Plan Anual de Contratación 2015

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Sistema Oficial de Contratación Pública

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Entidad: MUNICIPIO DE QUEVEDO

Año deAdquisición:

2015

Valor Asignado: $ 6,004,913.04

Nro. PartidaPres. CPC T. Compra T.

RégimenFondoBID

Tipo dePresupuesto

Tipo deProducto

Cat.Electrónico Procedimiento Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período

1840111

623810015 Bien Común NOGastoCorriente

Normalizado NOInfimaCuantía

PARTES Y REPUESTOS 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 C2C3

2840107



TONER HP 60C 33.00 Unidad 23.7500 783.75 C1 C3

3840107



TONER SAMSUNG CLT M407S CYAN

5.00 Unidad 55.9000 279.50 C1 C3

4840107



TONER HP 122C 28.00 Unidad 17.5200 490.56 C1 C3

5840107


Normalizado SICatalogoElectrónico

COMPUTADORA BASICA 1.00 Unidad 400.0000 400.00 C1

6840107



TONER SAMSUNG LASERCLT K409S NEGRO

6.00 Unidad 70.8900 425.34 C1 C3

7840107



TONER HP LASER CE505A 8.00 Unidad 98.7700 790.16 C1 C3

8840107



TONER SAMSUNG LASER ML1610

8.00 Unidad 95.8300 766.64 C1 C3

9840107



CAMARA FOTOGRAFICA 1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 C1

10840107



TONER SAMSUNG LASERMLTD101 ML2165SCX 340

6.00 Unidad 81.5000 489.00 C1 C3

11840107



TONER SAMSUNG 4828FN 5.00 Unidad 145.0300 725.15 C1 C3

12840107



ESCANER 2.00 Unidad 280.0000 560.00 C1 C2

13840107



TONER HP 22 8.00 Unidad 25.8400 206.72 C1 C3

14840107



IMPRESORA DE TINTACONTINUA

1.00 Unidad 270.0000 270.00 C1

15840107



TONER HP LASER 435A 12.00 Unidad 75.6600 907.92 C1 C3

16840107

622840012 Servicio Común NOGastoCorriente


ANTIVIRUS CORPORATIVO 1.00 Unidad 660.0000 660.00 C1

17840107



TONER HP LASER CB436A 10.00 Unidad 89.5000 895.00 C1 C2C3

18840107


Normalizado NOSubastaInversaElectrónica

EQUIPOS SISTEMAS YPAQUETES INFORMATICOS

1.00 Unidad 115,000.0000 115,000.00 C1 C2C3

19840107



TINTA EPSON L200PSISTEMA CONTINUOMAGNETA T664320

8.00 Unidad 11.8700 94.96 C1 C3

20840107



TONER HP LASER PRINTERCE278A

5.00 Unidad 65.5000 327.50 C1

21840107



TONER HP 675 BLACK 6.00 Unidad 21.5100 129.06 C1 C3

22840107



TONER SAMSUNG LASER ML2010

6.00 Unidad 104.9100 629.46 C1 C3

23840107



TONER SAMSUNG 8.00 Unidad 78.4000 627.20 C1 C2

24840107



TINTA EPSON L200 SISTCONTINUO YELLOWT664420

10.00 Unidad 12.0800 120.80 C1 C3

25840107



TONER CANON CL 211 C 6.00 Unidad 27.0800 162.48 C1 C3

26840107



COMPUTADORASPROFESIONALES I7

2.00 Unidad 1,000.0000 2,000.00 C1

27840107



SWITCH INALAMBRICO 10.00 Unidad 60.0000 600.00 C1 C2C3

Jueves 12 de Febrero de 2015 | 08:27 [ Ingresar al Sistema ]

Consulta del Plan Anual de Contratación https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC...

