PIP - Mejoramiento de La Produccion y Promocion de Artesania en El Distrito de Supe.doc Rec Ecg...
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPEDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
División de Promoción y Desarrollo Económico
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN
SUPE, BARRANCA – LIMA”
SUPE, 2012
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I PRESENTACIÓN
II ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Responsabilidad Funcional
2.3 Unidad Formuladora
2.4 Unidad Ejecutora Recomendada
2.5 Ubicación Geográfica
2.6 Participación de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios
2.6.1 Entidades Involucradas
2.6.2 Beneficiarios
2.7 Marco de Referencia
2.7.1 Situación de la Artesanía
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1 Antecedentes
3.1.2 Situación Actual
3.2 Definición del Problema y sus causas
3.5.1 Identificación del Problema Central
3.3 Definición de Objetivos
3.6.1 Objetivo Central
3.6.2 Análisis de Medios
3.6.3 Análisis de Fines
3.4 Análisis de los Medios y Planteamiento de Acciones
3.5 Alternativas de Solución
3.8.1 Alternativa 1
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Horizonte de Evaluación del Proyecto
4.2 Planteamiento Técnico de las Alternativas
4.3 Costos
4.4 Beneficios
4.5 Evaluación Social
4.6 Análisis de Sostenibilidad
4.7 Impacto Ambiental
4.8 Metas Físicas y Financieras
Índice AnalíticoÍndice Analítico
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4.9 Organización y Gestión
V. CONCLUSIONES
5.1 Conclusiones
VI. ANEXOS
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El
PresentaciónPresentaciónIIII
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presente documento es un Estudio de Proyecto de Pre Inversión a nivel de Perfil, el cual se aplicará en
el ámbito del Distrito de Supe, donde se busca fortalecer las capacidades de las artesanas y
generar valor agregado con el junco, para convertirse en un soporte a la generación de ingresos
para dichas trabajadoras y sus familias, bajo el sostenimiento de las municipalidades provinciales y/o
distritales.
La Dirección de Desarrollo Económico, ha elaborado el referido perfil en el marco de la Normatividad
vigente de mejorar las capacidades competitivas de la población, en dicho marco ha establecido como
estrategia de intervención lo relacionado a la Transferencia Tecnológica, mediante acciones de
capacitación para mejorar los conocimientos de las mujeres y la asistencia técnica para mejorar las
destrezas en producción artesanal, vinculado al desarrollo personal y elevación de su autoestima
que favorezca su performance organizativa productiva particularmente de las madres adolescentes y
mujeres que buscan superar la dependencia económica y el maltrato de sus parejas.
Hay que tener en consideración que para este tipo de Proyectos y en concordancia a lo establecido en
el Sistema Nacional de Inversión Publica, lo que se busca a la larga es la generación de mayor
valor agregado y sostenibilidad a través de la actividad Artesanal en SUPE.
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA – LIMA
Aspectos GeneralesAspectos GeneralesIIIIIIII
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2.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
2.3 UNIDAD FORMULADORA
2.4 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
2.5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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2.6 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
BENEFICIARIOS
La ejecución del presente Proyecto permitirá el fortalecimiento de la
producción Artesanal en el Distrito de Supe.
La identificación y formulación del presente Proyecto contó con la
participación de los principales actores vinculados como son: la Dirección de
Desarrollo Económico y Población Beneficiaria: Artesanas de SUPE.
2.6.1 E N T I D A D E S I N V O L U C R A D A S
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
Tiene como misión organizar, planificar y conducir la Gestión local,
ejecutando las políticas de desarrollo económico y social, de recursos
naturales y medio ambiente, de infraestructura, inversión y
acondicionamiento territorial, en armonía, concertación, por medio de sus
objetivos, tales como el promover el desarrollo socio-económico distrital.
Además de fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento
para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e
impacto distrital.
BENEFICIARIOS
Son la población del distrito de Supe que están distribuidos en las zonas de
rurales, dicha actividad están relacionados 80 familias en promedio y que
actualmente están visionando su organización a través de las Organizaciones
Sociales de Base del distrito de Supe.
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2.6.2 BENEFICIARIOS
El presente Proyecto de Inversión Pública Menor, es de interés de la
Municipalidad Distrital de Supe, porque es una alternativa de solución al
problema identificado como: Limitada capacidad en el proceso de Producción
Artesanal y promoción de sus Productos el cual es provocado por la
inexistencia de equipos apropiados y la escasa capacitación para el
desarrollo y el manejo de la materia prima y los equipos con los que cuentan
las mujeres para la elaboración de sus productos, así como el acceso a los
mercados locales y extranjeros de forma organizada.
2.7. MARCO DE REFERENCIA
2.7.1. SITUACIÓN DE LA ARTESANÍA:
La artesanía en el Perú es una actividad tradicional por excelencia, cuya historia se remonta paralela a la de la agricultura. En el Perú, la relación entre el turismo y la actividad artesanal es esencial para el beneficio directo y concreto de los pobladores de zonas hacia donde confluyen turistas, que las visitan a fin de conocer, no solo su belleza paisajística, sus atractivos arqueológicos o de biodiversidad, sino también la riqueza de su cultura viva.
La artesanía es una de las manifestaciones más representativas de esa cultura, pues refleja la idiosincrasia, el espíritu y la cotidianeidad de los pueblos. Donde se menciona que formalmente se encuentran registrados en el MINCETUR 23,608 talleres artesanales, cifras que corresponden al 2002 y que en el momento de su análisis se explicaba que esta cifra podría representar a un 20 ó 25% del total real. entre los factores que contribuyen a esta inconsistencia en su dimensionamiento es que por un lado la actividad artesanal es altamente informal y por otro que una gran parte de ella se desarrolla en las áreas rurales donde los sistemas de seguimiento por parte de las entidades promotoras o especializadas tanto estatales como privadas, se torna
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dificultosa. Sobre estas cifras oficiales, estudios de AIDECA PERU (asociación de innovación y desarrollo empresarial), han llegado a establecer que entre el 7 y 10% de estos talleres registrados formalmente, se encuentran plenamente articulados al mercado internacional, como proveedores de empresas exportadoras. las líneas artesanales de producción, según la clasificación industrial internacional uniforme – CIIU y las características propias de la artesanía peruana, nos permite determinar 16 líneas de producción: textiles, peletería, cuero, madera, fibras vegetales, cerámica-alfarería, artículos de piedra, productos metálicos, orfebrería, joyería, bisutería, instrumentos musicales, mates burilados, retablos, manualidades y otros (cerería, tela pintada, vidrio, artículos de yeso, cerámica al frío, pintura al óleo, etc.) el gobierno peruano considera necesario que el desarrollo de la actividad artesanal vaya de la mano con la proyección del crecimiento turístico. en este sentido, el ministerio de comercio exterior y turismo cuenta con una dirección nacional de artesanía, dentro de su vice ministerio de turismo, la cual busca llevar a cabo acciones que contribuyan eficazmente a fortalecer, impulsar y desarrollar el sector artesanal de nuestro país. Así mismo, el MINCETUR ha propiciado y propicia la creación de los centros de innovación tecnológica de artesanía y turismo - cites, instituciones que trabajan para elevar la competitividad de la producción artesanal en los mercados externo, interno y turístico, así como en el fomento del desarrollo turístico de las zonas aledañas, en su mayoría rurales, donde estos centros se establecen. estos cites están articulados, bajo el ámbito de competencia del MINCETUR, a través de la oficina técnica de centros de innovación tecnológica de artesanía y turismo – OTCITES, ente facilitador de estos centros, cuyo fin es fortalecerlos para el cumplimiento de sus objetivos, en relación a la transferencia e innovación tecnológica a los artesanos y el apoyo que les brinda para el aumento de su productividad y competitividad; contribuyendo al incremento de puestos de trabajo y a la reducción de la pobreza en el ámbito de acción de cada CITE.
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3.1 D I A G N Ó S T I CO D E L A S I T U A CI Ó N A C T U A L
IdentificaciónIdentificaciónIIIIIIIIIIII
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3.1.1. Á R E A DE I N FL U E NC I A Y A R E A DE E S T U DIO
En el área de influencia del PIP se ha considerado al distrito de Supe, con 18 centros
Artesanales de Convergencia. (Ver Anexo)
Población afectada
La población referente está constituida por la población general del Distrito de Supe la cual es
de 31,212 habitantes para el año 2007 considerándose tanto de la zona rural y urbana con una
tasa de crecimiento de 1.91%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Elaboración Propia
3.1.2. Características de la Zona y estimación de su población.
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La Provincia de BARRANCA que está conformada por 05 Distritos, que son los siguientes: Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe, Puerto Supe.
Supe fue Creado en la época de la independencia. Tiene una extensión de 516.28 Km2. Su capital la villa de Supe (título otorgado por decreto del 23 de enero de 1830), está a 45 msnm. Es cuna de ilustres peruanos y el primer pueblo del Perú que declaró su Independencia el 5 de Abril de 1,819. En cabildo de españoles que se había establecidos en el pueblo, bautizaron con el nombre de SUPE en lugar de SUPAC, festejándose esta ceremonia el 23 de enero de 1,540.
Más tarde los españoles elevaron el pueblo a la categoría de “Villa Santa Isabel”. Las tierras de cultivo que se repartieron entre los principales conquistadores españoles, pasaron por sucesión a sus hijos, algunas fueron donadas a instituciones, principalmente de carácter religioso, otras fueron vendidas.
En 1,589, el capitán Juan Cadalso y su mujer doña Luisa de Acuña donaron la hacienda San Nicolás al convento de San Agustín, con una extensión de 700 fanegadas. En 1,658, el Reverendo Padre Fray Francisco de Molina de Campo, Administrador de la Hacienda San Nicolás, se presentó ante el Reverendo Padre Fray Miguel Salazar, Visitador de la Remedida, pidiendo reme sura del Fundo. En memoria que presentó para (a remedida, manifestó que el fundo se conocía también con el nombre de Hacienda, de Supe y, que de sus futíos aparecía además de 700 fanegadas donadas por el Capitán Cadalso, te compra de 54. A través de la historia el territorio de Supe ha sido recortado ante la indiferencia de las Autoridades de tumo. La Albufera de los Viños le pertenecía.
POBLACION TOTAL Y PORCENTUAL POR DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN LOS CENSOS DEL 2005 Y DE
1993
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DistritoCenso 2007 %
Censo 1993 %
Barranca6,064.00 3.13% 4,945.00 3.03%
Supe20,512.00 9.34% 12,806.00 7.85%
Puerto Supe20,480.00 10.56% 18,395.00 11.27%
Pativilca3,055.00 1.57% 2,978.00 1.83%
Paramonga2,079.00 1.07% 2,037.00 1.25%
Total53,977.00 100.00% 163,174.00 100.00%
FUENTE: INEI, CENSOS 1993 y 2005
3.1.3 Vías de comunicación
El acceso a la zona del proyecto se realiza por vía terrestre cuya ruta se describen a
continuación:
Vías de acceso a la zona del proyecto
De a Distancia Tiempo Tipo de vía Servicio de transporte
Lima SUPE 260 km 3.5 horas asfaltado Autos, ómnibus y camiones
3.1.4 Área de influencia
En el área de influencia del PIP se ha considerado al distrito de SUPE, la cual se
muestra en anexo la carta nacional.
