PLAN DE CONTOL Y ASEGURAMIENTO DE MEDICIONES …

PLAN DE CONTOL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

“MEDICIONES ANALÍTICAS

GERENCIA PLANTA”; CODELCO CHILE

DIVISIÓN MINISTRO HALES (DMH)

SGS MINERALS SERVICES

FECHA DE EDICIÓN: 07/13 EDICIÓN:00

CÓDIGO: PL-0220 Nº COPIA: PÁGINA : 1 DE 40

TABLA DE CONTENIDO:

1 ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ............................ 2

1.1 Antecedentes Generales ............................................................................. 2

1.2 Plan de Control y Aseguramiento de Calidad ................................................. 2

1.3 Antecedentes Relativos al Servicio .............................................................. 4

2 OBJETIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD .................................................................... 7

3 ORGANIGRAMA SGS MINERALS SERVICES .............................................................. 8

3.1 Organización SGS en Chile ......................................................................... 8

3.2 Organización SGS MINERALS SERVICES (SGS MINERALS) .............................. 8

3.3 Organización Específica del Servicio ............................................................ 9

4 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD ....................................................................... 10

4.1 Interfases Organizacionales e Interacciones con el Cliente. ........................... 10

4.2 Definición de Responsabilidades y Atribuciones para la Calidad. .................... 11

5 DOCUMENTACION ............................................................................................... 12

5.1 Políticas SGS MINERALS SERVICES ........................................................... 14

5.2 Procedimientos ....................................................................................... 17

6 ANEXO ............................................................................................................... 36

6.1 Certificados y Acreditaciones .................................................................... 36

CONTROL DE MODIFICACIONES

NUMERO MODIFICACIÓN

NÚMERO PÁGINA NÚMERO SECCIÓN FECHA MODIFICACIÓN

Revisado:

Alejandra Cárcamo T. Encargada Sistema de Gestión Integrado

Aprobado:

Yancko González Rozas Gerente Minerals

Reinaldo Barrera Lagos Gerente Comercial

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD


1 ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

1.1 Antecedentes Generales

La integración de los sistemas de gestión, tanto de acreditación como de certificación, constituye una herramienta para el mejoramiento de la calidad técnica de los resultados emitidos y de los procesos involucrados en el desarrollo del servicio.

De acuerdo a esto, nuestro objetivo estratégico es alcanzar la excelencia en todas las actividades a realizar, comprometiéndonos a trabajar en condiciones sobresalientes de Calidad, proporcionando las mejores condiciones de Seguridad, Salud Ocupacional y respetando el Medioambiente.

La forma de trabajar de SGS MINERALS SERVICES, con sus clientes es abierto e interactivo. Reuniones frecuentes con el cliente para discutir sus requerimientos, el estado de avance de los proyectos y las líneas de acción futura son la norma en el desarrollo de sus actividades.

El éxito de SGS MINERALS SERVICES se basa fundamentalmente en la calidad, responsabilidad y lealtad de sus empleados. Estas actitudes son el reflejo de una cultura organizacional donde el respeto, el cuidado de las personas y la preocupación por el ambiente son valores esenciales.

SGS MINERALS SERVICES es una firma establecida, con personal entrenado, capaz de responder de manera flexible y oportuna a los requerimientos de sus proyectos, incluyendo eventuales aportes de dotación temporal suplementaria, o para reemplazar personal que se ausenta por enfermedad u otros motivos imprevistos, en los servicios que se realizan en faenas productivas.

La experiencia ganada en el proceso de acreditación de la Norma Chilena NCh ISO 17025 nos permite ofrecer a nuestros clientes el apoyo y asesoría técnica requerida para trabajar bajo los estándares específicos del área, técnicamente válidos e internacionalmente reconocidos.

Todas nuestra experiencia tanto técnica como en gestión de la calidad, será la base para la ejecución del presente Plan de Control y Aseguramiento de Calidad.

1.2 Plan de Control y Aseguramiento de Calidad

Un Plan de Control y Aseguramiento de Calidad es un conjunto de actividades, que al ser debidamente planificadas y ejecutadas, permiten asegurar que los servicios y bienes entregados por una organización tienen el nivel de calidad especificado.

Una vez adjudicados el contrato, serán parte integrante de este plan las Bases de Licitación (Técnicas, Administrativas, etc.), y todos aquellos documentos complementarios como legales.

El Plan de Control y Aseguramiento de Calidad, es una de las partes más relevantes de su Sistema de Gestión, debido a que con su implementación y control se logra demostrar la calidad y confiabilidad de los servicios prestados a los clientes, como producto de las actividades desarrolladas.



Dentro de este contexto, encontramos los conceptos de Control de Calidad y Evaluación de la Calidad.

El Control de Calidad se define como un conjunto de actividades planificadas con el objeto de controlar los procesos en todas sus etapas.

Por su parte, la Evaluación de la Calidad es un conjunto específico de actividades planificadas y efectuadas con el fin de asegurar que las actividades de control de calidad se realizan efectivamente, en forma adecuada y eficaz.

De acuerdo a estos conceptos, podemos encontrar actividades de evaluación de calidad, tanto internas y externas:

Interna:

Evaluación de los registros de control. Aplicación de un programa anual de auditorías internas definido por la organización,

y que contemple todos los elementos del sistema de calidad, es decir, aspectos de gestión, técnicos y operacionales.

Revisiones por la gerencia, que permitan inspeccionar en forma sistemática el sistema por parte de la alta dirección de la empresa.

Análisis de causa raíz y desarrollo de acciones correctivas, ante la detección de no conformidades y/o trabajo no conforme, en los controles o en las evaluaciones al que es sometido el sistema.

Definición y aplicación de acciones preventivas, como oportunidades de mejoramiento del sistema de gestión de calidad.

Control y verificación de equipos. Programación de monitoreos. Definición de criterios de aceptación y rechazo de muestras y resultados. Manejo estadístico de la información (cartas de tendencia o cartas de control), que

permitan tomar acciones correctivas inmediatas ante la desviación de datos, respecto de los parámetros definidos.

Control de informes de resultado.

Externa:

Auditorias de certificación y acreditación. Auditorias o Inspecciones del Cliente. Participación en ensayos de aptitud, comparación interlaboratorio nacional o

internacional de carácter voluntario. En cuyos casos deberá satisfacer los requerimientos de aprobación de la ronda. De no cumplir para algún parámetro, se evaluarán las causas posibles y se establecerán los mejoramientos necesarios.

El Plan de Control y Aseguramiento de Calidad de SGS MINERALS SERVICES contempla las actividades de control definidas por el sistema, que permitan verificar y evaluar el cumplimiento de especificaciones técnicas y normativas, durante la rutina diaria de trabajo.

Dentro de las actividades de control se encuentra la planificación y desarrollo de los procesos necesarios para la ejecución del servicio. Para ello se determinan:

Los requisitos para el servicio. Dotación de los recursos necesarios. Definición de los procesos y sus documentos asociados. Definición de los parámetros para la verificación, validación y seguimiento. Evidencia de la realización de los procesos mediante formularios de registros.



1.3 Antecedentes Relativos al Servicio

1.3.1 Origen del Servicio.

La División Ministro Hales (DMH) de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, a través del presente proceso de licitación DAB Nº 27/2013, necesita se efectúe los trabajos requeridos para el control del proceso de la planta de tratamiento de la DMH, incluyendo las tres áreas: óxido, concentradora y tostación. Los servicios requeridos deberán ser proporcionados oportunamente y estar orientados a dar el apoyo técnico a la gestión, de la Gerencia Planta cumpliendo con todas las normas técnicas y de calidad.

El servicio deberá estar disponible veinticuatro horas por día, siete días a la semana y trescientos sesenta y cinco días al año.

1.3.2 Propósito del Servicio.

Asegurar un servicio trazable, oportuno, confiable y de Calidad, que de cumplimiento a

las actividades y plazos comprometidos y bajo los estándares de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente establecidos por División Ministro Hales (DMH) de la Corporación Nacional del Cobre de Chile.

