Plan Calidad Code Nsa

7/21/2019 Plan Calidad Code Nsa

http://slidepdf.com/reader/full/plan-calidad-code-nsa 1/38

PLAN DE CALIDAD

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5800005318

OPERACIONES TECNICAS MT/BT CUNDINAMARCA ZONA SURCODENSA S.A ESP.

CARRERA 4 No. 8-08 COTA, CUNDINAMARCA



Proceso Gerencial/ Plan de Calidad

Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 1 de 37

PLAN DE CALIDAD

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5800005318CODENSA S.A ESP.

1. INTRODUCCIÓN

El presente plan contempla los procedimientos y recursos que se aplicarán para cumplir conlos requerimientos de Codensa S.A. E.S.P. para las Operaciones Técnicas MT/BTCundinamarca, que contempla las actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT,Mantenimiento Alumbrado Público, Atención de Emergencias, Línea Viva en el DepartamentoSur de Cundinamarca (Sumapaz, Tequendama) de influencia de Codensa S.A. Este plan sedesarrolla con base en el Instructivo para la elaboración del plan de calidad “PO.022”,

aplicable a los contratistas de Endesa Colombia Versión 01 de Octubre de 2008.

2.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN

Definir e implementar el Plan de Calidad con los procedimientos específicos para lasactividades de Mantenimiento y Obras MT/BT, Mantenimiento Alumbrado Público, Atención deEmergencias y Línea Viva, descritas para la zona sur de influencia de Codensa, tomados delSistema de Gestión Integrado de COOPSER aplicables al contrato, así como los demásrequerimientos contractuales específicos que afectan la calidad del trabajo, los recursosrequeridos y las personas encargadas de los procesos, para garantizar la prestación deservicios de alta calidad.

El Sistema de Gestión Integrado ha sido estructurado para cumplir con los requisitos de losestándares ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y se aplica en “laprestación de servicios integrales para la construcción, mantenimiento y operacionescomerciales en los sistemas de distribución de energía”.

El Sistema de Gestión desarrollado en la Cooperativa excluye los siguientes numerales de lanorma NTC ISO 9001:2008:

• 7.3. Diseño y Desarrollo: Los servicios que presta la Cooperativa no incluyen actividadesde diseño y desarrollo.

• 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio:

Los servicios que presta la Cooperativa son verificables durante la prestación del mismo.

• 7.5.5. Preservación del producto: El tipo de servicios que presta la Cooperativa norequiere preservar un producto.

• 7.6 Control de los equipos de Seguimiento y Medición: El tipo de actividadesdesarrolladas por la Cooperativa no requieren el uso de equipo calibrado para elseguimiento y medición, debido a que no se hacen medidas de precisión sino decomprobación.





3. DEFINICIONES

Las siguientes definiciones claves son tomadas en su mayoría por la norma ISO 9000:2005.

• Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias dela auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en quese cumplen los criterios utilizados como referencia.

• Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con losrequisitos.

• Cliente: Organización o personas que reciben un producto.• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.• Control de Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los

requisitos de calidad.• Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los

resultados planificados.• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.• Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,

acompañada cuando sea apropiada por medición, ensayo/prueba o comparación conpatrones. (Guía ISO/CEI 2)

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.• Objetivo de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.• Plan de Calidad: “Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados

deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, oproducto”. El proveedor del servicio contratado encuentra en el plan de calidad, laherramienta para la definición, implementación, medición y seguimiento de las actividadesnecesarias para cumplir con los requisitos del cliente. Entre tanto el cliente encuentra en el

plan de calidad, la herramienta adecuada para verificar y dar satisfacción de los requisitosdefinidos.• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria.

4. CONDICIONES GENERALES

Este plan busca normalizar los procedimientos administrativos, técnicos y operativos,mejorando la productividad y la eficiencia de los procesos internos, mejorar el desempeño delos servicios que se están prestando a los clientes, garantizar la reducción de costosoperativos, garantizar la prestación del servicio con profesionales y mano de obra calificadosy la calidad de los materiales, equipos y herramientas utilizados en la prestación del servicio.

El Plan de Calidad presenta una breve descripción de la cooperativa y como se desarrollansus procesos. Se hace referencia a procedimientos documentados y a los registros quesustentan el Sistema de Gestión Integrado, abarca todas las áreas y actividades asociadascon el desarrollo completo del contrato, la planificación, realización y control de los procesos.

Este Plan de Calidad, junto con sus revisiones, será emitido en forma controlada y estarábajo la responsabilidad de los Ingenieros Coordinadores del proyecto darlo a conocer a laspersonas que participen en la ejecución del mismo.





Las revisiones y cambios propuestos a este documento deben ser comunicados a los

Ingenieros del Sistema de Gestión Integrado y adicionalmente enviado contratante para suaprobación.

5.

CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

5.1 OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

Este Plan de Calidad se ajustará y aplicará en la ejecución del contrato, que se establezca deacuerdo a las actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT, Mantenimiento AlumbradoPúblico, Atención de Emergencias y Línea Viva, descritas para la zona sur de influencia deCodensa, según contrato de suministro No. 5800005318,. La vigencia del contrato es de un

plazo de cinco (5) años, el cual se contará a partir del 1 de agosto de 2010.

COOPSER establece en los planes como se desarrollan los procesos para lograr laconformidad con los requisitos establecidos para la realización de los trabajos solicitados porel cliente. Asegura que todos los procesos de realización del producto se operen de formaeficaz y de acuerdo con lo establecido. Se cuenta con el manual de operación donde seexplican los procedimientos operaciones técnicas y prestación del servicio, los cuales seencuentran reunidos bajos las áreas de ingeniería, Mantenimiento y Servicios Comerciales. Enel anexo adjunto (desarrollo del plan de calidad) se observa cómo se controlan las diferentesactividades ofertadas.

5.2

ESPECIFICACIÓNES DEL SERVICIO Coopser prestara el suministro de servicios para las actividades de “Mantenimiento,Expansión y Modernización de las Redes de Alumbrado Público”, “ Obras y Mantenimiento enRedes y Equipos de MT/BT” y “Operación de la Red MT/BT en elementos de corte ySubestaciones MT/MT, AT/MT en la zona sur, Operación de la Red MT/BT en elementos decorte y Subestaciones MT/MT, AT/MT1, así como el servicio de Atención de Emergencias y/oPlan de Mantenimiento Correctivo (PMC) en las redes de distribución de BT y MT, hasta elnivel de 34.5 KV, en el área de influencia de Codensa.

Para la ejecución del contrato los requisitos legales y reglamentarios que se deben controlarson:

• Ley 142 de julio 11 de 1994, Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios.• Ley 143 de julio 11 de 1994, Ley Eléctrica.• Reglamento de Instalaciones Eléctricas “RETIE”.• Resolución CREG 108 de 1997, por medio de la cual se señalan criterios generales sobre la

protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energíaeléctrica y gas combustible por red física, en relación con la facturación, comercialización ydemás atributos relativos entre las empresas y el usuario.





• Contrato de Condiciones Uniformes, según el cual la empresa contratante presta el servicio

público de energía a los suscriptores, propietarios y usuarios del mercado regulado.• Código Eléctrico Nacional NTC 2050• Sistema de Gestión Ambiental de la empresa contratante (procedimiento PA-09 Relaciones

con Empresas Colaboradoras y Proveedores).• Normas de Construcción (TOMO 1-7)• Manual SYSE• Manual de Gestión Ambiental.• Manual SGSO (manual del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional)• Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.• Procedimiento para el control técnico en actividades de mantenimiento y obras de

distribución.• Resolución 1348 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, Reglamento de Salud

Ocupacional en los Procesos de Generación, Transmisión y Distribución de Energía

Eléctrica en las empresas del sector eléctrico

NORMAS ESPECÍFICAS

ALUMBRADO PÚBLICO

El servicio de alumbrado público se rige bajo las normas y legislaciones nacionales ymunicipales vigentes dentro de las cuales se encuentran:

• Decretos 1524 y 2253 de 1994.• Resoluciones CREG 043 de 1995, 043 y 089 de 1996, 076 y 166 de 1997, 070 de 1998 y

101 de 2001 y 082 de 2002.•

Decreto 2424 de julio 18 de 2006.• Manual técnico de alumbrado público ML-04003• Manual de calidad de alumbrado público ML-07003• Manual manejo de bodegas contratista 0420007• Normas Técnica Ambientales:

o NTA-409 Lámparas de vapor de mercurioo NTA-405 Manejo y disposición final de residuos sólidoso NTA-410 Labores de Poda y Talao NTA-412 Guía Ambiental Para Trabajos En Redes De Distribucióno NTA-405 Clasificación, Almacenamiento Y Segregación De Residuoso NTA-406 Prevención Y Remediación De Derrames De Aceiteo NTA-404 Transporte Y Almacenamiento De Transformadores Y Otros Equipos En Aceite

• Transformadores de distribución: NTA-402.• Procedimiento para reporte de información al área de Gestión de la Información. PC-04018.

REDES MT Y BT Y ATENCION DE EMERGENCIAS

• Estrategias del Mantenimiento de Distribución. Doc. Nro.: 0420002• Normas Técnicas de Construcción:

o TOMO 1: Normas De Construcción Redes Aéreas De Distribución.o TOMO 2: Normas De Construcción Redes Aéreas Rurales de Distribución.o TOMO 3: Cables Subterráneos.o TOMO 4: Centros de Distribución Urbano y Rural.





o TOMO 7: Acometidas Eléctricas e instalación de medidores.•

Instructivo Para Reporte de Modificaciones En Mt/Bit Para Actualizar El SDA, IN-04028.• Procedimiento para reporte de información al área de Gestión de la Información. PC-04018.

