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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CUNDINAMARCA

Bogotá 2019

PROCESO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CUNDINAMARCA

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TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN ........................................................................................................................... 4

1.1 ALCANCE ................................................................................................................................................................... 5

1.2 OBJETIVOS ................................................................................................................................................................ 5

1.3 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL ...................................................................................................................... 5 1.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL:...................................................................................................................................... 5 1.3.2 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL: .................................................................................................................... 5

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ........................................................................................................ 6

2.1 INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................................................................ 6

2.2 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL ........................................................................................................................ 10

RESULTADOS DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PGA, LOGROS Y DIFICULTADES. . 11

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES ...................................................................... 12

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS ...................................................................... 12

2.2.1 Análisis DOFA ................................................................................................................................................... 12 2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas ................................................................................... 14 2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento ................................................................................................................... 17

2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ............................................................................................................ 19 2.3.1 Aspectos ambientales ....................................................................................................................................... 20 2.3.2 Impactos Ambientales ....................................................................................................................................... 20

2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ................................................................................................. 23

2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES .................................................................................. 24 2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental ............................................................................................................................. 24 2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental ................................................................................................................ 25

CAPÍTULO 1. GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS ....................................................................... 32

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS .................................. 32

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3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL ............................................................... 33 Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental ........................................................................................ 33

3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS ............................................................................................................ 35 Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos.............................................................................................................. 35

3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS .................................................................................................... 37 Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos ..................................................................................................................... 37

3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR ..................................................................................... 38 Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor ........................................................................................................... 38

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES ................................................................................................... 39 Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes ................................................................................................................... 39

3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL ......................................................................................... 40 Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual ........................................................................................................... 40

3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE ........................................................................................................... 41 Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible .......................................................................................................................... 41

3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL ............................................................................. 43 Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental ............................................................................................... 43

3.9 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV) .................................................................................. 45 Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire .................................................................................................................................. 45

4. PRESUPUESTO .......................................................................................................................... 46

5. SEGUIMIENTO ............................................................................................................................ 46

6. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS MISIONALES DEL ICBF ........................................................... 48

7. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS SERVICIOS MISIONALES ............................. 51

8. GESTIÓN AMBIENTAL SERVICIOS MISIONALES ................................................................... 51

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................................. 54

10. CONTROL DE CAMBIOS......................................................................................................... 55

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LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes Regional ................................................................................................................................... 6

Tabla 2. Cumplimiento del PGA 2017 - 2018 ................................................................................................... 11

Tabla 3. Logros y Dificultades Programas PGA ............................................................................................... 11

Tabla 4. Porcentaje del nivel de cumplimiento de consumo de agua 2018. ..................................................... 12

Tabla 5. Porcentaje del nivel de cumplimiento de consumo del recurso energético 2018. ............................... 12

Tabla 6. Análisis DOFA ................................................................................................................................... 13

Tabla 7. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas ..................................................................... 15

Tabla 8. Riesgos Ambientales ......................................................................................................................... 17

Tabla 9. Controles de los Aspectos e Impactos Significativos .......................................................................... 22

Tabla 10. Aspectos ambientales en situación de emergencia .......................................................................... 22

Tabla 11. Resultados Lista de Chequeo Ambiental ......................................................................................... 24

Tabla 12. Representación de la muestra. ........................................................................................................ 25

Tabla 14. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental ......................................................................... 46

Tabla 15. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental ................................................................................ 47

Tabla 16. Aspectos e impactos significativos en la prestación del servicio. ..................................................... 51

Tabla 17. Actividades para la Gestión Ambiental en los Servicios Misionales ................................................. 52

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos ............................................................................................... 20

Gráfica 2. Impactos Ambientales Negativos .................................................................................................... 21

Gráfica 3. Impactos Ambientales Positivos ...................................................................................................... 21

Gráfica 4. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales ................................................. 23

Gráfica 5. Componente Agua .......................................................................................................................... 26

Gráfica 6. Componente Aire ............................................................................................................................ 27

Gráfica 7. Componente Energético .................................................................................................................. 27

Gráfica 8. Componente Residuos Sólidos Parte I ........................................................................................... 28

Gráfica 9. Componente Residuos Sólidos Parte II ........................................................................................... 28

Gráfica 10. Uso de papel ................................................................................................................................. 29

Gráfica 11. Apropiación del Sistema de Gestión Ambiental I ........................................................................... 29

Gráfica 12. Apropiación del Sistema de Gestión Ambiental II .......................................................................... 30

Gráfica 13. Procesos Misionales del ICBF ....................................................................................................... 49

Gráfica 14. Implementación gestión ambiental en servicios misionales ........................................................... 52

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1. PRESENTACIÓN

Plan de Gestión Ambiental de la Regional Cundinamarca como herramienta de planificación, inicia con el análisis del contexto interno y externo, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la identificación y valoración de aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos, gestión de riesgos del Sistema; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas Lista de Chequeo y Encuesta de Percepción Ambiental.

El anterior análisis, se realiza con el propósito de generar buenas prácticas ambientales, le mejora continua y la protección del medio ambiente.

En consecuencia, del diagnóstico, se formulan los siguientes Programas:

- Comunicación y Sensibilización Ambiental - Manejo de Residuos Solidos - Manejo de Vertimientos - Manejo del Parque Automotor - Manejo de Zonas Verdes - Gestión de Ambiental Contractual - Consumo Sostenible - Calidad del aire (Aire-ruido-PEV) - Emergencias Ambientales

Cada programa, para facilitar su implementación, se estructura a través de Fichas Ambientales, estos son unos instrumentos que responden a las preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? implementar las medidas de prevención y control de los aspectos e impactos ambientales y las acciones para dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos que aplican a la Regional Cundinamarca.

La formulación e implementación de los Planes de Gestión Ambiental es liderada por la Dirección Administrativa y las Coordinaciones Administrativas en las Regionales; este plan tiene una vigencia de cuatro (4) años y su actualización se realizará teniendo en cuenta la Guía de Actualización de los Planes de Gestión Ambiental, en concordancia con las políticas que en materia ambiental establezca el Gobierno Nacional.

Así mismo, dentro de este plan se darán las indicaciones para realizar el seguimiento a los resultados obtenidos por la implementación de los programas (indicadores e índice de desempeño), al igual que las directrices respecto a los recursos necesarios para su implementación.

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1.1 ALCANCE Este Plan de Gestión Ambiental inicia con el diagnóstico, continua con la formulación de acciones de prevención, mitigación, control y minimización de los impactos ambientales asociadas al funcionamiento de la Regional Cundinamarca y sus Centros Zonales, y finaliza con las indicaciones para el seguimiento a las actividades definidas. 1.2 OBJETIVOS

Realizar diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Cundinamarca, incluyendo la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; así como, los resultados de la identificación contexto interno y externo, necesidades y expectativas de las Partes Interesadas y Riesgos del eje ambiental.

Establecer los programas de manejo ambiental que permitan la prevención, mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos ambientales derivados de las actividades desarrollas en la Regional Cundinamarca.

Determinar los recursos y responsables necesarios para el desarrollo de las acciones de manejo ambiental.

Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Cundinamarca.

1.3 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

1.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL:

El ICBF con presencia a nivel nacional, consciente de la mejora continua y de su compromiso con la protección del medio ambiente, promueve la implementación de buenas prácticas ambientales, cumple los requisitos legales y otros, previene la contaminación y controla los aspectos ambientales asociados a la generación de residuos y consumo de los recursos agua, energía y papel, para con ello contribuir al bienestar de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familias y colaboradores del ICBF.

1.3.2 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:

Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad, a través de:

La Promoción de buenas prácticas ambientales en servidores públicos, contratistas y operadores. Reducción del consumo de los recursos agua, energía y papel. Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.

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2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL El diagnóstico ambiental se realiza analizando los resultados de la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, análisis DOFA, partes interesadas y riesgos; así como los resultados de la aplicación de herramientas lista de chequeo y encuesta de percepción ambiental. Los resultados del análisis del diagnóstico se utilizan como base para las actividades del ciclo PHVA de los programas de los planes de gestión ambiental. 2.1 INFORMACIÓN GENERAL La Regional Cundinamarca ubicada en la ciudad Bogotá presta sus servicios en sus 13 Centros Zonales y desarrolla los programas misionales a través de terceros denominados “operadores” en las siguientes sedes:

Tabla 1. Sedes Regional

SEDE DIRECCIÓN SERVICIO MISIONAL NOMBRE UNIDAD DE

SERVICIO DIRECCIÓN

CAQUEZA Avenida 4 # 1 - 66/74 Diagonal a la Iglesia

Barrio Centro

Centro de Desarrollo Infantil CDI Bosquesito Calle 7 vía Carrisal barrio

porvenir

Centro de Desarrollo Infantil CDI Los Pitufos Av 5 2 58 vía san isidro

Centro de Desarrollo Infantil CDI Manitas Creativas Kr 04 02 05

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mis Pequeñas

Aventuras Cl 5 5 28 barrio Rafael

Nuñez

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mis Primeros Trazos Jardín Deptal calle del

teatro frente a la escuela sede primaria

Centro de Desarrollo Infantil CDI Semillitas Saltarinas Cl 16 6 20 barrio la cruz

Centro de Desarrollo Infantil CDI Ubaquencitos Kr 4 4 70

CHOCONTA Calle 6 # 5 - 53 Barrio Centro

Centro de Desarrollo Infantil CDI Choconta Cra 24 no. 8-73 barrio

Santander

Centro de Desarrollo Infantil CDI Villapinzon Cra. 2 este no. 5-44 barrio buenos aires

FACATATIVA Carrera 6 # 3 - 28 Barrio Chapinero

Centro de Desarrollo Infantil CDI Arbolitos Del Mañana Cl 3 este n 9 89

Centro de Desarrollo Infantil CDI Arco Iris Kr 2 n2 39

Centro de Desarrollo Infantil CDI Arco Iris Cl 3 4 175 San Jose

Centro de Desarrollo Infantil CDI Arco Iris de mis Sueños Polideportivo vereda

santa marta

Centro de Desarrollo Infantil CDI Ardillitas Kr 14 11 b 17 Remanso

del Cacique

Centro de Desarrollo Infantil CDI Asc Padres Usuarios Hogares de Bienestar

El Huerto Kr 4 a 8 42 Versalles

Centro de Desarrollo Infantil CDI Asfuvis Kr 2 19 a 20 salón Comunal Asfuvis

Centro de Desarrollo Infantil CDI Aventuras de Tom y

Jerry Kr 20 a 10 a 49 int 4

FACATATIVA Carrera 6 # 3 - 28 Barrio Chapinero

Centro de Desarrollo Infantil CDI Aventuras en Pañales Cl 21 a sur 6 b 48 barrio

la libertad

Centro de Desarrollo Infantil CDI Bambinitos Cl 21 8 24 Bellisca

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SERVICIO DIRECCIÓN

Centro de Desarrollo Infantil CDI Bambinitos C Cl 10 22 a 81 santa

teresita

Centro de Desarrollo Infantil CDI Bellizca Cl 21 8 00 Salón comunal

Bellizca

Centro de Desarrollo Infantil CDI Bermeo Bermeo

Centro de Desarrollo Infantil CDI Bochica Salón comunal San

Carlos

Centro de Desarrollo Infantil CDI Bolonia 1 Salón Comunal Lleras

Centro de Desarrollo Infantil CDI Bosquesito Alegre Kr 14 b 3 a 08 el Bosque

Centro de Desarrollo Infantil CDI Buena Vista Escuela Buena Vista vereda Buena Vista