El Distrito de Supe tiene una Superficie territorial de 516.58 Km2, y una altitud de 6 a
45.00 m.s.n.m.
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3.1.5 Población de afectada
La población referente está constituida por la población general del Distrito de Supe la cual es
de 20,512 habitantes para el año 2007 considerándose tanto de la zona rural y urbana con una
tasa de crecimiento de 2.6%. Se ha considerado una población Objetivo de 800.
ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN
AREA # 0204
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P: Según Sexo
P: Tipo de área
Hombre Total
Urbano 7,519
Rural 3,000
Total 10,519
Mujer Total
Urbano 7,348
Rural 2,645
Total 9,993
Total Total
Urbano 14,867
Rural 5,645
Total 20,512
FUENTE: INEI 2007
DIVISION POLITICA
Centros Poblados Urbanos Dirección
- Villa Supe Supe Cercado
- La Ladera PP.JJ. San Nicolás
- Campiña de Supe El Pedregal – Alameda La Campiña
- Los Molinos Los Molinos San Nicolás
- Caleta Vidal C.P. Caleta Vidal
- Antival Campiña
- El Porvenir AA.HH. El Porvenir
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- Santa Rosa Santa Rosa – El Parral
- María Magdalena C.P. María Magdalena
- San Juan de Dios San Juan de Dios
Centros Poblados Rurales
- CPR. Piedra Parada El Porvenir
- CPR. El Molino Anexo El Molino
- CPR. Capellanía Anexo Capellanía
- CPR. Tutumo Anexo Tutumo
- CPR. Huaralica Anexo Huaralica
- CPR. Venturosa Baja Anexo Venturosa Baja
- CPR. Limán Anexo Limán
- CPR. Pulancachi Anexo Pulancachi
- CPR. Pando Anexo Pando
- CPR. Llamahuaca Anexo Llamahuaca
- CPR. Pueblo Nuevo Anexo Pueblo Nuevo
- CPR. Alpacoto Anexo Alpacoto
- CPR. Caral Anexo Caral
- CPR. Chupacigarro Anexo Chupacigarro
- CPR. Las Minas Anexo Las Minas
- CPR. Santa Elena Sur Anexo Santa Elena Sur
- CPR. La Minka Anexo La Minka
- CPR. Río Seco Anexo Río Seco
- CPR. Virgen de las Mercedes Anexo Virgen de las Mercedes
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- CPR. Virgen del Rosario Anexo Virgen del Rosario
- CPR. Pampa Bonita Anexo Pampa Bonita
- CPR. Pan de Azúcar Anexo Pan de Azúcar
- CPR. Santa Martha Anexo Santa Martha
- CPR. Jesús de Nazareth Anexo Jesús de Nazareth
- CPR. Micaela Bastidas Anexo Micaela Bastidas
- CPR. Jésus de Nazareth Anexo Taytalaines
- CPR. Víctor Raúl Anexo Ciudad del Agro
- CPR. Anta Anexo Negreiros – Anta
NIVELES DE INGRESO SUPE
De acuerdo a información recabada de manera oficial y en las visitas de campo, se ha
estimado que el ingreso promedio mensual per cápita en el Distrito de Supe es de S/.
547.90 (PNUD 2007) mensuales no obstante en la zona Rural asciende sólo S/. 294.00.
(Estudio de Campo).
La principal Actividad Económica en el Distrito de Supe es el sector pecuario y agrícola,
seguida de la Pesca y el Comercio. En el Distrito de SUPE la Actividad Pesquera y los
Servicios representan la principal fuente de ingreso de la Población. Adicionalmente, las
actividades complementarias como los comercios informales (ambulantes) o trabajos
temporales tienen un significado importante en los ingresos familiares, porque les
permite cubrir su canasta básica familiar.
3.1.6 Gravedad del problema que se intenta modificar
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Actualmente el nivel de inseguridad ha aumentado la dotación del servicio
existente no se abastecen para atender a la población de los diferentes centros
poblados y comunidades alejadas al distrito, generando descontento e incremento
de los índices de inseguridad en la población.
3.1.7 Características socio económicos y culturales
En la zona afectada del proyecto, se tiene que el 41.6% tiene como actividad
principal la agricultura complementada con la actividad pecuaria y el resto a la
actividad comercial y otros.
A. SALUD Y SANEAMIENTO SUPE .
La cobertura de servicios de salud es insuficiente por falta de personal médico y técnico,
principalmente en las zonas rurales, originando una atención de baja calidad. Asimismo, la
mayoría de los Centros Poblados Rurales no tienen acceso a servicios de salud, pues no cuentan
con medios económicos para acceder a las medicinas básicas.
La población pobre en las zonas rurales y urbanas marginales presenta altas tasas de morbilidad,
desnutrición y mortalidad infantil. Asimismo, una de las causas que origina altos índices de
morbi-mortalidad en las zonas de extrema pobreza, es la inadecuada y deficiente
alimentación materno-infantil.
Los servicios de saneamiento básico son escasos y deficientes, especialmente en los distritos
de la sierra y zonas rurales; por lo general, el agua es consumida sin el tratamiento de
potabilización y, los servicios de desagüe carecen de mantenimiento periódico.
B. EDUCACIÓN EN SUPE .
Existe una deficiente e insuficiente infraestructura educativa, con mayor incidencia en los
distritos de la sierra generando altas tasas de deserción escolar y analfabetismo.
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Asimismo, existe un déficit en infraestructura deportiva, y programación curricular desfasada
o contradictoria con la realidad de las zonas rurales dando lugar a un bajo nivel educativo
limitando la incorporación de la población joven al mercado laboral e impidiendo el
aprendizaje y adquisición de conocimientos tecnológicos, reduciendo en consecuencia, los
niveles de competitividad en las actividades productivas.
C. RED VIAL DE SUPE .
La trama urbana de la ciudad de SUPE en su conjunto está conformada por el eje perimétrico
de la carretera Panamericana, desde donde se inician en forma perpendicular a éste y hacia el
mar, un par vial de acceso al centro de la ciudad, el cual remata con la vía que conduce a la
Caleta de Supe.
El resto de la trama urbana se caracteriza por un trazado en cuadrícula, sin la debida
jerarquización. Las vías en la zona comercial central, son intensamente usadas, tienen las
mismas secciones viales que en las áreas residenciales. En el área original de la ciudad,
alrededor de la Plaza de Armas, la trama vial es la más densa, con manzanas más pequeñas y
en algunas zonas con calles de recorrido irregular. La frecuencia de las empresas de
transportes de pasajeros es fluida hacia Huacho, tal como se muestra en el siguiente Cuadro:
PRINCIPALES MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
Relación de empresas Servicios Distancias promedio
1. Supe-Barranca Colectivo 10 minutos
2. Supe-Huacho Combi 70 minutos
1. Supe-Huacho Colectivo 40 minutos
2. Supe-Barranca Combi 20 minutos
Fuente y Elaboración propia
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En cuanto a la actividad comercial es un distrito con intensa actividad comercial, sobre todo
en la actividad de servicios; sin embargo, escasea la infraestructura adecuada para la
comercialización de diversos productos. En cuanto a la actividad constructiva, en los últimos
años muestra un crecimiento poco dinámico.
En la jurisdicción del distrito se ubica los accesos a los principales destinos Turísticos: Vichama
en el Distrito de Végueta y Caral como vía de acceso a Supe.
S E G URI D A D CIU D A D A N A
Es servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Supe, para realizar el trabajo
efectivo y eficiente, se ha diseñado estratégicamente en:
PTO. Nº 1 : CA. SAN MARTIN (ENTRADA DE MUNICIPALIDAD DE SUPE)
PTO. Nº 2 : CA. SAN MARTIN / CA. BOLOGNESI
PTO. Nº 3 : AV. FCO. VIDAL / CA. BOLIVAR
PTO. Nº 4 : CA. ALFONSO UGARTE / CA. BOLIVAR
PTO. Nº 5 : AV. FCO. VIDAL / CA. SUCRE
PTO. Nº 6 : CA. BOLOGNESI / CA. SUCRE
PTO. Nº 7 : CA. BOLGNESI / CA. CORDOVA
PTO. Nº 8 : CA. LA MAR – MZ. I (ESPALDA DEL COLEGIO FCO. VIDAL)
PTO. Nº 9 : CA. CORDOVA – MZ. L (PUERTA PRINCIPAL COLEGIO FCO VIDAL)
PTO. Nº 10 : CA. CORDOVA / CALLE S/N (CEMENTERIO)
PTO. Nº 11 : AV. FCO VIDAL / CA. CORDOVA
PTO. Nº 12 : AV. FCO VIDAL / CA. CHIMUCAPAC
PTO. Nº 13 : CA. ALFONSO UGARTE / CA. CORDOVA
PTO.Nº 14 : CA. ANTIVAL / CA. BOLOGNESI
PTO. N° 15 : AV. FRANCISCO VIDAL / CA. ALFONSO UGARTE
PTO. Nº 16 : CARRETERA LA CAMPIÑA / NUEVA PANAMERICANA NORTE
PTO. Nº 17 : AV. SAN NICOLAS / AV. RAFAEL CHANGA
PTO. Nº 18 : CARRETERA CARAL / NUEVA PANAMERICANA NORTE
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DATUM PSAD 56 (PLANO PETT)
3.6 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
Para realizar una adecuada identificación del Problema Central en referencia a la
situación de producción y comercialización de las Productoras artesanales del
Distrito de Supe, se han identificado una serie de causas que generan el problema
identificado en la cual se han detallado los siguientes aspectos que han sido
recogidos del Diagnóstico.
Desconocimiento del proceso de producción.
Limitado Proceso de calidad.
Limitadas técnicas para los acabados por ausencia de tecnología
adecuada.
Desconocimiento de las técnicas innovadoras de acabados y calidad.
Inexistencia de una técnica adecuada para el acabado.
Carecen de conocimiento adecuado del empleo de equipos.
Limitado valor agregado para brindar al mercado destino.
Limitado proceso de gestión empresarial.
Debilitada asociatividad de mujeres.
Limitados canales de comercialización y promoción.
Podemos identificar como Problema Central
Primera Causa Directa: Limitado proceso de calidad y manejo de
materia prima.
Esta causa está dirigida principalmente a analizar aspectos de calidad y
manejo del proceso de confección y producción.
LIMITADAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCION Y ARTICULACION DE ACTORAS DIRECTAS (MUJERES ORGANIZADAS) DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, LIMA.
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Segunda Causa Directa: Limitadas técnicas para los acabados por
ausencia de tecnología adecuada.
Esta causa está relacionada al desconocimiento en la elaboración de sus
productos de manera tecnificada ya que se muestra que no se cuenta con
una implementación de instrumentos adecuados para la elaboración de sus
productos.
Tercera Causa Directa: Limitado Valor Agregado para brindar al
mercado destino.
Durante la visita a los diferentes talleres productivos encontramos que no
cuentan con un diseño representativo de la zona por lo que hacen que su o
producto se menos atractivo al publico objetivo.
Cuarta Causa Directa: Limitada gestión del Negocio rural como
unidad rentable.
Se encuentra que los productores no tienen el conocimiento mínimo para un
desarrollo de negocio rural comunitario, ya que trabajan por poblados.
EFECTO FINAL: Limitados Ingresos en los artesanos de Supe.
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ARBOL DE CAUSA Y EFECTO
EFECTO FINALMUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIA EN SUPE CON LIMITADOS INGRESOS.
EFECTO INDIRECTO
BAJAS VENTAS
EFECTO DIRECTO
DISMINUCION DE LA PARTICIPACION EN EL MERCADO
EFECTO INDIRECTO
CONFORMISMO CON EL PRODUCTO ACTUAL
EFECTO DIRECTO
ESTANDARES DE CALIDAD INADECUADOS
PROBLEMALIMITADAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCION Y ARTICULACION DE ACTORAS DIRECTAS (MUJERES ORGANIZADAS) DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, LIMA.
CAUSA DIRECTA
LIMITADO PROCESO DE CALIDAD Y MANEJO DE LA MATERIA PRIMA
CAUSA DIRECTA
LIMITADAS CAPACIDADES
TECNICAS PARA LOS ACABADOS
POR AUSENCIA DE TECNOLOGIA ADECUADA
CAUSA DIRECTA
LIMITADO VALOR AGREGADO PARA
BRINDAR AL MERCADO DESTINO
CAUSA DIRECTA
LIMITADA GESTION DEL NEGOCIO Y DE ASOCITATIVAD
CAUSA INDIRECTA
DESCONOCIMIENTO DEL PROCESO DE
SELECCIÓN Y MANEJO DE MATERIA PRIMA
CAUSA INDIRECTA
DESAPROVECHAMIENTO DE USOS DE
DISEÑOS PARA LA PRODUCCION
CAUSA INDIRECTA
CARECEN DE CONOCIMIENTO ADECUADO DE
USOS DE EQUIPOS
CAUSA INDIRECTA
UNIDADES PRODUCTIVAS
DESARTICULADAS ENTRE SI
CAUSA INDIRECTA
NO HAN INTERIORIZADO
ADECUADAMENTE LAS NUEVAS
TENDENCIAS DEL MERCADO
CAUSA INDIRECTA
INEXISTENCIA DE USO DE ICONOGRAFI
A QUE GENERE VALOR
AGREGADO
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3.7 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
3.7.1 OBJETIVO CENTRAL
3.7.2 ANÁLISIS DE MEDIOS
Medio Fundamental 1.1.- Mejora del conocimiento en el proceso de selección y manejo de materia prima.
La mejora en el proceso de selección y el manejo adecuado de la materia
prima (JUNCO Y OTRAS MATERIAS PRIMAS), se ve reflejado en el producto,
porque se mostraran productos con una calidad garantizada y el
procedimiento será el mas adecuado y rápido.
Medio Directo 1.- Mejora del proceso de calidad y manejo de la materia prima.
El mejor manejo y proceso de la materia prima nos dará como resultado una
mejora en calidad del producto.
Medio Fundamental 2.1.- Aprovechamiento de usos de diseños para la producción de los proyectos productivos.
El contar con diseños propios y atractivos a los consumidores hará que los
productos sean más atractivos a los mercados objetivos, el cual dará como
resultado el incremento de la producción.
Medio fundamental 2.2.- Mayor conocimiento de las técnicas innovadoras de acabados y calidad.
El mayor conocimiento en las técnicas daré como resultado un proceso
adecuado el cual lograra la satisfacción del cliente por tener un proceso de
calidad de sus productos artesanales.
LIMITADA CALIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS ARTESANOS EN SUPE
LIMITADA CALIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS ARTESANOS EN SUPE
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCION Y ARTICULACION DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIA EN SUPE
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCION Y ARTICULACION DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIA EN SUPE
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Medio Fundamental 2.3.- Fortalecimiento de capacidades para un
adecuado uso de equipos.
El fortalecimiento de capacidades es muy importante para el mejor uso y
aprovechamiento de los equipos y una producción a mayor escala.
Medio Directo 2.- Uso de técnicas adecuadas, empleadas para los
acabados con presencia de una innovadora tecnología.
El uso de técnicas innovadoras y adecuadas nos lleva a tener productos de
calidad, además la implementación de nuevas tecnologías ayudara a una
mayor producción mayor a un corto tiempo.
Medio Fundamental 3.1.- Interiorización adecuada de las nuevas tendencias del mercado
Fortalecimiento de habilidades empresariales e interiorizacion de nuevas tendencias de mercado
Un punto importante es conocer y reconocer las tendencias del mercado
para de esa manera realizar productos que se adecuen a las nuevas
tendencias sin olvidarnos del diseño de la zona que será la represtación de la
zona.
Medio fundamental 3.2.- Existencia de productos terminado que sea homogéneo.
Podemos observar que algunos compradores buscan productos homogéneos
los cuales no son encontrados por no conocer las técnicas y procedimientos
adecuados así como no contar con el equipamiento adecuado para el
desarrollo del mismo.
Medio fundamental 3.3.- Uso de iconografía de la cultura local (CARAL) que genere valor agregado.
Los diseños representativos de la zona son muy importantes tenerlos dentro
del catálogos de productos ya que son muy atractivos para los turistas por los
diseños exclusivos.
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Medio directo 3.- Mayor valor agregado para brindar al mercado
destino.
Al innovar y crear nuevos diseños se obtendrá siempre productos atractivos
al mercado el cual esta dirigido.
Medio fundamental 3.3.- Unidades productivas correctamente articuladas entre si.
Lograr la articulación de los productores artesanales significa un progreso a gran escala ya que se puede minimizar costos para la obtención de la materia prima y la producción.
Medio directo 3.- Adecuada gestión del negocio rural como unidad rentable.
La gestión de negocio rural artesanal es unidad rentable porque ayuda a
minimizar los costos de capacitación y producción.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
MEJORAR CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCION Y ARTICULACION DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIA EN SUPEMEJORAR CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCION Y ARTICULACION DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIA EN SUPE
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MEDIOS FUNDAMENTALES
FIN FINALMUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIA EN SUPE INCREMENTA
PAULATINAMENTE SUS INGRESOS.
FIN INDIRECTO
INCREMENTO DE SUS VENTAS
FIN DIRECTO
INCREMENTO DE LA PARTICIPACION EN EL MERCADO ARTESANAL
FIN INDIRECTO
MEJORA DEL PRODUCTO ACTUAL
FIN DIRECTO
ESTANDARES DE CALIDAD ADECUADOS
OBJETIVOMEJORAR CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCION Y ARTICULACION DE MUJERES
ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIA EN SUPE
MEDIO DIRECTO
MEJORA DEL PROCESO DE
CALIDAD Y MANEJO DE LA MATERIA PRIMA:JUNCO
MEDIO DIRECTO
USO DE TECNICAS ADECUADAS, EMPLEADAS PARA LOS ACABADOS CON
PRESENCIA DE UNA INNOVADORA TECNOLOGIA
MEDIO DIRECTO
MAYOR VALOR AGREGADO PARA
BRINDAR AL MERCADO DESTINO
MEDIO DIRECTO
ADECUADA GESTION DEL
NEGOCIO Y DE LA ASOCIATIVIDAD
MEDIO FUNDAMENTAL
MEJORA DEL CONOCIMIENTO EN EL
PROCESO DE SELECCIÓN Y MANEJO
DE MATERIA PRIMA:JUNCO
MEDIO FUNDAMENTAL
MAYOR CONOCIMIENTO DE
LAS TECNICAS INNOVADORAS DE
ACABADOS Y CALIDAD
MEDIO FUNDAMENTAL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA UN
ADECUADO DE USOS DE EQUIPOS
MEDIO FUNDAMENTAL
UNIDADES PRODUCTIVAS
CORRECTAMENTE ARTICULADAS
ENTRE SI
MEDIO FUNDAMENTAL
INTERIORIZACION ADECUADA DE
LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL
MERCADO
MEDIO FUNDAMENTAL
USO DE ICONOGRAFI
A QUE GENERE VALOR
AGREGADO
OBJETIVOMEJORAR CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCION Y ARTICULACION DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIA EN SUPE
11
Componente 1: Unidad Móvil (Monitoreo y Supervisión)
Componente 2: Capacitación, Tecnificación, Equipamiento y (A.M).
3.8 ANÁLISIS Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Del cuadro anterior sistematizamos los medios fundamentales y sus
respectivas acciones:
3.8.1. COMPONENTE UNIDAD MÓVIL: SUPERVISIÓN Y MONITOREO
PROYECTO.
3.8.2. COMPONENTE 2.-
3.8.2.1.- PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL
Acciones
Capacitaciones:
Manejo de la Materia Prima
MEDIO DIRECTO
MEJORA DEL PROCESO DE
CALIDAD Y MANEJO DE LA MATERIA PRIMA
MEDIO DIRECTO
USO DE TECNICAS ADECUADAS,
EMPLEADAS PARA LOS ACABADOS CON
PRESENCIA DE UNA INNOVADORA TECNOLOGIA
MEDIO FUNDAMENTAL
MEJORA DEL CONOCIMIENTO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y
MANEJO DE MATERIA PRIMA
MEDIO FUNDAMENTAL
APROVECHAMIENTO DE USOS DE DISEÑOS PARA
LA PRODUCCION
MEDIO FUNDAMENTAL
MAYOR CONOCIMIENTO DE LAS TECNICAS INNOVADORAS
DE ACABADOS Y CALIDAD
MEDIO FUNDAMENTAL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA UN ADECUADO DE USOS DE
EQUIPOS
COMPONENTE 2.1
CAPACITACIÓN Y MEJORA PROCESO
PRODUCTIVO ARTESANAL
COMPONENTE 2.2
TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y
ACCESO A MERCADOS
11
Desarrollo y Formulación de Diseño adecuados para los proyectos
productivos artesanales.
Adecuado uso de Equipos y Materiales.
Desarrollando la Iconografía de la zona.