• Instructivo Para Incorporación De Descargos Y Cumplimentaciones En El SDA, IN-04025.• Manual de Manejo de Bodegas. Doc. Numero: 0420007.• Código Eléctrico Colombiano NTC 2050.• Reglamento de Instalaciones Eléctricas “RETIE”.• Contrato de Condiciones Uniformes.• Normas Técnicas Ambientales:

o NTA-410 Labores de Poda y Talao NTA-412 Guía Ambiental Para Trabajos En Redes De Distribucióno NTA-405 Clasificación, Almacenamiento Y Segregación De Residuoso NTA-406 Prevención Y Remediación De Derrames De Aceiteo

NTA-404 Transporte Y Almacenamiento De Transformadores Y Otros Equipos En Aceite• Procedimiento para el control técnico en actividades de mantenimiento y obras en

distribución PC-04034.• Estándares, procedimientos e instructivos de tipo técnico que la empresa contratante

desarrolle, durante la relación surgida del Contrato.

5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

La Cooperativa para satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas, haidentificado los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado, ha determinado lasecuencia e interacción. Estos procesos muestran los de dirección o gerenciales, en color

naranja, los de ejecución u operación, de color verde, y los de apoyo o soporte en color azul.Así se describe en el mapa de procesos:





En la caracterización de cada proceso se expone en una secuencia ordenada las principales

actividades de que se compone, las entradas, los proveedores, los resultados y clientes de losmismos. Contiene además, las áreas que intervienen, precisando la participación que cadauno tiene para lograr la satisfacción del cliente desde el puesto que desempeña, los recursos,la infraestructura, el ambiente de trabajo (factores de riesgo y aspectos ambientales), comose mide, como se analiza, los documentos y registros asociados.

Para la ejecución del contrato se han identificado los procesos necesarios para llevar a cabola prestación del servicio contratado. Esta descripción y su interrelación, con la identificaciónde las etapas, descripción, ejecución y control del proceso, se registra en el formato“Desarrollo del Plan de Calidad”.

5.4 DOCUMENTACION

Toda la documentación del Sistema de Gestión Integrado, incluido el manual del sistema, losmanuales de operación, los procedimientos, programas, formatos, etc., tanto internos comoexternos, son estrictamente controlados a través del procedimiento “DOCU-01 Elaboración ycontrol de los documentos”. Este procedimiento asegura que los documentos sean aprobadosprevios a su distribución y que sean revisados continuamente para asegurar su vigencia. Asímismo, asegura que los documentos sean legibles, fácilmente identificables y que esténdisponibles en los puntos de uso. Los cambios a los documentos son registrados ycomunicados, eliminando las versiones anteriores y previniéndose el uso de documentosobsoletos.

Es responsabilidad del Ingeniero SGI- Área Calidad mantener un listado actualizado de las

versiones vigentes de los documentos y que éstos se encuentren disponibles en las áreas endonde se realizan las operaciones esenciales para el desempeño eficaz del Sistema.

La documentación requerida para la ejecución del contrato es:

MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

ROCESO ACTIVIDAD DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLETIEMPO DE

CONSERVACIÓNSITIO DEARCHIVO

G e r e n c i a l

O p e r a c i o n e s t é c n i c a

s

Operacionestécnicas MT/BTCundinamarca

Petición deOferta:

CSD-909019-A38

Gerencia Vigencia delContrato

Ofic. Adtiva.Cota

Contratación delservicio de

acuerdo a laoferta

Contrato desuministro No.5800005318

GerenciaVigencia del

Contrato

Ofic. Adtiva.Cota

Sedes: Ubaté,Villeta, Fusa y

Zipaquirá

Plan de calidadContrato:

No. contrato

Sistema deGestión

Integrado

Vigencia delContrato

Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá







G e

r e n c i a l

O p e r a c i o

n e s t é c n i c a s

Plan de manejoambiental

Contrato:No. contrato

Sistema deGestión

Integrado


Ofic. Adtiva.Cota


ZipaquiráPrograma de

saludocupacional y

seguridadindustrial

PSO-01Sistema de

GestiónIntegrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá

Plan depreparación yrespuesta anteemergencias

EMER-01Sistema de

GestiónIntegrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá

Reglamento dehigiene yseguridadindustrial

HIGI-01Sistema de

GestiónIntegrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá

Programa deinducción

PROGHUMA-01

Sistema deGestión

Integrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá

Elaboración ycontrol de

documentosDOCU-01

Sistema deGestión

Integrado


Ofic. Adtiva.

CotaSedes: Ubaté,Villeta, Fusa y

Zipaquirá

Control deregistros

REGI-01Sistema de

GestiónIntegrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá

Control deproducto noconforme

NOCO-01Sistema de

GestiónIntegrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá

Auditoríasinternas AUDI-01

Sistema deGestión

Integrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá

Accionescorrectivas ypreventivas

ACCIO-01Sistema de

GestiónIntegrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá







G e r e n c i a l

O p e r a c i o n e s t é c n i c a s

Gestión decompras

COMP-01Sistema de

GestiónIntegrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá

Procedimientopara identificación

de peligros yevaluación deriesgos para

actividades norutinarias

RIESG-02Sistema de

GestiónIntegrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá

Procedimientopara identificación

de peligros yevaluación deriesgos paraactividadesrutinarias

RIESG-01Sistema de

GestiónIntegrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá

Identificación yvaloración de

impactosambientales

AMBIE-01Sistema de

GestiónIntegrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá

Identificación yacceso a los

requisitos legalesdel sistema de

gestión integradoy otros que sean

aplicables

LEGIS-01Sistema de

GestiónIntegrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá

Matriz derequisitos legales

LEGIS01-F01

Sistema deGestión

Integrado


Ofic. Adtiva.Cota


Zipaquirá





ÍTEM NOMBRE DEL DOCUMENTO DONDE SE ARCHIVA FECHAEMISIÓN

PO.022 Planes de calidad Ofic. Administrativa Cota. Oct.-2008

RICA Registros de instrucción de controlambiental SGA-Codensa

Ofic. Administrativa Cota 2009

ELAEspecificaciones legales ambientales-SGACodensa

Ofic. Administrativa Cota. 2009

ICA Instrucciones de control ambiental-SGACodensa


NTA Norma técnicas ambientales SGACodensa


PA Procedimientos SGA-Codensa Ofic. Administrativa Cota 2009

No Aplica Contrato de Condiciones Uniformes Ofic. Administrativa Cota 2006

No Aplica

Procedimientos de trabajo de Codensa,

los cuales se encuentran relacionados enel listado de procedimientos anexo.

Ofic. Administrativa Cota N.A

Los registros internos y externos se emiten como evidencia de que los procesos se hanrealizado y han sido controlados eficazmente de acuerdo al Sistema de Gestión Integrado. Elprocedimiento “REGI-01 Control de los registros” proporciona las indicaciones paraidentificar, archivar, conservar, recuperar, disponer o destruir los registros.

Los Registros generados por el contrato son:

PROCESO ACTIVIDAD DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLEDILIGENCIAMIENTO

TIEMPO DECONSERVACIÓN

SITIO DEARCHIVO

O p e r a c i ó n

OperacionesTécnicas en

redes deMedia y Baja

Tensión

Orden deTrabajo

archivada mesa mes

No. Orden Técnico 5 años Archivo

OperacionesTécnicas enAlumbrado

Público

Orden deTrabajo

archivada mesa mes


OperacionesTécnicasAtención

Inmediata

Orden deTrabajo

archivada mesa mes


SoporteOperaciones

Técnicas

Actas de pago

y conciliaciónNo. Del Acta

Ingeniero

CoordinadorPermanente

Ofic.Adtiva.Cota

Copia defacturas

radicadas

No. Defactura

Contabilidad PermanenteOfic.

Adtiva.Cota





5.5 RESPONSABILIDADES

En el organigrama del contrato se ve la interrelación entre los diferentes cargos y áreas de lacooperativa, mostrando la forma en que se encuentra organizada y dirigida. Así mismo, enlas descripciones del cargo y en los procedimientos documentados están definidas lasresponsabilidades y autoridades del personal. En el siguiente cuadro se presentan lasresponsabilidades para la ejecución del contrato:

CARGO RESPONSABILIDAD FUNCIONES

P R O C E S O G

E R E N C I A L

GERENTE(DIRECTOR

DELPROYECTO)

• Procurar todos los medios físicos, humanos yfinancieros para garantizar el desarrollo delcontrato cumpliendo con los parámetros ycláusulas establecidas

• Informar sobre la importancia de satisfacer los

requisitos del cliente, los legales yreglamentarios en los servicios prestados.• Implementar criterios de aceptación para el

desarrollo del proyecto y tomar acciones quepropendan por el óptimo desarrollo delmismo.

• Velar por el cumplimiento y mantenimientodel Sistema de Gestión Integrad, establecidospara el Proyecto.

• Resolver inconvenientes que afecten eldesarrollo del contrato.

• Adoptar los planes, políticas, metas yestrategias relacionadas con los Sistemas deDistribución y Comercialización

• Dirigir, organizar y controlar el desarrollo dela normatividad y documentación de ordentécnico y administrativo y la divulgaciónrequerida para el funcionamiento de losprocesos a desarrollar.

• Asegurar la optimización de los recursosasignados al proyecto, velar por el cuidado ydisponibilidad de los mismos.

• Elaborar los indicadores de productividad,puntualidad y calidad de la operación.

• Atender los requerimientos del Cliente,relacionados a las actividades del proyecto.

DIRECTORSISTEMAS

DEGESTIÓN

HSEQ

• Representar a la Gerencia en todo lorelacionado con el Sistema de Gestión.

• Asegurar que se establezcan, implementen ymantengan los procesos para el Sistema de

Gestión.• Informar a la Gerencia sobre el desempeñodel Sistema de Gestión y de cualquiernecesidad de mejora.

• Atender los asuntos relacionados con elSistema de Gestión.

• Programar las auditorías internas y designarlos equipos de auditores encargados deejecutar el Programa de auditorías.

• Hacer seguimiento a la implementación deacciones, correctivas, preventivas y/o demejora.

• Verificar el funcionamiento y actualización dela documentación del Sistema de Gestión.

