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: GSM-PC-01: 01PLAN DE CALIDAD - GSM

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Elaborado por: Jorge Valdivia Vera Rebollar

Coordinador SIG-GSM

Revisado por: Rolando Ardiles VelascoArmando Huamán Aparicio

Jefes de División

Aprobado por: Armando Huamán Aparicio

«ahuamana»

Gerente Fiscalización Minera (e)

PLAN DE CALIDAD - GSM

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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO: ......................................................................................................................32. ALCANCE: .......................................................................................................................33. IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS Y ATRIBUTOS: .........................34. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS ....................................................55. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS, OTROS ....................................................76. ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD ...........................8

6.1. Organización ..........................................................................................................86.2. Personal para la calidad......................................................................................96.3. Infraestructura física ............................................................................................9

7. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ............................................107.1. Medio de control y equipos de seguimiento y medición .........................107.2. Control de calidad del producto en sus diferentes etapas .....................11

8. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD ...........................................................................129. ANEXOS ........................................................................................................................1210. CONTROL DE CAMBIOS ...........................................................................................12

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1. OBJETIVO:

Describir la planificación del proceso de Supervisión de Seguridad de la Operación e Infraestructura de la mediana y gran minería de la Gerencia de Supervisión Minera (GSM), que forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, según la Norma Internacional ISO 9001.

2. ALCANCE:

El presente plan de calidad aplica al siguiente proceso:

Nº Nombre del proceso Responsable del proceso Unidad Orgánica de la GSM

1 Supervisión de Seguridad de la Operación e Infraestructura de la mediana y gran minería

1. Jefe de División de Supervisión de Gran Minería

2. Jefe de División de Supervisión de Mediana Minería

1. División de Supervisión de Gran Minería

2. División de Supervisión de Mediana Minería

3. IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS Y ATRIBUTOS:

Los grupos de interés del proceso de Supervisión de Seguridad de la Operación e Infraestructura de la mediana y gran minería se identifican en la siguiente tabla:

Tipo de proceso

Partes Interesadas

Descripción Relación con la GSM

Representante de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa minera

Trabajador minero

Dirigentes del sindicato de trabajadores mineros

Trabajador Minero organizado a través de sindicato o comités que los representan.

Realizan consultas y reciben información y orientación en materia de seguridad física de las instalaciones y estructuras mineras.

Realizan denuncias y quejas sobre la seguridad física de las instalaciones y estructuras mineras.

Participa durante la ejecución de la supervisión

Empresa Minera Empresa que es supervisada por Osinergmin en temas de seguridad de la infraestructura, instalaciones y de sus operaciones

Brinda facilidades para el ejercicio de la supervisión, implementa las recomendaciones, entrega la información solicitada.

Presenta recurso administrativo. Aporta la contribución por

regulación del sector minero.

Supervisión de Seguridad de

la Operación e Infraestructura de la mediana y gran minería

Entidades del Gobierno

Entidades relacionadas con la GSM para temas

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

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Nacional, gobierno regional y local

normativos del sector, por rendición de cuentas, transparencia de información y de cooperación interinstitucional

Presidencia del Consejo de Ministros

Ministerio de Energía y Minas

SUNAFIL - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Autoridad Nacional del Agua (ANA) - Ministerio de Agricultura y Riego

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)

Congreso de la República

Defensoría del Pueblo

Ministerio Público Gobierno Regional y

Local

Supervisar el cumplimiento de las funciones del Osinergmin; en el caso de la GSM, lo correspondiente a la supervisión y fiscalización minera.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM) La GSM supervisa y fiscaliza el

cumplimiento de las normas emitidas por el MINEM en materia de seguridad minera.

La GSM informa de la gestión en la supervisión y fiscalización de seguridad en mediana y gran minería.

SUNAFIL - MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Entregan reporte de accidentes

mortales. Solicitan información de la

supervisión y fiscalización minera. Trasladan a la GSM las denuncias

que reciben sobre seguridad minera.

