PLAN ANUAL 2017 - Sindicatura General de la Nación · Nuestro Plan Anual refleja el desempeño...

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PLAN ANUAL 2017

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  • PLAN ANUAL

    2017

  • PLAN ANUAL 2017 SINDICATURA GENERAL DE LA NACIN

    ______________ 1

  • CONTENIDO

    1 Introduccin .................................................................................................................................... 4

    2 Contexto .......................................................................................................................................... 5

    2.1 Visin, Misin, Valores, Objetivos Estratgicos y Lneas de Accin ........................................ 5 2.2 Mapa de Riesgos del Sector Pblico Nacional........................................................................ 7 2.3 Lineamientos ........................................................................................................................... 7

    3 Actividades 2017 - SIGEN ............................................................................................................... 8

    3.1 Consideraciones Generales ..................................................................................................... 8 3.2 Actividades de Conduccin ..................................................................................................... 8 3.3 Actividades de Gestin.......................................................................................................... 13

    3.3.1 Actividades Normativas................................................................................................. 13

    3.3.2 Actividades de Supervisin General del Sistema de Control Interno ........................... 16

    3.3.3 Actividades de Coordinacin y Supervisin de las Unidades de Auditora Interna ...... 18

    3.3.4 Actividades de Fiscalizacin .......................................................................................... 18

    3.3.5 Actividades de Control, Asesoramiento y Red Federal ................................................ 19

    3.3.6 Actividades enmarcadas en otras Competencias de SIGEN .......................................... 20

    3.4 Actividades Administrativas y de Asistencia Tcnica ............................................................ 21 3.4.1 Administracin de la Tecnologa de Informacin y Comunicaciones............................ 22

    3.4.2 Gestin Administrativa y Econmica Financiera .......................................................... 27

    3.4.3 Asesoramiento Jurdico ................................................................................................. 29

    3.4.4 Gestin Capacitacin..................................................................................................... 29

    3.4.5 Gestin de Comunicacin y Prensa ............................................................................... 30

    3.4.6 Gestin de Sumarios ..................................................................................................... 30

    3.4.7 Gestin Biblioteca - Centro de Documentacin............................................................ 31

    3.4.8 Gestin Documentacin................................................................................................ 31

    3.4.9 Servicios Generales ....................................................................................................... 32

    4 Actividades 2017 - Unidades de Auditora Interna ....................................................................... 33

    4.1 Consideraciones Generales ................................................................................................... 33 Anexo A - Caminos Crticos/ Proyectos Definidos................................................................................. 36

    Anexo B - Mapa de Riesgos 2016 del Sector Pblico Nacional ............................................................. 48

    Anexo C - Definiciones / Glosario .......................................................................................................... 52

    Anexo D Cuadros................................................................................................................................ 55

    Anexo E - Clasificacin por Finalidades y Funciones del Sector Pblico Nacional .............................. 577

    Anexo F Siglas de los Organismos y Entidades ................................................................................ 581

    Anexo G - Clasificacin de Actividades SIGEN ..................................................................................... 586

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  • PRESENTACIN

    La Sindicatura General de la Nacin es un organismo con recursos humanos altamente calificados y comprometidos con el crecimiento y mejora sostenida de la Administracin Pblica Nacional a travs del control pblico velando por el correcto funcionamiento de los entes que la componen, tanto respecto a calidad en la gestin como a la transparencia en el acceso a la informacin y legalidad de sus actos.

    La Ley N 24.156 sostiene que el modelo de control interno debe estar fundado en los criterios de economa, eficiencia y eficacia. El Control Interno constituye un medio para el logro de los objetivos institucionales, contribuyendo en tiempo real a enderezar desvos, consolidando fortalezas, y observando debilidades.

    En los ltimos aos la sociedad ha puesto una fuerte expectativa sobre los organismos de control. La ciudadana reclama ms poltica pblica, mayor control y monitoreo en la ejecucin de esas polticas pblicas. Lograr que la gestin del Sector Pblico Nacional alcance los objetivos de gobierno mediante una manera ms transparente y un adecuado empleo de sus recursos, dentro del marco legal vigente. En tal sentido, la SIGEN contribuye a una mejor percepcin del Estado, fortaleciendo los procesos de los Organismos a partir de la mejora continua y correccin oportuna de desvos detectados y promovidos por los controles realizados.

    La labor fundamental de la SIGEN es el ejercicio del control contributivo, entendido ste como aquel que se ejerce con el objeto de lograr modificar las observaciones que se realizan en los entes y organismos controlados, mejorando de este modo la gestin de todo el Sector Pblico Nacional. Nos hemos convertido en referentes y guas de procedimientos en obtencin, aplicacin y control de los recursos pblicos. Todo ello redundar en una correcta rendicin de cuentas por parte de los Organismos.

    Tamaa responsabilidad nos estimula a generar nuevas herramientas de control, como lo es la profundizacin de la Red Federal de Control Pblico, cuya competencia abarca la totalidad del territorio nacional y es el mbito institucional donde se intercambian experiencias emitindose informes de alto inters e impacto social.

    Se consolida asimismo el Instituto Superior de Control de la Gestin Pblica como una entidad de referencia en la capacitacin permanente de los funcionarios del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, transmitiendo conocimientos vitales para quienes gestionan y quienes controlan.

    Nuestro Plan Anual refleja el desempeo global que tendr la SIGEN durante el ao 2017, conforme a sus competencias: fiscalizacin de las cuentas pblicas, supervisin de la aplicacin adecuada de normas y procedimientos administrativos, consolidacin de la tica pblica al servicio de la ciudadana. Que el Poder Ejecutivo Nacional pueda alcanzar sus objetivos de gobierno con la mayor eficiencia, economa y eficacia es nuestra meta.

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  • PLAN ANUAL SIGEN 2017 1 INTRODUCCIN

    El presente documento expone las actividades que desarrollar y coordinar la Sindicatura General de la Nacin durante el ao 2017, en ejercicio de las funciones de rgano rector del Sistema de Control Interno del Sector Pblico Nacional. Permite una apreciacin global de la labor planificada y a ejecutar.

    Las actividades en materia de supervisin, fiscalizacin y auditora, se planificaron y gestionarn con un enfoque integral de los riesgos percibidos en el universo controlado.

    Este plan, nos permite asimismo, tener una visin integral de las actividades que prev encarar el sistema SIGEN-UAI en su conjunto, dado que incluye informacin sobre los planes de trabajo que desarrollarn las Unidades de Auditora Interna (en adelante UAI).

    El documento describe el contexto del proceso de planeamiento, mostrando los principales cursos de accin previstos y detallando las tareas a realizar por parte de SIGEN y las UAIs, de acuerdo a los distintos criterios de clasificacin adoptados.

    Se destaca el Sistema de Control Interno como una unidad de accin, en dnde sus partes coadyuvan en el cumplimiento de los objetivos de Gobierno. Especialmente, se pone nfasis en la coordinacin de las actividades de supervisin que realizan los componentes de este Sistema de Control Interno. En ese sentido, el plan elaborado contempla cursos de accin que habrn de implementarse de manera conjunta con las UAIs. Ello se manifiesta en actividades de supervisin pero tambin en trabajo en equipo coordinado por la SIGEN y desarrollando conjuntamente auditoras transversales, sobre procesos y materias de alta significatividad, que han sido programadas en los respectivos planes anuales de trabajo sometidos a aprobacin de SIGEN.

    Asimismo, se continuar con la labor de la SIGEN en las tareas de coordinacin de la Red Federal de Control Pblico. Como presidente de la Red Federal de Control Pblico, el Sndico General de la Nacin debe coordinar las tareas de auditoras referidas a programas sociales que se desarrollan a lo largo y ancho del pas. Las mismas tienen por fin evaluar el desempeo de dichos programas, a travs de relevamientos y acciones directas en el campo, la Red se constituye como la garante de cobertura de control de la ejecucin de las polticas pblicas sociales en el mbito nacional.

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  • 2 CONTEXTO

    2.1 VISIN, MISIN, VALORES, OBJETIVOS ESTRATGICOS Y LNEAS DE ACCIN

    La Sindicatura General de la Nacin orienta su accionar segn la Visin, Misin, Objetivos Estratgicos y Valores oportunamente definidos.

    Visin

    El Sistema de Control Interno que gua y coordina la Sindicatura General de la Nacin contribuye al logro de los objetivos de gobierno.

    Misin La Sindicatura General de la Nacin, rgano rector del Sistema de Control Interno, coordina actividades orientadas a lograr que la gestin del Sector Pblico Nacional alcance los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los recursos en el marco legal vigente.

    Objetivos Estratgicos

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno

    Concientizar a las autoridades superiores sobre el rol que le corresponde en el modelo de control. (autocontrol autogestin y autorregulacin).

    Optimizar la funcin normativa de SIGEN como rgano rector del control interno.

    Participar en actividad de actualizacin, difusin, capacitacin en materia de control y gestin

    Incrementar las capacidades operativas de las UAI, con base en la coordinacin y supervisin a travs de la labor de la Sindicaturas Jurisdiccionales y Sndicos Societarios

    Fortalecer la supervisin y coordinacin de las UAI con aporte a la medicin de la efectividad del S.C.I, a travs de la accin directa de las Sindicaturas Jurisdiccionales y de la Comisiones Fiscalizadores o Sndicos Societarios

    Posicionar a la SIGEN como un organismo de referencia y consulta permanente del PEN en pos a la mejora de la gestin.

    Realizar acciones que promuevan la implementacin de recomendaciones para asegurar la mejora de la gestin.

    Disear y mantener actualizado un sistema de informacin de Gestin de Riesgos

    Participar en la Mesa de Reforma proponiendo coadyuvando en la formulacin de polticas, planes programas, estrategias y herramientas para la innovacin el desarrollo del control interno, con nfasis en su funcin preventiva y de apoyo al proceso de toma de decisiones tendientes al cumplimiento de la Misin, objetivos y metas d gobierno.

    Presencia en foros, organizaciones y encuentros de nivel nacional e internacional en materia de control pblico auditora gubernamental (OCDE, REOGCI, CLAD, ASUR Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas)

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  • Integrar el Grupo de Propiedad Estatal y Prcticas de Privatizacin de la OCDE.

