plan de negocio tallarines hechos en casa

PLAN DE NEGOCIOS Y EQUIPO EMPRESARIAL

1. RESUMEN EJECUTIVO

La idea de negocio de Producción y Comercialización de tallarines de casa, nace a

raíz de que la actual oferta de tallarines de casa en el mercado local de Abancay no

abastece a la demanda total que tienen los consumidores, y no sólo por eso, sino que

también resalta la gran necesidad de mejorar el producto y ofrecer un producto de alta

calidad que esté dispuesto a cubrir las necesidades y expectativas de los

consumidores.

El producto es el tallarín de casa producida por la empresa “AGROINDUSTRIAS

FEMDISUR” S.R.L, cuya marca es “ productos La Vecinita” y el nombre del producto

es Tallarines de casa “La Vecinita”, está elaborado en base a materias primas e

insumos naturales como la harina, huevos, aceite vegetal y sal, que contribuyen a la

nutrición de quienes lo consumen.

Nuestros clientes son principalmente las amas de casa, los restaurantes de las

Américas y las quintas del distrito de Abancay.

El precio de nuestro producto es de S/. 6.50 nuevos soles y nuestro punto de venta es

en nuestra planta de producción y en el mercado de las Américas.

El negocio es muy rentable, el costo de producción de un kilogramo de tallarín de

casa es de S/. 4.03 nuevos soles, nuestra producción es de 500 Kg. semanalmente y

el punto de equilibrio se logra con 220 kilogramos de tallarines de casa vendidos.

Por otro lado, este plan de negocio tiene objetivo principal repotenciar el sistema de

producción empleado por la empresa a fin de lograr objetivos de mayor

comercialización y posicionamiento en el mercado local posteriormente en el regional

y nacional.

2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO Y SOCIOS

2.1. CONCEPTO DE NEGOCIO

El negocio consiste en la producción y comercialización de los tallarines de casa en la ciudad de Abancay, con materias primas selectas y de alta calidad.

2.2. ANTECEDENTES El comportamiento del mercado sobre la línea de actividad fue evolucionando

de manera paulatina, reflejando una creciente demanda en el mercado, estas

prácticas de elaboración de tallarines de casa fue tradicionalmente de la ciudad

de Abancay que lo practicaban solo los hacendados o personas de gran poder

en actividades festivas como matrimonios, cumpleaños, compromisos, etc.

Posteriormente fue una actividad extensiva para todos, la mayoría de la

población ya sabía preparar sus tallarines de casa unos que otros lo hacían

para consumir o venderlo por tener ingresos adicionales para solventar sus

gastos.

En la ciudad de Abancay en la actualidad existen muchas empresas que

producen y comercializan los tallarines de casa algunas surgieron por una

necesidad de auto sostenerse y otras por casualidad de la vida, lo que sí es

verdad es que muchas de ellas no cuentan con conocimientos técnicos y

mucho menos científicos en la pragmatización de su actividad, lo cual nos lleva

a afirmar que ya existen investigaciones realizadas anteriormente sobre los

tallarines de casa por las empresas competidoras quienes realizaron

investigaciones de mercado sobre el tema, actualmente existen en el mercado

dieciocho grupos organizados productores entre asociaciones y empresas

autorizados para el elaboración de los tallarines de casa. La Empresa

Agroindustrial FEMDISUR S.R.L realizo la siguiente investigación de

mercados cuyo tema es “INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO DE

MERCADO EN LAS PREFERENCIAS Y CONSUMO DE LOS TALLARINES

DE CASA EN LA CIUDAD DE ABANCAY- 2011”, realizada en los meses de

Febrero – Abril , en el cual se tuvo como resultados que en la población de

Abancay, existe una demanda insatisfecha para lo cual mostraremos en los

siguientes gráficos.

FUENTE: Elaboración de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L

PREGUNTA Nº 1

¿CONSUME USTED, TALLARINES DE CASA?

a. Si100%

b. No0%


PREGUNTA Nº 6

¿QUE TIPO DE TALLARIN CONSUME MAS?

58%

42%

a. Tallarines de casa b. Tallarines industrializados

PREGUNTA Nº 16 ¿QUE ES LO QUE LE DESADRADA DE LOS

TALLARINES DE CASA?

31%

26%

29%

9% 5%

a. Desconocimiento de la calidad b. Presentacion inadecuada

c. Mala elaboracion de producto d. Poca duracion del producto

e. Otros


2.3. JUSTIFICACIÓN.

La idea empresarial justifica sus motivos de apertura por alta demanda

insatisfecha del 42% de los consumidores de la ciudad de Abancay. La

oportunidad de negocio y su importancia comienza desde hace ya medio año

cuando. Una tarde un grupo de amigos, al tener la necesidad de mantenerse

económicamente estables pensaron e idearon la manera de cómo generar su

propio medios de ingresos apuntando sus visiones a la elaboración de

tallarines de casa, esto debido a que para su trasformación no se requiere de

mucha tecnología, además de ello los márgenes de utilidad que se obtienen

por unidad de producto eran muy rentables, además de ello vieron la

necesidad de cambio de presentación así como el realce nutricional de los

tallarines, como sabemos todo producto mal presentado e informado no tiene

mucha demanda y por ello nosotros como grupo de amigos por la necesidad

de darle un giro de 360 grados a nuestra imaginación de innovación y

emprender en el mercado local y regional, damos lugar al surgimiento de la

empresa agroindustrial “ AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L ” que viene a

ser una nueva opción para el mercado apurimeño que quiere incursionar con

un nuevo producto que ofrecemos tal como el “TALLARIN DE CASA”,

ofertados actualmente en bolsas de polipropileno de alta densidad asignándole

una mejor presentación e información acerca del producto. Gracias a grandes

esfuerzos del grupo de trabajo fuimos adquiriendo maquinarias para la

elaboración de este producto, hasta llegar a cubrir trabajos basados en las

últimas tendencias en tallarines así como proyectos más grandes, sin dejar de

lado, aquellos fabricantes antiguos que cubren las pequeñas necesidades de

cada casa, lo que nos permitió una mayor calidad de vida, en el trabajo y en el

servicio al público. Debido a la eficiencia en la producción, la higiene y sobre

todo la calidad de elaboración de nuestro producto, la empresa se está

haciéndose conocida por la población de Abancay ganándose la confianza de

nuestros diversos tipos de clientes.

2.4. SOCIOS Y EQUIPO EMPRESARIAL.

CUADRO Nº 01: EQUIPO EMPRESARIAL FEMDISUR S.R.L

Nº SOCIOS D N I01 FRIDO MALLMA MARCA 45706832

02 DILMER OTAZU CCAHUANA 46148961

03 EDINSON CAYO CONDORI 43550522

04 RUSBET PAMPAÑAUPA CUARESMA 46632013

05 PERCY MALLMA MARCA 46826056

FUENTE: Elaboración propia de la Empresa Industrial FEMDISUR S.R.L

3. ANALIS DEL ENTORNO

3.1. Análisis de los factores Macro ambientales3.1.1.Factores sociales y culturales

La ciudad de Abancay cuenta con una tradición y costumbre de muchos años

atrás distinguida por su exquisita y excelente gastronomía particularmente por

los Tallarines hechos en casa esta cultura ha ido creciendo en su consumo ya

sea por la afluencia turística y crecimiento poblacional de la provincia y la

región de Apurímac. Cabe mencionar que las festividades de aniversarios,

fiestas patrias y otras actividades que permiten la mayor concurrencia de

consumidores con la cultura Abanquina

3.1.2.Factores demográficos

CUADRO Nº 02: INDICADORES DEMOGRAFICOS A NIVEL DEL PERU.

DETALLE INDICADORES

Población Del Perú

29 461 933(julio 2010 dato estimado)

Distribución Por Edad.

0-14 años: 30,3% (hombres 4.427.080/mujeres 4.271.390)

15-64 años: 64,2% (hombres 9.267.642/mujeres 9.150.816)

65 años y más: 5,4% (hombres 734.533/mujeres 823.296)

Tasa De Crecimiento:

1,13 % (2010)

Tasa De Natalidad:

20,03 nacimientos/1.000 habitantes (2010.)

Tasa De Mortalidad:

5.5 muertes/1.000 habitantes (2010)

Tasa De Migración Neta:

- 0,99 migrantes (s) /1.000 habitantes (2010)

Distribución Por Sexo

Al nacer: 1,05 hombre(s)/mujer Menores de 15 años: 1,036 hombre(s)/mujer 15-64 años: 1,013 hombre(s)/mujer 65 años y más: 0,892 hombre(s)/mujer población total: 1,013 hombre(s)/mujer (2010)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Abancay

CUADRO Nº 03: INDICADORES DEMOGRAFICOS A NIVEL DE LA REGION

APURIMAC Y ABANCAY- POBLACIÓN POR AREA

DETALLE APURIMACCategorías Casos % Acumulado %Área Urbana

182,640 43.60 43.60

Área Rural 236,242 56.40 100.00Total 418,882 100.00 100.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Abancay- X de Población y V de Vivienda.

CUADRO Nº 04: POBLACION DE ABANCAY SEGÚN SEXO

DETALLE ABANCAY

Categorías Casos % Acumulado %

Hombre 51,487 50.68 50.68

Mujer 50,112 49.32 100.00

Total 101,599 100.00 100.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-Abancay- X de Población y V de Vivienda.

Los datos son extraídos del último censo del 2010 la población y vivienda realizada por la INEI en todo el Perú, estos son los datos totales de Apurímac es de 418 882 habitantes y la población del distrito de Abancay es de 58 180 habitantes

3.1.3. Factores políticos y legales

Políticos

Los factores políticos más importantes son:

Ley De Promoción Y Formalización De La Micro Y Pequeña Empresa,

Ley Nº 28015 y la ley N º 1086, permite a los microempresarios

fortalecer sus Mypes.

Ley de Nº 29337, ley que establece disposiciones para apoyar la

competitividad productiva. Y el acuerdo regional Nº 12 aprobado por el

consejo regional que dirige el Ing. Elias Segovia Ruiz, para su

implementación con la finalidad de mejorar la competitividad de la

cadenas productivas y/o actividades productivas estratégicas de la

región Apurímac.

Legales

El principal problema o limitante para las Mypes son los factores

legales que a la vez fortalecen y a la vez se alejan más de la realidad

local, entre los factores beneficiosos tenemos el apoyo del estado

mediante la Ley Marco de Promoción de la Inversión

Descentralizada LEY Nº 28059 que viene a ser las políticas de

desarrollo económico, como lo es también la ley Nº 1086 ley de

promoción y formalización de las micro y pequeñas empresas. Las

dificultades de las Mypes en la parte legales en Constitución,

Formalización y tributación.