Centro de Desarrollo Infantil CDI Campo Alegre 1 Salón Comunal el

Tanque

Centro de Desarrollo Infantil CDI Campo Alegre 2 Salón Comunal el

Tanque

Centro de Desarrollo Infantil CDI Campos de Plata Kr 6 b 8 87 Porvenir rio

Centro de Desarrollo Infantil CDI Capullitos Cl 3 20 45 San Bernardo

Centro de Desarrollo Infantil CDI Caritas Del Bienestar 10

Centro de Desarrollo Infantil CDI Caritas Felices Kr 1 a 10 a 04 este San

Carlos

Centro de Desarrollo Infantil CDI Caritas Felices Cl 16 4 51 los Angeles

Centro de Desarrollo Infantil CDI Carrusel Kr 8 b 20 38 Bellisca

Centro de Desarrollo Infantil CDI Carrusel de Ensueños Cl 15 3 05 porvenir rio

Centro de Desarrollo Infantil CDI Cartagena

Escuela rural vereda Cartagena - vereda

Cartagena municipio Zipacón sin nomenclatura

Centro de Desarrollo Infantil CDI Cartagenita 1 Salon comunal

Cartagenita

Centro de Desarrollo Infantil CDI Cartagenita 2 Tv 2 s 27 10 este

FUSAGASUGA Calle 7 A # 3 - 03

Este Barrio Pekín

Centro de Desarrollo Infantil CDI Contigo con Todo Puente piedra

Centro de Desarrollo Infantil CDI Amanecer Feliz Salon Comunal Emilia

Centro de Desarrollo Infantil CDI Burbujitas de Colores Puente piedra

Centro de Desarrollo Infantil CDI Carrusel de Alegría Kr 2 6 25 siglo XXI

Centro de Desarrollo Infantil CDI Chuchuwa Inspección Reventones

Centro de Desarrollo Infantil CDI Dejando Huella Cumca Kr 21 8 19 sur San Jose

Centro de Desarrollo Infantil CDI Dejando Huella

Tubacuy Kr 21 8 19 sur San Jose

Centro de Desarrollo Infantil CDI Manitas Creativas Cl 17 13 06

GACHETA Carrera 4 # 4 - 27

Piso 2 Barrio Monseñor

Centro de Desarrollo Infantil CDI Frutos de Amor Cl 5 20 87

Centro de Desarrollo Infantil CDI Huellitas de Amor Kr 9 2 a 19

Centro de Desarrollo Infantil CDI Institucional Los

Angelitos Cl 10 22 38

Centro de Desarrollo Infantil CDI Institucional Mis

Pequeños Genios Tierra grata

Centro de Desarrollo Infantil CDI Senderitos de Amor Cra 7 n0 7-56

Centro de Desarrollo Infantil CDI La Casita de los

Sueños Cl 25 8 18

Centro de Desarrollo Infantil CDI La Casita del Saber Carre3 n-452

Centro de Desarrollo Infantil CDI Los Capullitos Cl 20 a 1 2

GIRARDOT Carrera 7 A # 20 - 26

Barrio Granada

Centro de Desarrollo Infantil CDI Alegría del Saber Cl 33 no 6 55

Centro de Desarrollo Infantil CDI Alto de La Cruz 1 Salon Comunal Alto de la

Cruz

Centro de Desarrollo Infantil CDI Alto de La Cruz 2 Salon Comunal Alto de la

Cruz

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GIRARDOT Carrera 7 A # 20 - 26

Barrio Granada

Centro de Desarrollo Infantil CDI Alto de Las Rosas Salon Comunal Alto de la

Cruz

Centro de Desarrollo Infantil CDI Angelitos Cl 2 2 19 Ariete

Centro de Desarrollo Infantil CDI Arco Iris de Juan Mz 14 cs 4 Primero de

Enero

Centro de Desarrollo Infantil CDI Arcoiris Kr 3 n 12 40b Alto de la

Cruz

Centro de Desarrollo Infantil CDI Asociacion de Padres

Hogar Infantil Las Acacias

Kr 6 n 21 65 San Antonio

Centro de Desarrollo Infantil CDI Bajo Ceylan Escuela bajo Ceylan las

palmas

Centro de Desarrollo Infantil CDI Balunda Escuela madroño

Centro de Desarrollo Infantil CDI Barquito 1 Kr 18 4 a 50

Centro de Desarrollo Infantil CDI Blanca Nieves Y Los 7

Enanitos Cl 20 b 1 50 Barrio Bocas

del Bogota

Centro de Desarrollo Infantil CDI Bombitas Kr 4 número a 17

Centro de Desarrollo Infantil CDI Bombitas 1 Kr 1 e 20 a 33 barrio las

rosas

Centro de Desarrollo Infantil CDI Buenos Aires Buenos Aires Salon

Comunal

LA MESA Calle 4 # 27 - 47

Barrio Las Ceibas

Centro de Desarrollo Infantil CDI Encantado Cl 5 19 79 Barrio el

Recreo

Centro de Desarrollo Infantil CDI La Varita Mágica Kr 3 d 2 75

Centro de Desarrollo Infantil CDI Tierna Edad Calle 5 no. 3 - 10

Centro de Desarrollo Infantil CDI Fuentecitas del Saber

Sede A Marco del Parque

Ludoteca Tena

Centro de Desarrollo Infantil CDI Fuentecitas del Saber

Sede B Variante Soacha la Mesa

tena

Centro de Desarrollo Infantil CDI La Rueda - Rueda Calle 2 b #6b-138

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mis Pequeñas

Picardías Calle 6 # 21-115

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mis Pequeños

Creadores Jardin del Barrio la

Estrella

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mis Pequeños Genios Carrera 1 #6-74

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mis Tres Ositos Kr 4 7 8 Centro

Centro de Desarrollo Infantil CDI Rafael Pombo Vereda Carmelo- Insp la

Victoria

Centro de Desarrollo Infantil CDI San Antonio del

Tequendama Kr 5 4 25 casco urbano

Centro de Desarrollo Infantil CDI Super-campeones Calle 14 # 8-73

PACHO Carrera 16 # 6 - 52

Piso 2 y 3 Barrio Centro

Centro de Desarrollo Infantil CDI La Palma Dg 4 2 20 barrio San

Javier

Centro de Desarrollo Infantil CDI Senderos de Amor Kr 21 11 90 la Palmita

Centro de Desarrollo Infantil CDI Tom Y Jerry Kr 6 2 48 Centro

SAN JUAN DE RIO SECO

Carrera 7 # 5 - 67 Barrio Calle del

Rosario

Centro de Desarrollo Infantil CDI Cafeteritos Cl 6 3-23- Bituima

Centro de Desarrollo Infantil CDI Puertas del Sol Frente al parque de la inspección de Cambao

Centro de Desarrollo Infantil CDI Semillitas del Futuro Frente de la escuela vda.

paramon puli

SOACHA

Diagonal 34 # 15 A - 55

Barrio Rincón de Santafé

Centro de Desarrollo Infantil CDI San Ignacio de Oyola

Ciudadela Sucre Cl 23 19 a 41

Centro de Desarrollo Infantil CDI San Ignacio de Oyola

Sede Olivos Kr 5 n 3 a 40

Centro de Desarrollo Infantil CDI Yachay Kr 2 16 62 Porvenir

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Centro de Desarrollo Infantil CDI Ciudad Verde Cl 2 20 a 54 Sociego

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mis Pequeños Héroes Kr 3 e 15 69 Porvenir

Centro

Centro de Desarrollo Infantil CDI El Altico Mod Institucional 1

Kr 8 13 75 Copihue

Centro de Desarrollo Infantil CDI Canadá 2017 Carrera 25d no 18-26

Centro de Desarrollo Infantil CDI Cualitas 2017 Cl 14 a 5 27

Centro de Desarrollo Infantil CDI Loma Linda 2017 Cl 8b n 2 11 sur

SOACHA

Diagonal 34 # 15 A - 55

Barrio Rincón de Santafé

Centro de Desarrollo Infantil CDI El Jardin de Hesed Cl 5 b 3 46 este chico 1

Centro de Desarrollo Infantil CDI Los Pitufos Kr 20 a 1 77 San

Bernardo

UBATE Calle 8 # 9 - 115

Barrio San Francisco

Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquilies Cl 3 5 78

Centro de Desarrollo Infantil CDI Guacheta Kr 4 20 10

Centro de Desarrollo Infantil CDI Los Pitufos Kr 14 4 43

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mis Pequeños Genios Kr 12 17 b 38 Centro

Centro de Desarrollo Infantil CDI Nuevo Amanecer Kr 4 1 b 76

Centro de Desarrollo Infantil CDI Susa Tesoro del Saque Kr 2 sur 36 36

Centro de Desarrollo Infantil CDI Genios del Futuro Tv 1 b este 26 70 sur

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mi Casita de Ensueños Cl 4 12 b 23

VILLETA Diagonal 3 A # 9 - 02

Barrio Alto de las Iguanas

Centro de Desarrollo Infantil CDI Las Travesuras Kr 16 13 c 13

Centro de Desarrollo Infantil CDI Carrusel de Ensueños Cl 14 12 53

Centro de Desarrollo Infantil CDI Camino Real Kr 2 este 1 34

Centro de Desarrollo Infantil CDI Casita de Ensueños Kr 2 c 7 26

Centro de Desarrollo Infantil CDI Pinochito Cl 4 a 8 -26

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mis Pequeños Genios Cl 4 a 9 14

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mis Pequitas Cra 16no 12-25

ZIPAQUIRA Calle 7 # 1 - 80

Barrio La Concepción

Centro de Desarrollo Infantil CDI Temprano Fonqueta Carrera 16 no 26-53

Barrio Porvenir

Centro de Desarrollo Infantil CDI El Tenjanito Calle 6 no 23-25

Centro de Desarrollo Infantil CDI Chuscal Calle 8 no 13-56

Centro de Desarrollo Infantil CDI Gabriel Cra 26 no 13-08

Centro de Desarrollo Infantil CDI Meusa Calle8no-12-06

Centro de Desarrollo Infantil CDI San Agustín Institucional

Calle 12no 12-22

Centro de Desarrollo Infantil CDI Catherine Y Gabriel Cra 45 no 28-63

Centro de Desarrollo Infantil CDI San Juanito Calle 12 no 12-68

Centro de Desarrollo Infantil CDI Tocancipá Cra 25no 45-26

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mi Primer Tesoro Cl 16no 33-25

Centro de Desarrollo Infantil CDI Aprendiendo a Jugar Cra no 24-12

Centro de Desarrollo Infantil CDI Descubriendo Calle 16 no 26-53

Centro de Desarrollo Infantil CDI Los Pitufos Cl 28no38-23

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mana Cra 45 no 26-53

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mundo Mágico Cra 48no 32-62

Centro de Desarrollo Infantil CDI Platero y Yo Cra 23 no 52-26

Centro de Desarrollo Infantil CDI Milenium Cl 18no 25-26

Centro de Desarrollo Infantil CDI Rayitos de Sol Cra 32 no 25-53

Centro de Desarrollo Infantil CDI Samaria Cl 3 no 38-53

Centro de Desarrollo Infantil CDI Nuevo Milenio Cra 8 -15 08

Centro de Desarrollo Infantil CDI El Prado Cra 25 no 36-28

Centro de Desarrollo Infantil CDI La Fuente Campestre Calle 25 no 28-53

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mi Ranchito Cra 06 no 25-32

Centro de Desarrollo Infantil CDI Principitos Calle 2 no 23-52

Centro de Desarrollo Infantil CDI Construyendo Sueños Cra 42 no 28-63

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Centro de Desarrollo Infantil CDI De Cero a Siempre Cra 25 no 65-26

Centro de Desarrollo Infantil CDI La Ronda Infantil Diagonal 16 no 16-26

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mi Primera Infancia Cl 02 no 20-32

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mis Amiguitos Cra 25 no 38-43

Centro de Desarrollo Infantil CDI Mundo Mágico Calle 31no 15-26

Centro de Desarrollo Infantil CDI Patio Bonito Calle 12 – 25 - 36

Centro de Desarrollo Infantil CDI Roble Sur Cl 45 no 26-53

Centro de Desarrollo Infantil CDI Santa Barbara Cra 25 12-05

Centro de Desarrollo Infantil CDI Sol y Luna Cl 12- no 12-06

Fuente: Grupo Asistencia técnica Regional Cundinamarca 2019.