1.3.3 Alcance del Servicio.

El alcance de los servicios de “Mediciones analíticas” comprenden los análisis necesarios para el control de entradas y salidas de materiales de cada proceso y subproceso, tanto para la Concentradora, incluyendo: chancado primario, molienda húmeda: molienda primaria SAG, molienda secundaria (BM) y chancado de pebbles, flotación: circuitos de flotación y remolienda, espesamiento y bombeo de relaves, espesamiento y filtrado de concentrados, así como para el complejo de tostación, incluyendo: tostador, planta de ácido y planta de tratamiento de arsénico. Además, incluye el área de recursos lixiviables, distinguiendo las sub-áreas planta de chancado, lixiviación en pilas y las instalaciones asociadas al manejo de las respectivas soluciones.

Las determinaciones analíticas se requieren para la obtención de información asociada al balance y control del proceso, SGS MINERALS SERVICES deberá tener en consideración que el alcance incluye asegurar la calidad del resultado analítico, a través de la validación del sistema de medición.

El servicio deberá incluir un plan de contingencias que permita asegurar la continuidad y calidad del servicio, anticipándose a eventos no deseados.

Areas o Unidades Usuarias del Servicio

Las áreas usuarias que requieren de los servicios son las siguientes:

Óxido, incluyendo: planta de Chancado, apilamiento y lixiviación en pilas.

Concentradora, incluyendo: molienda SAG, molienda secundaria (BM), chancado de pebbles, flotación: circuitos de flotación y remolienda, espesamiento y bombeo de relaves, espesamiento y filtrado de concentrados.



Complejo de tostación, incluyendo: tostación, planta de ácido y planta de tratamiento de Arsénico.

1.3.4 Requisitos Específicos del Cliente.

Para la ejecución de los servicios se deberá tener presente las siguientes condiciones generales:

El servicio que brindará SGS MINERALS SERVICES debe asegurar el cumplimiento de los tiempos de respuesta, de modo que el área de operaciones pueda disponer de información oportuna para la toma de decisiones.

Es responsabilidad de SGS MINERALS SERVICES mantener el orden y aseo de todas sus instalaciones, oficinas y áreas que se utilicen para el desarrollo del servicio. Estas deben permanecer en buen estado, limpias, ordenadas y sin acumulación de residuos, los que deberán ser dispuestos en acumuladores especiales.

SGS MINERALS SERVICES deberá asegurar que contará en su sistema de gestión de información, de las instancias y mecanismos de comunicación periódica con CODELCO, de modo que este sea informado oportunamente de los contratiempos que pudiese enfrentar el servicio. En particular, SGS MINERALS SERVICES deberá informar respecto de contratiempos relacionados con el suministro de insumos, repuestos, subcontratación de servicios, cambios en la priorización de los trabajos u otros que pongan en riesgo la continuidad operacional.

Eventualmente podrán incorporarse nuevas tecnologías para mejorar el desempeño del servicio y controles del mismo a través de los indicadores construidos para ello (KPI).

Modo de Operación

Todas las solicitudes de servicios por parte de DMH hacia SGS MINERALS SERVICES y viceversa, se canalizarán a través de un libro de obras y sistema de comunicación formal que implementará SGS MINERALS SERVICES para tales efectos, previamente aprobado por el administrador DMH. Los trabajos que se podrán encomendar son todos aquellos estipulados en el alcance de las presentes bases técnicas.

Las muestras serán identificadas a través de un código de barra, y tendrán asignado su tags correspondiente, al cual le será cargada la información y resultados según corresponda o se estipule en el plan mensual del servicio.

Las muestras ya analizadas serán devueltas mensualmente, para ser almacenadas en las instalaciones de la DMH, a menos que no se indique a través de los canales formales otro tiempo.

Entregables del Servicio

SGS MINERALS SERVICES deberá reportar la información al servidor cada vez que corresponda, respetando los tiempos de respuesta establecidos.

Además deberá presentar un informe semanal con el estado de avance del servicio y el cumplimiento de los KPI asociados.

El documento debe contener a lo menos lo siguiente:



Introducción

Objetivo

Resultados de mediciones

Recomendaciones

Conclusiones: Debe referirse a la confiabilidad de resultados (QA/QC)

Anexos

Planillas con los cálculo para los casos que aplique

Metodología empleada

Equipos utilizados.

La propiedad de los informes, estudios y todo el material que se produzca con motivo de la ejecución del contrato pertenecerá a la División. Todos los resultados obtenidos de los análisis, deberán ser confidenciales.

Plazo de entrega de la información

SGS MINERALS SERVICES deberá reportar la información al servidor cada vez que corresponda, respetando los tiempos de respuesta establecidos por DMH. El informe semanal será entregado todos los días lunes antes de las 9:00 h. Se deja abierta a voluntad del proponente, indicar los tiempos de respuestas para cada medición, con la única restricción, que deben considerar de acuerdo a su conocimiento experto, que la información se requiere para el control operacional, por lo tanto; debe tender al mínimo posible de acuerdo a sus propios recursos, sin afectar la seguridad de las personas y calidad de la información.

Evaluación de los Servicios

Contratos Afectos a Evaluación por KPIs. El servicio será evaluado periódicamente a través de Indicadores de desempeño (KPI por sus siglas en inglés).

Para el presente contrato se han definido los siguientes KPI de desempeño:



Condiciones de Satisfacción de Servicios. El servicio será evaluado mensualmente por parte de los principales clientes de cada una de las áreas (óxido, concentradora y tostación) a través de una encuesta mensual.

2 OBJETIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD

Confiabilidad; Desempeño operacional confiable, producto del uso de métodos normalizados, recursos humanos calificados y prácticas estandarizadas.

Representatividad; Producto del uso de metodologías técnicas validadas y aseguramiento de calidad con el propósito de obtener actividades operativas representativas de muestras originales.

Confidencialidad; Uso de sistemas que resguarden la confidencialidad de la información.

Oportunidad de Información; Compromiso con los requerimientos del Administrador de Contrato de DMH en cuanto a plazo de ejecución de las actividades y calidad del servicio prestado.

Trazabilidad y Verificación de las Operaciones; Se deberá tener documentada todas las disposiciones que se establecen para la trazabilidad y verificación de las actividades operacionales.

Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional; Operaciones seguras para proteger la integridad de las personas, del medio ambiente y de los recursos en general.

Mejoramiento Continuo; El Administrador de Contrato/Jefe de Laboratorio y Jefe de Proyecto por parte de SGS MINERALS SERVICES deberán evaluar permanentemente la ejecución del servicio e introducirá los cambios necesarios para su mejoramiento.



3 ORGANIGRAMA SGS MINERALS SERVICES

3.1 Organización SGS en Chile

3.2 Organización SGS MINERALS SERVICES (SGS MINERALS)

ROBERTO CASTILLO

MANAGING DIRECTOR

ROBERTO CASTILLO

MANAGING DIRECTOR

JEAN OPDEBEECK

VICEPRESIDENTE REGIONAL

MINERALES

JEAN OPDEBEECK


MINERALES

YANCKO GONZALEZ

GERENTE MINERALES

YANCKO GONZALEZ

GERENTE MINERALES

REINALDO BARRERA

GERENTE COMERCIAL

REINALDO BARRERA

GERENTE COMERCIAL

FERNANDO GONZÁLEZ

ZONA

NORTE A

FERNANDO GONZÁLEZ

ZONA

NORTE A

LUIS BRICEÑO

ZONA

NORTE B (i)

LUIS BRICEÑO

ZONA

NORTE B (i)

