulación)



y Normas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Nivel Inicial.

Aulas pedagógicasEn las aulas se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje en el que interactúan docentes y alumnos.

El aula en el Inicial, según las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel Inicial, en los niños cuyas edades se encuentran entre las edades de 3 y menores a 6 años se recomienda un coeficiente de ocupación referencial de 1.24 m² por alumno, pudiendo tener un máximo de 20 niños.

La demanda de aulas pedagógicas para los niños en edad inicial que oscilan entre 03 año y menores a 06 años es de 01 aula; la oferta de aula es de cero, esto al no contarse con ningún aula en condiciones adecuadas para prestar el servicio de educación inicial; en tal sentido, la brecha de aulas pedagógicas es de 01 aulas el cual consiste en 01 aula para los niños de 03 años a 05 años. En el cuadro siguiente se aprecia la brecha de aulas pedagógicas.

Cuadro N° 48Brecha de Infraestructura Pedagógica (Aulas Adicionales)

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACION ESTUDIANTIL ALUMNOS 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

DEMANDA

AULAS AULAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1AMBIENTES ADMINISTRATIVOS UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AULA DE USOS MULTIPLES UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERVICIOS HIGIENICOS BATERIAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2JUEGOS PSICOMOTROCES Y AREAS VERDES GLOBAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CERCO PERIMETRICO GLOBAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOBILIARIO MODULO 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

OFERTA

AULAS AULAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AMBIENTES ADMINISTRATIVOS UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AULA DE USOS MULTIPLES UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS HIGIENICOS BATERIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JUEGOS PSICOMOTROCES Y AREAS VERDES GLOBAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERCO PERIMETRICO GLOBAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MOBILIARIO MODULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



BRECHA OFERTA-DEMANDA

AULAS AULAS -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1AMBIENTES ADMINISTRATIVOS UND -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

AULA DE USOS MULTIPLES UND -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

SERVICIOS HIGIENICOS BATERIAS -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2JUEGOS PSICOMOTROCES Y AREAS VERDES GLOBAL -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

CERCO PERIMETRICO GLOBAL -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

MOBILIARIO MODULO -4 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7Fuente: Elaboración propia

Asimismo dentro de lo que es la infraestructura pedagógica, también se tiene brecha en los ambientes como son: aula de usos múltiples y aula de innovación.

Cuadro N° 49Brecha de Infraestructura Pedagógica

DESCRIPCION UM. DEMANDA OFERTA BRECHASALA DE USOS

MULTIPLES AMBIENTE 1.0 0.0 -1.0 Fuente: Elaboración propia

b) Brecha de ambientes administrativos

Referente a los ambientes administrativos, dentro de la institución educativa, existe también brecha de estos ambientes como son: dirección.

Cuadro N° 50Brecha de ambientes administrativos

Descripción Um. Demanda Oferta Brecha

Dirección Ambiente 1 0 -1 FUENTE: Elaboración equipo técnico Mayo 2012

c) Brecha de infraestructura complementaria y de servicios

Respecto a los ambientes complementarios y de servicios, dentro de la institución educativa, existe también la brecha en ambientes, infraestructura externa y de servicios como son: servicios higiénicos, cocina, depósito, cerco perimétrico, patio y juegos infantiles

En las aulas que serán demolidas requiere de la implementación con módulos de mobiliario escolar, él área de innovación tecnológica en pedagogía y otros áreas pedagógicas.

d) Brecha de equipamiento

En lo referente al mobiliario educativo, es necesario mencionar que estos no son los adecuados para el desarrollo académico de los estudiantes, a la vez que muchos de ellos se encuentran deteriorados. En tal sentido, la demanda por el mobiliario educativo es de 03 módulos, y al no disponerse de ningún modulo en condiciones



para la enseñanza, la brecha es la misma. Por otro lado, también existe la brecha de módulos de mobiliario administrativo, de cocina y juegos infantiles.

Cuadro N° 51Brecha de equipamiento

DESCRIPCION UM. DEMANDA OFERTA BRECHAMOBILIARIO ESCOLAR Glb. 1.00 0 -1.00MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Glb. 1.00 0 -1.00MOBILIARIO DE COCINA Glb. 1.00 0 -1.00

Fuente: Elaboración propia

IV.5.3. La Tecnología

Las alternativas planteadas son las siguientes:

ALTERNATIVA I. - Consiste en la construcción de aula pedagógica, construcción de Dirección y secretaria, servicios Higiénicos para alumnos, construcción de vivienda para docente, construcción de pozo séptico, construcción de su patio y veredas, instalación de áreas verdes, construcción de Cerco perimétrico con muros de ladrillo, construcción de patio y juegos infantiles, mitigación de impacto ambiental, dotación de mobiliario educativo, implementación de cursos de capacitación docente.

ALTERNATIVA II. Consiste en la construcción de aula pedagógica, construcción de Dirección y secretaria, servicios Higiénicos para alumnos, construcción de vivienda para docente, construcción de pozo séptico, construcción de su patio y veredas, instalación de áreas verdes, construcción de Cerco perimétrico con muros de bloquetas, construcción de patio y juegos infantiles, mitigación de impacto ambiental, dotación de mobiliario educativo, implementación de cursos de capacitación docente..

La tecnología constructiva que se plantea para las alternativas consideradas son similares, solo existiendo la diferencia en la tecnología constructiva del cerco perimétrico dado que el la alternativa I plantea la construcción del cerco perimétrico con muros de ladrillo, mientras que la alternativas II plantea la construcción del cerco perimétrico con muros de bloquetas.

Respecto a la Infraestructura pedagógica, administrativa y entre otros tendrán muros y losa aligerada de concreto F'C=210 KG/CM2 en el primer nivel.

Los servicios higiénicos para los alumnos se construirán una batería según las normas técnicas de educación inicial y los servicios higiénicos para docentes están compuestos por 01 baterías y se construirán al costado de la batería para niños.

IV.5.4. El momento

El inicio de ejecución de obras se considera oportuno considerando el ciclo del proyecto. Luego de la elaboración del estudio de pre inversión, la declaración de la viabilidad, aprobación del expediente técnico, y su autorización para la ejecución de obras.

IV.5.5. Análisis de riesgo de desastres.



La zona del proyecto, se encuentra en el área rural del Distrito de Huancané - Puno, y no existe antecedentes de desastres que se hayan suscitado, por lo que no existen riesgos por desastres que puedan afectar la ejecución del proyecto y su posterior operación.

Análisis de vulnerabilidad

La vulnerabilidad es la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible.La vulnerabilidad considera a las personas; y permite un análisis de la situación social, planteando que la situación de las personas cambia y puede ser cambiada y depende directamente del impacto.

Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad y son Exposición, Fragilidad, Resiliencia.

ExposiciónLa vulnerabilidad por exposición está relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro.

Dentro del presente proyecto el factor de exposición no generara perjuicios considerables durante la ejecución de los trabajos físicos, dado que en la zona del proyecto no existen peligros que puedan interrumpir los beneficios cualitativos tanto en la fase de inversión y Post – Inversión.