2.2 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL Dentro del contexto interno, desde el año 2008 se vienen adelantando, acciones asociadas a la promoción, cuidado y protección del medio ambiente, implementación de buenas prácticas y el cumplimiento de requisitos y otros requisitos. A continuación, se relacionan los logros, resultados y dificultades para el incumplimiento de la implementación del Plan de Gestión Ambiental. Es de vital importancia para la Regional Cundinamarca contar con un Sistema de Gestión Ambiental para así poder garantizar el cumplimiento de nuestra política ambiental y demás compromisos ambientales, estando así a la vanguardia de los cambios en los procesos, los procedimientos y nuevos requerimientos normativos aplicables a la Regional y sus Centros Zonales, es necesario realizar la actualización del PGA, ya que evidencia la importancia de tener un buen conocimiento de la institución, para asegurarse no sólo de cumplir con los objetivos ambientales, sino también para satisfacer a todas las partes interesadas, por lo cual se contextualiza y se elabora la matriz DOFA, para tener estrategias y mitigar las debilidades y amenazas identificadas en el sistema. La Regional Cundinamarca cuenta en su jurisdicción con cuatro autoridades ambientales directas:

• Secretaria Distrital de Ambiente.

• Secretaria de Ambiente Departamental.

• Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

• Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO.

Las cuales facilitan la interacción en materia ambiental, con la Regional y sus Centros Zonales para el asesoramiento, apoyo en temas ambientales y puesta en marcha de convenios interadministrativos con las entidades.

Se cuenta con cinco Centros Zonales de propiedad de la Regional, en los Municipios de Facatativá, Zipaquirá, Soacha, Girardot casa 1, y en el municipio de Pacho parcial de cuatro pisos el segundo y tercer piso, en los cuales por ser propiedad de la Institución se pueden hacer modificaciones para cumplir con los requerimientos exigidos, en los otros Centros Zonales, Gacheta, San juan de rio seco,

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Cáqueza, Villeta, Ubaté, Fusagasugá, Chocontá, Cáqueza, la Mesa y Girardot casa 2, por ser inmuebles en arriendo se dificulta realizar las adecuaciones necesarias para cumplir de una manera eficiente, en tener un cuarto de sustancias químicas, almacenamiento temporal de residuos y material reciclable, y demás requerimientos exigidos normativamente.

Con el objetivo de realizar y contextualizar el eje ambiental de la regional Cundinamarca, se resalta la importancia del cumplimiento del plan de Gestión Ambiental de la Regional Cundinamarca, donde se evidencie el avance con sus logros y objetivos. RESULTADOS DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PGA, LOGROS Y DIFICULTADES.

Tabla 2. Cumplimiento del PGA 2017 - 2018

Plan Indicador/índice Meta

Avance de la Vigencia

Anterior año 2018

Avance Año 2017

Avance Dos Años

Anteriores

Acciones para Realizar

Plan de Gestión ambiental Regional

Cundinamarca

Porcentaje de avance en el cumplimiento del Plan de Gestión

Ambiental

100% 97,4% 100% 100%

Realizar seguimiento al cumplimiento y

ejecución del cronograma del Plan

de Gestión Ambiental.

Fuente: Referente Ambiental Cundinamarca

Para el año 2018, se obtuvo un porcentaje de avance en plan de Gestión Ambiental Regional Cundinamarca del 97,4%, logrando un ADECUADO en el indicador, para los años 2017 y 2016 fue un cumplimiento del 100% logrando un OPTIMO en nuestro indicador.

Tabla 3. Logros y Dificultades Programas PGA PROGRAMA LOGROS DIFICULTADES

Comunicación y Sensibilización Ambiental

Se generaron acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental

Baja apropiación de buenas prácticas ambientales.

Manejo De Residuos Sólidos

Uso adecuado de Puntos Ecológicos, separación en la fuente, logrando así aprovechamiento y disminución de residuos entregados a la empresa de servicio público de aseo.

Cambio en personal de aseo. Cambio de funcionarios. Baja apropiación de buenas prácticas ambientales.

Gestión Ambiental Interinstitucional

PLAN T - EN CONTRA DEL TRABJO INFANTIL” con el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Ahorro y uso eficiente de agua energía y papel- CAR. Dia del agua Unidades de servicio- CORPOGUAVIO.

Baja asignación de recursos, para lograr más acuerdos interadministrativos.

Manejo Ambiental De Obra

Identificadas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir los contratistas asociados a los proyectos de obra, para su adecuado seguimiento.

Baja asignación de recursos para realizar seguimiento a los contratos de mantenimiento ejecutados en la Regional.

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PROGRAMA LOGROS DIFICULTADES

Manejo Del Parque Automotor

Seguimiento al contrato de mantenimiento de vehículos, el cual cumple con requerimientos ambientales establecidos.

Cambio de conductores sin previo aviso a la Regional.

Manejo De Zonas Verdes

Manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes de los Centros Zonales, por medio del contrato con fumigaciones 24 Horas LTDA.

Falta de personal en centro0s zonales para verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Consumo Sostenible

Se realiza seguimiento con el proveedor de aseo y cafetería para la actualización de las hojas de seguridad y fichas técnicas de cada sustancia químicas, junto con la capacitación y adecuación de los espacios para el almacenamiento y manipulación de las sustancias químicas.

Cambio de ubicación de los centros zonales y regional. No se cuenta con la totalidad de sedes de propiedad dl ICBF.

Fuente: Referente Ambiental Cundinamarca. 2019

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

Tabla 4. Porcentaje del nivel de cumplimiento de consumo de agua 2018. ANALISIS ACCIONES PARA REALIZAR

Para el año 2018, se logró un ÓPTIMO en el porcentaje de ahorro en el consumo del recurso hídrico tanto como en la regional y sus centros zonales. Cambio en la hoja de vida del indicador, porcentaje de evaluación cuatrimestral y no por estándar.

• Refuerzo buenas prácticas ambientales. • Sensibilización ahorro y uso eficiente de agua. • inducción complementaria presencial primer

semestre 2019 Política Ambiental Tips ambientales.


Tabla 5. Porcentaje del nivel de cumplimiento de consumo del recurso energético 2018.

ANALISIS ACCIONES PARA REALIZAR

Para el año 2018, se logró un ÓPTIMO en el porcentaje de ahorro en el consumo del recurso energético tanto como en la regional y sus centros zonales. Cambio en la hoja de vida del indicador, porcentaje de evaluación cuatrimestral y no por estándar.

• Refuerzo buenas prácticas ambientales. • Sensibilización ahorro y uso eficiente de energía • inducción complementaria presencial primer

semestre 2019 Política Ambiental Tips ambientales.


RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS

Rubro de Gestión Ambiental C-4199-1500-5-0-104 se realizó la solicitud a la sede nacional por valor de 54´000.000 y el valor aprobado fue de 7´800.000 el cual fue destinado para la adquisición de puntos ecológicos y adecuación de espacios temporales de reciclaje en Centros Zonales, se realizó la ejecución del 100 % de los recursos aprobadas por la sede nacional para la regional Cundinamarca.

2.2.1 Análisis DOFA

Con la elaboración en la Regional Cundinamarca de la Matriz DOFA, y siguiendo las directrices

establecidas por la Sede de la Dirección General logramos obtener una herramienta fundamental, que

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nos permitió relacionar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, conduciéndonos a la

elaboración de estrategias que mitiguen el impacto ambiental generado haciendo uso de nuestras

fortalezas y aprovechando oportunidades. Adicionalmente se logró obtener un diagnóstico de la

Regional y sus Centros Zonales, que nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que nos brinda el

principal elemento requerido para tomar decisiones y formular estrategias de sostenibilidad y

crecimiento. A continuación, se muestran alguna de ellas:

• Establecer políticas institucionales en las que se establezca el compromiso de la Institución y

su personal a contribuir a la preservación del medio ambiente, mediante el adecuado manejo

de residuos generados en la prestación de sus servicios.

• Mediante la infraestructura, sistemas de información y diferentes medios de comunicación

Institucionales, promulgar buenas prácticas ambientales que contribuyan a la preservación de

las zonas rurales en donde se presta el servicio.

• Concientizar a la población mediante campañas de sensibilización ambiental sobre los impactos

ambientales que se pueden generar por el agotamiento de los recursos naturales a gran escala,

el impacto de las actividades humanas de explotación (irresponsable) en el entorno de

desarrollo y las consecuencias que se derivan de ello (cambio climático, situaciones de

emergencia, contaminación, afectaciones a la salud, entre otras).

• Definir puntos de control, seguimiento y actualización constante del nomograma con los

requisitos legales, normativos internos y/o externos aplicables, mediante la designación de

recursos especializados en el seguimiento y evaluación de los criterios legales ambientales

vigentes, asesorías jurídicas y ambientales que soporten el desarrollo de actividades e

iniciativas de la entidad.

• Definir procedimientos seguros y que no generen alteración al medio ambiente para aquellos

residuos producidos en los procesos operativos.

En la Regional Cundinamarca y Centros Zonales para el eje ambiental se identificaron las siguientes debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Análisis DOFA

INTERNO

DEBILIDADES FORTALEZAS

No se cuenta con herramientas tecnológicas ni aplicativos que faciliten la planeación, implementación y seguimiento del sistema

Asignación de recursos para la contratación del referente ambiental en la Regional.

Debilidad dentro de los grupos de supervisión para realizar seguimiento a la aplicación de los instrumentos relacionados con las obligaciones del Eje.

Campañas de sensibilización y actividades pedagógicas del eje ambiental para colaboradores a través de las cuales se generan conciencia ambiental en cuanto al uso racional y adecuado de papel, agua y energía)

Falta de espacios adecuados para el almacenamiento de las sustancias químicas de los centros zonales.

Documento guía PGA con programas ambientales y ejecución de actividades que orientan la gestión ambiental de la entidad.

https://www.gerencie.com/diagnostico-estrategico-organizacional.html

https://www.gerencie.com/diagnostico-estrategico-organizacional.html

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INTERNO

DEBILIDADES FORTALEZAS

La asignación de los recursos no es suficiente para la totalidad de las actividades e intervenciones que se requieren desarrollar

Se cuenta con la asignación de los recursos para la implementación de los planes de gestión ambiental

Debilidades en la toma de conciencia respecto a las buenas prácticas ambientales por parte de los colaboradores

Asignación de recursos para la construcción, remodelación, mantenimiento y adecuaciones de infraestructuras propias del ICBF

Infraestructura compartida con otras Entidades y/o propietarios que dificulta el seguimiento a los consumos de agua y energía y el cumplimiento de las metas de ahorro

Se cuentan con profesionales con las competencias establecidas para el manteamiento del Sistema de Gestión Ambiental

Demoras en los procesos de contratación al interior de la Entidad por la cantidad de contratos que tiene que adelantar la Entidad priorizando la contratación de los servicios misionales.

Articulación con los procesos para la implementación del sistema

Mantenimiento de la documentación requerida para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

Desarrollo de Auditorías Internas y externas para la evaluación del Sistema

Articulación con la Asesora de Comunicaciones de la regional para la divulgación de la información del eje ambiental.

Desarrollo de videoconferencias a nivel nacional con el fin de presentar lineamientos para la implementación del sistema.

Definición y divulgación de los procedimientos, planes, instructivos y protocolos a nivel país asociados a la implementación del sistema de gestión ambiental

Apoyo por parte de la Coordinación Administrativa, para la ejecución y desarrollo de las actividades que apoyan el cumplimiento del Eje.

EXTERNO

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Restricción presupuestal desde el nivel nacional Acuerdos con entidades o gestores ambientales; que aportan en la implementación y mantenimiento del SGA.

Nueva legislación aplicable a la regional y sus centros zonales emitidos por la autoridad ambiental competente

Políticas públicas que inciden en el desarrollo ambiental del país.

Demora y falta de claridad por parte de las autoridades ambientales para trámites y permisos.

Iniciativas ambientales por parte los operadores del ICBF y las entidades gubernamentales.

Operadores, EAS y proveedores sin conocimiento en Sistema de Gestión Ambiental que dificultan el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y su articulación con el Eje.

Sistemas de comunicación y redes sociales para la divulgación del Sistema de Gestión Ambiental

Existencia de bienes muebles e inmuebles con problemas jurídicos que no permiten implementar medidas de manejo ambiental.

Oferta de espacios de capacitación por parte de entidades territoriales en algunas regionales

Normatividad asociada a la baja definitiva de bienes inservibles, la cual no permite realizar la disposición final desde el eje Ambiental

Programas posconsumo o campañas ambientales para la entrega de residuos peligrosos y RAEES.