Los problemas legales que enfrentan las Mypes son los costos

excesivos y pasos para su legalización que son una serie de procesos y

dura varios meses en su tramitación.

La Comisión de Producción y PYME del Congreso presentó el proyecto

de “Ley de la nueva empresa”. Este plantea la posibilidad de la creación

de un persona jurídica llamada nueva empresa, la cual deberá tener un

capital social menor a S/ 90,000 y ventas anuales menores a 850 UIT

(S/. 2, 932,500). Esta empresa tendría una serie de beneficios dentro de

los cuales el más importante sería que tendría un régimen de IGV de

5%. Pero estas políticas legales aún están en agenda del congreso.

También una gran dificultad para la formalización es tramitar permisos,

autorizaciones o registros especiales en las entidades correspondientes

si es necesario. Corresponde a empresas cuyas actividades a realizar

requieran solicitar autorización previa del sector competente.

3.2.1. Factores Económicos

La producción nacional en el mes de agosto aumentó en 6,53%,

manteniendo una expansión económica por 74 meses consecutivos,

esta tasa se logró sobre un incremento de 10,54%, registrado en agosto

de 2006, informó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e

Informática, Mag. Renán Quispe Llanos

Según explicó el titular del INEI, el comportamiento positivo de la

actividad productiva en este mes se explica por el dinamismo de la

demanda interna y externa que impulsó el aumento principalmente de

los sectores: Construcción, Comercio, Manufactura (industrias de fideos)

y Electricidad y Agua.

De igual modo, la actividad comercial registró un crecimiento de 8,42%,

impulsado por la mayor comercialización de productos importados y de

origen nacional.

3.2.2. Factores tecnológicos

Las tecnologías, aunque no son objeto específico de estudio de la

Economía, han sido a lo largo de toda la historia y son actualmente

parte imprescindible de los procesos económicos, es decir, de la

producción e intercambio de cualquier tipo de bienes y servicios. Desde

el punto de vista de los productores de bienes y de los prestadores de

servicios, las tecnologías son el medio indispensable para obtener

renta. Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les

permiten obtener mejores bienes y servicios, usualmente (pero no

siempre) más baratos que los equivalentes del pasado.

La producción de bienes requiere la recolección, fabricación o

generación de todos sus insumos. Para obtener los productos finales la

materia prima debe ser procesada en instalaciones industriales de muy

variado tamaño y tipo, donde se ponen en juego toda clase de

tecnologías, incluida la imprescindible generación de energía.

3.2.3. Factores Climatológicos

Los factores climatológicos más resaltantes en este rubro es favorable

que la ciudad de Abancay se encuentra a 2.380 m.s.n.m. Abancay,

ciudad capital de la región Apurímac, se caracteriza por su hermoso

valle de clima tropical y primaveral, también cabe resaltar que Abancay

se encuentra entre los valles más profundos de Apurímac, este factor

nos permite producir en grandes cantidades los tallarines de casa, un

punto que no se puede dejar de mencionar son sus bondades culinarias

en platos típicos acompañado siempre de los tallarines de casa y por

último los factores climatológicos son favorables para realizar este tipo

de negocio.

3.3. Estructura competitiva de mercados

3.3.1. Competidores actuales

A continuación detallaremos los competidores actuales

CUADRO Nº 05: COMPETIDORES ACTUALES

N° EMPRESAS ASOCIACIONES Y PERSONAS NATURALES

REPRESENTANTE LEGAL

1 SANTO DOMINGO FERRO LEO IRMA

2 AMANCAES HUAMAN MOSCOSO ISABEL

3 VALENTINO BENEDICTO GARRAFA MARCO

4 BUEN GUSTO CHIPANI QUISPE TOMAS

5 LEOMI PALACIOS MATOS MIGUEL CONZALO

6 ABANQUINA PINARES DE BARRAGA VERNARDINA

7 BELLA ABANQUINA QUISPE SOTO FREDY MICHAAEL

8 DONA VISSI PAIURA SAMATA VISITACION

9 ELI’S SERRANO DE BARRAGA ELENA

10 MISKI MIJUNA CACERES CHIPA SEGUNDINA

11 CASA LUCIANA CARDENAS RAMOS GLADYS

12 CASA DE BIENA TAMAYO ALMANZA BIENAVENTURADA

13 DON DIEGUITO DE LA VEGA MOLINA TOMASA

14 CORAZON ABANQUINO

RIOS ZEGARRA CESINA

15 CHOLITO MONTENEGRO ROJAS EXEQUIEL SANTOS

16 CARLA CASA GUISADO CARLOS VIDAL

17 GUSTO Y SABOR SARMIENTO MANUELO ROSEL

18 OTROS PRODUCTORES

VARIOS


3.2.1. Amenazas competitivas

3.2.1.1. Competidores potenciales

Los principales competidores potenciales considerados por la empresa FEMDISUR son:

CUADRO Nº 06: COMPETIDORES POTENCIALES


3.2.1.2. Sustitutos Entre los sustitutos consideramos a los pequeños grupos organizados como asociaciones, personas individuales, quienes vienen también produciendo a menor escala, dentro de ellos tenemos.

CUADRO Nº 07: COMPETIDORES SUSTITUTOS

N° ASOCIACIONES Y PERSONAS NATURALES

REPRESENTANTE LEGAL

1 SANTO DOMINGO FERRO LEO IRMA

4 BUEN GUSTO CHIPANI QUISPE TOMAS

8 DONA VISSI PAIURA SAMATA VISITACION

9 ELI’S SERRANO DE BARRAGA ELENA

10 MISKI MIJUNA CACERES CHIPA SEGUNDINA

11 CASA LUCIANA CARDENAS RAMOS GLADYS

12 CASA DE BIENA TAMAYO ALMANZA BIENAVENTURADA

N° Competidores Potenciales

Posicionamiento en el mercado

Capacidad de producción

1 Tallarines de casa “Karla” Solo licitaciones Publicas

200 kg/día

2 Tallarines de casa “abanquina ”

Solo licitaciones publicas

150 Kg/día

3 Tallarines de casa “Bella Abanquina”

Estable 130 Kg /día

4 Tallarines de casa “Valentino”

Estable 150 Kg/día

5 Tallarines de casa “Amancaes”

Estable 150 kg/día

6 Tallarines de casa “La tradición”

Estable 150 Kg/día

7 Tallarines de casa “Leomi” Estable 130 kg/día

13 DON DIEGUITO DE LA VEGA MOLINA TOMASA

14 CORAZON ABANQUINO

RIOS ZEGARRA CESINA

15 CHOLITO MONTENEGRO ROJAS EXEQUIEL SANTOS

17 GUSTO Y SABOR SARMIENTO MANUELO ROSEL


3.3. Poder de negociación de los agentes de la frontera

3.3.1. Clientes El producto esta principalmente dirigido a los siguientes segmentos:

CUADRO Nº 8: CLIENTES PARA LOS TALLARINES DE CASA “LA VECINITA”

CLIENTES CARACTERISTICAS CIUDAD-LUGAR / DENOMINACION

Amas De Casa, que se dirigen a comprar a las ferias sabatinas y dominicales y a los mercados

Madres de familia, señoritas, trabajadoras del hogar, profesionales, comerciantes y otras.

Abancay: ï Parque Ocampoï Huanupataï Las américasï La victoriaï Villa ampay

Restaurantes

Clientes fijos, bajo alianzas estratégicas.

Abancay:Rest. Antojitos de Grau,Rest. El Buen Sabor Nelly-GRest. GirasolRest. YuliRest. ArequipaRest. Grauino-LambramaRest. Wachi y entre otros

QuintasClientes potenciales Abancay:

Villa Venecia, Recreo Marilyn, El Latino, El Bosque, Salomé y entre otros

Entidades publicas Bajo licitación y/o concurso Municipalidad provincial de

AbancayPRONAAGobierno Regional, etc.

Empresas Mineras Mediante contrato Minera Alturas Minerals, Mistigold, Buenaventura, Soutern-Perú

FUENTE: Investigación de mercados y Contacto Propio de la empresa FEMDISUR

SRL.

3.3.2. Proveedores

Los proveedores de la empresa AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L son las

siguientes:

CUADRO Nº 9: PROVEEDORES DE LA MATERIA PRIMA-AGROINDUSTRIAS

FEMDISUR S.R.L

PROVEEDOR CIUDAD CANTIDAD

Distribuidor de Abarrotes Machicao

AV. Venezuela S/N- Abancay

2 Sacos Semanales

Huevitos ExpressAV, Venezuela Frente Al Mercado Las Américas 3 Paquetes Y Medio

BODEGA MACHI AV. Las flores s/nAmericas

2 Litros de aceite y sal


4. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO4.1 Estructura del Plan de Negocio

4.1.1. VisiónSer la Empresa Industrial líder en la producción y comercialización de tallarines de casa de excelente calidad y alto valor nutritivo, con una importante participación y preferencia en los mercados de la Región Apurímac y el mercado Nacional.

4.1.2. MisiónSomos una empresa líder del Sector Agroindustrial dedicada a la producción y comercialización de tallarines de casa como la mejor opción en la relación calidad - precio, para satisfacer las Necesidades de los clientes en el contexto regional y nacional

4.1.3. Objetivos organizacionales y valores

Objetivos organizacionales

ï Liderazgo empresarial.

ï Solidaridad y respeto por la gente y el trabajo.

ï Responsabilidad social empresarial.

ï Trabajo en equipo.

ï Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la sociedad.

ï Proporcionar empleo para los factores de producción.

ï Aumentar el bienestar de la sociedad a través de recursos.

ï Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada.

ï Crear un ambiente en el que las personas puedan satisfacer sus necesidades.

Valores organizacionalesï Respeto dentro de la organizaciónï Puntualidad para las reuniones y trabajas programados.ï Ser eficaz y eficientes en el trabajo.

4.1.4. Análisis Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas (FODA)

FORTALEZAS.

ï Personal capacitado en gestión empresarial y altamente motivado.

ï Experiencia en la producción de tallarines de casa.

ï Ubicación estratégica de la empresa y contacto con el mercado objetivo.

ï Contamos con productos novedosos, estandarizados y de calidad.

ï Contamos con maquinarias y equipos mínimos para la producción.

OPORTUNIDAD.

ï Promoción y compra de productos locales para los programas alimentarios.

ï Ampliar el mercado de nuestros productos a nivel regional y nacional.

ï Acuerdos y tratados económicos nacionales (TLC) que traen tecnologías y

materia prima a menor costo.