Formulando estrategias de Marketing
3.8.2.2. TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
Acciones
Este componente esta referido al apoyo técnico profesional en el manejo
Adecuado de la actividad Productiva, seguimiento a las actividades
Artesanales de los beneficiarios para verificar la aplicabilidad de lo aprendido
en sus propias actividades Artesanales además se estipula realizar prácticas
de réplica, que consiste en llevar a la práctica lo aprendido, realizar talleres
en días específicos para sociabilizar los conocimientos, habilidades y
destrezas aprendidas y establecer las lecciones aprendidas y correcciones
que puedan existir.
2.TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
Insumo de Materia prima: Junco
Instrumentos básicos de Artesanía en Junco: Tijeras, Agujas y otros.Andamios tipo mostradoresLaptopImpresora + sistema de tinta continuaMesa de madera 3 x 1.2Mueble para PC e Impresora /sillaSillas plástico
2. TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
Tinta negro (Sobre Anilina )Tinta amarillo (Sobre Anilina )Tinta Azul (Sobre Anilina )
11
Tinta Rojo (Sobre Anilina )Tinta Verde (Sobre Anilina )Tinta Blanco (Sobre Anilina )Tinta Marrón (Sobre Anilina )Máquinas para planchado de sombreroMoldes para planchado de sombreroHorma para sombrero: 4 diseñosHorma para bandeja: 3 diseñosHorma para cartera: 3 diseñosHorma para platonesHorma para floreros redondos 3 diseñosHormas bandejas cuadradasHormas florero botella 4 diseñosHormas bandejas ovaladasHorma canasta con asas 2 diseños
2.TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
Horno para blanqueado: material nobleCocina Industrial 2 hornillasOllas para el teñido del Junco
11
Cuchara bateadoraPiscina para lavado de materia primaMáquina de coserAzufreDetergenteDesarrollo de una página web con dominio y cuentas electrónicas para acceso a mercados locales y extranjeros
11
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTOSe ha considerado que para la alternativa definida anteriormente el
horizonte del proyecto será de 10 años, considerando tanto la fase de
inversión como la fase de post inversión (que corresponde a la
operación y mantenimiento).
Formulación y Formulación y EvaluaciónEvaluaciónIVIVIVIV
11
Post inversión
Operación
y Mantenimiento
Inversión
Estudios
Definitivos/
Expediente
Técnico
Ejecución
Preinversión
Perfil
Evaluación
Ex post
El ciclo del presente proyecto de inversión pública comprenderá las
fases y etapas establecidas en el Sistema Nacional de Inversión Pública
siendo de la siguiente manera:
11
4.2 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO
COMPONENTE 1:
UNIDAD MÓVIL:
CAMIONETA 4X4 PARA MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
EN 18 CENTROS POBLADOS DONDE SE PRESENTA EL PROYECTO.
COMPONENTE 2:
2.1. CAPACITACIÓN Y MEJORA PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL: CAPACITACIÓN DESARROLLO PERSONAL Y EMPRENDIMIENTOS.
METODOLOGÍA
Los cursos se llevarán a cabo mediante talleres con una metodología
dinámica y participativa con análisis de casos prácticos, aplicaciones de
técnicas y herramientas y desarrollo de trabajos grupales de aplicación,
reforzados con exposiciones, material audiovisual y otros recursos
académicos.
DIRIGIDO
A los beneficiarios del Distrito de Supe que requieran conocer, indagar y
Fortalecer sus capacidades respecto a los puntos más críticos en la
producción.
AUTOESTIMA (TALLER DE 12 HORAS INCLUYE PAGO A PROFESIONALES+ MATERIALES + BREAKS Y BANDEROLAS)
NORMATIVIDAD DE LA LOM (TALLER DE 12 HORAS INCLUYE PAGO A PROFESIONALES+ MATERIALES + BREAKS Y BANDEROLAS)
IDENTIDAD EMPRESARIAL Y LOCAL (TALLER DE 12 HORAS INCLUYE PAGO A PROFESIONALES+ MATERIALES + BREAKS Y BANDEROLAS)ASOCIACIONISMOPRODUCTIVO EMPRESARIAL (TALLER DE 12 HORAS INCLUYE PAGO A PROFESIONALES+ MATERIALES + BREAKS Y BANDEROLAS)
ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL
11
2.2. MÓDULO DE TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y ACCESO A
MERCADOS.
Desarrollo de Asistencia Técnica durante 12 meses para desarrollar
adecuadamente los procesos de Producción Artesanal orientados a la mejora
de las Unidades Proyectos Productivos, Desarrollo y Formulación de Diseño
adecuados y el acceso a Mercados locales e internacionales mediante
plataforma electrónica.
4.3 COSTOS
COMPONENTES Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Parcial P.Social
CAMIONETA 4X4 RURAL Unidad 1 125,000.00 125,000.00 0.90909091 113,636.36COMBUSTIBLE INICIAL GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00 0.90909091 2,727.27COSTO DIRECTO 128,000.00GASTOS GENERALES 3.00% 3,840.00 0.90909091 4,154.18
UTILIDAD 5.00% 6,400.00 0.90909091 6,923.64
SUB-TOTAL 138,240.00
IGV 18.00% 24,883.20
PRESUPUESTO TOTAL 163,123.20
EXPEDIENTE TECNICO 1.00% 1,280.00 0.90909091 1,163.64
SUPERVISION 0.50% 640.00 0.90909091 581.82
LIQUIDACIÓN DE OBRA 0.50% 640.00 0.90909091 581.82
165,683.20 129,768.73TOTAL COMPONENTE UNO: CAPACITACIÓN Y MEJORA PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL
COSTO ALTERNATIVA UNICA- A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES : “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
UNIDAD MÓVIL: UNIDAD MOVIL PARA LA CAPACITACIÓN Y MEJORA PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL
11
COMPONENETE 2: CAPACITACIÓN, TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
2.1. TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Parcial F. Correc. P.SocialInsumo de Materia prima: Junco Unidad 160.00 100 16,000.00 0.82132400 13,141.18
Instrumentos básicos de Artesanía en Junco: Tijeras, Agujas y otros. Unidad 80.00 100 8,000.00 0.82132400 6,570.59Andamios tipo mostradores Unidad 12.00 400 4,800.00 0.82132400 3,942.36Laptop Unidad 2.00 2500 5,000.00 0.84745763 4,237.29Impresora + sistema de tinta continua Unidad 2.00 600 1,200.00 0.82132400 985.59Mesa de madera 3 x 1.2 Unidad 12.00 600 7,200.00 0.82132400 5,913.53Mueble para PC e Impresora /silla Unidad 2.00 300 600.00 0.82132400 492.79Tinta negro (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Sillas plástico Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta amarillo (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Azul (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Rojo (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Verde (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Blanco (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Marrón (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Máquinas para planchado de sombrero Unidad 1.00 25,360.00 25,360.00 0.82132400 20,828.78Moldes para planchado de sombrero Unidad 1.00 4,755.00 4,755.00 0.82132400 3,905.40Horma para sombrero: 4 diseños Unidad 400.00 15.00 6,000.00 0.82132400 4,927.94Horma para bandeja: 3 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horma para cartera: 3 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horma para platones Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horma para floreros redondos 3 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Hormas bandejas cuadradas Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Hormas florero botella 4 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Hormas bandejas ovaladas Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horma canasta con asas 2 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horno para blanqueado: material noble Unidad 12.00 2,014.00 24,168.00 0.82132400 19,849.76Cocina Industrial 2 hornillas Unidad 24.00 600.00 14,400.00 0.82132400 11,827.07Ollas para el teñido del Junco Unidad 24.00 50.00 1,200.00 0.82132400 985.59Cuchara bateadora Unidad 24.00 32.00 768.00 0.82132400 630.78Piscina para lavado de materia prima Unidad 6.00 1,585.00 9,510.00 0.82132400 7,810.79Máquina de coser Unidad 12.00 2,000.00 24,000.00 0.82132400 19,711.78Azufre Global 1.00 800.00 800.00 0.82132400 657.06Detergente Global 1.00 800.00 800.00 0.82132400 657.06Desarrollo de una página web con dominio y cuentas electrónicas para acceso a mercados locales y extranjeros Global 1.00 1,200.00 1,200.00 0.84745763 1,016.95
176,961.00
COSTO DIRECTO 176,961.00
GASTOS GENERALES 3.00% 5,308.83 0.90909091 5,743.19
UTILIDAD 5.00% 8,848.05 0.90909091 9,571.98SUB-TOTAL 191,117.88IGV 18.00% 34,401.22PRESUPUESTO TOTAL 225,519.10EXPEDIENTE TECNICO 1.00% 1,769.61 0.90909091 1,608.74SUPERVISION 0.50% 884.81 0.90909091 804.37LIQUIDACIÓN DE OBRA 0.50% 884.81 0.90909091 804.37
229,058.32 163,906.32
2.- TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
SUB TOTAL: TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
TOTAL TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
11
394,741.52 293,675.05
304,961.00
GASTOS GENERALES 3.00% 9,148.83
UTILIDAD 5.00% 15,248.05
SUB TOTAL 329,357.88
IGV 18.00% 59,284.42
PRESUPUESTO TOTAL 388,642.30
EXPEDIENTE TÉCNICO 1.00% 3,049.61
SUPERVISIÓN 0.50% 1,524.81
LIQUIDACIÓN DE OBRA 0.50% 1,524.81
394,741.52
COSTO DIRECTO TOTAL
TOTAL DE INVERSIÓN
TOTAL
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
11
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Precio Unitario P. Privado F. Correc. P. Social
4,360.00 2,957.60HORAS EXTRAS ARTESANOS mes 1.00 4,000.00 4,000.00 0.68000000 2,720.001.- MÓDULOS ITINERANTES ARTESANALES 1.002. FERIAS ARTESANALES mes 1.00 360.00 360.00 0.66000000 237.60
1,100.00 932.201. MANTENIMIENTO DE CASA ARTESANO Cuatrimestre 1.00 600.00 600.00 0.84745763 508.472. MANTENIMIENTO TIENDA ARTESANAL anual 1.00 500.00 500.00 0.84745763 423.73
5,460.00 3,889.80TOTAL COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES.
DESCRIPCION UNIDAD CantidadCosto Total S/.
COSTOS DE OPERACIÒN
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto
Precio
Unitario P. Privado F. Correc. P. Social
207,000.00 139,804.47
Contratación de Operarios (9) mes 12.00 10,800.00 129,600.00 0.68000000 88,128.00
Aprovisionamiento de Agua para Cisterna mes 12.00 2,000.00 24,000.00 0.68000000 16,320.00
2.- OFERTA ARTESANALMODULOS ITINERANTES ARTESANALES mes 12.00 2,200.00 26,400.00 0.66000000 17,424.00FERIAS ARTESANALES mes 12.00 2,200.00 26,400.00 0.66000000 17,424.003.-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINAENERGIA ELECTRICA PARA EQUIPOS mes 12.00 50.00 600.00 0.84745763 508.47
1,100.00 932.20
1. MANTENIMIENTO DE CASA ARTESANO Cuatrimestre 1.00 600.00 600.00 0.84745763 508.47
2. MANTENIMIENTO TIENDA ARTESANAL anual 1.00 500.00 500.00 0.84745763 423.73208,100.00 140,736.68
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES.
