Plan anual

PLAN ANUAL DE LA POLITICA PBLICA (PAPP 2013)

PLAN ANUAL DE LA POLTICA PBLICA UPSE 2013

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INDICE

I. INTRODUCCIN ..................................................................................................................... 3

1.1 Marco Legal ................................................................................................................... 3

1.2 Marco Conceptual ......................................................................................................... 4

1.3 El Plan Anual de la Poltica Pblica y su relacin con el Plan de Desarrollo Institucional

y el Presupuesto. ....................................................................................................................... 4

1.4 Criterios para la formulacin del Plan Operativo Anual................................................ 4

II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO ...................................................................................... 5

2.1 Misin ............................................................................................................................ 5

2.2 Visin ............................................................................................................................. 5

2.3 Principios y Valores Institucionales ............................................................................... 5

III. OBJETIVOS ESTRATGICOS ................................................................................................ 6

IV. POBLACIN ESTUDIANTIL ................................................................................................. 6

V. DOCENTES ............................................................................................................................. 7

VI. PLAN ANUAL DE LA POLTICA PBLICA 2013 RECURSOS ECONMICOS NECESARIOS .. 8

6.1 INDICADORES ACADEMIA ............................................................................................. 8

6.1.1 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ......................................................... 9

6.1.2 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ..................................................................... 13

6.1.3 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN E IDIOMAS ..................................... 14

6.1.4 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERA ........................................................ 17

6.1.5 FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR ....................................................................... 18

6.1.6 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y SALUD ........................................................ 19

6.1.7 FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL .............................................................. 21

6.1.8 FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES ........................................... 22

6.1.9 VICERRECTORADO ACADMICO .......................................................................... 23

6.1.10 CENTROS DE INVESTIGACIN .............................................................................. 25

6.2 RESUMEN DEL GASTO POR UNIDAD ACADMICA ...................................................... 26

6.3 INDICADORES GESTIN ............................................................................................... 30

6.4 RESUMEN DEL GASTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA .............................................. 38

VII. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 39


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I. INTRODUCCIN

El Plan Anual de la Poltica Pblica (PAPP 2013), de la Universidad Estatal Pennsula de Santa

Elena (UPSE), es una herramienta de planificacin que sirve para dar un ordenamiento lgico

de las acciones que se proponen realizar las unidades acadmicas y administrativas.

El presente documento recoge las propuestas de la planificacin operativa de las diferentes

unidades acadmicas de la UPSE correspondientes al ao 2013, que se traducen en indicadores

de xito, actividades, tareas y metas programadas por cada una de las dependencias, con la

asignacin de recursos econmicos de la Universidad.

El 30 de Mayo del 2012, la Direccin de Planeamiento de la UPSE inici el proceso de

elaboracin del PAPP 2013, aplicando la metodologa participativa se realizaron reuniones de

trabajo con los responsables de las unidades acadmicas y administrativas de la universidad,

explicando la estructura de los formatos a aplicarse y asesorndolos para el correcto ingreso.

El 29 de Junio concluy la recoleccin de la informacin de indicadores y actividades a

ejecutarse en el 2013 y se empez a estructurar el PAPP 2013.

En el mes de Octubre del 2012, se remiti a la Direccin Financiera la planificacin anual 2013

con los recursos econmicos necesarios para su ejecucin, con el fin que se revise la

disponibilidad Presupuestaria y ser aprobados por el H. Consejo Superior Universitario.

1.1 Marco Legal

La Ley Orgnica de Educacin Superior en la Disposicin General Quinta establece que Las

universidades y escuelas politcnicas elaborarn planes operativos y planes estratgicos de

desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, segn sus propias orientaciones.

Estos planes debern contemplar las acciones en el campo de la investigacin cientfica y

establecer la articulacin con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologa, Innovacin y Saberes

Ancestrales, y con el Plan Nacional para el Buen Vivir.

Cada institucin deber realizar la evaluacin de estos planes y elaborar el correspondiente

informe, que deber ser presentado al Consejo de Educacin Superior, al Consejo de

Evaluacin, Acreditacin y Aseguramiento de la Calidad de la Educacin Superior y para efecto

de la inclusin en el Sistema Nacional de Informacin para la Educacin Superior, se remitir a

la Secretaria Nacional de Educacin Superior, Ciencia, Tecnologa e Innovacin.


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Por otro lado la SENPLADES sostiene que La Constitucin Poltica de la Repblica dispone que

el Sistema Nacional de Planificacin (SNP) fije los objetivos nacionales permanentes en materia

econmica y social, determine -en forma descentralizada- las metas de desarrollo a corto,

mediano y largo plazo, y oriente la inversin con carcter obligatorio para el sector pblico y

referencial para el sector privado"

1.2 Marco Conceptual

Planificacin Operativa: La planificacin operativa se concibe como la desagregacin del Plan

Estratgico de Desarrollo Institucional en objetivos operativos, indicadores, actividades y

metas que se impulsarn en el perodo anual. Considera como base lo siguiente: funcin,

misin, visin, objetivos, indicadores, actividades y metas del Plan Estratgico de Desarrollo

Institucional. Los planes operativos anuales tienen como propsito fundamental orientar la

ejecucin de los objetivos generales de la institucin, convirtiendo los propsitos

institucionales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo. Una de las

utilidades que ofrece la planificacin operativa es el reajuste de los objetivos, indicadores,

actividades y metas a las condiciones y circunstancias que se presentan cada ao, y a los

cambios no previstos.

1.3 El Plan Anual de la Poltica Pblica y su relacin con el Plan de Desarrollo Institucional y

el Presupuesto.

Las metas, indicadores, programas, proyectos, acciones y actividades del plan operativo anual

se corresponden con los objetivos, metas e indicadores que propone el Plan Estratgico de

Desarrollo Institucional 2009 - 2013. El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la

planificacin con el presupuesto, es la base para elaborar la proforma presupuestaria. El Plan

Operativo anual concreta lo planificado en funcin de las capacidades y la disponibilidad real

de recursos.