JOHN ZAVALA

ZONA CENTRO

JOHN ZAVALA

ZONA CENTRO

CARLOS SOUZA

LABORATORIOS

CARLOS SOUZA

LABORATORIOS

LUIS PARADA

METALURGIA

LUIS PARADA

METALURGIA

CESAR BOBADILLA

OUTSOURCING

CESAR BOBADILLA

OUTSOURCING

RODRIGO O´RYAN

ADVANCED SYSTEMS

RODRIGO O´RYAN

ADVANCED SYSTEMS

JORGE BARAHONA

INSPECCIONES

JORGE BARAHONA

INSPECCIONES

RODOLFO SEPULVEDA

ZONA

CENTRO NORTE

RODOLFO SEPULVEDA

ZONA

CENTRO NORTE

MAURICIO BELMAR

MINERALOGIA AVANZADA

Y CARACTERIZACION

DE MATERIALES

MAURICIO BELMAR


Y CARACTERIZACION

DE MATERIALES

ROBERTO CASTILLO

MANAGING DIRECTOR

ROBERTO CASTILLO

MANAGING DIRECTOR

JEAN OPDEBEECK


MINERALES

JEAN OPDEBEECK


MINERALES

YANCKO GONZALEZ

GERENTE MINERALES

YANCKO GONZALEZ

GERENTE MINERALES

REINALDO BARRERA

GERENTE COMERCIAL

REINALDO BARRERA

GERENTE COMERCIAL

FERNANDO GONZÁLEZ

ZONA

NORTE A

FERNANDO GONZÁLEZ

ZONA

NORTE A

LUIS BRICEÑO

ZONA

NORTE B (i)

LUIS BRICEÑO

ZONA

NORTE B (i)

JOHN ZAVALA

ZONA CENTRO

JOHN ZAVALA

ZONA CENTRO

CARLOS SOUZA

LABORATORIOS

CARLOS SOUZA

LABORATORIOS

LUIS PARADA

METALURGIA

LUIS PARADA

METALURGIA

CESAR BOBADILLA

OUTSOURCING

CESAR BOBADILLA

OUTSOURCING

RODRIGO O´RYAN

ADVANCED SYSTEMS

RODRIGO O´RYAN

ADVANCED SYSTEMS

JORGE BARAHONA

INSPECCIONES

JORGE BARAHONA

INSPECCIONES

RODOLFO SEPULVEDA

ZONA

CENTRO NORTE

RODOLFO SEPULVEDA

ZONA

CENTRO NORTE

MAURICIO BELMAR


Y CARACTERIZACION

DE MATERIALES

MAURICIO BELMAR


Y CARACTERIZACION

DE MATERIALES



3.3 Organización Específica del Servicio

(Actividades a Ejecutar en Instalaciones SGS MINERALS SERVICES Calama)

(Actividades a Ejecutar en Instalaciones SGS MINERALS SERVICES Antofagasta)

Administrador / Jefe de

Laboratorio


Laboratorio

Coordinador

de Calidad

Administrativo

Gerente Zona B o

Gerente Negocio

Gerente Zona B o

Gerente Negocio

Químico Líder

Turno

Químico A

Químico B

APR

Preparador de

Muestras

Auxiliar


Laboratorio


Laboratorio

Coordinador

de Calidad

Administrativo

Gerente Zona B o

Gerente Negocio

Gerente Zona B o

Gerente Negocio

Químico Líder

Turno

Químico A

Químico B

APR

Preparador de

Muestras

Auxiliar

JEFE DE PROYECTOJEFE DE PROYECTO

Experto PRPExperto PRP

Asesor

Molienda FlotaciónAsesor

Molienda Flotación

Asesor

ConminuciónAsesor

Conminución

Jefe de Laboratorio

QuímicoJefe de Laboratorio

Químico

Supervisor Turno

Pruebas LaboratorioSupervisor Turno

Pruebas Laboratorio

Técnicos y OperadoresTécnicos y Operadores

Asesor

HidrometalurgiaAsesor

Hidrometalurgia

Jefe de Laboratorio

MetalúrgicoJefe de Laboratorio

Metalúrgico

JEFE DE PROYECTOJEFE DE PROYECTO

Experto PRPExperto PRP

Asesor

Molienda FlotaciónAsesor

Molienda Flotación

Asesor

ConminuciónAsesor

Conminución

Jefe de Laboratorio

QuímicoJefe de Laboratorio

Químico

Supervisor Turno

Pruebas LaboratorioSupervisor Turno

Pruebas Laboratorio

Técnicos y OperadoresTécnicos y Operadores

Asesor

HidrometalurgiaAsesor

Hidrometalurgia

Jefe de Laboratorio

MetalúrgicoJefe de Laboratorio

Metalúrgico



4 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

4.1 Interfases Organizacionales e Interacciones con el Cliente.

4.1.1 Para la Gestión.

La Gestión comprometida con los clientes es responsabilidad del Gerente Sedes (Zona Norte A / Zona Norte B) / Gerente de Negocio de Minerals por parte de SGS MINERALS SERVICES, y una vez adjudicado el servicio se debe establecer el responsable de la Gestión por parte del Cliente. Las comunicaciones con el cliente y la gestión comercial se efectúa en conformidad con los procedimientos P-SGI-007 “Comunicaciones Internas y Externas” y P-SGI-010 “Tratamiento Reclamos y Apelaciones”.

Una vez adjudicados los servicios, el interlocutor válido para la discusión de temas del SGI, asuntos técnicos y de servicio comprometidos en el contrato será el Administrador de Contrato/Jefe de Laboratorio y Jefe de Proyecto por parte de SGS MINERALS SERVICES, quien deberá interactuar con el Administrador de Contrato por parte del Cliente.

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD

Gerenciamiento de la Calidad

Medio Ambiental

Nivel de Negocio

Planificación de la Calidad

Medio Ambiental

Nivel Operaciones

Nivel Ejecución

Supervisión para la Gestión de Calidad

Ejecución de Actividades

Gerente Minerals (SGS MINERALS SERVICES)

Gerente Zona Gerente Sedes (Zona Norte A / Zona Norte B) Gerente de Negocio

Unidad de Normalización Corporativo SGI / SGI Sede

Administrador de Contrato/Jefe de Laboratorio/Jefe de Proyecto

Personal de Supervisión

Personal Operacional

Experto PRP (APR)



4.2 Definición de Responsabilidades y Atribuciones para la Calidad.

4.2.1 Gerente Sede (Zona Norte A / Zona Norte B) / Gerente de Negocio:

Compromiso, acuerdo y modificaciones con el cliente.

Difusión y Comunicaciones.

Desarrollo de Competencias.

Evaluación del desempeño y de los resultados obtenidos.

Definición de acciones de mejoramiento continuo.

4.2.2 Administrador de Contrato/Jefe de Laboratorio/Jefe de Proyecto:

Planificación de la Calidad.

Desarrollo de Métodos y Estándares de Operación.

Especificaciones de suministros, insumos y servicios.

Identificación de necesidades de entrenamiento.

Desarrollo de entrenamientos técnicos.

Evaluar el desempeño técnico y sus resultados (KPIs).

Tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas.

Métodos estadísticos para evaluación de procesos.

Actividades para la Confiabilidad Metrológica

Proponer acciones de mejoramiento en relación a los resultados.

Comunicaciones con el cliente, informe de resultados.

Sistemas Computacionales y tratamiento de datos y resultados.

Revisión de la validación de la data.

Elaboración y Conformidad de Informes al Cliente.

4.2.3 Experto PRP (APR):

Apoyo en Diseño de métodos y Estándares.

Evaluación del desempeño estadístico de la calidad.

Control de documentos, registros y data computacional.

Tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas.

Auditorías Internas y Externas.

Proponer acciones de mejoramiento en relación a los resultados.

4.2.4 Personal de Supervisión:

Cumplimiento de programas y procedimientos.



Requerir la disponibilidad de recursos para las actividades.

Asegurar el cumplimiento de Estándares del Cliente y Propios.

Requerir y ejecutar actividades de Entrenamiento y desarrollo de competencias.

Evaluación de adecuación y efectividad de los métodos.

Evaluaciones del desempeño operativo y de las condiciones de terreno.

Proponer acciones de mejoramiento de su entorno operativo.

4.2.5 Personal Operacional:

Cumplimiento de estándares y procedimientos del Cliente y Propios.

Requerir la disponibilidad de recursos para las actividades.

Requerir acciones de Entrenamiento aplicado a sus tareas.

Contribuir en la evaluación de adecuación y efectividad de los métodos.

Contribuir a la evaluación de las condiciones de equipos y de insumos.

Proponer acciones de mejoramiento para el desarrollo de sus tareas.

5 DOCUMENTACION

El Manual de SGS MINERALS SERVICES define el Sistema de Gestión Integrado, implementado en conformidad con las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007.