Plataforma de contratación pública deficientes frente a las obligaciones contractuales del Sistema

Desarrollo tecnológico que fortalece la aplicación de energías alternativas


2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Para la Regional Cundinamarca, es importante entender las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, tales como: colaboradores, gobierno, comunidad, proveedores y aliados estratégicos. La importancia de realizar una adecuada identificación de las partes interesadas, nos permitió conocer

el grupo de interés, y así saber la forma de interacción, expectativas, necesidades, requisitos en el

sistema de gestión ambiental, los logros y resultados, de cada una de las partes que interactúan con

la regional y sus centros zonales, articulado este proceso con los lineamientos de la norma ISO

14001:2015 y su apartado 4.2 para así comprender las necesidades y las expectativas que deben ser

cumplidas por las partes interesadas:

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Tabla 7. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

PARTE INTERESADA NECESIDAD EXPECTATIVA

Usuarios.

Que se pueda realizar la disposición de residuos con facilidad y disponibilidad de recipientes que faciliten la clasificación. Contar con gestores ambientales autorizados, que contribuyan al cumplimiento en el manejo y disposición final de residuos. Contar con sistemas de agua y energía en buen estado de funcionamiento, para la optimización de los recursos naturales.

Se cuentan con puntos ecológicos en los centros zonales y en la regional, para realizar separación en la fuente de residuos. Generar conciencia y cultura ambiental frente al uso racional de recursos.

Gobierno.

Desarrollar actividades ambientales en el ámbito laboral. Solicitud de capacitaciones y apoyo en campañas ambientales, con el propósito de fortalecer los conocimientos y conciencia ambiental de los colaboradores del ICBF, adicionalmente que se generen espacios para fortalecer el sistema de gestión ambiental mediante convenios interadministrativos.

Generar convenios y/o acuerdos para la creación de alianzas estratégicas Tener un representante del ICBF en las mesas de trabajo de los diferentes comités de carácter ambiental en las instancias departamentales Municipales y distritales. Atención oportuna a los requerimientos ambientales, proferidos por las diferentes autoridades ambientales, municipales y distritales, siguiendo los lineamientos establecidos por la Institución

Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.

Como entidad pública encargada de definir la política Nacional Ambiental es necesario articular nuestro plan de gestión ambiental con los lineamientos establecidos por la entidad.

Plan de gestión ambiental, articulado con lo establecido por las directrices del MAVDS.

CAR – Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Acuerdos Inter-institucionales.

En doce (12) de nuestros centros zonales es la autoridad ambiental, dentro de la jurisdicción del Departamento de Cundinamarca; la cual nos ha apoyado en temas de asesoramiento y en programas de sensibilización a nuestros colaboradores, y se busca realizar Proyectos interadministrativas de importancia para la regional y sus unidades de servicio como el de Cultura Ambiental: Niños defensores del agua y Proyecto del servicio para fortalecer la Gestión Ambiental.

CORPOGUAVIO-Corporación Autónoma Regional del Guavio

Acuerdos Inter-institucionales.

El centro Zonal Gacheta y sus municipios de incidencia, tienen como autoridad ambiental CORPOGUAVIO, por tal motivo es necesario para ese centro zonal contar con su asesoramiento y apoyo

Colaboradores.

El cumplimiento de la política ambiental, para posesionar el eje ambiental dentro del sistema integrado de gestión. Participación en simulacros ambientales. Trabajar en un ambiente libre de contaminación y asumir los controles a partir de los aspectos ambientales para mitigar los impactos. Que el ICBF promueva la implementación de buenas prácticas ambientales y establezca controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por el desarrollo de sus actividades.

Comunicación efectiva sobre eje de gestión ambiental. Identificar amenazas y peligros relacionados con posibles emergencias ambientales. Vinculación a proyectos de buenas prácticas ambientales

Entes Territoriales – Municipios. Realizar trabajo conjunto. En los 116 municipios de Cundinamarca, se cuentan con unidades de servicio, en las

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PARTE INTERESADA NECESIDAD EXPECTATIVA

cuales deben articular su sistema de gestión ambiental con la autoridad local.

Secretaria Distrital de Ambiente. Acuerdos Inter-institucionales

La regional Cundinamarca por su ubicación en el Distrito Capital Bogotá, se ha articulado procesos de sensibilización a nuestros colaboradores en temas de buenas prácticas ambientales, y por intermedio de esta entidad se logró el acercamiento con el Jardín Botánico para realizar la primera siembra de árboles en contra del trabajo infantil.

Empresas gestoras de residuos peligrosos- programas de post-

consumo Acuerdos Inter-institucionales

Articulación y apoyo para realizar la gestión de los residuos peligrosos y especiales generados tanto a nivel regional como zonal, los cuales son recolectados en cada uno de los centros zonales y traídos para la regional y se les dan disposición final adecuada en los puntos azul, y eco conéctate ubicados en el centro comercial salitre plaza.

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA – Consejo

Territorial de Salud Ambiental de Cundinamarca COTSACUN.

Acuerdos Inter-institucionales

El instituto hace parte esencial dentro de consejo directivo del Consejo Territorial de Salud Ambiental de Cundinamarca COTSACUN, en la cual se ha realizado la gestión para que la regional se ha tenido en cuenta en las mesas técnicas de seguridad alimentaria y mesa técnica de agua con la cual se busca la dotación de purificadores de agua para todas nuestras unidades de servicio.

Servidores públicos, contratistas y usuarios Diseñar estrategias innovadoras que generen

cultura ambiental. Fomentar sensibilización en temas de sensibilización en materia ambiental en cada área de la sociedad.

Se realiza la implementación de la herramienta tecnológica para el manejo adecuado de residuos sólidos, y se busca Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental

Proveedores.

Capacitaciones periódicas en temas relacionados con el eje ambiental. Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental Brindar sensibilización en materia de aspectos e impactos ambientales significativos en el contexto ambiental

Garantizar el cumplimiento de los lineamientos ambientales dentro del contexto institucional en cumplimiento de la política ambiental y conservación del medio ambiente.

Comunidad.

Acompañamiento a la comunidad en temas de buenas prácticas ambientales. Comunicación e información permanente, clara, veraz y oportuna sobre los aspectos ambientales.

Recursos para Implementar programas de Gestión Ambiental Que el ICBF en sus lineamientos técnicos promueva la educación ambiental en los NNA por parte de sus operadores

Sociedad.

Diseñar estrategias innovadoras que generen cultura ambiental. Fomentar sensibilización en temas de sensibilización en materia ambiental en cada área de la sociedad.

Las expectativas con la sociedad es cumplir con la visión de la institución, adicionalmente que la niñez y adolescencia de la región, además promover buenas prácticas ambientales en la sociedad. Oportunidad de atención y respuesta ante peticiones y requerimientos ambientales.


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2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

En la matriz de riesgos de la Regional Cundinamarca se identificaron los siguientes riesgos:

Incumplimiento de requisitos legales, otros requisitos y obligaciones contractuales del eje ambiental que generan sanciones y requerimientos. Disminución del presupuesto del rubro ambiental asignado a las Regionales y Sede de la Dirección General Afectación al medio ambiente por deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales para la prevención y mitigación de los aspectos e impactos ambientales identificad Incumplimiento de la política y objetivos del eje ambiental por debilidad en la toma de conciencia por parte de colaboradores, beneficiarios, usuarios y proveedores que con sus acciones inciden en la eficacia del sistema de gestión ambiental.

Una vez realizado el análisis de los controles existentes para cada uno de los riesgos identificados en la Regional Cundinamarca, en la siguiente tabla se muestra el riesgo que continúa con una valoración residual alta y por consiguiente al cual se le formuló plan de tratamiento con el ciclo PHVA.

Tabla 8. Riesgos Ambientales

RIESGO TRATAMIENTO DEL RIESGO

ACCIONES

VALORACIÓN RESIDUAL

Incumplimiento de

requisitos legales, otros

requisitos y

obligaciones

contractuales del eje

ambiental que generan

sanciones y

requerimientos.

PLANEAR:

1.1 Identificar los requisitos legales y otros requisitos que se encuentran

incumplidos.

1.2 Formular plan de trabajo y cronograma con fechas, responsables y

actividades para los requisitos legales y otros requisitos que pueden ser

gestionados en la vigencia.

2.1. Realizar Cronograma de capacitaciones para socialización de

obligaciones del eje ambiental dirigido a los equipos de supervisión y

operadores, Así como, programación de inspecciones a UDS priorizando el

servicio de Centro de Desarrollo Infantil - CDI.

HACER:

1.1 Implementar los planes de acción definidos para la gestión de los

requisitos incumplidos de acuerdo con los recursos y compromisos.

2.1. Realizar las capacitaciones de socialización de obligaciones del eje

ambiental de acuerdo con el cronograma establecido y verificar los

conocimientos adquiridos a través de evaluación de eficacia.

2.2. Realizar las inspecciones a las UDS de acuerdo con el cronograma

establecido solicitando las evidencias de cumplimiento de las obligaciones y

realizando las respectivas retroalimentaciones.

VERIFICAR:

1.1. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

respecto al plan de trabajo y cronograma establecido.

2.1. Revisar las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones

ambientales de manera articulada con el equipo de supervisión.

ALTA-IMPORTANTE 8

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ACCIONES


2.2. Presentar al equipo de supervisión informe sobre la visita de inspección

a la UDS para su socialización al operador o contratista.

2.3 Verificar el avance de los compromisos acordados con el operador y

apoyar a los equipos de supervisión para la estructuración y proyección de

los respectivos requerimientos.

ACTUAR:

1.1 Reformular las acciones establecidas para la gestión de los requisitos que

continúan con incumplimiento.

1.2 Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos

legales y otros requisitos.

2.1. Definir compromisos y acciones de mejora respecto al cumplimiento de

las obligaciones contractuales y los aspectos encontrados en las

inspecciones de las UDS.

Disminución del

presupuesto del rubro

ambiental asignado a

las Regionales y Sede

de la Dirección General

PLANEAR: 1.1 Formular plan de trabajo con las actividades, fechas y responsables asociadas a la gestión contractual y precontractual de los procesos asociados al rubro de gestión ambiental. HACER: PLANEAR: 1.1 Formular plan de trabajo con las actividades, fechas y responsables asociadas a la gestión contractual y precontractual de los procesos asociados al rubro de gestión ambiental. HACER: 1.1 Desarrollar las actividades establecidas en el plan de trabajo para la ejecución de los recursos y generar las alertas a los responsables en los casos en los que se presenten incumplimientos en la programación. VERIFICAR: 1.1 Revisar de manera articulada con el Coordinar Administrativo las actividades que se encuentran incumplidas y definir plan choque para avanzar en los procesos. ACTUAR: 1.1 Implementar el plan de choque y solicitar aprobación al nivel central (contra crédito de recursos, unificación de rubros en solo contrato, programación de nuevos procesos, en otros).

MODERADO 3

Afectación al medio

ambiente por

deficiencia en la

definición e

implementación de

controles operacionales

para la prevención y

mitigación de los

aspectos e impactos

ambientales

identificados

PLANEAR:

1.1 Identificar los controles operacionales que presenta mayores

dificultades para su cumplimiento.

1.2 Elaborar plan de trabajo para los controles que no han sido efectivos de

manera articulada con el Coordinador Administrativo y demás involucrados.

HACER

1.1 Implementar las acciones establecidas en el plan de trabajo para los

controles que no han sido efectivos

VERIFICAR

1.1 Realizar seguimiento y reportar al nivel central el cumplimiento del plan

de trabajo, así como las dificultades que se han presentado

ACTUAR

1.1 Ajustar los controles que se han validado para reformulación en las

matrices de aspecto e impacto, requisitos legales y otros requisitos, planes de

gestión ambiental y cronogramas, según corresponda.

MODERADO 6

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ACCIONES


Incumplimiento de la

política y objetivos del

eje ambiental por

debilidad en la toma de

conciencia por parte de

colaboradores,

beneficiarios, usuarios y

proveedores que con

sus acciones inciden en

la eficacia del sistema

de gestión ambiental

PLANEAR:

1.1 Identificar las necesidades de sensibilización, capacitación y

comunicación de las partes interesadas y realizar cronograma para su

desarrollo.