• Mantener comunicación con los responsablesdel área de calidad, S&SO y Ambiental con el

fin de identificar, evaluar y controlarpermanentemente los resultados de la Gestióndel Sistema.

• Decidir y asesorar al Gerente General antesituaciones especiales que puedancomprometer el comportamiento de laCooperativa en el Sistema de Gestión.

• Tomar decisiones referentes a las acciones aejecutar relacionados con el contenido de losProgramas de Gestión.

• Documentar, implantar y mantener al día elSistema de Gestión, comprobandoperiódicamente su eficacia, como base para lamejora continua.

• Responder ante el Gerente General por elfuncionamiento del Sistema de GestiónIntegrado

• Recopilar información del Sistema de Gestión

Integrado para la revisión gerencial• Dirigir la elaboración y presentación oportunade los informes de gestión del Sistema deGestión Integrado

• Representar al Gerente frente a Entidadesexternas en lo referente al Sistema deGestión Integrado.

• Responder por las auditorías externas• Verificar la ejecución de las auditorías

internas• Hacer seguimiento al cierre de las no

conformidades del Sistema de GestiónIntegrado.

• Revisar, controlar y hacer seguimiento a losprogramas gestión del Sistema de GestiónIntegrado

• Evaluar el desempeño laboral de las personasbajo su responsabilidad y los resultadosobtenidos






P R O C E S O G

E R E N C

I A L

INGENIEROSGI ÁREACALIDAD

• Asegurar el cumplimiento del el Plan de Calidaddurante la ejecución del contrato.

• Tomar decisiones de carácter técnico,relacionadas con la normatividad vigente,aplicable a las actividades desarrolladas porCoopser.

• Cumplir y exigir el cumplimiento de lasnormas y procedimientos técnicos.

• Elaborar los manuales de procedimientosrelacionados con el cumplimiento denormas de calidad.

• Capacitar al personal en el Sistema degestión Integrado y hacer el seguimientoadecuado.

INGENIEROSGI ÁREA

S&SO

• Asegurar el cumplimiento del Programa de Salud

Ocupacional.• Tomar decisiones de carácter técnico,

relacionadas con la normatividad del S&SO conbase en criterios de alta eficiencia

• Evaluar y establecer medidas de control de losriesgos de trabajo, que pueden ocasionar unincidente o enfermedades profesionales.

• Capacitar, supervisar, controlar y hacerseguimiento a los procesos operativos

realizados por el personal de la cooperativa• Cumplir y exigir el cumplimiento de las

normas y procedimientos técnicos deseguridad.

• Implantar un sistema controlado, objetivo,eficiente de inspección periódica a losdiferentes sitios de trabajo.

INGENIEROSGI ÁREA

AMBIENTAL

• Asegurar el cumplimiento del el Plan de ManejoAmbiental durante la ejecución del contrato.

• Tomar decisiones de carácter técnico,relacionadas con la normatividad Ambiental conbase en criterios de alta eficiencia

• Evaluar y establecer medidas de control de los

factores de ambiente que son potencialmentepeligrosos y que pueden ocasionar incidentes oenfermedades profesionales.

• Capacitar, supervisar, controlar y hacerseguimiento a los procesos operativosrealizados por el personal de la cooperativa

• Cumplir y exigir el cumplimiento de lasnormas y procedimientos técnicos deseguridad.

• Implantar un sistema controlado, objetivo,eficiente de inspección periódica a losdiferentes sitios de trabajo


P R O C E S O D

E

O

P E R A C I O N E S

INGENIERO

OORDINADORPMP+PMC, AP,INVERSIÓN

• Mantener un nivel de autoridad directivo yoperativo en el proyecto, así como laasistencia del grupo de trabajo.

• Dirigir, supervisar y coordinar los aspectostécnicos, administrativos, operativos yfinancieros de las operaciones demantenimiento

• Informar sobre la importancia de satisfacer losrequisitos del cliente, los legales yreglamentarios en los servicios prestados

• Velar por el cumplimiento y mantenimiento delSistema de Gestión Integrado, establecidopara el Proyecto.

• Resolver inconvenientes que afecten eldesarrollo del contrato.

• Asesorar a la Gerencia en el análisis yadopción de los planes, políticas, metas yestrategias relacionadas con lasOperaciones de Mantenimiento.

• Definir los lineamientos generales delproceso operativo de mantenimiento delsistema de distribución de energía.

• Dirigir y Controlar el desarrollo del procesooperativo de mantenimiento del sistema dedistribución de energía.

• Coordinar con el área administrativa lacapacitación para el personal de su área yhacer seguimiento de la misma

• Exigir el cumplimiento de las normas deSeguridad Industrial en todas lasactividades relacionadas con las personas ylos equipos a su cargo.






P R O C E S O D

E

O P E R A C I O N E S

INGENIERO

OORDINADOROPERATIVO

• Coordinación y supervisión del personaloperativo.

• Manejo de relaciones de ejecución ycoordinación del contrato ante la empresacontratante

• Mantener un nivel de autoridad operativo enel proyecto, así como la asistencia del grupode trabajo.

• Informar sobre la importancia de satisfacer los

requisitos del cliente, los legales yreglamentarios en los servicios prestados• Reportar novedades de personal

oportunamente al Departamento de TalentoHumano y resolver cualquier problema queafecte al personal.

• Asegurar que el personal a su cargo actúa deacuerdo con los procedimientos y normas delSGI (Sistema de Gestión Integrado)relacionados con sus actividades.

• Asegurar la optimización de los recursosasignados al proyecto, velar por el cuidadoy disponibilidad de los mismos.

• Dirigir la programación del trabajo con lostécnicos, recepción del trabajo, de acuerdocon las órdenes de trabajo asignadas,apoyo y soporte técnico en el momentoque se requiera

• Conciliación de Mano de obra y elaboraciónde informe de cierre de materialesmensual, en donde se identifiquen losmateriales suministrados por la empresa

contratante durante el mes, cantidadesutilizadas y reportadas, cantidades queestán terreno y cantidades en bodega.

• Coordinar las actividades a realizar en lostrabajos de mantenimiento correctivo,preventivo y alumbrado público de lasredes eléctricas de Distribución.

• Implantar un sistema controlado,objetivo, eficiente de inspección periódicade los diferentes sitos de trabajo.

• Evaluar el desempeño laboral de laspersonas bajo su responsabilidad y losresultados obtenidos

TECNÓLOGODE

SUPERVISIÓN

• Organización y supervisión diaria de lostrabajos ejecutados por el personal técnico.

• Reportar con la mayor brevedad al jefeinmediato y/o al Coordinador de SaludOcupacional cualquier condición insegura queobserve referente a incidente, no conformidado daño a propiedad, que se presente durantela ejecución de trabajos

• Realizar los informes respectivos sobre lasactividades realizadas en su zona de trabajo.

•

Coordinar con el ingeniero las prioridadespara la realización de las órdenes detrabajo y la disponibilidad de las personasbajo su cargo, para establecer las fechasde entrega o finalización de trabajos.

• Controlar la existencia de materiales yequipos necesarios en la realización de lostrabajos y diligenciar las solicitudes desuministro respectivas

• Asignar los trabajos al personal de técnicosde redes y cuadrilleros, mediante elsistema de órdenes de trabajo o decomposición de acuerdo con laprogramación establecida por el ingenierosuperior o por el contratante

• Asesorar al personal a su cargo sobre el

trabajo a realizar por cada uno de ellos.• Controlar el uso y destinación correcta de

los materiales, herramientas y equipos delos operarios para la realización de lostrabajos

• Cumplir y exigir el cumplimiento de lasnormas y procedimientos de seguridad enprocesos de distribución






P R

O C E S O D

E


LIDER DEGRUPO DETRABAJO O

CUADRILLERO

• Cumplir con los procedimientos y normasestablecidos por la empresa contratante parala realización de las Operaciones Integradas.

• Apoyar la asignación de los trabajos a larecepción y control de calidad de las órdenesde trabajo ejecutadas.

• Replanteos de trabajos, comprobando quelos datos de la orden de trabajoprogramada corresponden a las realidadesdel sitio de Trabajo.

• Efectuar charlas diariamente deretroalimentación al personal técnico a sucargo.

• Supervisar continuamente la labor de lostécnicos asegurando su correcta y debidaactuación.

• Informar el deterioro de las herramientasy/o anomalías de equipos utilizados, loscuales se encuentran a su cargo, asignadopara la ejecución de los trabajos.

• Reportar continuamente las condiciones yactos inseguros detectados en el lugar detrabajo.

• Realizar junto con su grupo de trabajo elanálisis de riesgos preoperativo.

TECNICOS

• Ejecución de orden de trabajo de acuerdo a lasIndicaciones de La empresa contratante y a laprogramación establecida, para maniobras odescargos.

•

Actuar de acuerdo con los procedimientos ynormas del SGC relacionados con susactividades.

• Identificar y reportar de manera oportunaanormalidad en los procesos o servicios a sucargo.

• No debe convertirse en un riesgo para simismo o para los demás. Nadie puede serobligado a violar las normas de seguridad.

• Informar todo incidente que se presente en eldesarrollo de su trabajo con o sin lesión apersonas, con o sin daño a los equipos de laCooperativa o bienes de terceros.

• Hacer uso adecuado de la herramienta yequipos asignados para la ejecución de suslabores y reportando oportunamente las

perdidas, daños o deterioro de las mismas.

• Cumplir el procedimiento establecido parala ejecución de los trabajos.

•

Demarcar la zona de trabajo colocando laseñalización correspondiente dandocumplimiento a las normas de seguridadestablecidas.

• Ejecutar las órdenes de trabajo asignadasen los tiempos establecidos.

• Coordinar el trabajo en terreno para que lapersona que suba a los postes cuente contodos los elementos necesarios para larealización del trabajo.

• Atender a los usuarios recibiendo losreclamos y anotando en la planillacorrespondiente para solucionar losproblemas presentados en el suministro deenergía.