Está orientado a entregar la información del diseño del modelo de gestión empleado, de las metodologías definidas para controlar el proceso, los peligros y aspectos ambientales, medir sus resultados y monitorear la evolución y efectividad de las acciones de mejoramiento. A su vez su objetivo incluye servir de información para los niveles directivos y personal sobre el conjunto de definiciones, actividades y métodos del Sistema de Gestión Integrado diseñado para gestionar los recursos y lograr los objetivos definidos.

SGS MINERALS SERVICES proporciona una completa gama de análisis geoquímicos, arbítrales y comerciales tanto a la industria nacional como internacional y pruebas metalúrgicas (Hidrometalurgia y Procesamiento de Minerales. Para el control de la muestra y de flujo de información, se dispone de un sistema On-Line SLIM. Este software especializado para laboratorios permite mejorar la productividad y calidad en laboratorios geoquímicos y a la vez, cumplir con los estándares de calidad que exigen las normas internacionales.

El staff de SGS MINERALS SERVICES, altamente entrenado, proporciona un amplio rango en servicios como:

Muestreo y preparación de muestras.

Análisis geoquímicos de minerales.

Análisis de cátodos.

Análisis y arbitrajes con propósitos comerciales y cuantitativos.



Ensayo a fuego.

Control de Calidad.

Centro de Mineralogía avanzada QEMSCAN.

Consultoría e interpretación.

Caracterización de metales y desechos de metales.

Pruebas metalúrgicas.

Pruebas de Planta Piloto.

Apoyo a concentradores, fundiciones y refinerías de metales.

El servicio se realizará en base a los principios de la Norma ISO 9001 versión 2008. “Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos”, ISO 14001:2004 “Sistema de Gestión ambiental”, OHSAS 18001:2007 “Prevención de Riesgos Profesionales”.

Además, actualmente SGS MINERALS SERVICES está acreditado por el Sistema Nacional de Acreditación del INN en lo siguiente:

Laboratorio Químico de Servicios Analíticos como “Laboratorio de Ensayo” según NCh-ISO 17025.Of 2005 en el área Química y Muestreo para Minerales y Concentrados de Cobre.

SGS MINERALS SERVICES cuenta con una serie de Certificaciones a nivel Corporativo (Gerencias y Subgerencias), sus Cetros de Trabajos, Áreas y Servicios.

SGS MINERALS SERVICES implementó y certificó (Dic. 2010) un sistema de gestión integrado (SGI), evaluable por las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, por lo anterior, SGS MINERALS SERVICES posee Documentos para la Gestión que cubren los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Empresa

Certificadora Norma Area Sede Alcance Vigencia (Hasta)

NCSI CHILE S.A.

INTEGRADO

ISO 9001:2008 /

ISO 14001:2004 /

OHSAS 18001:2007

Gestión Corporativa y todas

las Unidades de Negocios de

CIMM T&S S.A. (Minería,

Metalurgia, Ambiental,

Analítica, Apoyo Industrial)

Zona Norte, Zona

Centro. Corporativo

Servicios de Caracterización de Productos de la Industria de

la Minería y otros procesos industriales. Caracterización

mediante Muestreos, Análisis y Ensayos de Rocas y

Minerales, líquidos, sólidos y otros subproductos. Ejecución

de procesos industriales como complemento a los procesos

de negocio de la gran minería. Asesorías técnicas y de

gestión en áreas de Geología, Minería, Metalurgia y Medio

Ambiente.

12 de Octubre de 2014



5.1 Políticas SGS MINERALS SERVICES

SGS MINERALS SERVICES plasma su sistema de gestión integrado en las políticas, todas ellas aprobadas por el Gerente General. Todas las políticas de SGS MINERALS SERVICES se mantienen actualizadas y comunicadas al personal de la empresa a través de su publicación en la plataforma del SGI.

La Política de Gestión de Calidad de SGS MINERALS SERVICES es la siguiente:

POLITICA DE GESTION DE CALIDAD

La Gerencia General de CIMM T&S S.A. declara su compromiso con el

establecimiento de la gestión de calidad como un valor institucional, que

se entienda y practique a nivel de todos nuestros empleados y procesos.

Una cultura y prácticas donde se resalte el valor que representan

nuestros clientes para la organización y la importancia del mejoramiento

del desempeño de los procesos claves que se conectan directamente con

su percepción de satisfacción.

Para materializar esta política trabajaremos profesionalmente para lograr

un conocimiento riguroso de las necesidades de nuestros clientes, en la

planificación y desarrollo de proyectos y servicios que les proporcionen las

soluciones requeridas y en el desarrollo de competencias distintivas que

nos permitan obtener un reconocimiento de profesionalismo e idoneidad.

Pretendemos ser favorecidos y preferidos por las soluciones entregadas y

por la integración de nuestra gestión con los procesos de los clientes. Ser

además permanentemente considerados por un alto grado de

comunicación y comunidad con sus intereses y por las competencias

organizacionales proporcionadas por la calidad de nuestro personal.

Yancko González RozasGerente General CIMM T&S S.A.

Mayo de 2009

POLITICA DE GESTION DE CALIDAD

La Gerencia General de CIMM T&S S.A. declara su compromiso con el

establecimiento de la gestión de calidad como un valor institucional, que

se entienda y practique a nivel de todos nuestros empleados y procesos.

Una cultura y prácticas donde se resalte el valor que representan

nuestros clientes para la organización y la importancia del mejoramiento

del desempeño de los procesos claves que se conectan directamente con

su percepción de satisfacción.

Para materializar esta política trabajaremos profesionalmente para lograr

un conocimiento riguroso de las necesidades de nuestros clientes, en la

planificación y desarrollo de proyectos y servicios que les proporcionen las

soluciones requeridas y en el desarrollo de competencias distintivas que

nos permitan obtener un reconocimiento de profesionalismo e idoneidad.

Pretendemos ser favorecidos y preferidos por las soluciones entregadas y

por la integración de nuestra gestión con los procesos de los clientes. Ser

además permanentemente considerados por un alto grado de

comunicación y comunidad con sus intereses y por las competencias

organizacionales proporcionadas por la calidad de nuestro personal.

Yancko González RozasGerente General CIMM T&S S.A.

Mayo de 2009



5.2 Procedimientos

SGS Chile, Específicamente SGS MINERALS SERVICES cuenta con la siguiente documentación de lineamiento corporativo para la gestión del SGI (Calidad (ISO 9001), Medio Ambiente (ISO 14001), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001)):

5.2.1 ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

El Sistema de Calidad de SGS MINERALS SERVICES se encuentra documentado de acuerdo a los siguientes niveles:

Manual de Calidad: Documento en el que se describe el Sistema de Calidad en forma general, enunciando la política de calidad, objetivos de calidad, descripción de la organización y de los servicios que ofrece. En él se hace referencia a los procedimientos e instructivos mediante los cuales se da cumplimiento a los requisitos normativos según corresponda.

Procedimientos: Describen procesos con sus actividades operacionales y administrativas de carácter general relacionadas con los requisitos del Sistema implementado, conteniendo y referenciando los registros relacionados.

Instructivos: Son documentos que describen actividades especificas tales como técnicas analíticas, manejo de equipos, control de riesgos específicos, etc.

Formularios de Registros de Calidad: Son documentos que evidencian la realización de las actividades descritas en los procedimientos, instructivos y documentos del Sistema de calidad.

Todos los documentos mencionados, son elaborados conforme a lo señalado en el procedimiento “Elaboración y Control de Documentos”, PR02-ESC. En este procedimiento se describe como se identificaran los documentos y quienes son los responsables de la emisión, revisión y aprobación, según corresponda para asegurar y evidenciar la conformidad técnica y operacional antes de su emisión. Se mantiene una lista maestra que identifica la condición de la revisión vigente de los documentos. El control asegura que:

La información se mantiene bajo condiciones de seguridad y de confidencialidad. Esta incluye todos los resultados, controles y toda la información que tenga relación con la gestión propia del servicio.

El servicio dispone de un sistema de registro de la información que permite mantener trazabilidad completa de todas sus operaciones. Esta disposición facilita las inspecciones de calidad y las auditorias.

Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados están disponibles en todas las áreas en que se efectúan operaciones esenciales para la calidad del servicio.

Los documentos obsoletos son eliminados de todos los puntos de emisión y uso.

Los cambios a los documentos son realizados por los cargos responsables definidos para efectuar la revisión y aprobación original. La naturaleza del cambio se identifica en el mismo documento.



Manual de

Calidad

Procedimientos

Generales

Registros y Formatos

Procedimientos Operacionales

Procedimientos de enlace

con Normativa NCh

Instructivos

Figura 1. Estructura de la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad

El sistema de gestión integrado, se encuentra bajo una sólida plataforma computacional que permite acceder de cualquier punto del país. Esta plataforma está diseñada en Sharepoint y ubicada en nuestra Intranet.

En ella se disponen de toda la información de nuestro Sistema de Gestión Integrado, tales como:

Documentación general del sistema.

Documentación específica de las áreas o contratos.

Documentación específica de cada sector comercial.

Políticas (Gestión Integral, Gestión de Calidad, Laboratorios, Medio Ambiente,

Seguridad y SO para sus trabajadores, Políticas de IT, etc.).

Manual del Sistema de Gestión.



Procedimientos Generales del SGI (Actividades a Desarrollar en Instalaciones SGS MINERALS SERVICES Calama)

Código Nombre del Documento

PR02-ESC Elaboración y Control de Documentos

PR03-ESC Control de Registros

PR04-ESC Identificación de Peligros , Evaluación y Control de los Riesgos

PR05-ESC Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales

PR06-ESC Identificación y Validación de los Requisitos legales y Otros

PR07-ESC Objetivo, Metas y Programas de Gestión

PR08-ESC Formación , Toma de conciencia y Competencia

P-SGI-014 DNC y Capacitación (Corporativo)

PR09-ESC Consulta y Comunicaciones

PR10-ESC Preparación y Respuestas ante Emergencias

PR11-ESC Medición y Monitoreo del Desempeño

P-SGI-027 Monitoreo y Medición del desempeño (Corporativo)

PR12-ESC Investigación de Incidentes

PR13-ESC No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

PR14-ESC Auditorias Internas

PR17-ESC Inspección y Observación

PR18-ESC Conducción de Vehículos Motorizados

PR19-ESC Guía para la Elaboración de Documento Planificación del Servicio

PR20-ESC Identificación y Control de los Procesos Críticos

PR06-GSC Inspección y Almacenamiento de Productos, Insumos, Materiales, Equipos Industriales y EIME en las Operaciones.

PR07-GSC Bienes Propiedad del Cliente

PR08-GSC Programa Intervención Conductas Laborales

P-0204 Revisión de los Compromisos con los Clientes




P-SGI-025 Satisfacción del Cliente

P-0207 Comunicaciones con los clientes

P-AF-ADM-002 Adquisición y Recepción de Insumos, Materiales, Equipos y Servicios

P-SGI-010 Tratamiento de Reclamos y Apelaciones

P-0216 Estudio y Preparación de Licitaciones

P-SGI-015 Evaluación y Selección de Proveedores y Subcontratistas

P-0234 Puesta en Marcha de Contratos

N/A Política de Gestión de Calidad

N/A Política de Gestión Ambiental

N/A Política de Seguridad y Salud Ocupacional

Procedimientos Generales del SGI (Actividades a Desarrollar en Instalaciones SGS MINERALS SERVICES Antofagasta)


P-0101 Elaboración y Control de Documentos

P-0102 Control de Registros

P-0104 Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Evaluación y Control de Riesgos e Impactos Ambientales

P-0106 Requisitos Legales y Otros Requisitos

P-0107 Objetivo, Metas y Programas de Gestión

P-0109 Desarrollo de Competencias, Formación y Toma de Conciencia

P-SGI-014 DNC y Capacitación (Corporativo)

P-0112 Comunicaciones Internas y Externas

P-0108 Preparación y Respuestas ante Emergencias

P-0111 Monitoreo y Medición del Desempeño para la Gestión Integrada




P-SGI-027 Monitoreo y Medición del desempeño (Corporativo)

P-0110 Investigación de Incidentes

P-0103 No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

P-0104 Auditorias Internas

P-0206 Inspección y Observación

P-0220 Conducción de Vehículos Motorizados

P-0217 Planificación para la Realización del Servicio

P-0226 Inspección y Almacenamiento de Productos, Insumos, Materiales, Equipos Industriales y EIME en las Operaciones.

P-0213 Bienes Propiedad del Cliente

P-0204 Revisión de los Compromisos con los Clientes

P-SGI-025 Satisfacción del Cliente

P-0207 Comunicaciones con los Clientes

P-AF-ADM-002 Adquisición y Recepción de Insumos, Materiales, Equipos y Servicios

P-SGI-010 Tratamiento de Reclamos y Apelaciones

P-0216 Estudio y Preparación de Licitaciones

P-SGI-015 Evaluación y Selección de Proveedores y Subcontratistas

P-0234 Puesta en Marcha de Contratos

N/A Política de Gestión de Calidad

N/A Política de Gestión Ambiental

N/A Política de Seguridad y Salud Ocupacional

5.2.2 CONTROL DE REGISTROS

Los registros permiten demostrar la conformidad con los requisitos especificados contractualmente y la operación efectiva de los sistemas de gestión. Los registros son controlados de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento “Control de Registros”, PR03-ESC.



Los registros que se han establecido para este servicio tienen como objetivo:

Proporcionar la seguridad de que los requisitos de Calidad, Prevención de Riesgos

y Cuidado del Medio Ambiente para el Servicio sean satisfechos.

Mostrar el grado de implementación y éxito del Sistema Integral de Gestión

(Calidad, Prevención de Riesgos y Cuidado Medioambiental).

Proveer una base de mediciones y un sistema de información para el

mejoramiento continuo.

Mantener información disponible para ser utilizada por nuestro cliente cuando éste

así lo requiera.

Estos registros estarán disponibles durante un período previamente acordado con el cliente y deben asegurar la trazabilidad de toda la información, estos registros son exclusivos de nuestro cliente y la vigencia de su carácter confidencial no tiene plazo de expiración.

Los listados de formularios de registro antes mencionados, responden a las exigencias técnicas expuestas en las bases de la licitación. No obstante, esto no impide la generación de nuevos formatos, que respondan a necesidades detectadas durante la ejecución del contrato.

Todos los registros que evidencien el cumplimiento cabal de las bases del contrato y del “Plan de Control y Aseguramiento de Calidad para el Servicio”, estarán disponibles en forma ordenada y de fácil acceso, pudiendo se requeridas en cualquier momento durante el desarrollo del contrato, desarrollo de auditorías, sin perjuicio de los informes periódicos que sobre el tema se efectúen.

5.2.3 RECURSOS

SGS MINERALS SERVICES, dispone para la ejecución del servicio todos los recursos necesarios para su correcta ejecución y el cumplimiento de este plan de calidad. Los recursos comprenden materiales, recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo. Adicionalmente dispondrá de todos los recursos necesarios, según se indica en las “Bases Técnicas Especiales”, “Bases Técnicas Generales”, “Bases Administrativas Generales” y “Bases Específicas de Contratación”.

5.6.3.1. Materiales

Todos los materiales utilizados para el servicio son adquiridos a proveedores homologados que nos asegurar la calidad de los materiales e Insumos. Adicionalmente, los materiales cumplen a cabalidad con los requisitos solicitados por el Mandante.

Los insumos que son solicitados para el desarrollo del contrato, son inspeccionados y almacenados por el personal de bodega de acuerdo a lo establecido en los procedimientos internos. Así mismo ocurre con el almacenamiento y resguardo transitorio, tanto de materiales e insumos utilizados en la operación.

Para contar con los materiales en faena, SGS MINERALS SERVICES cuenta en su sede central con un Área de Logística y Preparación de Materiales, la cual nos permite asegurar que el proyecto podrá disponer de los recursos necesario para desarrollar



todos y cada uno de los trabajos encomendados, en óptimas condiciones y respetando estrictamente los procedimientos, y exigencias del Mandante.