    Generar jornadas para compartir experiencias con los distintos organismos de control del pas.(Red Federal de Control Pblico)

    Continuar con el desarrollo de acciones y actividades de control, auditora, asesoramiento, Precios Testigo, tanto en el mbito del SPN como a nivel de otros organismos nacionales e internacionales.

    Incrementar el uso de nuevas tecnologas en los procesos de auditora, de control y de supervisin de las UAI.

    Establecer un programa de optimizacin del acceso a las

    Bases de Datos de los organismos.

    Instruir a las UAI a fin de explotar la informacin de las Bd y de las TIC en el desarrollo de sus auditoras

    Potenciar el uso y actualizacin de herramientas de TI para el monitoreo en lnea y seguimiento de las acciones de las UAIs (SISIO WEB)

    Potenciar el uso y actualizacin de herramientas de TI para el monitoreo en lnea y seguimiento de las acciones de los rganos de control que integran la Red Federal de Control Pblico (SISIO RED FEDERAL).

    Implementar para toda la APN, Universidades Nacionales y dems entes que lo requieran el Sistema on-line de Precios Testigo

    Desarrollo y ejecucin de un plan de capacitacin sobre Conceptos de BD y manejo de herramientas tecnolgicas de auditora.

    Incrementar la calidad de la gestin de la SIGEN

    Ampliar el Sistema de Gestin de la Calidad en los

    procedimientos de la SIGEN.

    Elaborar y mantener actualizado un nomenclador de funciones y perfiles de puestos.

    Implementar la capacitacin especfica por perfil de puestos.

    Valores Equidad y

    Respeto Integridad

    Compromiso con la excelencia y la mejora continua

    Creatividad e innovacin

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  • Orientacin al logro

    Colaboracin/espritu cooperativo

    Responsabilidad

    Independencia y objetividad

    En particular, se definen los siguientes lineamientos estratgicos:

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno. Posicionar a la SIGEN como un organismo de referencia y consulta permanente del PEN en

    pos a la mejora de la gestin. Incrementar el uso de nuevas tecnologas en los procesos de auditora, de control y de

    supervisin de las UAIs. Incrementar la calidad de la gestin de la SIGEN.

    2.2 MAPA DE RIESGOS DEL SECTOR PBLICO NACIONAL

    La Sindicatura General de la Nacin como rgano rector del Sistema de Control Interno no puede estar ajena a las innovaciones en la materia ni a los avances tecnolgicos que acompaan a lograr una mejora en sus actividades. Entender al control interno como un sistema donde las partes integran el todo. La responsabilidad de las autoridades superiores, la coordinacin entre las actividades de SIGEN y el accionar de las UAIs otorga una visin integral e integrada del Sector Pblico Nacional. Entre otras fuentes, la implementacin y seguimiento de las recomendaciones resultantes de las actividades de evaluacin y supervisin y la realizacin anual de una evaluacin de riesgos sobre el Sector Pblico Nacional, permiten identificar organismos y procesos que requieren especial atencin, haciendo foco en las causas y facilitando la optimizacin de recursos.

    La gestin de riesgos supone considerar la amplitud de eventos potenciales que pueden afectar el logro de los objetivos. Disponer del Mapa de Riesgos del Sector Pblico Nacional permite a la SIGEN y a las UAIs contar con una herramienta de sustento para la planificacin de las actividades y la afectacin de recursos para el desarrollo de las distintas tareas, permitiendo una mejor focalizacin en aquellos aspectos de mayor riesgo relativo.

    Desde una perspectiva amplia, el Mapa de Riesgos del Sector Pblico Nacional es una herramienta para planificar las actividades de la Sindicatura General de la Nacin y de las UAIs.

    Esta herramienta permite fijar la atencin en lo realmente importante e ir ms all del mero cumplimiento normativo adems de buscar recomendaciones y dar soluciones ms complejas tendiendo siempre a la bsqueda de la mejora continua.

    2.3 LINEAMIENTOS

    La definicin de las actividades incluidas en el Plan se enmarcan en los Lineamientos para el Planeamiento de SIGEN y de las UAIs, establecidos oportunamente cada ao con el fin de orientar las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos estratgicos del Organismo, y lograr la coordinacin de las actividades de SIGEN, de las UAIs, de la Red Federal de Control Pblico y de la Red de Control de Defensa.

    Los Lineamientos para el Planeamiento de SIGEN exponen Pautas Generales y Lineamientos para

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  • Actividades de Conduccin, de Gestin, de Fiscalizacin y, Administrativas y de Asistencia Tcnica. Por su parte, los Lineamientos para el Planeamiento correspondientes a las UAIs definen asimismo Pautas Generales y Lineamientos Particulares.

    Con respecto al planeamiento de actividades de supervisin, las pautas expuestas en los Lineamientos se complementan con apreciaciones de las gerencias sobre cada universo controlado y, en particular, las evaluaciones de riesgo especficas. Adems se tomaron en cuentas la experiencia y el conocimiento previo del rea a controlar as como los elementos de juicio, considerando siempre los recursos disponibles.

    En particular para este ejercicio, luego del cambio de gestin, se redefinieron los lineamientos en base a las nuevas polticas de gobierno y la necesidad de realizar informes de auditora a requerimiento de cada uno de los Organismos objeto de control.

    3 ACTIVIDADES 2017 - SIGEN

    3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

    El presente captulo expone las actividades planificadas por la SIGEN para el ao 2017, consolidadas a partir de los planeamientos de las distintas reas del Organismo. Dichas actividades se clasifican en actividades de Conduccin, de Gestin y de Administracin y Asistencia Tcnica.

    3.2 ACTIVIDADES DE CONDUCCIN

    Planificacin y Control

    Se llevarn a cabo las siguientes actividades:

    Consolidacin del Planeamiento SIGEN 2018

    Seguimiento Plan Estratgico SIGEN 2020.

    Consolidacin del Proyecto Lineamientos para la Planificacin UAI 2018.

    Consolidacin del Proyecto Lineamientos para la Planificacin SIGEN 2018.

    Elaboracin del Informe de Gestin Anual 2016

    Elaboracin del Informe de Gestin Semestral 2017

    Consolidacin de la Memoria Anual 2016 Definitiva

    Consolidacin de la Memoria Anual 2016 Preliminar

    Seguimiento del cumplimiento de los proyectos definidos para SIGEN a travs del Tablero de Gestin de JGM.

    Desarrollo de cursos de sensibilizacin en materia de Planificacin Estratgica y la

    importancia de la definicin de Indicadores y del uso de Tableros de Comandos para la Gestin. Se trata de un curso de tipo formativo, y lo que se pretende al finalizar el mismo es que los alumnos hayan asimilado los conceptos sobre Planificacin Estratgica y su aplicacin en la Administracin Pblica, as como la prctica en la enunciacin de objetivos estratgicos, en

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  • la elaboracin de indicadores y metas, y en la construccin de un Tablero de Comandos.

    Programa para el anlisis de los indicadores de gestin desde la perspectiva del control interno.

    Asesoramiento al Sndico General

    A partir de las actividades desarrolladas durante la presidencia de Argentina pro-tempore en el Mercosur, se prev continuar con las acciones comprometidas en relacin a la participacin de SIGEN en la Reunin Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno (REOGCI) del MERCOSUR. Asimismo, se continuarn las acciones comprometidas en la REOGCI, en los reportes a la OCDE y a la OEA.

    Asimismo, se prev desde la Secretara General realizar las siguientes actividades:

    Evaluacin y anlisis formal de toda la documentacin dirigida al Sndico General de la Nacin.

    Evaluacin del cumplimiento de las prcticas establecidas por la normativa en el desarrollo

    de los procedimientos de compras y contrataciones previstos en criterios de eficiencia, eficacia y economa.

    Supervisin, control y envo de informacin brindada por el Organismo al Ministerio del

    Interior, Obras Pblicas y Vivienda, Subsecretara de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia a travs de la base de datos Matriz de procesamiento de Informacin, correspondiente a la Ley 27.275 y Decreto N 1172/2003 (Normativa que regula el derecho de todo ciudadano a requerir, consultar y recibir informacin del poder Ejecutivo Nacional).

    Auditora Interna

    El plan quinquenal 2015-2019 ha sido concebido adoptando un enfoque orientado a los procesos, utilizando como metodologa para anlisis de riesgos en el mbito del Organismo el enfoque por procesos, con estimacin de impacto y probabilidad.

    Esta metodologa orienta la elaboracin de una matriz que exponga los niveles de riesgo asociados a cada proceso. El procedimiento de elaboracin de dicha matriz comprende las etapas de identificacin de los procesos que se llevan a cabo en una entidad, y la evaluacin del riesgo de incumplimiento de los objetivos.

    Para el ejercicio financiero 2017, y an encontrndose el Organismo en plena adecuacin de los procesos y procedimientos, se tomaron en consideracin los proyectos indicados en el Plan Ciclo para dicho ejercicio, procedindose a categorizarlos mediante el procedimiento de scoring o puntaje.

    En particular se prevn realizar los siguientes proyectos:

    Proyecto N 008: Recursos Humanos. Liquidaciones no habituales al personal. Objeto: Verificar la adecuada liquidacin de haberes al personal de aquellos conceptos que revisten carcter de no habituales o extraordinarios y dems conceptos de asistencia social.

    Proyecto N 010: Evaluacin del cumplimiento del Plan Anual SIGEN: Objeto: Verificar el cumplimiento de los planes anuales de las reas sustantivas del Organismo.

    Proyecto N 011: Recursos Humanos. Control de asistencia: Objeto: Verificar el sistema

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  • utilizado para el control de asistencia del personal.

    Proyecto N 012: Comisiones de servicio y viticos: Objeto: Verificar el cumplimiento del procedimiento vigente para comisiones de servicios, viticos, pasajes y eventuales.

    Proyecto N 013: Propuesta de profesionales para integrar las Comisiones Fiscalizadoras: Objeto: Verificar el procedimiento utilizado por el rea competente de SIGEN a fin de proponer los profesionales para integrar las Comisiones Fiscalizadoras en las empresas, sociedades y entidades financieras y cualquier otra organizacin en donde el Estado tenga participacin accionaria.

