PLAN DE INSPECCIN Y ENSAYO N 008PCC-GG-C-04 Pgina 8 de 11

OBRA: FABRICASION Y MONTAJE DE TANQUES, TANQUE DE DIESEL TNQ-420.001CLIENTE:ODEBRECHT CONTRATO N

FECHA:Mayo 15/2015

ACTIVIDADPUNTO DE CONTROLMTODO INSPECCDOCUM. RELAC.REGISTROS DE CALIDADESPECIFICACINNORMA APLICADAFRECUENCIARESPONSABLECRITERIOS DE ACEPTACIN Y RECHAZO

1. POLTICA DE LA CALIDAD

1.1 Divulgacin las polticas de calidadEn tallerR.D.Manual de Aseguramiento de la CalidadN/ASegn especificaciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad ISO-9002

Una (1) vez a la semana a travs de las charlas de Seguridad IndustrialAseg. de la Calidad (Coord. Aseg. de la Cal.)Aceptar: Cumple con la norma si la empresa posee por escrito una Poltica/ Misin de Calidad. , se encuentra colocada en sitio visible o de circulacin del personal y ste la interpreta.Rechazar: No cumple con la norma si la empresa no posee por escrito una Poltica/ Misin de Calidad. , no se encuentra colocada en sitio visible o de circulacin del personal y ste no la interpreta.

1.2 Divulgacin objetivos del Aseg. de la CalidadEn tallerR.D.Manual de Aseguramiento de la CalidadN/ASegn especificaciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad ISO-9002

PermanenteAseg. de la Calidad (Coord. Aseg. de la Cal) Aceptar: Cumple con la norma si existe aseguramiento mediante tcnicas, procedimientos y normas del control de todas las actividades que afectan la calidad o el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la obra.Rechazar: No cumple con la norma si no existe aseguramiento mediante tcnicas, procedimientos y normas del control de todas las actividades que afectan la calidad o el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la obra

2. ESTRUCTURA DE LA OBRA

2.1 Estructura analtica del TrabajoGerencia del ProyectoR.DPlanes y Programas de ProduccinNASegn especificaciones del contrato.N/AUna sola vez cuando inicia la obra.Gte. de ProyectoN/A

2.2 Organizacin de la ObraEn tallerR.DManual de Perfiles de PuestosOrganigramaSegn especificaciones del contrato.ISO-9002

Cuando inicia la obra y/o cuando se producen cambios en el alcance del contrato.Gte. de ProyectoAceptar: Si la organizacin de la obra est conformada por el Ingeniero Residente, el cual dirige a un equipo de trabajo y se indica en el Organigrama de la Obra donde involucra a personal de Planificacin, Operaciones, Ejecucin , Control de Calidad. y Seguridad IndustrialRechazar: Si la organizacin de la obra no est conformada por el Ingeniero Residente el cual dirige a un equipo de trabajo, ni se indica en el Organigrama de la Obra el personal de Planificacin, Operaciones, Ejecucin , Control de Calidad. y Seguridad Industrial involucrado.

2.3 ResponsabilidadesEn tallerR.DManual de Perfiles de PuestosPerfil del puestoSegn especificaciones del contrato.ISO-9002

PermanentePersonal involucrado en la ejecucin de la obraAceptar: Si est claramente definida la autoridad, responsabilidad e interrelacin de todos los que gerencia, realizan y verifican el trabajo que afecta la calidad del producto.Rechazar: Si no est claramente definida la autoridad, responsabilidad e interrelacin de todos los que gerencia, realizan y verifican el trabajo que afecta la calidad del producto.

2.4 Calificacin del PersonalEn tallerR.DCurriculum VitaeN/ASegn especificaciones del ContratoISO-9002

Segn lo establezca la disciplinaCoord. Relaciones LaboralesAceptar: Si se dispone en el sitio de la obra los certificados que evidencian la Calificacin del Personal de acuerdo a la disciplina de trabajo que ejecuta y se indica en el Organigrama de la Obra.Rechazar:. Si no se dispone en el sitio de la obra los certificados que evidencian la Calificacin del Personal de acuerdo a la disciplina de trabajo que ejecuta y se indica en el Organigrama de la Obra.