OEFA – ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Trasladan a la GSM las denuncias

que reciben sobre seguridad minera.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Entregan reporte de seguimiento

INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO (INGEMMET) Brinda información

georeferenciada de las unidades mineras

CONGRESO DE LA REPUBLICA Solicita información de carácter

técnico-normativo respecto a la regulación y fiscalización del sector minero y las actividades realizadas (supervisión)

Solicita opinión sobre un proyecto de ley

Traslada a la GSM las denuncias que reciben por parte de la ciudadanía respecto a la seguridad minera.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO Solicita información respecto a la

supervisión y fiscalización minera. Coordina las denuncias que recibe

respecto a la actividad minera por

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parte de la población.

MINISTERIO PÚBLICO Requiere información de

supervisión y fiscalización respecto a accidentes.

Atiende las demandas contencioso administrativas contra las resoluciones de fiscalización y/o sanción.

GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL Traslada a la GSM las denuncias

que reciben por parte de la ciudadanía respecto a la seguridad minera.

Sociedad Civil Conjunto de agentes (personas, organizaciones sociales y otros), que interactúan en forma directa o indirecta con las instituciones del Estado.

CIUDADANOS, POBLACIÓN ORGANIZADA Solicitan o requieren información

en materia de seguridad y protección de la población cercana a las actividades mineras.

Realizan denuncias y quejas por las actividades de los agentes supervisados.

GREMIOS PROFESIONALES /SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA, PETROLEO Y ENERGIA Presentan iniciativas respecto a la

supervisión y fiscalización minera. Solicitan capacitación y/o

participación en eventos técnicos. Solicitan o requieren información

en materia de seguridad y protección de la población cercana a las actividades mineras.

Trasladan denuncias y quejas por las actividades de los agentes supervisados.

4. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS

Los servicios identificados según las partes interesadas se definen de la siguiente manera:

Tipo de proceso

Partes Interesadas Servicio Requisitos

Supervisión de Seguridad

de la Operación e

Infraestructura de la mediana y gran minería

Representante de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa supervisada

Trabajador minero Dirigentes del

sindicato de trabajadores mineros

Respuesta a su requerimiento (Oficio de respuesta)

1. LEGALESLey 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaResolución N° 237-2010-OS/CD – Lineamientos y Marco General para la atención de denuncias presentadas ante Osinergmin

2. PARTES INTERESADASEntrega de Oficio de

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respuesta

3. ORGANIZACIÓNCumplir con entregar información confiable

Empresa Minera Informe y Actas de ejecución de la Supervisión

1. LEGALESDecreto Supremo N° 055-2010-EM-Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otrasmedidas complementarias en mineríaDecreto Supremo N° 018-92-EM y sus modificatorias- Reglamento de Procedimientos Mineros

2. PARTES INTERESADASEntrega de las Actas en los tiempos estipulados

3. ORGANIZACIÓNGSM-G-01-Guía Supervisión de las Actividades Mineras

Gobierno Nacional, gobierno regional y local

Atender requerimientos (información y otros) solicitados

1. LEGALESLey 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”Resolución N° 237-2010-OS/CD – Lineamientos y Marco General para la atención de denuncias presentadas ante Osinergmin

2. EXPECTATIVAS PARTES INTRESADASEntregar y recibir la información solicitada en los tiempos estipulados

3. ORGANIZACIÓN

Cumplir con atender las solicitudes presentadas

Sociedad Civil Atender requerimientos (información u otros).

1. LEGALESLey 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”Resolución N° 237-2010-OS/CD – Lineamientos y Marco General para la atención de denuncias presentadas ante Osinergmin

2. EXPECTATIVAS PARTES INTRESADASEntregar y recibir la información solicitada en los tiempos estipulados

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3. ORGANIZACIÓNCumplir con atender las solicitudes presentadas

5. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS, OTROS

5.1. Despliegue de objetivos específicos de calidad

El despliegue de los Objetivos Específicos de la Calidad y su evaluación periódica se efectúa, en concordancia a lo establecido en el Procedimiento “Planificación del SIG”, SIG-03”, numeral 5.3 Objetivos, Metas y Programas (OMP).