1 de 8 12/02/2015 8:28

28840107



IMPRESORA LASER 1.00 Unidad 270.0000 270.00 C1

29840107



TONER HP 60 N 68.00 Unidad 19.3800 1,317.84 C1 C3

30840107



MEMORIAS SCANDISK DE32 GB

8.00 Unidad 52.5000 420.00 C2

31840107



TONER HP LASER Q2612A 5.00 Unidad 88.3500 441.75 C1 C3

32840107



TONER HP 122 BLACK 50.00 Unidad 15.9200 796.00 C1 C3

33840107



TONER SAMSUNG LASER ML1640 2240 REF MLTD108S

8.00 Unidad 79.4500 635.60 C1 C3

34840107



TONER SAMSUNG CLT M407S YELLOW

8.00 Unidad 24.1800 193.44 C1 C3

35840107



TONER HP 21 10.00 Unidad 20.3600 203.60 C1 C3

36840107



TONER CANON GPR 18 8.00 Unidad 57.0400 456.32 C1 C3

37840107



UPS PARA SERVIDORES 2.00 Unidad 1,300.0000 2,600.00 C1

38840107



TONER HP LASER 85A 12.00 Unidad 83.6600 1,003.92 C1 C3

39840107



TONER HP LASER CE278A 22.00 Unidad 93.5700 2,058.54 C1 C3

40840107



TRIPODE MODELO RH35PROFESIONAL

4.00 Unidad 200.0000 800.00 C1 C2

41840107



TABLET 3.00 Unidad 480.0000 1,440.00 C1 C2

42840107



LAN TESTER PARA RED 4.00 Unidad 80.0000 320.00 C2

43840107



RADIOGRABADORA 2.00 Unidad 99.5000 199.00 C1

44840107



TINTA EPSON L200 SISTCONTINO CYAN T664220

10.00 Unidad 11.0800 110.80 C1 C3

45840107



TONER SAMSUNG CLT M407S MAGNETA

5.00 Unidad 55.9000 279.50 C1 C3

46840107



LAPTOPS 3.00 Unidad 1,000.0000 3,000.00 C1 C2

47840107



CAJA FUERTE ELECTRICA 1.00 Unidad 800.0000 800.00 C1

48840107



TINTA EPSON L200 SISTCONTINUO BLACK T664120

10.00 Unidad 11.0800 110.80 C1

49840107



EQUIPO DE COPIADORA 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C1

50840107



DVD PARA VIDEOS 500.00 Unidad 0.9000 450.00 C1 C2C3

51840107



TONER SAMSUNG LASERSCX 4300 MLT D109S

4.00 Unidad 88.1000 352.40 C1 C3

52840107



TONER SAMSUNG CLT M407S BLACK

8.00 Unidad 70.9200 567.36 C1 C3

53840107



TONER CANON PG 210 N 9.00 Unidad 21.1500 190.35 C1 C3

54840107



TONER HP 675 COLOR 5.00 Unidad 21.1100 105.55 C1 C3

55840107



TONER SAMSUNG LASER ML1915 MLT D105S

12.00 Unidad 80.0800 960.96 C1 C3

56840107



DISCOS DURO SATA 10.00 Unidad 70.0000 700.00 C1 C2C3

57840105



ADQUISICION DEVEHICULO

1.00 Unidad 40,500.0000 40,500.00 C2

58840104

444240012 Bien Común NOProyecto deIinversión


ADQUISICION DE UNRODILLO LISO VIBRATORIOY UNA RETROEXCAVADORACARGADORA PARAEJECUTAR VARIOSTRABAJOS EN EL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 352,000.0000 352,000.00 C1

59840103



SILLA EJECUTIVADIRECTORES

40.00 Unidad 180.0000 7,200.00 C1 C2C3

60840103



ESCRITORIOS 15.00 Unidad 390.0000 5,850.00 C1 C2C3

61840103



PERCHERO 15.00 Unidad 215.0000 3,225.00 C1 C2C3

62840103



ARCHIVADORESMETALICOS

12.00 Unidad 389.0000 4,668.00 C1 C2C3


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63840103



OTROS MUEBLES DEOFICINA

1.00 Unidad 89,500.0000 89,500.00 C1 C2C3

64840103



SILLAS EJECUTIVAS 10.00 Unidad 160.0000 1,600.00 C1 C2C3

65840103



ARCHIVADORES AEREOS 14.00 Unidad 209.0000 2,926.00 C1 C2C3

6675.0104001

532900011 Obra Común NOProyecto deIinversión

No Aplica NO Menor cuantia

CONSTRUCCION DEACERAS BORDILLOSCUNETAS EN LA CALLEPRINCIPAL DE LA ENTRADAA LA CIUDAD DEL NORTECALLE VICTOR EMILIOESTRADA CALLE 19 DEDICIEMBRE ENTRE LACALLE DIEGO DE NOBOA YCALLE SN CALLE PRIMERODE AGOSTO ENTRE LACALLE COMBATIENTES YCALLE FERNANDO PERALTACALLE DIEGO NOBOA YARTETA