1.4 Criterios para la formulacin del Plan Operativo Anual.

El POA se ha formulado de conformidad con los lineamientos que a continuacin se

determinan:

a) Sustentado en los grandes objetivos, metas, e indicadores institucionales,

establecidos en el Plan Estratgico de Desarrollo Institucional.

b) Correlacionado con el presupuesto de la Universidad.


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c) Conocido y socializado por las unidades acadmicas administrativas.

d) Analizado y aprobado por el H. Consejo Superior Universitario previo a su ejecucin.

II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

2.1 Misin

Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a

una alta calidad acadmica, a la adopcin y generacin de conocimientos cientficos y

tecnolgicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural.

2.2 Visin

La UPSE lidera los procesos de educacin superior, investigacin cientfica y tecnolgica en la

Provincia de Santa Elena, constituyndose en un referente en la zona marino-costera

ecuatoriana.

2.3 Principios y Valores Institucionales

Los principios y valores que la Universidad Estatal Pennsula de Santa Elena ha fijado como

base de su misin educativa, social y moral, y que permanentemente inculcar para que sean

reconocidos y aplicados por su comunidad son los siguientes:

Calidad acadmica y mejoramiento continuo: Este principio orientado a la funcin acadmica

se ver fortalecido con el fomento y prctica de los valores de: Aprendizaje, Progreso,

Constancia y Educacin.

Generacin del conocimiento: Importante principio orientado a la funcin del desarrollo

cientfico y tecnolgico se fortalecer con el fomento y prctica de los valores de: Creatividad,

Productividad y Disciplina.

Trabajo en equipo: Este tercer principio encauzado a la funcin de gestin administrativa

fortalecer la cultura organizacional en base a la prctica de los valores: Honestidad, Respeto y

Armona.

Compromiso Social y ambiental: Este principio orientado a la funcin de vinculacin tendr su

base en la prctica constantes de los valores fundamentales de: Solidaridad, Justicia y

Comunicacin.


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III. OBJETIVOS ESTRATGICOS

En la tabla 1 se muestra los objetivos estratgicos institucionales, que estn alineados a un

grupo programtico del Presupuesto General de la UPSE.

Tabla 1: Descripcin de los Objetivos Estratgicos Institucionales, funcin y grupos programticos

Objetivo Estratgico

Funcin Objetivo Estratgico Institucional Grupos programticos

(Presupuesto)

OEI 1 Docencia

Formar profesionales competentes, con calidad acadmica, que sean lderes comprometidos con nuestra sociedad y el pas.

GP 21: Provisin de educacin superior

OEI 2 Investigacin

Promover el progreso sustentable de la regin a travs de la implementacin de un sistema de investigacin que promueva la ciencia, tecnologa e innovacin, interactuando con los sectores cientficos, gubernamentales, sociales y productivos de la provincia de Santa Elena.

GP 22: Fomento y desarrollo cientfico y

tecnolgico

OEI 3 Gestin

administrativa

Fortalecer el proceso de formacin profesional, apoyndose en el mejoramiento continuo de la gestin administrativa, la planificacin, el trabajo en equipo y el cumplimiento de estndares e indicadores de calidad.

GP 1: Administracin de educacin superior

OEI 4 Vinculacin con la

colectividad

Elevar el nivel de resultados e impacto de la UPSE en la comunidad a travs de la ejecucin y evaluacin continua de programas y proyectos de vinculacin

GP 23: Extensin universitaria

IV. POBLACIN ESTUDIANTIL

Al momento la UPSE atiende a 4221 estudiantes regulares, en el nivel de formacin de

pregrado. La incidencia de la poblacin estudiantil, desde 1999 hasta el ltimo semestre del

2012, se muestra en el grfico 1:


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Grfico 1: UPSE: POBLACIN ESTUDIANTIL 1999-2012

Fuente: Vicerrectorado Acadmico, Octubre 2012

V. DOCENTES

A octubre del 2012, la UPSE cuenta con 278 docentes titulares y contratados, de los cuales 187

son a tiempo completos que corresponden al 67% del total de docentes. Tal como se muestra

en la Tabla 2.

Tabla 2: Docentes de la UPSE por dedicacin acadmica

DEDICACIN N DOCENTES PORCENTAJE

TIEMPO COMPLETO 187 67,27%

MEDIO TIEMPO 56 20,14%

TIEMPO PARCIAL 34 12,23%

HONORARIOS PROFESIONALES 1 0,36%

TOTAL 278 100,00%


En la tabla 3, se observa que el 70% de los docentes de la UPSE poseen el nivel acadmico de

postgrado, de los cuales el 90% han obtenido el grado acadmico de mster, el 2,55%

doctorado (Ph.D.) y el 7% Especialidad.

71

3

84

1

98

6

92

8

12

13

12

61

14

50

14

96

15

58

14

89

19

38

19

05

23

66

23

71

28

95

32

75

43

95

7

38

9

79

37

17

71

64

08

58

45

4

39

0

42

21

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

90001

99

9 -

I

19

99

- II

20

00

- I

20

00

- II

20

01

- I

20

01

- II

20

02

- I

20

02

- II

20

03

- I

20

03

- II

20

04

- I

20

04

- II

20

05

- I

20

05

- II

20

06

- I

20

07

- I

20

08

- I

20

09

- I

20

10

- I

20

10

- II

20

11

- I

20

11

- II

20

12

- I

20

12

- II


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Tabla 3: Docentes de la UPSE por nivel acadmico

NIVEL ACADMICO N DOCENTES PORCENTAJE

CUARTO NIVEL 196 70,50%

TERCER NIVEL 82 29,50%

TOTAL 278 100,00%


Tabla 4: Docentes de la UPSE por grado acadmico

NIVEL ACADMICO N DOCENTES PORCENTAJE

Doctorado (Ph.D.) 5 2,55%

Masterado 177 90,31%

Especialidad 14 7,14%

TOTAL 196 100,00%


VI. PLAN ANUAL DE LA POLTICA PBLICA 2013 RECURSOS ECONMICOS

NECESARIOS

6.1 INDICADORES ACADEMIA

Se muestra los indicadores de xito de las diferentes unidades acadmicas con los recursos

econmicos necesarios para su ejecucin.