3. PLANIFICACIN Y CONTROL DE LA OBRA

3.1 Programa de TrabajoGerencia de Proyecto PlanificadorR.DPlanes y Programas de Produccin

Ejecucin Obras

Hoja diaria de ProduccinSegn actividades especificadas en el contratoISO-9002

DiariaProduccinIngeniero Residente y PlanificadorAceptar: Si existen procedimientos e instrucciones de trabajo documentadas para cada uno de los procesos que afectan la calidad. Se usan y estn actualizados.Rechazar: Si no existen procedimientos e instrucciones de trabajo documentadas para cada uno de los procesos que afectan la calidad. Se usan y estn actualizados.

3.2 Criterios de avance fsico. En tallerI.VN/AMinuta de Reuniones con el ClienteSegn actividades especificadas en el contrato y en las fechas establecidas a partir del inicio de los trabajosN/AQuincenalProduccinGerente Proyecto / Planificador / Ing. residenteAceptar: Si cumple con los criterios de avance (Hitos de seguimiento y valuacin)Rechazar: Si no cumple con los criterios de avance (Hitos de seguimiento y valuacin)

3.3 Control de horas-hombresEn tallerI.VN/AControl Diario de Obra Segn especificaciones del contratoN/ASemanalCoord. Shiao / Planificador / Coord. Relaciones LaboralesAceptar: Si las horas- hombre trabajadas estn en el rango de desviacin aceptado en la partida de mano de obra de la ObraRechazar: Si las horas- hombre trabajadas no estn en el rango de desviacin aceptado en la partida de mano de obra de la Obra

3.4 Control de CostosCoord. Administracin / Gerente ProyectoR.DOrden de Compra Control Diario de Obra Progreso de la obra Segn presupuesto aprobado de la Obra N/AAvance quincenalAdmn. y Finanzas / Gerencia Proyecto(Analista de Costos)Aceptar: Si los costos estn en el rango de desviacin aceptado en las partidas de la Obra Rechazar: Si los costos no estn en el rango de desviacin aceptado en las partidas de la Obra

3..5 Informe de ProgresoCoord. de planificacinR.DN/AHoja de Reporte Progreso de la obra Segn actividades especificadas en el Contrato.N/AAvance semanal para Control de Obras del ClienteProduccin(Ingeniero Residente)Aceptar: Si la entrega del informe est dentro del plazo fijadoRechazar: Si la entrega del informe no est dentro del plazo fijado

4. ADMINISTRATIVOS

4.1 Reuniones de Coordinacin GerencialEn taller u Oficina del ClienteR.DN/A(Minutas)Segn especificaciones del clienteN/ACuando inicia la obra y/o cuando lo requiera el Cliente.ProduccinGerente del Proyecto / Planificador / Ing. ResidenteAceptar: Si ambas partes llegan a un acuerdo mutuo Rechazar: Si ambas partes no llegan a un acuerdo mutuo

5. CONTROL DE DOCUMENTOS

5.2. Procura de materiales

rea de procurao en taller

I.VR.DPlanos

Pedido de materialesLa procura debe ser segn especificaciones registradas en documento (PCC-GG-G-05). La cual se toma de la Lista de materiales del plano

N/AAl momento de la procuraProduccinGerente de ComprasAceptar: Si el material solicitado concuerda con las cantidades y especificaciones de la Lista de materiales detallados en el plano de la obra correspondiente. Accin: El supervisor de obra/capataz (segn sea el caso), notifican a control de calidad la disponibilidad de la procura.Rechazar: Si el material entregado por el almacn no se ajusta a las especificaciones de la lista de materiales del plano y del pedido de materiales aprobado. Accin: Notificar al responsable de almacn sobre el material no conforme para su cambio o devolucin.

5.3. Inspeccin de procura

rea de procurao En taller.

I.V R.DPlanosN/AVerifica segn especificaciones tcnicas de materiales.

VariasEn el momento de la procuraControl de calidad(Inspector)Aceptar: Si los materiales e insumos se ajustan a las especificaciones tcnicas y requerimientos de la obra, segn los planos. Accin: Autorizar al supervisor de obra o capataz a que se utilicen los materiales e insumos en el proceso productivo.Rechazar: Si los materiales e insumos no se ajustan a las especificaciones tcnicas requeridas por la obra. Accin: Instruir al Supervisor de materiales de la obra para corregir especificaciones.