Fragilidad. La vulnerabilidad por fragilidad se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al impacto de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada, entre otros.

En el presente proyecto este factor está relacionado con el de exposición, porque depende mucho de los materiales que serán utilizados en el proceso constructivo; el cual no tendrá mucha incidencia en el proyecto, esto porque se considera materiales adecuados para este tipo de construcciones, además los diseños están realizados de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Resilencia. La Vulnerabilidad por resilencia está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, después de la ocurrencia de un peligro-amenaza.



En el presente proyecto este factor no es considerable en razón que esta zona no ha existido fenómenos que hayan causado daños materiales y que hayan causado daños a la salud física y emocional de la población de esta zona. En el siguiente cuadro, se muestra el análisis de riesgo del proyecto.

Cuadro N° 52Análisis de riesgo del proyecto

PREGUNTAS SI NO

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a Peligros de origen natural?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño)

1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de Acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características Geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la Zona de ejecución del proyecto?

X

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X

FUENTE: Elaboración propia

De acuerdo al análisis de vulnerabilidades desarrollado, se llega a la conclusión que no existen razones fuertes que puedan perjudicar la ejecución del proyecto, por lo que no se cuantifica los costos de los daños por no existir riesgos en esta zona.

IV.5.6. Programa de requerimientos.

a) Requerimientos de infraestructura.

El requerimiento de infraestructura se realiza de acuerdo a la brecha de infraestructura pedagógica, administrativa, complementaria y de servicios. En el cuadro siguiente se muestra el programa de requerimiento de infraestructura.



Cuadro N° 53Programa de requerimiento de infraestructura

Detalle Unidad Cantidad

INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVAAulas pedagógicas Unidad 1Dirección y depósito. Global 1Infraestructura Complementaria y de ServiciosServicios higiénicos alumnos Unidad 1

Vivienda para Docente Unidad 2

Pozo séptico Unidad 1

Patio y veredas Unidad 1

Instalación de áreas verdes Unidad 1

Cerco perimétrico ladrillos Global 1

Construcción Patio y juegos infantiles Unidad 1 FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

b) Requerimientos de equipamiento.

El requerimiento de equipamiento, al igual que el de infraestructura, se realiza de acuerdo a la brecha. En el cuadro siguiente se muestra el programa de requerimiento de equipamiento.

Cuadro N° 54Programa de requerimiento de equipamiento


Mobiliario Escolar y administrativo Glb 1 FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

c) Requerimientos de Recursos Humanos adicionalesEn relación al requerimiento de recursos humanos para la operación de las labores educativas adicionales es necesario un personal auxiliar para el cuidado y mantenimiento de la IEI.

Cuadro N° 55Programa de requerimiento de equipamiento


Personal auxiliar Glb 1 FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

IV.6. Costos a precio de mercado

Se considera dos situaciones para determinar los costos del proyecto, los cuales son:



a. costos en la situación sin proyecto. Estos costos se realizan en el supuesto que no se realiza el proyecto.

b. costos en la situación con proyecto. Dentro de estos costos se considera a los costos de Inversión y los costos de operación y mantenimiento que se requerirán una vez culminada la Infraestructura Educativa.

IV.6.1. Costos sin proyecto

Actualmente la IEP incurre en los gastos de los servicios de luz, agua y teléfono, es asumido por la UGEL Huancané. Por otra parte, el pago de remuneraciones a los directivos, docentes, administrativos y personal de servicio, corresponde a los costos de operación y mantenimiento. Ver siguiente cuadro.

Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Los costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto alcanzan a S/. 19,700.00 a costo privado y S/. 17,987.00 a costo social en forma anual; de estos S/. 19,200.00 se incurre en las remuneraciones del personal, docente y S/. 500.00 a materiales de mantenimiento y servicio en forma anual. En el cuadro siguiente se muestra el detalle de los costos de operación y mantenimiento sin proyecto.

Cuadro N° 56Costos de operación y mantenimiento de la IEI Pampa Amaru de Huancane - Puno


CANT. COSTOTOTAL


FC PREC. SOCIALES

REMUNERACIONES 19,200.00 17,472.00 DOCENTES MES 1.00 1,600.00 1,600.00 19,200.00 0.91 17472.0BIENES 500.00 425.00 MATERIALES DE LIMPIEZA GLB. 1.00 500.00 500.00 0.85 425.0TOTAL 19,700.00 17,897.00

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico – Según Escala de Remuneración del UGEL Huancané año 2012

IV.6.2. Costos Con Proyecto

Los costos en la situación con proyecto están compuestos por los costos de inversión que se realizaran y los costos de operación y mantenimiento en los que se incurrirán una vez que sean concluidos los trabajos físicos, el cual garantice su operatividad en las condiciones normales durante todo el horizonte de evaluación del proyecto.

a. Costos de operación y mantenimiento con proyecto

Los costos de operación con proyecto, se considera a los costos en que se incurre para el funcionamiento en forma diaria de la Institución educativa inicial, el cual



garantice la adecuada prestación de servicios educativos y se compone por: las remuneraciones del personal, la adquisición de bienes, los costos para la limpieza del centro educativo entre otros.

Tomando estas consideraciones se ha estimado los costos de operación con proyecto, el cual alcanza a S/. 43,960.00 a costos privados en forma anual y S/. 36,238.00 a costos sociales en forma anual. Es necesario mencionar que estos costos son similares para la alternativa I y la alternativa II. El detalle de estos costos se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 57Costo de operación y mantenimiento con proyecto a precios de mercado


CANT. COSTOTOTAL


FC PREC. SOCIALES

REMUNERACIONES 43,200.00 35,592.00 DOCENTES MES 1.00 1,600.00 1,600.00 19,200.00 0.91 17,472.00 AUXILIARES MES 1.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 0.91 10,920.00 PERSONAL DE SERVICIO MES 1.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 0.60 7,200.00BIENES 700.00 595.00 MATERIALES DE LIMPIEZA GLB. 1.00 500.00 500.00 0.85 425.00 MATERIALES DE ESCRITORIO GLB. 1.00 200.00 200.00 0.85 170.00SERVICIOS 60.00 51.00AGUA MES 0.00 50.00 0.00 0.85 0.00ENERGIA ELECTRICA MES 12.00 5.00 60.00 0.85 51.00TOTAL 43,960.00 36,238.00FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

b. Costos de inversión

Los costos inversión para el presente proyecto se han determinado sobre el déficit existente, estimándose un costo total de S/.914,207.45 a costos privados y S/.749,114.71 a costos sociales en la alternativa I, estos costos corresponden a componentes infraestructura pedagógica, infraestructura administrativa, infraestructura complementaria y de servicios, equipamiento, talleres e impacto ambiental.