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6.1.1 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ACADMICA O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O

INDICADOR DE XITO N PARTIDA DENOMINANCIN DE

PARTIDA VALOR SUB TOTAL

Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)

530804

TOTAL POR SUB UNIDAD

Carrera de Administracin de Empresas

1 1.2 Compra de textos actualizados para la carrera de Administracin de Empresas.

530812 Materiales Didcticos $ 2.000,00

$ 4.150,00 $ 1.155,71 $ 5.305,71

1 1.2 Elaborar los programas remediales en las asignaturas de la carrera

2 2.2 Ejecucin de proyectos de investigacin formativa 530403 Mobiliarios $ 1.500,00

2 2.6 Organizar un Congreso Internacional en Administracin de Empresas y Emprendimiento

4 4.1 Impulsar la vinculacin para el desarrollo institucional y de la provincia 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior

$ 150,00

4 4.3 Dar capacitaciones a las empresas pblicas y privadas para el desarrollo de la provincia de Santa Elena

530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior

$ 500,00

Carrera de Administracin Pblica

1 1.2 Contribuir con la acreditacin institucional

530204 Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicacin

$ 100,00

$ 11.504,00 $ 1.228,56 $ 12.732,56 530301 Pasaje al Interior $ 3.000,00

530804 Materiales de Oficina $ 4,00

1 1.2 Generar visitas de campo 530202 Fletes y Maniobras $ 8.400,00

Carrera de Contabilidad y Auditora

2 2.2 Elaborar un mapa de actividades de los sectores productivos en el cantn La Libertad

530402 Edificios Locales y Residencias

$ 500,00

$ 3.050,00 $ 478,61 $ 3.528,61

530403 Mobiliarios $ 800,00

4 4.1 Creacin de un centro de asesoramiento contable y financiero


$ 500,00

530605 Estudio y diseo de proyectos

$ 450,00


530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public.

$ 400,00


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UNIDAD ACADMICA O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Carrera de Desarrollo Empresarial

1 1.1 Diseo Curricular actualizado 530804 Materiales de Oficina $

6,00

$ 27,60 $ 2.100,67 $ 2.128,27

1 1.2 Cumplimiento de pasantas estudiantiles 530804 Materiales de Oficina $

4,60

1 1.2 Docentes con estudios de cuarto nivel


$ 15,00

530804 Materiales de Oficina $

2,00

1 1.2 Emprendimientos para el desarrollo local

1 1.2 Incorporacin de nuevos profesionales

2 2.1 Elaborar y ejecutar un programa de seguimiento y control de los proyectos de investigacin en la carrera

4 4.3 Planificar y ofertar capacitaciones dirigidas a instituciones pblicas y privadas.

Carrera de Gestin y Desarrollo Turstico

1 1.2 Ofertar en cada carrera por lo menos dos eventos que contribuyan a la formacin integral de los estudiantes de las carreras

$ 5.080,00 $ 935,96 $ 6.015,96

1 1.2 Elaborar y ejecutar el 100% un plan de remediacin y permanencia de los estudiantes por carreras

1 1.4 Capacitar al 90% de los docentes en investigacin formativa para el fomento en la elaboracin de proyectos de investigacin

530403 Mobiliarios $ 4.900,00

4 4.1 Implementar dos programas de vinculacin con la colectividad por carrera que coadyuve a la insercin de la UPSE en desarrollo integral de la Provincia

530803 Combustibles y Lubricantes $ 180,00


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UNIDAD ACADMICA

OB

JETI

VO

EST

RA

TG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Carrera de Hotelera y Turismo

1 1.1 Diseo curricular actualizado en relacin a exigencias de la demanda y tendencias del mercado

530301 Pasaje al Interior $ 120,00

$ 15.440,00 $ 935,96 $ 16.375,96


1 1.2 Lograr un 75% de avance en la ejecucin de diversas actividades relacionadas al logro de la acreditacin por carreras


1 1.2 Participacin en eventos de actualizacin de conocimientos especialidad turismo


530303 Viticos y Subsistencias en el Interior

$ 1.800,00

1 1.2 Salidas de campo basados en asignaturas que ameritan la gira de observacin

530303 Viticos y Subsistencias en el Interior

$ 1.200,00


1 1.4 Ejecutar 3 capacitaciones en temas de docencia, investigacin y vinculacin a los docentes de la carrera

530603 Servicio de Capacitacin $ 1.500,00


2 2.1 Lneas de investigacin de la carrera con su respectivo seguimiento y evaluacin


2 2.2 2 proyectos de investigacin en ejecucin basados en las lneas de la carrera



$ 1.500,00

2 2.5 3 convenios de cooperacin interinstitucional establecidos y en ejecucin



2 2.6 2 eventos de carcter turstico ejecutados en la UPSE 530205

Espectculos Culturales y Sociales

$ 1.000,00


3 3.6 Estudiantes de la carrera de Hotelera y Turismo con becas para intercambio de estudiantes un semestre en la Universidad Hochschule de Bremen - Alemania

530302 Pasaje al Exterior $ 5.000,00


4 4.1 4 proyectos de vinculacin con la colectividad de la carrera de hotelera y turismo




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UNIDAD ACADMICA O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Carrera de Marketing

1 1.2 Ofertar en cada carrera por lo menos dos eventos que contribuyan a la formacin integral de los estudiantes de las carreras


$ 3.680,00 $ 3.516,70 $ 7.196,70

1 1.2 Elaborar y ejecutar el 100% un plan de remediacin y permanencia de los estudiantes por carreras

1 1.4 Capacitar al 90% de los docentes en investigacin formativa para el fomento en la elaboracin de proyectos de investigacin

530403 Mobiliarios $ 3.000,00

3 3 Elaborar y ejecutar un programa de planificacin de la gestin administrativa que contribuya ntegramente en el mejoramiento de los indicadores de calidad.