1.00 Unidad 140,587.9500 140,587.95 C3

6775.0104001



PAVIMENTACION DECALLES TRIGESIMAPRIMERA Y TRIGESIMASEGUNDA ENTRE LA AV.JAIME ROLDOS Y MALECONACERAS Y BORDILLOS ENLA CALLE TRIGESIMASEPTIMA ENTRE EL CALLEEL INCA Y MALECON CALLE38,39 40, ENTRE LA AV.JAIME ROLDOS Y MALECON,ACERAS Y BORDILLOS ENEL SECTOR EL DESQUITE

1.00 Unidad 224,636.2600 224,636.26 C2

6875.0104001


No Aplica NO Menor cuantiaMANTENIMIENTO DEPARQUES DEL CENTRO DEQUEVEDO

1.00 Unidad 88,000.0000 88,000.00 C2

6975.0104001



CONSTRUCCION DEACERAS BORDILLOSPAVIMENTO RIGIDO EN LACALLE ADYACENTE AL GFECENEPA ENTRE LAS CALLESTERCERA Y CUARTA DE LAPARROQUIA NICOLASINFANTE DIAZ DEL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 30,825.3000 30,825.30 C3

7075.0104001



PAVIMENTACION DE CALLESN INTERSECCION DE LACDLA EL PARAISO CON ELINGRESO A LA LOTIZACIONJUAN DE DIOS ZARATEACERAS BORDILLOS ENVARIAS CALLES DELSECTOR COLEGIO REPLICANICOLAS INFANTE DIAZESCALINATA EN EL SECTORLOS ANGELES DE LAPARROQUIA 24 DE MAYO

1.00 Unidad 157,209.2700 157,209.27 C2

7175.0104001

611650011 Bien Común NOProyecto deIinversión


ADQUISICION DE 10000FUNDAS DE CEMENTO Y150 VARILLA DE 14 MMPARA VARIOS SECTORESDEL CANTON QUEVEDO

1.00 Unidad 85,153.5000 85,153.50 C1

7275.0104001



ACERAS Y BORDILLOS ENCALLE D DESDE LA CALLESEPTIMA HASTA LA CALLEDECIMA Y EN CALLEDECIMA QUINTA DESDE LACALLE C HASTA LA CALLE HEN EL SECTOR SANTAMARIA PARROQUIA SANCAMILO DEL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 44,419.6800 44,419.68 C1

7375.0104001



REMODELACION DELPARQUE DEL OBELISCO DELA ENTRADA A QUEVEDOVIA BUENA FE

1.00 Unidad 64,500.0000 64,500.00 C2

7475.0104001



ALCANTARILLADO PLUVIALEN LA AVENIDA SANRAFAEL SECTOR HOSPITALDEL SEGURO DE LAPARROQUIA 24 DE MAYO

1.00 Unidad 29,878.3600 29,878.36 C2

7575.0104001



ACERAS BORDILLOS YPAVIMENTO RIGIDO DELSECTOR LA LIBERTADHOTEL EL PRESIDENTEUNIDAD EDUCATIVAHEROES DEL 41BALDRAMINA ALTA DE LAPARROQUIA SANCRISTOBAL DEL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 109,727.2700 109,727.27 C2

7675.0104001



CONSTRUCCION DEACERAS BORDILLOS YPAVIMENTO RIGIDO EN ELSECTOR COMPRENDIDO ALNORTE CALLE SEGUNDA ALSUR CALLE CUARTA ALESTE CALLE SEGUNDA ALOESTE CALLE TERCERA DELSECTOR SAN JOSE SUR DELA PARROQUIA ELGUAYACAN

1.00 Unidad 119,649.3300 119,649.33 C1

7775.0104001



CONSTRUCCION DEACERAS BORDILLOS ENLAS CALLESCOMPRENDIDAS AL NORTECALLE PRINCIPAL SURCALLE 24 DE MAYO ESTECALLE DECIMA PRIMERA YOESTE CALLE VIGESIMASEGUNDA SECTOR PLAYAGRANDE DE LA PARROQUIA

1.00 Unidad 72,929.6300 72,929.63 C2


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NICOLAS INFANTE DIAZDEL CANTON QUEVEDO