Cuadro N° 58Costo de inversión a Costos Privados - Alternativa I por componentes y acciones

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO

COSTO - ALTERNATIVA

IEXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 18,365.76 18,365.76 INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA 311,278.14

Aula pedagógica Unidad 1.00 311,278.14 311,278.14INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS 392,343.71

Servicios higiénicos alumnosambiente

s 1.00 57,878.7757,878.77

Vivienda para Docente Baterías 2.00 22,647.88 45,295.76

Pozo séptico Global 1.00 22,736.70 22,736.70

Patio y veredas Global 1.00 103,022.83 103,022.83

Instalación de áreas verdes Global 1.00 6,184.15 6,184.15

Cerco perimétrico ladrillos Global 1.00 140,225.50 140,225.50

Construcción Patio y juegos infantiles Global 1.00 6,000.00 6,000.00

Mitigación de impacto ambiental Global 1 11,000.00 11,000.00EQUIPAMIENTO 14,880.00

Mobiliario escolar Modulo 5.00 336.00 1,680.00

Mobiliario Vivienda Global 1.00 3,200.00 3,200.00

Mobiliario y Global 1.00 10,000.00 10,000.00

CAPACITACION DOCENTE 20,240.00

Capacitación Cursos 2.00 10,120.00 20,240.00

COSTO DIRECTO 738,741.85 GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00 145,743.23 145,743.23 GASTOS DE SUPERVISION GLOBAL 1.00 11,356.61 11,356.61 UTILIDAD (10.00%) GLOBAL 1.00 0.00 0.00 TOTAL PRESUPUESTO 914,207.45


Cuadro N° 59Costo de inversión a Costos Privados - Alternativa I por componentes

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO - ALTERNATIVA IEXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 18,365.76 18,365.76 INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA

MODULO 1.00 311,278.14 311,278.14

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS

MODULO 1.00 392,343.71 392,343.71

EQUIPAMIENTO GLB 1.00 14,880.00 14,880.00

CAPACITACION DOCENTE TALLER 2.00 20,240.00 20,240.00

COSTO DIRECTO 738,741.85 GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00 145,743.23 145,743.23



GASTOS DE SUPERVISION GLOBAL 1.00 11,356.61 11,356.61 TOTAL PRESUPUESTO 914,207.45


Cuadro N° 60Costo de inversión a Costos Privados y sociales - Alternativa I


P. DE MERCADO FC P. SOCIALEXPEDIENTE TECNICO 18,365.76 0.91 16,712.84INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA

311,278.14 250,890.18

Aula pedagógica 311,278.14 250,890.18 Insumos de origen nacional 217,894.70 0.85 185,210.49 Mano de obra calificada 31,127.81 0.91 28,326.31 Mano de obra no calificada 62,255.63 0.60 37,353.38INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS

392,343.71 316,229.03

Servicios higiénicos alumnos 57,878.77 46,650.29 Insumos de origen nacional 40,515.14 0.85 34,437.87 Mano de obra calificada 5,787.88 0.91 5,266.97 Mano de obra no calificada 11,575.75 0.60 6,945.45Vivienda para Docente 45,295.76 36,508.38 Insumos de origen nacional 31,707.03 0.85 26,950.98 Mano de obra calificada 4,529.58 0.91 4,121.91 Mano de obra no calificada 9,059.15 0.60 5,435.49Pozo séptico 22,736.70 18,325.78 Insumos de origen nacional 15,915.69 0.85 13,528.34 Mano de obra calificada 2,273.67 0.91 2,069.04 Mano de obra no calificada 4,547.34 0.60 2,728.40Patio y veredas 103,022.83 83,036.40 Insumos de origen nacional 72,115.98 0.85 61,298.58 Mano de obra calificada 10,302.28 0.91 9,375.08 Mano de obra no calificada 20,604.57 0.60 12,362.74Instalación de áreas verdes 6,184.15 4,984.42 Insumos de origen nacional 4,328.91 0.85 3,679.57 Mano de obra calificada 618.42 0.91 562.76 Mano de obra no calificada 1,236.83 0.60 742.10Cerco perimétrico ladrillos 140,225.50 113,021.75 Insumos de origen nacional 98,157.85 0.85 83,434.17 Mano de obra calificada 14,022.55 0.91 12,760.52 Mano de obra no calificada 28,045.10 0.60 16,827.06Construcción Patio y juegos infantiles 6,000.00 4,836.00 Insumos de origen nacional 4,200.00 0.85 3,570.00



Mano de obra calificada 600.00 0.91 546.00 Mano de obra no calificada 1,200.00 0.60 720.00Mitigación de impacto ambiental 11,000.00 8,866.00 Insumos de origen nacional 7,700.00 0.85 6,545.00 Mano de obra calificada 1,100.00 0.91 1,001.00 Mano de obra no calificada 2,200.00 0.60 1,320.00EQUIPAMIENTO 14,880.00 12,648.00 Mobiliario escolar 1,680.00 1,428.00 Insumos de origen nacional 1,680.00 0.85 1,428.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00 Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.00 Mobiliario Vivienda 3,200.00 2,720.00 Insumos de origen nacional 3,200.00 0.85 2,720.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00 Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.00 Mobiliario y 10,000.00 8,500.00 Insumos de origen nacional 10,000.00 0.85 8,500.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00 Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.00CAPACITACION DOCENTE 20,240.00 18,418.40 Insumos de origen nacional 0.00 0.85 0.00 Mano de obra calificada 20,240.00 0.91 18,418.40 Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.00COSTO DIRECTO 738,741.85 598,185.61GASTOS GENERALES 145,743.23 0.85 123,881.75GASTOS DE SUPERVISION 11,356.61 0.91 10,334.52TOTAL PRESUPUESTO 914,207.45 749,114.71


Cuadro N° 61Costo de inversión a Costos sociales por componentes - Alternativa I


P. DE MERCADO FC P. SOCIAL

EXPEDIENTE TECNICO 18,365.76 0.91 16,712.84

INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA 311,278.14 250,890.18




INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS 392,343.71 316,229.03




EQUIPAMIENTO 14,880.00 12,648.00




Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00


CAPACITACION DOCENTE 20,240.00 18,418.40

Insumos de origen nacional 0.00 0.85 0.00



COSTO DIRECTO 738,741.85 598,185.61GASTOS GENERALES 145,743.23 0.85 123,881.75GASTOS DE SUPERVISION 11,356.61 0.91 10,334.52TOTAL PRESUPUESTO 914,207.45 749,114.71


Los costos inversión para alternativa II, asciende un costo total de S/. 933,277.01 a costos privados y S/.749,114.71 a costos sociales, estos costos corresponden a componentes infraestructura pedagógica, infraestructura administrativa, infraestructura complementaria y de servicios, equipamiento, capacitación e impacto ambiental.

