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PLAN DE NEGOCIO: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PECES (Prochilodus lineatus, Colosoma macropomun)
Elaborado por: Fermín Vargas
Octubre, 06 de 2009
Justificación La falta de diversificación en la producción
agropecuaria y la falta de oportunidades de desarrollo rural empresarial en el municipio de San Julián, ha llevado a la degradación de sus recursos naturales, como son el suelo, agua y bosque, de éstos el suelo va perdiendo cada vez más su capacidad de producción por la expansión de la frontera agrícola y falta de técnicas de conservación de suelos.
Misión Velar por la calidad nutricional de los habitantes diversificando,
produciendo y comercializando de forma saludable el producto pez en su estado natural y con valor agregado, de manera que sean accesibles y satisfagan las necesidades de nuestros clientes.
VisiónUna asociación empresarial líder y reconocida en el ámbito nacional por ofrecer productos de alta calidad genética y nutricional, saludables y accesibles a la economía boliviana.
Objetivos Promover sistemas de producción, mediante la
implementación de estanques piscícolas entre los asociados
Producir peces de alta calidad nutricional y de forma natural
Elevar el nivel de vida de los asociados y el ingreso económico, fortaleciendo las técnicas de producción piscícola mediante capacitaciones técnicas.
Metas Al final del primer trimestre se ha logrado
implementar 5 estanques piscícolas en las propiedades de los asociados.
Al final del primer año se obtiene peces con una buena calidad nutricional
Después del segundo año los socios han mejorado sus ingresos económicos y calidad de vida por las utilidades recibidas
ProductoCarne de pez: Producto bastante apetecido por la
población, por sus valores nutricionales y contenido de fósforo .Especies: Sábalo (Prochilodus lineatus) Pacú (Colosoma macropomun)
Volumen de producción y capacidad instaladaLugar Cantidad de
estanquesNo. Peces
Rendimiento promedio
Precio Kg. en dólares americanos
Municipio de San Julián,Comunidad la Unión
5 Estanques 2500 3000Kg/ 7200$us
Proceso productivo
Organización
Requerimientos legales para la certificación
IBNORCA (Instituto Boliviano de Normas de Calidad):
•Lote.-•Expedición.-•Muestra final.-•Muestra de laboratorio.-
Análisis de mercadoa) Competidores
Competidor
2 intermediarios que traen peces en época de invierno
Principal Fortaleza
Intermediarios con capital que se dedican al negocio
b) Clientes potencialesAmas de casa, friales (clientes mayoristas)
Plan de comercializacióna) Calidad: productos frescos, de buen tamaño, color, olorb) Calidad nutricional: aminoácidos, proteínas y minerales esenciales c) Canales de distribución: directo, amas de casa, friales d) Promoción y publicidad: tv, radio, ferias agropecuariase) Comercialización producto (Ministerio de salud)Rotulado: Denominación Contenido Identificación de origen Envasado y caducidad Información nutricionalf) Estrategia de promoción
ProductoPeces Sábalo y Pacú
Mensaje, posicionamiento sobre mi producto en el mercado
Consuma lo nuestro, peces frescos producidos en la región
Posicionamiento en la mente del clienteProducto natural y nutritivo de calidad
Cronograma de ejecuciónActividad Actividades previas
Importancia
Gestión 2010 Gestión 2011
Julio Agosto Sept. oct. Nov. Dic. Ene Feb Marz
oAbril
Mayo
Junio Julio Agost
o Sept Oct Nov Dic
B M A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Organización del proceso
Reuniones de organización y planificación x x x
Depósito contrapartes Colección de aportes x x x
Solicitud desembolsos
Aprobación plan de negocios x x x x
Construcción de criaderos Terrenos y agua disponible x x x x x x x
Compra de maquinaria, equipo e insumos Cotizaciones x x x Capacitación en operación, mantenimiento y en el proceso de producción
Organización y planificación de la empresa x x x x
Compra de alevinesGestión de recursos de crédito x x x x
Manejo y alimentación Materia prima almacenada x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Cosecha
Maquinaria, insumos, personal capacitado y organizado x x x x x x x x x x x x x x x
Promoción y establecimiento de mercados
Producto elaborado y envasado, mercados establecidos x x x x x x x x x x x x x x x
Comercialización
Producto elaborado y envasado, mercados establecidos x x x x x x x x x x x x x x x
Proyección financieraDetalle Costos Producción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Gastos:
Infraestrucura física CF 1750 1750
Equipo CF 1590 1590
Depreciación (equipo) CF 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540
Mobiliario CF 190 190
Otros CF 450 450
Materia prima (alevines) CV 420 420
Costos de manufactura CV 130 130 260
Promoción CV 50 50 100
0
Gasto Total 30 2200 670 1620 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 210 210 5300
Ingresos: 0
venta($/kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7200 7200
0
Flujo financiero -30 -2200 -670 -1620 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -210 6990 1900
VAN= 179 $usTasa de descuento 2% mensualEl resultado del VAN significa que, con una tasa de descuento del 2% mensual, el proyecto produce 179 $us más que si se hubiere depositado ese dinero en el banco o destinado a otra inversión alternativa.
Punto de equlibrio (PE)CF= 4520 PE 2112 kg
CV= 780 Capac. Prod= 3000 kg
CV unit= 0,26 Ganancias 887,85 kg
RiesgosNaturaleza Riesgo Causa Efecto Impacto Acción
correctivaInternos Falta de consenso
y acuerdos en el aporte de capital de los socios
-Influencias políticas, falta de coordinación, intereses particulares
Reiniciar la gestión de recursos
Se retrasa la ejecución del plan
Buscar otra fuente financiera
Externos Corte de agua a los estanques
Fenómenos climáticos
Riadas afectan los cuerpos de agua
Mortandad de peces
Asegurar una fuente de agua alternativa
GRACIAS!!