4 4.1 Implementar dos programas de vinculacin con la colectividad por carrera que coadyuve a la insercin de la UPSE en desarrollo integral de la Provincia


Decanato



$ 21.150,00 $ 1.569,04 $ 22.719,04


530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00

530804 Materiales de Oficina $ 1.300,00


1 1.2 Lograr y mantener la acreditacin de carreras




4 4.3 Promover actividades con la finalidad de generar mnimo 5000 de utilidad por autogestin

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS $ 76.002,81


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6.1.2 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

UNIDAD ACADMICA O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Decanato



$ 21.150,00 $ 1.064,33 $ 22.214,33


530801 Alimentos y Bebidas $

200,00




530301 Pasaje al Interior $

300,00



150,00


Escuela de Agropecuaria

$ - $ 779,52 $ 779,52

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS $ 22.993,85


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6.1.3 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN E IDIOMAS

UNIDAD ACADMICA O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Carrera de Educacin Bsica


$ 5.500,00 $ 1.255,06 $ 6.755,06 1 1.2 Generar y ejecutar mnimo 2 eventos (cursos/congreso/seminarios/talleres/conferencias) para estudiantes que contribuyan a su formacin profesional e integral



1 1.4 Capacitar a docentes en proyectos de investigacin 530804 Materiales de Oficina $ 2.000,00

Carrera de Educacin Fsica

1 1.2 Contribuir a la autoevaluacin institucional mediante la ejecucin de diversas actividades buscando el desarrollo del logro de los ndices de calidad y excelencia.

$ - $ 1.237,22 $ 1.237,22

1 1.2 Lograr un 75% de avance en la ejecucin de diversas actividades de investigacin cientfica y tecnolgica que contribuyan al desarrollo integral de la provincia de Santa Elena

1 1.6 Generar y ejecutar planes de capacitacin para el mejoramiento continuo mediante convenios con organismos nacionales o extranjeras que permitan el desarrollo

2 2.2 Implantar dos proyectos de asesoramiento acadmico tcnico y cientfico a las instituciones deportivas de Santa Elena que permitan la viabilidad de su impulsin en el pas


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UNIDAD ACADMICA

OB

JETI

VO

EST

RA

TG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Informtica Educativa


$ - $ 989,44 $ 989,44

1 1.2 Generar y ejecutar mnimo 2 eventos (cursos/congreso/seminarios/talleres/conferencias) para estudiantes que contribuyan a su formacin profesional e integral


4 4.3 Ejecutar actividades con la finalidad de generar mnimo $5.000 de utilidad por autogestin

Licenciatura en Ingls

1 1.2 Contribuir con la acreditacin institucional 530804 Materiales de Oficina $

400,00

$ 5.400,00 $ 1.495,60 $ 6.895,60



1 1.2 Implementar tres laboratorios de Idiomas con capacidad para atender a todos los usuarios de la Carrera.



Parvularia


$ - $ 2.636,47 $ 2.636,47



4 4.3 Ejecutar actividades con la finalidad de generar mnimo $5.000 de utilidad por autogestin


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UNIDAD ACADMICA

OB

JETI

VO

EST

RA

TG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Decanato



$ 21.150,00 $ 733,45 $ 21.883,45










TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN E IDIOMAS $ 40.397,24


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6.1.4 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERA

UNIDAD ACADMICA

OB

JETI

VO

EST

RA

TG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Decanato



$ 21.150,00 $ 949,38 $ 22.099,38










Carrera Ingeniera Civil

1 1.2 Ejecutar o auspiciar la participacin en cursos/seminarios de actualizacin de los docentes de la Escuela de Ingeniera Civil


$ 8.200,00 $ 829,25 $ 9.029,25


4 4.1 Ejecutar programas de vinculacin con la colectividad


530301 Pasaje al Interior $ 4.000,00


Carrera de Petrleos

1 1.1 Generar y ejecutar eventos , que contribuya al mejoramiento del diseo curricular que permita cumplir con los estndares de acreditacin.

530205 Espectculos Culturales y Sociales

$ 7.000,00

$ 24.000,00 $ - $ 24.000,00 530603 Servicio de Capacitacin $ 6.500,00

1 1.2 Lograr el 100% de la ejecucin de diversas actividades para la acreditacin institucional y de carreras.


4 4.1 Generar y ejecutar proyectos de investigacin y de vinculacin que beneficien a la comunidad


$ 500,00

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERA $ 55.128,63


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6.1.5 FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR

UNIDAD ACADMICA

OB

JETI

VO

EST

RA

TG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Decanato



$ 21.150,00 $ 133,25 $ 21.283,25










Escuela de Biologa Marina

$ - $ 127,37 $ 127,37

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR $ 21.410,62


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6.1.6 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y SALUD

UNIDAD ACADMICA O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Comunicacin Social



$ 13.100,00 $ 400,35 $ 13.500,35

530605 Estudio y diseo de proyectos

$ 500,00





2 2.6 Establecer un congreso de investigadores de la comunicacin. 530603 Servicio de Capacitacin $ 5.500,00

4 4.1 Desarrollar actividades a travs de la autogestin.

Decanato



200,00

$ 21.150,00 $ 1.390,81 $ 22.540,81







300,00



150,00



Pgina 20

UNIDAD ACADMICA O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Carrera de Organizacin y Desarrollo Comunitario


$ 9.175,00 $ 609,54 $ 9.784,54



$ 2.000,00


2 2.2 LOGRAR REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACION INSTITUCIONAL


$ 2.000,00


4 4.3 Ejecutar actividades con la finalidad de generar mnimo $5.000 de

utilidad por autogestin


$ 1.000,00


4 4.3 LOGRAR CONSOLIDAR PROYECTOS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACION INSTITUCIONAL


$ 2.000,00


Carrera de Psicologa

1 1.1 Contribuir en el 90% a la formacin profesional de calidad

$ - $ 185,81 $ 185,81

1 1.2 Contribuir a la formacin profesional de la carrera

2 2.6 Generar 2 eventos que fomenten a la prctica de la ciencia en la provincia de Santa Elena.

4 4.1 Lograr un 80% de actividades con resultado e impacto en base a la ejecucin de proyectos de vinculacin.