7875.0104001



ALCANTARILLADO PLUVIALEN LA CALLE TERCERA YCALLE SEPTIMA DESDECALLE ASCENSIO CABRERAHASTA LA CALLE SN DE LAPARROQUIA LA ESPERANZADEL CANTON QUEVEDO

1.00 Unidad 60,039.7500 60,039.75 C2

7975.0104001



MANTENIMIENTO GENERALINCLUYE PINTADA DEESTRUCTURA METALICADEL PUENTE COLGANTE YCAMBIO DE TABLONES DEMADERA DEL SECTORMALECON DEL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 84,500.0000 84,500.00 C1

8075.0104001



ACERAS BORDILLOS YPAVIMENTACION RIGIDAEN DIFERENTES SECTORESPARTE CENTRAL DE LAVENUS DEL RIO QUEVEDODEL CANTON QUEVEDO

1.00 Unidad 124,709.3800 124,709.38 C1

8175.0104001



ACERAS BORDILLOS YALCANTARILLADO PLUVIALEN LA CALLE A DESDE LACALLE DECIMA QUINTAHASTA LA CALLE DECIMANOVENA Y EN CALLEDECIMA SEXTA HASTA LACALLE DECIMA NOVENADESDE LA AVENIDABABAHOYO HASTA LACALLE A SECTOR SANCAMILO NORTE DELCANTON QUEVEDO

1.00 Unidad 81,439.5600 81,439.56 C3

8275.0104001



CONSTRUCCION DEACERAS BORDILOS DE LACALLE JOSE LLERENADESDE LA VIA EL VERGELHASTA LA CALLE NOVENA YEN LAS CALLESTRANSVERSALES DE LACALLE ASCENSIO CABRERAPAVIMENTACION DECALLES TERCERA CUARTA YQUINTA DESDE CALLEPRINCIPAL HASTA CALLE APARROQUIA LA ESPERANZA

1.00 Unidad 241,898.1900 241,898.19 C2

8375.0104001



ACERAS Y BORDILLOS ENLA CALLE CUARTA DESDELA CALLE A HASTA LACALLE L Y TRANSVERSALESDESDE LA AVENIDA OTTOAROSEMENA HASTA LACALLE CUARTA DE LOSSECTORES KARINITAPALMIRAS Y GUSTAVOCAMPI DE LA PARROQUIASAN CAMILO DEL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 99,967.8300 99,967.83 C2

8475.0104001



CONSTRUCCION DE MURODE CONTENCION CALLECUARTA Y SEPTIMA YPAVIMENTO RIGIDO EN LACALLE I ENTRE LA CALLESEGUNDA Y TERCERA Y ENLA CALLE SEGUNDA ENTRECALLE H Y CALLE I YPAVIMENTO RIGIDO YSUMIDEROS DE AGUASLLUVIAS EN LA CALLE JENTRE CALLE DE LAPARROQUIA 7 DE OCTUBREDEL CANTON QUEVEDO

1.00 Unidad 124,013.1200 124,013.12 C1

8575.0104001



PAVIMENTACION DE CALLESAN NICOLAS DE LAPARROQUIA 24 DE MAYODEL CANTON QUEVEDO

1.00 Unidad 72,973.9700 72,973.97 C1

8675.0104001



REMODELACION DELPARQUE SECTOR LACHIQUITA PARROQUIA 24DE MAYO DEL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 55,000.0000 55,000.00 C2

8775.0104001



ACERAS BORDILLOS EN LACALLE 12 DE OCTUBREENTRE LAS CALLES JOSEPERALTA Y ATAHUALPACALLE JOSE PERALTA ENTRELAS CALLES 19 DEDICIEMBRE Y SIN NOMBRESECTOR PAQUISHA DELCANTON QUEVEDO

1.00 Unidad 34,702.6700 34,702.67 C3

8875.0104001



CONSTRUCCION DEACERAS BORDILLOS YPAVIMENTACION FLEXIBLEEN LAS CALLES NOVENAENTRE LA CALLE PRINCIPALY CALLEJON J CALLEJON JENTRE LAS CALLES OCTAVAY NOVENA DE LAPARROQUIA NICOLASINFANTE DIAZ DEL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 196,245.0700 196,245.07 C1