ï Empresas productoras sin posicionamiento y diferenciación en el mercado.

ï Posibilidad de alianzas estrategicas con empresas locales del mismo rubro.

ï Preferencia de los consumidores por productos naturales y tradicionales.

ï Existencia de entidades financieras y ONG`S que apoyan el emprendimiento

local.

DEBILIDADES.

ï No contamos con infraestructura propia para la elaboración del producto.

ï Escasa implementación del local de producción con equipos semi-

industrializados.

ï Escasa capacitación técnica en la recepción y control de las materias primas y

otros.

ï Escasos recursos económicos.

AMENAZAS.

ï Incremento de los precios de los insumos (harina, huevo).

ï Ingreso de competencia directa desleal.

ï Existencia de productos sustitutos industrializados (fideos).

ï Inestabilidad política y económica local y nacional.

ï Consumidores de Abancay que cuentan con bajo poder adquisitivo

CUADRO Nº 10: DETERMINACION DE ESTRATEGIAS (CRUCE FO-FA-DO-DA).

FORTALEZAS1. Personal capacitado en gestión

empresarial y altamente motivado.2. Experiencia en la producción de

tallarines de casa.3. Ubicación estratégica de la empresa y

contacto con el mercado objetivo.4. Contamos con productos novedosos,

estandarizados y de calidad.5. Contamos con maquinarias y equipos

mínimos para la producción.

DEBILIDADES1. No contamos con infraestructura

propia para la elaboración del producto.

2. Escasa implementación del local de producción con equipos semi-industrializados.

3. Escasa capacitación técnica en la recepción y control de las materias primas y otros.

4. Escasos recursos económicos.OPORTUNIDADES

1. Promoción y compra de productos locales para los programas alimentarios.

2. Ampliar el mercado de nuestros productos a nivel regional y nacional

3. Acuerdos y tratados económicos nacionales (TLC) que traen tecnologías y materia prima a menor costo.

4. Empresas productoras sin posicionamiento y diferenciación en el mercado.

5. Posibilidad de asociatividad con empresas locales del mismo rubro.

ESTRATEGIAS FO(F1-05) Utilizar la gestión empresarial, para

establecer alianzas estratégicas con otras empresas dedicadas a la elaboración de tallarines de casa.

(F2-O2) Utilizar nuestros productos, para expandir nuestros mercados a nivel región y nacional.

(F3-O4) Aprovechar la ubicación estratégica de la empresa, para posicionarnos en el mercado objetivo.

(F4-O1) Desarrollar productos de calidad estándar, para proveer a los programas sociales locales.

(F5-O3) Implementar con maquinarias y

equipos de mejor capacidad de producción,

ESTRATEGIAS DO(D1-O7) Recurrir a entidades financieras para

contar con una infraestructura de producción propia.

(D2-O3) Implementar con maquinarias y equipos de mejor capacidad de producción, aprovechando los tratados (TLC).

(D3-O7)Aprovechar el apoyo de las ONG`S, que brindan asistencia técnica en temas de producción.

(D4-04) Acceder a créditos financieros de

entidades financieras y ONGs.

Interno

Externo

6. Preferencia de los consumidores por los productos naturales y tradicionales.

Existencia de entidades financieras y

ONG`S que apoyan el emprendimiento

local.

aprovechando los tratados (TLC).

AMENAZAS1. inestabilidad de precios de los

insumos (harina, huevo).2. Ingreso de competencia directa

desleal.3. Existencia de productos sustitutos

industrializados (fideos).4. Inestabilidad política y económica

local y nacional.5. Consumidores de Abancay que

cuentan con bajo poder adquisitivo.

ESTRATEGIAS FA(F1-A1)Utilizar la gestión empresarial, para

predecir y proyectar el alza de precios.

(F2-A2) Desarrollar una adecuada producción, para ser competitivos en el mercado.

(F4-A3) Utilizar los productos estandarizados, para superar a los productos sustitutos industrializados.

ESTRATEGIAS DA(D1-A1) Contar a largo plazo con

infraestructura, para reducir los costos de producción.

(D2-A1) Implementarnos con mejor tecnología, para reducir el incremento de los costos de los insumos.

Fuente: Elaboración Propia – AGROINDUSTRIAS FEMDISUR investigación de mercados

4.1.5. Estrategia Genérica

Establecer convenios con la municipalidades, ONG’s e instituciones dedicadas a la

producción de tallarines de casa.

Producir en gran cantidad de modo que los costos disminuyan de esa manera

adquieran más nuestro producto.

Capacitación y asistencia técnica constante.

promoción del producto en fechas especiales (día de la madre, día de Abancay),

ferias, descuentos a nuestros clientes frecuentes.

Control de calidad constante del proceso de producción desde la recepción de la

materia prima hasta el producto final.

Fijar nuevos nichos de mercado y segmentos con mayor posibilidad de introducir el

producto, sobre todo en mercados demandante de nuestro producto.

5. INVESTIGACION DE MERCADO

5.1. Sondeo de Mercado

5.1.1. ANTECEDENTES:

La empresa AGROINDUSTRIAS FEMDISUR. S.R.L, para el lanzamiento de los

tallarines de casa “La vecinita” en el mercado local de Abancay realizó una

investigación de mercado, el mismo que estuvo dividido en dos metodologías:

Exploratoria y Descriptiva. La mencionada investigación tubo como título:

“Comportamiento del mercado y su influencia en las preferencias y consumo

de tallarines de casa en la ciudad de Abancay- 2011.” La aludida investigación de

Mercados fue realizada en los meses de febrero y marzo del año 2011.

5.1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (DEMANDA Y OFERTA).

5.1.2.1. OBJETIVO GENERAL.

Conocer y determinar el comportamiento del mercado y su influencia

en las preferencias y consumo de tallarines de casa en la ciudad de

Abancay.

5.1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

O.E.1. Determinar la situación del mercado de tallarines de casa en

la ciudad de Abancay.

16

O.E.2. Analizar la demanda potencial del consumo de tallarines de

casa en la ciudad de Abancay.

O.E.3. Identificar las necesidades o motivos, características y

preferencias de los consumidores potenciales de tallarines de casa

en la ciudad de Abancay.

O.E.4. Analizar la competencia directa e indirecta de los productores

de tallarines de casa en la ciudad de Abancay.

O.E.5. Identificar el segmento de mercado potencial de

consumidores de los tallarines de casa en la ciudad de Abancay.

O.E.5. Analizar la influencia de los medios de comunicación en los

diferentes estratos socioeconómicos de los consumidores de tallarines

de casa.

5.2. Metodología del sondeo de Mercado

5.2.1 Fuentes de información secundaria

La fuente de información secundaria fue extraída de las herramientas

principales como son: INEI - estadísticas, libros, revistas y Internet.

LIBROS: Se utilizó las siguientes bibliografías esenciales como

identificación de potencialidades y desarrollo humano en el Perú, de la

que se extrajo información precisa sobre los aspectos generales de

desarrollo humano del Perú y Apurímac.

REVISTAS: “Contabilidad y Empresa”, que aportó con información

importante sobre la parte legal y tributaria y la situación del mercado

de fideos a nivel nacional.

ESTADÍSTICAS DE INEI: Se utilizó información proveniente de los

siguientes estudios:

o III Censo Nacional Agropecuario – INEI.

o Censos X de población y V de Vivienda.

INTERNET: De esta herramienta se ha extraído información

seleccionada como son los indicadores económicos, proyecciones,

situación legal, política, tecnológica, empresarial, de las diferentes

páginas web ya se han estas estatales o privadas etc, tales como:

www.bcr.gob.pe

17

http://www.bcr.gob.pe/

www.mef.gob.pe

www.inei.gob.pe

www.regionapurimac.gob.pe, etc.

5.2.1. Fuentes de información primaria

Encuestas febrero- marzo del 2011- (Plan de Investigación MERCADOS)

Encuestas- semestre 2010-II

5.3. Resultados del sondeo de mercado

4.3.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD.

CUADRO Nº 11: DETALLE DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS

PERSONA SECTOR AL QUE PERTENECE

Reyna Isabel Borda Ayquipa Las Americas

Cristina Cervantes Huaman Condebamba

Carlos Olaya Alarcón Villa ampay

Luisa Llamccaya Ríos Patibamba Baja

Maria Chicche Monzón de Cervantes Centro del distrito de Abancay

Cesinia ríos valer Jr. Cusco 766

Reina chipa chacon Huanipaca

Alicia guisado chipa Huanipaca

Fuente: Elaboración Propia – AGROINDUSTRIAS FEMDISUR .S.R.L -Investigación

De Mercados.

Según las entrevistas realizadas al señor y señoras de los distintos sectores y

utilizando el formato elaborado podemos presentar como resultados que las

personas entrevistadas en su gran mayoría define que el tallarín de casa es un

producto local pero con la importancia que se le está dando en los últimos años

este ha perdido la calidad y pureza en su preparación es por ello que todo el mundo

no piensa dos veces para prepararlo, generalmente los tallarines de casa se

adquieren en los mercados y muy poco se ve en las bodegas o supermercados por

el mismo hecho de que estas no tienen una presentación adecuada como lo

podrían tener los tallarines industrializados, el motivo de compra es generalmente

por la tradición y costumbre que tiene el producto, consumido en días especiales

18

http://www.regionapurimac.gob.pe/

http://www.inei.gob.pe/

http://www.mef.gob.pe/

para finalizar los tallarines de casa es un producto bandera pero este debe de ser

bien trabajado tanto en la forma de producción, presentación, venta.

4.3.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

1. Según los resultados mostrados el 100% son consumidores de tallarines de

casa, es una ventaja para la empresa que empieza a introducir su producto al

mercado.

2. Según los resultados mostrados el 71% de consumidores saben preparar sus

tallarines de casa ya se ha por ser tradición o costumbre de la ciudad de Abancay,

mientras que el 29% no sabe preparar sus tallarines de casa, lo que nos permite a

la empresa buscar esos mercados porque mientras un consumidor no sepa

preparar sus tallarines de casa la empresa puede llegar a ellos vendiéndoles los

tallarines.

3.- Según los resultados mostrados el 63% de consumidores saben preparar sus

tallarines de casa y ellos lo preparan casi siempre en sus casas, mientras que el

36% nunca lo prepara los tallarines de casa, lo que significa que los consumidores

prefieren comprar el producto a que lo hagan, esto debido a la falta de tiempo o la

fuerza que se necesita.