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCION UNIDAD CantidadCosto total S/
1.HORAS EXTRAS ARTESANOS
4.-COSTOS DE MANTENIMIENTO
11
4.3 BENEFICIOS
Los principales beneficios que se lograrán con la ejecución del proyecto es la
mejorar de la calidad de vida de los productores artesanales.
4.3.1BENEFICIOS SOCIALES CUANTITATIVOS
Permitirá incrementar los ingresos de los beneficiarios mediante el
incremento y mejora en las ventas, aducido por la mejora en la producción
4.4 EVALUACIÓN SOCIAL
Por ello, se ha optado por la metodología de Costo/Efectividad, en lugar de
Costo/beneficio, tomando como base los resultados esperados del proyecto
en función del objetivo central planteado.
Análisis Costo Efectividad
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
CONCEPTOTOTAL DE
BENEFICIARIOS
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAC C / E VAC C / E
A PRECIOS PRIVADOS
800.00 1,588,135.49 1,985.17 1,200,327.79 1,500.41
A PRECIOS SOCIALES
800.00 799,447.01 999.31 1,017,114.62 1,271.39
COEFICIENTE COSTO / EFICIENCIA
CONCEPTOTOTAL DE UNIDADES
ANUAL
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAC C / E VAC C / E
A PRECIOS PRIVADOS
2,085.00 1,588,135.49 761.70 1,200,327.79 575.70
A PRECIOS SOCIALES
2,085.00 799,447.01 383.43 1,017,114.62 487.82
11
4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada al tener el respaldo de la
Municipalidad Distrital de Supe.
La ejecución del proyecto estará a cargo de la propia Dirección de Desarrollo
Económico, la misma que cuenta con el personal profesional, técnico,
administrativo y operativo competente para el desarrollo del presente proyecto.
4.6 IMPACTO AMBIENTAL
Durante La fase de la inversión no se registraran impactos negativos.
4.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
La etapa de inversión del proyecto será de diez (12) meses, durante el cual se
programarán evaluaciones externas para determinar ajustes que se requieran en la
implementación del proyecto de acuerdo a la información proporcionada por el
sistema de monitoreo del desempeño y el impacto diseñado.
La etapa de post inversión del proyecto es de 10 años.
A continuación se presentan los cronogramas de metas físicas y financieras para la
alternativa seleccionada en la cual contiene las acciones para la implementación
del proyecto.
4.7. METAS DEL PROYECTO
METAS FÍSICAS
11
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA -
LIMA”
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ComponentesTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV TOTALEXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
1.-UNIDADES MÓVILES 100% 100%2.- CAPACITACIÓN,TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS 25% 25% 25% 25% 100%
GASTOS GENERALES 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVISIÓN 25% 25% 25% 25% 100%
LIQUIDACIÓN 25% 100%
METAS FINANCIERAS
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN
”SUPE, BARRANCA - LIMA
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ComponentesTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
1. UNIDADES MÓVILES 100% 100%2.-CAPACITACIÓN, TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS 25% 25% 25% 25% 100%
GASTOS GENERALES 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVISIÓN 25% 25% 25% 25% 100%
LIQUIDACIÓN 100%
4.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Municipalidad de Supe ejecuta programas y proyectos cuyo objetivo principal es
mejorar las condiciones socio económico de los pobladores del Distrito, también
mantiene convenios de cooperación internacional y endeudamiento externo,
ejecutando obras por encargo, cumpliendo puntualmente con las rendiciones de
cuentas y demás obligaciones. También cumple las labores de integración Regional,
aprovechamiento racional de los recursos hídricos, desarrollo agropecuario,
aprovechamiento hidroeléctrico, industrialización agrícola y pecuaria;
infraestructura vial, económica y social, entre otros, con el objeto de elevar el nivel
de vida del poblador, contribuyendo a luchar contra la pobreza y consolidando de
esta forma la presencia del estado peruano.
La gran experiencia adquirida a través de los años en el manejo, control y
supervisión de concursos, licitaciones y contratos de obras y ejecución de obras por
11
administración directa, entre otros; y su capacidad operativa actual, la convierten
en la entidad idónea para conducir la formulación de estudios y obras ya sea por
administración directa o por contrata del proyecto de inversión pública.
La Municipalidad Distrital de Supe, cuenta con el personal profesional y técnico de
alta calificación y un moderno equipamiento, así como la cantidad de bienes
muebles e inmuebles, para hacerse cargo de proyectos de inversión pública, sin
mayores modificaciones o ampliaciones de su capacidad.
11
5.1 CONCLUSIONES
La ejecución del Proyecto permitirá potenciar la actividad económica y comercial de la zona de influencia del proyecto.
La ejecución y operación del proyecto permitirá la generación de capacidades que incrementen la producción.
La inversión total para implementar la alternativa seleccionada del Proyecto es de S/. 394,741.52.
Se descarta la Alternativa 2 ascendentes a: S/. 556,541.52
ConclusionesConclusionesVVVV
11
Para la Alternativa Seleccionada:
El Costo Efectividad a Precios Privados es ascendente a: 1,985.17
El Costo Efectividad a Precios Sociales es ascendente a: 999.31
Con el presente proyecto se estima mejorar la Calidad de vida de las mujeres artesanas de SUPE.
11
ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Centros Poblados Dirección
1- Villa Supe Supe Cercado
2- La Ladera PP.JJ. San Nicolás
3- Campiña de Supe El Pedregal – Alameda La Campiña
4- Los Molinos Los Molinos San Nicolás
5- Caleta Vidal C.P. Caleta Vidal
AnexosAnexosVIVIVIVI
11
6- Antival Campiña
7- El Porvenir AA.HH. El Porvenir
8- Santa Rosa Santa Rosa – El Parral
9- María Magdalena C.P. María Magdalena
10- San Juan de Dios San Juan de Dios
11- CPR. Piedra Parada El Porvenir
12- CPR. Pueblo Nuevo Anexo Pueblo Nuevo
13- CPR. Alpacoto Anexo Alpacoto
14- CPR. Caral Anexo Caral
15- CPR. Chupacigarro Anexo Chupacigarro
16- CPR. Las Minas Anexo Las Minas
17- CPR. Santa Elena Sur Anexo Santa Elena Sur
18- CPR. La Minka Anexo La Minka
INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ARTESANAL
ARTESANOS DEL DISTRITO DE SUPE
(Fibra Vegetal)
Actividad Realizada: Municipalidad Distrital de SUPE- Oficina de TurismoApoyo: Universidad Privada Alas PeruanasE.A.P Turismo, Hotelería y GastronomíaTotal de visitas: 05Personas consultadas: 800 personas Nota: cabe remarcar que 95 artesanos no quisieron ser registradas
Zonas Detalle Nº Art .Activas NºArt.no activas Total
Zona 01/03 30 40 70
11
SUPE
Zona 04/06 20 25 45
Zona 07/09 8 12 20
Zona 10/12 12 8 20
Zona 13/15 25 25 50
Zona 16/18 95 500 595
Totales 190 610 800
PROCESO DE ARTESANÍA
1. Antecedentes
La ARTESANIA DE JUNCO, es un arte que se ha transmitido de generación en generación, en los últimos tiempos este arte se ha convertido en una fuente de ingreso familiar generada por las mujeres.
Debido a la intervención de instituciones cooperantes locales, nacionales e internacionales y el gobierno local y provincial con capacitaciones constantes dirigidas a las propias artesanas, la limitada colección de artesanías y el uso de colores básicos para su confección ha tenido un vuelco total, por que se vienen innovando en colores y modelos de acuerdo a las exigencias del mercado. Es así es que se puede teñir la materia prima (junco) en los colores que el cliente solicite. Lo mismo se realiza el control de calidad de cada producto utilizando técnicas de estandarización del producto a ofrecer al cliente.
11
El junco es un producto natural que abunda en los humedales y lagunas de todo el litoral peruano. SUPE y Medio Mundo son uno de esos lugares; justamente la idea es aprovechar esa materia prima sin depredarla, es decir seguir produciendo artesanías en fibra vegetal con diseños innovadores y de calidad para un mercado cada vez más exigente y competitivo. Preparando así a nuestros clientes potenciales a la pronta diversificación de nuestras artesanías.
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ARTESANIA EN JUNCO, esta dedicada a la elaboración de todo tipo de productos en Junco como canastas, individuales, paneras, etc. utilizando la tecnología ya aprendida con lo cual aprovechara eficientemente sus conocimientos y experiencia.
2. Visión de la Artesanía en el Distrito
ARTESANIA EN JUNCO, será un negocio líder en SUPE, que se dedicará a la producción de artesanía en base al junco
Posicionar la MARCA DE LAS ARTESANAS DE JUNCO como uno de los mejores en diseño y calidad y tener presencia en el mundo a través del uso de las herramientas de las Tics (tecnología de la información y la comunicación)
3. Misión del Negocio
ARTESANIA EN JUNCO, comercializará productos de alta calidad reduciendo en forma progresiva el uso de tintes artificiales para luego usar un tinte natural, con precios accesibles al usuario final disminuyendo al máximo los intermediarios.
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4. Objetivos de la Artesanía en SUPE
ARTESANIA EN JUNCO, SUPE, se plantea tener una operatividad sostenible y continúa, que reporte ingresos y contribuya la economía familiar de cada una de las pobladoras de nuestro Distrito, especialmente de las mujeres jefas de familia que son víctimas de la violencia y madres adolescentes.
ANALISIS DEL MERCADO
Análisis del Entorno
La artesanía se realiza teniendo como materia prima el junco y la totora, plantas que, luego de ser jalada (para evitar que la fibra se quiebre), es puesta a secar para ser seleccionada y después pasar al proceso de teñido.
Los Diseños realizados son generalmente utensilios para el hogar como cestería, canastas, paneras, individuales, etc., también se confeccionan sombreros, carteras y bolsos, asientos para carro, entre otros, todos en diversos colores y modelos variados.
La realización de los trabajos de artesanía son de forma manual utilizando los dedos, se manejan dos técnicas el plegado o tramado y el espiralado o enrollado, usando moldes de madera para los productos.
Cada artesana tiene su taller en el interior de sus hogares, cada una implementada de acuerdo a sus posibilidades.
Finalmente el tejido en cestería es una actividad únicamente de mujeres, que de ser una labor del hogar pasó a ser un medio de sustento económico.