8975.0104001



ACERAS Y BORDILLOS ENCALLE STA ROSA DESDE AVJAIME ROLDOS HASTA AV10 DE AGOSTO ACERAS YBORDILLOS EN CALLEARTURO FUENTES DESDECALLE 13 DE ABRIL HASTACALLE 10 DE AGOSTOPAVIMENTACION DE CALLESANTA ROSA DESDE AVJAIME ROLDOS HASTACALLE 10 DE AGOSTOPAVIMENTACION DE CALLE

1.00 Unidad 85,880.1900 85,880.19 C2


4 de 8 12/02/2015 8:28

13 DE ABRIL SAN CARLOS

9075.0104001

731220017 Servicio Común NOProyecto deIinversión

Normalizado NOSubastasInversaElectrónica

ALQUILER DE MAQUINARIADE EXCAVADORARETROEXCAVADORARODILLO Y BOCAT PARAREALIZAR TRABAJOS ENVARIOS SECTORES DELCANTON QUEVEDO

1.00 Unidad 182,450.0000 182,450.00 C1

9175.0104001



CONSTRUCCION DECERRAMIENTO METALICOCON MURO DE CONCRETOEN LA CASA COMUNAL DELA PARROQUIA SANCAMILO DEL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 30,547.8500 30,547.85 C2

9275.0104001



ACERAS BORDILLOS YPAVIMENTO RIGIDO DE LASCALLES 33 34 35 36 37 YCALLES V W X DEL SECTOREL PANTANO DE LAPARROQUIA SANCRISTOBAL DEL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 65,236.3900 65,236.39 C3

9375.0104001



CONSTRUCCION DEACERAS Y BORDILLOS DEHORMIGON SIMPLE EN ELSECTOR LA JUDITH DE LAPARROQUIA SANCRISTOBAL DEL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 132,028.0200 132,028.02 C2

9475.0104001



CONSTRUCCION DEACERAS , BORDILLOS EN ELSECTOR COMPRENDIDO ALNORTE CALLE OCTAVA ALSUR CALLE NOVENA ALESTE CALLE K Y AL OESTECALLE C DE LA PARROQUIA7 DE OCTUBRE CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 78,534.5300 78,534.53 C2

9575.0104001


No Aplica NO Menor cuantiaRECAPEO DE PRINCIPALESCALLES DEL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 87,500.0000 87,500.00 C1

9675.0104001



CONSTRUCCION DEACERAS BORDILLOS EN ELSECTOR COMPRENDIDOENTRE LAS CALLES A Y LACALLE K Y LAS CALLESMARCOS CORTES Y ELESTERO DE LA PARROQUIA7 DE OCTUBRE DELCANTON QUEVEDO

1.00 Unidad 42,759.3700 42,759.37 C2

9775.0104001



CONSTRUCCION DEACERAS Y BORDILLOS ENLA LOTIZACION LOSANGELEZ Y CHAN LUEYSECTOR LOS ANGELES DELA PARROQUIA ELGUAYACAN

1.00 Unidad 166,007.5000 166,007.50 C3

9875.0104001



CONSTRUCCION DEACERAS Y BORDILLOS ENEL SECTOR LA SALUD YPAVIMENTO RIGIDO EN LACALLE DEL GREMIO DETAXISTAS DEL SECTOR LASALUD PARROQUIA 7 DEOCTUBRE DEL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 60,205.6700 60,205.67 C2

9975.0104001



ACERAS BORDILLOS YPAVIMENTO EN CALLE 1 DEMARZO DESDE CALLE 12 DEOCTUBRE HASTAINTERSECCION DE LA AV 2DE JULIO ACERAS YBORDILLOS Y PAVIMENTOEN CALLES SANTA ROSA YARTURO FUENTES DESDEAV 12 DE JULIO HASTACALLE PRIMERO DE MARZOACERAS Y BORDILLOS ENCALLE SALOMON GOMEZDESDE CALLE 12 DEOCTUBRE

1.00 Unidad 154,738.7400 154,738.74 C2

10075.0104001



MURO DE CONTENCION DEHORMIGON ARMADO YGAVIONES PARAESTABILIZACION DELADERA EN LA CALLETRIGESIMA SEPTIMA YCALLE EL INCA DE LAPARROQUIA VIVA ALFARODEL CANTON QUEVEDO

1.00 Unidad 81,895.2600 81,895.26 C2

101731515



PLANTAS HORNAMENTALES 1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C1 C2C3