Escuela de Ciencias Sociales

$ - $ 262,68 $ 262,68

Escuela de Ciencias de la Salud

$ - $ 1.305,82 $ 1.305,82

Carrera de Derecho

$ - $ 461,34 $ 461,34

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE SOCIALES Y SALUD $ 48.041,35


Pgina 21

6.1.7 FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL

UNIDAD ACADMICA O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Decanato



$ 21.150,00 $ 169,75 $ 21.319,75










Escuela de Ingeniera Industrial

$ - $ 230,42 $ 230,42

TOTAL FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL $ 21.550,17


Pgina 22

6.1.8 FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

UNIDAD ACADMICA O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Carrera de Electrnica y Telecomunicaciones

1 1.4 Ejecutar o auspiciar la participacin en cursos/seminarios de actualizacin de los docentes de la Escuela de Electrnica y Telecomunicaciones


$ 5.600,00 $ 295,22 $ 5.895,22


2 2.2 Ejecutar proyectos de investigacin en concordancia con las lneas de investigacin de la carrera


2 2.3 Crear grupos de investigacin basados en las lneas de investigacin 530804 Materiales de Oficina $ 100,00

4 4.1 Ejecutar programas de vinculacin con la colectividad 530804 Materiales de Oficina $ 250,00

Carrera de Informtica


$ - $ 521,61 $ 521,61

3 3.8 Implementar 2 sistemas de apoyo acadmico para la acreditacin

Decanato



200,00

$ 21.150,00 $ - $ 21.150,00


530801 Alimentos y Bebidas $

200,00





300,00



150,00


TOTAL FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICCACIONES $ 27.566,83


Pgina 23

6.1.9 VICERRECTORADO ACADMICO

UNIDAD ACADMICA O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


CENEC

1 1.2 Organizar la estructura funcional del centro de educacin continua

de la UPSE 530804 Materiales de Oficina $ 100,00

$ 13.084,00 $ 63,74 $ 13.147,74

1 1.4 Ejecutar un plan de capacitacin, actualizacin y perfeccionamiento

profesional para el 75% de los docentes de la UPSE


530605 Estudio y diseo de

proyectos $ 292,00


2 2.5 Realizar 4 alianzas estratgicas con instituciones pblicas y/o

privadas nacionales o extranjeras que contribuyan con la preparacin profesional

530303 Viticos y Subsistencias en

el Interior $ 1.700,00

3 3.5 Realizar 2 conferencia virtual nacional o internacional con fines de

capacitacin

530204 Edicin, Impresin,

Reproduccin y Publicacin

$ 500,00


el Interior $ 300,00


el Exterior $ 5.000,00

4 4.3 Ejecutar el 80% de un plan de educacin continua y capacitacin para

la comunidad de la provincia de Santa Elena

530204 Edicin, Impresin,

Reproduccin y Publicacin

$ 100,00

530605 Estudio y diseo de

proyectos $ 292,00


INCYT

1 1.4 Elaborar y Ejecutar 2 capacitacin docente en el rea de Investigacin 530603 Servicio de Capacitacin $ 500,00

$ 2.700,00 $ - $ 2.700,00 2 2.2

Ejecutar e impulsar un proyecto de investigacin que contribuya a la solucin de problema de la provincia de Santa Elena

2 2.6 Gestionar, auspiciar eventos para la promocin, difusin, evaluacin y practica de la investigacin cientfica en estudiantes, docentes y comunidad involucrada.

530206 Eventos Pblicos y Oficiales

$ 2.200,00


Pgina 24

UNIDAD ACADMICA

OB

JETI

VO

EST

RA

TG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Vicerrector


$ - $ - $ -

1 1.2 Elaboracin de la planificacin acadmica del ao 2013




1 1.2 Preparar informacin estadstica para el SNIESE.

1 1.2 Realizar reuniones de trabajo con directivos para determinar polticas, procedimientos y coordinar acciones que fortalezcan el proceso acadmico.

1 1.2 Sesiones del consejo superior de investigacin

TOTAL VICERRECTORADO ACADMICO $ 15.847,74


Pgina 25

6.1.10 CENTROS DE INVESTIGACIN

UNIDAD ACADMICA O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP)

1 1.2 Contribuir a la Acreditacin Institucional (Gestionar, coordinar y ejecutar los convenios de investigacin)

$ - $ 1.888,07 $ 1.888,07

2 2.6 Gestionar, auspiciar eventos para la promocin, difusin, evaluacin y practica de la investigacin cientfica en estudiantes, docentes y comunidad involucrada.

2 2.3 Informar mensualmente las actividades al consejo de Investigacin.

2 2.2 Ejecutar e impulsar proyectos de investigacin que contribuya a la solucin de problemas de la provincia de Santa Elena

CIBPA

1 1.2 Contribuir a la Acreditacin Institucional

$ - $ - $ -

2 2.6

Gestionar, auspiciar eventos para la promocin, difusin, evaluacin y practica de la investigacin cientfica en estudiantes, docentes y comunidad involucrada.

2 2.3 Actualizar mensualmente la informacin de actividades para el Consejo de Investigacin.

2 2.2

Ejecutar e impulsar proyectos de investigacin que contribuya a la solucin de problemas de la provincia de Santa Elena

