ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

PLAN ANTICORRUCION

CAMPOLAGRE / HUILA

2015

INTRODUCCION

La E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO, DE CAMPOALEGRE - HUILA, comprometida con los

principios y postulados de la Administración Publica y en pleno acatamiento de la Ley 1474 de 2012,

la cual pretende establecer una cultura de Gestión Publica transparente y de cara a la comunidad,

brindando espacios de participación ciudadana y vigilancia de los recursos para evitar su

malversación o uso indebido de ellos.

El Plan Anticorrupción, es una herramienta que busca generar confianza en la ciudadanía frente a

los funcionarios públicos que prestan sus servicios a la institución a través del desarrollo de

procesos transparentes, asegurando el control social y la busqueda permanente de personal idóneo,

comprometido con el desarrollo social, económico y por sobre todo con los usuarios de unos

servicios a los cuales tiene derecho y la institución de prestarlos con eficiencia, calidad y

oportunidad.

Para el logro de esta relación usuario-institución, la empresa ha diseñado una serie de estrategias y

acciones que están al servicio de la comunidad e igualmente serán del conocimiento ciudadano y

podrán ser vigiladas, cuestionadas y mejoradas a partir de sus inquietudes y proposiciones altruistas

y encaminadas al mejoramiento continuo de una empresa que es de la sociedad del municipo de

Campoalegre Huila.

MARCO LEGAL

Constitución Política de Colombia

Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”

Ley 190 de 1995. “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad de la

Administración Publica”

Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el

ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la

Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”

Ley 850 de 2003. “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”

Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la

gestión pública”

Decreto 019 de 2012. “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”

MARCO ESTRATEGICO

MISION: Somos una ESE acreditada por la UNICEF como Institución Amiga de la Mujer y de la

Infancia, que presta servicios de salud de primer nivel en el Municipio de Campoalegre Huila, con

altos estándares de calidad, recursos físicos, tecnológicos y personal calificado, comprometido,

garantizando atención efectiva y oportuna, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de

salud de los usuarios.

VISION: En el año 2020 seremos una Empresa Social del Estado Acreditada, con sostenibilidad en

IAMI y enfoque en seguridad del paciente, garantizando rentabilidad económica, social y desarrollo

empresarial hospitalario; que permita ofrecer el mejor modelo de atención integral en salud entre las

Empresas Sociales del Estado de primer nivel de complejidad del Departamento del Huila.

PRINCIPIO CORPORATIVOS:

Eficiencia: Hará parte de nuestro desarrollo empresarial hospitalario en la prestación de servicios, las normas constitucionales de optimización y oportunidad que se le debe dar a los clientes/usuarios y/o pacientes.

Universalidad: Atenderemos todos los clientes / usuarios y/o pacientes que requieran servicios de baja complejidad, de acuerdo a nuestra capacidad Tecnico-cientifica, sin distinción de raza, credo, costumbres u otras características culturales del medio.

Solidaridad: Estaremos prestos a las eventualidades, catástrofes o emergencias que se sucedan, proporcionando a la población campoalegruna la atención a la cual tiene derecho, con los recursos humanos y tecnológicos disponibles cualquiera sea su capacidad económica.

Participación Social: Los clientes internos y externos, contribuirán en alto grado a la consecución de nuestros objetivos, buscando implementar estrategias y mecanismos para que mancomunadamente logremos el bienestar de las personas y el mejoramiento de la calidad en los servicios de salud.

Igualdad. El acceso a los servicios de salud de la ESE del Rosario, se garantizaran sin discriminación respetando las razones de cultura, sexo, raza, origen nacional, orientación sexual, religión, edad o capacidad económica.

Obligatoriedad. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud será obligatoria para todos los residentes en el municipio de Campoalegre.

Prevalencia de Derechos: Estaremos prestos a cuidar, proteger y asistir a las mujeres en estado de embarazo y en edad reproductiva, a los niños, las niñas y adolescentes, para garantizar su salud.

Enfoque Diferencial: Reconoceremos las poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia.

Equidad: Garantizaremos el acceso al Plan de Beneficios a los afiliados, independientemente de su capacidad de pago y condiciones particulares, evitando prestaciones individuales no pertinentes de acuerdo con criterios técnicos y científicos.

Calidad: Los servicios de salud que prestamos a nuestros usuarios, serán de acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y oportuna, mediante una atención humanizada.

Progresividad: Nuestros usuarios serán atendidos con calidad y referenciados de ser necesario, de acuerdo al Plan de Beneficios y la red de prestadores.

Libre Escogencia: Garantizaremos como parte integral de la red de Prestadores de Servicios de Salud, servicios con calidad.

Sostenibilidad: Las prestaciones de servicios de salud se garantizaran de acuerdo a la contratación con las diferentes EPS que operan el municipio de Campoalegre.

Transparencia: Las políticas y condiciones de prestación de los servicios de salud en la ESE del Rosario serán públicas, claras y visibles.

Descentralización Administrativa: La ESE Hospital del Rosario, es una institución en salud descentralizada, que comparte objetivos comunes con las direcciones territoriales de salud.