P R O C E S O D

E


CUADRILLEROLÍNEAS

ENERGIZADAS

• Tiene la responsabilidad de adelantar yasegurar que se cumpla con las normas deseguridad industrial, ambientales yprocedimientos operativos establecidos por lalabor de línea energizada y el personal acargo, utilizando los elementos de trabajoasignados y demás elementos queintervengan en la realización de su laborsegún normatividad de la Empresa, con el finde cumplir a cabalidad y de manera seguracon la labor encomendada.

• Tiene la responsabilidad de registrar

adecuadamente los datos requeridos de laobra en cuanto a mano de obra involucrada,materiales instalados, cambiados o retirados,respetando fielmente al procedimientoestablecido para tal fin.

• Debe garantizar el cumplimiento de laslabores programadas o asignadas para elgrupo técnico que lidera conservando losmejores estándares de calidad, seguridadocupacional y normas ambientales,informando a sus jefes directosoportunamente la realización de los trabajos.

• Como líder del Grupo técnico deberá obrarcon responsabilidad civil y respeto hacia losclientes siendo el responsable coordinador delos trabajos que se realizan en terreno y los

grupos de apoyo que eventualmenteintervengan en la labor. Así mismo es elresponsable de la información capturada ydigitalizada en terreno, o aportada en mediofísico durante la ejecución de los trabajoshasta su entrega al jefe respectivo.

• Realizar la inspección previa a la obra,revisar el procedimiento de trabajo yrealizar la charla pre operacional al grupotécnico bajo su cargo

• Ingresar adecuadamente la información enel medio seleccionado por la empresacontratante de las actividades ejecutadasen terreno.

• Supervisar y coordinar continuamente lalabor de los técnicos asegurando sucorrecta y debida actuación.

• Brindar buen trato y adecuada atención alcliente

•

Informar el deterioro de las herramientasy/o anomalías de equipos y elementos deprotección personal bajo su cargo,asignado para la ejecución de las tareas

• Realizar la ejecución y entrega del trabajodiario en el lugar asignado por laCooperativa.

• Reportar las condiciones y actos insegurosdetectados en el lugar de trabajo.

• Reportar continuamente las desviacionesde la legislación y requisitos ambientalesdurante las operaciones y concertarmedidas de mitigación y corrección deimpactos ambientales

• Cumplir y hacer cumplir con losprocedimientos técnicos y de seguridad

industrial establecido para la realizaciónde las actividades.• Reportar los incidentes y accidentes de

trabajo (Reporte 24 Horas).• Reportar información clara y veraz de las

actividades ejecutadas en terreno.•

TECNICOSLÌNEAS

ENERGIZADAS

• Realizar las operaciones asignadas, siendoapoyo para el líder del grupo técnico de líneaenergizada, atendiendo a los requerimientoslegales, contractuales, de la Empresa y lasindicaciones recibidas para el desarrollo de suactividad. Utilizando los elementos de trabajoasignados y demás elementos queintervengan en la realización de su labor

según normatividad de la Empresa.• Realizar su labor con un alto grado de

responsabilidad hacia el auto-cuidadoobservando en todo momento elcumplimiento de las normas yprocedimientos para ejecutar la laborencomendada con seguridad, calidad y enobservancia de la normatividad ambiental.

• Cumplir el procedimiento establecido parala ejecución de los trabajos.

• Demarcar la zona de trabajo colocando laseñalización correspondiente dandocumplimiento a las normas de seguridadestablecidas.

• Ejecutar las órdenes de trabajo asignadasen los tiempos establecidos.

• Coordinar el trabajo en terreno para que lapersona que suba a los postes cuente contodos los elementos necesarios para larealización del trabajo.

• Atender a los usuarios recibiendo losreclamos y anotando en la planillacorrespondiente para solucionar losproblemas presentados en el suministro deenergía.






TÉCNICO DEATENCIÓN DEEMERGENCIAS

(ETT)

• Ejecución de orden de trabajo de acuerdo alas Indicaciones de la empresa contratante ya la programación establecida, paramaniobras o descargos.

• Efectuar las operaciones bajo los estándaresde seguridad, calidad y gestión ambiental.

• Hacer uso adecuado de la herramienta yequipos asignados para la ejecución de suslabores y reportando oportunamente lasperdidas, daños o deterioro de las mismas.

• Informar a la empresa contratante elestado normal y anormal de los circuitosasignados a su cargo.

• Señalizar y Adecuar el área de trabajo aliniciar y finalizar la actividad.

• Realizar las actividades que correspondanen la actividad técnica (instalación, retiro,corrección, cambio, aforar, realizarpruebas, etc.).

• Entregar reporte final del estado desuministro del cliente o circuito, indicandoclaramente estados de seccionamiento ytrabajos pendientes a desarrolla.

P R O C E S O D

E

O P E R A C

I O N E S

COORDINADORDE

INFORMACIÓNY GESTIÓN DE

SISTEMAS

• Planear, diseñar, organizar y evaluar losaspectos de gestión de la Cooperativa,brindando asistencia a las necesidades deinformación, planeación y coordinación paralos diferentes planes que surjan entre lasdiferentes áreas de la cooperativa.

• Diseñar, administrar y soportar losdiferentes aplicativos que se requieran parala programación de actividades, reporte deresultados, control de órdenes y materiales yde bases de datos de operación.

• Hacer seguimiento a los programas degestión.

• Atender y resolver problemas con equiposy operación de sistemas que se presentenen las diferentes sedes del proyecto.

• Supervisar, controlar y hacer seguimientoa los procesos operativos realizados por elpersonal de la cooperativa.

• Implantar un sistema controlado, objetivo,eficiente de inspección periódica a losdiferentes sitios de trabajo

• Diseñar y ejecutar planes de acción paraatender las necesidades que se presenten.

• Cumplir y exigir el cumplimiento de lasnormas y procedimientos técnicos.

TECNÓLOGOEN SISTEMAS

• Administrar y optimizar las bases de datosque contienen el manejo de la informaciónenviada y recibida para la ejecución de lasórdenes de trabajo, debe orientar ypromover las distintas aplicaciones eimplementar desarrollos de software queayuden al mejoramiento continúo de la labordiaria. Son los encargados de brindar elapoyo informático a los procesos demantenimiento, gestionando la informaciónconsignada en las bases de datos de laCooperativa y garantizar que se mantengaun flujo de comunicación digital constantecon los servidores y bases de datos de laempresa contratante.

• Soporte operaciones de cargue ydescargue de terminales

• Soporte para garantizar la funcionalidad delas bases de Datos, hardware y Software.

• Apoyar en la entrega de la información dela operación de acuerdo con lasnecesidades de la empresa contratante.

• Garantizar la entrega oportuna y el carguede la información de las actividades

realizadas en terreno en los sistemasdefinidos por la empresa contratante.






P R O C E S O D

E S

O P O R T E

DIRECTORADMITIVO YFINANCIERO

• Formular y proyectar las políticas sobreadministración de Personal, adquisiciones,servicios generales, transporte, serviciosinformáticos, certificación sistemas degestión; programar y controlar el desarrollode estas actividades con criterios de calidad yoportunidad dentro de las políticas,estrategias y programas establecidos paralograr los objetivos establecidos.

• Asegurar la disponibilidad oportuna de losrecursos financieros necesarios para eldesarrollo de las operaciones de laCooperativa, a corto y largo plazo, mediantela planificación, presupuestación, canalización,

verificación y registro de los ingresos yegresos de la Cooperativa.

• Elaborar, ejecutar y controlar elpresupuesto de la Cooperativa.

• Controlar las actividades del programa dedesarrollo, modernización y seguridad delos equipos de cómputo, sistemas yaplicaciones, así como el soporte técnicorequerido para la implantación de losmismos.

• Dirigir la elaboración y presentaciónoportuna de los informes de gestiónadministrativa, presupuestal, logística, depersonal y bienestar, patrimonial y demásdocumentos establecidos por los enteslegales pertinentes

• Verificar el cumplimiento de los Estatutos,

regímenes y reglamentos de los fondos dela cooperativa• Verificar el equilibrio económico-

financiero de la Cooperativa

DIRECTORTALENTO

HUMANO YJURÍDICO

• Manejo, dirección y coordinación del talentohumano y aseguramiento de recursos paracumplir con los programas de los sistemas degestión.

• Formular y proponer a la Gerencianormas, políticas y procedimientosrelacionados con la Gestión del RecursoHumano

• Estructurar el Plan de capacitación anual,consolidar las actividades de capacitacióny hacer el seguimiento adecuado.

• Proponer el Sistema de Evaluación delDesempeño y consolidar la evaluación dedesempeño laboral de todo el personal dela Cooperativa.

• Coordinar con el asesor Jurídico losaspectos jurídicos- laborales

P R O C E S O D

E

S O P O R T E

DIGITADOR

• Digitar correctamente la información de lasordenes de trabajo programadas y losresultados de las mismas.

• Control y verificación de documentos físicosde soporte.

• Digitar los resultados de las ordenes detrabajo ejecutadas en terreno con toda lainformación correspondiente.

• Conformar los archivos de resultados yenviarlos.

•

Llevar el control de formatos pre-impresosy materiales seriados.

ALMACENISTA

• Garantizar el control, guarda y registro delinventario de material de la compañía.

• Mantener el inventario almacenando de lamejor forma, garantizando la efectividad yorden del mismo.

• Recepción, alistamiento y asignación dematerial a los técnicos.

•

Despachar los pedidos organizando lalogística para la respectiva entrega.• Controlar, mantener y usar en forma

adecuada los elementos de trabajo yherramientas entregadas bajo su propiacustodia.

•

Llevar y controlar la base de datos demateriales recibidos, entregados a lostécnicos, instalados y en bodega.