5.4. Recepcin de materiales en general suministrado por proveedores y/o cliente

rea de recepcin En taller I.V R.D

Recepcin de materiales (PCC-GG-G-05). Nota de recepcin.Verifica con la Orden de Compra y la Nota de entrega vs. Material o insumo recibido.N/AAl momento de recepcinAlmacn(Coord. de Almacn)Aceptar: Si el material o insumo est conforme (en cantidad y especificaciones) con la Orden de Compra y la Nota de entrega del proveedor o suplidor. Accin: Notificar a control de calidad sobre la llegada del material.Rechazar: Si el material o insumo no est conforme (en cantidad y especificaciones) con la Orden de Compra y la Nota de entrega del proveedor o suplidor. Accin: Informar a produccin y compras.

5.5 Inspeccin de materiales en general suministrado por clientes o proveedores y/o cliente

rea de recepcin En taller ver Estado de inspeccin y ensayo I.VRecepcin de materiales (PCC-GG-G-05). Orden de compra ...

Verifica segn especificaciones tcnicas de materiales. Descritas en los empaques u orden de compra.

API-650 Seccin 4 COVENIN, Especificaciones de materiales de acuerdo a PlanosDespus de la recepcinControl de Calidad(Inspector)Aceptar: Si los materiales e insumos se ajustan a las especificaciones tcnicas descritas en los empaques y requerimiento de la obra, segn los planos. Accin: Autorizar al supervisor de obra o capataz a que se utilicen los materiales e insumos en el proceso productivo.Rechazar: Si los materiales e insumos no se ajustan a las especificaciones tcnicas requeridas por la obra. Accin: Instruir al responsable del almacn sobre el material no conforme para su cambio o devolucin. Informar a produccin y compras.

6 .OBRAS PROVISIONALES Y MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

6.1 Instalacin provisional de oficinas, vestuarios, lavamanos y comedores para obrerosEn tallerI.V

Instalacin de Obras ProvisionalesN/A-Incluye la acometida provisional dentro del rea de la construccin.COVENIN YESPECIFICACIONES TCNICAS

Antes de la ejecucin del proyectoProduccinAceptar: Segn los procedimientos y criterios de aceptacin para cada actividad a ejecutarRechazar: Si los procedimientos y criterios para la ejecucin de cada actividad no son los requeridos por el cliente.

6.2 Instalacin provisional de depsitosEn tallerI.V

Instalacin de Obras ProvisionalesN/A-Incluye la acometida provisional dentro del rea de la construccinCOVENIN YESPECIFICACIONES TCNICASAntes de la ejecucin del proyectoProduccinAceptar: Segn los procedimientos y criterios de aceptacin para cada actividad a ejecutarRechazar: Si los procedimientos y criterios para la ejecucin de cada actividad no son los requeridos por el cliente.

6.3 MovilizacinEn tallerVisualN/AN/ATodos los equipos a movilizar deben cumplir con los requerimientos exigidos por el cliente de acuerdo a las normas de higiene, seguridad y proteccin ambiental.COVENINAntes de la ejecucin del proyecto ProduccinAceptar: Segn los procedimientos y criterios de aceptacin para cada actividad a ejecutarRechazar: Si los procedimientos y criterios para la ejecucin de la actividad no son los requeridos por el cliente.

6.4 DesmovilizacinEn tallerVisualN/AN/ATodos los equipos a desmovilizar deben cumplir con los requerimientos exigidos por el cliente de acuerdo a las normas de higiene, seguridad y proteccin ambiental.COVENINEjecucin al final de la obraProduccinAceptar: Segn los procedimientos y criterios de aceptacin para cada actividad a ejecutarRechazar: Si los procedimientos y criterios para la ejecucin de la actividad no son los requeridos por el cliente.

7. FABRICACION EN TALLER

7.1 Fabricacin de lminas de piso y techo En tallerI.V Planos aprobados para construccin Orden de trabajo

Solicitud de Inspeccin-

API Standart 650Al momento de la ejecucinProduccin(Fabricador)

Aceptar: Si la fabricacin cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Rechazar: Si la fabricacin no cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.

7.2 Inspeccin a la fabricacin de lminas de piso y techo En tallerI.VME

Inspeccin y ensayo en proceso de fabricacinSumario de Inspeccin

-API-650 Seccin 8 (Inspeccin)-Especificaciones segn planosAPI Standart 650Al culminar la actividadControl de Calidad(Inspector)Aceptar: Si la fabricacin cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Accin: Liberar la actividad.Rechazar: Si la fabricacin no cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Accin: Reprocesar la actividad

7.3 Cilindrado de las laminas En tallerI.VME

Ejecucin de Proyectos mecnicosHoja diaria de actividad -API-650 Seccin 6 (Fabricacin)-Especificaciones segn planosAPI Standart 650Al momento de la ejecucinProduccin(Fabricador)

Aceptar: Si la fabricacin cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Rechazar: Si la fabricacin no cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.