5.6.3.2. Personal

SGS MINERALS SERVICES aporta los recursos necesarios para la asignación de personal entrenado y especialistas en este servicio. El aporte de conocimiento y experiencia de los profesionales se evidencia a través del cumplimiento del programa de capacitación, generado la detección de las necesidades de entrenamiento del personal, según lo descrito en el procedimiento “DNC y Capacitación” P-SGI-014.

Para el presente contrato, SGS MINERALS SERVICES se compromete a cumplir con la dotación de personal necesaria, de competencias y experiencia exigida por DMH, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo establecido en el presente plan.

5.2.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Nuestro compromiso es mantener siempre las áreas adecuadas y disponibles para realizar el trabajo asignado, así como una preocupación constante por el mantenimiento de las normas aplicadas para las distintas áreas de trabajo, de acuerdo a las instrucciones recibidas.

Así mismo, se dispone de equipos y materiales necesarios para desarrollar los trabajos programados, en respuesta a los procedimientos establecidos, a las exigencias de los organismos reguladores y fiscalizadores, según corresponda.

Infraestructura: SGS MINERALS SERVICES cuenta con instalaciones las cuales se mantienen bajo condiciones adecuadas que permitan el desarrollo de las actividades del personal según sus programas de trabajo.

Equipos: SGS MINERALS SERVICES dispondrá de todo el equipamiento necesario según lo presentado en la oferta para la ejecución del servicio, los que estarán en buen estado de funcionamiento, y serán utilizados de acuerdo a las disposiciones de los fabricantes establecidas en los manuales de usuario.

En relación a los Equipos de protección Personal, tales como cascos, calzado de seguridad, lentes de seguridad, ropa de invierno, entre otros, será proporcionada por SGS MINERALS SERVICES.

5.2.5 REQUISITOS

Los requisitos están definidos en las “Bases Técnicas Especiales” , “Bases Técnicas Generales”, “Bases Administrativas Generales” y “Bases Específicas de Contratación” de la Licitación N° 27/2013 denominada “SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PROCESOS ROCA-CÁTODO, DIVISIÓN MINISTRO HALES (COPRODEMH)”, específicamente para el contrato “MEDICIONES ANALÍTICAS GERENCIA PLANTA”, así como en sus formularios TEC.

En cuanto a los requisitos legales, SGS MINERALS SERVICES se compromete a cumplir todas las disposiciones legales y reglamentarias que conciernan al servicio y que establezca DMH, como parte de sus procesos y actividades en faena. Así mismo, como contratista, nos comprometemos a trabajar y proceder bajo los requerimientos normativos vigentes y aplicables al servicio.



5.2.6 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Para recibir, registrar y responder a información y peticiones relevantes de partes interesadas tanto Internas como externas a nuestra organización, se utiliza y procede de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR09-ESC “Consulta y Comunicaciones”.

La estrategia de comunicación está orientada a establecer los mecanismos o canales oficializados por SGS MINERALS SERVICES tanto para las Comunicaciones Internas y Externas, con el objetivo de dar respuestas a las preocupaciones provenientes del personal del contrato, como también del Cliente, relacionadas en temáticas Medio Ambientales, de Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad.

5.2.7 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE; TRATAMIENTO DE RECLAMOS DEL CLIENTE

La medición de satisfacción del cliente, se efectúa de acuerdo a lo definido en el procedimiento P-SGI-025 “Satisfacción del Cliente”, de responsabilidad de la Unidad de Calidad de Servicio. Dicha metodología establece las actividades para medir y hacer seguimiento a la percepción de satisfacción de los clientes, en relación a los compromisos acordados y relaciones comerciales. Además ésta Unidad cuenta con procedimiento P-SGI-010 “Tratamiento de Reclamos y Apelaciones” en el cual se establece tratamiento y análisis de los reclamos del cliente.

5.2.8 ADQUISICIONES

La adquisición de insumos, equipos y servicios críticos se realiza a Proveedores Seleccionados y Evaluados de acuerdo a las pautas del procedimiento general que se ha desarrollado para este requisito, procedimiento “Evaluación y Selección de Proveedores y Subcontratistas”, P-SGI-015, y además contamos con el Registro de proveedores y Subcontratistas homologados, R1-P-SGI-015

Los materiales, equipos y servicios críticos son definidos por el Administrador del Contrato, en función de los requerimientos operacionales y técnicos del Servicio y todos ellos satisfacen los requerimientos de las normativas vigentes.

El proceso de Adquisiciones, se lleva de acuerdo a las pautas del Procedimiento “Adquisición y Recepción de Insumos, Materiales, Equipos y Servicios”, P-AF-ADM-002.

Este servicio requiere la realización de compras de elementos de protección personal para todo el equipo de trabajo que desarrollará las labores de apoyo.

5.2.9 PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La especificación del servicio a realizar y los requisitos relacionados, se encuentran documentados en las “Bases Técnicas Especiales”, “Bases Técnicas Generales”, “Bases Administrativas Generales” y “Bases Específicas de Contratación” presentadas en licitación, las cuales conocemos y aceptamos en su totalidad.

Para la entrega del servicio se han revisado dichos requisitos estimando que podemos cumplir ampliamente los requerimientos del servicio, manteniendo una disposición de



apertura ante los cambios al contrato que pudiesen ocurrir por alguna condición no considerada en este momento.

5.2.10 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

El levantamiento de No conformidades, el desarrollo de Acciones correctivas y preventivas se efectuará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR13-ESC “No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”. El propósito de esta metodología es evitar que resultados, condiciones y productos que no cumplan las especificaciones sean entregados al cliente, se autorice el trabajo o sean utilizados en el proceso. Además reducir o eliminar la repetición de una no conformidad o conjunto de ellas, que son detectadas en la medición de conformidad de procesos y operación del sistema de gestión.

En este documento se definen las responsabilidades y metodología de reporte de No Conformidades, tanto real como potencial, y/o Incidentes, indicando, evaluando y completando las Acciones Correctivas y Preventivas, aplicando medidas para mitigar impactos causados conforme a la magnitud del problema.

5.2.11 AUDITORIAS DEL SGI

Las auditorías internas se efectúan semestralmente sobre procesos del sistema de gestión integrado, de tal manera de cubrir todos los procesos y las cláusulas normativas. Éstas se desarrollan de acuerdo al procedimiento PR14-ESC “Auditorias Internas”.

Auditorias Técnicas, de Calidad y de Prevención de Riesgos.

El Administrador del Contrato de Codelco, por sí o por a través de entidades técnicas especializadas, auditará en cualquier momento el servicio prestado.

5.2.12 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El monitoreo y medición del desempeño del contrato, se efectúa en conformidad con lo definido en procedimiento PR11-ESC “Medición y Monitoreo del Desempeño” y el documento corporativo P-SGI-027 "Monitoreo y Medición del Desempeño”, el cual permite monitorear y evaluar en forma regular el desempeño de los procesos y actividades del SGI que puedan tener un impacto en el Servicio y garantizar la eficacia del seguimiento y medición de estos.

5.2.13 INSPECCIONES Y OBSERVACIONES

Las Inspecciones y Observaciones que son planificadas durante el desarrollo del contrato, con el fin de establecer y/o verificar la aplicación de medidas de control o bien la correcta aplicación de los estándares definidos, para evitar o corregir posibles desviaciones, serán realizadas de acuerdo a lo definido en el PR17-ESC “Inspección y Observación” .En este documento se definen tanto las inspecciones y observaciones programadas como las no programadas. Además a través de las Observaciones se puede medir el cumplimento a las metodologías operacionales, el uso de EPP, la disposición de residuos, etc.



Inspecciones Cliente.

La inspección abarcará cualquier aspecto que tenga relación con el servicio, para lo cual SGS MINERALS SERVICES deberá otorgar todas las facilidades al Administrador de Contrato de Codelco o al personal que este designe, para desarrollar las funciones de supervisión y fiscalización, de tal forma, que les permita constatar en terreno que los servicios se están realizando de acuerdo a las Normas y Especificaciones Técnicas.

Además, deberá otorgar las mismas facilidades al personal de la División para fiscalizar lo concerniente a Control de Riesgos y Medio Ambiente.

