PLAN DE AHORRO Y AUSTERIDAD

Noviembre de 2015

Plan de Ahorro y Austeridad

Gasto Total 2015

84,960

Fondos Federales Etiquetados

(Municipios, Ramo 33, Fondo Metropolitano, UANL, Ramo 23,

Línea 3, Seguro Popular)

41,609

. 31,060

Gasto Reductible

12,291

Gasto Irreductible (Magisterio, Cuerpos de Seguridad, Pensiones,

UANL, CEE, Poderes, Intereses, Fondos Mpios, Prog. Apoyo Eco. Fam.)

MDP

Plan de Ahorro y Austeridad

Magisterio (Sección 50)

Cuerpos de Seguridad1/

I. Servicios Personales

25,533

11,473

Resto Burocracia 6,418

# Total de Empleados en GENL2/

83,524

1/ Incluye Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia.

2/Cifras a la Primera Quincena del mes de octubre de 2015.

Magisterio Federal (Sección 21)

31,500

Sector Salud 8,600

Plan de Ahorro y Austeridad

Acciones Inmediatas en 2015: 1. Eliminación de “Aviadores”. 2. Congelar plazas vacantes. 3. Cancelación de nivelaciones y

aumentos de sueldos. 4. Restricción de pago de horas

extras y uso de jornadas ampliadas.

Ahorro 2015

15 MP

I. Servicios Personales

Plan de Ahorro y Austeridad

2. Para 2016, se mantienen las políticas anteriores, y adicionalmente:

Las asignaciones presupuestales para Burocracia se reducen en un 20% respecto al gasto de 2015.

(equivalente a 1,300 trabajadores)

Ahorro 2016

569 MP

El ajuste en este rubro NO considera: Magisterio Estatal Cuerpos de Seguridad

I. Servicios Personales

Plan de Ahorro y Austeridad

Acciones Inmediatas en 2015: 1. No se autorizarán gastos de difusión por medios

impresos, electrónicos y digitales, que no correspondan a la prestación de servicios a la población.

2. No se autorizarán erogaciones de telefonía celular, comidas en restaurantes ni gastos de representación.

3. El uso de vehículos estará limitado a la atención de actividades prioritarias.

4. Las dependencias aplicarán un plan de eficiencia para reducir los gastos de mantenimiento y arrendamientos.

5. Se reducirá al mínimo indispensable: Consultorías, Congresos y Donativos.

II. Gasto Operativo *

* Incluye Servicios Básicos, Arrendamientos de diversos tipos, Consultorías,

Capacitación y eventos entre otros.

Plan de Ahorro y Austeridad

4. La revisión de los espacios físicos, produjo ahorros en el arrendamiento de inmuebles.

II. Gasto Operativo

Resultados oct.-dic. 2015:

Ahorro Preliminar Estimado 2015

12 MP

4. La restricción en el uso de aeronaves, generó ahorros en este tipo de arrendamientos.

Ahorro Preliminar Estimado 2015

30 MP

Plan de Ahorro y Austeridad

Para 2016, se mantendrán las políticas mencionadas en el punto anterior, y adicionalmente para aprovechar las ventajas de las compras consolidadas y reducir los costos operativos: 1. Las dependencias deberán presentar sus

requerimientos a la Dirección de Adquisiciones de la SFyTGE, para una vez que sea evaluada su factibilidad, sean incorporados al Programa Anual de Adquisiciones.

II. Gasto Operativo *

* Incluye Servicios Básicos, Arrendamientos de diversos tipos, Consultorías,

Capacitación y eventos entre otros.

Plan de Ahorro y Austeridad

2. Se mantienen lo mínimo indispensable para Cuerpos de Seguridad, Educación, Salud y programas sociales.

1. Se restringe a lo mínimo indispensable el rubro de Comunicación Social y Publicidad, tanto para el Sector Central como Paraestatal.

II. Gasto Operativo *

Ahorro

1,131 MP

* Incluye Servicios Básicos, Arrendamientos de diversos tipos, Consultorías,

Capacitación y eventos entre otros.

Plan de Ahorro y Austeridad

3. En el apartado correspondiente a Burocracia, sin incluir Magisterio y Cuerpos de Seguridad, se asignarán el 90% de los montos autorizados en la Ley de Egresos 2015.

Ahorro

748 MP

Nov Dic Ene Feb Mar

Egresos Reducción al Gasto 2015

40%

Ahorro Total 2016 Gasto Operativo

1,879 MP

II. Gasto Operativo *

* Incluye Servicios Básicos, Arrendamientos de

diversos tipos, Consultorías, Capacitación y

eventos entre otros.

Plan de Ahorro y Austeridad

NO se autorizarán nuevas inversiones para 2016, exceptuando aquellas que cuenten con recursos federales y/o del sector privado.

III. Inversión

Monto Estimado

770 MP

Plan de Ahorro y Austeridad

1. Para los Organismos Descentralizados se destinarán montos iguales a los autorizados en la Ley de Egresos 2015.

IV. Sector Paraestatal

2. La cifra estimada en este rubro no considera las asignaciones para el Sector Educativo, Salud, Pensiones, Órganos Autónomos y Poderes.

Ahorro 390 MP

Reducción del Gasto en

25% Nov Dic Ene Feb Mar

Egresos

Plan de Ahorro y Austeridad Resumen

La implementación del Plan se estima que producirá los siguientes ahorros:

Servicios Personales:

Gasto Operativo:

Comunicación Social:

Inversión:

Sector Paraestatal:

1,131

748

569

770

390

AHORRO

TOTAL ESTIMADO

$3,608 MDP