TOTAL CENTROS DE INVESTIGACIN $ 1.888,07


Pgina 26

6.2 RESUMEN DEL GASTO POR UNIDAD ACADMICA

UNIDAD SUB UNIDAD PARTIDA DENOMINACIN DE PARTIDA PRESUPUESTO SUBTOTAL TOTAL

Facu

ltad

de

Cie

nci

as A

dm

inis

trat

ivas

Carrera de Administracin de Empresas

530303 Viticos y Subsistencias en el Interior $ 650,00

$ 5.305,71

$ 76.002,81

530403 Mobiliarios $ 1.500,00


530804 Materiales de Oficina (CT) $

1.155,71

Carrera de Administracin Pblica

530202 Fletes y Maniobras $ 8.400,00

$ 12.732,56

530204 Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicacin $ 100,00



530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.228,56

Carrera de Contabilidad y Auditora

530402 Edificios Locales y Residencias $ 1.000,00

$ 3.528,61


530605 Estudio y diseo de proyectos $ 450,00


530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public. $ 400,00

530804 Materiales de Oficina (CT) $ 478,61

Carrera de Desarrollo Empresarial


$ 2.128,27 530804 Materiales de Oficina $ 12,60


Carrera de Gestin y Desarrollo Turstico

530403 Mobiliarios $ 4.900,00

$ 6.015,96 530803 Combustibles y Lubricantes $ 180,00


Carrera de Hotelera y Turismo

530205 Espectculos Culturales y Sociales $ 1.000,00

$ 16.375,96


530302 Pasaje al Exterior $ 5.000,00

530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior $ 3.000,00




530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public. $ 1.500,00


Carrera de Marketing

530403 Mobiliarios $ 3.500,00

$ 7.196,70 530803 Combustibles y Lubricantes $ 180,00


Decanato


$ 22.719,04






530804 Materiales de Oficina (CT) Centro de Desarrollo $ 285,12


Pgina 27


Facu

ltad

de

Cie

nci

as A

grar

ias

Decanato


$ 22.214,33 $ 22.993,85






530804 Materiales de Oficina (CT) Centro de Prac. Aca. $ 102,36

Escuela de Agropecuaria 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 779,52 $ 779,52

Facu

ltad

de

Cie

nci

as d

e la

Ed

uca

ci

n e

Idio

mas

Carrera de Educacin Bsica


$ 6.755,06

$ 40.397,24



Carrera de Educacin Fsica 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.237,22 $ 1.237,22

Decanato


$ 21.883,45






Carrera de Informtica Educativa 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 989,44 $ 989,44

Carrera Licenciatura en Ingls


$ 6.895,60 530804 Materiales de Oficina $ 1.400,00


530804 Materiales de Oficina (CT) Centro Idiomas $ 440,18

Carrera de Parvularia 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 2.636,47 $ 2.636,47

Facu

ltad

de

Cie

nci

as d

e la

Inge

nie

ra

Decanato


$ 22.099,38

$ 55.128,63





530804 Materiales de Oficina (CT) CIGEO $ 224,45


Carrera Ingeniera Civil


$ 9.029,25 530603 Servicio de Capacitacin $ 3.500,00



Carrera de Petrleos




Facu

ltad

de

Cie

nci

as d

el M

ar

Decanato


$ 21.283,25 $ 21.410,62






Escuela de Biologa Marina 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 127,37 $ 127,37


Pgina 28


Facu

ltad

de

Cie

nci

as S

oci

ales

y d

e Sa

lud

Escuela de Ciencias Sociales 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 262,68 $ 262,68

$ 48.041,35

Carrera de Derecho 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 461,34 $ 461,34

Comunicacin Social


1.100,00




Decanato


$ 22.540,81






530804 Materiales de Oficina (CT) Consultorio Jurdico $ 903,20

Carrera de Organizacin y Desarrollo Comunitario

530204 Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicacin $ 4.000,00

$ 9.784,54 530205 Espectculos Culturales y Sociales $ 3.000,00



Carrera de Psicologa 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 185,81 $ 185,81

Escuela de Ciencias de la Salud 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.305,82 $ 1.305,82

Facu

ltad

de

Inge

nie

ra

Ind

ust

rial

Decanato


$ 21.319,75 $ 21.550,17






Escuela de Ingeniera Industrial 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 230,42 $ 230,42

Facu

ltad

de

Sist

emas

y T

elec

om

un

icac

ion

es

Carrera de Electrnica y Telecomunicaciones


$ 5.895,22

$ 27.566,83



Carrera de Informtica 530804 Materiales de Oficina (CT) $ -

$ 521,61 530804 Materiales de Oficina (CT) Unidad de Produccin $ 521,61

Decanato


$ 21.150,00






Pgina 29


Vic

erre

cto

rad

o A

cad

mic

o

Centro de Educacin Continua


$ 13.147,74

530303 Viticos y Subsistencias en el Interior $ 2.000,00

530304 Viticos y Subsistencias en el Exterior $ 5.000,00





INCYT 530206 Eventos Pblicos y Oficiales $ 2.200,00

$ 2.700,00 530603 Servicio de Capacitacin $ 500,00

Vicerrector $ -

CIAP 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.888,07 $ 1.888,07

TOTAL ACADEMIA $ 330.827,31 $ 330.827,31 $ 330.827,31


Pgina 30

6.3 INDICADORES GESTIN

Se muestra los indicadores de xito de las diferentes unidades administrativas con los recursos econmicos necesarios para su ejecucin.

UNIDAD

OB

JETI

VO

EST

RA

TG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O

INDICADOR DE XITO N

PARTIDA DENOMINANCIN DE



530804


Biblioteca General 1 1.2 Mejorar de la calidad de los servicios bibliotecarios, basado en estndares de calidad para beneficio de la comunidad universitaria

530403 Mobiliarios $ 1.230,00

$ 2.920,00

$ 110,60 $ 3.030,60 530603 Servicio de Capacitacin $ 1.000,00

530806 Herramientas $ 650,00

530812 Materiales Didcticos $ 40,00

Bienestar Universitario

1 1.2 Verificar el Plan Anual de Becas y Ayudas Econmicas para su ratificacin o realizar acciones correctivas


$ 400,00

$ 135.700,00 $ 1.358,17 $ 137.058,17


$ 200,00

580208 Becas y Ayudas Econmicas $ 110.000,00

1 1.5 Mejora de los servicios que presta el departamento de bienestar estudiantil universitario en un 20%

530403 Mobiliarios $ 15.500,00

530702 Arrendamiento y Licencias de uso y paquetes informticos

$ 3.000,00


530802 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protec.