    Proyecto N 014: Gestin de servicios generales: Objeto: Evaluar la gestin general del sector y grado de satisfaccin de las Unidades Organizativas requirentes de servicios.

    Gestin de la Calidad

    En consonancia con el Sistema de Gestin de la Calidad que ha dado lugar a la modificacin progresiva de la organizacin institucional, basado en el concepto destinatario/producto, se realizarn las siguientes actividades:

    Participar de las Auditoras de mantenimiento de las certificaciones de la Norma ISO 9001:2008, y del Referencial N 10. Administrar el Sistema de Gestin de la Calidad, elaborando la documentacin para las Revisin por la conduccin, manteniendo actualizado sus procedimientos, sus objetivos y la Poltica de la SIGEN tendiendo siempre a la mejora continua del organismo. Se administrarn las observaciones y oportunidades de mejora del organismo as como los compromisos de las reas y de la Direccin respecto a la Calidad de SIGEN realizando un seguimiento y monitoreo de las mismas. Asimismo se comenzar con la migracin del mencionado sistema hacia la nueva versin de la Norma ISO 9001:2015.

    Promover la implementacin en las UAIs de un sistema de gestin de la Calidad conforme el Referencial N 13. Para ello se acompaar en las suscripciones de actas compromisos, asistencia tcnica ante consultas, en el proceso de certificacin y en las auditoras de mantenimiento.

    Formar auditores internos en calidad. Para ello se desarrollarn cursos tales como - Introduccin a los sistemas de gestin de calidad para el personal de SIGEN - Concientizacin acerca del Referencial N 13 - Actividades de induccin al SGC UAI y SIGEN, entre otros.

    Trabajar en conjunto con el equipo del SGC y la UAI para la deteccin de riesgos y oportunidades de mejora para su eficiente tratamiento.

    Participar como observador del proceso de las auditoras internas y las auditoras a realizar por los auditores del IRAM.

    Mantener actualizado el espacio de la intranet del rea y comunicar las novedades del SGC SIGEN.

    Mapa de Riesgos del Sector Pblico Nacional 2016

    Se prev realizar para el ao 2017 las siguientes actividades:

    Disear un Sistema de Gestin de Riesgos (SGR) acorde con las necesidades de la APN y SIGEN.

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  • o Preparacin de modelos alternativos

    o Elaboracin de una comparacin de los modelos elaborados

    o Seleccin y perfeccionamiento del modelo seleccionado

    Desarrollar una prueba piloto del SGR en el mbito de SIGEN, para permitir ajustar su diseo y obtener experiencia con miras a su implementacin en el resto de las entidades de la APN.

    o Presentacin del SGR a las reas

    o Asistencia en la implementacin de cada rea

    o Evaluacin de Resultados

    o Propuesta de Resolucin SIGEN para establecer el SGR

    Elaborar e iniciar un plan de implementacin del SGR en la APN.

    o Elaboracin del plan de implementacin

    o Presentacin a las entidades

    o Capacitacin a implementadores

    o Desarrollo de herramientas de evaluacin y adecuacin de normas de planificacin de auditoras

    o Evaluacin de cada implementacin.

    Instituto Superior de Control de la Gestin Pblica

    Durante el ao 2017 se prevn las siguientes actividades

    Especializaciones

    o Especializacin en Control Gubernamental (Ediciones 2015-2017/2017-2019).

    Actualizaciones

    o Actualizacin en Auditora Interna Gubernamental.

    o Actualizacin en Gestin y Control Gubernamental.

    o Actualizacin en Control y Auditora de Tecnologa de la Informacin.

    Programas Presenciales / Semi-Presenciales

    o Control de la Gestin Ambiental.

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  • Programas a Distancia

    o Gestin de Obra Pblica.

    o Gestin de la Calidad en el Sector Pblico.

    o Prevencin del Lavado de Activos y la Financiacin del Terrorismo Curso Bsico.

    o Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental de los Bosques Nativos: Programa Especfico de Cooperacin Acadmica, entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el ISCGP, destinado a funcionarios y agentes de las Autoridades de Aplicacin de la Ley N 26.331, de Tribunales de Cuentas Provinciales y de otros rganos de control y gestin vinculados con su implementacin.

    Capacitaciones en el Marco de Cooperacin con otras Jurisdicciones

    No se fija en forma cerrada la cantidad de horas y programas que se incluirn en las prximas capacitaciones acordadas con otros organismos, en atencin a que las mismas se encuentran sujetas a confirmacin (a travs de la firma de convenios generales y/o especficos con las distintas Entidades y Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal).

    La mecnica de trabajo suele ser a demanda, basndonos en la creacin conjunta de Programas de Capacitacin y Desarrollo, armado segn las necesidades y requerimientos que se planteen.

    La conveniencia del dictado de los mismos, y la puesta a disposicin de los recursos del ISCGP siempre es consensuada y elevada a la Secretara Legal y Tcnica de SIGEN, para aprobacin del Sndico General de la Nacin, en su carcter de Presidente del Comit Acadmico del ISCGP.

    Sin perjuicio de lo sealado, se estiman el dictado de los siguientes Programas:

    o Auditora Nivel 1, Auditora Nivel 2, Auditora Nivel 3. Programas Especficos de Cooperacin Acadmica, destinado al Personal de los Organismos Pblicos que lo soliciten.

    o Prevencin del Lavado de Activos y la Financiacin del Terrorismo. Programa Especfico

    de Cooperacin Acadmica entre el Banco Central de la Repblica Argentina y el ISCGP. Destinado al Personal del BCRA.

    o Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental de los Bosques Nativos, en conjunto con

    la UAI del Ministerio de Ambiente de Nacin. Abierto a todos los agentes de la APN.

    o Programas sobre Clima Organizacional, Motivacin del Personal, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nacin. Abierto a los agentes de SIGEN

    Programas dictados en conjunto con la Coordinacin General de Capacitacin SIGEN

    o Auditora Nivel I.

    o Auditora Nivel II.

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  • o Auditora Nivel III.

    o Auditora Nivel I (para Organismos Pblicos del Interior del pas). o

    Auditora Nivel II (para Organismos Pblicos del Interior del pas). o

    Auditora Nivel III (para Organismos Pblicos del Interior del pas).

    Eventos y Jornadas

    El ISCGP continuar prestando asistencia, participando o coparticipando en la Organizacin de Eventos, Exposiciones y Jornadas a realizarse en las instalaciones del Instituto Superior de Control de la Gestin Pblica, a solicitud de las distintas jurisdicciones y siempre con la aprobacin previa del Sndico General de la Nacin.

    3.3 ACTIVIDADES DE GESTIN

    En este tem se expone la planificacin de las actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos fundamentales de la SIGEN.

    Las actividades de gestin abarcan las acciones relacionadas con las funciones asignadas por la Ley N 24.156 - aspectos normativos, supervisin general del sistema de control interno, supervisin y coordinacin de las Unidades de Auditora Interna, fiscalizacin de las empresas con participacin estatal, trabajos de control, asesoramiento y la realizacin de trabajos o auditoras especiales- y por otras normas de carcter especial -consolidacin de deuda pblica, supervisin y coordinacin de la Red de Control de Defensa, precios testigo- entre las principales.

    3.3.1 ACTIVIDADES NORMATIVAS

    En cumplimiento con la funcin de rgano normativo asignada a la SIGEN por la Ley N 24.156, se plantean acciones tendientes al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

    Habida cuenta que el Plan Estratgico SIGEN contempla como objetivos especficos los de Optimizar la funcin normativa de SIGEN como rgano rector del control interno, y Participar en actividades de actualizacin, difusin y capacitacin en materia de control y gestin, se prev:

    Implementar un Programa de Modernizacin Normativa. Acompaar al Sistema de Control Interno emitiendo normas, pautas, procedimientos y todo

    otro tipo de documento que vele por el orden y la implementacin de las innovaciones en el Sector Pblico Nacional.

    Avanzar en la difusin del modelo de control y sus normas entre las autoridades superiores y funcionarios de los organismos, jurisdicciones y empresas del Sector Pblico Nacional, en particular en relacin a la difusin e implementacin de las Normas Generales de Control Interno aprobadas mediante la Resolucin SIGEN N 172/2014.

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  • En particular se prevn las siguientes actividades:

    Elaboracin y Actualizacin de Normas

    Se prev desarrollar y aprobar el mapa de procesos de SGC de SIGEN. Su vinculacin con los procedimientos y la normativa aplicable modificando el espacio del rea en la Intranet.

    Elaboracin de Proyectos de Normas de Control Interno

    El proceso de elaboracin de las mencionadas normas podr ser llevado a cabo teniendo en cuenta la planificacin anual del rea de normativa, los requerimientos efectuados por la autoridad, por otras reas del organismo, o por la emisin de nueva normativa, en base a un anlisis de deteccin de necesidades.

    Proceso de actualizacin normativa

    El proceso de actualizacin normativa podr surgir de la deteccin de la necesidad de actualizar y/o modificar la normativa. Dicha deteccin podr surgir de:

    o Revisin de normas de AI y CI a los efectos de determinar la obsolescencia de las mismas.

    o Revisin de normas que deban ser actualizadas/modificadas como consecuencia del

    dictado de nueva normativa relacionada.

    o Revisin y actualizacin del Manual de Control Interno Gubernamental: Se prev continuar acciones orientadas a la emisin de una versin actualizada del Manual, que rena las nuevas modalidades de trabajo y normas aplicables.

    o Actualizacin de las Normas Particulares de CI para Tecnologa de Informacin (Res.

    48/2005).

    o Actualizacin Metodologa de Autoevaluacin Diagnstico de Procesos: Se prev continuar una revisin del Anexo III de la Resolucin SIGEN N 36/2011 en base a la actualizacin de las Normas Generales de Control Interno considerando los niveles de prioridad o madurez establecidos

    o Actualizacin de las Normas Mnimas de Control Interno para el Buen Gobierno

    Corporativo en Empresas y Sociedades del Estado

    Elaboracin de Proyectos de Normas de Auditora Interna

    El proceso de elaboracin de las mencionadas normas podr ser llevado a cabo teniendo en cuenta la planificacin anual del rea de normativa, los requerimientos efectuados por la autoridad, por otras reas del organismo, o por la emisin de nueva normativa, en base a un anlisis de deteccin de necesidades.