7.4 Inspeccin al cilindrado de las laminas En tallerI.VME

Inspeccin y ensayo en proceso de fabricacin Control DimensionalSumario de Inspeccin

-API-650 Seccin 8 (Fabricacin)-Especificaciones segn planos

API Standart 650Al momento de la ejecucinControl de Calidad(Inspector)Aceptar: Si la fabricacin cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Accin: Liberar la actividad.Rechazar: Si la fabricacin no cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Accin: Reprocesar la actividad

7.5 Calificacin de soldadores En tallerI.V

Ejecucin de Proyectos mecnicosHoja diaria de actividad -ASME Seccin IX

ASME B 31.3, SECCION IXAl momento de la actividad ProduccincalidadAceptar: Si la calificacin cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Rechazar: Si la calificacin no cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.

7.6 Inspeccin a la calificacin de soldadores En tallerI.VGammagrafia 100%WPS 007PCC-GG-G-035WPQ-ASME Seccin IXASME B 31.3, SECCION IX ,INSPECCION VISUAL.Al momento de la ejecucinControl de calidad Aceptar: Si la fabricacin cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Accin: Liberar la actividad.Rechazar: Si la fabricacin no cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Accin: Reprocesar la actividad

7.7 Fabricacin de fosas de recoleccin, boquillas y manholes de piso, paredes y techoEn tallerI.VME Planos aprobados para construccin Orden de trabajo

Solicitud de Inspeccin-API-650 Seccin 6 (Fabricacin)-Especificaciones segn planosAPI Standart 650ASME B 31.3Al momento de la ejecucinProduccin(Fabricador)

Aceptar: Si la fabricacin cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Rechazar: Si la fabricacin no cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.

7.7 Inspeccin a la fabricacin de fosas de recoleccin, boquillas y manholes de piso, paredes y techoEn tallerI.VME

Inspeccin y ensayo en proceso de fabricacin Control DimensionalSumario de Inspeccin

-API-650 Seccin 8 (Fabricacin)-Especificaciones segn planos

API Standart 650ASME B 31.3Al momento de la ejecucinControl de Calidad(Inspector)Aceptar: Si la fabricacin cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Accin: Liberar la actividad.Rechazar: Si la fabricacin no cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Accin: Reprocesar la actividad

7.8 Fabricacin de estructuras metlicasEn tallerI.VME Planos aprobados para construccin Orden de trabajo

Solicitud de Inspeccin

-API-650 Seccin 6 (Fabricacin)-Especificaciones segn planos

API Standart 650

Al momento de la ejecucinProduccin(Fabricador)

Aceptar: Si la fabricacin cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Rechazar: Si la fabricacin no cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.

7.9 Inspeccin de la fabricacin de estructurasEn tallerI.VME

Inspeccin y ensayo en proceso de fabricacin Control DimensionalSumario de Inspeccin

-API-650 Seccin 8 (Fabricacin)-Especificaciones segn planos

API Standart 650ASME B 31.3Al momento de la ejecucinControl de Calidad(Inspector)Aceptar: Si la fabricacin cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Accin: Liberar la actividad.Rechazar: Si la fabricacin no cumple con las especificaciones indicadas por el cliente.Accin: Reprocesar la actividad

7.10 Aplicar limpieza abrasiva y pintura En tallerI.VME Ejecucin de Limpieza abrasivaPreparacin de Superficie

Ejecucin Operacin de Pintura Solicitud de Inspeccin

-Aplicar chorro de arena, hasta lograr apariencia SSPC - SP-5 Requerida y el espesor de pelcula adecuadoEspecificaciones del ClienteNACEAl momento de la ejecucinProduccin (Sandblacista y Pintor)Aceptar: Si la superficie adquiere apariencia hasta SSPC-SP-5 requerida y se siguen las especificaciones de pintura indicadasRechazar: Si no se logra una superficie apariencia SSPC-SP-5 requerida y no se siguen las especificaciones de pintura indicadas

7.11 Inspeccin limpieza abrasiva y pintura En tallerI.VME

Inspeccin y ensayo en proceso de fabricacinPCC-GG-G-016Inspeccin de Sandblasting y pintura-Especificaciones del contratoClienteNACEAl culminar la actividadControl de calidad(Inspector)Aceptar: Si la superficie adquiere apariencia hasta SSPCSP-5 requerido y la pintura cumple con las especificaciones indicadasAccin : Liberar la actividadRechazar: Si no se logra una superficie apariencia SSPC - SP requerido y se siguen las especificaciones de pintura indicadas Accin: Reprocesar la actividad.