El tejido de junco se desarrolló desde tiempos antiguos. Aún en el Período Pre-cerámico se tienen noticias de lugares como Cabezas Largas en Paracas, Áspero y Yacht Club en Ancón, Supe Temprano, Playa Culebras y Paraíso, entre otros; en los que se evidencia el tejido de cestos y canastas, elaborados con caña brava, totora y junco. Al parecer no hubo una continuidad hasta la época colonial, durante la cual, la cestería tuvo gran desarrollo.
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Análisis del Mercado Potencial
SUPE cuenta con una población de 20,046 habitantes según las últimas proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las proyecciones muestran una población estable dedicada a la agricultura y ganadería preponderantemente seguido de pesca.
Del total de población se estima que un 55 % son hombres y el 45 % son mujeres
En SUPE solo existen 2 Asociaciones de Artesanas organizadas, ellas trabajan según pedidos que, comercializan a través de un intermediario que vende sus productos en Lima, triplicando el precio de costo.
Las tejedoras venden en el lugar, entre los meses de Noviembre y Marzo, cuando hay turistas y durante los otros meses del año mandan sus productos a Lima.
A través del tiempo la cestería ha pasado de ser de una labor del hogar a una forma de sustento económico. La tradición familiar permanece a través de las nuevas generaciones, aún se conserva el objeto utilitario pero los modelos han cambiado para incorporarse en el mercado.
INGENIERIA DE LA PRODUCCIÓN
Diseño del Producto
1. Proceso Productivo
LOS TALLERES, para el tejido en cestería forman parte de las viviendas en las que habitan las artesanas, es decir vivienda y taller en un solo lugar. Es un área de producción y espacio de reproducción de la fuerza de trabajo (comer, dormir, reposar, etc.). En sí los talleres son ambientes simples, que no cuentan con maquinarias o telares, ya que el tejido en cestería es realizado manualmente, en ellos ubicamos la materia prima (junco) y otros materiales.
La materia prima es el junco. Scirpus Americanus. FAMILIA CYPERACEAE, fibra de color verde en su hábitat y amarillenta cuando es cortada y secada para efectos de tejido. Es un recurso natural que abunda en Medio Mundo y que es vendido en racimos a S/2.50 por compra directa llegando a venderse a un precio estimado de S/4.50 a las artesanas de SUPE a las tejedoras de SUPE.
También es necesario el uso de anilinas, para el teñido del junco, si se quiere. Las anilinas vienen en cuatro colores: verde, morado, amarillo y rosado; de las combinaciones de estos patrones se obtienen otros, también están trabajando la idea de usar tintes naturales.
Para la confección de bolsitas de base cuadrada, las tejedoras utilizan moldes de madera, que mandan hacer o que obtienen de la persona que les hace el pedido.
Existen dos maneras de laborar la cestería:
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PLEGADO O TRAMADO
El plegado o tramado consiste en cruzar dos o más series de elementos llamados urdimbre y trama.
ESPIRALADO O ENROLLADO
El espiralado o enrollado tiene una base continua, constituida por una banda continua o haz único de fibras o tiras o incluso por dos o tres bandas o haces unidos. Esta base (urdimbre) se la realiza enrollando espiralmente el elemento, empezando en el centro del fondo del recipiente y cada vuelta se cose a la siguiente por medio de un elemento o trama continúa.
Para las asas de las canastas se aplica el trenzado esta forma de tejido también se realiza con los dedos. Las fibras de junco están fijas por un extremo y libres por el otro. Cada una de ellas, empezando por el exterior, se entreteje con las demás. Cuando han sido tejidas todas, se empieza por el lado opuesto, zigzagueando de este modo se forma una trenza.
Entre los productos que confeccionan las artesanas de SUPE generalmente encontramos cestas, canastas, paneras, asientos para carros, individuales, polleras para guardar huevos, sombreros, esteras y bolsitas que pueden ser de base cuadrada o base circular.
Las canastas suelen ser tejidas con diferentes puntos como el petate, normal y calado. Para el caso de las esteras sólo se colocan tramas que serán trenzadas con urdimbres en el centro y en los extremos.Los diseños de los productos son simples, resultan de la combinación de colores formando elementos geométricos que no suelen representar algo en especial.
2. Cálculo de Materiales y otros Elementos para la Producción
Atado 2,5Colores 2Pasador 0,5
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Barniz 2Total 7
3. Herramientas, Maquinaria y Equipo
El equipamiento necesario para implementar un el taller es mínimo. La relación de la inversión inicial se muestra en el cuadro siguiente.
I. ANÁLISIS ECONÓMICO
1. Inversión Necesaria
ITEM NÚMERO COSTO TOTALMostrador 1 400 400Tijera 1 3 3Molde 1 20 20Vitrinas 1 200 200TOTAL 623
2. Proyecciones de VentasProyecciones de venta
ITEM COSTO PRECIONo
SEMANALCOSTO
SEMANALINGRESO SEMANAL
Canastas 7 15 50 350 750TOTAL 7 15 50 350 750
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CÁLCULO DE COSTOS
ALTERNATIVA SELECCIONADA
COMPONENTE 1:
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COMPONENTES Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Parcial P.Social
CAMIONETA 4X4 RURAL Unidad 1 125,000.00 125,000.00 0.90909091 113,636.36COMBUSTIBLE INICIAL GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00 0.90909091 2,727.27COSTO DIRECTO 128,000.00GASTOS GENERALES 3.00% 3,840.00 0.90909091 4,154.18
UTILIDAD 5.00% 6,400.00 0.90909091 6,923.64
SUB-TOTAL 138,240.00
IGV 18.00% 24,883.20
PRESUPUESTO TOTAL 163,123.20
EXPEDIENTE TECNICO 1.00% 1,280.00 0.90909091 1,163.64
SUPERVISION 0.50% 640.00 0.90909091 581.82
LIQUIDACIÓN DE OBRA 0.50% 640.00 0.90909091 581.82
165,683.20 129,768.73TOTAL COMPONENTE UNO: CAPACITACIÓN Y MEJORA PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL
COSTO ALTERNATIVA UNICA- A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES : “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
UNIDAD MÓVIL: UNIDAD MOVIL PARA LA CAPACITACIÓN Y MEJORA PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL
ALTERNATIVA SELECCIONADA
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COMPONENTE 2
TOTAL INVERSIÓN ALTERNATIVA SELECCIONADA
COMPONENETE 2: CAPACITACIÓN, TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
2.1. TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Parcial F. Correc. P.SocialInsumo de Materia prima: Junco Unidad 160.00 100 16,000.00 0.82132400 13,141.18
Instrumentos básicos de Artesanía en Junco: Tijeras, Agujas y otros. Unidad 80.00 100 8,000.00 0.82132400 6,570.59Andamios tipo mostradores Unidad 12.00 400 4,800.00 0.82132400 3,942.36Laptop Unidad 2.00 2500 5,000.00 0.84745763 4,237.29Impresora + sistema de tinta continua Unidad 2.00 600 1,200.00 0.82132400 985.59Mesa de madera 3 x 1.2 Unidad 12.00 600 7,200.00 0.82132400 5,913.53Mueble para PC e Impresora /silla Unidad 2.00 300 600.00 0.82132400 492.79Tinta negro (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Sillas plástico Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta amarillo (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Azul (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Rojo (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Verde (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Blanco (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Marrón (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Máquinas para planchado de sombrero Unidad 1.00 25,360.00 25,360.00 0.82132400 20,828.78Moldes para planchado de sombrero Unidad 1.00 4,755.00 4,755.00 0.82132400 3,905.40Horma para sombrero: 4 diseños Unidad 400.00 15.00 6,000.00 0.82132400 4,927.94Horma para bandeja: 3 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horma para cartera: 3 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horma para platones Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horma para floreros redondos 3 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Hormas bandejas cuadradas Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Hormas florero botella 4 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Hormas bandejas ovaladas Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horma canasta con asas 2 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horno para blanqueado: material noble Unidad 12.00 2,014.00 24,168.00 0.82132400 19,849.76Cocina Industrial 2 hornillas Unidad 24.00 600.00 14,400.00 0.82132400 11,827.07Ollas para el teñido del Junco Unidad 24.00 50.00 1,200.00 0.82132400 985.59Cuchara bateadora Unidad 24.00 32.00 768.00 0.82132400 630.78Piscina para lavado de materia prima Unidad 6.00 1,585.00 9,510.00 0.82132400 7,810.79Máquina de coser Unidad 12.00 2,000.00 24,000.00 0.82132400 19,711.78Azufre Global 1.00 800.00 800.00 0.82132400 657.06Detergente Global 1.00 800.00 800.00 0.82132400 657.06Desarrollo de una página web con dominio y cuentas electrónicas para acceso a mercados locales y extranjeros Global 1.00 1,200.00 1,200.00 0.84745763 1,016.95
176,961.00
COSTO DIRECTO 176,961.00
GASTOS GENERALES 3.00% 5,308.83 0.90909091 5,743.19
UTILIDAD 5.00% 8,848.05 0.90909091 9,571.98SUB-TOTAL 191,117.88IGV 18.00% 34,401.22PRESUPUESTO TOTAL 225,519.10EXPEDIENTE TECNICO 1.00% 1,769.61 0.90909091 1,608.74SUPERVISION 0.50% 884.81 0.90909091 804.37LIQUIDACIÓN DE OBRA 0.50% 884.81 0.90909091 804.37
229,058.32 163,906.32
2.- TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
SUB TOTAL: TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
TOTAL TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
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INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
COSTO DIRECTO TOTAL 304,961.00
GASTOS GENERALES 3.00% 9,148.83
UTILIDAD 5.00% 15,248.05
SUB TOTAL 329,357.88
IGV 18.00% 59,284.42
PRESUPUESTO TOTAL 388,642.30
EXPEDIENTE TÉCNICO 1.00% 3,049.61
SUPERVISIÓN 0.50% 1,524.81
LIQUIDACIÓN DE OBRA 0.50% 1,524.81
TOTAL DE INVERSIÓN 394,741.52
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
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Precio Unitario P. Privado F. Correc. P. Social
4,360.00 2,957.60HORAS EXTRAS ARTESANOS mes 1.00 4,000.00 4,000.00 0.68000000 2,720.001.- MÓDULOS ITINERANTES ARTESANALES 1.002. FERIAS ARTESANALES mes 1.00 360.00 360.00 0.66000000 237.60
1,100.00 932.201. MANTENIMIENTO DE CASA ARTESANO Cuatrimestre 1.00 600.00 600.00 0.84745763 508.472. MANTENIMIENTO TIENDA ARTESANAL anual 1.00 500.00 500.00 0.84745763 423.73
5,460.00 3,889.80TOTAL COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES.
DESCRIPCION UNIDAD CantidadCosto Total S/.