4.- Según los resultados mostrados el 40% de la mayoría de los consumidores,

compran y consumen semanalmente sus tallarines de casa, mientras que el 28% lo

consume dos veces a la semana y el 26% lo consume cada quincenal o mensual


prefieren consumir semanalmente 1 kilo de tallarines de casa, el 33%

semanalmente consume 2 kilos, para la empresa estas cantidades que consume

las personas en una semana es considerable.


prefieren y consumen más los tallarines de casa y solo el 42% prefiere consumir los

tallarines industrializados


compran los tallarines de casa en los mercados como en el Mercado Las Américas,

mientras que el 25% lo compra en las ferias dominicales o sabatinas


compran y consumen porque consideran que los tallarines de casa están hechos de

19

forma natural, mientras que el 24% lo consume porque es parte de la costumbre y

tradición de la ciudad de Abancay,


compran y consumen los tallarines de casa en días festivos o más importantes para

cada uno de ellos, mientras que el 29% lo consume en cumpleaños de sus

familiares


considera una razón de consumo la calidad de los tallarines de casa dando más

prioridad a esta alternativa, mientras que el 15% es por su cantidad que pueden

ofertar los productores


muestran un acuerdo sobre el precio de los tallarines de casa el cual es s/. 6.00,

mientras que el 33% está en desacuerdo


prefieren la presentación en caja ya que es más higiénico según los consumidores,

mientras que el 26% desean que se vendan en plásticos industrializados, y el 20%

desean que se presente en plásticos tradicionales


consideran que el medio más adecuado para difundir los tallarines de casa es la

televisión, mientras que el 28% considera que debería ser en la radio


considera a los productores actuales como aceptables, mientras que el 30% es

considerados como buena de parte de los consumidores


desean que las empresas tallarineras tengan que brindar un servicio a delivery y

que exista mayor promoción de ventas

5.4. Conclusiones del sondeo de mercado (Demanda y Oferta)

Según los resultados obtenidos por los dos instrumentos utilizados podemos afirmar

que el consumo de los tallarines de casa deja de ser solo un producto para un

sector económico sino que este puede ser adquirido por la mayoría de las personas

entonces afirmamos que este producto es demandado dentro del mercado interno

y externo de la región de Apurímac, pero no como ahora se está expendiendo en

los mercados sino que el cliente pide más presentación, calidad, garantía y esto no

es una cosa que se logre de un día para otro, en cuanto a la entrega del producto

20

muchos de los encuestados afirmaron que sería mejor si la entrega fuera

directamente en el hogar (delivery), a la vez el segmento de amas de casa indican

que la promoción de este producto es muy reducida y escasa no hay difusión sobre

los atributos que contiene los tallarines de casa. La oferta de este producto dentro

del mercado abanquino es en escalas muy pocas de 40 a 50 kilos diarios, lo cual no

cubre con la demanda insatisfecha.

5.5. Estimaciones de demanda y oferta (Pronósticos en horizonte de tiempo 10 años)

CUADRO Nº 12 : DEMANDA DE T.C EN EL DISTRITO DE ABANCAY-MES

DEMANDA MENSUAL

CLIENTE CANTIDADKILOS

PRECIOS/.

USO

Restaurantes y quintas

200 7.00 Para el consumidor final

Municipalidad Provincial de Abancay

27000anual

7.60 Comedorespopulares

Ferias 500 7.00 ConsumoMercadoLocal

1,500 6.50 Consumo

TOTAL 29200 KILOS - ConsumoFUENTE: División de desarrollo económico MPA - Investigación Propia y de

Mercados.

CUADRO Nº13 : OFERTA DE LOS TALLARINES DE CASA “La vecinita”

OFERTA MENSUALPROVEEDORES CANTIDAD

KILOSPRECIOS/.

Productores locales

3,500 kilos al mes 6.50

Productor de Cusco

500 kilos al mes 7.00

TOTAL 4000 kilos al mes en Abancay -

21

FUENTE: Municipalidad Provincial de Abancay. División de desarrollo económico

local

5.1.1 PROYECCION EN HORIZONTE DE TIEMPO.

CUADRO Nº14 : PROYECCIONES DE OFERTA DE LOS TALLARINES DE CASA

“La vecinita”

PROYECCION AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2021

OFERTA 16200 17000 51600

Fuente: Elaboración Propia - FEMDISUR S.R L-Investigación De Mercados.

6. PLAN DE MARKETING

6.2. Objetivos del Marketing

CUADRO Nº 15: OBJETIVOS DE MARKETING EN TIEMPOS

TIEMPOS OBJETIVOS DE MARKETING

OB

JET

IVO

S

A

LA

RG

O P

LA

ZO Consolidación y expansión de los tallarines de casa “la vecinita” al

mercado Nacional. Mantener el crecimiento del producto estrella de la empresa

industrial de tallarines de casa “la vecinita”. Crear un comercio electrónico a través de una página Web para

ventas al mercado nacional e internacional.

OB

JET

IVO

S A

ME

DIA

NO

P

LA

ZO

Expansión geográfica a los principales mercados de las provincias de la región de Apurímac.

Posicionarnos con nuestros productos de tallarines de casa en los principales supermercados de Lima y Cusco y otros departamentos.

Posicionar la marca del producto en los sueños más profundos de los clientes o usuarios finales de la región de Apurímac.

Incrementar las utilidades con diversificación de nuestros productos.

22

OB

JET

IVO

S

A

CO

RT

O

PL

AZ

O

Difundir y promocionar el producto de tallarines de casa con su valor agregado en el mercado local de la ciudad de Abancay.

Encontrar el canal de distribución más apropiado para el producto a un nivel de mayorista.

Desarrollar un plan de publicidad y promoción en ventas. Satisfacer las necesidades y deseos de los clientes con productos

de calidad. Diferenciación de nuestros productos de tallarín de casa con

respecto a la competencia en su forma de presentación y empaque.

6.3. MARKETING MIX

6.3.1 PRODUCTO.

La empresa AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L. ofrece un producto identificado con la

provincia de Abancay con garantías en la producción y comercialización con una calidad

altamente reconocida.

A. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

Los tallarines de casa “La vecinita”, es un producto altamente nutritivo para

toda la familia está constituido por insumos naturales y frescos es variado

en su presentación y natural en su proceso productivo.

B. ASIGNACIÓN DE MARCA.

La marca “La vecinita”, surge de una reunión de los socios de

AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L en donde se toma en consideración

por que está relacionado a la degustación de un alimento cuenta con un

nombre distintivo y fácil de pronunciar, reconocer y recordar.

C. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.

Por ser un producto altamente nutritivo y selecto en el consumo familiar.

c.1. Slogan: “La vecinita, el placer de comer “

c.2. Envase. Los tallarines de casa que se fabriquen necesitan de un

envase, según las encuestas realizadas se inclinan los resultados obtenidos

que el 51% de la mayoría de los consumidores, prefieren la presentación de

los productos de tallarín de casa sea en cajas ya que es más higiénico

según los consumidores, mientras que el 26% desean que se vendan en

plásticos polietileno, el mercado demanda determinados envases, en base

23

a esto se optó comprar cajitas de cartón de capacidad de 1kg. De o

1000gr

CUADRO Nº 16: TIPO DE ENVASE DE LOS TALLARINES DE CASA

Variedad Capacidad o Medida Cant. a Producir por Mes

Caja de Cartón 20cm x 30cm. 400Bolsa polietilenos Impresas

30 cm. x 40 cm. 800

Fuente: Elaboración Propia - FEMDISUR S.R L-Investigación De Mercados.

La cantidad mensual de cajas de cartón y plásticos de polietileno a comprar se calculó en

base a la producción mensual de tallarines ya que se estimó que habrá una mayor

demanda del producto en cantidad de 500 gr. que de 1.000 gr.

D. NIVELES DE PRODUCTO.

d.1. PRODUCTO CENTRAL.

Tallarines de casa amarillos (harina y huevo), con características

nutritivas como proteicas en su elaboración. Contiene calidad y

presentación acorde a la realidad.

d.2. PRODUCTO REAL.

Un kilo de Tallarines de Casa de calidad empaquetado en bolsa

de polietileno denso para el mercado local y en cajas para el

mercado exterior.

d.3. PRODUCTO ADICIONAL.

Tallarines verdes (albaca y alcachofa)

Tallarines de casa con alto valor nutritivo.

Tallarines con zumo de zanahoria

Capacidad de contribuir a la calidad de la dieta alimenticia.

Reforzamiento y fortalecimiento de la alimentación.

E. BENEFICIOS DISTINTIVOS.

Los tallarines de casa “la vecinita”, es un producto altamente nutritivo para

toda la familia porque este contiene 17% de proteínas, 16% de grasas alto a

24

comparación de los demás cereales, 67% de carbohidratos que permite al

sano crecimiento y desarrollo de la población, además de ello se agrega

distintas porciones de albaca, zanahoria.

CUADRO Nº 17: BENEFICIOS DISTINTIVOS DE NUESTRO PRODUCTO

CON EL INDUSTRIALIZADO.

F. ELEMENTOS DIFERENCIADORES.

25

TALLARINES DE CASA

PROTEINAS; 17

GRASAS; 16

CARBO-HIDRATOS;

75

TALLARINES INDUSTRIALIZADOS

PROTEINAS; 9.5

GRASAS; 0.1

CARBOHIDRATOS; 69.6

CUADRO Nº 18: VARIEDAD DE PRODUCTO

VARIEDAD UNIDAD DE MEDIDA

CANT. A PRODUC. POR MES

Tallarines verdes Kg. 800Tallarines amarillos Kg 900

Fuente: Elaboración Propia - FEMDISUR S.R L -Investigación De Mercados.

G. ATRIBUTOS DEL PRODUCTO.

Los atributos de nuestros productos que nos diferencian a través

Diseño de producto

Imagen de la marca

Salubridad, garantía, higiene y seguridad en la producción del

producto.

Calidad de óptima de la materia prima (huevos de corral, harina

de trigo).

Estandarización de la calidad de producción de los tallarines de

casa.

Envases (en cajitas, plásticos polietilenos)

Servicios postventas y delivery

Cadenas de distribución

Asignación de valor agregado (receta, laurel, etc.).

H. ESTRATEGIA DE PRODUCTO.

La estrategia que se aplicara para el producto es:

DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO.

Si bien es cierto que el producto ya está en el mercado la idea es mejorarlo

y darle un valor agregado y todo ello se podrá logar utilizando una estrategia

de diferenciación. Básicamente el tallarín de casa “la vecinita”, lograra la

diferenciación mediante la presentación y mejoramiento del envase y mejora

continua de la producción.