En el organigrama del contrato se ve la interrelación entre los diferentes cargos y áreas de la

cooperativa, mostrando la forma en que se encuentra organizada y dirigida:

ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO





COMPETENCIAS DEL PERSONAL

CARGO NIVEL EDUCATIVO EXPERIENCIA HABILIDADES Y DESTREZAS

P R O C E S O G

E R E N C I A L

GERENTE(DIRECTOR

DELPROYECTO)

Profesional en Ingeniería,administración o afines, conestudios terminados en unaUniversidad reconocida por elMinisterio de Educación, contarjeta profesional vigente(cuando aplique)Titulo comoIngeniero Eléctrico oElectricista

Mínimo cinco años en ladirección de proyectos,preferiblemente conconocimiento yexperiencia en ejecuciónde obras eléctricas yciviles.

Capacidad de dirección, liderazgo ytoma de decisiones.

Aptitudes para el trabajo en equipoy la motivación del personal.

Habilidad en la comunicación y en laresolución de problemas.

Manejo de diferentes líneas detiempo y prioridades.

Actitud de compromiso con sutrabajo.

DIRECTORSISTEMAS

DEGESTIÓN

HSEQ

Profesional en ciencias de laingeniería y/oadministrativas.

Dos años de experienciaen dirección, coordinacióno ejecución de actividadespara la certificación desistemas de gestión.

Capacidad de llevar a efecto ideas yproyectos propios o ajenos

Habilidad para encontrar solucionesrápidas, mejores y seguras a losproblemas que se presentan en sutrabajo

Capacidad de relacionarse con lasdemás personas de forma cordial,comprensiva y sincera.

INGENIEROSGI ÁREACALIDAD

Profesional en ciencias de laingeniería y/oadministrativas. Auditor decalidad en la normaISO9001:2000 certificado

Dos años en laimplementación desistemas de calidad,gestión de procesos ycontrol de calidad.




INGENIEROSGI ÁREA

S&SO

Profesional en ciencias de laingeniería o la salud conespecialización en seguridadindustrial y prevención deriesgos laborales. Licenciavigente en SYSO expedidapor el Ministerio

Dos años en el sectoreléctrico y enimplementación desistemas Ohsas 18001.




INGENIEROSGI ÁREA

AMBIENTAL

Ingeniero Ambiental oprofesional especialista enGestión Ambiental

Dos años en laimplementación desistemas Gestión

Ambiental basado en elestándar internacionalISO 14001. Experienciaen la realización deinspecciones ambientales,en la elaboración dePlanes de ManejoAmbiental o estudios deimpacto ambiental.









INGENIEROCOORDINADORPMP+PMC+AP,

INVERSIÒN

Titulo como IngenieroEléctrico o Electricista(universidad o entidadreconocida por elMinisterio deEducación Nacional).

Tres años de experienciaen la dirección deproyectos eléctricos demantenimiento oconstrucción de redes demedia y baja tensión.






P R O C E S O D

E


INGENIEROCOORDINADOR

OPERATIVO

Titulo como IngenieroEléctrico o Electricista(universidad o entidadreconocida por elMinisterio deEducación Nacional).

Dos años de experienciaen la ejecución deproyectos eléctricos demantenimiento oconstrucción de redes demedia y baja tensión.

Coordinación de la recepción ydespacho de órdenes de trabajo alpersonal.

Preparación y Entregar losresultados diarios del proceso a

Empresa contratante. Preparación y Entregar los

resultados mensuales del proceso alDirector técnico.

TECNÒLOGODE

SUPERVISIÓN

Estudios tecnológicosterminados enelectricidad o habercursado y aprobado 7semestre de IngenieríaEléctrica, electrónica oelectromecánica, enuna universidadreconocida por elMinisterio deEducación Nacional.

Mínimo tres años enlabores de mantenimientoy /o construcción de redesde MT y BT.

Conocimientos de procedimientos ynormatividad para la realización detrabajos de media y baja tensión enredes aéreas desenergizadas.

Conocimiento de normas deconstrucción, interpretación deplanos, calidad, ambientales y deseguridad.

LIDER DEGRUPO DETRABAJO O

CUADRILLERO

Tecnólogo ElectricistaCertificado por unaUniversidadreconocida. Certificadode competenciasexpedido por el SENApara esta labor ycertificado de aptitudprofesional CAP.

Mínimo tres años enlabores de mantenimientoy /o construcción de redesde MT y BT.

Conocimiento de normas deconstrucción, mantenimiento deredes, calidad, ambientales y deseguridad en el sector eléctrico.

Conocimientos de procedimientos ynormatividad para la realización detrabajos de media y baja tensión enredes aéreas desenergizadas.

TECNICOS

Técnico ElectricistaCertificado por unaentidad educativareconocida a nivel

nacional. Tarjetaprofesional TE-5expedida por elCONTE. Certificado deaptitud profesional(CAP) expedida por elSENA para esta labor.

Mínimo dos años en

mantenimiento oconstrucción de redes dedistribución de media ybaja tensión.

Manejo del trabajo bajo presión Acreditar o demostrar habilidad y

experiencia en trabajos en alturacon escalera, pretales usando arnésde seguridad, tie off, eslinga deposicionamiento, línea de vida.

Habilidad para encontrar

direcciones, respeto por las normasde tránsito. Lenguaje respetuoso, manejo de

información confidencial. Capacidad para prever nuevas

situaciones y adaptarse a ellas Habilidad en la comunicación y en la

resolución de problemas Actitud de profundo compromiso con

su trabajo.






P R O C E S O

D E


CUADRILLEROLÍNEAS

ENERGIZADAS

Técnico electricista.Tarjeta profesionalexpedida por el CONTEu otra entidadacreditada yreconocida a nivelnacional.

Mínimo cinco años como jefe de “línea viva”.

Manejo del trabajo bajo presión. Condiciones físicas y mentales para

la ejecución de trabajos en líneaenergizada

Habilidad para encontrardirecciones, respeto por las normasde tránsito.

Lenguaje respetuoso, manejo deinformación confidencial

Capacidad para prever nuevassituaciones y adaptarse a ellas

Habilidad en la comunicación y en laresolución de problemas

Actitud de profundo compromiso con

su trabajo.

TECNICOSLÍNEAS

ENERGIZADAS

Técnico Electricistacon experienciaacreditada porEmpresasContratantes enlabores de líneaenergizada de nomenos de 5 añoscomo operario de

“línea viva”. Tarjeta

profesional expedidapor el CONTE.

Mínimo dos años enlabores de construccióny/o mantenimiento deredes de media y bajatensión.

Manejo del trabajo bajo presión Aptitudes físicas y mentales para

desarrollar trabajos en líneaenergizada

Acreditar o demostrar habilidad yexperiencia en trabajos en alturacon canasta.

Habilidad para encontrardirecciones, respeto por las normasde tránsito.

Lenguaje respetuoso, manejo deinformación confidencial.

Capacidad para prever nuevas

situaciones y adaptarse a ellas Habilidad en la comunicación y en laresolución de problemas

Actitud de profundo compromiso consu trabajo.

TÉCNICO DEATENCIÓN DE

EMERGENCIAS(ETT)

Técnico ElectricistaCertificado por unaentidad educativareconocida a nivelnacional. Tarjetaprofesional TE-5expedida por el CONTEu otra entidadacreditada yreconocida a nivel

nacional.Conocimiento de laoperación y manejo deequipos de la redcomo SubestacionesMT/MT,transformadores,reconectadores,seccionalizadores,cortacircuitos, entreotros.

Tres años en trabajos en

redes de Distribución MT,BT y AP.

Tener licencia de Conducción paravehículos, mínimo de cuartacategoría.

Conocimiento de normas deconstrucción, mantenimiento de

redes, calidad, ambientales y deseguridad en el sector eléctrico. Conocimientos de procedimientos y

normatividad para la realización detrabajos de media y baja tensión enredes aéreas desenergizadas.






P R O

C E S O D

E


COORDINADORDE

INFORMACIÓNY GESTIÓN DE

SISTEMAS

Profesional en cienciasde la ingeniería y/oadministrativas.

Un año realizando laboresy responsabilidadessimilares.






TECNÓLOGOEN SISTEMAS

Estudios cursados yaprobados enTecnología de

Sistemas o de mínimo6 semestres deIngeniería deSistemas.

Mínimo dos años enmanejo de bases de datos

Conocimiento de Office, Access, FoxPro, Visual Basic.

Manejo del trabajo bajo presión Lenguaje respetuoso, manejo de

información confidencial.

Capacidad para prever nuevassituaciones y adaptarse a ellas Habilidad en la comunicación y en la


su trabajo.


P R O C E S O D

E

S O P O R T E

DIRECTORADMITIVO YFINANCIERO

Profesional en cienciasde la ingeniería y/oadministrativas.

Tres años de experienciaen dirección, coordinacióno ejecución de actividades

en áreas Administrativas.




Manejo de diferentes líneas detiempo y prioridades. Actitud de compromiso con su

trabajo.

DIRECTORTALENTO

HUMANO YJURÍDICO

Profesional en cienciasde la ingeniería y/oadministrativas y/o dela salud.

Tres años de experienciaen gestión del talentohumano.






DIGITADOR Bachiller académico Mínimo un año en

digitación de datos

Manejo del trabajo bajo presión Manejo del trabajo bajo presión Lenguaje respetuoso, Habilidad en la comunicación y en la


su trabajo. Metódico en su trabajo caracterizado

por orden y aseo. Manejo de Archivos físicos y

magnéticos con orden. Manejo de relaciones

interpersonales Actitudes de trabajo en equipo y la

motivación del personal






P R O C E S O D

E

S O P O R T E

ALMACENISTA Bachiller académico.

Mínimo dos años encargos compatibles a esterequerimiento comoAlmacenista o auxiliar dealmacén.