    Elaboracin de programas de trabajo estandarizados para ser utilizados por parte de las UAIs de todo el Sector Pblico Nacional, los cuales sern cargados en el Banco de Metodologas de la Intranet.

    Proceso de actualizacin normativa

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  • El proceso de actualizacin normativa podr surgir de la deteccin de la necesidad de actualizar y/o modificar la normativa. Dicha deteccin podr surgir de:

    o Revisin de normas de AI a los efectos de determinar la obsolescencia de las mismas.

    o Revisin de normas que deban ser actualizadas/modificadas como consecuencia del

    dictado de nueva normativa relacionada.

    o Actualizacin de las Normas de Auditora Interna Gubernamental.

    Papeles de Trabajo Digitales - Norma General.

    A partir de la prueba piloto puesta en marcha mediante Resolucin SIGEN N 190/2015, se prev analizar resultados y elaborar el proyecto de norma definitiva.

    Elaboracin de Proyectos de Procedimientos Internos SIGEN

    Elaborar procedimientos internos; Fortaleciendo la coordinacin de los equipos de trabajo intergerenciales desde el SGC para estandarizar procedimientos y afianzar la comunicacin interna.

    Desarrollar una herramienta de gestin de hallazgos que incluya monitoreo, toma de decisiones y registro de los mismos, orientada a la Gestin de Riesgos

    Digesto normativo: actualizacin y vinculacin con el mapa de procesos del SGC. Actualizacin de normas con impacto en las tareas de SIGEN.

    Actividades de Asistencia Tcnica Normativa

    Se continuar emitiendo el resumen normativo diariamente, y se intervendr en los proyectos de estructuras de UAIs que correspondieran. Asimismo, se prestar la asistencia tcnica en materia normativa a aquellas UAIs que lo requieran, en coordinacin con la Gerencia de Control Interno competente o con la Gerencia de Fiscalizacin de Empresas y Sociedades, segn corresponda.

    Se prev continuar con la actualizacin permanente del Digesto Normativo integral y el Banco de Metodologas de Trabajo SIGEN-UAI y el, el cual contiene la normativa que dispone y reglamenta intervenciones de SIGEN y de las UAIs. Este digesto funciona en la Intranet SIGEN, permitiendo un acceso gil y amplio para los funcionarios del control.

    Se continuar con las tareas de actualizacin permanente de la informacin contenida en la Base de Datos del Sistema Organizacin del Estado.

    Se elaborar la Base Normativa SIGEN (1 edicin) la cual contendr toda aquella normativa emitida con posterioridad a la Ley N 24.156, que le asigne funciones o mandatos a SIGEN. Posteriormente se proceder a la actualizacin permanente de la misma.

    Se detallan en el Anexo D Cuadro 4 las actividades.

    ______________ 15

  • 3.3.2 ACTIVIDADES DE SUPERVISIN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

    Se incluyen en este punto las actividades relativas al monitoreo continuo del funcionamiento del Sistema de Control Interno del Sector Pblico Nacional, por las cuales la SIGEN efecta un seguimiento permanente de los riesgos y debilidades a los que se encuentran expuestas las organizaciones sujetas a control. En su mayor parte, se trata de actividades generales enmarcadas en las competencias bsicas que establece para el Organismo la Ley N 24.156, llevadas a cabo, principalmente, mediante las tareas expuestas a continuacin:

    Elaboracin y emisin del informe de Evaluacin de los Sistemas de Gestin y de Control Interno correspondiente al ao 2016

    Est previsto emitir setenta y seis (76) Informes de Evaluacin del Sistema de Control Interno correspondientes al ao 2016. En tales informes, correspondientes a los organismos de la Administracin Central, Descentralizados y Universidades Nacionales, se exponen consideraciones que permiten apreciar, entre otros aspectos: las observaciones de mayor relevancia que impactan en el sistema de control interno imperante; la receptividad e implementacin por parte de las autoridades de las entidades de las diversas recomendaciones generadas por SIGEN y las UAIs; el cumplimiento del plan de auditora presentado por las UAI y la consecuente evaluacin de su desempeo; y el cumplimiento de las metas y objetivos fijados para cada organizacin.

    Emisin y seguimiento de informes y recomendaciones del Sistema de Control Interno

    Se continuar con la emisin de recomendaciones en el marco de la Resolucin SIGEN N 26/2016.

    El mejoramiento del diseo de las recomendaciones debe propender a la bsqueda de acciones correctivas claras y realizables, generando un dilogo ms efectivo con el rea evaluada. En ese contexto, se generar un mbito propicio para que los compromisos asumidos por los responsables del control interno puedan llevarse adelante.

    Se impulsar la adaptacin e implementacin de un acceso de lectura para los cargos gerenciales y las mximas autoridades de los organismos auditados al Sistema SISIO WEB II para que, en forma peridica (semestral) informen sobre las acciones encaradas de las observaciones que son responsables.

    Se continuar con el impulso a la regularizacin de observaciones por parte de organismos y entidades, y su consecuente registracin en el Sistema SISIO WEB II.

    En el marco de lo dispuesto por la Resolucin SIGEN N 36/2011, se prev continuar con la suscripcin de Acuerdos o Convenios de Adhesin entre la SIGEN y los organismos y entidades.

    Asimismo, en los casos en que el Acuerdo se encuentre suscripto y vigente, se efectuar el seguimiento de su cumplimiento.

    Atencin de denuncias y requerimientos del Poder Judicial y otros rganos

    Se prev realizar el anlisis de las denuncias recibidas en SIGEN respecto del accionar de los organismos del Sector Pblico Nacional, as como atender requerimientos que pudieran formular el Poder Judicial u otras entidades.

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  • Impulso a la creacin y participacin en Comits de Control en las distintas jurisdicciones y entidades

    Los Comits de Control fomentan la integracin entre los distintos actores del Sistema de Control Interno -SIGEN, UAI y responsables de la gestin-, conformando un mbito propicio donde canalizar las propuestas de fortalecimiento de las distintas reas operativas de los organismos y entidades. En este contexto, se ha planificado continuar avanzando en la creacin de dichos Comits de Control, y participar en aquellos que ya han sido creados.

    Se continuar propiciando la suscripcin de Acuerdos o Convenios de Adhesin entre la SIGEN y los Organismos en el marco de lo dispuesto en la Resolucin SIGEN N 36/2011. En los casos en que los Acuerdos ya estn suscriptos se efectuar el seguimiento de su cumplimiento.

    En este sentido, se impulsar la realizacin de reuniones de Comit de Control.

    Evaluacin del Perfil del Auditor Interno y anlisis de estructuras UAI

    Se realizar el anlisis y aprobacin de los perfiles de los auditores internos que sean propuestos en el ao 2017, con base en la Resolucin SIGEN N 17/2006, que establece el Perfil del Auditor Interno y el procedimiento establecido para su evaluacin; as como el anlisis y aprobacin preliminar de propuestas de modificacin de estructuras de UAIs.

    Se intervendr en la revisin peridica de la estructuras UAI, en funcin de las modificaciones en las unidades organizacionales sugiriendo la modificacin de los perfiles de los puestos de las UAIs.

    Control de la Cuenta de Inversin de cada organismo

    Se presentar el informe consolidado sobre los aspectos de control interno imperantes en la emisin de la Cuenta de Inversin 2016 del Sector Pblico Nacional a elaborar por la Contadura General de la Nacin.

    Otras Actividades de Supervisin

    Se controlar el funcionamiento de los fondos fiduciarios, verificando el cumplimiento de sus objetivos.

    Asimismo, se verificar el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno dispuestas por la Resolucin SIGEN N 172/2014 y modificatorias.

    En este sentido, se continuar con la difusin de las Normas Generales de Control Interno a travs de Reuniones Tcnicas (la SIGEN con participacin de las Sindicaturas Jurisdiccionales realizar reuniones tcnicas peridicas con funcionarios con la finalidad de difundir las herramientas de la Resolucin SIGEN N 36/2011).

    Asimismo se realizarn Jornadas Tcnicas con los Organismos dirigidas a los responsables de reas o programas, haciendo hincapi no slo en el control sino en las consecuencias de su falta.

    Se prev evaluar procesos mediante el anlisis de riesgos y puntos de control para alcanzar los objetivos establecidos.

    Se intervendr en el proceso de renegociacin de contratos que el Estado Nacional lleva a cabo en el marco del Decreto N 367/2016.

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  • Se continuar con la emisin de informes que tienen por objeto evaluar la instrumentacin del Fondo Federal Solidario.

    Se continuar con las actividades desarrolladas en el mbito de la Red de Control de Defensa.

    En el Anexo E se detalla el Universo de Control sujeto a la competencia de la SIGEN.

    Se detallan en el Anexo D Cuadro 5 las actividades. 3.3.3 ACTIVIDADES DE COORDINACIN Y SUPERVISIN DE LAS UNIDADES DE AUDITORA INTERNA

    En este acpite se describen las actividades orientadas a supervisar a las UAIs que funcionan en los distintos organismos y empresas del Sector Pblico Nacional y coordinar el accionar de dichas unidades con el de la propia Sindicatura General de la Nacin, a fin de maximizar los resultados conjuntos.

    Estas tareas se enmarcan en las competencias bsicas de SIGEN, establecidas en la Ley N 24.156.

    En el marco de estas actividades, se emitirn informes peridicos sobre la labor de las distintas UAIs, considerando su desempeo general y el cumplimiento de las actividades planificadas.

    As mismo se realizarn ciento seis (106) informes sobre la supervisin de ejecucin de planes de trabajo UAI. La supervisin de las tareas de las Unidades de Auditora Interna, deber desarrollarse en las distintas etapas de la labor, por ejemplo, relevamiento de informacin, anlisis de documentacin, elaboracin de papeles de trabajo, etc.

    En el marco de los Informes de Supervisin UAI, se incluir una evaluacin de las capacidades operativas, eficiencia y eficacia de las auditoras realizadas al tiempo que se propiciar la adopcin de medidas tendientes a superar las falencias detectadas, ms all de que las UAIs participen de los cursos sobre Sistema de Control Interno y de Sistemas de Informacin.

    Se analizarn y propondrn mejoras en cuanto a la gestin de la supervisin y la elaboracin del informe.