1.2 Diseñar estrategias innovadoras para comunicar, sensibilizar y capacitar

en los relacionado con el componente ambiental.

HACER

1.1 Implementar las acciones establecidas en el cronograma de

sensibilización, capacitación y comunicación.

1.2 Consolidar y remitir a la Sede de la Dirección General información

relacionada con la gestión ambiental de la Regional para ser publicada en el

micrositio

VERIFICAR

1.1 Verificar a partir de las evaluaciones de conocimiento el nivel de

aprobación de la información del eje ambiental presentada en las diferentes

actividades de capacitación y sensibilización.

ACTUAR

1.1 Definir los contenidos a fortalecer de acuerdo con los resultados obtenidos

en las diferentes actividades y evaluaciones.

ALTA-IMPORTANTE 9

Fuente: Matriz de riesgos Reg.-Cundinamarca.

Los riesgos siempre han estado implícitos en cualquier actividad que desarrollan los colaboradores, contratistas y funcionarios, por tal motivo se busca generar acciones para su tratamiento y así mejorar la operatividad el sistema integrado de gestión, institucional. El riesgo ambiental es el resultado de una función que relaciona la probabilidad de ocurrencia de un daño o accidente en un determinado escenario y las consecuencias negativas del mismo sobre el entorno natural, humano y socioeconómico, por eso la necesidad de identificarlos y realizar sus respectivas acciones de tratamiento; ya que representa un esfuerzo adicional del ICBF, para la implementación de su plan de gestión ambiental.

Los controles definidos como tratamiento de los riesgos ambientales previamente identificados están relacionados con realizar seguimiento y acompañamiento a los grupos y Centros Zonales de la Regional Cundinamarca para verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental; además, realizar el seguimiento al avance y gestión de los indicadores con la implementación del SGA en la regional.

2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados en el desarrollo de las diversas actividades que se desarrollan en las instalaciones de la Sede Regional y los respectivos centros zonales.

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El análisis y resultados de la aplicación del procedimiento de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos en el año 2018, se muestran en las siguientes gráficas:

2.3.1 Aspectos ambientales

Como se evidencia en la siguiente gráfica de aspectos significativos en la Regional Cundinamarca y sus Centros Zonales, se evidencia que estos se encuentran asociados al consumo de los recursos naturales (agua, energía y papel) producto de las actividades administrativas que se llevan a cabo en estas Sedes, por esta razón, los controles operacionales establecidos van dirigidos a la sensibilización a colaboradores y visitantes para promover el ahorro y uso eficiente de los recursos.

Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos

Fuente: Matriz de aspectos e impactos Regional Cundinamarca

2.3.2 Impactos Ambientales

A continuación, se presenta los análisis de los impactos ambientales negativos y positivos de la

Regional Cundinamarca y sus centros zonales.

28%

32%

39%

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS REGIONAL CUNDINAMARCA

CONSUMO PAPEL

CONSUMO AGUA

CONSUMO ENERGIA

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Gráfica 2. Impactos Ambientales Negativos


El ICBF Regional Cundinamarca, con su compromiso con el cuidado y protección del medio ambiente se hace necesario la implementación de controles operacionales y continúa con los lineamientos establecidos en el cronograma de ejecución del Plan De Gestión Ambiental, con la finalidad de reducir nuestros impactos negativos generados.

Como se evidencia en la siguiente gráfica, en el cual se identificaron los impactos negativos (-) significativos en la Regional Cundinamarca y sus centros zonales, causados por nuestras actividades institucionales, en primer lugar, con 26 % se tiene la contaminación del suelo, con un 18 % agotamiento de los recursos naturales y finalmente con un 5% la contaminación de aire, cada uno de estos impactos están valorados entre medio (-7 y -9) y alto (-10 y -12).

Gráfica 3. Impactos Ambientales Positivos


Como podemos observar en la gráfica se identificaron los impactos positivos (+) significativos en la

Regional Cundinamarca y sus centros zonales, en primer lugar, con 44% se tiene el aprovechamiento

de residuos, con un 10% el ahorro de recursos hídricos, con un 10% el ahorro de energía, con un 9%

la sostenibilidad ambiental y finalmente con un 8% la contribución al medio ambiente, estos impactos

fueron valorados con rango alto (10 y 12).

26%

18%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Contaminación del suelo Agotamiento de losrecursos naturales

Contaminación del agua Contaminación de aire

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

44%

10% 10% 9% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Aprovechamiento deresiduos

Ahorro de recursoshídricos

Ahorro de energía SostenibilidadAmbiental

Contribución al medioambiente

IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS

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Es importante mencionar que se cuenta con un conjunto de actividades con el propósito de mejorar

la eficiencia de los procesos de la institución mediante la implementación de controles que conllevan

al uso y manejo eficiente de los recursos naturales, así mismo sirven para prevenir y mitigar los

impactos ambientales ocasionados por ICBF Regional Cundinamarca, por tal motivo es un requisito

fundamental la apropiación de buenas prácticas ambientales para las funcionarios, contratistas y

colaboradores con la finalidad de crear cultura ambiental en la Regional y sus Centros Zonales.

Para cada uno de los aspectos ambientales significativos se diseñaron controles operacionales, los

cuales se exponen en el siguiente cuadro:

Tabla 9. Controles de los Aspectos e Impactos Significativos

ASPECTO AMBIENTAL

CONTROL OPERACIONAL

Generación de Residuos Solidos

Evidencia de sensibilizaciones sobre la separación en la fuente, inspecciones en los puntos de almacenamientos, seguimiento y control en la generación de residuos, aseo y entrega de los residuos para su disposición.

Consumo de Papel Evidencia de sensibilizaciones sobre buenas prácticas ambientales sobre el ahorro del papel, inspecciones a puntos ecológicos, Tips por correo electrónico.

Consumo de Energía

Evidencia de sensibilizaciones sobre buenas prácticas ambientales en el ahorro de la energía, informes de inspección y mantenimiento, Tips por Correo electrónico, seguimiento mes a mes a los informes de austeridad de los servicios públicos.

Consumo de Agua Evidencia de sensibilizaciones sobre buenas prácticas ambientales en el uso eficiente y ahorro del agua, informes de inspección y mantenimiento, Tips por Correos electrónico, seguimiento mes a mes a los informes de austeridad de los servicios públicos.

Fuente: Matriz de aspectos e impactos ambientales Regional Cundinamarca

• Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia

A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados que pueden generar una emergencia y los controles establecidos:

Tabla 10. Aspectos ambientales en situación de emergencia

Aspecto Ambiental Descripción de la Emergencia Acciones de Prevención, Mitigación,

Reducción y Control

Generación de residuos de manejo especial - escombros o RCD

Acumulación de escombros (ladrillo bloque arena etc,) que pueden generar afectaciones en el ambiente tales como la contaminación del aire, el agua, el suelo y el paisaje.

Control de volumen de escombro Socializar a los contratistas las cláusulas Ambientales.

Generación de residuos de manejo especial - Luminarias

Generación y Acumulación de residuos RESPEL.

Espacios y elementos adecuados para su almacenamiento, sensibilización al personal de mantenimiento y servicios generales, simulacros, entrega puntos posconsumo o gestores autorizados, seguimiento a las cantidades y su adecuado almacenamiento

Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos

Sobreocupación del cuarto de Residuos

Espacios y elementos adecuados para su almacenamiento, sensibilización al personal de mantenimiento, almacenista y servicios generales, simulacros, seguimiento a las cantidades y su adecuado almacenamiento, aplicación de protocolo para el manejo de contingencias relacionadas con residuos.

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Aspecto Ambiental Descripción de la Emergencia Acciones de Prevención, Mitigación,

Reducción y Control

Generación de residuos peligrosos - envases de fumigación

Emisión descontrolada de material particulado

Incluir dentro de las obligaciones ambientales del contrato para la prestación del servicio de fumigaciones, contar con un plan de emergencia y contingencia, así como la disposición adecuada de los residuos generados.

Acumulación por RAEE'S - Periféricos Sobreocupación del cuarto de Residuos y bodega.

Espacios y elementos adecuados para su almacenamiento, sensibilización al personal de mantenimiento y servicios generales, simulacros, entrega puntos pos-consumo o gestores autorizados, seguimiento a las cantidades y su adecuado almacenamiento

Consumo de agua

Emergencia sanitaria por falta de agua.

Monitoreo y mantenimiento en tanque de abastecimiento de agua

Generación de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes móviles

Emisión descontrolada de material particulado

Monitoreo y previa revisión requisitos que el contratista debe cumplir para realizar la actividad sin impactar el ambiental

Fuente: Matriz de aspectos e impactos ambientales Regional Cundinamarca

2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS A continuación, se presentan los requisitos legales y otros requisitos que aplican para el funcionamiento de las instalaciones de la Sede Regional y sus respectivos Centros Zonales, así como los resultados de su cumplimiento:

Gráfica 4. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales

Fuente: Matriz de aspectos e impactos y requisitos legales, 2018

La importancia de la identificación y evaluación de los requisitos legales y otros Requisitos aplicables

a la Regional Cundinamarca, mediante la matriz que es una herramienta necesaria para determinar

los controles necesarios para dar cumplimiento los requerimientos normativos.

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La Regional Cundinamarca ha identificado y contactado los actores externos estratégicos, con los

cuales se busca celebrar acuerdos para la gestión y cumpliemiento normativo en los Centros Zonales

y asi controlar los aspectos e impactos ambientales significativos.

Lo cual nos ha permitido servir de guía en las cuestiones relacionadas con la protección

ambiental, minimización de los impactos en el entorno inmediato, adicionalmente la Regional

Cundinamarca cuenta con sistemas ahorradores de agua, se programan sensiblizaciones sobre

mejores prácticas ambientales, para colaboradores y visitantes, en el cumplimento del Decreto 3102

de 1997 por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación

de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, la regional, por ser uno de los

indicadores del eje ambiental se realiza seguimiento a los consumos de agua, comparando los

resultados con los obtenidos en la línea base, y así poder implementar medidas de sensibilización

sobre ahorro de agua, en las sedes que hayan reportado mayor consumo.

2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES Teniendo en cuenta que es importante conocer el estado de las infraestructuras; así como, la

percepción de los colaboradores, frente a la gestión ambiental de la Entidad, se aplican las listas de

chequeo y encuestas de percepción en la Regional Cundinamarca y sus Centros Zonales.

A partir de los resultados obtenidos con la aplicación de las herramientas mencionadas anteriormente,

se identifican las principales dificultades físicas de las sedes; así como, los aspectos más débiles en

la gestión ambiental que los colaboradores consideran se deben mejorar. Para posteriormente formular

las acciones en los programas del PGA y determinar los recursos para mejorar dichos aspectos.

2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental

A continuación, se presentan los resultados consolidados de la Lista de Chequeo Ambiental, aplicadas en cada uno de los Centros Zonales y en la Sede Regional:

Tabla 11. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO

AMBIENTAL SE

DE

R

EG

ION

AL

CZ

CA

QU

EZ

A

CZ

CH

OC

ON

T

A

CZ

F

US

AG

AS

UG

A

CZ

FA

CA

TA

TI

VA

C

Z

GA

CH

ET

A

CZ

GIR

AR

DO

T

CZ

LA

ME

SA

CZ

SA

N

JU

AN

CZ

S

OA

CH

A

CZ

UB

AT

E

CZ

VIL

LE

TA

CZ

ZIP

AQ

UIR

A

PR

OM

ED

IO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA

AGUA POTABLE 14 19 18 16 17 11 20 23 21 18 14 12 20 17 Bueno

AGUAS RESIDUALES

12 6 8 4 7 8 5 9 9 9 5 9 7 8 Bueno

ENERGÍA 11 7 12 5 8 5 11 6 11 11 5 8 9 8 Bueno

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LISTA DE CHEQUEO

AMBIENTAL SE

DE

R

EG

ION

AL

CZ

CA

QU

EZ

A

CZ

CH

OC

ON

T

A

CZ

F

US

AG

AS

UG

A

CZ

FA

CA

TA

TI

VA

C

Z

GA

CH

ET

A

CZ

GIR

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DO

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CZ

LA

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CZ

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CZ

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AT

E

CZ

VIL

LE

TA

CZ

ZIP

AQ

UIR

A

PR

OM

ED

IO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA

RESIDUOS SÓLIDOS

31 28 23 25 22 27 26 21 18 19 24 29 14 24 Bueno

REGULACIÓN DE TEMPERATURA

12 8 11 10 10 11 8 12 10 9 12 8 13 10 Bueno

RIESGOS AMBIENTALES

1 1 1 1 1 2 1 10 1 2 1 1 1 2 Bueno

Fuente: Formato lista de chequeo ambiental, 2019

La Regional ha realizado de forma efectiva la entrega de los residuos generados durante la jornada laboral a la empresas municipales y distritales encargada de la recolección; los residuos reciclables como el papel lo entregamos mediante convenio. Los RESPEL y residuos especiales son entregados a gestores autorizados y a las campañas de recolección y disposición realizadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR pos - consumo; también tenemos aliados como la secretaria distrital de ambiente de Bogotá que se le hace la entrega de luminarias, Hewlett-Packard “HP” equipos electrónicos para su disposición final.