Manejo del trabajo bajo presión Lenguaje respetuoso, Habilidad en la comunicación y en la


su trabajo. Metódico en su trabajo caracterizado

por orden y aseo. Manejo de Archivos físicos y

magnéticos con orden. Manejo de relaciones

interpersonales Actitudes de trabajo en equipo y la

motivación del personal

5.6 CAPACITACIÓN

Mínimo una vez al año se hace la medición de competencias y se diseñan los programas deentrenamiento que aseguren que los asociados estén motivados, tengan los conocimientos yhabilidades necesarios para desempeñar las actividades bajo su responsabilidad. A través, decomunicados internos se asegura que las personas conozcan los impactos de sus actividadessobre el servicio que presta la Cooperativa y de cómo contribuyen al logro de los objetivosdel Sistema de Gestión Integrado. El área de Recursos Humanos mantiene los registrosapropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia del personal vinculado aCOOPSER.

Las necesidades de entrenamiento y toma de conciencia del personal se encuentranespecificadas en el “ programa de transferencia del conocimiento PROGHUMA-02” en el ítemDeterminación de necesidades de capacitación, en donde se establece un inventario derequisitos para diagnosticar dichos requerimientos.

Los Coordinadores del Sistema de Gestión Integrado reúnen los requerimientos de toda laCooperativa y establecen el programa general de entrenamiento, son responsables depresupuestar, gestionar y conseguir los medios necesarios para la ejecución del programa deentrenamiento e informar a la Gerencia sobre el cumplimiento y desarrollo.

Cuando se evidencie la necesidad o se reciba una propuesta de realizar acciones deentrenamiento no incluidas en el Cronograma Anual de Entrenamiento se remitirá la solicituda la Gerencia para su trámite, si el asociado requiere capacitación para alcanzar el perfil

requerido, deberá firmar un acuerdo de compromiso y se le hará el seguimiento a través delformato “Compromisos cumplimiento de perfil PROGHUMA-04”.

El “ programa de transferencia del conocimiento PROGHUMA-02” surge del análisis de laevolución previsible de las situaciones de trabajo y de las capacidades de las personas paramejorar y cambiar dichas situaciones, elevando el rendimiento, la moral y el ingenio delasociado, apoyando su desarrollo profesional mediante la entrega de conocimientos,desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos losasociados en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes delentorno.





A todos los asociados se les entrena y concientiza en el Sistema de Gestión Integrado, para

que sea consecuente de la importancia y la responsabilidad del cumplimiento de las políticas,procedimientos y otros requisitos establecidos en el Sistema de Gestión.

Una vez que se ha efectuado la determinación de las necesidades se procede a laprogramación de acuerdo a los siguientes aspectos:

• Capacitación técnica: conocimientos básicos para el desarrollo de las actividades• Capacitación seguridad y salud ocupacional: conocimientos frente a los riegos y

preparación para su prevención.• Capacitación calidad: conocimientos para entregar un servicio que satisfaga al cliente• Capacitación ambiental: conocimientos para el control de aspectos e impactos ambientales

y cómo prevenirlos.• Capacitación organizacional: conocimiento de las características de la organización y el

desarrollo del personal.

Igualmente, el enfoque se hace de acuerdo a los niveles de la organización:

• Nivel operativo: ayudantes, técnicos, cuadrilleros y conductores• Nivel de apoyo operativo: ingenieros coordinadores, supervisores y almacenistas.• Nivel administrativo: cargos técnicos administrativos, auxiliares, secretarias y técnicos en

sistemas.• Nivel directivo: gerentes, cargos directivos y profesionales.

El alcance de la capacitación para cada nivel de la organización con su extensión en horas yla periodicidad en que se dictara se encuentra en el anexo “Cronograma de transferencia del

conocimiento PROGHUMA-03”El “ programa de inducción PROGHUMA-01” permite al personal nuevo en el momento de suingreso, conocer todo lo referente a valores, misión, visión, objetivos, reseña histórica,políticas, normas, servicios que presta, estructura organizativa, beneficios socioeconómicos ytoda aquella información necesaria para la identificación con la Cooperativa, teniendo encuenta los siguientes puntos:

• Proporcionar al asociado información referente al contexto general donde ingresa; esdecir, su historia, estructura, evolución y actividad a que se dedica.

• Dar a conocer a los nuevos asociados sobre sus derechos y deberes dentro de laorganización a la cual ingresa.

• Suministrar al asociado información sobre los beneficios sociales, económicos, actividades

deportivas y culturales, actividades de desarrollo y de adiestramiento de personal.• Contribuir a la identificación del asociado con su situación de trabajo y todo lo que ello

implica.• Mecanismos para mantener informados a todos los asociados de los cambios que se

produzcan en la cooperativa, en cuanto a políticas, normas, procedimientos y cambios deestructura.

• Proporcionar al asociado que ingresa, las bases para una adaptación con su grupo detrabajo.

• Los asociados deben creer que el esfuerzo producirá satisfacciones, gratificaciones yrecompensas.

• Orientar el trabajo específico del asociado con el lugar de trabajo.





• Mostrarle su lugar específico de trabajo, el mobiliario, equipo e instrumentos de trabajo.•

Mostrarle los artículos y suministros necesarios para el desempeño de sus labores, asícomo el procedimiento con que deben solicitarse cuando se agoten.• Explicar la estructura organizacional y su relación con otras actividades de la cooperativa.• Dar a conocer los sistemas de gestión y sus responsabilidades frente a estos.• Explicar la contribución individual del asociado a los objetivos de los sistemas de gestión y

sus asignaciones iniciales en términos generales.• Comentar el contenido del puesto con el asociado y proporcionarle una copia de la

descripción del mismo.• Explicar el programa de capacitación.• Explicarle las condiciones de trabajo:

Horas de trabajo Horas de comida Recesos o períodos de descanso

Medios de comunicación

Políticas y requerimientos del contrato

Días de pago y procedimientos para recibir el pago

Otros• Requerimientos para la conservación del puesto de trabajo: explicar los criterios de la

cooperativa con relación a: Cumplimiento de las responsabilidades Asistencia y puntualidad Manejo de información confidencial Conducta Apariencia general Uso de dotación

Cumplimiento con las normas de seguridad

Cumplimiento del régimen disciplinario.• Ayudar a identificar los riesgos en su nuevo puesto de trabajo y las medidas de

prevención que debe tomar.

5.7 RECURSOS

COOPSER proporciona y mantiene las instalaciones que se requieren para la prestación delservicio, los equipos necesarios para los procesos, incluyendo el hardware y el software, y losservicios de apoyo tales como equipos de comunicación, equipos de transporte,herramientas, equipos de seguridad entre otros. COOPSER controla la maquinaria y equipoque se usa en la prestación del servicio para garantizar su efectividad en el funcionamiento

con miras a satisfacer las necesidades de los clientes.

Para la prestación del servicio de este contrato en particular se contará con las sedes en LaMesa, Caqueza, Fusagasuga y Girardot.

Vehículos: Las características de los vehículos suministrados por COOSER son Vehículopesado con equipo elevador o canasta con altura útil de 11 metros, escala telescópica yvehículo liviano para los grupos de trabajo equipados con extintor de incendios, botiquín,cinta adhesiva reflectiva y dispositivos de localización.





HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Ahoyadoras Alicate dieléctrico Ahuyentador canino Antenallas Aparejo doble Bandeja para recolección de aceite de

transformadores Barras metálicas Barrenos Binoculares Bloques de madera Brocas Calculadora Cámara Fotográfica digital Centro punto Cepillo en V para conductores Cepillo tubular para conductores Cincel Cinta de Demarcación Cinta métrica Cizalla Colombina de señalización Cuchillo pelacables Curvas de alivio para tendido de cables

Detector de Ausencia o Presencia deTensión Detector de Voltaje Equipo de puesta a Tierra MT Equipo de Puesta a Tierra para BT Espejo de inspección Estrobos dieléctricos Extensión de 12 m Flexómetro Garrucha de Trinquete pequeña Garrucha de Trinquete mediana Guantes dieléctricos clase 2 Herramienta AMPAC para conector cuña

Juego de Copas o Ratching Juego de destornilladores dieléctricos Juegos de llaves Juego llaves allen (brístol) Lima Plana 10” Lima Redonda 10” Linterna Load Buster Llave expansiva Luxómetro Maceta Manila 5/8 “ Manila 3/4 “ Marco para segueta Odómetro Pala con Cabo PDA (Terminal portátil) Pica con Cabo Pintura Vinilo Pinza Pico de Loro Pinza Voltiamperimétrica Pizón Planillero Pértiga para prueba de paralelo

Pértiga Universal Pértiga Telescópica Poleas Ponchadora Mecánica Ponchadora Hidráulica Rotuladora Rueda numérica para rotulación Secuencimetro Sonda dieléctrica 100m Telurímetro Vallas Zunchadora

Equipo de protección Personal (EPP)

El Equipo de Protección Personal, es utilizado en todo momento de realización de actividadespor todos los operarios.

RIESGO: Caída de Altura- Caída diferente nivel1. Par de pretales de alta Especificación2. Arnés Dieléctrico3. Eslinga o TIE OFF (Anclaje portátil)





5. Mosquetón

6. Cuerda estática para rescate7. Cuerda para viento en rescate8. Cuerda estática para escalera9. Manila de amarre10. Ascendedor de cuerda (gibb)11. Polea12. Cuerda de servicio (Ayudador)

RIESGO: Eléctrico1. Guante Dieléctrico Clase 00 / 02. Guante Dieléctrico Clase 23. Guante Protector para guante dieléctrico clase 00 / 04. Guantin

5. Visor – Pantalla facial6. Soporte universal

RIESGO: Agentes químicos y biológicos1. Mascarilla2. Botas de Caucho3. Impermeable (pantalón y camisa)

RIESGO: Iluminación (trabajos nocturnos)1. Linterna escualizable para casco

RIESGO: Proyecciones

1. Anteojo de seguridad Oscuro2. Anteojo de seguridad Claro

RIESGO: Configuración puesto de trabajo1. Manilla o Cinta de Señalización2. Cono de señalización vial3. Valla de informativa4. Delineadores tubulares5. Paletas6. Luces de identificación peligro7. Señales Preventivas, Señales Informativas y Señales Reglamentarias8. Señales Preventivas, Señales Informativas y Señales Reglamentarias9. Avisos de prevención

10. Chaleco Reflectivo

RIESGO: Caída de objetos – choques y golpes – cortes – atrapamientos1. Casco Dieléctrico2. Barbuquejo3. Chaleco reflectivo4. Casco motocicleta5. Guantes para conducción de motocicleta6. Guante de caucho7. Guantes de vaqueta





Propiedad del cliente: La Cooperativa cuida los bienes que son propiedad del cliente

mientras estén bajo su control o estén siendo utilizados por la misma, incluyendo lapropiedad intelectual. Estos bienes se identifican y verifican a través de un acta de recibo demateriales. Se protegen y salvaguardan de acuerdo a las normas de preservación según elbien. Igualmente, cuando un bien de éstos se pierda, deteriore o que de algún otro modo seconsidere inadecuado para su uso se registra y comunica al cliente a través de un informe.