Todos los trabajos deberán ejecutarse dando cumplimiento a todas las Normas Internas NEO y/o NECC atingentes al presente Servicio.

5.2.14 MEDICIONES, INSPECCIONES Y ENSAYO

Asegurar que se cumplan los requisitos especificados y comprometido con el cliente, para el control operacional y aseguramiento de la Calidad del servicio prestado, en sus distintos estados de ejecución.

Las inspecciones y evoluciones de conformidad con los requisitos y especificaciones se efectúan en conformidad con cada procedimiento.

Materias primas e insumos en: su recepción, previas al uso y en la operación.

Producto/Servicio en Proceso.

Inspecciones Finales (Informes de análisis, Informes finales, devolución de muestras, etc.).

5.2.15 PROPIEDAD DEL CLIENTE

Cualquiera de las instalaciones, equipos, materiales y servicios que sean proporcionados por el cliente, serán controlados para su resguardo, a fin de evitar su deterioro.

5.2.16 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

El propósito es mantener la capacidad de asegurar la correspondencia exacta entre las solicitudes del cliente y los resultados o servicios entregados conforme a especificaciones y compromisos, como también el mantener la capacidad de seguimiento y análisis desde los informes y servicios entregados, hasta las etapas iniciales de compromisos y pedidos del cliente, a través de toda nuestra cadena de servicio.

A continuación se presenta un resumen para la identificación de documentos asociados a los diferentes procesos operativos y sus responsables.



Proceso Documento Identificación Responsable

Demandas Comerciales

Llamados a Licitación Nombre del Servicio, N° de Licitación Gerencia Comercial SGS

MINERALS SERVICES

Compromisos Comerciales

Ofertas Nombre del servicio, N° dado por el

cliente, Cliente.

Gerencia Comercial SGS

MINERALS SERVICES

Planes de Gestión Nombre del servicio dado por el

cliente, fecha, cliente (empresa)

Normalización/Gerencia

Comercial SGS MINERALS

SERVICES

Carta de Aceptación y

Contrato

Fecha, Cliente, Nombre del Servicio y

N° de Documento.


MINERALS SERVICES

Respuestas y

compromisos ante

reclamos

Reporte / Nombre del cliente /

Número de contrato / Número

correlativo de reclamo.

Calidad de Servicio SGS

MINERALS SERVICES

Modificaciones a

Compromisos

Establecidos

Nombre del servicio, N°, Cliente,

Modificación-N°.


MINERALS SERVICES

Operativos Planificación

Planificación para la

Realización del Servicio

Nombre del servicio, semana de

planificación, Actividad, Nombre del

Ejecutor.

Administrador de Contrato/Jefe

de Laboratório /Jefe de Proyecto


Operativos Ejecución

Planificación de

Actividades

Operacionales

Nombre del servicio, Fecha, Nombre

de quien ejecuta, actividad o

procesos a realizar, metodología a

utilizar, firma, observaciones y

desviaciones.

Supervisión SGS MINERALS

SERVICES

Registros Durante el

Proceso

Nombre del Servicio, Fecha, Actividad

y Nombre de quien desarrolla la

Actividad.

Supervisión y Personal

Operacional SGS MINERALS

SERVICES

Operativos Entrega

Informe

Nombre del servicio, Nombre del

Responsable, N° del Contrato, Mes,

Fecha.




Estado de Pago Número, Fecha, Nombre del Servicio,

Cliente.




Por necesidades de la empresa o requerimientos derivados por el Cliente, pondría requerirse recorrer el camino inverso del proceso de servicio, efectuándose un recorrido desde el punto final hasta la etapa del proceso interno que interese, tal como se muestra en la siguiente tabla.



Comerciales Demandas

Comerciales Compromisos

Operativos Planificación

Operativos Ejecución

Operativos Entrega

Llamados a licitación.

Ordenes o Pedido de clientes

Solicitudes de servicios

Modificaciones a compromisos.

Reclamos y Quejas.

Comunicaciones con clientes

Ofertas-Cotización

Contratos

Planes de Aseguramiento.

Ordenes de trabajo.

Respuestas y compromisos ante reclamos

Ofertas exigibles

Proyectos en inicio, ejecución.

Planificación del Servicio.

Proyectos en Desmovilización

Presupuestos

Mediciones de desempeño procesos

Programas de mejora.

Planificación de Actividades Operacionales

Registros durante el proceso

Registros de datos finales.

Informes

Estados de pago

IN: Se recibe un reclamo, se identifica el informe o certificado correspondiente, se identifican los registros de los datos finales, los registros de proceso y las actividades descritas para la ejecución del Servicio (Planificación de Actividades Operacionales). Se identifica la planificación de las actividades o los programas y recursos involucrados, se asocian a la orden de trabajo de venta y al pedido del Cliente, y por consiguiente con las especificaciones y compromisos.

5.2.17 CONTROL DE PROCESOS

El control de los procesos del servicio, se realizarán de acuerdo a procedimientos y metodologías técnicas utilizadas por SGS MINERALS SERVICES y/o entregadas por el Cliente. Dicha documentación corresponderá a documentos controlados de acuerdo a nuestro sistema en concordancia con lo que el cliente requiera en el proceso de puesta en marcha.

5.2.17.1 Control de Calidad del Servicio

SGS MINERALS SERVICES considera trabajar con protocolos y personal de excelencia, capacitado para ejecutar correctamente el servicio.

Se cumplirá rigurosamente con las disposiciones dadas por DMH para la preparación mecánica, de tal forma de garantizar un alto estándar de calidad, como se requiere para este servicio.

Nuestra política de calidad se caracteriza por lo siguiente:

Confiabilidad: Muestras preparadas confiables, producto de: uso de métodos

normalizados, recursos humanos calificados, tecnología adecuada y prácticas

estandarizadas.

Representatividad: Producto del uso de métodos de reducción, homogeneización

y conminución insesgados, de baja dispersión y exentos de equivocaciones,

obtener sobres representativos de muestras originales.

5

6

4 1

IN

7 2

3



Confidencialidad: Uso de sistemas que resguarden la confidencialidad de la

información.

Oportunidad de Información: Compromiso con los requerimientos del

administrador del contrato por parte de DMH en cuanto a plazo y calidad de

entrega de resultados.

Seguridad: Operaciones seguras para proteger la integridad de las personas, del

medio ambiente y de los recursos en general.

5.2.17.2 Condiciones de Control

Procesos Puntos Críticos Calidad

Métodos de Control Indicador

Todas las Actividades del Servicio

Calificación Operadores

Condiciones climáticas

Capacidad Instalada

Falla de equipos Mal uso de los

documentos de trabajo

Capacitación Instrucciones de

Trabajo Reuniones de

coordinación Datos meteorológicos Evaluación de

equipos Auditoría al

programa de mantenciones preventivas

Reinstrucción y difusión de documentos de trabajo

Mejora continua

Tiempos de respuesta

% Operaciones conformes

Número de Reportes de mejora continua

Preparación Mecánica de Muestras

Chequeo del estado de la muestra y de la Identificación

Secado de muestras

Control Granulométrico

Eliminación de rechazo de acuerdo a procedimiento de descarte

Operación del Pulverizador

Lista de Chequeo

Protocolos, instrucciones y procedimientos normalizados, estandarizados y validados

Registros operacionales

Programa de control Granulométrico

Reajuste de equipo y repetición de batch de muestra (en proceso y anterior)

% Operaciones Conforme

No Conformidades detectadas.