Cuadro N° 62Costo de inversión a Costos Privados - Alternativa II por componentes y acciones

DETALLECOSTO - ALTERNATIVA II

P. DE MERCADO FC P. SOCIALEXPEDIENTE TECNICO 18,365.76 0.91 16,712.84INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA 317,568.84 255,960.49Aula pedagógica 317,568.84 255,960.49 Insumos de origen nacional 222,298.19 0.85 188,953.46 Mano de obra calificada 31,756.88 0.91 28,898.76 Mano de obra no calificada 63,513.77 0.60 38,108.26INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS

401,845.61 323,887.56

Servicios higiénicos alumnos 59,567.47 48,011.38 Insumos de origen nacional 41,697.23 0.85 35,442.64 Mano de obra calificada 5,956.75 0.91 5,420.64 Mano de obra no calificada 11,913.49 0.60 7,148.10Vivienda para Docente 46,475.51 37,459.26 Insumos de origen nacional 32,532.86 0.85 27,652.93 Mano de obra calificada 4,647.55 0.91 4,229.27 Mano de obra no calificada 9,295.10 0.60 5,577.06Pozo séptico 22,736.70 18,325.78 Insumos de origen nacional 15,915.69 0.85 13,528.34 Mano de obra calificada 2,273.67 0.91 2,069.04 Mano de obra no calificada 4,547.34 0.60 2,728.40Patio y veredas 103,022.83 83,036.40



Insumos de origen nacional 72,115.98 0.85 61,298.58 Mano de obra calificada 10,302.28 0.91 9,375.08 Mano de obra no calificada 20,604.57 0.60 12,362.74Instalación de áreas verdes 6,184.15 4,984.42 Insumos de origen nacional 4,328.91 0.85 3,679.57 Mano de obra calificada 618.42 0.91 562.76 Mano de obra no calificada 1,236.83 0.60 742.10Cerco perimétrico bloquetas 146,858.95 118,368.31 Insumos de origen nacional 102,801.27 0.85 87,381.08 Mano de obra calificada 14,685.90 0.91 13,364.16 Mano de obra no calificada 29,371.79 0.60 17,623.07Construcción Patio y juegos infantiles 6,000.00 4,836.00 Insumos de origen nacional 4,200.00 0.85 3,570.00 Mano de obra calificada 600.00 0.91 546.00 Mano de obra no calificada 1,200.00 0.60 720.00Mitigación de impacto ambiental 11,000.00 8,866.00 Insumos de origen nacional 7,700.00 0.85 6,545.00 Mano de obra calificada 1,100.00 0.91 1,001.00 Mano de obra no calificada 2,200.00 0.60 1,320.00EQUIPAMIENTO 14,880.00 12,648.00 Mobiliario escolar 1,680.00 1,428.00 Insumos de origen nacional 1,680.00 0.85 1,428.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00 Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.00 Mobiliario Vivienda 3,200.00 2,720.00 Insumos de origen nacional 3,200.00 0.85 2,720.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00 Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.00 Mobiliario y 10,000.00 8,500.00 Insumos de origen nacional 10,000.00 0.85 8,500.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00 Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.00CAPACITACION DOCENTE 20,240.00 18,418.40 Insumos de origen nacional 0.00 0.85 0.00 Mano de obra calificada 20,240.00 0.91 18,418.40 Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.00COSTO DIRECTO 754,534.45 610,914.45GASTOS GENERALES 148,783.30 0.85 126,465.81GASTOS DE SUPERVISION 11,593.50 0.91 10,550.09TOTAL PRESUPUESTO 933,277.01 764,643.18


Cuadro N° 63



Costo de inversión a Costos Privados - Alternativa II por componentes


P. DE MERCADO FC P. SOCIALEXPEDIENTE TECNICO 18,365.76 0.91 16,712.84INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA 317,568.84 255,960.49 Insumos de origen nacional 222,298.19 0.85 188,953.46 Mano de obra calificada 31,756.88 0.91 28,898.76 Mano de obra no calificada 63,513.77 0.60 38,108.26INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS 401,845.61 323,887.56 Insumos de origen nacional 281,291.93 0.85 239,098.14 Mano de obra calificada 40,184.56 0.91 36,567.95 Mano de obra no calificada 80,369.12 0.60 48,221.47EQUIPAMIENTO 14,880.00 12,648.00 Insumos de origen nacional 14,880.00 0.85 12,648.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00 Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.00CAPACITACION DOCENTE 20,240.00 18,418.40 Insumos de origen nacional 0.00 0.85 0.00 Mano de obra calificada 20,240.00 0.91 18,418.40 Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.00COSTO DIRECTO 754,534.45 610,914.45GASTOS GENERALES 148,783.30 0.85 126,465.81GASTOS DE SUPERVISION 11,593.50 0.91 10,550.09TOTAL PRESUPUESTO 933,277.01 764,643.18


Cuadro N° 64Costo de inversión a Costos Privados y sociales - Alternativa II


P. DE MERCADO

FC P. SOCIAL

EXPEDIENTE TECNICO 18,365.76 0.91 16,712.84INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA

317,568.84 255,960.49

Insumos de origen nacional 222,298.19 0.85 188,953.46 Mano de obra calificada 31,756.88 0.91 28,898.76 Mano de obra no calificada 63,513.77 0.60 38,108.26INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS

401,845.61 323,887.56

Insumos de origen nacional 281,291.93 0.85 239,098.14 Mano de obra calificada 40,184.56 0.91 36,567.95 Mano de obra no calificada 80,369.12 0.60 48,221.47EQUIPAMIENTO 14,880.00 12,648.00 Insumos de origen nacional 14,880.00 0.85 12,648.00



Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00 Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.00CAPACITACION DOCENTE 20,240.00 18,418.40 Insumos de origen nacional 0.00 0.85 0.00 Mano de obra calificada 20,240.00 0.91 18,418.40 Mano de obra no calificada 0.00 0.60 0.00COSTO DIRECTO 754,534.45 610,914.45GASTOS GENERALES 148,783.30 0.85 126,465.81GASTOS DE SUPERVISION 11,593.50 0.91 10,550.09UTILIDAD (10.00%) 0.00 0.91 0.00TOTAL PRESUPUESTO 933,277.01 764,643.18


Costo de inversión en talleres de inter aprendizajeEn la fase de inversión del ciclo del proyecto está prevista la realización de 02 talleres de inter aprendizaje para los padres de familia y apoderados de los alumnos matriculados en la IEI. “Pampa Amaru” de Huancané - Puno.

Entre los rubros que se asume en el costo directo son por concepto del pago de honorarios profesionales, viáticos, combustible, refrigerio para los participantes, material educativo y material deportivo para los participantes. En el cuadro siguiente se aprecia la estructura de costos.

Cuadro N° 65Organización y ejecución de taller de ínter aprendizaje

RubroUnidad

De Medida

CantidadCosto

Unitario (S/)

Costo Parcial

(S/)FC

Costos Sociales (S/)

Mano de obra 1,520.00 1,383.20Capacitador (Honorario) Hora 16 40 640 0.91 582.4Facilitador (Honorario) Hora 16 40 640 0.91 582.4Apoyo (Viáticos) Día 2 60 120 0.91 109.2Chofer (Viáticos) Día 2 60 120 0.91 109.2Materiales 18,020.00 16,398.20Combustible (Gasolina) Galón 30 14 420 0.91 382.2Refrigerio (01 gaseosa + sandwich), almuerzo

Ración 200 8 1,600.00 0.91 1,456.00

Material didáctico Modulo 100 160 16,000.00 0.91 14,560.00

EQUIPOS 700 637Alquiler de equipo Unidad 2 350 700 0.91 637TOTAL DE LA INVERSION 20,240.00 18,418.40


IV.6.3. Flujo de costos incrementales.