$ 4.000,00


530806 Herramientas $ 1.400,00

Coordinacin de Extensiones y Centros de Apoyo

4 4.1 Coordinar las actividades administrativas y los gastos de las extensiones y centros de apoyo en un 100%

530202 Fletes y Maniobras $ 720,00

$ 1.920,00 $ 603,50 $ 2.523,50 530218

Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicacin Masiva

$ 600,00



Pgina 31

UNIDAD O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O

INDICADOR DE XITO N




530804


Difusin Cultural 4 4.2

Ejecutar al 100% un plan anual de cobertura y programas, publicaciones que informen las actividades acadmicas, cientficas, administrativas y de vinculacin con la comunidad que se realicen en la UPSE


$ 15.049,00

$ 99.703,00 $ 99.703,00

530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicacin Masiva

$ 69.000,00



$ 2.000,00

530813 Repuestos $ 25,00

Direccin Administrativa

1 1 Contribuir a la Acreditacin Institucional

$ - $ 1.714,72 $ 1.714,72 3 3.1

Controlar el 100% de las adquisiciones para la Universidad de acuerdo a las necesidades institucionales y lo establecido en la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica

Direccin Financiera

3 3.1 Ejecutar actividades de gestin Administrativa

530301 Pasajes al Interior $ 1.440,00

$ 7.640,00 $ 3.633,31 $ 11.273,31

530303 Viticos y Subsistencias en el interior

$ 1.200,00


3 3.1 Evaluar la ejecucin de ingresos y egresos en funcin del Plan Operativo y Presupuesto en que incurren las carreras, en coordinacin con el Departamento de Contabilidad

3 3.1

Planificar las actividades financieras, considerando el origen y destino de los recursos, encaminada al logro de los objetivos tomando en cuenta el diseo y actualizacin de los sistemas de formulacin, control y evaluacin, a partir de las disposiciones legales vigentes.

3 3.1 Presentar informes sobre los resultados de la ejecucin financiera de autogestin

3 3.1 Realizar el control a los bienes muebles e inmuebles de la Universidad


Pgina 32

UNIDAD O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O

INDICADOR DE XITO N




530804


Obras Civiles Universitarias

1 1.2 Actualizacin semestral de planos de la Ciudadela Universitarias, Extensiones y Centros de Apoyo (aulas, laboratorios, edificios administrativos, reas de recreacin, reas verdes, etc.)

$ 4.000,00 $ 326,51 $ 4.326,51 3 3.7

Analizar la situacin institucional para la presentacin de anteproyectos.

530605 Estudio y Diseo de Proyectos

$ 4.000,00

3 3.7 Fiscalizar los proyectos aprobados por Rectorado, considerando la partida presupuestaria otorgada por el rea Financiera.

Museo 4 4.2

Planificar y ejecutar actividades de difusin, publicidad, y gestin interna y externa que impulse la promocin, e innovacin museogrfica del Museo Paleontolgico Megaterio, para contribuir al desarrollo de la Universidad en el servicio a la comunidad.


$ 13.999,00 $ 150,29 $ 14.149,29


$ 2.000,00


$ 6.000,00

530403 Mobiliarios $ 1.850,00



530805 Materiales de Aseo $ 40,00

530811 Materiales de construccin $ 1.635,00

Planeamiento Integral

3 3.1 Formular en un 100% el manual de procesos institucional 530801 Alimentos y Bebidas $ 500,00

$ 3.020,00 $ 266,26 $ 3.286,26

3 3.1 Formular en un 100% nuevo plan estratgico 2014-2018


530301 Pasajes al Interior $ 400,00


$ 120,00



Pgina 33

UNIDAD

OB

JETI

VO

EST

RA

TG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O

INDICADOR DE XITO N




530804


Rectorado

1 1.2 Ejecutar las actividades de la Gestin Administrativa en un 100%


$ 900,00

$ 123.866,20 $ 2.905,24 $ 126.771,44

530206 Eventos Pblicos y Oficiales $ 23.000,00


530302 Pasajes al Exterior $ 2.500,00


$ 13.400,00

530304 Viticos y Subsistencias en el Exterior

$ 5.000,00

530307 Gastos para la atencin de Delegados Extranjeros y Nacionales

$ 6.000,00

530801 Alimentos y Bebidas $ 8.100,00




$ 14.000,00

570301 Dietas $ 2.671,20

1 1.2 Lograr la Acreditacin Institucional



$ 3.200,00

Relaciones Externas

3 3.5 Revisar, coordinar y ejecutar los convenios de cooperacin acadmica nacionales e internacionales.

530106 Servicios de Correo $ 100,00

$ 4.500,00 $ - $ 4.500,00


$ 2.000,00

3 3.6 Impulsar la participacin docente en convocatorias y concursos de becas



$ 2.300,00


Pgina 34

UNIDAD O

BJE

TIV

O E

STR

AT

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O

INDICADOR DE XITO N




530804


Secretaria General - Procuradura

1 1.5 Elaborar y certificar documentacin a los estudiantes, graduados y profesionales de la universidad

$ 4.150,00 $ 827,53 $ 4.977,53 3 3.2

Asesorar a las unidades administrativas y acadmicas en el cumplimiento de la normativa establecida en la Constitucin, LOES, LOSEP y Estatutos.



$ 1.960,00

3 3.2 Proponer y actualizar reglamentos acordes a las normas legales que rigen la constitucin.


$ 750,00


Talento Humano

1 1.5 Contratacin del 100% del personal administrativo en base a las necesidades institucionales

$ - $ - $ -

1 1.5 Implementar un plan de salud ocupacional administrativo de carcter preventivo

1 1.5 Procesos de Fortalecimiento institucional en un 40%

3 3.2 Evaluacin de desempeo de la personal administrativo

3 3.4 Coordinar los gastos de personal acadmico y administrativo a nivel institucional en un 100%

3 3.4 Disear y ejecutar un plan de capacitacin del talento humano de acuerdo a un estudio de reales necesidades de sus departamentos.


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UNIDAD

OB

JETI

VO

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ICO

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JETI

VO

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TIV

O




530804


Unidad Operativa de Acreditacin

1 1.2 Capacitacin de modelos de evaluacin de la educacin superior.