COSTOS DE OPERACIÒN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA SELECCIONADA
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Precio
Unitario P. Privado F. Correc. P. Social
207,000.00 139,804.47
Contratación de Operarios (9) mes 12.00 10,800.00 129,600.00 0.68000000 88,128.00
Aprovisionamiento de Agua para Cisterna mes 12.00 2,000.00 24,000.00 0.68000000 16,320.00
2.- OFERTA ARTESANALMODULOS ITINERANTES ARTESANALES mes 12.00 2,200.00 26,400.00 0.66000000 17,424.00FERIAS ARTESANALES mes 12.00 2,200.00 26,400.00 0.66000000 17,424.003.-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINAENERGIA ELECTRICA PARA EQUIPOS mes 12.00 50.00 600.00 0.84745763 508.47
1,100.00 932.20
1. MANTENIMIENTO DE CASA ARTESANO Cuatrimestre 1.00 600.00 600.00 0.84745763 508.47
2. MANTENIMIENTO TIENDA ARTESANAL anual 1.00 500.00 500.00 0.84745763 423.73208,100.00 140,736.68
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES.
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCION UNIDAD CantidadCosto total S/
1.HORAS EXTRAS ARTESANOS
4.-COSTOS DE MANTENIMIENTO
EVALUACIÓN ALTERNATIVA SELECCIONADA
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CON PROYECTO
0.00 800.00 394,741.52 394,741.52 1.00 394,741.521.00 809.60 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.90 182,558.562.00 819.32 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.81 164,467.173.00 829.15 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.73 148,168.624.00 839.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.66 133,485.245.00 849.17 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.59 120,256.986.00 859.36 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.53 108,339.627.00 869.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.48 97,603.268.00 880.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.43 87,930.879.00 890.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.39 79,217.00
10.00 901.35 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.35 71,366.661,588,135.49
855.48
1,856.43
FLUJO ACTUALIZADO (S/.)
EVALUACION ECONOMICA, ALTERNATIVA 1
AÑOPOBLACION
BENEFICIARIAINVERSION
SIN PROYECTO COSTOS INCREMENT.
FACTOR DE CORREC,
A PRECIOS PRIVADOS
Costo Operac. y Mant.
VALOR TOTAL ACTUAL DE COSTOS
Iindice Costo Efectividad(ICE),
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
Promedio de Poblaciòn Beneficiada
CON PROYECTO
0.00 800.00 293,675.05 293,675.05 1.00 293,675.05
1.00 809.60 3,889.80 140,736.68 136,846.88 0.90 123,285.482.00 819.32 3,889.80 140,736.68 136,846.87 0.81 111,067.993.00 829.15 3,889.80 140,736.68 136,846.87 0.73 100,061.264.00 839.10 3,889.80 140,736.68 136,846.87 0.66 90,145.275.00 849.17 3,889.80 140,736.68 136,846.87 0.59 81,211.966.00 859.36 3,889.80 140,736.68 136,846.87 0.53 73,163.937.00 869.67 3,889.80 140,736.68 136,846.87 0.48 65,913.458.00 880.10 3,889.80 140,736.68 136,846.87 0.43 59,381.489.00 890.67 3,889.80 140,736.68 136,846.87 0.39 53,496.83
10.00 901.35 3,889.80 140,736.68 136,846.87 0.35 48,195.35799,447.01
829.38963.91
Costo Operac. y Mant.
A PRECIOS SOCIALES
AÑOPOBLACION
BENEFICIARIAINVERSION
SIN PROYECTO COSTOS INCREMENT.
FACTOR DE CORREC.
FLUJO ACTUALIZADO (S/.)
VALOR TOTAL ACTUAL DE COSTOS
Promedio de Poblaciòn BeneficiadaIindice Costo Efectividad(ICE),
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
EVALUACION ECONOMICA, ALTERNATIVA 1
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA SELECCIONADA
11
1,869.82
1,883.21
1,896.60
2,051.89
2,051.892,057.252,057.25
10.00 1,611,041.32
15.00 1,622,494.24
25.00 1,645,400.07
0.05 1,599,588.41
73.00 1,755,348.0775.00 1,759,929.2380.00 1,759,929.23
SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 1
INCREMENTO DE INVERSION EN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
ICE% VAC
EVALUACIÓN ALTERNATIVA 1: AL 5%
11
CON PROYECTO
INVERSIONCosto Operac. y
Mant.Costo Operac. y
Mant.
0.00 800.00 406,194.43 0.00 0.00 0.00 406,194.43 1.00 406,194.431.00 809.60 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.90 182,558.562.00 819.32 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.81 164,467.173.00 829.15 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.73 148,168.624.00 839.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.66 133,485.245.00 849.17 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.59 120,256.986.00 859.36 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.53 108,339.627.00 869.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.48 97,603.268.00 880.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.43 87,930.879.00 890.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.39 79,217.0010.00 901.35 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.35 71,366.66
1,599,588.41
855.48
1,869.82
AÑOPOBLACION
BENEFICIARIAINVERSION
SIN PROYECTO
EVALUACION ECONOMICA, ALTERNATIVA 1 + 5% DE COSTOS DE EQIPOS DE COMUNICACIÓN
FACTOR DE CORRECCION
FLUJO ACTUALIZADO
(S/.)
COSTOS INCREMENTALES
VALOR TOTAL ACTUAL DE COSTOS
Iindice Costo Efectividad(ICE),
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
Promedio de Poblaciòn Beneficiada INC. DE COSTOS, ALT.
1
VAC S / Benef.ALT1
EVALUACIÓN ALTERNATIVA 1: AL 10%
CON PROYECTO
INVERSIONCosto Operac. y
Mant.Costo Operac. y
Mant.
0.00 800.00 417,647.35 0.00 0.00 0.00 417,647.35 1.00 417,647.351.00 809.60 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.90 182,558.562.00 819.32 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.81 164,467.173.00 829.15 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.73 148,168.624.00 839.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.66 133,485.245.00 849.17 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.59 120,256.986.00 859.36 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.53 108,339.627.00 869.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.48 97,603.268.00 880.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.43 87,930.879.00 890.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.39 79,217.0010.00 901.35 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.35 71,366.66
1,611,041.32
855.48
1,883.21
AÑOPOBLACIÓN
BENEFICIARIAINVERSION
SIN PROYECTO
EVALUACION ECONOMICA, ALTERNATIVA 1 +10%
COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE CORRECCION
FLUJO ACTUALIZADO (S/.)
VALOR TOTAL ACTUAL DE COSTOS
Iindice Costo Efectividad(ICE),
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
Promedio de Poblaciòn Beneficiada
EVALUACIÓN ALTERNATIVA 1: AL 15%
11
CON PROYECTO
INVERSIONCosto Operac. y
Mant.Costo Operac. y
Mant.
0.00 800.00 429,100.27 0.00 0.00 0.00 429,100.27 1.00 429,100.271.00 809.60 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.90 182,558.562.00 819.32 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.81 164,467.173.00 829.15 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.73 148,168.624.00 839.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.66 133,485.245.00 849.17 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.59 120,256.986.00 859.36 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.53 108,339.627.00 869.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.48 97,603.268.00 880.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.43 87,930.879.00 890.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.39 79,217.0010.00 901.35 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.35 71,366.66
1,622,494.24
855.48
1,896.60
EVALUACION ECONOMICA, ALTERNATIVA 1 +15%
SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE CORRECCION
FLUJO ACTUALIZADO
(S/.)AÑO
POBLACION BENEFICIARI
INVERSION
VALOR TOTAL ACTUAL DE COSTOS
Iindice Costo Efectividad(ICE),
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
Promedio de Poblaciòn Beneficiada
EVALUACIÓN ALTERNATIVA 1: AL 25%
CON PROYECTO
INVERSIONCosto Operac. y
Mant.Costo Operac. y
Mant.
0.00 800.00 452,006.10 0.00 0.00 0.00 452,006.10 1.00 452,006.101.00 809.60 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.90 182,558.562.00 819.32 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.81 164,467.173.00 829.15 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.73 148,168.624.00 839.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.66 133,485.245.00 849.17 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.59 120,256.986.00 859.36 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.53 108,339.627.00 869.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.48 97,603.268.00 880.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.43 87,930.879.00 890.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.39 79,217.0010.00 901.35 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.35 71,366.66
1,645,400.07
855.48
1,923.37
EVALUACION ECONOMICA, ALTERNATIVA 1 +25%
AÑOPOBLACION BENEFICIARI
INVERSION
SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE CORRECCION
FLUJO ACTUALIZADO
(S/.)
VALOR TOTAL ACTUAL DE COSTOS
Promedio de Poblaciòn Beneficiada
Iindice Costo Efectividad(ICE),
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
EVALUACIÓN ALTERNATIVA 1: AL 73%
11
CON PROYECTO
INVERSION
Costo Operac. y Mant.
Costo Operac. y Mant.
0.00 800.00 561,954.09 0.00 0.00 0.00 561,954.09 1.00 561,954.091.00 809.60 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.90 182,558.562.00 819.32 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.81 164,467.173.00 829.15 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.73 148,168.624.00 839.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.66 133,485.245.00 849.17 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.59 120,256.986.00 859.36 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.53 108,339.627.00 869.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.48 97,603.268.00 880.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.43 87,930.879.00 890.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.39 79,217.0010.00 901.35 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.35 71,366.66
1,755,348.07
855.48
2,051.89
EVALUACION ECONOMICA, ALTERNATIVA 1 +73%
SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE CORRECCION
FLUJO ACTUALIZADO
(S/.)AÑO
VALOR TOTAL ACTUAL DE COSTOS
POBLACION BENEFICIARI
INVERSION
Promedio de Poblaciòn Beneficiada
Iindice Costo Efectividad(ICE),
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
EVALUACIÓN ALTERNATIVA 1: AL 75%
CON PROYECTO
INVERSIONCosto Operac. y
Mant.Costo Operac. y
Mant.
0.00 800.00 566,535.26 0.00 0.00 0.00 566,535.26 1.00 566,535.261.00 809.60 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.90 182,558.562.00 819.32 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.81 164,467.173.00 829.15 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.73 148,168.624.00 839.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.66 133,485.245.00 849.17 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.59 120,256.986.00 859.36 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.53 108,339.627.00 869.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.48 97,603.268.00 880.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.43 87,930.879.00 890.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.39 79,217.0010.00 901.35 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.35 71,366.66
1,759,929.23
855.48
2,057.25
EVALUACION ECONOMICA, ALTERNATIVA 1 + 75%
VALOR TOTAL ACTUAL DE COSTOS
FLUJO ACTUALIZADO
(S/.)AÑO
POBLACION BENEFICIARI
INVERSIONSIN PROYECTO COSTOS
INCREMENTALESFACTOR DE
CORRECCION
Iindice Costo Efectividad(ICE),
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
Promedio de Poblaciòn Beneficiada
EVALUACIÓN ALTERNATIVA 1: AL 80%
11
CON PROYECTO
INVERSION
Costo Operac. y Mant.