102730811



MATERIALES DECONSTRUCCION

1.00 Unidad 35,600.0000 35,600.00 C1

103730810



MATERIALES DIDACTICOSNIÑEZ

1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C1 C2C3

104730809



MEDICINA Y PRODUCTOSFARMACEUTICOS

1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C1 C2C3

105730807



MATERIALES DEIMPRESION

1.00 Unidad 10,600.0000 10,600.00 C1 C2

106730804



PAPEL CONTINUO 400.00 Unidad 24.0000 9,600.00 C1 C2C3

107730803



ACEITE 40 350.00 Galon 80.0000 28,000.00 C1 C2


5 de 8 12/02/2015 8:28

108730803



COMBUSTIBLE FUEL 1.00 Unidad 55,000.0000 55,000.00 C1 C2C3

109730803



ACEITE 90 20.00 Unidad 26.0000 520.00 C1 C2C3

110730803



COMBUSTIBLE DIESEL 1.00 Unidad 50,000.0000 50,000.00 C1 C2C3

111730802



VESTUARIO LENCERIA YPRENDAS DE PROTECCION

1.00 Unidad 88,000.0000 88,000.00 C1

112730601



CONSULTORIA, ASESORIA EINVESTIGACIONESPECIALIZADA

1.00 Unidad 49,600.0000 49,600.00 C1 C2C3

113730601

835100021 Consultoria Común NOGastoCorriente

No Aplica NOContrataciondirecta

PRESTACION DESERVICIOSPROFESIONALES PARA LAASESORIA TECNICA, PORCUMPLIMIENTO DE PLAZOSDE LAS AUTORIZACIONESDE LIBREAPROVECHAMIENTO, PARALA OBRA PUBLICAMUNICIPAL DEL CANTONQUEVEDO

1.00 Unidad 10,400.0000 10,400.00 C1

114730505



ALQUILER DE VEHICULOS 1.00 Unidad 74,300.0000 74,300.00 C1 C2C3

115730504



ARRENDAMIENTO DEMAQUINARIAS Y EQUIPOS

1.00 Unidad 320,000.0000 320,000.00 C1 C2C3

116730504

491290517 Servicio Especial NOGastoCorriente

No Aplica NORepuestos oAccesorios

ADQUISICION DEREPUESTOS YMANTENIMIENTO DELPARQUE AUTOMOTOR

1.00 Unidad 135,000.0000 135,000.00 C1 C2C3

117730499



OTRAS INSTALACIONES YMANTENIMIENTO

1.00 Unidad 80,100.0000 80,100.00 C1 C2C3

118730405



MANTENIEMIENTO YREPARACION DEVEHICULOS

1.00 Unidad 14,000.0000 14,000.00 C1 C2C3

119730404



FILTRO DE AIRE 60.00 Unidad 12.0000 720.00 C1 C2C3

120730404



BATERIAS 8.00 Unidad 143.0000 1,144.00 C1 C2C3

121730404



FILTRO DE ACEITE 60.00 Unidad 19.0000 1,140.00 C1 C2C3

122730404



LLANTAS 1100X2016PR 15.00 Unidad 710.0000 10,650.00 C1 C2C3

123730404



FILTRO DE COMBUSTIBLE 26.00 Unidad 17.0000 442.00 C1 C2C3

124730404



LLANTAS 175X25 20.00 Unidad 1,208.0000 24,160.00 C1 C2C3

125730404



ADQUISICION DE LLANTASPARA EL EQUIPO CAMINEROMUNICIPAL

1.00 Unidad 52,686.0000 52,686.00 C1

126730404



MANTENIMIENTO DEMAQUINARIA

1.00 Unidad 24,160.0000 24,160.00 C1 C2

127730208



SERVICIO DE SEGURIDADPRIVADA ARMADAMONITOREADA YUNIFORMADA PARA LASINSTALACIONES DE LACIUDADELA MUNICIPAL,EDIFICIO CENTRAL DE LACALLE QUINTA Y BOLIVAR YEL PREDIO DE PARQUEODEL EQUIPO CAMINERO, ENLA CIUDAD DE QUEVEDO