El departamento de Cundinamarca está ubicado en el centro del país, en la región andina, que permite

tener un zona de bajos riesgos naturales, por su topografía; Los trece (13) Centros Zonales están en

el área urbana de cada Municipio por tal motivo incide en los bajos riesgos ambientales reportados en

la lista de chequeo ambiental, adicionalmente nos permite contar con sistemas de alcantarillado y

acueducto Municipal mejorando la calidad del agua en la Regional Cundinamarca, debido al contrato

de fumigación y lavado de tanques que se realiza de manera bimestral se cuenta con condiciones

óptimas en el almacenamiento de agua. En cuanto a lo relacionados con el manejo de residuos sólidos

se cuentan con puntos ecológicos para la separación en la fuente, así adelantamos actividades de

aprovechamiento de material reciclable y disminución de los residuos entregados a las empresas de

recolección.

2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental

En la Regional y Centros Zonales se aplicaron 251 encuestas; lo cual corresponde al 42% de los funcionarios y contratistas de la regional Cundinamarca, a continuación, se muestran los resultados de su aplicación: A continuación se relacionan los datos de la muestras aplicadas:

Tabla 12. Representación de la muestra. Centro Zonal Número de Colaboradores Encuestas Respondidas Porcentaje

Cáqueza 17 14 82,35%

Chocontá 20 12 60%

Gacheta 16 7 43,75%

Facatativá 57 21 36,84%

Fusagasugá 38 12 31,57%

https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_naturales_de_Colombia

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_andina_(Colombia)

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Centro Zonal Número de Colaboradores Encuestas Respondidas Porcentaje

Girardot 37 20 54,05%

La Mesa 20 11 55%

Pacho 18 8 44,44%

San Juan 12 8 66,66%

Soacha 97 9 9,27%

Ubaté 15 5 33,33%

Villeta 23 4 17,39%

Zipaquirá 44 10 22,72%

Regional Cundinamarca 153 110 71,89%

Fuente: Referente Ambiental Cundinamarca-Encuesta de percepción ambiental.

Se conto con una alta participación en el diligenciamiento de la encuesta, por parte de la Regional y dos Centros Zonales (Caqueza-San juan de rio seco). A continuación, se presentan las graficas de los resultados obtenidos por cada componente y al finalizar se visualizara una tabla con los analisis de cada uno de los resultados por componente.

Gráfica 5. Componente Agua

Fuente: Resultados encuesta de percepción Ambiental, 2019.

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Gráfica 6. Componente Aire


Gráfica 7. Componente Energético


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Gráfica 8. Componente Residuos Sólidos Parte I


Gráfica 9. Componente Residuos Sólidos Parte II


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Gráfica 10. Uso de papel


Gráfica 11. Apropiación del Sistema de Gestión Ambiental I


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Gráfica 12. Apropiación del Sistema de Gestión Ambiental II


Análisis y acciones por realizar con base a la encuesta de percepción ambiental Regional

Cundinamarca y Centros Zonales.

Componente Cuantitativo Cualitativo Análisis Acciones por realizar

Agua 3.5 Regular

El agua es el componente más importante para la vida, Es de una importancia vital para el ser humano, así como para el resto de los animales y seres vivos, por tal motivo para la regional Cundinamarca es de suma importancia estructurar, organizar y planear estrategias que lleven a una calificación cualitativa de buena y/o excelente en este componente.

campañas de ahorro y uso eficiente de agua en lugar de trabajo. Socializar procedimiento de reporte cuando se presente un daño, fuga o avería en los sistemas hidrosanitarios (sanitarios, duchas, lavamanos, tuberías, sifones.

Apropiación del sistema de gestión ambiental.

4.1 BUENO

La Regional Cundinamarca cuenta con mecanismos apropiados para la divulgación del Plan de gestión ambiental y su respectivo cumplimiento, se realiza de manera concertada con el grupo de planeación y sistemas para la socialización en la estrategia de direccionamiento estratégico, e inducciones presenciales, logrando así una Buena apropiación del sistema de gestión ambiental con los colaboradores de la regional.

Dar continuidad a los procesos establecidos en la ficha ambiental Numero 1 Comunicación y sensibilización ambiental.

Residuos solidos 4.2 BUENO

La regional Cundinamarca cumple con establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, y manejo adecuado de los residuos sólidos, logrando así una disminución significativa en la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos.

Dar continuidad a los procesos establecidos en la ficha ambiental Numero 2 Manejo de Residuos sólidos.

Energía 4.0 BUENO Con la finalidad de evitar el agotamiento de los recursos naturales por consumo irracional de energía, se hace necesario

Dar continuidad a los procesos establecidos en la ficha ambiental Numero 7 consumo Sostenible.

PROCESO


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Componente Cuantitativo Cualitativo Análisis Acciones por realizar

para la Regional Cundinamarca seguir Implementando buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de energía y aprovechamiento de energía solar.

Aire 3.6 Regular

Como se evidencia en el resultado de la encuesta de Percepción ambiental para la regional Cundinamarca, del componente aire en la clasificación cualitativa de Regular, debido a la falta de trabajo conjunto con los diferentes épicos de los centros zonales.

Socializar los mantenimientos y controles realizados a los equipos (planta eléctricas y bombas de agua).

Uso papel 4.2 BUENO

Con la implementación de buenas prácticas ambientales, en cuanto a la sensibilización de funcionarios contratistas y colaboradores en el ahorro y uso eficiente de papel, dando a conocer nuestra política ambiental, y tips que

Dar continuidad a los procesos establecidos en la ficha ambiental Numero 2 Manejo de Residuos sólidos.

Fuente: Encuesta de percepción ambiental Regional Cundinamarca 2019.

PROCESO


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CAPÍTULO 1. GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS

Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional establecen las actividades a desarrollar en las sedes administrativas, con el fin de prevenir y controlar los aspectos e impactos ambientales identificados, abordar los riesgos y oportunidades que inciden en la operación de las sedes; así como, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, en concordancia con la política y objetivo de eje. En dichos programas igualmente se establecen los responsables, la periodicidad en la que se deben cumplir las actividades y las evidencias que soportan el cumplimiento de estos.

PROCESO


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3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Con base en el diagnóstico realizado, la mayor parte de los aspectos ambientales de la Regional y requisitos legales, están asociados a prácticas y comportamientos sobre uso racional de recursos como agua, energía, papel y almacenamiento y disposición de los residuos generados. Razón por la cual se hace necesaria la implementación de acciones de toma de conciencia y divulgación de la política y objetivo del eje ambiental, aspectos e impactos ambientales significativos, requisitos legales aplicables, riesgos, buenas prácticas ambientales, entre otros temas, tanto para colaboradores, contratistas y visitantes. Este programa debe cumplirse teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la organización en cuanto a comunicación institucional. A continuación, se presenta la Ficha Ambiental de Comunicación y Sensibilización Ambiental:

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Objetivo: Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores, contratistas

externos y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.

Área o Grupo

Responsable:

Oficina de Comunicaciones Coordinación Administrativa Referente Ambiental

Impacto Ambiental:

- Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos - Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel - Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas - Generación de conciencia ambiental Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales

FASE ACTIVIDAD PERIDIOCIDAD

P

Programar celebración de fechas ambientales Anual

Programar acciones para comunicar y sensibilizar a los colaboradores sobre el

Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, riesgos, aspectos

significativos y requisitos) y sobre mejores prácticas ambientales, para colaboradores,

contratistas externos y visitantes: como ahorro y uso eficiente de agua, energía y

papel, y manejo de residuos principalmente.

Anual

Programar acciones para sensibilizar al personal de aseo, cafetería, almacén y

mantenimiento sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental,

aspectos significativos y requisitos) y buenas prácticas ambientales, especialmente en

manejo de residuos y puntos ecológicos, manejo de sustancias químicas, ahorro y uso

eficiente de agua, energía y papel.

Anual

Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar

acuerdos para promover la toma de conciencia. Anual

H

Celebrar fechas ambientales de acuerdo con la programación. Anual

Realizar comunicaciones y sensibilizaciones en mejores prácticas ambientales para

colaboradores, contratistas externos y visitantes Mensual

Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo, cafetería, almacén y

mantenimiento en los temas definidos. Mensual

PROCESO


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1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del Programa

y gestionar los acuerdos para promover la toma de conciencia. Semestral

V

Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o

actividad realizada. Anual

Reportar al nivel central los resultados de las actividades vinculadas en el Plan

Institucional de Capacitación Semestral

Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para promover la toma de conciencia. Semestral

A Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas por los colaboradores

para la programación de actividades de refuerzo Semestral

EVIDENCIAS

Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales Listados de asistencia Actas de reunión Piezas de Comunicación Registro fotográfico de las actividades Informes de las actividades realizadas Evaluaciones de eficacia y satisfacción Formato Programación Comunicación Interna y Externa Eje Ambiental Formato Programación Capacitaciones Eje Ambiental Correos Electrónicos Documentos de formalización de acuerdos y/o convenios

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/f4.p29.sa_formato_programacion_comunicacion_interna_y_externa_eje_ambiental_v1.xlsx

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/f5.p29.sa_formato_programacion_capacitaciones_eje_ambiental_v1.xls

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3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS Durante las actividades que se realizan en las instalaciones de la Sede Regional y en los Centros Zonales se produce una cantidad considerable de residuos sólidos que deben ser manejados correctamente para evitar los impactos ambientales asociados a su disposición y mantener buenas condiciones de saneamiento básico, en la siguiente ficha se presentan las medidas de manejo.

Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos

2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Objetivo:

Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante

estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos.

Garantizar la disposición final de residuos RAEE’s, peligrosos y residuos de construcción y

mantenimiento a equipos e infraestructura mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos

autorizados.

Área o Grupo

Responsable:

Coordinación Administrativa Referente Ambiental Personal de mantenimiento Personal de aseo

Impacto Ambiental:

-Aprovechamiento de residuos -Contaminación del suelo por residuos sólidos -Estado de las condiciones sanitarias -Contaminación del suelo por lixiviados


P

Identificar los residuos sujetos de aprovechamiento, RAEE’s, RESPEL y residuos de

construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura que genera la Regional,

para establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.

Anual

Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar

contratos, acuerdos y/o convenios para promover la gestión de los residuos. Anual

Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el almacenamiento

temporal de residuos, así como los elementos requeridos para su adecuado manejo,

pesaje y almacenamiento.

Anual

Realizar la programación de las actividades de limpieza y mantenimiento, así como las frecuencias y los respectivos responsables.

Anual

H

Realizar convenios, contratos y/o acuerdos con empresas recicladoras, asociaciones

de recicladores, programa posconsumo y/o gestores ambientales para la recolección

y disposición final de residuos de construcción y mantenimiento a equipos e

infraestructura, reciclables, residuos peligrosos-RESPEL y RAEE’s, según

corresponda, incluyendo las respectivas obligaciones ambiéntales.

Anual

Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos, RAEE’s y

residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura según los

convenios, contratos, acuerdos y/o recomendaciones recibidas.