Los elementos que suministrará el cliente para la ejecución de este proyecto son:

Postes de concreto y madera Crucetas Herrajes Aisladores Cable ACSR Varillas de anclaje Varillas Cooper Well Alambre de cobre Luminarias Bombillas de Sodio y Mercurio Cortacircuitos

Pararrayos Transformadores Conectores Cable antifraude Tubería

La Cooperativa adaptará las bodegas que se requieran de acuerdo al contrato, paragarantizar que una vez se hace la entrada de almacén de los equipos, materiales oherramientas, haya conformidad en las etapas de manejo, almacenamiento, embalaje,protección y entrega al sitio donde se utilice el material, de acuerdo a las necesidades de losclientes.

Para la ejecución de este contrato se dispondrá de almacenes, en el que estarán

perfectamente clasificados e identificados todos los materiales que se usen.

5.8 CONTROL DE CALIDAD

Para monitorear y medir el desempeño en calidad, seguridad, salud ocupacional, ambiental,los procesos y actividades a los que se les realiza medición y seguimiento son aquellos queinvolucran aspectos de calidad, factores de riesgo o impactos ambientales los cuales una vezidentificados y valorados han resultado significativos para la ejecución de las actividades, conrespecto a los demás. Para cada proceso se determinan aspectos de control con el fin degarantizar que se encuentra controlado el proceso.

La metodología empleada para el monitoreo y medición se describe en el procedimiento“MEDIC-01 Medición y seguimiento del desempeño”.

Para el proyecto o actividades ejecutadas se hará la identificación y trazabilidad de acuerdo alnúmero de la orden de trabajo designada por Empresa contratante.

La verificación del cumplimiento de las actividades del contrato se realiza a través deinspecciones aleatorias en terreno de acuerdo al procedimiento “INSP-01 Inspecciones” , encaso de encontrarse alguna anomalía, ésta se corrige de inmediato.





5.9 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

En el tipo de actividades desarrolladas para el contrato solo se requiere de pinzasVoltiamperimétrica para hacer medidas de comprobación de rangos de tensión que no exigenuna precisión que amerite una calibración adicional a la ofrecida y garantizada por losfabricantes de los equipos.

Para garantizar el funcionamiento de la pinza, los técnicos realizaran la medición en la tomacorriente de sus casas la cual deberá estar entre 105 y 120 Voltios, como registro de lavalidez de las mediciones quedara plasmado en el formato EQUI01-F01. En caso de que lapinza no registre la medición en los parámetros establecidos se confirmara en otro predio, lamedición en caso de fallar nuevamente se solicitara el cambio de la pinza de inmediato.

Para temas de mantenimiento y verificación de calibración se tiene en cuenta que las pinzas

vienen calibradas de fábrica y se verificará semestralmente que están dentro de los rangospermitidos, mediante el contraste con una pinza patrón. En caso de que el resultado se salgade los máximos permitidos (±5%) está será reemplazada por una nueva.

5.10 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

La medición de los procesos del Sistema de Gestión Integrado es establecida en laidentificación de cada proceso y su seguimiento se hace por medio de un sistema deindicadores semaforizado, donde se establece la frecuencia de medición y las metas. Estainformación es revisada por la dirección para tomar las correcciones necesarias paraasegurarse de que el servicio prestado es conforme a los requisitos del cliente.

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión Integrado, COOPSER realizauna encuesta de la percepción del cliente de acuerdo al formato “Satisfacción del ClienteCLIE-F01”, igualmente, a través de las permanentes comunicaciones y reuniones con elcliente se detectan las insatisfacciones que pueda llegar a tener.

De acuerdo a la política Integral establecida por la Cooperativa, los objetivos se hanestablecido para la ejecución del contrato, los cuales serán ajustados cada año para alcanzarlas metas fijadas, Los Ingenieros Coordinadores Operativos serán los responsables de hacerla medición de los indicadores, el Ingeniero Coordinador del proyecto será el responsable desu seguimiento y el cliente validara la información. A continuación se presentan los objetivosy metas fijadas para el primer año de contrato:

PROCESO OBJETIVOS META INDICADOR FRECUENCIAMEDICIÓN

Dirección

Cumplir el horario deDescargos eincidencias

85% (Numero de Descargos cumplidos

dentro de los tiempos(1*)) /(número total de Descargos)

Mensual

Mantener la Calidad delos trabajos ejecutados

90%

(Órdenes rechazadas / muestra deórdenes entregadas (AQL). +

rechazos por calidad y oportunidaden el envió de la información para

actualizaciones en las BD).

Mensual





PROCESO OBJETIVOS META INDICADOR FRECUENCIA

MEDICIÓN

Dirección

Suministrar a tiempo lainformación de

materiales 7 días

No días hábiles tomados para elenvió del balance de materiales, con

observaciones a las desviaciones,después de finalizado el mes.

Mensual

Disminuir el índice degravedad

96

((Número de días perdidos poraccidente de trabajo en el período +

DIAS DE PENALIZACIÓN)/ Horashombre trabajadas en el período) *

un millón.

Trimestral

Disminuir el índice defrecuencia

9.59

(Número de accidentesincapacitantes computables

(metodología Endesa)/ horas hombretrabajadas en el período) * un

millón.

Trimestral

Mejorar el índice deprevención de

accidentes laborales(IPAL)

80 Sumatoria del riesgo detectado/número de inspecciones del período.

Mensual

Obras ymantenimiento

de redes

Cumplimiento de lafecha de ejecución delas OT programadas,

incluyendo el envío delreporte en los plazos

estipulados (*2).

90%

Cantidad de OT cumplidas yreportadas dentro del plazo /

Cantidad de OT Totales entregadaspara ejecución dentro del periodo

considerado. Reportadas dentro delplazo (después de ejecutada)

5 días calendario máximo Año 1,4 días calendario máximo Año 2,

3 días calendario máximo Años 3 al 5

Mensual

Cumplir

oportunamente con lasÓrdenes de Trabajo deCambios de

Transformadores deDistribución.

Año 1 y 2; T1= 1 días,T2= 2 días, T3= 3 días.

Años 3 al 5; T1= 1 día,T2= 1 día, T3= 3 días.

90%Cantidad de OT`s de Cambio de

Transformadores cumplidas dentrodel plazo / Total de OT’s de Cambio

de Transformadores del periodo.

Mensual

Entregar de formaoportuna la

información paraAtención de Solicitudes

escritas del cliente.

Año 1 = 5 díascalendario,

Año 2 = 4 díascalendario,

Años 3 al 5= 3 díascalendario.

85%

Solicitudes escritas del cliente

reportadas a tiempo / Total desolicitudes escritas entregadas en el

periodo.

Mensual





PROCESO OBJETIVOS META INDICADOR FRECUENCIA

MEDICIÓN

Atención deEmergencias

OrdenesMT/BTatendidas en elmes en menos de T

horas /total de ordenesdel mes asignadasMT/BT en Casco

Urbano (*3)

T: 1 año 5 horasT: 2 año 4,5 horas

T: 3 y 5 año 4 horas

92%

(Ordenes MT/BT atendidas en el mesen menos de T horas /total de

ordenes del mes asignadas MT/BTen Casco Urbano (*3)

Mensual

OrdenesMT/BTatendidas en elmes en menos de T

horas /total de ordenesdel mes asignadas

MT/BT en zona veredal(*3)

T: 1 año 8 horasT: 2 año 7,5 horas

T: 3 y 5 año 7 horas

92%

(Ordenes MT/BTatendidas en el mesen menos de T horas /total de

ordenes del mes asignadas MT/BTen zona veredal (*3)

Mensual

(Órdenes de AEenviadas a tiempo) /

Total de Ordenesasignadas a lasemana). (*6)

90% (Órdenes de AE enviadas a CodensaEEC a tiempo) / Total de Ordenes

asignadas a la semana). (*6) Diario

OT entregadas enmedio físico a tiempoen menos de 7 díasdesde su ejecución/

Ordenes en mediofísico reportadas

90%

OT entregadas en medio físico atiempo Codensa /EEC en menos de 7días desde su ejecución/ Ordenes en

medio físico reportadas.

Semanal

AlumbradoPúblico

Cumplir la fecha deejecución de las OT

programadas (CascosUrbanos) T1

95%

(Cantidad de Ordenes cumplidas en 3días/# de Ordenes de Trabajo

entregadas) en el periodo en zonaT1(*5)

Mensual

Cumplir la fecha deejecución de las OTprogramadas (zona

Veredal) T2

95%

(Cantidad de Ordenes cumplidas en 8días/# de Ordenes de Trabajo

entregadas) en el periodo en zona T2(*5)

Mensual

Notas:(*1) desviación permitida en los horarios de CORTE y/o REANUDACIÓN cuyas tolerancias de

los valores convenidos son +/- 15 min al corte, +30 y -60 min a la reanudación. Estosvalores seran ajustados anualmente según criterios EEC Codensa.