1.00 Unidad 150,000.0000 150,000.00 C1

128570201


NoNormalizado

NO LicitaciónSEGUROS DEMAQUINARIAS YVEHICULOS

1.00 Unidad 120,000.0000 120,000.00 C2

129530899



OTROS DE USO Y CONSUMOMUEBLES DE OFICINA

1.00 Unidad 31,000.0000 31,000.00 C1 C2C3

130530899



OTROS DE USOS YCONSUMO LIMPIEZA

1.00 Unidad 31,000.0000 31,000.00 C1 C2C3

131530812


NoNormalizado

NO Menor Cuantía MATERIALES DIDACTICOS 1.00 Unidad 12,100.0000 12,100.00 C1 C2C3

132530807



SERVICIOS DE IMPRESION 1.00 Unidad 10,400.0000 10,400.00 C1 C2C3

133530805



PARES DE GUANTES 100.00 Unidad 1.8000 180.00 C1 C2C3

134530805



PAÑOS DE LIMPIEZA 10UNIDADES

100.00 Unidad 4.8000 480.00 C1 C2C3

135530805



CANECAS DEDESINFECTANTE LIQUIDO

100.00 Unidad 16.8000 1,680.00 C1 C2C3

136530805



DETERGENTE EN POLVOPOR KILO

500.00 Kilogramo 1.9000 950.00 C1 C2C3

137530805



PAPEL HIGIENICO JUMBO 300.00 Unidad 2.5000 750.00 C1 C2C3

138530805



AMBIENTAL LIQUIDO ENCANECAS

100.00 Unidad 29.0000 2,900.00 C1 C2C3


6 de 8 12/02/2015 8:28

139530805



CLORO LIQUIDO 1,000.00 Litro 0.9000 900.00 C1 C2C3

140530805



FUNDAS PARA BASURA 10UNIDADES

500.00 Unidad 0.5500 275.00 C1 C2C3

141530805



AMBIENTAL EN SPRAY 200.00 Unidad 2.8000 560.00 C1 C2C3

142530805



ESCOBAS 200.00 Unidad 2.9000 580.00 C1 C2C3

143530805



LIQUIDO PARA LIMPIARVIDRIO FRASCO CONATOMIZADOR

100.00 Unidad 1.6000 160.00 C1 C2C3

144530805



TRAPEADOR 200.00 Unidad 1.9500 390.00 C1 C2C3

145530805



DISPENSADOR DE JABON 40.00 Unidad 16.5000 660.00 C1 C2C3

146530805



JABON LIQUIDO 100.00 Litro 2.5000 250.00 C1 C2C3

147530805



FRANELA POR METRO 500.00 Metro 2.1000 1,050.00 C1 C2C3

148530804



TIJERAS DE PAPEL 50.00 Unidad 0.9800 49.00 C1 C2C3

149530804



DVD 500.00 Unidad 0.3600 180.00 C1 C2C3

150530804



ESTILETE 70.00 Unidad 0.5500 38.50 C1 C2C3

151530804



SEPARADORES DEPLASTICO

500.00 Unidad 0.5800 290.00 C1 C2C3

152530804



NOTAS ADHESIVASGRANDES 3X3

300.00 Unidad 2.0200 606.00 C1 C2C3

153530804



GRAPADORAS GRANDES 70.00 Unidad 3.5000 245.00 C1 C2C3

154530804



PERFORADORAS GRANDES 20.00 Unidad 37.5000 750.00 C1 C2C3

155530804



CARPETAS FOLDER 1,000.00 Unidad 0.1100 110.00 C1 C2C3

156530804



BORRADOR DE LAPIZ 200.00 Unidad 0.1200 24.00 C1 C2C3

157530804



GOMA LIQUIDA 30.00 Unidad 0.5500 16.50 C1 C2C3

158530804



FLASH MEMORY 30.00 Unidad 7.8700 236.10 C1 C2C3

159530804



ETIQUETAS ADHESIVAS 200.00 Unidad 0.3700 74.00 C1 C2C3

160530804



PLIEGO CARTULINA HILO 200.00 Unidad 0.0900 18.00 C1 C2C3

161530804



ROLLO DE PAPEL PARASUMADORA

80.00 Unidad 0.3400 27.20 C1 C2C3

162530804



LAPIZ CAJA 12 UNIDADES 300.00 Unidad 1.2000 360.00 C1 C2C3

163530804



BOLIGRAFO AZUL 1,000.00 Unidad 0.2500 250.00 C1 C2C3

164530804



CLIP CAJAS 1,000.00 Unidad 0.2000 200.00 C1 C2C3

165530804



CORRECTOR 100.00 Unidad 1.0800 108.00 C1 C2C3

166530804



FUNDAS DE LIGAS 100.00 Unidad 0.8000 80.00 C1 C2C3

167530804