Complementariedad y Concurrencia: Se propiciará a los usuarios, la posibilidad de acceder mediante el sistema de referencia y contrarreferncia a los distintos niveles de atención, garantizando así la complementariedad de las acciones y recursos en el logro de los fines del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Corresponsabilidad: Los usuarios de la ESE, deben propender por su autocuidado, por el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, por un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos y cumplir con los deberes de solidaridad, participación y colaboración.

Irrenunciabilidad: Todos los habitantes del Municipio de Campoalegre tienen el derecho a la seguridad social en salud, del cual no puede renunciarse ni total ni parcialmente.

Intersectorialidad: La ESE, trabajara de manera conjunta y coordinada de los diferentes sectores y organizaciones que de manera directa o indirecta, en forma integrada y continua, afectan los determinantes y el estado de salud de la población.

Prevención: Se garantizara un enfoque de la promoción y fomento de la salud y prevención de la enfermedad, lo que permitirá la articulación de las acciones con todos los actores comunitarios.

Continuidad: La ESE velara por la atención continua de los usuarios, en busca de garantizar la calidad de vida e integridad.

OBJETIVOS DEL PLAN

General: Diseñar una serie de estrategias, que permitan que la ciudadanía conozca los procesos y

procedimientos efectuados y sobre ellos haga una valoración de juicio en el entendido que la

comunidad tiene el derecho de conocer la Gestión Publica y la empresa el deber de divulgarlas,

hacerlas de manera transparente y racionalmente viables.

Específicos:

Definir las acciones a mejorar y diseñar las Políticas en cada uno de los procesos.

Aplicar los valores y principios éticos y corporativos de la E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO, DE

CAMPOALEGRE - HUILA en cada uno de los procesos fortaleciendo el sistema de control

interno.

Incentivar a los grupos comunitarios y veedurías para el seguimiento y control social de los

recursos públicos.

Fortalecer las veedurías para un verdadero control social de las inversiones, a través de

capacitaciones.

ELEMENTOS DEL PLAN

Para dar cumplimiento a las políticas institucionales consideradas en el artículo 73 de la Ley 1474, o

estatuto anticorrupción, la E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO, DE CAMPOALEGRE - HUILA busca

desarrollar una serie de estrategias a través de herramientas administrativas que comprenden:

Mapa de riesgos de corrupción

Medidas para mitigación del riesgo

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Estrategias Antitramites.

Medidas y Estrategias para Mitigar el Riesgo: La E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO, DE

CAMPOALEGRE - HUILA, con el fin de mitigar el impacto de factores internos y externos que

afecten el buen desempeño de los procesos cuenta con los siguientes elementos:

Mapa de Riesgo Institucional.

Mapa de Riesgos por proceso, en donde se identifica los riesgos asociados a cada proceso, sus

causas, acciones, indicadores y políticas de manejo.

La E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO, DE CAMPOALEGRE - HUILA, cuenta con su página

web donde se publican los planes, programas y proyectos que desarrolla la institución y se

puede acceder a los formatos para los PQR.

Información a la comunidad a través de la rendición de cuentas.

Participación de veedurías ciudadanas a los diferentes proyectos de la empresa.

Además de las políticas trazadas La E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO, DE CAMPOALEGRE -

HUILA, debe de fortalecer las siguientes actividades.

Fortalecer el proceso de contratación a través de la capacitación permanente orientada a la

actualización de la norma pertinente.

Fortalecer el Sistema de Control Interno en la entidad.

Realizar los ajustes a los manuales de Contratación, Procesos y Procedimientos y su aplicación

para mejorar los procesos institucionales.

Publicar periódica y permanentemente los procesos contractuales y de planes y proyectos.

Operativizar el buzón de Peticiones, Quejas y Reclamos para que la común dad pueda exponer

a la Dirección sus inquietudes y reclamaciones.

Publicación de los estados financieros de la empresa de manera trimestral.

Divulgar las políticas antitramites de la institución.

Promover y facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública en la institución a través de

capacitaciones a la comunidad y a las veedurías.

Estrategias para Mejorar la Atención al Ciudadano:

Instalar el buzón de sugerencias y reclamos.

Responsabilizar a un funcionario para la atención y asesorar a la comunidad de manera efectiva

y oportuna en la información relacionada con la parte misional de la empresa.

Estrategia Antitramite:

Facilitar el formato de PQR a través de la página web de la institución

Facilitar que los formatos debidamente diligenciados se envíen a través del correo electrónico de

la empresa.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y VALORACION DEL RIESGO.

En los siguientes cuadro se resumen los diferentes riesgos a que está expuesta la E.S.E.

HOSPITAL DEL ROSARIO, DE CAMPOALEGRE - HUILA, su valoración y acciones para mitigar su

impacto, teniendo en cuenta que siempre se debe actuar con transparencia y responsabilidad en

cada una de las actuaciones y desarrollo de cada proceso y procedimiento en donde se involucren

recursos públicos.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO, DE CAMPOALEGRE – HUILA

MISIÓN: Minimizar los riesgos a través de mayores controles.