6.3.2. PRECIO.

El precio de nuestro producto son determinados básicamente de un análisis de

costos del mercado consumidor, por lo tanto los productos se comercializaran en

sus diversas presentaciones de acuerdo a su costo de producción y la calidad que

le acredita su valor del producto para nuestro clientes consumidores.

26

A. PRECIOS: Los precios serán considerados según la competencia y los

costos de producción del producto final.

CUADRO Nº 19: PRECIO DE LOS TALLARINES DE CASA

Fuente: Elaboración Propia - FEMDISUR S.R L -Investigación De Mercados.

Precio: Tallarines de casa “La vecinita” s/. 6.90 nuevos soles.

B. ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS:

Es importante saber lo que los consumidores piensan de los productos

competidores de nuestra empresa, por otro lado entender la percepción del

cliente, organización, de las ofertas del consumidor es el primer paso para

llegar a una buena decisión de asignación de precios de nuestros productos

de tallarín de casa, es por ello que lograremos implantar la estrategia de

Liderazgo en Costos, mediante la evaluación de los costos de producción y 27

LOS PRECIOS DE LA COMPETENCIA

Abanquinita 1 kg x S/. 7.00

Leomy 1 kg x S/. 7.00

Bella Abanquina 1 kg x S/. 7.00

Buen Gusto 1 kg x S/. 7.00

Santo domingo 1 kg x S/. 7.00

Amancaes 1 kg x S/. 7.00

Valentino 1 kg x S/. 7.00

Cholito 1 kg x S/. 7.00

Don dieguito 1 kg x S/. 7.00

Doña vissi 1 kg x S/. 7.00

Karla 1 kg x S/. 7.00

Bella abanquina 1 kg x S/. 7.00

Eli s 1 kg x S/. 7.00

CANAL DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA FEMDISUR SRL

TALLARINES DE CASA “DELICIAS”

DETALLISTAS

MINORISTAS

DETALLISTA

la minimización de los costos de los insumos para ello contaremos con una

variedad de productos de la misma línea.

CUADRO Nº 20: DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS

CANTIDAD DE VENTA PRECIO

Tallarines amarillo Cajas de 1000 gr. 1 kg x S/.7.00

Tallarines verde Cajas de 1000 gr. 1 kg x S/. 7.00

Tallarines amarillo Bolsa de polietileno de 1000 grs.

1 kg x S/.6.00

Tallarines verde Bolsa de polietileno de 1000 grs.

1g x S/.6.00

Tallarines amarillo Bolsa de polietileno de 500 grs.

1/2Kg S/.3.00

Tallarines verde Bolsa de polietileno de 500 grs.

1/2Kgx S/.3.00

Fuente: Elaboración Propia –FEMDISUR S.R.L-Investigación De Mercados.

6.3.3 PLAZA.

La distribución física de los tallarines de casa “La vecinita” va a implicar la

planeación, implementación y el control del flujo físico de los productos finales

terminados, desde su punto de producción hasta los lugares donde se realice la

venta, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, Lo más idóneo para

nuestra empresa es una distribución de productor hacia el consumidor final y por los

distintos puntos de venta con el fin de minimizar los costos de transporte y la

alteración de los precios de nuestros productos.

28

6.2.3.1. MODALIDAD DE DISTRIBUCION.

A la empresa industrial de tallarines de casa “La vecinita” le conviene vender

sus productos a través de todo punto de venta disponible en el mercado tales

como ferias dominicales, mercados de abastos, minimarket, bodegas, tiendas

comerciales en el que un consumidor pudiera buscarlo razonablemente. Los

consumidores finales demandan satisfacción inmediata de los tallarines de casa

con mayor preferencia y no aplazarán a compras buscando una marca

particular.

6.3.4 PROMOCIÓN.

Son las diferentes actividades que realizan con la finalidad de llamar la

atención de los probables clientes hacia nuestro producto de tallarines, dentro

de esto se considera los siguientes descuentos regalos degustaciones, etc.

Desde la perspectiva del marketing, la promoción sirve para lograr los

objetivos de una organización. En ello, se usan las diversas herramientas de

comunicación para tres funciones promociónales indispensables: informar,

persuadir, y comunicar las características y atributos de nuestros productos

de tallarín de casa a través de diversos medios de comunicación que mostrara

la imagen positiva de nuestra empresa tales como:

Las ferias dominicales

Radio

Televisión

Volantes

Preferentemente la promoción se desarrolla de acuerdo a los resultados de

nuestra investigación de mercados se tendrá que mostrar a través de la

televisión para que se socialice la marca y diseño a través de este medio de

comunicación. Tenemos en conocimiento de modo que la primera tarea de la

29

promoción es informar sobre la existencia de nuestro producto o marca, los

consumidores deben entender cuales son los beneficios que proporciona,

como funciona y de que modo obtenerlo una transacción comercial de los

productos que generan un valor para los clientes y los usuarios finales.

6.3.4.1. MÉTODOS DE PROMOCIÓN.

Tomando en cuenta los resultados de nuestra investigación de mercados los

clientes o usuarias finales determinan la función que puede representar en un

programa de promoción como es:

6.3.4.2. OBJETIVOS DE LA PROMOCIÓN.

El objetivo es crear familiaridad con el producto y el nombre de la marca. Y también

crear preferencia, implica distinguirse entre marcas de modo que al mercado le

parezca más atractivo la marca de los tallarines de casa “La vecinita” que los

productos alternativas que existen tradicionalmente en el mercado local de la

ciudad de Abancay.

6.4. Estrategias del Marketing6.4.1. Segmentación

Nuestro estudio nos da a conocer algunas características importantes de los

clientes para poder segmentar adecuadamente y ofrecer el producto que mejor se

adapte a sus necesidades y preferencias, es la primera medida que hemos

adoptado para llevar a cabo el proceso de mejora de calidad, los resultados de la

segmentación se determina en categorías “A” , “B” y “C”.

6.4.1.1.1. SEGMENTACION DE MERCADO.

Para poder segmentar nuestro mercado se utilizó las diversas variables de

segmentación de mercado, como son las variables Demográficas, variables

geográficas, Variables Pictográficas y por último la Variable de posición del usuario

con sus respectivas consideraciones.

CUADRO Nº 28: SEGMENTACIÓN DE LA EMPRESA FEMDISUR S.R L

CARACTERISTICAS SEGMENTACION

EDAD De 20 a 65 años de edad

SEXO Varones y Mujeres

NIVEL SOCIOECONÓMICO C,B,A

30

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Cualquier nivel de instrucción

CARACTERÍSTICAS DE

VIVIENDA

Vivienda de toda condición

UNIDAD GEOGRÁFICA Mercado local Ciudad de Abancay

CONDICIONES GEOGRÁFICAS Templado, húmedo y lluvioso en épocas de invierno

TIPO DE POBLACIÓN Suburbana

GRUPO DE REFERENCIA Familia, compañeros, amigos, compañeros de

trabajo.

GRUPO DE REFERENCIA Familia, compañeros, amigos, compañeros de

trabajo.

PERSONALIDAD Sentimental, conservadora, dependiente.

CULTURA Media

MOTIVOS DE COMPRA Novedad

OCASIÓN DE USO ocasional

TASA DE USO Alto

LEALTAD lealtad compartida

Disposición de compra Dispuesta a la compra

PRODUCTO: La producción y comercialización de los tallarines de casa, se demanda a un precio estándar asequible, venta diaria, distribución en la ciudad de Abancay.

6.4.2. PosicionamientoLa empresa lograra ser identificado y reconocido por los clientes creando una imagen

muy distinta a las demás; para crecer dentro de los negocios actuales e incrementar

la participación en el mercado local con los productos de nuestra Empresa industrial

de tallarines, nuestro producto se posicionará en el mercado con la excelente

presentación y calidad que le distingue sin presentar ningún defecto en el proceso

de operación y con una adecuada publicidad en los medios de comunicación más

visualizada o escuchada, buscamos crecer en el seno del mercado de referencia en

el cual opera la empresa.

6.4.3. CrecimientoBuscar e Incrementar la participación en el mercado para desarrollar las ventas

introduciendo los productos actuales de la empresa en nuevos mercados, para que

se dirijan a nuevos segmentos de usuarios del mismo mercado geográfico.

6.4.4. Comportamiento competitivo y la estrategia

31

El comportamiento competitivo, es que nuestros productos de tallarines de casa “la

vecinita” son productos de calidad y excelencia en su presentación y ventas

personalizadas y esto generaría un crecimiento elevado en su cuota de mercado y

relativamente a su tasa de crecimiento, son los siguientes:

La alta calidad el producto

La higiene en el proceso productivo.

Ventas personalizadas o directas

La calidad nutritiva de los insumos utilizados

6.4.4.1. CUALIDADES MÁS IMPORTANTES DEL PRODUCTO SERÁN: La segmentación por nichos

La publicidad impresa

Las promociones de venta.

La atención personalizada a nuestros clientes

Estas cualidades definirán la razón de ser de nuestros productos para

que los clientes decidan adquirir nuestro producto y no adquirir los

productos de la competencia. Para alcanzar la postura competitiva que

deseamos que nuestros productos, esté establecido dentro del marketing

mix,

6.4.4.2. ORIENTACIÓN AL CLIENTE.

El contacto permanente con nuestros clientes nos permitirá evaluar sus

necesidades individuales, así como la percepción que tienen sobre

nuestros productos y servicios, para mejorarlos continuamente. Las

personas que conformamos en la empresa AGROINDUSTRIAS

FEMDISUR S.R.Ltda en todos los niveles, nos esforzaremos diariamente

por anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y prestar el mejor

servicio, brindando productos ecológicos y naturales a precios accesibles.

7 PLAN DE OPERACIONES7.3 Objetivos de la Gestión de Operaciones

OBJETIVOS DE LA GESTION DE OPERACIONES

LA

RG

O

PL

AZ

O

Alcanzar una alta gestión de calidad en la producción de los tallarines de casa “La Vecinita”.Generar una cadena productiva que beneficien mutuamente al proveedor, productor y consumidor.

32

ME

DIA

NO

P

LA

ZO

- Diversificar los tallarines de casa de manera adecuada dentro de la línea de producción.

- Implementar la planta de producción, con maquinarias y equipos altamente adecuados a la innovación.

CO

RT

O P

LA

ZO

Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total.

Maximizar las utilidades y minimizar los costos de producción dándole valor agregado a los tallarines de casa “La Vecinita”.

Brindar el mejor valor agregado necesario en la preparación de los alimentos

7.4 Estrategia de OperacionesESTRATEGIAS DE OPERACIONES

CA

LID

AD Empleando el Sistema De Calidad Total en la producción y comercialización

de los tallarines de casa “La Vecinita”.