    En relacin al anlisis y aprobacin del plan de trabajos UAI, se prev la aprobacin de ciento noventa y un planes. (191).

    Para mejor lectura se detalla en el Anexo F el Universo de Control sujeto a esta competencia de la SIGEN. Se detallan en el Anexo D Cuadro 6 las actividades.

    3.3.4 ACTIVIDADES DE FISCALIZACIN

    Estas acciones comprenden las tareas de Fiscalizacin ejercidas a travs de las actividades permanentes que se llevan a cabo en las Entidades, Empresas y Sociedades por parte de Sndicos y Comisiones Fiscalizadoras. Estas se desarrollan en el marco de las Leyes N 24.156, N 20.705 y normas complementarias, la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 con sus modificatorias, la Ley N 13.653 de Empresas del estado, el Decreto-Ley N 15.349/1946 de Sociedades de Economa Mixta, el Decreto N 1.836/1994 de Entidades en liquidacin, el Decreto N 1.278/2012 y toda otra normativa aplicable

    Se prev elaborar cuarenta y cinco (45) informes de Situacin Empresaria Anual y doscientos noventa y siete (297)informes de Comisin Fiscalizadora de las Entidades, Empresas y Sociedades sujetas al control de la SIGEN.

    Se realizarn las auditoras de estados contables anuales y revisiones limitadas de los estados

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  • contables por perodos intermedios de compaas que requieran dichos servicios.

    En este sentido, se prev la emisin de veinte (20) Informes de Auditoras de Estados Financieros.

    De acuerdo a la experiencia reunida se prev realizar informes por auditoras especiales, sectoriales y a requerimientos de otros organismos.

    Relevamientos para la OCDE: Elaborar relevamientos requeridos por la OCDE en el proceso de adhesin e ingreso de la Repblica Argentina a esa Organizacin. En especial, respecto de los convenios antisoborno y los que surgen de la intervencin en el Grupo de Trabajo de Propiedad Estatal y Prcticas de Privatizacin.

    Para una mejor lectura en el Anexo F se detalla el Universo de Control sujeto a la competencia de la SIGEN. Se detallan en el Anexo D Cuadro 7 las actividades.

    3.3.5 ACTIVIDADES DE CONTROL, ASESORAMIENTO Y RED FEDERAL

    Este tem corresponde a las actividades de auditora planificadas para el ao 2017, de acuerdo con lo previsto por el Artculo 104 inc. c) y a los requerimientos realizados segn el Artculo 104 inc. i) de la Ley N 24.156.

    As mismo son incluidas en el presente las actividades llevadas a cabo en por la Red Federal de Control Pblico desde donde se evala el desempeo de los programas sociales ejecutados por las Jurisdicciones de carcter nacional a travs de relevamientos y acciones directas en el campo de ejecucin de la poltica social por los actores locales.

    Las auditoras planificadas pueden ser clasificadas en auditoras sobre actividades sustantivas, o auditoras sobre actividades de apoyo. Atendiendo a lo indicado en los objetivos estratgicos de SIGEN y conforme lo especificado en los Lineamientos, el Plan prev acentuar la realizacin de auditoras enfocadas hacia el control contributivo, orientando sus resultados a la elaboracin de informes de gestin respecto de reas, circuitos u operaciones de las jurisdicciones y/o entidades, fortalecer el funcionamiento y las actividades de auditora que estn enmarcadas en la Red Federal de control Pblico.

    Se prev participar en acciones orientadas al mejor aprovechamiento y desarrollo de las capacidades de los Organismos de Control Local (OCL).

    En este sentido, se coordinar con los responsables de Programas, UAI y Sindicaturas Jurisdiccionales las necesidades relativas a los controles a realizar por la Red Federal.

    Asimismo, se colaborar con la coordinacin de la planificacin de la Red Federal y el seguimiento de su ejecucin.

    En particular, se prev para el ejercicio la realizacin de informes de Programas Sociales del Ministerio de Agroindustria y del Ministerio del Interior, Obras Pblicas y Vivienda integrantes de la Red Federal de Control Pblico.

    Con respecto a las actividades a realizarse en el marco de la Red Federal, los proyectos de auditora a realizar por parte de los rganos locales de control se describen en un documento especfico (Plan 2017 de la Red Federal de Control Pblico).

    Se realizarn ciento cincuenta y cinco (155) Informes de Auditora, Asesoramiento y/o Control. Se detallan en el Anexo D Cuadro 8.

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  • 3.3.6 ACTIVIDADES ENMARCADAS EN OTRAS COMPETENCIAS DE SIGEN

    El Plan 2017 contempla tareas vinculadas con las actividades resultantes de diversas competencias atribuidas al Organismo por normativas especficas, las cuales son descriptas a continuacin.

    Consolidacin Deuda Pblica

    Se refiere a la elaboracin de dictmenes en materia de consolidacin del pasivo pblico por parte de la Comisin de Anlisis y Supervisin de Consolidacin del Pasivo Pblico y las Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras dependientes de las Gerencias de Control y Fiscalizacin. Se realizarn aproximadamente dos mil cuatrocientos veintitrs (2423) Informes.

    Perjuicio Fiscal

    Para el ao 2017 se prevn las siguientes actividades:

    Intervenir en los sumarios disciplinarios regidos por el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto N 467/1999, emitiendo opinin tcnica sobre la valoracin del Perjuicio Fiscal respectivo.

    Elaborar los Informes Trimestrales sobre el Seguimiento del Recupero Patrimonial, segn el Artculo 10 del Decreto N 1154/1997, en funcin de los datos cargados por las distintas unidades de auditora interna, en el Sistema SISREP-WEB.

    Emitir un reporte interno de evaluacin general de los datos cargados por las UAIs en el Sistema Informtico de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP WEB).

    Articular acciones que involucren a las distintas reas de SIGEN, tendientes al adecuado cumplimiento de la Resolucin SIGEN N 12/2007 por parte de las UAIs y entes obligados, y al logro, por parte de dichos entes, de una gestin de recupero ms eficaz.

    Precios Testigo

    Para el ao 2017, se estima la emisin de 1600 (mil seiscientos) informes y/o notas.

    Se prev continuar avanzando en la consolidacin del Sistema de Precios Testigo On Line y su vinculacin con el Sistema COMPR.AR, a los efectos de propender a que todas las partes intervinientes en el procedimiento utilicen el Sistema On line.

    Asimismo, se continuar con la tarea de celebrar convenios con aquellas entidades u organismos no alcanzados por el Sistema que requieran dicho servicio.

    Redeterminacin de Precios

    La Comisin de Anlisis de Redeterminacin de Precios creada por Resolucin SIGEN N158/2002, acta en el marco de lo dispuesto por el Decreto N 1295/2002 y las Resoluciones SIGEN N146/2013 y N 174/2015. Los informes se realizarn de acuerdo a requerimiento de los distintos organismos.

    Se estima que a partir del dictado del Decreto N 691/2016 Rgimen de Redeterminacin de Precios de Contratos de Obra Pblica y de Consultora de Obra Pblica de la Administracin Pblica Nacional, se reduciran los requerimientos de intervencin en la materia.

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  • Firma Digital.

    El Decreto N 561/2016, Sistema de Gestin Documental electrnica, instruye a la SIGEN a realizar las auditoras previstas en el Captulo VII de la Ley N 25.506. Los certificadores licenciados o en proceso de licenciamiento pertenecientes al sector privado debern abonar el arancel de auditora que fije el ente licenciante.

    Se detallan en el Anexo D Cuadro 9 las actividades. 3.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ASISTENCIA TCNICA

    A continuacin se describen las principales tareas planificadas para el ao 2017 respecto de las actividades que actan como sostn de aquellas de carcter de conduccin y de gestin.

    Gestin de Capital Humano

    Actividades referidas a la Administracin de Personal:

    o Actualizacin de legajos e informacin.

    o Asistencia al personal en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ULAT.

    o Compensaciones y Beneficios al Personal.

    o Control de asistencia de ingreso y egreso de personal.

    o Control de prestadores (Obra Social, ART, etc.).

    o Elaboracin de informe mensual para oficina de liquidaciones.

    o Firma Digital - Oficiales de registro.

    o Servicio Mdico Laboral.

    o Tareas administrativas.

    o Cobertura de vacantes mediante proceso de seleccin contemplado en el CCTS SIGEN (Concursos de oposicin y antecedentes).

    o Convenio con Universidades.

    o Cumplimiento de la presentacin de las Declaraciones de Personal con Discapacidad.

    o Cumplimiento de la presentacin de las Declaraciones Juradas Patrimoniales.

    o Registro Central de Personal Contratado.

    o Renovacin de Contratos de Personal Resolucin SIGEN N 12/2011.

    o Fortalecimiento del Programa "Empresa saludable".

    Actividades referidas a la Gestin del Desarrollo del Capital Humano:

    o Desarrollo de carrera - Evaluacin de desempeo para el personal contratado.

    o Desarrollo de carrera - Evaluacin de desempeo para el personal de Planta Permanente.

    o Desarrollo de carrera - Pase de tramo - Promocin de grado - Cambio de

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  • Agrupamiento.

    o Desarrollo del nomenclador de puestos y funciones.

    o Programa para ingreso e induccin de personal.

    Actividades referidas a Relaciones Laborales:

    o Nuevo sistema de evaluacin de desempeo de personal de planta permanente.

    o Participacin en la Comisin Permanente de Interpretacin y Carrera (CoPIC).

    o Participacin en las actividades de la CIOT

    o Reglamentacin institutos del CCTS: Suplemento por Funcin Especfica, Servicios a Terceros e Incentivo por Cumplimiento del Plan Operativo Anual.

    Actividades referidas a Seguridad e Higiene

    o Plan de Fortalecimiento en materia de seguridad e higiene.

    o Participacin en las actividades de la CyMAT.

    3.4.1 ADMINISTRACIN DE LA TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

    En relacin al desarrollo y evolucin de la TIC, se prev encarar las siguientes actividades :

    Actividades trasversales.