IDENTIFICACION ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO

Proceso y objetivo

Causas

Riesgo

Probabilidad de Materialización

VALORACION

Administración del riesgo

Acciones Responsable Indicador

N

Descripción Tipo de Control

Contratación

Manejo de recursos

Se puede incurrir en excesos, o sobre facturar, o realizar contratos ficticios.

1.Seguro 2.Posible

1.Preventivo 2. Correctivo

1. Evitar el riesgo 2. Reducir el riesgo.

1. Publicar los contratos. 2. Auditar el proceso.

1. Jefe de presupuesto y contratación. 2. Asesor de Control Interno

No de contratos elaborados/No de contratos publicados. No de contratos ejecutados/No de contratos auditados

Almacén Falta de controles

Puede ocurrir cuando no se hacen los respectivos ingresos y/o salidas de almacén.

1.Seguro 2.Posible

1.Preventivo 2. Correctivo

1.evitar el riesgo 2. reducir el riesgo

1. Ejercer mayor control. 2. Auditorias periódicas.

1. Gerencia. 2. Asesor de Control Interno.

No de auditorías realizadas.

Facturación Falta de controles

No se presenta la facturación dentro de los términos previstos.

1.Seguro 2.Posible

1.Preventivo 2. Correctivo

1.evitar el riesgo 2. reducir el riesgo

1. Ejercer mayor control.

Asesor de calidad.

No de controles realizados.

Farmacia Falta de controles

Medicamentos vencidos y/o faltantes.

1.Seguro 2.Posible

1.Preventivo 2. Correctivo

1.evitar el riesgo 2. reducir el riesgo

Realizar inventarios periódicos.

Asesor de Calidad y Control Interno.

No de inventarios realizados.

VALORACION DE RIESGOS DE CORRUPCIONAL - 2015 E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO, DE CAMPOALEGRE - HUILA

IDENTIFICACION DEL RIESGO

CAUSAS PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION

IMPACTO

Riesgo en Contratos de suministros y de obra

Posible sobre facturación y deseo de ayudar a los

amigos.

1. Casi seguro 2. probable

En el presupuesto de la E.S.E y en los

beneficios a la comunidad.

Faltantes en el Almacén Los bienes se entregan sin las salidas de

almacén y/o los bienes nunca ingresaron

1. Casi seguro 2. Probable

En los inventarios y en las finanzas de la

E.S.E.

Menores ingresos por facturación de servicios

No se presentan las facturas dentro de los términos previstos y/o

presentan inconsistencias.

En las finanzas de la E.S.E.

Perdida de medicamentos

Por vencimiento y/o robo En los usuarios y en los recursos de la

E.S.E.

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO

DESCRIPCION

PREVENTIVO

CORRECTIVO

CRITERIO DE MEDICION SI NO

Auditorías internas

x Existe(n) herramienta(s) de control

x

Inventarios x Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta

x

Acciones Disciplinarias

x En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva

x

Una vez identificado y valorado el riesgo se presenta el Mapa anticorrupción de la E.S.E. HOSPITAL

DEL ROSARIO, DE CAMPOALEGRE - HUILA

PROCESO RIESGO OPCIONES DE

MANEJO ACCIONES RESPONSABLE INDICADORES POLITICAS

Contratación Alto

Evitar el riesgo Publicar todos los

contratos Jefe de Presupuesto

y Contratación

No de contratos elaborados/No de

contratos publicados.

De capacitación al personal para

actualizarlo en las normas contractuales

Vigilar los procesos

Realizar auditorías periódicas a los

procesos contractuales

Jefe de Control Interno

No de contratos celebrados/No de

contratos auditados

De auditorías permanentes a los

procesos contractuales

Almacén Medio

Ejercer mayor control y realizar

auditorías periódicas

Gerencia y Control Interno

No de auditorías realizadas

De capacitación y mayor control a través de

auditorías.

Facturación Medio Evitar la

extemporaneidad

Presentar de manera oportuna la

facturación del mes.

Área de facturación Oportunidad en la

presentación de las facturas.

De cumplimiento y oportunidad en la

gestión administrativa.

Farmacia Alto Mayores controles

Ejercer mayor control y realizar

auditorías periódicas

Asesor de Calidad y de Control Interno

No de auditorías realizadas

De control en inventarios.

CONCLUSIONES

El Plan Anticorrupción se convierte en una herramienta Administrativa que sirve como referente para

que la E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO, DE CAMPOALEGRE - HUILA, preste sus servicios a la

comunidad y a su vez ella pueda ejercer su control social a través de veedurías ciudadanas y de los

diferentes mecanismos que les otorga la ley.

La transparencia en el manejo de lo público no debe de ser un imperativo de ley y si una premisa de

nuestra institución, para satisfacción de la comunidad y para la sostenibilidad de la E.S.E.

SARA ALEXANDRA YAGUAR JIMENEZ

Gerente