Difundir los procedimientos para hacer que opere el control de calidad.

FL

EX

IBIL

IDA

D

Ampliando la variedad de productos dentro de una línea determinada (ello a mediano plazo como son los tallarines de albaca, zanahoria entre otros), haciendo uso de una tecnología que ayuda a optimizar la fabricación con mejores tiempos de respuesta, menor coste unitario y calidad más alta, mediante unos mejores sistemas de control y gestión.

Conociendo las necesidades de los clientes.

EN

TR

EG

A

Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes. Oportunidad en la programación de pedidos.

CO

ST

OS Realizando compras directas de los proveedores de materia primas.

Controlando el exceso de desperdicios y la racionalización de procesos.

33

VA

LO

R

AG

RE

GA

DO

Producir tallarines de casa agregando insumos nutritivos como son la zanahoria, albaca etc.

7.5 Diseño de producto

CUADRO Nº 30: Diseño Del Producto FEMDISUR S.R. L. Especificaciones Técnicas para la producción de los tallarines de casa. Los tallarines de casa provienen de la planta de producción que realiza buenas prácticas de manufactura, con ingredientes de la mejor calidad, siendo la harina de trigde salmonella que provienen de gallinas sanas y granjas certificadas. El producto final es rico en valor nutricional, (8 huevos para 1000 gramos harina).

FUENTE: ELABORACION PROPIA – FEMDISUR S.R L

6.1.1.

Características del producto.

Productos elaborados por materias primas con garantía para el consumo

humano.

El sabor y color son agradables y naturales.

En la producción se usa las condiciones necesarias para la seguridad e

higiene de la salud.

Los tallarines de casa tienen una textura dura, plana y larga en su forma.

La vida útil de nuestro producto será de una semana dependiendo del lugar o

ambiente donde se conserva el tallarín.

34

NºESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS

01 Proporción 25cm. x 5mm

02 Color Amarillo intenso procedente exclusivamente

del huevo.

03 Insumos Harina (NICOLINI) y Huevos (DE GRANJA

CON GARANTIA).

04 Empaque Bolsa de polietileno (Transparente).

05 Presentación 0.5 y 1.0 kilogramos.

06 Marca Grabado al Exterior.

07 Textura Blanda, suave y delicada.

DISEÑO: El producto está constituido en base a los tallarines de casa, teniendo como

diseño y presentación un producto único y diferente a los demás ya que este se

caracterizara de toda la competencia, en su calidad y valor agregado.

PROPUESTA DE LOGOTIPO:

SURTIDO: La variedad de nuestro producto se distinguirá primero por ofrecer pesos

desde un kilo a medio kilo, segundo por diversificar el producto en su misma línea con

tallarines verdes ya se ha este producido por albaca o culantro.

CALIDAD: La calidad en nuestro producto se observara desde la producción u elaboración

por el uso de materias primas con garantía para este tipo de rubro, este es el huevo y en

35

la harina, también se observara al final del proceso de producción envasado y producto

final.

RENDIMIENTO: La producción horaria de nuestra maquinaria se adapta a la necesidad del

mercado.

ATENCIÓN PERSONALIZADA: La compra, garantía y el servicio post-venta, se brinda

directamente con personal de nuestra empresa que lo atenderán con gran disposición.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO: Los tallarines de casa “La vecinita”, es un producto altamente nutritivo para toda la familia por este contiene 17% de proteínas, 16% de grasas alto a comparación de los demás cereales, 67% de carbohidratos que permite al sano crecimiento y desarrollo de la población, además de ello se agrega distintas porciones de albaca, zanahoria, etc.

7.5.1 Pronósticos y predicciones

7.5.2 Diseño de instalación y equipos

7.5.2.1 Ubicación

Región : Apurímac Provincia : Abancay Distrito : Tamburco Dirección : Jr. Inca Garcilaso s/n – Segunda Etapa

7.5.2.2 DistribuciónLa distribución de nuestra área de trabajo se realiza considerando el ordenamiento físico

de los elementos de la producción tomando en cuenta sus características y todos aquellos

factores que inciden en su funcionamiento, definiendo principalmente el flujo de materiales

y todos los requerimientos de espacios según los procesos productivos. Este orden incluye

los espacios necesarios para el movimiento de materiales y de trabajadores, el

almacenamiento y todas las actividades o servicios que se realizan en la planta de

producción de la empresa.

La distribución básicamente tiene dos intereses:

a) Interés Económico: Aumentar la producción, reducir los costos y satisfacer al cliente

mejorando el servicio y el funcionamiento de la empresa.

b) Interés Social: Dar seguridad al trabajador y satisfacer al cliente.

Hacer una buena distribución del área de trabajo es importante porque permite:

ï Disminuir las distancias que deben recorrer las materias primas, los equipos y los

trabajadores.

ï La utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad.

ï Brindar seguridad al personal y disminuir los accidentes.

36

LAMINADO Y TRIFILADO DE LA MASA

VESTIDOR

ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS

MESCLADO Y AMASADO

SECADO

MES

A

DE

TR

AB

AJ

O

LA

VA

DE

RO

EMPAQUETADO Y/O SELLADO

ALMACEN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y

INSUMOS

PESADO

ï Definir la localización de sitios para la inspección.

ï Reducir el tiempo de fabricación, al hacer más eficiente el traslado de personal,

equipos, herramientas, materias primas, productos en proceso y productos

elaborados.

ï El mejoramiento de las condiciones de trabajo.

ï El incremento de la productividad y la disminución de los costos.

CUADRO Nº 31: DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCION

7.5.2.3 Equipos

37

7.5.3 Diseño de procesosCUADRO Nº 32: DISEÑO DE PROCESOS PARA LA ELABORACION DE T.C. “DELICIAS”

DESCRIPCIÓN EQUIPOTIEMPO

SÍMBOLOS

Recepción de prima-insumos Mano10 mn

Traslado de la materia prima e insumos Maquinaria 5 mn

Almacén Mano6 mn

Formulación Mano6mn

Mezcla de insumos Maquinaria 16mn

Amasado Mano-artesanal

8 min

Laminado Maquinaria30min

Trefilado Maquinaria45 min

Secado - 4 hr a mas

Seguridad de calidad Técnico

Empaquetado y sellado Maquinarias45 min-depende de la cantidad

Repartición a los centros de venta Mano10min

38

PREPARACIÓN DE LOS INSUMOSHARINAHUEVO

SALACEITE

PESADO

MEZCLADO Y AMASADO

LAMINADO Y CORTADO

SECADO, ENFRIADO

PESADO

REPOSO DE LA MASA

ENVASADO

SOBADO DE LA MASA

CORTADO EN TROZOS DE IGUAL PESO

ETIQUETADO

ALMACENADO

7.5.3.1 Descripción del proceso

DIAGRAMA Nº 01PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS TALLARINES DE CASA “La vecinita”

39

LEYENDA: SÍMBOLOS O ACTIVIDAD

Operación Transporte Espera Inspecció

n

Almacenamiento

7.5.3.2. Personal

La empresa “FEMDISUR S.R.L”, contara con personal altamente capacitado en la

elaboración de los tallarines de casa para lo cual en la empresa trabajaran los mismos

socios y personas adicionales en caso de que exista pedidos de gran escala dicho esto

proseguiremos a la descripción de los puestos.

7.5.3.2.1. Descripción de puestosEl personal que se requerirá en la fase de producción y comercialización deberá contar con conceptos generales del control de calidad en los productos y el servicio.

PUESTO Nº 1: SOBADOR DE MASA

RESUMEN DEL PUESTO

Se dedica a la preparación de los insumos, mezclado, amasado y como también del mantenimiento del centro de producción así mismo deberá de desarrollar el proceso de secado o colgado de los tallarines en los tendederos procurando mantener el control de la calidad en cada fase de la producción.

RELACIONESTendrá relación directa con el jefe de producción, y es el responsable de los proceso de producción ya mencionados desarrollando de la forma mas adecuada, y conjuntamente con el otro personal encargado del siguiente proceso productivo.

CALIFICACIONES

Las calificaciones que deberá tener el personal es contar con una salud física adecuada para transportar, amasar y sobar la masa y a demás de ello transportar un promedio de 48 kilos de harina para el proceso de preparado, mezclado y amasado de los insumos a utilizar.Trabajo a presión en caso de cambios e imprevistos.

RESPONSABILIDADES

Responsabilidad de cuidar y mantener limpio el centro de producción siendo persona importante en las fallas que se ocasiona dentro de ella.

PUESTO Nº 2:

40

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

AREA DE FINANZAS

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS SI HUBIERA

RESUMEN DEL

PUESTO

Manejo y manipulación de las maquinarias que intervienen en el proceso productivo, así como también del proceso de cortado y luego del enfriado y secado de los tallarines procederá al empaquetado y su posterior sellado con producto final.

RELACIONES

Relación directa con el gerente de producción y con el jefe de control de calidad, es el responsable del proceso Terminal de la producción, desarrollando de la forma mas adecuada, conjuntamente con los otros personales encargados del anterior proceso productivo.

CALIFICACIONES

Capacidad física para manejar las maquinarias de laminador/cortadora y la selladora Trabajo a presión en caso de cambios e imprevistos

RESPONSABILIDADES

Responder ante la falla del proceso productivo a su cargo ya sea por negligencia o irresponsabilidad, la cual deberá reportarlo.Formula los resultados en cuanto al proceso de producción.

7.5.3.2.2. Evaluación de desempeñoPara la evaluación del desempeño desarrollamos un modelo de evaluación un conjunto de

verificación para así poder determinar si la productividad se desarrollara adecuadamente o

que el personal puede o no ser productivo.

8. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

8.1. Naturaleza y constitución de la AEO8.1.1 Modalidad de organización

Sociedad comercial de responsabilidad limitada (S.C.R.Ltda) con personería jurídica, perteneciente al régimen tributario de tercera categoría del Régimen especial a la renta.

8.2. Estructura Organizacional.

41

8.3. Responsabilidad Ambiental y Social.“Nuestra responsabilidad es el compromiso la sostenibilidad del medio ambiente aplicando las mejores prácticas operacionales, administrativas y gestión ambiental y como la empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar, y el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general de manera más eficiente y eficaz

9. CONTABILIDAD Y FINANZAS

9.1. Análisis de la InversiónLa inversión para el funcionamiento de la Empresa Agroindustrial Apurimeña

“AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L”, está constituida por el aporte inicial de los

socios en bienes dinerarios y no dinerarios para la implementación, producción y

comercialización de los tallarines de casa “LA VECINITA”. A continuación

mencionamos los aportes de cada socio.