SACAGRAPAS 100.00 Unidad 0.2800 28.00 C1 C2C3

168530804



SACAPUNTAS 50.00 Unidad 0.2000 10.00 C1 C2C3

169530804



MARCADORES ACRILICOS 100.00 Unidad 0.4000 40.00 C1 C2C3

170530804



LIBRETA DE BORRADOR 100.00 Unidad 0.4800 48.00 C1 C2C3

171530804



BORRADOR TIZA LIQUIDA 20.00 Unidad 2.0000 40.00 C1 C2C3

172530804



CARPETAS COLGANTES 1,000.00 Unidad 0.3300 330.00 C1 C2C3

173530804



PARES DE PILAS 50.00 Unidad 9.4000 470.00 C1 C2C3

174530804



BOLIGRAFO NEGRO 500.00 Unidad 0.2500 125.00 C1 C2C3


7 de 8 12/02/2015 8:28

175530804



RESMAS DE PAPEL A4 14,000.00 Unidad 3.5000 49,000.00 C1 C2C3

176530804



PAPELERAS METALICAS 2SERVICIOS

20.00 Unidad 7.9500 159.00 C1 C2C3

177530804



RESALTADORES VARIOSCOLORES

250.00 Unidad 0.9000 225.00 C1 C2C3

178530804



BOLIGRAFOS ROJOS 500.00 Unidad 0.2500 125.00 C1 C2C3

179530804



GRAPAS EN CAJAS 300.00 Unidad 0.6500 195.00 C1 C2C3

180530804



MARCADORES NOPERMANENTES

200.00 Unidad 0.4000 80.00 C1 C2C3

181530804



CINTA ADHESIVA 200.00 Unidad 0.1500 30.00 C1 C2C3

182530804



CUADERNO UNIVERSITARIO 100.00 Unidad 1.0300 103.00 C1 C2C3

183530804



PORTACLIPS 200.00 Unidad 0.4000 80.00 C1 C2C3

184530804



MARCADORESPERMANENTES

100.00 Unidad 0.3500 35.00 C1 C2C3

185530804



CARPETAS DE PLASTICO 500.00 Unidad 0.4500 225.00 C1 C2C3

186530804



CLIP MARIPOSA CAJAS 600.00 Unidad 0.6000 360.00 C1 C2C3

187530804



SELLOS DE CLAUSURA 100.00 Unidad 6.1500 615.00 C1 C2C3

188530804



CD 500.00 Unidad 0.3000 150.00 C1 C2C3

189530804



CINTA DE EMBALAJETRANSPARENTE

200.00 Unidad 0.3000 60.00 C1 C2C3

190530804



REGLAS 30 CM 60.00 Unidad 6.7200 403.20 C1 C2C3

191530804



SOBRE MANILA 1,500.00 Unidad 0.0800 120.00 C1 C2C3

192530803


NoNormalizado

NO Menor CuantíaCOMBUSTIBLES YLUBRICANTES

1.00 Unidad 25,000.0000 25,000.00 C1 C2C3

193530802



ADQUISICION DEUNIFORMES PARA ELPERSONALADMINISTRATIVO DEL GADMUNICIPAL DE QUEVEDO

1.00 Unidad 84,000.0000 84,000.00 C1 C2C3

194530801


NoNormalizado

NO Menor Cuantía ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.00 Unidad 17,500.0000 17,500.00 C1 C2C3

195530405



MANTENIMIENTO DEVEHICULOS

1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 C1 C2C3

196530403



MANTENIMIENTO DEMUEBLES DE OFICINA

1.00 Unidad 8,600.0000 8,600.00 C1 C2C3

19731730605

859200011 Consultoria Común NOGastoCorriente

No Aplica NOContrataciondirecta

ESTUDIOS PARADETERMINAR EL VALOR ACANCELAR POR CADA UNADE LAS EMPRESAS QUEUTILIZAN EL ESPACIOPUBLICO, VIA PUBLICA Y ELESPACIO AEREOMUNICIPAL

1.00 Unidad 45,000.0000 45,000.00 C1

TOTAL: $6,006,789.04

Certificaciones FuturasNro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto Cat. Electrónico Procedimiento Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período

TOTAL: $0.00

Copyright © 2008 - 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública.


8 de 8 12/02/2015 8:28

Plan Anual de Contratación 2015

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