Está representado por los costos incrementales para cada alternativa, resultan de la diferencia de los costos sociales con proyecto y los costos sociales sin proyecto, los



costos de inversión para las construcciones nuevas, el acondicionamiento de ambientes, equipamiento, realización de talleres para los padres de familia y apoderados. Se plantea para las dos alternativas de solución. Ver cuadros siguientes.

“Costos Increméntales”

=Costos situación “con proyecto”

-Costos situación

“sin proyecto”

CUADRO Nº 66FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I (EN

NUEVOS SOLES

INVERSIONCOSTOS

C/PY.COSTOS

S/PYC. INCREMENTAL

0 914,207.45 914,207.45 914,207.451 45,630.00 19,700.00 25,930.002 45,630.00 19,700.00 25,930.003 45,630.00 19,700.00 25,930.004 45,630.00 19,700.00 25,930.005 45,630.00 19,700.00 25,930.006 45,630.00 19,700.00 25,930.007 45,630.00 19,700.00 25,930.008 45,630.00 19,700.00 25,930.009 45,630.00 19,700.00 25,930.00

10 45,630.00 19,700.00 25,930.00FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

CUADRO Nº 67FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I

INVERSIONCOSTOS

C/PY.COSTOS

S/PYC. INCREMENTAL

0 749,114.71 749,114.71 749,114.711 39,385.50 19,625.00 19,760.502 39,385.50 19,625.00 19,760.503 39,385.50 19,625.00 19,760.504 39,385.50 19,625.00 19,760.505 39,385.50 19,625.00 19,760.506 39,385.50 19,625.00 19,760.507 39,385.50 19,625.00 19,760.50



8 39,385.50 19,625.00 19,760.509 39,385.50 19,625.00 19,760.50


CUADRO Nº 68FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES

INVERSIONCOSTOS

C/PY.COSTOS

S/PYC. INCREMENTAL

0 933,277.01 933,277.01 933,277.011 45,630.00 19,700.00 25,930.002 45,630.00 19,700.00 25,930.003 45,630.00 19,700.00 25,930.004 45,630.00 19,700.00 25,930.005 45,630.00 19,700.00 25,930.006 45,630.00 19,700.00 25,930.007 45,630.00 19,700.00 25,930.008 45,630.00 19,700.00 25,930.009 45,630.00 19,700.00 25,930.00


CUADRO Nº 69FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I

INVERSIONCOSTOS

C/PY.COSTOS

S/PYC. INCREMENTAL

0 764,643.18 764,643.18 764,643.181 39,385.50 19,625.00 19,760.502 39,385.50 19,625.00 19,760.503 39,385.50 19,625.00 19,760.504 39,385.50 19,625.00 19,760.505 39,385.50 19,625.00 19,760.506 39,385.50 19,625.00 19,760.507 39,385.50 19,625.00 19,760.508 39,385.50 19,625.00 19,760.509 39,385.50 19,625.00 19,760.50


V. EVALUACION

IV.7. Beneficios sociales del proyecto

El presente proyecto de inversión está orientado a ser financiado con fondos de tesoro público; por lo tanto, necesariamente conlleva a la toma de decisiones racionales en función a los lineamientos de política de nivel nacional, regional y local.



En el contexto metodológico, se parte de la identificación, cuantificación y valorización monetaria de los beneficios directos e indirectos, luego se enfatiza los principales costos de inversión y post inversión, el mismo que es sustentado con los principales componentes de la estructura de costos y a la vez nos permite definir las posibles fuentes de financiamiento, es decir si corresponde a gastos de inversión o gastos de funcionamiento. Para efectos de conversión de los costos a precios sociales se identifica los factores de corrección que reajustaran los precios a costos privados. Con estos elementos es posible determinar la metodología a usarse para su evaluación.

Los beneficios incrementales atribuibles al proyecto se traducen en el cambio producido de la situación actual del beneficiario a consecuencia de la intervención del proyecto. Para el análisis del proyecto de pre inversión materia del presente proyecto de inversión pública, se tomara en cuenta, los fines directos que están relacionados con el incremento del servicio con calidad el mismo que se lograra con la disminución de la tasa de tasa deserción escolar, alto rendimiento escolar y alto nivel de interés del alumno.

Número de Beneficiarios

Siendo el propósito del proyecto mejorar la calidad del servicio educativo a través de mejoras en las condiciones de infraestructura, el indicador de costo efectividad estará vinculado al número de alumnos matriculados en la Institución Educativa a ser intervenido en los aspectos de aulas pedagógicas, laboratorio, módulo administrativo, SS. HH, y construcción de losa deportiva, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. Para el caso, los beneficiarios es la suma de los matriculados de 03 A 05 años de la Institución Educativa Inicial “Pampa Amaru” de Huancane, como se puede observar en el siguiente Cuadro

Cuadro Nº 70Proyección de la demanda - Población referencia con proyecto

EDAD AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 103 AÑOS 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 84 AÑOS 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 85 AÑOS 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6TOTAL 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 22

Fuente: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

Numero Beneficiario = 175 alumnos

IV.8. Indicadores de rentabilidad social del proyecto



IV.8.1. Indicador de efectividad a utilizar.

Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular el beneficio económico en el corto plazo, dado de que en educación los resultados son cualitativos y visibles en el mediano y largo plazo, por lo que optamos la evaluación por la metodología de Costo Efectividad, que determina el costo unitario por alumno para mejorar los servicios educativos en la Institución Educativa durante el horizonte del proyecto.

IV.8.2. Flujo de costos incrementales a precios sociales.

Los costos estimados a precios de mercado tienen una serie de distorsiones causados por impuestos, subsidios, etc. que impiden conocer el verdadero costo, por lo que es conveniente utilizar las estimaciones a precios sociales que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor de producción, para este fin se aplica los factores de corrección publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas a las estimaciones hechas a precios de mercado para el presente proyecto.

IV.8.3. Valor actual del flujo de costos sociales.

El valor de los Costos Sociales Totales, se estiman en base al flujo de costos a precios sociales, que permite considerar el valor social del dinero en el tiempo y la comparabilidad entre las diferentes alternativas de solución. El cálculo del valor actual a precios sociales se ha calculado, utilizando el Factor de Corrección, que son factores aplicados a precios de mercado que permiten reducir las distorsiones producidas por impuestos, subsidios, entre otras, que impiden conocer el verdadero valor asumido por el país en su conjunto.

Para realizar la evaluación se considera el horizonte de evaluación de 10 años y se utiliza la tasa social de descuento del 10%.

Para obtener el Costo efectividad, primero se realiza el cálculo del Valor actual de los Costos (VAC), cuya fórmula se muestra a continuación.

Donde:

CI : Es el costo incremental social del año t.I : Es la inversión social realizada en el año t.VACS : Es el valor actual de los costos sociales.

El costo eficacia se obtiene con la siguiente formula.