CUADRO Nº 35: SOCIOS DIRECTOS PRINCIPALES

UADRO Nº 36: SOCIOS DIRECTOS DE LA EMPRESA.

42

APORTES DINERARIOS

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS SOCIOS

APORTES

01 MALLMA MARCA FRIDO s/. 1000

02 OTAZU CCAHUANA DILMER s/. 1000

03 CAYO CONDORI EDINSON s/. 1000

04 PAMPANAUPA CUARESMA RUSBET s/. 1000

05 MALLMA MARCA PERCY s/. 1000

TOTAL S/. 5000

APORTES NO DINERARIOS POR SALDAR


BIENES APORTES

01 MALLMA MARCA FRIDO MESA s/. 100

02 OTAZU CCAHUANA DILMER ESTANTE s/. 100

03 CAYO CONDORI EDINSON SILLAS s/. 100

04 PAMPANAUPA CUARESMA

RUSBET

UTENSILIOS s/. 100

05 MALLMA MARCA PERCY MATERIALES s/. 100

TOTAL S/. 500

9.1.1. Proyecciones de la inversión inicial

RUBRO UNIDAD MEDIDA

UNIDADES REQUER.

VALOR UNIT. (S/.)

COSTO TOTAL

1. ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Mescladora semi- industrial - Cap. 25Kg.

Unidad 1 S/. 3.550,00 S/. 3.550,00

Laminadora Semi-industrial - Cap. 50Kg.

Unidad 1 S/. 2.100,00 S/. 2.100,00

maquinas tallarineras Unidad 2 S/. 375,00 S/. 750,00

maquinas tallarineras Unidad 3 S/. 60,00 S/. 180,00

Balanza mecanica de reloj - Cap. 20Kg./Div.10g.

Unidad 1 S/. 250,00 S/. 250,00

selladora de bolsas Unidad 1 S/. 90,00 S/. 90,00

Ventilador Unidad 1 S/. 150,00 S/. 150,00

Calefactor Unidad 1 S/. 90,00 S/. 90,00

Total Maquinarias y Equipo

S/. 7.160,00

1.2. HERRAMIENTAS

Cuchillo Facusa Unidad 3 S/. 10,00 S/. 30,00

Mandiles incluido gorra Unidad 5 S/. 40,00 S/. 200,00

Barrilla caucho para secado Unidad 21 S/. 7,00 S/. 147,00

botiquin Unidad 1 S/. 35,00 S/. 35,00

repiza de baño Unidad 1 S/. 30,00 S/. 30,00

Tinas de 10 litros Unidad 2 S/. 15,00 S/. 30,00

parantes de madera 2 x3 m Unidad 2 S/. 120,00 S/. 240,00

tinas de acero inoxidable de 5 litros unidad 1 S/. 45,00 S/. 45,00

Total Herramientas y equipos

S/. 757,00

1.3. MUEBLES Y ENSERES

Tarimas Unidad 1 S/. 60,00 S/. 60,00

Mesa de trabajo (Acrilico) Unidad 1 S/. 380,00 S/. 380,00

Mesa de trabajo (acrilico mediano) Unidad 1 S/. 50,00 S/. 50,00

Mesa de trabajo (madero) 1.5m x 0.75m

Unidad 1 S/. 60,00 S/. 60,00

Bancos de trabajo (plastico) Unidad 5 S/. 9,00 S/. 45,00

Gigantografía (Logo - Marca) Unidad 1 S/. 32,00 S/. 32,00

Tacho Unidad 2 S/. 25,00 S/. 50,00

Recogedor Unidad 2 S/. 15,00 S/. 30,00

Escoba Unidad 2 S/. 10,00 S/. 20,00

Candados Unidad 3 S/. 10,00 S/. 30,00

Total Muebles y Enseres

S/. 757,00

1.4 OTROS

Desinfectantes Litros 3 S/. 15,00 S/. 45,00

Legia Litros 3 S/. 15,00 S/. 45,00

43

Paños de lipieza Paquete 2 S/. 8,00 S/. 16,00

Esponjas unidad 3 S/. 5,00 S/. 15,00

Detergentes y jabon liquido recipiente 3 S/. 8,00 S/. 24,00

Total otros

S/. 145,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. 8.819,00

2. ACTIVO INTANGIBLE

2.1 Gastos operativos (puesta en

marcha) Gastos de notaría Global 1 S/. 100,00 S/. 100,00

registro nacional de proveedores global 1 S/. 35,00 S/. 35,00

Registro sanitario Global 1 S/. 760,00 S/. 760,00

Constancia de Vigilancia Sanitaria Global 1 S/. 180,00 S/. 180,00

Impresión de comprobantes de pago (boleta, factura, etc.)

Blocks 2 S/. 10,00 S/. 20,00

2.2. Costo del estudio del proyecto

Estudios (investigación y planes) 1 S/. 500,00 S/. 500,00

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES S/. 1.595,00

3.CAPITAL DE TRABAJO

3.1. Producción (Materia prima e insumos)

S/. 4.205,00

Harina Sacos 20 S/. 100,00 S/. 2.000,00

Huevo Paquete 45,00 S/. 48,00 S/. 2.160,00

sal kilos 5,00 S/. 1,00 S/. 5,00

Aceite galon 2 S/. 20,00 S/. 40,00

3.2. Mano de obra directa (trabajadores - dueños)

S/. 1.000,00

Operarios: Amasador y laminador Persona 2 S/. 500,00 S/. 1.000,00

3.3. gastos indirectos de fabricacion S/. 260,00

Ayudantes: Empacador, etc. Persona 1 S/. 200,00 S/. 200,00

Bolsitas de polietileno para embolsado ciento 10 S/. 6,00 S/. 60,00

Alquiler (planta - producción) Global 1 S/. 200,00 S/. 200,00

Pago de servicio de Luz Kw/h 120 S/. 0,53 S/. 63,60

Pago de servicio de Agua global 1 S/. 5,00 S/. 5,00

Cinta embalaje unidad 5 S/. 1,00 S/. 5,00

etiquetas Millar 1 S/. 120,00 S/. 120,00

Pago de servicio de movilidad Global 1 S/. 10,00 S/. 10,00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/. 5.465,00

4.COSTOS INDIRECTOS O GENERALES

4.1. Gastos administrativos S/. 35,00

44

Útiles de escritorio Global 1 S/. 10,00 S/. 10,00

Teléfono celular Global 1 S/. 15,00 S/. 15,00

Mantenimiento de local Global 1 S/. 10,00 S/. 10,00

4.2. Gastos de ventas

Promoción (Gigantografia) Unidad 1 S/. 25,00 S/. 25,00

TOTAL GASTOS INDIRECTOS S/. 35,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

S/. 15.914,00

9.1.2. Proyecciones de ventas

Proyeccion de venta anual

Proyección de ventas anual (en kilogramos) con crecimiento del 1.27% anual

PRODUCTOANUAL1 2 3 4 5

Producto 1: Tallarín de casa 16095 20440 25959 32968 41869

Precios de productos por año (nuevos soles)PRODUCTO PRECIO POR AÑOS*

45

1 2 3 4 5Producto 1: Tallarín de casa

S/. 6,50 S/. 6,50 S/. 6,50 S/. 6,50 S/. 6,50

Proyección de ventas anual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio)

PRODUCTOINGRESO POR AÑOS1 2 3 4 5

Producto 1: Tallarín de casa. S/. 104.614

S/. 132.860

S/. 168.732

S/. 214.290

S/. 272.148

TOTAL INGRESOS S/. 104.614S/. 132.860

S/. 168.732

S/. 214.290

S/. 272.148

PRONOSTICO DE PRODUCCION(mensual)

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KILOS1200

1224

1248

1273

1299

1325

1351

1378 1406 1434

1463

1492

M.P( S/ 3.97)4764

4859

4956

5056

5157

5260

5365

5472 5582 5693

5807

5923

M.O.D(S/ 1)1200

1224

1248

1273

1299

1325

1351

1378 1406 1434

1463

1492

GIF (S/ 0.40) 480 490 499 509 520 530 541 551 562 574 585 597COSTO DE PRODUCCION

6444

6573

6704

6838

6975

7115

7257

7402 7550 7701

7855

8012

PRONOSTICO DE PRODUCCION(ANUAL)

Rubros 1 2 3 4 5KILOS 16095 20440 25959 32968 41869MP (S/ 3.97) 63895 81147 103057 130882 166220M.O.D( S/ 1) 16095 20440 25959 32968 41869GIF ( S/0.40) 6438 8176 10384 13187 16748COSTO DE PRODUCCION 86428 109763 139399 177037 224837

9.1.3. Proyecciones de costos operativos

46

ANÁLISIS DE COSTOS DE LA PRODUCCION DE TALLARINES FEMDISURCOSTO DE PRODUCCIÓN A) PRODUCCION DE TALLARINES DE CASA; (EN NUEVOS SOLES) Cantidad producida mensual = 1000 Kg.

RUBRO

UNIDAD DE MEDIDA

UNID. REQ.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL TIPO DE COSTO C,V C.F

1.1. Costo de Producción Materiales directos Harina Sacos 20 100 S/.

2.000,00S/. 2.000,00

Huevo Paquete 40 48 S/. 1.920,00

S/. 1.920,00

sal kilos 5 1 S/. 5,00 S/. 5,00 Aceite galon 2 20 S/. 40,00 S/. 40,00 Mano de Obra directa Operarios: Amasador y laminador

Persona 3 S/. 600,00 S/. 1.800,00

S/. 1.800,00

total de costos directos G.I.F. etiquetas Millar 1 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 cajas de despacho UNIDAD 10 S/. 0,50 S/. 5,00 S/. 5,00 ayudante/ empacador(jornal) Persona 1 S/. 100,00 S/. 100,00 S/. 100,00 Cinta embalaje Global 5 S/. 1,00 S/. 5,00 S/. 5,00 ,cajas de despacho unidad 15 S/. 0,50 S/. 7,50 S/. 7,50 Bolsitas de polietileno para embolsado

ciento 10 S/. 6,00 S/. 60,00S/. 60,00

S/. 4.262,50 S/. 0,00

Depreciación Depreciación varios global

mes 1

S/. 161,23S/. 161,23

S/. 161,23GASTOS GENERALES 1.2. Gastos administrativos Alquiler (planta - producción) mensual 1 S/. 200,00 S/. 200,00 S/. 200,00Útiles de escritorio Global 1 10 S/. 10,00 S/. 10,00Teléfono celular mensual 1 20 S/. 20,00 S/. 20,00Pago de servicio de Luz Kw/h 119 S/. 0,53 S/. 63,07 S/. 63,07mantenimiento de local glogal 1 10 S/. 10,00 S/. 10,00Pago de servicio de Agua global 1 S/. 5,00 S/. 5,00 1.3. Gastos de ventas Promoción (Gigantografia) Unidad 1 28 S/. 28,00 S/. 28,00SUB TOTAL POR TIPO DE COSTOS (FIJOS - VARIABLES)