$ 31.500,00 $ - $ 31.500,00 1 1.2 Monitoreo y control de cumplimiento de estndares de calidad


$ 8.000,00

530206 Eventos Pblicos y Oficiales

$ 10.000,00

530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicacin Masiva

$ 2.000,00


530605 Estudio y Diseo de Proyectos

$ 2.000,00



1 1.2 Realizar autoevaluaciones peridicas que garanticen el mejoramiento continuo institucional evidenciado en el cumplimiento de estndares de calidad establecidos por las entidades reguladoras



Unidad Operativa de Desarrollo Acadmico

1 1.1 80% de indicadores de desempeo para el macro, meso y micro currculo, aplicndose en las carreras

$ - $ 1.788,76 $ 1.788,76

1 1.1 Por lo menos 3 talleres anuales de mejoramiento profesional, de 20 horas cada uno

1 1.4 2 Mdulos anuales para desarrollo de competencias generales por cada carrera

1 1.4 3 talleres anuales para formacin de docentes en investigacin formativa..

2 2.1 Publicar por lo menos 2 nmeros de la revista cientfica virtual de la UPSE


Pgina 36

UNIDAD O

BJE

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GIC

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VO

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O




530804


Vicerrectorado General 1 1.5 Mejoras en un 80% el desempeo administrativo de los departamentos bajo la direccin de Vicerrectorado.


$ 2.000,00

$ 10.491,00 $ 1.656,39 $ 12.147,39


$ 3.230,00


$ 1.200,00




Vinculacin con la colectividad

1 1.5

Ejecutar 40 eventos y actividades culturales con la participacin de estudiantes, docentes, trabajadores y la comunidad externa para promover, desarrollar y difundir la cultura universal y ancestral ecuatoriana


$ 8.000,00

$ 97.900,00 $ 1.086,45 $ 98.986,45

530403 Mobiliarios $ 1.500,00


530802 Vestuario, Lencera y Prendas de Protec.

$ 15.000,00



$ 10.000,00

1 1.5 Mantener el sistema de seguimiento a graduados con el 100% de datos actualizados


530503 Alquiler de Mobiliario $ 15.000,00




$ 2.000,00


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3 3.5 Realizar 2 alianzas estratgicas de cooperacin con organizaciones sociales e instituciones estatales para viabilizar los proyectos de vinculacin y conocer el grado de satisfaccin de la comunidad


4 4.1 Realizar 3 programas de Vinculacin con la Colectividad por Carrera que coadyuven a la solucin de problemas que impulsen el desarrollo de la Regin Peninsular




$ 300,00

TOTALES $ 541.309,20 $ 16.427,72 $ 557.736,92


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6.4 RESUMEN DEL GASTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD PARTIDA DENOMINACIN DE PARTIDA PRESUPUESTO TOTAL

Biblioteca General

530403 Mobiliarios $ 1.230,00

$ 3.030,60




530812 Materiales Didcticos $ 40,00

Bienestar Universitario

530403 Mobiliarios $ 15.500,00

$ 137.058,17

530702 Arrendamiento y Licencias de uso y paquetes informticos $ 3.000,00


530802 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protec. $ 4.000,00




530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public. $ 600,00

580208 Becas y Ayudas Econmicas $ 110.000,00

Coordinacin de Extensiones y Centros de Apoyo

530202 Fletes y Maniobras $ 720,00

$ 2.523,50 530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicacin Masiva $ 600,00



Difusin Cultural


$ 99.703,00

530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicacin Masiva $ 69.000,00


530804 Materiales de Oficina (CT)


530813 Repuestos $ 25,00

Direccin Administrativa 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.714,72 $ 1.714,72

Direccin Financiera


$ 11.273,31 530303 Viticos y Subsistencias en el interior $ 1.200,00



Obras Civiles Universitarias 530605 Estudio y Diseo de Proyectos $ 4.000,00

$ 4.326,51 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 326,51

Museo


$ 14.149,29

530303 Viticos y Subsistencias en el interior $ 2.000,00

530402 Edificios Locales y Residencias $ 6.000,00

530403 Mobiliarios $ 1.850,00




530805 Materiales de Aseo $ 40,00

530811 Materiales de construccin $ 1.635,00

Planeamiento Integral


$ 3.286,26

530303 Viticos y Subsistencias en el interior $ 120,00




Rectorado


$ 126.771,44



530302 Pasajes al Exterior $ 2.500,00


530304 Viticos y Subsistencias en el Exterior $ 5.000,00

530307 Gastos para la atencin de Delegados Extranjeros y Nacionales

$ 6.000,00






570301 Dietas $ 2.671,20

Relaciones Externas


$ 4.500,00 530304 Viticos y Subsistencias en el Exterior $ 4.300,00

530804 Materiales de Oficina (CT)


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UNIDAD PARTIDA DENOMINACIN DE PARTIDA PRESUPUESTO TOTAL

Secretaria General - Procuradura


$ 4.977,53 530303 Viticos y Subsistencias en el interior $ 2.710,00


Talento Humano

$ -

Unidad Operativa de Acreditacin


$ 31.500,00


530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicacin Masiva $ 2.000,00




(en blanco) (en blanco) $ 2.000,00

Unidad Operativa de Desarrollo Acadmico

530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.788,76 $ 1.788,76

Vicerrectorado General


$ 12.147,39







Vinculacin con la Colectividad


$ 98.986,45


530403 Mobiliarios $ 1.500,00

530503 Alquiler de Mobiliario $ 15.000,00



530802 Vestuario, Lencera y Prendas de Protec. $ 15.000,00





TOTAL GESTIN $ 557.736,92 $ 557.736,92

VII. CONCLUSIONES

El Plan Anual de la Poltica Pblica 2013 de la UPSE, tiene la finalidad de complementar

el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratgico Institucional, por lo

tanto es necesario monitorearlo de manera constante por la dependencia

competente.

El Plan deber de ser socializado a los responsables de su ejecucin.

Es importante considerar que existen unidades acadmicas y administrativas que no

especificaron los recursos econmicos que necesitarn para la ejecucin de

indicadores de xito.

El total del gasto presupuestado para las unidades acadmicas es de 330.827,31 US

dlares, y el gasto de las unidades administrativas es de 557.736,92 US dlares.

Plan anual

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