(*2) Para ordenes programadas para mas de un día se tomara en cuenta la fecha pactadapara la finalización total de los trabajos según cronograma de la obra. No se contabilizaran eneste indicador las ordenes que no se puedan gestionar en GOM por causas imputables aCodensa EEC y previamente aceptadas por ellos.

(*3) atendidas se entendera hasta el momento de reponer el servicio a la totalidad de losclientes y el tiempo se contará desde el momento que se asigna la orden a la EC hasta elmomento que se reporta servicio a la totalidad de los clientes.





(*4) El tiempo en días se contabiliza desde la fecha y hora en que se asigna la orden a la EC.Se entiende que el reporte para el cierre de la incidencia es en linea.

(*5) El tiempo se cuenta desde el momento que se asigna la orden de trabajo Ap a la EC.

(*6) A tiempo: En AE las ordenes se deberan reportar en medio estructurado y magnetico alsiguiente día de su ejecución siempre y cuando este operación las terminales portatiles.A continuación se presentan los objetivos y metas fijadas para los años 2, 3, 4 y 5 delcontrato:

PROCESO OBJETIVOSMETAAÑO 2

METAAÑO 3

METAAÑO 4

METAAÑO 5

Dirección

Cumplir el horario de Descargos e

incidencias 90% 95% 95% 95%

Mantener la Calidad de los trabajosejecutados

95% 95% 95% 95%

Suministrar a tiempo la información demateriales

6 Días 5 Días 5 Días 5 Días

Disminuir el índice de gravedad 89 83 77 72

Dirección

Disminuir el índice de frecuencia 9 8.4 7.8 7.2

Mejorar el índice de prevención deaccidentes laborales (IPAL)

74 69 64 60

Obras ymantenimiento

de redes

Cumplir de la fecha de ejecucion de lasOT programadas, incluyendo el enviodel reporte en los plazos estipulados

(*2)

95% 97% 97% 97%

Cumplir oportunamente con lasÓrdenes de Trabajo de Cambios deTransformadores de Distribución.

Año 1 y 2; T1= 1 días, T2= 2 días,T3= 3 días.

Años 3 al 5; T1= 1 día, T2= 1 día, T3=

3 días.

95% 97% 97% 97%

Entregar de forma oportuna lainformación para Atención deSolicitudes escritas del cliente.

Año 1 = 5 días calendario,Año 2 = 4 días calendario,

Años 3 al 5= 3 días calendario.

90% 95% 95% 95%





oportuno. En caso de no poder ejecutar la orden, se informara al gestor de la zona designado

por la zona contratante, las dificultades presentadas para dicha ejecución.• Para garantizar la calidad de los trabajos ejecutados se contara con 13 Tecnólogos de

supervisión, quienes realizaran diariamente la verificación en terreno la efectividad de lasoperaciones, de igual forma controlara el cumplimiento con las normas de seguridad yprocedimiento operativos establecidos para la labor.

• Con el fin de lograr cero accidentes durante la ejecución del contrato se han establecidolos subprogramas de seguridad y salud ocupacional, al igual que se han fijado programasde capacitación que motiven al personal hacia la prevención y el autocuidado.

5.11 AUDITORIAS

COOPSER mantiene un programa de auditorías tomando en consideración el estado y laimportancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditoríasprevias, controlando que se realice al menos una auditoria anual a todos los procesos de laCooperativa.

Para la realización de auditorías se cuenta con auditores internos calificados que evalúan laconformidad del sistema de gestión con las normas, si se han implementado y se mantienende manera eficaz en todos los niveles de la Cooperativa. El procedimiento “ AUDI-01 Auditorías Internas” establece las responsabilidades y requisitos para la planificación, larealización de auditorías, los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia ymetodología, la preparación de informes de los resultados y los registros que se mantienen.

Igualmente, establece cómo la dirección responsable del área que esté siendo auditada seasegura de que se toman acciones para eliminar las no conformidades detectadas y suscausas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y elinforme de los resultados de la verificación. La metodología para la designación y calificaciónde auditores internos está definida dentro del mismo procedimiento.Durante la ejecución del proyecto se hará auditoria de seguimiento al plan para verificar sucumplimiento. Esta será realizada de acuerdo a la programación establecida en el Sistema deGestión Integrado y la hará un auditor interno calificado.

Los procesos que se auditarán durante la ejecución de este proyecto son:

Redes de Media y Baja Tensión Alumbrado Público Línea Viva Atención Inmediata

5.12 ANÁLISIS DE DATOS

COOPSER determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y laeficacia del Sistema de Gestión Integrado. Los indicadores de satisfacción del cliente,cumplimiento de objetivos y metas, acciones preventivas, desempeño de los proveedores,conformidad de los servicios, características y tendencias de los procesos controlados por la





dirección de la Cooperativa, es la información analizada durante las revisiones gerenciales

para detectar oportunidades de mejora. De esta manera se asegura que toda la Cooperativase esmere por lograr el mejoramiento continuo de los procesos, el cumplimiento de losobjetivos y metas acordes a las políticas del Sistema de Gestión Integrado.

Con una periodicidad mensual, la empresa contratante y COOPSER efectuaran reuniones deseguimiento y control del servicio, en el sitio y hora definido por el cliente, a la cual asistiráel Ingeniero Coordinador con el respectivo informe de gestión, anexando datos, estadísticas yanálisis de estos e incluyendo el comportamiento de los niveles de servicio requeridos.

En cada reunión se generará un acta en la cual quedaran plasmados los acuerdos ycompromisos entre las partes.

5.13 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME

COOPSER ha documentado e implementado el procedimiento “NOCO-01 Tratamiento de producto no conforme” , en el se describen los parámetros para detectar productos o equipos,procesos o procedimientos no conformes en cualquier etapa de la prestación del servicio, lasdesviaciones frente a los requisitos legales y otros compromisos adquiridos, así comotambién los resultados frente a la Política, a los objetivos y metas planteados por laorganización o al no-cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de GestiónIntegrado.

Así mismo, el procedimiento describe la manera de manejar dichos no conformes, las etapasy los responsables del análisis de las causas de la no conformidad, las autoridades

relacionadas con la disposición final, las acciones para eliminar la no conformidad detectada,autorización para el uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinentey, cuando sea aplicable, por el cliente.

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accióntomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido o las accionesemprendidas para mitigar cualquier impacto causado. Cuando se detecta un producto noconforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la Cooperativa toma lasacciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

LISTADO DE POSIBLES NO CONFORMES MANEJOObras o Trabajos mal EjecutadosFalta de Información disponible en Terreno

Verificación y corrección en Terreno

Errores Recurrentes en el Proceso Cambio en el ProcedimientoErrores de Apreciación Capacitación

Falencias en cuanto a Calidad y Cantidad de la Información Ajustes de la Información

Acciones correctivas y preventivas: Las no conformidades detectadas, sean éstas porfallas del sistema, fallas en la aplicación del sistema o quejas del cliente son registradas. Seconsideran como oportunidades de mejora, que concentran los esfuerzos en la solución de losproblemas. COOPSER ha establecido el procedimiento “ACCIO-01 Acciones Correctivas yPreventivas” en donde se identifican los mecanismos necesarios para hacer el análisis de lascausas de las no conformidades, tomar en forma efectiva acciones en todas las áreas de la





cooperativa con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir la falla y se describen los pasos para

la implementación, el control y el seguimiento de la misma, además ilustra sobre losresponsables para emprender este tipo de acciones y su registro.

En este mismo procedimiento se describen los pasos a seguir para hacer el análisis de lascausas de las no conformidades, defectos u otra situación no deseable que pudiese llegar aocurrir, se determinan e implementan las acciones necesarias, se registran y revisan losresultados de las acciones tomadas.

5.14 CONTROL DE COMPRAS

Para las compras que se requieran para la ejecución del contrato se cuenta con elprocedimiento “COMP-01 Compras” donde se establece la descripción del producto a

comprar, incluyendo los criterios de aceptabilidad, el personal calificado para realizar lacompra y cómo la Cooperativa se asegura de la adecuación de los requisitos de compraespecificados.

5.15 COMUNICACIONES

Una vez iniciadas las actividades de la prestación del servicio se establecen y determinan lasdisposiciones eficaces para la comunicación con el cliente en aspectos relacionados a lainformación sobre los trabajos, las consultas, modificaciones y la retroalimentación delcliente, incluyendo las quejas. Como anexo a este tema se establecen los formatos “Matrizde comunicación” COMUN01-F01 y “Matriz de personal de contacto” COMUN01-F02, en donde

se encuentran los momentos de comunicación y el personal de contacto respectivamente.

5.16 DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

Como anexo a este plan de calidad, en el formato “Desarrollo del Plan de Calidad” se resumela información más relevante en cuanto a la planeación, ejecución y control de las actividadesdel contrato.

6. REVISIÓN, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Revisó Cargo:

Representante de la direcciónSGI

Nombre:

Martha González

Firma:

Aprobó Cargo:Gerente

Nombre:Edgar Loaiza

Firma:

Aprobó Cargo:División de Calidad

CODENSA

Nombre: Firma:




Códi 5800005318 CODENSA/ V ió N 6/ S ti b 2010/ Pá 37 d 37

7. CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE CALIDAD

HISTORIA DE LAS REVISIONES

Versión # Descripción del cambio Aprobado Fecha

01Elaboración Inicial para la petición de

oferta CSD-909019-A38 Gerencia Diciembre de 2009

02 Adjudicación petición de oferta CSD-909019-A38, asignación zona Sur

Gerencia Junio de 2010

03Ajustes y modificaciones segúnrecomendaciones de Codensa Gerencia Junio de 2010

04 Modificaciones por especificaciones delContrato.

Gerencia Julio de 2010

05 Ajustes y recomendaciones de Codensa Gerencia Julio de 201006 Ajustes y modificaciones según Acuerdos

de Nivel de Servicio.Gerencia Septiembre de 2010

Plan Calidad Code Nsa

Documents

Transcript of Plan Calidad Code Nsa