Plan Anticorrupción 2016- Segumiento a Abril 30-2016

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2016

CÓDIGO

C.I. 200

VERSIÓN

1-2014

OFICINA CONTROL INTERNO

Estrategia, mecanismo, medida, etc.

Actividades Actividades realizadas

Responsable Observaciones Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31

Carrera 21 N°. 21A – 44, Tel: 295 48 69 – 295 48 77, Fax: 295 54 77

SAN MARCOS – SUCRE www.corpomojana.gov.co – Email: [email protected]

MA

PA

DE

RIE

SG

OS

DE

CO

RR

UP

CIO

N

1.1. Revisar y ajustar la política de Administración de Riesgos en la Corporación

Está en revisión Alta Dirección

1.2 Aprobar la política de Riesgos como parte del lineamiento de administración en los procesos de la Corporación en Comité de Coordinación.

Pendiente el tema para la fecha del próximo de Comité de Coordinación de Control Interno

Alta Dirección

1.3 Socializar la Política de Riesgos actualizada

Una vez realizado lo anterior, se socializará

Alta Dirección

2.1 Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de los procesos de la Corporación.

Una vez realizado lo anterior, se actualizará

Alta Dirección

3.1 Poner a consideración de los actores externos a la entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción

Una vez realizado lo anterior, se publicará

Alta Dirección

http://www.corpomojana.gov.co/


CÓDIGO

C.I. 200

VERSIÓN

1-2014





Carrera 21 N° 21A – 44 Teléfonos 295 48 69 – 295 48 77 San Marcos, Sucre

www.corpomojana.gov.co – Email: [email protected]

3.2 Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página Web de "CORPOMOJANA"

Una vez realizado lo anterior, se publicará

Alta Dirección

4.1 Realizar cada cuatro meses, revisión de los Riesgos de corrupción identificados en la Corporación aplicando ajustes, en caso que se requieran

Una vez realizado lo anterior,

Alta Dirección

5.1 Realizar el seguimiento cada cuatro meses, al Mapa de Riesgos de Corrupción.

Una vez realizado lo anterior, se hará el seguimiento respectivo

Alta Dirección

ES

TR

AT

EG

IAS

AN

TIT

RÁ

MIT

ES

1. Solicitud de cargue o actualización de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional - BPIN.

Se están realizando las respectivas publicaciones y formalizando el proceso de información en el BPIN

Alta Dirección



CÓDIGO

C.I. 200

VERSIÓN

1-2014







RE

ND

ICIO

N D

E C

UE

NT

AS

1.1 Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad

Se están haciendo las respectivas publicaciones de acuerdo a la normatividad vigente.

Alta Dirección

1.2 Actualizar la página Web de la entidad con información de interés público.

Se está actualizando la página web

Alta Dirección

1.3 Publicar en la página Web los proyectos terminados.

Se están haciendo las respectivas publicaciones de acuerdo a la normatividad vigente.

Alta Dirección

2.1 Realizar eventos institucionales con información de interés público de las temáticas ambientales de la Corporación.

Se realizaron talleres en los Municipios de la jurisdicción, sobre temáticas ambientales (problemática ambiental de las dos subregiones)

Alta Dirección

3.1 Capacitar a funcionarios y contratistas acerca del proceso de rendición y petición de cuentas

Se han realizado capacitaciones presenciales sobre rendición de cuentas.

Alta Dirección

4.1 Elaborar el proceso de rendición de cuentas.

A la fecha no ha correspondido realizar éste informe

Alta Dirección



CÓDIGO

C.I. 200

VERSIÓN

1-2014







4.2 Publicar el informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas

Una vez se realice la rendición, se hará la respectiva publicación.

Alta Dirección

4.3 Formulación de acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas de la entidad

Una vez se realice la rendición, se hará el respectivo plan de mejoramiento como estrategia en la rendición de cuentas.

Alta Dirección

AT

EN

CIO

N A

L C

IUD

AD

AN

O 1.1 1. Elaborar

documento que parta de una matriz DOFA, con el fin de determinar la pertinencia de la conformación del grupo de Transparencia, participación y servicio al ciudadano. 2. Elaborar solicitud para aprobación

Se conformó un grupo de transparencia, participación y servicio al ciudadano. Está pendiente la aprobación de éste grupo.

Secretaría General

2.1 Implementar mecanismos de medición a los canales de atención al ciudadano.

Se han seguido utilizando los mecanismos de PQR, a través de la página web.

Secretaría General / Área de Sistemas



CÓDIGO

C.I. 200

VERSIÓN

1-2014







3.1 Realizar capacitaciones y sensibilizaciones en sitio a los servidores públicos que interactúan principalmente con el ciudadano

Pendiente por programar las fechas de las capacitaciones.

Secretaría General

4.1 Diagnóstico del portal del web para mejorar el contenido, forma, y satisfacción de las necesidades del usuario de la información.

Pendiente por realizar ajustes al portal del web

Área de Sistemas

5.1 Actualización del portal web de acuerdo al árbol de contenido.

En revisión, pendiente por realizar ajustes que correspondan.

Área de Sistemas

TR

AN

SP

AR

EN

CIA

Y

AC

CE

SO

A L

A

INF

OR

MA

CIÓ

N

1.1 1) Definición del procedimiento para la actualización mensual del registro de activos de información. 2) Sensibilización al interior de la entidad 3) Consolidación del registro de activos de Información. 4)Validación con el área Jurídica

Se están realizando los procedimientos de actualización del registro de activos de información.

Subdirección Administrativa / Sistemas



CÓDIGO

C.I. 200

VERSIÓN

1-2014







5) Publicación en el Portal del DNP

1.2 Actualización del portal web de acuerdo al árbol de contenido

En revisión, pendiente por realizar los ajustes correspondientes.

Área de Sistemas / Jefe Dependencias

2.1 Elaborar estadísticas de contenido en aras de proponer mecanismos de mejora en la atención integral al ciudadano


Secretaría General

2.2 1) Diseñar campañas 2) Publicación de las campañas en redes sociales

Se están haciendo las respectivas campañas, inicialmente a través de la página web.

Área de Sistemas / Jefe Dependencias

3.1 1) Priorizar los sistemas de información 2) Reuniones con los responsables de los sistemas (sensibilización) 3) Levantamiento de información.


Área de Sistemas / Subdirección Administrativa

4.1 1) Diagnóstico de accesibilidad 2) Diagnóstico de Usabilidad 3) Informe y propuestas de mejora.

Tema en revisión, pendiente por realizar lo que corresponde.

Área de Sistemas



CÓDIGO

C.I. 200

VERSIÓN

1-2014







Evaluación: IGNACIO HERNANDEZ POLO Seguimiento: SALUA YALILE ISAAC TATIS

Subdirección de Planeación Jefe Oficina Control Interno

5.1 Recibimiento de información y trasladarla a otras entidades por competencia

Se viene realizando esta actividad de acuerdo a la normatividad vigente.

Área de Sistemas


Plan Anticorrupción 2016- Segumiento a Abril 30-2016

Documents

Transcript of Plan Anticorrupción 2016- Segumiento a Abril 30-2016