N° de Acciones correctivas

N° de Acciones Preventivas



Procesos Puntos Críticos Calidad

Métodos de Control Indicador

Identificación de la muestra

Almacenamiento de testigo

una vez detectada una desviación del análisis granulométrico

5.2.17.3 Control de Calidad en la Operación

ENTREGA, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Actividad Control de Calidad Parámetro Crítico Frecuencia Criterio de Aceptación

Entrega / Retiro / Traslado de Muestras

Chequeos visuales Procedimientos de

trabajo Relación de

muestras visualmente e inventario

Estado del embalaje

Estado del envase

Contaminación de muestras

Falla en identificación

Ruptura de envases

Extravío de muestras

Cada vez que se realice la actividad

Número de muestras dañadas / deterioradas / perdidas

Recepción de Muestras

Cumplimientos de instructivos

Revisión de estado físico de los sobres, bolsas, frascos

Comparación listado de muestras v/s muestras físicas

Etiquetado de muestras

Instrucciones de trabajo documentadas

Envases deteriorados, filtrado de soluciones

Planillas de registros

Registro de entrega

Registro de recepción

Cada vez que se realice la actividad


No Conformidades detectadas





PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Actividad Control de

Calidad Parámetro

Crítico Frecuencia

Criterio de Aceptación

Reducción de Tamaño

Chequeo del estado de la muestra y de la Identificación

Concordancia con el inventario

Granulometrías de producto

Operación del Pulverizador

Identificación de la muestra

Almacenamiento de testigo

Variación en la distribución gruesos-finos

5% del material procesado por turno


No Conformidades detectadas



Homogenización y División de Incrementos

Control granulométrico de los incrementos

Agrupamiento-Segregación

5% muestras homogenizadas por turno

2% diferencia por malla

Embolsado de Cargas

Control granulométrico de carga en capachos opuestos

Agrupamiento y segregación

10% muestras divididas por turno

2% de diferencia por malla

Pulverizado

Limpieza con cuarzo olla y disco de pulverizado

Control granulométrico de productos

Contaminación cruzada de muestras

Agrupamiento y segregación

Por cada muestra procesada

2% de diferencia por malla



5.2.17.4 Control de Calidad de Equipos

Equipo Control de

Calidad Instrumento

Parámetro Crítico

Frecuencia

Tamices

Limpieza con ultrasonido para aberturas finas (-65#)

Limpiador ultrasónico

Contaminación cruzada

Cada 3 tamizajes

Estufas de Secado

Verificación temperatura

Termocupla Irregularidad en el control de la temperatura

Por cada turno

Balanzas

Verificación Masas patrones certificadas

Determinación incorrecta de la masa.

Por cada turno

Divisor Rotatorio de Muestras

Control RPM en la rueda

Nivelación tolva y rueda

Tacómetro Nivel

Diferencia en el reparto del mineral

Sesgo por agrupamiento y segregación

Por cada turno

Pulverizador LM2

Limpieza con cuarzo

Cuarzo estéril Contaminación cruzada

Por cada cambio de muestra

Chancador de Mandíbulas

Control de las aberturas

Pie de metro Masilla

Control inadecuado del chancado

Por cada turno

Harnero Vibratorio

Inspección visual malla

Operador Paso del material retenido

Por cada muestra

5.2.17.5 Control en Preparación de Muestras

Todas actividades de control desarrolladas en durante el proceso de preparación de muestras buscan evitar o prevenir aquellos errores asociados a: Contaminación de Muestras, Pérdida de Muestra durante el proceso, Cambio de Muestra y/o Error de Manipulación.

Es por ello que los datos de control de calidad serán analizados y si no cumplen los criterios previamente definidos por DMH, se tomarán acciones planificadas con la finalidad de detectar el error y corregir el problema evitando la emisión de resultados no conformes.

Para el análisis de los resultados se aplican los criterios de aceptación y rechazo establecidos en conjunto con DMH, de acuerdo a límites de control basados en la desviación estándar permitida para las muestras y materiales trabajados.



Se deberá respetar los protocolos de trabajo establecidos en las tareas de preparación de muestras, para ello se realizarán observaciones de conducta e inspecciones a los equipos

SGS MINERALS SERVICES sugiere realizar los siguientes controles de preparación, los cuales deberán ser definidos por el cliente.

Control Determinación de Humedad

Se chequeará 1 cada 10 muestras trabajada registro peso seco y se determina %

humedad.

Se utilizará el método de peso constante. Se sugiere trabajar la muestra a 105 °C

(+/- 5°), ya que así se asegura, cumpliendo el tiempo necesario de residencia en la

estufa, la completa eliminación de:

Agua absorbida: Se encuentra entre temperatura ambiente y los 100°C.

Agua absorbida atrapada: Se aloja en vetillas de cristal. Entre los 100 y 105°

C.

Agua oclusiva: Se encuentra en cavidades diminutas del mineral hasta los

110°C.

Agua cristalizada: Se encuentra adherida a las moléculas mediante un enlace

débil. Entre los 120 y 250°C.

Para esta operación se deben utilizar bandejas de acero inoxidable y en lo posible papel para recubrir la superficie de la bandeja. Con esto se evita la eventual contaminación de las muestras. El secado de muestras debe llevarse a cabo en estufas eléctricas con ventilación forzada. Las bandejas deben ser 2 veces más altas que la partícula más grande del material a secar y el horno debe tener un control de temperatura digital.

Muestras Estándares

Cada 20 muestras y al menos 1 por despacho se insertaran muestras estándar para control de análisis químico en el laboratorio.

Muestras Blancas

Corresponden a muestras de material que reconocidamente no presentan leyes de Cu (cuarzo, calcita, etc.) y que se insertarán como muestras en bruto para efectos de reconocer la contaminación relacionada al proceso de preparación de muestras.

Re-Chequeo de Rechazos Gruesos

Corresponde a muestras de rechazo de la fracción gruesa (-10 mallas). Se debe procesar un rechazo grueso cada 50 muestras.

Controles para Equipos a Través de Tamizaje

Control de Divisor Diario: Se realizará un control por peso y



granulometría de los depósitos del divisor rotatorio.

Control Granulométrico: Realizar permanentemente cada 10 muestras los

controles granulométricos en las mallas de interés.

Control de Perdidas: Controlar las pérdidas de material fino que se

producen en las distintas etapas de preparación. En total, estas no deben

superar un 3% respecto al peso de la muestra seca inicial.

Realizar control permanente del manejo y almacenamiento ordenado de las

muestras testigo ya sea rechazos gruesos o pulpas generadas.

Pruebas de Heterogeneidad: Los principales errores asociados a muestreo están dados por los sesgos que se producen al no considerar las variaciones fundamentales de los sistemas particulados.

Previo acuerdo y cotización como servicio adicional, se ejecutarán pruebas de heterogeneidad y se determinarán nomogramas de muestreo para hacer de la preparación de muestras una actividad que asocie el menor error posible.

5.2.17.6 Control de Calidad Específico Actividades a Desarrollar en Instalaciones SGS MINERALS SERVICES Antofagasta

Todas las actividades que demanda el proyecto requieren de una ejecución estándar, reproducible y libre de errores, con el objetivo de entregar resultados confiables para DMH, de forma tal que pueda tomar decisiones con la información generada en las pruebas especiales.

Equipo de Trabajo y Planificación de Pruebas

El equipo de trabajo es de máxima importancia en este tipo de pruebas. SGS MINERALS SERVICES presenta un equipo de trabajo de probada experiencia. Antes de comenzar las actividades se entregará a todo el personal participante información técnica sobre las pruebas a realizar, resaltando las ideas fuerzas del desarrollo de un trabajo confiable y de elevada capacidad técnica, atributos en los que el equipo de trabajo es fundamental.

Se entregará además a todos los participantes la planificación del trabajo a desarrollar, en el se destacaran las condiciones de las pruebas a realizar.

Protocolos

Toda actividad se realizará según los protocolos establecidos de común acuerdo con DMH.

Todos los operadores deberán ser instruidos en los protocolos de las pruebas a realizar, se evidenciará la instrucción y la comprensión y aplicación de estos por el personal que ejecuta las pruebas.



Calibración y Verificación de Balanzas y Consideraciones de Uso

Las balanzas que usa SGS MINERALS SERVICES, en sus procesos están calibradas por un organismo competente y serán verificadas con pesos patrones. Se llevará un registro de Verificación de Balanzas (I-MIN-MET-009).

Las balanzas deben permanecer en un lugar fijo de operación, en caso de que requieran ser trasladadas, cada vez que se requiera, deberá ser chequeadas, mediante el uso de peso patrón.

Información Trazable

Cada prueba será registrada en planillas que estarán disponibles para revisiones si DMH lo estima necesario.



6 ANEXO

6.1 Certificados y Acreditaciones

PLAN DE CONTOL Y ASEGURAMIENTO DE MEDICIONES …

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