Trimestral

Realizar el mantenimiento y la calibración de los instrumentos utilizados para el pesaje

de residuos. Anual

Gestionar la construcción y/o adecuación de los espacios de almacenamiento

temporal de residuos; así como la compra de los elementos requeridos para el manejo

de residuos, según diagnóstico definido y recursos asignados.

Anual

PROCESO


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2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Comunicar al personal de aseo y mantenimiento las actividades programadas para el

mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados. Semestral

V

Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos aprovechables,

ordinarios, peligrosos, RAEE’s y residuos de construcción y mantenimiento a equipos

e infraestructura en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.

Anual

Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y

aprovechables, como RESPEL y RAEE’s. Mensual

Solicitar los certificados de disposición final y/o levantar las actas de entrega de los

residuos entregados a la empresa recicladora, asociaciones de recicladores,

programa posconsumo y/o gestores ambientales.

Trimestral

Verificar el estado y la existencia de los certificados de mantenimiento y calibración

de los instrumentos utilizados para el pesaje de residuos. Anual

Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de mantenimiento y aseo

establecido para los espacios y elementos de manejo y almacenamiento de residuos. Trimestral

A

Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las

verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de

los residuos.

Anual

EVIDENCIAS

Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos Cuadro de control Residuos Sólidos. Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE's”. Listado Residuos Peligrosos. Actas de acuse y recibo de residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura, aprovechables, RAEE’s

y/o peligrosos Certificaciones de disposición final de los residuos entregados

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3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional se encuentran los relacionados con la generación de vertimientos y que estos dependen del estado de sus redes hidrosanitarias y puntos de desagües. A continuación, se establecen las medidas de manejo de vertimientos en la siguiente Ficha Ambiental.

Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos

3. MANEJO DE VERTIMIENTOS

Objetivo: Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.

Área o Grupo Responsable:

Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

Impacto Ambiental:

Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos


P

Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.

Anual

Identificar las sedes que no están conectadas a la red de alcantarillado público, así como existencia de permisos y sistemas de tratamiento de vertimientos.

Anual

Definir Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados, tales como: trampas de grasa, sifones, canaletas, bajantes, entre otros.

Anual

Definir cronograma para consecución de trámites y permisos de vertimientos; así como para el desarrollo de obras y/o mantenimientos requeridos para los sistemas de tratamiento.

Anual

H

Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.

Semestral

Gestionar las adecuaciones requeridas para los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Semestral

V Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.

Mensual

A Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.

mensual

EVIDENCIAS

Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües Lista de Chequeo Ambiental – Inspección. Cronograma de mantenimiento Plan de Intervenciones Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico. Permisos de vertimientos, estudios y diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Demás evidencias que se consideren necesarias

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3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR Toda organización que utilice para su operación automotores debe hacerse cargo de los Aspectos Ambientales que implican el uso de combustibles fósiles, el manejo de los aceites usados y la emisión de gases, la siguiente Ficha Ambiental muestra las medidas a tomar.

Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor

4. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Objetivo: Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte

Área o Grupo

Responsable: Coordinación Administrativa Referente Ambiental

Impacto

Ambiental:

Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional.

Contaminación del agua por vertimientos

Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores


P

Realizar el cronograma de inspecciones a vehículos de trasporte. Anual

Apoyar la programación de mantenimiento preventivo a los vehículos propios de la Regional, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. Anual

H

Definir e incluir las obligaciones contractuales del eje ambiental aplicables a los contratos

de mantenimiento de automotores y servicios de transporte celebrados desde la Regional. Anual

Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo

ambiental establecidas en los términos contractuales. semestral

Realizar mantenimientos preventivos a los vehículos automotores de acuerdo con el

cronograma establecido. semestral

V

Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales incluidas en los contratos

y las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales,

tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.

semestral

Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma mantenimiento preventivo semestral

A

En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al

contratista. semestral

Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos. permanente

EVIDENCIAS

Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico Correos electrónicos Actas de reunión con contratistas Demás evidencias contractuales acordadas

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3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES Las instalaciones de la Sede Regional y los Centros Zonales cuentan con áreas de jardines y zonas verdes, dichas áreas necesitan de un mantenimiento y adecuación permanente, en la siguiente ficha, se exponen las medidas de manejo ambiental que faciliten dicha labor.

Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes

5. MANEJO DE ZONAS VERDES

Objetivo: Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran

ubicados dentro de las sedes del ICBF

Área o Grupo

Responsable:

Coordinación Administrativa Referente Ambiental Personal de mantenimiento

Impacto

Ambiental: Perdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.


P

Realizar diagnóstico de las condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la Sede

Regional y Centros Zonales, definiendo las medidas de manejo requeridas (talas, podas y/o

reubicaciones).

Anual

Identificar las necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de

maleza, podas, abonos, etc) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc. Anual

H

Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas

de manejo identificadas.

Anual

Implementar las medidas de manejo sobre los arboles identificados, así como los

mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de

maleza, podas, abonos, etc.)

Semestral

V Realizar seguimiento al estado de los arboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas

verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo.

Semestral

A Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes,

jardines y/o suelos.

Anual.

EVIDENCIAS

Informe de inspección

Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico.

Ficha Técnica Inventario Forestal

Tramites y permisos de manejo de arbolado

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3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL Teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los aspectos e impactos ambientales

relacionados con el funcionamiento de las sedes administrativas es compartida con los contratistas y/o

proveedores, el seguimiento y control se realiza a través de las obligaciones contractuales, de la

siguiente manera:

Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual

6. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

Objetivo: Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de contratistas, a

través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.

Área o Grupo

Responsable:

Dirección Administrativa

Coordinación Administrativa

Referente Ambiental

Impacto

Ambiental:

-Conciencia ambiental

-Reducción de afectación ambiental

-Afectación a la comunidad


P

Identificar las responsabilidades ambientales que deben cumplir los contratistas y/o

proveedores de bienes y servicios, tales como: proyectos de obra, mantenimiento,

suministros, entre otros.

Anual

H

Incluir las responsabilidades ambientales en los términos contractuales, a partir de las

obligaciones del eje establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios. Anual

Socializar a los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios las responsabilidades

ambientales establecidas en los términos contractuales. Semestral

V

Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo

ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o

solicitando las respectivas evidencias.

Semestral

A En caso de incumplimiento en los contratos del eje ambiental, realizar los respectivos

requerimientos al contratista o proveedor. Semestral

EVIDENCIAS

Contratos con obligaciones ambientales Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales,

informes de manejo ambiental, etc) Actas de reunión Memorandos y oficios correos a contratistas

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3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE Los aspectos ambientales significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional es el consumo de recursos, como agua, energía y papel en relación con que representan el aprovechamiento indirecto de árboles, cuencas hidrográficas y embalses tanto para el almacenamiento del líquido como para la generación de energía; por otra parte, el consumo de papel implica el aprovechamiento de recursos forestales fácilmente reemplazables por recursos informáticos, en la mayoría de los casos. A continuación, se presenta la Ficha Ambiental con medidas concretas para la prevención y control de estos Aspectos Ambientales.

Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible

7. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Objetivo: Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel

Área o Grupo

Responsable:


Coordinación Administrativa

Referente Ambiental

Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

Personal de mantenimiento

Impacto

Ambiental: Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.


P

Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y

sistemas hidrosanitarios. Anual

Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de luminarias y equipos hidrosanitarios de alto consumo por de mayor eficiencia.

Anual

Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel a partir de los consumos

reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor

consumo.

Anual

H

Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas

hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de

lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.)

Bimestral

Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y

papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias,

energía solar, etc.).

Mensual

V

Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías,

etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones. Mesaul

Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados

con los obtenidos en la línea base. mensual

A

Comunicar al Coordinador administrativos los resultados de las inspecciones para determinar

las intervenciones a realizar. Mensual

Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos

consumos de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar

medidas de ahorro.

Mensual

PROCESO


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7. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

EVIDENCIAS

Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios Línea base sobre consumo de agua, energía y papel Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios

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3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL Dentro de la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, se determinó que algunos aspectos pueden derivar situaciones de emergencia, por tal razón, este programa está enfocado a la orientación de acciones que permitan prevenir y controlar aquellos hechos anormales y restablecer las condiciones para su correcto funcionamiento.

Las posibles situaciones de emergencia se pueden presentar derrames por sustancias químicas y/o combustibles, acumulación de residuos, taponamiento de redes hidrosanitarias y desagües, entre otros.

Teniendo en cuenta que estas situaciones pueden afectar la salud y bienestar de las personas, así como las condiciones de la infraestructura, las actividades de este programa deben estar articuladas con el Plan de Emergencias y Contingencias de la Sede Regional y Centros Zonales.

A continuación, se presentan las actividades para la prevención y manejo de las posibles emergencias ambientales:

Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental

8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Objetivo: Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.


Referente Ambiental Referente de SST Personal de mantenimiento

Impacto Ambiental:

Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos

Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles


P

Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.

Anual

Realizar cronograma de inspecciones para verificar los controles físicos actuales, para atender dichas situaciones y/o para identificar otras situaciones, utilizando las listas de chequeo existentes.

Anual

Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.

Anual

Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.

Anual

Identificar los elementos, intervenciones y demás acciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia

Anual

H

Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo con el cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.

Semestral

Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia

Semestral

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8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.

Semestral

Realizar la compra de elementos y demás acciones necesarias para la prevención y control de las situaciones de emergencia, de acuerdo con las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos y sustancias químicas, y protocolos para cargue seguro de combustibles.

Anual

V

Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una situación de emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección directa.

Anual

Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado. Semestral

A

En caso de evidenciarse daños que se consideren emergencias y que puedan afectar la salud de los colaboradores y daños a la seguridad de la Entidad, realizar informe y reportar al profesional SST.

Anual

Realizar refuerzo a la capacitación en caso de que el personal capacitado no cumpla con las evaluaciones de conocimiento

Anual

Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y /o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.

Anual

EVIDENCIAS

Informes de Inspección con registro fotográfico. Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros. Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas. Lista de chequeo de sustancias químicas. Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento Informes de adecuaciones y compra de elementos

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3.9 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV) Considerando que la Regional y los centros zonales, cuentan con plantas eléctricas y demás equipos que por su operación pueden ocasionar contaminación del aire por la generación de emisiones y contaminación auditiva por la generación de ruido, por lo anterior se requieren realizar acciones de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento. Igualmente, dentro de este programa se establecen las acciones que se requieren para las Sedes que tienen ubicados elementos de publicidad exterior (vallas y/o avisos institucionales), los cuales deben cumplir con criterios que reduzcan la contaminación visual generada.

Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire

9. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)

Objetivo: Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.


Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Personal de mantenimiento

Impacto Ambiental:

-Contaminación del aire -Contaminación auditiva -Contaminación Visual


P

Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.

Anual

H Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control.

Anual

V Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.

Anual

A Hacer requerimientos a los contratistas, en caso de incumplimiento en la realización de las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación, hacer el requerimiento respectivo

Anual

EVIDENCIAS

Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire Informes de mantenimiento Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV Informes de inspección Informes de adecuación y/o mejoras

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4. PRESUPUESTO

La Dirección Administrativa, establece los recursos para la ejecución de las acciones de la gestión ambiental anualmente de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Gestión Ambiental y su seguimiento se realiza a través del Formato Cronograma de Ejecución Ambiental La responsabilidad de la ejecución y seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental está a cargo de la Coordinación Administrativa de las Regionales y para la Sede de la Dirección General estará a cargo de la Dirección Administrativa, conforme a los requisitos establecidos en materia de ejecución presupuestal de la Entidad.

5. SEGUIMIENTO Para evaluar el cumplimiento del objetivo del Sistema de Gestión ambiental y la efectividad de los controles correspondientes a los Programas del PGA relacionados con dicho objetivo, se han establecido los siguientes indicadores, los cuales son reportados en el tablero de control. Así mismo, se cuenta con los índices de desempeño ambiental, los cuales son reportados a través del Formato Cronograma de ejecución de PGA en la pestaña “IND AMBIENTALES” de manera mensual. Los programas Gestión Ambiental Contractual, Manejo de Vertimientos, Manejo del Parque Automotor, Manejo de Zonas Verdes, Calidad del aire (Aire-ruido-PEV) y Emergencias Ambientales no cuentan con índices de seguimiento específicos, por cuanto sus aspectos e impactos ambientales no hacen parte de los valorados como significativos; sin embargo, la Entidad considera que deben ser gestionados.