Donde:

CE : Es el indicador de costo eficacia VACS : Es el valor actual de los costos sociales



Los resultados de la evaluación social para las alternativas I y II se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 72Cuadro comparativo de los indicadores de evaluación

Indicador

Alternativa I Alternativa II


A Precios Sociales


A Precios Sociales

Inversión S/. 914,207.45 749,114.71 933,277.01 764,643.18

VAC en S/. 1,073,536.08 870,534.43 1,092,605.64 886,062.90

Población Beneficiaria 175 175 175 175

Costo Efectividad 6,143.40 4,981.71 6,252.53 5,070.57 FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

Cuadro Nº 73Resumen de indicadores sociales

DETALLEPRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Inversión Social 749,114.71 764,643.18

VACS 870,534.43 886,062.90

Beneficiario 175 175

CE 4,981.71 5,070.57 FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

De la evaluación realizada se llega a la conclusión siguiente:

Conclusión: La alternativa I tiene un menor costo eficacia que la alternativa II y alcanza a S/. 4,981.71 mientras que la alternativa II a 5,070.57. En tal sentido, ambas alternativas son rentables por ser mayor a 1; sin embargo la alternativa I es más rentable que la alternativa II, por presentar menores costos por alumno atendido.

IV.9. Análisis de sensibilidad

La análisis de sensibilidad es la situación de incertidumbre producto de una realidad compleja y cambiante que caracteriza a la sociedad no es ajena a los proyectos de inversión que se desarrollan en las instituciones educativas, por lo tanto, se hace necesario realizar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante este escenario tan complejo.

El presente proyecto está expuesto a factores no necesariamente controlables en la fase de ejecución y que pueden afectar su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluación; estos factores pueden ser el incremento de los precios de los materiales de construcción, cambio de partidas, incremento de las metas físicas u algún otro factor, razón por la cual es necesario analizar las variaciones de estos y determinar la incidencia que pueden tener en la rentabilidad social del PIP, medida ya sea a través del Valor Actual Neto Social (VANS) o el ratio costo-eficacia (CE).



En tal sentido se realiza el análisis de sensibilidad por variaciones sobre el nivel de inversión hasta variaciones hasta +10% y -10%. El resultado del análisis de sensibilidad se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 73ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA

INVERSION A PRECIOS SOCIALES – ALT. I Y II

VAR.ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

INVERSION VACS CE INVERSION VACS CE

10.00% 824,026.18 945,445.90 5,410.40 841,107.50 962,527.21 5,508.156.50% 797,807.17 919,226.89 5,260.36 814,344.98 935,764.70 5,354.993.00% 771,588.15 893,007.87 5,110.32 787,582.47 909,002.19 5,201.840.00% 749,114.71 870,534.43 4,981.71 764,643.18 886,062.90 5,070.57

-3.00% 726,641.27 848,060.99 4,853.10 741,703.88 863,123.60 4,939.30-6.50% 700,422.26 821,841.98 4,703.06 714,941.37 836,361.09 4,786.15

-10.00% 674,203.24 795,622.96 4,553.02 688,178.86 809,598.58 4,633.00 FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Mayo 2012

De acuerdo al análisis de sensibilidad realizado podemos concluir que una variación positiva de la Inversión del 10%, los indicadores del costo eficacia en las alternativas I y II son rentables; sin embargo la alternativa I es más rentable socialmente que la alternativa II dado que se obtiene un CE de 4,981.71 inferior a 5,070.57; en tal sentido el proyecto no es sensible ante variaciones en la inversión.

IV.10. Análisis de sostenibilidad

IV.10.1. Financiamiento de la inversión y de la operación y mantenimiento.

El financiamiento de los gastos de inversión estará cargo del Gobierno Regional Puno. Una vez culminada la ejecución del proyecto, será transferida a la Dirección Regional de Educación Puno y a la comunidad educativa de la IEI “Pampa Amaru” de Huancané para que puedan encargarse los gastos de operación y mantenimiento.

IV.10.2. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento.

No se tendrá conflicto alguno durante la operación y mantenimiento, por el contrario, existe lazos de apoyo entre los involucrados para poder mejorar el servicio de educación inicial de la este institución educativa inicial “Pampa Amaru” de Huancané.

IV.10.3. Arreglos institucionales para ejecución del PIP y operación del servicio

Para fines de ejecución de obras, la Dirección de la Institución Educativa tiene concertada el compromiso con el IEP N° 72262 Pampa Amaru de Huancané para el desarrollo de las clases mientras duren las obras de infraestructura física.

IV.10.4. Organización y gestión



La Dirección Regional de Educación mediante la UGEL Huancané, es la encarga de la gestión del proyecto en su fase de operación, y disponen de la capacidad manifestada en personal capacitado, los mismos que garantizara el normal funcionamiento del centro educativo.La Dirección, docentes y APAFA del plantel también apoyaran con la gestión del proyecto en la fase de operación.

IV.10.5. Los riesgos de desastres.

No existirá riesgos de desastres durante la operación del proyecto, ya que se han considerados las normas en base a diseños antisísmicos.

IV.11. Evaluación de impacto ambiental

La evaluación de impacto ambiental cumple un papel central para la puesta en marcha de cualquier proyecto ya que permite documentar todo el análisis de los impactos ambientales de las acciones de proyectos e implementar las diferentes alternativas para su implementación, así como las medidas de mitigación y/o compensación de los efectos negativos que puede generar un PIP en el ambiente; constituye la fuente de información primordial para pronunciarse acerca de los impactos ambientales esperados de la acción propuesta.

En el presente proyecto se identifican los impactos positivos y negativos sobre el medio ambiente, analizándose su incidencia sobre las variables medio físico natural, medio biológico y medio social, las que se resumen en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 74Análisis del impacto ambiental, positivo, negativo y neutro

Variable De Incidencia

Efecto Permanente Transitorio Espaciales Magnitud

Po

siti

vo

Neg

ativ

o

Neu

tro

Co

rta

Med

ia

Lar

ga

Lo

cal

Reg

ion

al

Nac

ion

al

Lev

e

Mo

der

ado

Fu

erte

Medio Físico NaturalContaminación del suelo x xContaminación del aire x x xContaminación del agua xContaminación sonora x x x x

Medio BiológicoDeterioro de la flora x xDeterioro de la fauna x xDeterioro de RR.NN. x x

Medio SocialEfectos en el patrón cultural X x x xEfectos en la econ. Familiar X x x xEfectos en los grup. vulnerables X x x x



FUENTE: Elaboración Equipo Técnico, Mayo 2012

IV.11.1. Impactos Positivos

Mejora las condiciones de elevar el Nivel Educativo de la Población Escolar en la Región Puno específicamente en la provincia de Huancane.

Ambientes adecuados y ergonómicos para la atención de los servicios educativos, Material Educativo, entre otros.

Mejorar la atención a los beneficiarios.

Propiciar alianzas convenios con instituciones académicas regionales, Nacionales e Internacionales.