8. ARMADO EN TALLER

8.1 Armado y soldadura de juntas del tanque en pisoEn tallerI.V

Ejecucin de Proyectos mecnicos

Reporte diario-API-650 Seccin 7 (Fabricacin)-Especificaciones segn planos

API Standart 650Al momento de la ejecucinProduccin(Soldador 1)

Aceptar: Si la soldadura de junta cumple con la especificacin del cliente.Rechazar Si la soldadura de junta NO cumple con la especificacin del cliente.

8.2 Inspeccin de armado y soldadura de juntas del tanque en piso

En tallerI.VTintes Penetrantes y Caja de Vaco segn cdigo API 650 Inspeccin y ensayo en proceso de fabricacin Sumario de InspeccinReporte de ensayos

-API-650 Seccin 8 (Fabricacin)-Especificaciones segn planos-Procedimiento de soldadura WPS, -Certificado de personal y mquinas de soldar.API Standart 650Normas ASME Seccin IX.

Durante la ejecucin y al culminar la actividadControl de Calidad(Inspector)Aceptar: Si las soldaduras de junta cumplen con la especificacin del cliente.Accin: Liberar la actividadRechazar Si las soldaduras de junta NO cumplen con la especificacin del cliente.Accin: Reprocesar la actividad

8.3 Armado y soldadura de juntas del tanque en paredesEn tallerI.V

Ejecucin de Proyectos mecnicos

Reporte diario-API-650 Seccin 7 (Fabricacin)-Especificaciones segn planos

API Standart 650Al momento de la ejecucinProduccin(Soldador 1)

Aceptar: Si las soldaduras de junta cumplen con la especificacin del cliente.Rechazar Si las soldaduras de junta NO cumplen con la especificacin del cliente.

8.4 Inspeccin de armado y soldadura de juntas del tanque en paredes

En taller I.VGammagrafa segn cdigo API 650 Inspeccin y ensayo en proceso de fabricacin Sumario de InspeccinReporte de ensayos

-API-650 Seccin 8 (Fabricacin)-Especificaciones segn planos-Procedimiento de soldadura WPS, -Certificado de personal y mquinas de soldar.API Standart 650Normas ASME Seccin IXDurante la ejecucin y al culminar la actividadControl de Calidad(Inspector)Aceptar: Si las soldaduras de junta cumplen con la especificacin del cliente.Accin: Liberar la actividadRechazar Si las soldaduras de junta NO cumplen con la especificacin del cliente.Accin: Reprocesar la actividad

8.5 Armado y soldadura de juntas del tanque en techoEn tallerI.V

Ejecucin de Proyectos mecnicos

Reporte diario-API-650 Seccin 7 (Fabricacin)-Especificaciones segn planos

API Standart 650Al momento de la ejecucinProduccin(Soldador 1)

Aceptar: Si la soldadura de junta cumple con la especificacin del cliente.Rechazar Si la soldadura de junta NO cumple con la especificacin del cliente.

8.6 Inspeccin de armado y soldadura de juntas del tanque en techo

En tallerI.VTintes Penetrantes y Caja de Vaco segn cdigo API 650 Inspeccin y ensayo en proceso de fabricacin Sumario de InspeccinReporte de ensayos

-API-650 Seccin 8 (Fabricacin)-Especificaciones segn planos-Procedimiento de soldadura WPS, -Certificado de personal y mquinas de soldar.API Standart 650Normas ASME Seccin IX.

Durante la ejecucin y al culminar la actividadControl de Calidad(Inspector)Aceptar: Si las soldaduras de junta cumplen con la especificacin del cliente.Accin: Liberar la actividadRechazar Si las soldaduras de junta NO cumplen con la especificacin del cliente.Accin: Reprocesar la actividad

8.7 Aplicar limpieza manual mecnica En tallerN/APreparacin de Superficie

Solicitud de Inspeccin

-Aplicar limpieza manual mecnica con herramientas elctricas y discos abrasivos apariencia SSPC - SP-ClienteNACEAl momento de la ejecucinProduccin (Sandblacista y Pintor)Aceptar: Si la superficie adquiere apariencia hasta SSPC - SP-3 y la pintura cumple con las especificaciones indicadasRechazar: Si no se logra una superficie apariencia SSPC - SP- y la pintura no cumple con las especificaciones indicadas