S/. 6.559,80

S/. 2.292,30

TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS

47

ANALISIS DE PRECI0

Costo fijo unitario (CFU) S/. 1,91Costo variable unitario (CVU) S/. 3,55Costo total unitario (CTU) (CTU = CVU + CFU) S/. 5,46Ganancia (G) G = 20% x CTU) * S/. 1,04Valor de venta unitario (VVU) (VVU = CTU + G) S/. 6,50Impuesto (IGV) NUEVO IMPUESTO POR

s/5000 = S/. 20.00 POR C/P S/. 0,01

Precio de venta al cliente (PVC)

(PVC = PV + IGV) S/. 6,51

9.1. Estructura de financiamiento

9.1.1.Financiamiento interno

CUADRO

Nº: SOCIOS

DIRECTOS

DE LA

EMPRESA

9.1.2.Financiamiento externo Préstamo bancario la suma de s/ 5,000.00 con una tasa de 24% anual.9.2. Evaluación Económica

9.2.1.Proyección de estados financieros

48

APORTES DINERARIOS


APORTES

01 MALLMA MARCA FRIDO s/. 1000

02 OTAZU CCAHUANA DILMER s/. 1000

03 CAYO CONDORI EDINSON s/. 1000

04 PAMPANAUPA CUARESMA RUSBET s/. 1000

05 MALLMA MARCA PERCY s/. 1000

TOTAL S/. 5000

APORTES NO DINERARIOS POR SALDAR


BIENES APORTES

01 MALLMA MARCA FRIDO MESA s/. 100

02 OTAZU CCAHUANA DILMER ESTANTE s/. 100

03 CAYO CONDORI EDINSON SILLAS s/. 100

04 PAMPANAUPA CUARESMA

RUSBET

UTENSILIOS s/. 100

05 MALLMA MARCA PERCY MATERIALES s/. 100

TOTAL S/. 500

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Rubros 1 2 3 4 5Ventas 104614 132860 168732 214290 272148Costo Produccion 86428 109763 139399 177037 224837gastos administrativos 3823 3823 3823 3823 3823gasto de ventas 32 32 32 32 32gastos financieros 1200 882 488 depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913

Utilidad Bruta 11219 16447 23077 31486 41544Impuesto(30%) 3366 4934 6923 9446 12463

Utilidad Neta 7853 11513 16154 22040 29081Dividendos(60%) 4712 6908 9692 13224 17448

utilidad retenida(40%) 3141 4605 6462 8816 11632

FLUJO DE CAJA(ANUAL)

Rubros 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 5000 104614 132860 168732 214290 272148

VENTAS 104614 132860 168732 214290 272148prestamo 5000

EGRESOS costo de produccion 86428 109763 139399 177037 224837gastos administrativos 3823 3823 3823 3823 3823gastos de venta 32 32 32 32 32gastos financieros 1200 882 488 depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913

uilidad bruta 11219 16447 23077 31486 41544impuestos (IR30%) 3366 4934 6923 9446 12463

utilidad neta 7853 11513 16154 22040 29081depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913

49

INVERSION 19344 act. Fijo tangible 8819 act. Fijo intangible 2645 capital de trabajo 7880 servicio de la deuda 1324 882 2035 valor de salvamento 15277

FLUJO DE CAJA -19344 8443 12543 16032 23953 46271

9.2.2.Evaluación de la rentabilidad económica

9.2.2.1. Periodo de recuperación de capitalCUADRO DE AMORTIZACION

PERIODO PRINCIPALCUOTA

INTERES

AMORT. SALDO

0 50001 5000 2524 1200 1324 36762 3676 2524 882 1641 20353 2035 2524 488 2035 0

VAN 39157TIR 68%BENEFICIO COSTO 3,02423827

PERIODO DE RECUPERACION

1,8=1AÑO CON OCHO MESES

9.2.2.2. Análisis del punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIOA. PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES: PE= CFT/ (PVU - CVU) 2220,28REDONDEADO 3693 Kg. de Tallarines de casa

B. PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES

PE= CFT/(1-(Cvu/Pvu))S/. 14.446,42

9.2.3.Análisis de sensibilidad por escenarios 9.2.3.1. Escenario pesimista

50

ESCENARIO PESIMISTA

RUBRO

UNIDAD DE MEDIDA

UNID. REQ.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1.1. Costo de Producción

Materiales directos harina kilos 20 130 S/.

2.600,00huevo paquete 40 60 S/.

2.400,00sal kilos 5 1,5 S/. 7,50aceite galon 2 28 S/. 56,00total de materia prima (5,06)

S/. 5.063,50

nuevo costp de m.pa anual 60762


Rubros 1 2 3 4 5KILOS 16095 20440 25959 32968 41869

MP 5,06 81438103427 131352 166817 211857

MO 1 16095 20440 25959 32968 41869GIF 0.40 6438 8176 10384 13187 16748

COSTO DE PRODUCCION 103971132043 167694 212971 270474

NUEVO COSTO UNITARIO DE M.P 5,06


Rubros 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 5000 104614 132860 168732 214290 272148

VENTAS 104614 132860 168732 214290 272148prestamo 5000

EGRESOS costo de produccion 103971 132043 167694 212971 270474gastos administrativos 3823 3823 3823 3823 3823gastos de venta 32 32 32 32 32gastos financieros 1200 882 488 depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913

uilidad bruta -6324 -5833 -5218 -4449 -4093

impuestos (IR30%) -1897 -1750 -1565 -1335 -1228

utilidad neta -4427 -4083 -3653 -3115 -2865depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913

51


FLUJO DE CAJA -19344 -3838 -3811 -3775 -1202 14325

VAN -28250

TIR -18%

9.2.3.2. Escenario conservador

RUBRO

UNIDAD DE MEDIDA

UNID. REQ.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1.1. Costo de Producción Materiales directos harina kilos 20 100 S/.


1.920,00sal kilos 5 100 S/. 500,00aceite galon 2 20 S/. 40,00total de materia prima

S/. 4.460,00

total de materia prima anual

S/. 53.520,00


Rubros 1 2 3 4 5KILOS 16095 20440 25959 32968 41869MP 3.97 63895 81147 103057 130882 166220MO 1 16095 20440 25959 32968 41869GIF 0.40 6438 8176 10384 13187 16748COSTO DE PRODUCCION 86428

109763 139399 177037 224837

COSTO UNITARIO M.P 3,97

52


Rubros 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 5000 104614 132860 168732 214290 272148

VENTAS 104614 132860 168732 214290 272148préstamo 5000

EGRESOS costo de producción 86428 109763 139399 177037 224837gastos administrativos 3823 3823 3823 3823 3823gastos de venta 32 32 32 32 32gastos financieros 1200 882 488 0 0depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913


utilidad neta 7853 11513 16154 22040 29081

depreciacion 1913 1913 1913 1913 1913


FLUJO DE CAJA -19344 8443 11785 16032 23953 46271

VAN 39157

TIR 68%

9.2.3.3. Escenario optimista

RUBRO

UNIDAD DE MEDIDA

UNID. REQ.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1.1. Costo de Producción Materiales directos harina kilos 20 92 S/.


1.600,00sal kilos 5 0,8 S/. 4,00aceite galon 2 17 S/. 34,00total de materia prima

S/. 3.478,00

total de materia prima S/.

53

anual 41.736,00


Rubros 1 2 3 4 5

KILOS 1609520440 25959 32968 41869

MP (3,48) 5600971131 90337 114728 145704

MO 1 1609520440 25959 32968 41869

GIF 0.40 6438 8176 10384 13187 16748COSTO DE PRODUCCION 78541

99747 126679 160882 204321

NUEVO COSTO UNITARIO M.P 3,48


Rubros 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 5000 104614 132860 168732 214290 272148

VENTAS 104614 132860 168732 214290 272148prestamo 5000

EGRESOS costo de produccion 78541 99747 126679 160882 204321gastos administrativos 3823 3823 3823 3823 3823gastos de venta 32 32 32 32 32gastos financieros 1200 882 488 0 0depreciacion 1913 1913 1913 1913 0


utilidad neta 13374 18524 25058 33348 44781

depreciacion 1913 1913 1913 1913 0


FLUJO DE CAJA -19344 13963 18795 24936 35261 60058

VAN 65603

54

TIR 98%

10. CONCLUSIONES

La investigación realizada en la producción y comercialización de tallarines de casa a

mostrado ser un negocio rentable dentro de un margen con proyección a largo plazo y de

producción a escala es por ello que la empresa “AGROINDUSTRIAS FEMDISUR S.R.L”

de acuerdo a las limitaciones de capital de trabajo y de financiamiento al inicio de la

operativización inicia con poco presupuesto para el proceso de producción , sin embargo

buscara incrementar su capital de trabajo que permitan una producción a ofertar de gran

escala y por ende que incremente el margen de rentabilidad para los socios . Es por ello

que se aplica la estrategia de segmentación y de nicho de mercado los cuales se Irán

ampliando de acuerdo al crecimiento de la empresa dentro de su sostenibilidad.

Desde luego nos ayudara de mucha importancia las alianzas estratégicas realizadas con

distintas ONG s, municipalidad, otros. El marketing directo que viabilizará una relación más

estrecha con el cliente de las quintas y recreos de la provincia de Abancay.

Finalmente como plan de contingencias estamos buscando un buen desarrollo como

empresa productora y comercializadora de cuy a nivel local y regional que propiciará a un

buen desarrollo económico de nuestra región.

11. RECOMENDACIONES Se sugiere realizar convenios con instituciones u otro organismos que coadyuven al

desarrollo sostenible ya sea con programas de capacitación permanente en el rubro de

línea económica de cada empresa como también con programas de capacitación y de

actualización de las nuevas tendencia y desafíos en as PYMES de todas las empresas

que se inician en el ámbito empresarial.

Realizar un seguimiento permanente de los avances de cada empresa, orientación nivel

corporativo como legal orientación como talleres de motivación y liderazgo

empresarial.

Implementación y programación de talleres continuos en todo el proceso de elaboración

de todos los planes de prácticas PRE profesionales.

55

plan de negocio tallarines hechos en casa

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