    Calidad en la gestin de los servicios de TI: Con el objeto de mejorar la calidad de los servicios que se brindan desde el rea se prev continuar la formalizacin de los instructivos de trabajo a partir de la puesta en vigencia del Manual de Procedimientos, actualizar nuestra Poltica de Seguridad Informtica al ltimo modelo emitido por la ONTI y desarrollar mtricas e indicadores que nos permitan monitorear y evaluar la performance y desempeo de los servicios de TI que utiliza el organismo.

    Asimismo, se prev fortalecer la metodologa de desarrollo de SI actualmente utilizada con el objeto mejorar la calidad de los productos de software entregados implantando una metodologa de testeo y control de calidad final de los productos entregados.

    Se prev analizar la implementacin de mejoras operativas en la MAI que se focalizarn en tres aspectos relevantes: la realizacin de Encuestas de satisfaccin del usuario, fortalecimiento de las capacidades operativas del Sistema de Gestin de Incidentes y el anlisis de la factibilidad de incorporar nuevas modalidades de registracin de incidentes a travs de las solicitudes de servicio tcnico en forma automtica va web.

    Se establecer el plan semestral de formacin profesional de agentes internos de la gerencia con el objeto fortalecer las capacidades (tcnicas y habilidades de gestin) del personal.

    Intervenciones para la adquisicin de nuevas TIC: a partir de la modernizacin que se efecta anualmente sobre la infraestructura de TI, se realizarn las intervenciones correspondientes al anlisis tcnico del mercado, desarrollo de pliegos, especificaciones tcnicas, evaluacin de ofertas, emisin de dictmenes y control de cumplimiento del servicio (seguimiento de garantas).

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  • Anlisis de Nuevas Tecnologas: Se realizarn las tareas habituales de investigacin de nuevos productos de software y hardware para mejorar y ampliar las capacidades de los servicios informticos que se brindan a travs de la Red SIGEN.

    Actividades relacionadas con el Desarrollo de Sistemas de Informacin.

    A partir de lo establecido por el SGN en el Objetivo Estratgico III, Incrementar el uso de nuevas tecnologas en los procesos de auditora, de control y de supervisin de las UAI, se han definido para esta GTI tres lneas de accin en relacin al desarrollo de Sistemas de Informacin.

    o Potenciar el uso y actualizacin de herramientas de TI para el monitoreo en lnea y seguimiento de las acciones de las UAIs (SISIO WEB).

    o Implementar para toda la APN, Universidades Nacionales y dems entes que lo requieran el Sistema on- line de Precios Testigo.

    o Potenciar el uso y actualizacin de herramientas de TI para el monitoreo en lnea y seguimiento de las acciones de los rganos de control que integran la Red Federal de Control Pblico (SISIO RED FEDERAL).

    A tales efectos, se prev encarar los siguientes desarrollos:

    o Sistema SISIO WEB II: Se propone encarar un proceso de reingeniera del sistema en el cual se prevea centralmente el fortalecimiento de sus contenidos y la incorporacin de nuevos requerimientos efectuados por las reas usuarias. Asimismo, se introducirn mejoras relacionadas con la despapelizacin del sistema y la incorporacin de nuevas tecnologas que brindarn mayores niveles seguridad, confiabilidad y usabilidad.

    o Sistema de Precios Testigo: finalizado durante 2016- el desarrollo del mdulo principal de cargar y gestin de solicitudes, se iniciar la Etapa 2 del presente Sistema. Entre su particularidades se prev la incorporacin de la tecnologa de Firma Digital a todo el proceso, la emisin automtica del informe tcnico, el mdulo de facturacin, el mdulo de adjudicacin y la interaccin de este sistema con los sistemas Comprar y GDE.

    o Sistema SISIO Red Federal: El objetivo de este proyecto es realizar una reingeniera, la cual permitir fortalecer esta herramienta de control incorporando nuevos requerimientos funcionales y dotndolo de las ventajas que ofrecen las ltimas tecnologas de la informacin. Se prev iniciar las tareas de relevamiento.

    Paralelamente a lo descripto, y a partir de los requerimientos relevados en las distintas reas del organismo, se requerir encarar los siguientes desarrollos:

    o Informe Digital SIGEN: Sistematizacin del proceso de elaboracin, firma y publicacin de los informes de auditora producidos en el Organismo. El sistema permitir detallar la trazabilidad de cada informe desde el inicio de la auditora hasta su publicacin en formato digital. Durante el proceso se registrarn los recursos humanos utilizados y el tiempo asignado a cada etapa de la auditora. Ser considerada la incorporacin del proceso de firma digital de los informes a travs de e-formularios, se implementar el Legajo Permanente digital, la carga y clasificacin individual de las observaciones, y el formulario con la opinin del auditado. Al mismo

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  • los otros tipos de Informes que produce el organismo. o Sistema de Formulario Electrnico para Circular TI 2017: Relevar controles de

    Tecnologa Informtica sobre las Bases de Datos en todo el SPN. o E-formularios despliegue Firma Digital: Se propiciar el desarrollo de nuevos e-

    formularios que permitan despapelizar el proceso de calificacin del personal y mejorar la interaccin con el este sistema GDE.

    o Sistema Gestin del Mapa de Procesos: Se elabor y present una propuesta consistente en un desarrollo ntegramente sobre plataforma Web a implementar durante el ao 2017.

    o Sistema SIPCO: Se prev la incorporacin de nuevos indicadores producto de los avances que se produzcan a partir de nuevos sistemas o modificaciones en los existentes.

    o Portal de Empresas: Se dar inicio a una etapa de relevamientos con el objeto de encarar un nuevo desarrollo.

    o Sistema de Capacitacin: se adicionar al circuito de inscripciones actualmente en funcionamiento todo lo relacionado con la asistencia, calificacin del alumno y la emisin automtica del correspondiente certificado firmado digitalmente. De igual modo, se ampliarn las capacidades de registro de datos referenciales de cada curso.

    o Firmador documentos digitales: se desarrollar este aplicativo que permitir firmar automticamente un lote de documentos seleccionados.

    o Archivo Digital: se prev trabajar en la interoperabilidad entre el sistema GDE y nuestro Archivo Digital generando un repositorio que cumpla de resguardo de la informacin producida en el GDE y que brinde mayores capacidades de consulta sobre la misma.

    o Sistema SARHA: A partir del Decreto N 888/2016, se iniciarn actividades a efectos de analizar la implementacin de este nuevo sistema.

    Actividades relativas al procesamiento y soporte informtico.

    Desarrollo del Plan de modernizacin de la Infraestructura de TI 2017/2018.

    Actualizacin de dispositivos de seguridad perimetral (Firewalls, Antivirus, Antispam, IPS, etc.). Esta actividad pretende de mantener niveles adecuados de seguridad ante posibles ataques externos a nuestra red informtica.

    Actualizacin de las plataformas e-learning (Moodle): se proyecta encarar una actualizacin a las ltimas versiones estables disponibles. Este trabajo requerir adicionalmente la migracin de aulas, docentes, alumnos y contenidos virtuales.

    Actualizacin del servicio de directorios Active Directory a 2012. Actualizacin de la plataforma que administra todo el manejo de cuentas de usuarios de la red SIGEN.

    Actualizacin del sistema gestor de bases de datos: se prev analizar la factibilidad de actualizacin garantizando la compatibilidad con las aplicaciones implementadas.

    Anlisis de la seguridad perimetral mediante pruebas de intrusin. A partir de la simulacin de diversos ataques externos a la red SIGEN, se medirn los esquemas de seguridad

    tiempo, se adaptar el sistema con el objetivo de permitir la incorporacin de todos

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  • implementados.

    Manual de Procedimientos GTI: Se avanzar en la actualizacin y documentacin de los instructivos necesarios a efectos de organizar las actividades internas de la Gerencia.

    Software de monitoreo de Servicios Crticos: Se prev ampliar las capacidades de esta herramienta a efectos de lograr mejor control sobre los mismos. (Implementar SNMP sobre NAGIOS).

    Mejora del sistema de autenticacin de usuarios: Analizar la factibilidad de implementar procesos de autenticacin de usuarios mediante la utilizacin de certificados digitales, clave fiscal o PAEC (Decreto N 1265/2016).

    Mejoras sobre los esquemas de backups y restore de la informacin del Organismo: Fortalecer los actuales servicios de resguardo y recuperacin de informacin a partir de la incorporacin de los nuevos recursos adquiridos y de las necesidades individuales que sean relevadas en todas las reas.

    Integracin de Firewalls: la integracin propuesta persigue unificar en un nico dispositivo Firewall todas estas conexiones a redes externas que posee nuestro organismo.

    Revisin, actualizacin y prueba de los planes de continuidad operativa de los servicios informticos.

    Expandir los Servicios de Comunicaciones Unificadas en el mbito de Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras

    Integracin del parque informtico desplegado en SJs y CFs (hardware y software). Gestin remota y centralizada de los inventarios de TI.

    Mantenimiento preventivo de la infraestructura informtica.

    Mejoramiento de la red WiFi del Organismo.

    Actualizacin de la plataforma de Correo Institucional y Mensajera Instantnea.

    Mantenimiento correctivo del cableado estructurado horizontal de cada piso.

    Actividades relacionadas con el de Diseo Grfico, Comunicacin Audiovisual e Imprenta.

    Manual de Identidad Visual Implementacin: Se continuar desarrollando documentos y formularios web y diversos productos grficos y digitales acorde a lo previsto en este Manual.

    Nuevo Sitio Web del ISCGP: Se concluirn las tareas de desarrollo iniciadas durante el ao 2016 a efectos de poner operativo este nuevo sitio.

    Desarrollo grfico del informe digital SIGEN: se propone intervenir desde el diseo digital cada ejemplar que se emita, a efectos de fortalecer su lectura y visualizacin.

    Nueva INTRANET SIGEN: Se realizar un nuevo diseo y maquetacin de nuestra Intranet Institucional, modernizndola a partir de las nuevas tecnologas en la materia.

    Rediseo de las Interfaces de los Sistemas de Informacin SIGEN.

    Continuar con las tareas de Sealtica y Arquigrafa institucional.

    Nuevo diseo y diagramacin de publicaciones: Se propone una nueva edicin digital de diversos documentos institucionales. Ej: Normas de Auditora Interna Gubernamental;

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  • Normas Mnimas de Control para el buen Gobierno Corporativo; Normas Generales de Control Interno para TI y Ley N 24.156, etc.