8.8 Inspeccin a limpieza manual mecnica En tallerI.VME

Inspeccin y ensayo en proceso de fabricacinPCC-GG-G-016 Inspeccin de Sandblasting y pintura-Especificaciones del contratoClienteNACEAl culminar la actividadControl de calidad(Inspector)Aceptar: Si la superficie adquiere apariencia hasta SSPC - SP y la pintura cumple con las especificaciones indicadasAccin : Liberar la actividadRechazar: Si no se logra una superficie apariencia SSPC - SP y la pintura no cumple con las especificaciones indicadasAccin: Reprocesar la actividad.

8.9 Aplicar pintura

En tallerN/APreparacin de Superficie Ejecucin Operacin de PinturaSolicitud de Inspeccin-Pintura donde indique la especificacin del contrato suministradas por el clienteClienteNACEAl momento de la ejecucinProduccin (Pintor)Aceptar: Si la pintura cumple con las especificaciones indicadasRechazar: Si no la pintura no cumple con las especificaciones indicadas

8.10 Inspeccin a la aplicacin de pinturaEn tallerI.V

Inspeccin y ensayo en proceso de fabricacinPCC-GG-G-016Inspeccin de Sandblasting y pintura-Especificaciones del contratoClienteNACEAl culminar la actividadControl de calidad(Inspector)Aceptar: Si la pintura cumple con las especificaciones indicadasAccin : Liberar la actividadRechazar: Si no la pintura no cumple con las especificaciones indicadasAccin: Reprocesar la actividad.

8.11 Inspeccin de prueba de llenado

En tallerI.VP.HDeterminacin de defectos en la soldadura. Inspeccin de la P.H

CAL-009Reporte de prueba hidrosttica-API-650 Seccin 7 --Utilizar agua dulce para todas las pruebas -El lapso de las pruebas para todos los equipos u/o lneas variar de acuerdo a la especificaciones tcnicas API Standart 650Al culminar la actividadControl de calidad(Inspector)Aceptar: Si durante la prueba de llenado no se presentan fugas por juntas soldadas o juntas bridadas.Accin: Liberar la actividad.Rechazar: Si presenta fugas tanto por juntas soldadas como por juntas bridadasAccin: Reparar y Reprocesar la actividad

8.12 Programa de auditoras de sistema y de proceso

En tallerI.VR.DAuditoras internas de la CalidadSGC- AL-002 Programa de Auditoras Internas de la calidad,GES-002Solicitud de Auditorias", ", GES-004"Informe de Auditoria"-Segn especificacionesISO-9002

Al momento de la ejecucin

Aseg. de la Calidad(Coordinador)Aceptar: Si existen procedimientos escritos para realizar Auditoras internas de calidad y se toman acciones correctivas sobre las deficiencias/discrepancias develadas en las auditorias.Rechazar: Si no existen procedimientos escritos para realizar Auditoras internas de calidad y no se toman acciones correctivas sobre las deficiencias/discrepancias develadas en las auditorias.

8.13 Entrega del libro de datos del cliente (Dossier)Lugar segn indique el cliente R.DElaboracin del Data BookEsquema contenido del Data Book-Segn especificaciones del Cliente

Especificaciones del Sistema de Aseg. de la calidadAl finalizar el proyectoControl de Calidad(Inspector)Aceptar: Si existen procedimientos documentados para la elaboracin del Data Book Rechazar: Si no existen procedimientos documentados para la elaboracin del Data Book

8.14 Cierre de la Obra Gerencia de Proyecto / Produccin / Admn. y FinanzasN/AN/AN/A-Levantar y elaborar los planos de las modificaciones que haya sufrido la obra durante la ejecucin. ClienteAl finalizar la ObraProduccin(Ingeniero Residente)Aceptar: Si el cliente emite Acta de Terminacin de la Obra porque est acorde con el tiempo de terminacin o se ha ejecutado sta a satisfaccinRechazar: Si no se ha cumplido con el tiempo de terminacin o faltan partidas por ejecutar

I.V= INSPECCIN VISUAL ME= MEDICIN R.D= REVISIN DE DOCUMENTOS N/ A= NO APLICA PH= PRUEBA HIDROSTATICA

ELABORADOPOR: JAVIER RODRIGUEZ

FECHA:

COORD. CONTROL DE CALIDADAPROBADO POR:

FECHA:

GERENTE OPERACIONES

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