Tabla 13. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental

OBJETIVO

DEL EJE

PROGRAMAS

PGA

ASOCIADO

NOMBRE

DEL

INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR

Reducción del

consumo de

los recursos

agua, energía

y papel.

Consumo

Sostenible

Porcentaje de

ahorro en el

consumo de

agua

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Porcentaje de

ahorro en el

consumo de

energía

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Porcentaje de

ahorro de

resmas de

papel

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Notas: Solo aplica como indicador la Sede de la Dirección General, para el caso de las regionales se maneja como

índice de desempeño.

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Tabla 14. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental

OBJETIVO DEL EJE PROGRAMAS PGA

ASOCIADO FORMULA DEL ÍNDICE

La Promoción de buenas prácticas ambientales en servidores públicos, contratistas y operadores.

Comunicación y Sensibilización Ambiental

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝐶𝑍

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Reducción del consumo de los recursos agua, energía y papel.

Consumo Sostenible

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.

Manejo de Residuos

Solidos

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

El seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión Ambiental se realiza a través del Formato Cronograma de Ejecución del Plan de Gestión Ambiental, así como, el reporte mensual del indicador “Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental”.

La revisión del cumplimiento oportuno de las actividades, la calidad de las evidencias del cronograma,

la ejecución eficiente de los recursos económicos asignados y el cumplimiento de la meta de los

índices e indicadores hacen igualmente parte del seguimiento de los PGA’S.

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CAPÍTULO 2. GESTIÓN AMBIENTAL PARA LOS SERVICIOS MISIONALES

6. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS MISIONALES DEL ICBF El ICBF con presencia nacional cuenta con más de 87.000 unidades para prestar sus servicios de bienestar a los niños, niñas, adolescentes y las familias colombianas a través de los procesos misionales de manera tercerizada, es decir, a través de operadores. A continuación, se describe la estructuración de los Procesos Misionales:

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Gráfica 13. Procesos Misionales del ICBF

Primera Infancia: Orientar la atención de niñas y niños desde la gestación hasta los 6 años, a través de los siguientes servicios: Modalidad Institucional:

Centros de Desarrollo Infantil -CDI Hogares Infantiles -HI Hogares Empresariales Hogares Múltiples. Jardines Sociales Preescolar Integral Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión.

Modalidad Familiar:

Desarrollo Infantil en Medio Familiar – DIMF Hogares Comunitarios de Bienestar Familia, Familia Mujer e Infancia – FAMI

Modalidad propia e intercultural:

Unidades Comunitarias de Atención – UCA Estrategias del Servicio (Encuentros con el Entorno y las Prácticas Tradicionales, Encuentros en el Hogar, Encuentros Comunitarios, Encuentros grupales para mujeres gestantes, niñas y niños menores de 18 meses y Aporte nutricional del servicio)

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Modalidad comunitaria:

HCB Familiares. HCB Agrupados. Unidades básicas de atención itinerante y fija. HCB Cualificados o Integrales.

Nutrición: Desarrollar acciones de promoción y prevención en salud y nutrición que contribuyan al bienestar de la población. A través de los siguientes servicios:

Modalidad Centro de Recuperación Nutricional – CRN Modalidad Materno Infantil: complementación alimentaria con Bienestarina a la población atendida en los diferentes servicios y/o programas de promoción y prevención que desarrollan las entidades de salud.

Niñez y Adolescencia: Promover la protección integral y proyectos de vida de los niños, las niñas y los adolescentes, a partir de su empoderamiento como sujetos de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, propiciando la consolidación de entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes. A través de las siguientes modalidades:

Modalidad Prevención Del Embarazo En La Adolescencia Modalidad Acciones Masivas De Alto Impacto Social Modalidad Construyendo Juntos Entornos Protectores

Familia y comunidades: Potenciar capacidades individuales y colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, a través de una intervención psicosocial que conlleva acciones de aprendizaje – educación, de facilitación y de gestión de redes, para fomentar el desarrollo familiar y la convivencia armónica. A través de las siguientes modalidades:

Modalidad Unidades De Apoyo Y Fortalecimiento A Familias – UNAFA Modalidad Familias Con Bienestar Para La Paz Modalidad Mi Familia Modalidad Territorios Étnicos Con Bienestar

Protección: Liderar el diseño, actualización y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades, asegurando actuaciones oportunas y con calidad, que restablezcan los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley. A través de los siguientes servicios:

Centro de emergencia Hogar de paso Externado Hogar gestor

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Hogar sustituto Casa hogar Internados Casa acogida Casa de protección Centro transitorio Centro internado preventivo Centros atención especializados -CAE Centro de justicia

7. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS SERVICIOS MISIONALES Desde el nivel central la Dirección Administrativa en conjunto con los Procesos Misionales identifica y valora los aspectos e impactos ambientales relacionados con la prestación del servicio; a continuación, se evidencian los aspectos significativos junto con el impacto asociado:

Tabla 15. Aspectos e impactos significativos en la prestación del servicio.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS IMPACTO AMBIENTAL

Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales

Generación de residuos ordinarios, aprovechables, orgánicos, especiales, peligrosos

Contaminación del suelo y a agua por residuos

Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales

8. GESTIÓN AMBIENTAL SERVICIOS MISIONALES

Considerando que la prestación del servicio se realiza de manera tercerizada a través de operadores, la Entidad ha determinado como principal herramienta de prevención y control de los aspectos e impactos ambientales antes mencionados y el cumplimiento de los requisitos legales ambientales asociados, la definición, exigencia y seguimiento de cláusulas ambientales, que son incluidas en cada uno de los contratos para la operación de los programas misionales. Lo anterior teniendo en cuenta que la Entidad no tiene control directo sobre la operación de los mismos.

Dichas obligaciones contractuales se encuentran establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicio con Calidad, en donde igualmente se explica la forma en la que se debe soportar el cumplimiento de la obligación y se sugieren formatos para el caso en el que los operadores y/o contratistas no cuenten con sistemas de gestión.

De igual manera se ha formulado la “Cartilla para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Prestación del Servicio de Los Programas Misionales”, como una herramienta para divulgar, facilitar y fortalecer la gestión ambiental en los operadores de una forma más didáctica.

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Gráfica 14. Implementación gestión ambiental en servicios misionales

De esta forma, a continuación, se describen las actividades que se realizan desde el Eje para garantizar la gestión ambiental asociada al desarrollo de los programas misionales:

Tabla 16. Actividades para la Gestión Ambiental en los Servicios Misionales

Gestión Ambiental Servicios Misionales

Objetivo: Prevenir y controlar los impactos ambientales significativos generados por la prestación de los servicios misionales, así como el cumplimiento de los requisitos legales asociados.


Referente Ambiental Regional Supervisores de contratos misionales Asistencia técnica

Impacto Ambiental:


P

Realizar cronograma de inspección a las Unidades de servicios de los procesos misionales

Anual

Realizar cronograma de sensibilización de las obligaciones contractuales, herramientas que soportan el cumplimiento y cartilla de implementación de los sistemas dirigidas a los operadores de los procesos misionales y equipos de asistencia técnica

Anual

H

Realizar sensibilizaciones a los operadores de los procesos misionales y equipos de supervisión de acuerdo con la programación

Semestral

Realizar visitas de inspección a las Unidades de servicios de los procesos misionales aplicando las listas de chequeo a UDS

Anual

V

Revisión y verificación de la inclusión y cumplimiento de las obligaciones del eje Ambiental en los contratos misionales

Anual

Aplicar evaluaciones de eficacia a los operadores y equipos de asistencia técnica sensibilizados.

Anual

A

Realizar las retroalimentaciones a los operadores y a los supervisores de contrato sobre los incumplimientos evidenciados en inspecciones y verificación de clausulas

Anual

Definir las acciones de mejora relacionas con los incumplimientos evidenciados de manera articula entre operadores y asistencia técnica

Anual

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA /

REFERENTES

AMBIENTALES

ASISTENCIA

TÉCNICA Dirección de Planeación

Direcciones Misionales


DP DA DM

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANEACIÓN

NIVEL CENTRAL NIVEL REGIONAL

Acciones de mejora y

Toma de decisiones

DIRECCIÓN

REGIONAL

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Gestión Ambiental Servicios Misionales

Realizar seguimiento a las acciones de mejora y compromisos establecidos con los operadores y asistencia técnica

Anual

Reportar al nivel central los resultados del seguimiento realizado a los operadores y los planes de mejora definidos

Anual

EVIDENCIAS

Lista de chequeo a Unidades de Servicio Informes de comisión y/o Visita a UDS Cronograma de inspección a UDS Cronograma de sensibilización Listados de asistencias Actas de reunión Oficios y memorandos Correos Electrónicos Evaluaciones de eficacia de capacitaciones

Nota: Para la formulación de los cronogramas de sensibilización e inspecciones a operadores se deberá establecer una meta, de acuerdo con el número de operadores y su ubicación geográfica, propendiendo por cubrimiento del mayor número de operadores posible.

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9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Matriz aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros

Matriz de riesgos del eje ambiental

Contexto del eje ambiental

Necesidades y expectativas de las partes interesadas

Guía de adquisición de bienes y servicios con calidad

Cartilla para la implementación del sistema integrado de gestión en la prestación del servicio de

los programas misionales

Programa manejo de residuos

Guía para la actualización de planes de gestión ambiental

Procedimiento Gestión Ambiental Administrativa

Procedimiento Aspectos e Impactos Ambientales y Otros Requisitos

Procedimiento Manejo de Residuos Sólidos

Procedimiento para la Disposición Final de Residuos de Aparatos Electrónicos RAEES

Procedimiento Manejo Residuos Peligrosos

Procedimiento Manejo Seguro de Sustancias Químicas

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p29.sa_procedimiento_gestion_ambiental_administrativa_v3.pdf

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p22.sa_procedimiento_aspectos_e_impactos_ambientales_y_otros_requisitos_v3_0.pdf

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p25.sa_procedimiento_manejo_de_residuos_solidos_v1.pdf

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p26.sa_procedimiento_para_la_disposicion_final_de_residuos_de_aparatos_electronicos_raees_v1.pdf

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p27.sa_procedimiento_manejo_residuos_peligrosos_v1.pdf

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p25.gth_procedimiento_manejo_seguro_de_sustancias_quimicas_v2.pdf

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10. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Versión Descripción del Cambio

11/08/2014

PP36.MPA1.P5 Versión 3.0

Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se presenta el nuevo modelo de operación, se realizó la modificación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Quindío. La actualización contempla el numeral 1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL incluyendo la política actualizada del ICBF. De igual manera, se incluyó el punto 2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL donde se explica los resultados de la Matriz DOFA, las partes interesadas, el contexto externo e interno y la matriz de riesgos. Del mismo modo, se ajustó el programa No 10, que cambió su nombre a PROGRAMA DE MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL y está enfocado a la orientación de acciones que permita prevenir y controlar aquellas situaciones y restablecer las condiciones ambientales.

05/07/2017 PL17.SA – Versión 1.0

La actualización incorpora los análisis del contexto del eje ambiental (interno, externo y partes interesadas), así mismo, se contemplan los riesgos identificados y el tratamiento de estos. Ajuste al programa de situaciones de emergencia ambiental.

06/06/2018 PL17.SA – Versión 2.0

Se eliminaron los programas manejo ambiental de obra y gestión ambiental interinstitucional, incluyendo sus actividades en los programas gestión ambiental contractual, manejo de residuos y programa de sensibilización y comunicación. Se realizó la actualización del diagnóstico ambiental relacionado con la DOFA, necesidades y expectativas de las partes interesadas, aspectos e impactos y requisitos legales. Se eliminó los índices de desempeño de las fichas de los programas y se incluyeron en el capítulo de seguimiento en los cuales se diferenció cuáles son indicadores y cuales son índices. Se incluyó un nuevo capítulo relacionado con la gestión ambiental en los procesos misionales.

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