    Elaboracin de un catlogo tcnico de productos grficos y posibilidades de produccin offset.

    Actividades relacionadas con la asistencia a usuarios y el mantenimiento de la infraestructura de TI.

    Con el objeto de mantener operativa la infraestructura de TI y los servicios informticos que por ella se brindan, se realizarn las siguientes actividades permanentes:

    o Soporte y asistencia a usuarios a travs de Mesa da Ayuda Informtica

    (SIGEN/UAI/TC/OC).

    o Mantenimiento correctivo de la Infraestructura de TI. Reparacin de equipos.

    o Mantenimiento del Centro de Datos.

    o Mantenimiento integral de los sitios Web.

    o Mantenimiento de Sistemas de Informacin.

    o Administracin y mantenimiento del sistema de telefona IP.

    o Administracin de las comunicaciones.

    o Administracin del motor de Base de Datos.

    o Administracin y mantenimiento del sistema de correo electrnico institucional.

    o Administracin y mantenimiento del sistema de mensajera instantnea, videoconferencia, presencia y colaboracin institucional.

    o Administracin de la seguridad fsica y lgica sobre la infraestructura informtica del organismo.

    o Mantenimiento del servicio de almacenamiento compartido e Impresin en Red.

    o Administracin de cuentas de usuarios en Red (SIGEN/UIA/TC/OC).

    o Servicios de resguardo y restauracin de informacin.

    o Mantenimiento de plataformas educativas e-Learning.

    o Diseo y confeccin de material grfico y audiovisual.

    o Servicios de Imprenta y armado de informes.

    ______________ 26

  • 3.4.2 GESTIN ADMINISTRATIVA Y ECONMICA FINANCIERA

    Se prev realizar las siguientes actividades:

    Mantener actualizados los procedimientos administrativos internos, a fin de perfeccionar las tareas en los sectores Tesorera, Presupuesto y Estados Contables. En tal sentido, se presentarn propuestas de actualizacin de los manuales de procedimientos, en circuitos que incumben a esta Gerencia, ante la implementacin del Sistema de Gestin Documental Electrnica (GDE) interactuando con la Gerencia de Normativa e Innovacin del Control Interno.

    Desarrollar la implementacin de formularios electrnicos para algunas tareas (como por ejemplo para volcar la informacin sobre metas fsicas de la ejecucin presupuestaria del ao y los cargos y descargos patrimoniales).

    Atento a que el Ministerio de Hacienda se encuentra desarrollando dentro de la plataforma e-SIDIF el medio de pago tarjetas de compra corporativa para los gastos que se eroguen a travs del fondo rotatorio, se trabajar en la adecuacin del circuito de pago, una vez aprobada dicha reforma.

    Comenzar con la implementacin del sistema de costos, propiciando reuniones con los sectores involucrados en los servicios que brinda el Organismo, en funcin de requerimientos realizados por la Secretara de Hacienda

    Realizar las respectivas conciliaciones y anlisis de cuentas a fin de proceder a la emisin de estados contables trimestrales, adems del anual para su utilizacin por parte las autoridades del Organismo y de la presentacin de este ltimo ante la Contadura General de la Nacin.

    Continuar manteniendo altos ndices de cobranzas de las facturas emitidas por SIGEN en virtud de los diversos servicios que presta, a travs de contactos con los clientes (telefnico, correo electrnico o notas).

    Presentar en forma trimestral el estado de inversiones financieras del Organismo tanto a la Contadura General de la Nacin como a la Oficina Nacional de Crdito Pblico. Se han establecido 8 metas anuales relacionadas con esta actividad.

    Efectuar comunicaciones sobre los datos del edificio del Organismo ante la Agencia de Administracin de Bienes del Estado.

    Desarrollar informes ejecutivos peridicos vinculados a informacin financiera y presupuestaria clara y precisa de un momento determinado para la toma de decisiones.

    Mantener actualizada la base de datos de los Bienes de Uso, mediante la realizacin de relevamientos permanentes. A travs de la informacin proveniente de los mismos y de las altas, bajas y modificaciones de ubicacin y/o responsabilidad de los activos fijos del Organismo, se proceder a la confeccin de los Cargos y Descargos Patrimoniales respectivos.

    Continuar con el proceso de desafectacin y donacin de bienes que ya no poseen utilizacin en el mbito de SIGEN, tal lo encarado en los ltimos aos, producto de la renovacin tanto en equipamiento informtico como mobiliario que se viene llevando a cabo.

    Coordinar la gestin de las coberturas de seguros de los bienes del Organismo, realizando las

    ______________ 27

  • solicitudes de renovacin de plizas, la emisin de endosos y trmites vinculados a la indemnizacin de los siniestros que pudieran producirse.

    Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto anual y plurianual del organismo.

    Fortalecer la comunicacin con los distintos sectores de esta Gerencia y de otras Unidades Organizativas con la finalidad de optimizar y agilizar las tareas (por ejemplo mantener actualizadas las proyecciones presupuestarias con el objetivo de obtener datos actuales y certeros respecto a la ejecucin del presupuesto y dar seguimiento a la ejecucin financiera; conocer oportunamente las novedades de personal para proceder a la liquidacin de haberes en tiempo y forma; realizar reuniones con el sector de Compras para la elaboracin y seguimiento de las adquisiciones previstas en el plan de compras.

    Continuar con las gestiones ante el GCBA en lo que respecta a la obtencin de permisos y autorizaciones, relacionados con el ingreso de automviles al microcentro y la fachada del edificio, y todo lo relacionado con las buenas prcticas ambientales como ser el plan de recoleccin de residuos diferenciada.

    Continuar con la actualizacin de los circuitos del sector a efectos de compatibilizarlos con el Sistema de Gestin Documental Electrnica (GDE) y el Sistema COMPR.AR, ambos recientemente implementados.

    Elaborar y cumplimentar el Plan Anual de Contrataciones

    Elaborar Pliegos de Bases y Condiciones Particulares adecuados al Decreto N 1030/2016, emitir rdenes de compra, realizar los anlisis de avances y resultados y elaboracin de los informes trimestrales a la ONC.

    Continuar efectuando la liquidacin mensual de las remuneraciones del personal.

    Continuar con las tareas relativas a declaraciones juradas anuales del impuesto a las ganancias, presentacin de la informacin a travs del sistema eSIRHU, la facturacin de los servicios prestados por la SIGEN a otros Organismos.

    Continuar brindando la informacin necesaria para la confeccin de los certificados para la solicitud de prstamos de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N 14/2012.

    Continuar brindando la informacin necesaria para la confeccin de los certificados de servicios para ser presentados ante la ANSES.

    ______________ 28

  • 3.4.3 ASESORAMIENTO JURDICO

    Se prev realizar las siguientes actividades:

    Desplegar rutinas que faciliten la actualizacin continua en la legislacin, jurisprudencia y doctrina, con especial nfasis en cuestiones de Empresas y Sociedades con participacin estatal, responsabilidad de los Sndicos y su defensa en juicio.

    Profundizar el conocimiento del nuevo Reglamento del Rgimen de Contrataciones de la Administracin Nacional, aprobado por Decreto N 1030/2016 y normativa consecuente.

    Efectuar el seguimiento de la implementacin de la Ley N 27.275 de Acceso a la Informacin Pblica.

    Actualizar el conocimiento de la normativa y opiniones originadas por otros rganos rectores de la Administracin Pblica Nacional: Oficina Nacional de Contrataciones, Oficina Nacional de Empleo Pblico y Oficina Nacional de Tecnologas de Informacin.

    Formar recursos humanos competentes para el desarrollo de las actividades propias del rea, a travs de encuentros regulares con los referentes de las diversas materias jurdicas.

    Continuar la incorporacin de dictmenes jurdicos a la base de datos, con el fin de publicitar las opiniones vertidas en las materias consultadas.

    Colaborar y prestar asesoramiento en materia jurdica a las reas de fiscalizacin, control y proyectos especiales, en las auditoras desarrolladas por el Organismo, cuando as se lo requiera.

    3.4.4 GESTIN CAPACITACIN

    Para el ao 2017 se planificaron las siguientes actividades:

    Elaborar el Plan Anual y desarrollar actividades de capacitacin para el personal de SIGEN, de manera tal que reflejen los objetivos estratgicos del Organismo y que atienda a la formacin de competencias especficas y el potenciamiento de las ya existentes.

    Dar cumplimiento a las disposiciones acordadas en el marco del Convenio Colectivo de

    Trabajo Sectorial y del Rgimen del Sistema de Capacitacin y Desarrollo aprobado en el marco de la COPIC (Resolucin SIGEN N 6/2011) en atencin al progreso en la carrera administrativa del personal.

    Elaborar el Plan Anual y desarrollar actividades de capacitacin para el personal de SIGEN, de

    manera tal que reflejen los objetivos estratgicos del Organismo y que atienda a la formacin de competencias especficas y el potenciamiento de las ya existentes.

    Dar cumplimiento a las disposiciones acordadas en el marco del Convenio Colectivo de

    Trabajo Sectorial y del Rgimen del Sistema de Capacitacin y Desarrollo aprobado en el marco de la COPIC (Resolucin SIGEN N 6/2011) en atencin al progreso en la carrera administrativa del personal.

    ______________ 29

  • Promover actividades de actualizacin y capacitacin en materia de control y gestin para fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos con los distintos responsables del Sistema de Control Interno.

    Continuar con la capacitacin del personal de las distintas jurisdicciones, mximas

    autoridades, Unidades de Auditora Interna y personal general sobre un modelo de control adoptado por el Sistema de administracin Financiera y de Control Interno (Ley N 24.156)

    Mantener el sistema de gestin de calidad implementado y en relacin a ello continuar las

    acciones tendientes a mejorar la gestin administrativa del sector.

    3.4.5 GESTIN DE COMUNICACIN Y PRENSA

    Para el ao 2017 se prev realizar las actividades que se detallan a continuacin:

    Asistencia y asesoramiento al Sndico General de la Nacin y a las distintas reas del organismo en materia de comunicacin y prensa.

    Confeccin y envo diario a las autoridades del Organismo de una seleccin de lo publicado

    en los medios de comunicacin masiva sobre la SIGEN, Tribunales de Cuentas, Oficina Anticorrupcin, AGN y funcionarios destacados.