5.2. Secuencia e interacción de los procesos

La secuencia e interacción de los procesos se muestra en la figura Nº1:

Figura Nº1

Etapas del Proceso de Supervisión de Seguridad de la Operación e Infraestructura de la Mediana y Gran Minería

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Figura Nº2

Plan y Programade Supervisión

Ejecución de laSupervisión

Elaboración deInforme

A continuación se muestra las Entradas, Salidas y Grupos de interés del proceso:

Entrada Salida Grupos de Interés

Respuesta a su requerimiento (Oficio de respuesta)

- Representante de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; trabajador minero; dirigentes del sindicato

- Entidades del gobierno nacional, gobierno regional y local

- Sociedad Civil

Unidades mineras sujetas a supervisión

Criterios Requerimientos legales Lista de Empresas que

registraron información en el PDJ Minero

Solicitudes especiales Denuncias, Accidentes

Mortales, Situaciones de Emergencia y Necesidades Específicas de la GSM

Informe de Inicio de Procedimiento Sancionador (IPAS)

- Osinergmin (Proceso de Fiscalización)

6. ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD

6.1. Organización

El Sistema de Gestión de la Calidad forma parte del Sistema Integrado de Gestión, el cual es administrado por el “Comité Central del Sistema Integrado de Gestión - CCSIG” y el “Comité del Sistema Integrado de Gestión de la GSM - CSIG-GSM”, cuya estructura orgánica y responsabilidades están especificadas en el Manual del Sistema Integrado de Gestión Anexo 4.

El CSIG-GSM está organizado de la forma que se muestra en la Figura Nº4. Para cada proceso se ha designado “Jefe de División/Unidad a Cargo”, quien es el encargado de coordinar las acciones con respecto al proceso.

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Figura Nº4

Presidente delCSIG-GSM

(Gerente de GSM)

Miembros

(Especialistas)

Coordinador SIG-GSM

(Especialista enPlaneamiento)

6.2. Personal para la calidad

Para realizar las actividades de los procesos, se cuenta con personal de planilla, CAS, supervisores y servicio de terceros. Sus responsabilidades están definidas en el Manual del Sistema Integrado de Gestión, los procedimientos e instructivos específicos, según corresponda. El personal asignado al SGC – GSM se encuentra en el registro “Asignación de Recursos Humanos SGC-GSM, F1-GSM-PC-01”.

Para el personal de planilla y CAS la Gerencia de Recursos Humanos de Osinergmin mantiene, en el legajo personal de cada trabajador, los registros sobre la educación, formación, habilidades y experiencia.

Para las empresas supervisoras, con base en lo establecido en el Reglamento de Supervisión de Actividades energéticas y Mineras (Resolución N° 171-2013-OS/CD) y la Directiva para la Selección y Contratación de Empresas Supervisoras (Resolución N° 037-2016-OS/CD), se tiene en cuenta lo siguiente:

Requerimiento y competencias: Están determinados en el documento “Bases Proceso de Selección de Empresas Supervisoras” que es publicado en la página web de Osinergmin en cada convocatoria. El resultado de la evaluación técnica y económica y el resultado final también son publicados en la página web de Osinergmin.

Evaluación del Desempeño: El especialista técnico evalúa el desempeño de la empresa supervisora, para determinar la continuidad del contrato. Dicha evaluación se resume en un Informe que es presentado a su Jefe inmediato.

Ante eventuales incumplimientos se aplican las sanciones administrativas establecidas en el Contrato, en concordancia con el artículo 30°, de la Directiva para la Selección y Contratación de Empresas Supervisoras.

En caso de existir incumplimientos la GSM tomará las acciones pertinentes para asegurarse que se cumplan con el plan establecido y los documentos a ser entregados.

6.3. Infraestructura física

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Osinergmin determina, brinda y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los requisitos del producto y sus procesos:

a) Un Edificio Central: ubicado en la Calle Bernardo Monteagudo 222 Magdalena del Mar, en la cual se encuentran ubicadas las oficinas de la Alta Dirección, Gerencias y Unidades.

b) Oficina de la GSM: ubicado en la Calle Prolongación Jorge Basadre 157 – Cuarto Piso, San Isidro.

c) Equipos y Dispositivos del Proceso: Equipos de medición, hardware y software que son utilizados para la gestión de los procesos; así como el seguimiento y medición de los requisitos especificados para los procesos y productos están definidos en los procedimientos e instructivos de cada proceso.

7. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

7.1. Medio de control y equipos de seguimiento y medición

El seguimiento y medición determinados para el proceso y los servicios suministrados se han definido dentro de los Procedimiento de Supervisión de la operación e infraestructura de la mediana y gran minería GSM-G-02, Guía Supervisión de las Actividades Mineras GSM-G-01 y los indicadores se establecieron considerando el procedimiento “Gestión de Procesos”, SIG-02.

El control de los dispositivos está definido en el procedimiento de “Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición GSM-PE-01”.

Como parte de las supervisiones, la empresa minera se asegura que los equipos utilizados por las empresas supervisiones y/o personal de la GSM se encuentran debidamente calibrados y/o verificados.

Los mecanismos de control con relación a las actividades encargadas a los proveedores (personal de otros procesos y servicios de terceros) y los equipos de seguimiento y medición son los siguientes:

Equipo y software del procesoNº Proceso Equipo Software Documento

relacionado1 Supervisión

de Seguridad de la Operación e Infraestructura de la mediana y gran minería

Equipo de posicionamiento (GPS)

Distanciómetro eléctrico

Inclinómetro Flexómetro Equipo para medición

y monitoreo de vibraciones

Wincha metálica y/o de lona

Estación total para mediciones topográficas

Pie de rey electrónico Brújula Martillo Schmidt Anemómetro Detector medidor de

concentración de

Slide (Análisis de estabilidad física de taludes)

GSM-PE-01

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gases Analizador de gases

de combustión de equipo con motor diésel, gases nitrosos y CO

Termo higrómetro Manómetro Cámara fotográfica

digital Filmadora digital

7.2. Control de calidad del producto en sus diferentes etapas

El control del producto en las etapas inicial, intermedio y final, se realiza aplicando los métodos y formas indicados en los documentos elaborados en el proceso, tal como muestra el cuadro siguiente:

Nº Proceso Inicial Intermedio Final1 Supervisión de

Seguridad de la Operación e Infraestructura de la mediana y gran minería

GSM-G-01/GSM-G-02 GSM-G-01/GSM-G-02 GSM-G-01/GSM-G-02

Los controles aplicados y medidores identificados para cada etapa principal del proceso están definidos por la siguiente tabla:

ETAPA CONTROLES MEDICIÓN- Plan y programa anual

de supervisión Aprobación del Plan y Programa anual de supervisión

- Índice de cumplimiento del programa de supervisión

- Ejecución de la supervisión

Ejecución de las supervisiones programadas

- Índice de cumplimiento del programa de supervisión

- Índice de frecuencia de accidentes

- Índice de severidad de accidentes

- Índice de accidentabilidad

- Elaboración de informe de supervisión

Verificación de informe- Informe verificado y

aprobado

- Índice de informes sujetos a penalidad por reincidencia en observaciones

Para el control del producto no conforme, se aplica el procedimiento “Revisión, Medición, y Análisis de Datos del SIG”, SIG-08, numeral 5.3.

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El producto no conforme en relación a las salidas del proceso puede darse en cualquiera de las siguientes situaciones:

Nº PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES A TOMAR

CRITERIO PARA GENERAR ACCIÓN

CORRECTIVARespuesta al Requerimiento (Oficio de Respuesta)

1 Atención fuera de plazo Investigar la causa Con 2 veces que suceda 2 No responde a lo solicitado Investigar la causa Con 2 veces que suceda

Informe de Inicio de Procedimiento Sancionador (IPAS)

1 No está documentado el incumplimiento de la normatividad

Investigar la causa Con 2 veces que suceda

2 Los supuestos incumplimientos no están tipificados o no corresponden al ámbito de supervisión

Investigar la causa Con 2 veces que suceda

8. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

Se cuenta con el Manual del Sistema Integrado de Gestión; los procedimientos “Planificación de la Calidad”, SIG-03 y “Gestión de la Mejora Continua del SIG”, SIG-10; y los procedimientos específicos desarrollados por el CSIG-GSM que se muestran en el siguiente cuadro:

Nº Procedimientos específicos Clausula NormaISO 9001

1 GSM-G-01 / Guía Supervisión de las Actividades Mineras 8.4.1, 8.4.32 GSM-G-02 / Procedimiento de Supervisión de la GSM 8.4.1, 8.4.3

9. ANEXOS

Ninguno

10. CONTROL DE CAMBIOS

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