Incentivar a los docentes en general para identificar, formular y gestionar proyectos de innovación educativa

IV.11.2. Impactos Negativos

Durante la ejecución del proyecto: Los impactos negativos en esta fase se dan sobre el medio físico natural y medio social. Dentro del medio físico natural por:

a. Modificación del casco Rural por Acumulación del MaterialExcavado

Las afectaciones mayores ocurrirán en la zona rural aledañas a las construcciones en donde se realizarán los trabajos de movimiento de tierras como son las excavaciones para las fundaciones de las diferentes estructuras.

b. Generación de Ruidos

La ruptura de los suelos, así como la excavación del terreno del suelo, requerirá el uso de maquinaria de retroexcavadoras, y en algunos casos perforadoras, que se caracteriza por generar altos niveles de ruidos, que ocasionan molestias e incomodidad en la población ubicada en las zonas aledañas de las actividades de excavación y perforación.

c. Riesgos generados por la evacuación de escombros.-Al producir escombros producto de las excavaciones y al evacuar por las áreas circundantes.

IV.11.3. Programa de Mitigación

Capacitar técnicamente al personal responsable de la construcción y ejecución del proyecto, sobre el manejo de los desechos y evitar la contaminación de los suelos de la zonas rurales aledañas, y además de Programar los trabajos que causen molestias de ruidos, estás deberán programarse en horas donde la mayor parte de la población aledaña no se encuentre en sus domicilios, o se encuentren fuera de sus domicilios.También se tendrá un control adecuado en el manejo de dichos materiales, durante la construcción y operatividad del Proyecto.



En el Suelo, las etapas constructivas afectaran los suelos de la faja por el corte y remoción realizados, pero estas serán de carácter temporal y se tendrá un programa preventiva; el Aire es otra variable ambiental que tiene un impacto negativo en la población, lo cual costa con un Plan preventivo, con lo cual el residente de Obra mojara adecuadamente el suelo con la finalidad que no levante polvo; otras variables físico, natural, o paisajista son de no tener relevancia en dicho proyecto.

Costos de mitigación ambiental

En la etapa de inversión, en lo que corresponde la ejecución de obras, el material excedente de las demoliciones se colocaran en un botadero y entre otros. Los gastos de estas acciones ascienden a S/. 11,000.00 nuevos soles los cuales estarán distribuidos en las diferentes etapas del proyecto como se detal

• Etapa de Construcción. En esta etapa se plantea medidas de mitigación para los materiales excedentes que se tendrán en la fase constructiva donde se adecuaran temporalmente botaderos.Se tendrá reuniones de concertación entre residente – habitantes para un mejor manejo de la obra.

• Etapa de Abandono.

En esta etapa se realizan acciones para restaurar el daño producido por la explotación de canteras, para lo cual se plantea su reconformación.En lo referente al botadero, se realizara la reconformación de botaderos.

El detalle de los costos directos considerados para la mitigación por los impactos negativos que se generaran, se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 75MITIGACION AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN UND. METRADOPRECIO

(S/.)PARCIAL

(S/.)Mitigación impacto ambiental fase

inicialGLB 1.00 3000.00 3000.00

Mitigación impacto ambiental fase ejecución

GLB 1.00 3500.00 4000.00

Mitigación impacto ambiental fase abandono

GLB 1.00 4000.00 4000.00

TOTAL COSTO DIRECTO 11,000.00 Fuente: Elaboración propia

IV.12. Plan de implementación de la inversión

La ejecución de obras del proyecto estará a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico. Las funciones son:



Monitorear la ejecución de los proyectos de infraestructura y/o construcción que se desarrollen según el Programa de Inversiones, en base a procedimientos y normatividad vigente.

Es competencia de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Puno, dirigir y ejecutar obras por administración directa y efectuar el seguimiento permanente de la ejecución de las mismas con arreglo a la normatividad vigente; para tal efecto, cuenta con capacidad operativa disponible y con el respectivo equipamiento normalmente se considera.

El cronograma de metas físicas de la alternativa seleccionada contempla un periodo de ejecución de 05 meses. El detalle de la ejecución de las actividades se muestra en el siguiente cuadro

Mano de Obra.- La obra en el proceso de ejecución contará con el siguiente personal:

Residente de Obra de preferencia Ingeniero Civil, Asistente de Ingeniería Maestro de Obra Operario Oficial Cuadrilla de mano de obra no calificada (peones)

Mantenimiento.- Una vez concluida la obra se entregarán a la institución educativa para su mantenimiento respectivo.

a. La APAFA, UGEL Huancane y la comunidad educativa participarán activamente en el mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Institución Educativa, compromiso que se garantiza mediante un documento que se adjunta en el anexo; tomando en cuenta el siguiente Plan de Conservación y Mantenimiento que considera un costo.

b. El financiamiento de los Costos de Operación. del Proyecto es a través de Tesoro Público, el mismo que es administrado por la Dirección Regional de Educación Puno, a través de la UGEL Huancane.

c. El Estado a través del Ministerio de Educación garantiza el funcionamiento de la institución educativa al dotar de presupuesto operativo anualmente del tesoro público.

Cuadro Nº 76Cronograma de ejecución física (% de avance) según metas alternativa

seleccionada

Principales RubrosTrimestre

ITrimestre

IITrimestre III Trimestre IV TOTAL

Expediente Técnico 100% 100%

Costo Directo



INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA E INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

80% 20% 100%


80% 20% 100%

EQUIPAMIENTO 80% 20% 100%

CAPACITACION DOCENTE 80% 20% 100%

Supervisión 80% 20% 100%

Gastos Generales 80% 20% 100%

Utilidad Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 77Cronograma de ejecución física (% de avance) según metas alternativa

seleccionada

Principales RubrosTrimestre

ITrimestre

IITrimestre III Trimestre IV TOTAL

Expediente Técnico 100% 100%

Costo DirectoINFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA E INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

80% 20% 100%


80% 20% 100%

EQUIPAMIENTO 80% 20% 100%

CAPACITACION DOCENTE 80% 20% 100%

Supervisión 80% 20% 100%

Gastos Generales 80% 20% 100%

Utilidad Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 78Plan de mantenimiento y conservación

Actividad Frecuencia

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Revisar el estado de la placa de los interruptores Mensual Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes Mensual Verificar que las placas de interruptores y tomacorrientes estén

seguras.Mensual

Revisar conexiones y tornillos de sujeción de los interruptores Mensual Limpiar los difusores de las luminarias Mensual Revisar conexiones en tablero general y de distribución Trimestral Verificar el buen estado de los fusibles Trimestral Revisar la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica

(conductores, etc. en buen estado)Semestral



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS: Diario Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos Mensual Realizar desatoros en aparatos sanitarios. Mensual Revisar y cambiar tubos de abasto AnualACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CARPINTERÍA: Limpiar el mobiliario Diario Limpiar puertas y ventanas Semanal Aceitar chapas de puertas. Trimestral Reparar carpetas y mesas Semestral Reposición de vidrios en ventanas Limpieza Semestral Lijar pintar y/ o pintar puertas y ventanas de madera o metalla

institución educativaAnual

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PISOS, MUROS Y TECHOS: Limpieza de pisos y ambientes Diario Limpieza de áreas libres conexas Diario Limpieza de paredes y muros Semanal Petroleado de pisos Semanal Limpieza de techos, cielos rasos, azoteas y coberturas de ambientes

cerradosMensual

Limpieza de fachadas y superficies externas de las edificaciones Trimestral Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones Anual

FUENTE: Elaborado por Equipo Técnico

IV.13. Marco lógico del proyecto Cuadro Nº 81: Marco lógico de la alternativa seleccionada


Objetivos IndicadorMedios de

VerificaciónSupuesto

Fin

Mejores niveles del logro de aprendizaje y calidad de educación en la I.E.I. Pampa Amaru

Al termino de 10 años de ejecución el PIP se eleva en 80% el rendimiento y aprendizaje

Resultado de las evaluaciones de la DREP

Actas finales de resultados académicos en la Institución Educativa

No Presenta

Propósito

Brindar adecuado servicio educativo en la I.E.I. “Pampa Amaru” de Huancane – Region Puno

El 100% de la población escolar atendidos adecuadamente el año 2021.