    Confeccin, publicacin y envo diario al personal de la SIGEN y las UAIs de una sntesis de

    prensa y del contenido de la pgina web de la SIGEN en lo atinente a la comunicacin y de la publicacin mensual denominada SIGEN en lnea.

    Asistencia y colaboracin en la organizacin de eventos realizados por la SIGEN o por otros

    Organismos dentro esta Sindicatura.

    Armado del informe tcnico de la auditoria de medios a travs de GDE.

    3.4.6 GESTIN DE SUMARIOS

    En el ao 2017, se continuar sustanciando los sumarios administrativos y las informaciones sumarias ordenadas por autoridad competente, de acuerdo con la normativa vigente.

    ______________ 30

  • 3.4.7 GESTIN BIBLIOTECA - CENTRO DE DOCUMENTACIN

    En el ao 2017, se prev realizar las siguientes actividades:

    Se continuar con las actividades de organizacin y jerarquizacin del Centro de Documentacin de SIGEN con el fin de satisfacer las necesidades informativas y de actualizacin profesional del personal del Organismo. En tal sentido se ha previsto:

    Actualizar regularmente el acervo bibliogrfico del Centro de Documentacin a travs de la

    evaluacin y posterior adquisicin de bibliografa que resulte de inters para la institucin. Para ello, se considerar:

    o la bibliografa concerniente a las carreras y actividades que se dictan en el

    Instituto Superior de Control de la Gestin Pblica;

    o las sugerencias que presenta el personal del Organismo, en forma individual o a travs de las distintas unidades funcionales;

    o el material relativo a las diversas iniciativas en las que SIGEN participa;

    o las diferentes publicaciones institucionales;

    o toda publicacin que, a criterio del Centro de Documentacin, resulte de utilidad

    para el desarrollo de las tareas inherentes al Organismo.

    Emitir en forma detallada y actualizada el boletn de novedades bibliogrficas.

    Atender la demanda de prstamos y consultas tcnico-profesionales.

    Propender a definir una estructura organizativa del rea acorde con los lineamientos propuestos a travs de la necesaria incorporacin de personal idneo.

    Realizar las traducciones especializadas ingls-castellano castellano-ingls que sean

    oportunamente solicitadas por las autoridades superiores y las distintas reas del organismo y, atender la demanda de servicios tcnico-lingsticos sobre textos institucionales.

    3.4.8 GESTIN DOCUMENTACIN

    Se prev realizar las siguientes actividades:

    Verificacin formal de toda la documentacin tanto por el Sistema de Mesa de Entradas an en vigencia, como en el de Gestin Documental Electrnica -GDE- participando asimismo en la lectura de los diferentes Informes, proyectos de notas y toda otra documentacin que va dirigida al Secretario General como la elevada al Sndico General de la Nacin, realizando su revisin, en tiempo y forma para facilitar los trmites pertinentes.

    ______________ 31

  • Digitalizacin de los Informes emitidos por el Organismo y su publicacin en la pgina web.

    En el marco del Plan de Modernizacin del Estado y la puesta en marcha del Sistema de Gestin Documental Electrnica -GDE- en el Organismo, se implementaron las acciones pertinentes a los efectos de capacitar al personal as como la socializacin de los conocimientos en el resto del Organismo, incluida la formacin en relacin a la nueva Ley de Acceso a la Informacin en el 1 Encuentro de Responsables de Mesas de Entrada de Organismos Descentralizados y Empresas del Estado Nacional organizado por la Direccin de Fortalecimiento de la Democracia. En ese sentido, se prev profundizar tales conocimientos para favorecer la vinculacin electrnica con el Sector Pblico Nacional atento la progresiva implementacin del sistema GDE.

    Prestar colaboracin a las diferentes reas, en la actualizacin de los procedimientos

    vigentes en relacin al sistema GDE.

    3.4.9 SERVICIOS GENERALES

    Se detallan a continuacin las acciones a desarrollar durante el ao 2017:

    Disear un programa trianual de mantenimiento y reparaciones de los bienes muebles e inmuebles del Organismo.

    Ejecucin de Planos de arquitectura e instalaciones del edificio actualizado.

    Capacitar al personal de Servicios Generales en lo correspondiente a Higiene y Seguridad en

    el Trabajo, y en lo concerniente a su especialidad.

    Tramitar la puesta en valor del Edificio SIGEN ante la Direccin Nacional de Arquitectura, a fin de dar cumplimiento a la Ley de Fachadas de la CABA.

    Cumplir con los tems y requerimientos incluidos en el Convenio celebrado con la

    Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

    Promover el uso racional de la energa, de acuerdo al Decreto N 831/2016, incorporando paulatinamente nuevas tecnologas (tipo Led) en la renovacin de luminarias de oficinas, y en la renovacin de equipos.

    Incorporar el Plan de manejo responsable de Residuos implementado por el GCBA, a fin de

    realizar la separacin responsable de residuos secos y hmedos.

    ______________ 32

  • 4 ACTIVIDADES 2017 - UNIDADES DE AUDITORA INTERNA

    4.1 CONSIDERACIONES GENERALES

    El Artculo 104, inciso g) de la Ley N 24.156 atribuye a la Sindicatura General de la Nacin la funcin de aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditora Interna. En este marco el documento Lineamientos para el Planeamiento 2015 de las Unidades de Auditora Interna, comunic a las UAIs pautas para la formulacin de sus planes, de manera que stos respondan a una misma estrategia general de control interno, y contribuyan a la eficacia del sistema SIGEN-UAI en su conjunto. Estas pautas generales fueron precisadas y complementadas posteriormente por pautas particulares comunicadas por las gerencias de supervisin.

    La planificacin anual de cada UAI se realiz acorde con el procedimiento general que establecen las Normas de Auditora Interna Gubernamental aprobadas por la Resolucin SIGEN N 152/2002 (apartado 8. Organizacin y realizacin del trabajo).

    Los cuadros del Anexo D detallan las actividades previstas por las Unidades de Auditora Interna para el 2017.

    Los cuadros incluyen:

    Conduccin;

    Supervisin del sistema de control interno;

    Auditora y proyectos especiales

    Otras Actividades

    ______________ 33

  • ANEXOS

    ______________ 34

  • ANEXO A CAMINOS CRTICOS/ PROYECTOS DEFINIDOS

    ______________ 35

  • ANEXO A - CAMINOS CRTICOS/ PROYECTOS DEFINIDOS

    N

    Lineamiento

    N

    Objetivo

    Proyecto

    Fecha inicio

    Fecha fin

    1

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno

    1,1

    Concientizar a las autoridades superiores sobre el rol que les corresponde en el modelo de control, (autocontrol, autogestin y autorregulacin)

    Difundir las Normas Generales de Control Interno

    01-01-2016

    31-12-2019

    1

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno

    1,1

    Concientizar a las autoridades superiores sobre el rol que les corresponde en el modelo de control, (autocontrol, autogestin y autorregulacin)

    Fortalecimiento de la figura del Comit de Control

    01-01-2016

    31-12-2019

    1

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno

    1,1

    Concientizar a las autoridades superiores sobre el rol que les corresponde en el modelo de control, (autocontrol, autogestin y autorregulacin)

    Mejoras en la Supervisin del Sistema del Control Interno

    01-01-2016

    31-12-2019

    1

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno

    1,2

    Optimizar la funcin normativa de SIGEN como rgano rector del control interno.

    Programa de Modernizacin Normativa

    01-08-2016

    10-12-2019

    1

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno

    1,3

    Participar en actividad de actualizacin difusin y capacitacin en materia de control y gestin

    Programa de capacitacin para sndicos societarios e integracin de comisiones fiscalizadoras.

    01-01-2016

    09-12-2019

    ______________ 36

  • N

    Lineamiento

    N

    Objetivo

    Proyecto

    Fecha inicio

    Fecha fin

    1

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno

    1,3

    Participar en actividad de actualizacin difusin y capacitacin en materia de control y gestin

    Desarrollo de talleres de sensibilizacin en materia de enfoque sistmico para la gestin y enfoque por procesos aplicado al SGC SIGEN

    04-01-2016

    09-12-2019

    1

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno

    1,3

    Participar en actividad de actualizacin difusin y capacitacin en materia de control y gestin

    Detectar necesidades y aportar propuestas. (Tema relacionado con 3.6 capacitacin en control de la TI, Precios Testigo, Redeterminacin, etc.).

    01-01-2016

    09-12-2019

    1

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno

    1,4

    Incrementar las capacidades operativas de las UAI, con base en la coordinacin y supervisin a travs de la labor de las Sindicaturas Jurisdiccionales y Sndicos Societarios

    Programa de gestin con las UAIs

    01-01-2016

    09-12-2019

    1

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno

    1,4

    Incrementar las capacidades operativas de las UAI, con base en la coordinacin y supervisin a travs de la labor de las Sindicaturas Jurisdiccionales y Sndicos Societarios

    Propiciar la adecuacin de las capacidades operativas UAI respecto a su universo de control.

    01-01-2016

    31-12-2019

    1

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno

    1,5

    Fortalecer la supervisin y coordinacin de las UAI como aporte a la medicin de la efectividad del S.C.I, a travs de la accin directa de las Sindicaturas Jurisdiccionales y de las Comisiones Fiscalizadores o Sndicos Societarios

    Programa de Supervisin y Coordinacin de las UAI.

    01-01-2016

    09-12-2019

    ______________ 37

  • N

    Lineamiento

    N

    Objetivo

    Proyecto

    Fecha inicio

    Fecha fin

    1

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno

    1,5

    Fortalecer la supervisin y coordinacin de las UAI como aporte a la medicin de la efectividad del S.C.I, a travs de la accin directa de las Sindicaturas Jurisdiccionales y de las Comisiones Fiscalizadores o Sndicos Societarios

    Mejora Continua Informe Supervisin UAI

    01-01-2016

    31-12-2019

    1

    Consolidar la adopcin del sistema de administracin financiera y de control interno

    1,5

    Fortalecer la supervisin y coordinacin de las UAI como aporte a la medicin de la efectividad del S.C.I, a travs de la accin directa de las Sindicaturas Jurisdiccionales y de las Comisiones Fiscalizadores o Sndico


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