Costo Operac. y Mant.
0.00 800.00 566,535.26 0.00 0.00 0.00 566,535.26 1.00 566,535.261.00 809.60 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.90 182,558.562.00 819.32 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.81 164,467.173.00 829.15 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.73 148,168.624.00 839.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.66 133,485.245.00 849.17 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.59 120,256.986.00 859.36 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.53 108,339.627.00 869.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.48 97,603.268.00 880.10 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.43 87,930.879.00 890.67 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.39 79,217.0010.00 901.35 5,460.00 208,100.00 202,640.00 0.35 71,366.66
1,759,929.23
855.48
2,057.25
EVALUACION ECONOMICA, ALTERNATIVA 1 +80%
FACTOR DE CORRECCION
FLUJO ACTUALIZADO
(S/.)AÑO
POBLACION BENEFICIARI
INVERSIONSIN PROYECTO COSTOS
INCREMENTALES
Promedio de Poblaciòn Beneficiada
Iindice Costo Efectividad(ICE),
“MEJ ORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJ ERES
ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
VALOR TOTAL ACTUAL DE COSTOS
ANÁLISIS DE COSTOS: ALTERNATIVA 2
11
COMPONENTE 1
COMPONENTES Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Parcial F. Correc.
UNIDAD MÓVIL
CAMIONETA 4X4 RURAL Unidad 2 125,000.00 250,000.00 0.90909091 227,272.73COMBUSTIBLE INICIAL GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00 0.90909091 2,727.27SUB TOTAL CAPACITACIÓN Y MEJORA PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL 253,000.00 230,000.00COSTO DIRECTO 253,000.00GASTOS GENERALES 3.00% 7,590.00 0.90909091 8,211.00
UTILIDAD 5.00% 12,650.00 0.90909091 13,685.00
SUB-TOTAL 273,240.00
IGV 18.00% 49,183.20
PRESUPUESTO TOTAL 322,423.20
EXPEDIENTE TECNICO 1.00% 2,530.00 0.90909091 2,300.00
SUPERVISION 0.50% 1,265.00 0.90909091 1,150.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA 0.50% 1,265.00 0.90909091 1,150.00
327,483.20 256,496.00TOTAL COMPONENTE UNO: CAPACITACIÓN Y MEJORA PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL
COSTO ALTERNATIVA SEGUNDA- A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES : “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
COMPONENTE UNO: UNIDAD MOVIL PARA LA CAPACITACIÓN Y MEJORA PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL
ANÁLISIS DE COSTOS: ALTERNATIVA 2
11
COMPONENTE 2COMPONENETE 2: CAPACITACIÓN, TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
2.1. TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Unidad Cantidad Precio Unit. Precio Parcial F. Correc. P.SocialInsumo de Materia prima: Junco Unidad 160.00 100 16,000.00 0.82132400 13,141.18
Instrumentos básicos de Artesanía en Junco: Tijeras, Agujas y otros. Unidad 80.00 100 8,000.00 0.82132400 6,570.59Andamios tipo mostradores Unidad 12.00 400 4,800.00 0.82132400 3,942.36Laptop Unidad 2.00 2500 5,000.00 0.84745763 4,237.29Impresora + sistema de tinta continua Unidad 2.00 600 1,200.00 0.82132400 985.59Mesa de madera 3 x 1.2 Unidad 12.00 600 7,200.00 0.82132400 5,913.53Mueble para PC e Impresora /silla Unidad 2.00 300 600.00 0.82132400 492.79Tinta negro (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Sillas plástico Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta amarillo (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Azul (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Rojo (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Verde (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Blanco (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Tinta Marrón (1 frasco = 1 litro) Litro 160.00 40 6,400.00 0.82132400 5,256.47Máquinas para planchado de sombrero Unidad 1.00 25,360.00 25,360.00 0.82132400 20,828.78Moldes para planchado de sombrero Unidad 1.00 4,755.00 4,755.00 0.82132400 3,905.40Horma para sombrero: 4 diseños Unidad 400.00 15.00 6,000.00 0.82132400 4,927.94Horma para bandeja: 3 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horma para cartera: 3 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horma para platones Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horma para floreros redondos 3 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Hormas bandejas cuadradas Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Hormas florero botella 4 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Hormas bandejas ovaladas Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horma canasta con asas 2 diseños Unidad 160.00 15.00 2,400.00 0.82132400 1,971.18Horno para blanqueado: material noble Unidad 12.00 2,014.00 24,168.00 0.82132400 19,849.76Cocina Industrial 2 hornillas Unidad 24.00 600.00 14,400.00 0.82132400 11,827.07Ollas para el teñido del Junco Unidad 24.00 50.00 1,200.00 0.82132400 985.59Cuchara bateadora Unidad 24.00 32.00 768.00 0.82132400 630.78Piscina para lavado de materia prima Unidad 6.00 1,585.00 9,510.00 0.82132400 7,810.79Máquina de coser Unidad 12.00 2,000.00 24,000.00 0.82132400 19,711.78Azufre Global 1.00 800.00 800.00 0.82132400 657.06Detergente Global 1.00 800.00 800.00 0.82132400 657.06Desarrollo de una página web con dominio y cuentas electrónicas para acceso a mercados locales y extranjeros Global 1.00 1,200.00 1,200.00 0.84745763 1,016.95
176,961.00
COSTO DIRECTO 176,961.00
GASTOS GENERALES 3.00% 5,308.83 0.90909091 5,743.19
UTILIDAD 5.00% 8,848.05 0.90909091 9,571.98SUB-TOTAL 191,117.88IGV 18.00% 34,401.22PRESUPUESTO TOTAL 225,519.10EXPEDIENTE TECNICO 1.00% 1,769.61 0.90909091 1,608.74SUPERVISION 0.50% 884.81 0.90909091 804.37LIQUIDACIÓN DE OBRA 0.50% 884.81 0.90909091 804.37
229,058.32 163,906.32
2.- TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
SUB TOTAL: TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
TOTAL TECNIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS
ANÁLISIS DE COSTOS: ALTERNATIVA 2
TOTAL
11
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
COSTO DIRECTO TOTAL 429,961.00GASTOS GENERALES 3.00% 12,898.83UTILIDAD 5.00% 21,498.05
SUB TOTAL 464,357.88
IGV 18.00% 83,584.42PRESUPUESTO TOTAL 547,942.30EXPEDIENTE TÉCNICO 1.00% 4,299.61SUPERVISIÓN 0.50% 2,149.81LIQUIDACIÓN DE OBRA 0.50% 2,149.81
TOTAL DE INVERSIÓN 556,541.52
ALTERNATIVA 2
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
11
Precio
Unitario P. Privado F. Correc. P. Social
828,000.00 559,217.90
Contratación de Operarios (9) mes 48.00 10,800.00 518,400.00 0.68000000 352,512.00
Aprovisionamiento de Agua para Cisterna mes 48.00 2,000.00 96,000.00 0.68000000 65,280.00
2.- OFERTA ARTESANALMODULOS ITINERANTES ARTESANALES mes 48.00 2,200.00 105,600.00 0.66000000 69,696.00FERIAS ARTESANALES mes 48.00 2,200.00 105,600.00 0.66000000 69,696.003.-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINAENERGIA ELECTRICA PARA EQUIPOS mes 48.00 50.00 2,400.00 0.84745763 2,033.90
13,200.00 11,186.44
1. MANTENIMIENTO DE CASA ARTESANO Cuatrimestre 12.00 600.00 7,200.00 0.84745763 6,101.69
2. MANTENIMIENTO TIENDA ARTESANAL anual 12.00 500.00 6,000.00 0.84745763 5,084.75841,200.00 570,404.34
1.HORAS EXTRAS ARTESANOS
4.-COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 2
A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES.
DESCRIPCION UNIDAD CantidadCosto total S/
ALTERNATIVA 2
11
EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS
CON PROYECTO
0.00 800.00 556,541.52 556,541.52 1.00 556,541.521.00 809.60 5,460.00 178,462.00 173,002.00 0.90 155,857.662.00 819.32 3,889.80 178,462.00 174,572.20 0.81 141,686.713.00 829.15 3,889.80 178,462.00 174,572.20 0.73 127,645.694.00 839.10 3,889.80 178,462.00 174,572.20 0.66 114,996.115.00 849.17 3,889.80 178,462.00 174,572.20 0.59 103,600.10
6.00 859.36 3,889.80 178,462.00 174,572.20 0.53 93,333.43
7.00 869.67 3,889.80 178,462.00 174,572.20 0.48 84,084.17
8.00 880.10 3,889.80 178,462.00 174,572.20 0.43 75,751.50
9.00 890.67 3,889.80 178,462.00 174,572.20 0.39 68,244.60
10.00 901.35 3,889.80 178,462.00 174,572.20 0.35 61,481.62
1,200,327.79
829.381,447.25
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
A PRECIOS PRIVADOSEVALUACION ECONOMICA, ALTERNATIVA 2
FLUJO ACTUALIZADO (S/.)Costo Operac. y Mant.
VALOR TOTAL ACTUAL DE COSTOS
Promedio de Poblaciòn Beneficiada
AñoPOBLACION BENEFICIARI
INVERSIÓNSIN PROYECTO
COSTOS INCREMENT.
FACTOR DE CORREC.
Iindice Costo Efectividad(ICE),
ALTERNATIVA 2
EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO
0.00 800.00 556,541.52 556,541.52 1.00 556,541.52
1.00 809.60 3,889.80 128,507.21 124,617.41 0.90 112,267.942.00 819.32 3,889.80 128,507.21 124,617.40 0.81 101,142.283.00 829.15 3,889.80 128,507.21 124,617.40 0.73 91,119.17
4.00 839.10 3,889.80 128,507.21 124,617.40 0.66 82,089.34
5.00 849.17 3,889.80 128,507.21 124,617.40 0.59 73,954.36
6.00 859.36 3,889.80 128,507.21 124,617.40 0.53 66,625.55
7.00 869.67 3,889.80 128,507.21 124,617.40 0.48 60,023.02
8.00 880.10 3,889.80 128,507.21 124,617.40 0.43 54,074.79
9.00 890.67 3,889.80 128,507.21 124,617.40 0.39 48,716.03
10.00 901.35 3,889.80 128,507.21 124,617.40 0.35 43,888.321,017,114.62
829.381,226.35
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS, DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN SUPE, BARRANCA - LIMA”
EVALUACION ECONOMICA, ALTERNATIVA 2
A PRECIOS SOCIALES
AÑOPOBLACION BENEFICIARI INVERSION
SIN PROYECTO COSTOS INCREMENT.
FACTOR DE CORREC.
FLUJO ACTUALIZADO (S/.)
VALOR TOTAL ACTUAL DE COSTOS
Promedio de Poblaciòn BeneficiadaIindice Costo Efectividad(ICE),
Costo Operac. y Mant.