Observación directa. Evaluaciones de

seguimiento realizadas por la DREP, Ministerio de Educación y UGEL.

Concientización de la comunidad educativa por la calidad de la educación pública

Mantenimiento permanente de la infraestructura educativa.

Componentes f) Infraestructura pedagógica y administrativa existentes.

g) Disponibilidad de infraestructura complementaria y de servicios.

h) Adecuado mobiliario educativo.

i) Equipos de cómputo existentes.

j) Adecuada capacitación docente.

Al año 2013 se tienen concluidos la infraestructura pedagógica consistente en: 01 aulas pedagógicas y 01 aula de usos múltiples; la infraestructura administrativa de la Dirección, sala de docentes y la secretaria.

Al año 2013 se tienen concluidos, ambientes para cocina, 01 batería de servicios higiénicos para niños y niñas, 01 batería de servicios higiénicos para docente, cerco perimétrico, patios y juegos infantiles para los niños.

Al año 2013, se tiene 04 módulos de mobiliario escolar, 01 módulo de mobiliario administrativo y 01 de cocina.

Informe de inspección de Defensa Civil

Informe de Supervisión de los expedientes técnicos y de las obras.

Acta de Entrega y Recepción de Obra

Informe de evaluación y constatación in situ (UGEL, DREP y Ministerio de Educación)

La UGEL y la APAFA garantizan la conservación y mantenimiento del local escolar.

Presencia de profesionales idóneos



Al año 2014 se ha brindado 02 talleres de capacitación a los docentes. El 100% de infraestructura educativa en óptimas condiciones el año 2014

Al año 2013, se tiene 01 módulos de mobiliario escolar, 01 módulo de mobiliario administrativo

Se Cumplen con las tareas de mitigación de impacto ambiental Escuela de padres esta fortalecida al término del horizonte del proyecto

Actividades

Construcción de aula pedagógica y pabellón administrativo

El costo directo por la construcción de aulas pedagógicas e infraestructura administrativa de s/. 311,278.14

Expediente técnicoCulminado y aprobado.

Informes de Ejecución Física y Financiera

Informe final de Supervisión de obra

Informe técnico de Liquidación de obra

Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario,

equipamiento de las áreas correspondientes.

Costos de construcción se mantienen sin mayor variación.

Precio de mobiliarios, equipos e instalación se mantienen sin mayor variación.

La UGEL Huancane asigna el presupuesto de operación en forma oportuna y el de mantenimiento es asumido IE.

Servicios higiénicos alumnosEl costo directo por la construcción de servicio higiénico es de S/.57,878.77.

Vivienda para Docente

El costo directo por la construcción de vivienda para docente es de S/.45,295.76

Pozo séptico El costo directo por la construcción de pozo septico es de S/.22,736.70

Patio y veredasEl costo directo por la construcción de patios y veredas es de S/.103,022..83

Instalación de áreas verdes Implementación de áreas verdes S/.6,184.15

Cerco perimétrico ladrillosConstrucción de cerco perimétrico es de S/.140,225.50

Construcción Patio y juegos infantiles

El costo directo por la construcción de patios y juegos es de S/.6,000.00

Mitigación de impacto ambientalMitigación de impacto ambiental es de S/.11,000.00

Equipamiento Equipamiento S/. 14,880.00

Talleres de capacitaciónTalleres de capacitación es de S/.20,240.00



Conclusiones

Del estudio realizado, a lo largo del proceso de recopilación, procesamiento de información, estudios de campo, concertación con la población, identificación de sus necesidades, y de la situación de la infraestructura educativa, se llega a las siguientes conclusiones:

El proyecto denominado “Mejoramiento del servicio educativo de la Institución educativa inicial “Pampa Amaru”, Distrito de Huancane, Provincia de Huancane – Región Puno”, se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos sectoriales del Ministerio de Educación, lineamientos regionales y locales.

De acuerdo al diagnóstico de la situación actual en que se encuentra esta institución educativa se ha identificado como problema central: “Inadecuado servicio educativo en la I.E.I. Pampa Amaru de Huancene – Puno”

El servicio educativo viene brindando con la carencia de ambientes mínimos requeridos para el proceso enseñanza-aprendizaje, viene prestando el servicio en un ambiente habilitado como un aula.

El mobiliario escolar, con mesas y sillas, el mismo que no cumple las normas de diseño en cuanto a ergonomía, antropometría y funcionalidad, los mismos que ya han cumplido su vida útil y se encuentran muy deteriorados, muchos de ellos atentando contra el confort físico y comodidad a que el alumno tiene derecho.

No se tienen servicios higiénicos para los alumnos y docentes adecuados, lo mismos que ya han cumplido su vida útil y se encuentra totalmente antihigiénicas.

No existe cerco perimétrico en el área donde se plantea construir la nueva infraestructura, por lo tanto no ofrece las garantías necesarias para la seguridad del mobiliario así como de los alumnos.

Para superar este problema, el proyecto interviene mediante acciones que conlleva a la mejor calidad educativa mediante; La construcción de infraestructura pedagógica, administrativa y de servicios, el equipamiento con mobiliario escolar.

El costo total de la Inversión de la alternativa seleccionada es de S/. 914,207.45 a precio de mercado y S/. 749,114.71 los cuales corresponden a los componentes infraestructura pedagógica, administrativa, de servicios, complementarios, equipamiento y talleres.

El Costo Efectividad (CE) a precios sociales para la alternativa I y II son de S/. 4,981.71 y S/. 5,070.57 Nuevos Soles respectivamente; según estos estimados se concluye que, la alternativa I, tiene menor CE por beneficiario para mejorar los servicios educativos de la zona en estudio, durante el horizonte del proyecto, de tal modo que la alternativa I es la seleccionada.


VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Recomendaciones:

Considerando la carencia de diferentes ambientes en la actual infraestructura de la Institución Educativa Inicial “Pampa Amaru” de Huancane - Puno, requiere la construcción por otras de concreto armado que cumpla las normas de diseño y confort emanadas por el sector Educación.

Renovar los módulos de mobiliario escolar con otros acordes al nuevo enfoque educativo y posibilitar el confort físico y comodidad a los alumnos y profesor.

Igualmente deberá considerase la ejecución del cerco perimétrico, plataforma deportiva.

Puno, Mayo del 2012


PIP IEi Huancane Junio Final

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