Diapositiva 1

Diplomado en Administracin Empresarial

PROYECTOAplicacin en Plan de Negocio

Escuela Superior Politecnica del Litoral

Antecedentes

La educacin es una tarea compleja y costosa para las instituciones de este sector que requiere utilizar medios de comunicacin eficaces para transmitir conocimientos. Pero la forma de comunicacin no es el nico problema, sino tambin el tiempo que se requiere para esta actividad, porque las personas en sus actividades rutinarias encuentran muchos obstculos para asistir diariamente a un horario predeterminado de una institucin educativa. El concepto de asistir a clases para estudiar ya no es tan rgido, si sacamos provecho de las nuevas tendencias tecnolgicas, podemos traer el conocimiento impartido en un aula de clases al lugar en el que el estudiante se encuentre y en el tiempo que tenga disponible.

LA EMPRESA

La empresa que se propone crear, pretende cubrir la necesidad de los estudiantes de nivel superior, especialmente educacin a distancia, de cursos de capacitacin multimedios, que transmitan en forma precisa el contenido de un programa semestral.La infraestructura de la empresa la pondr en posicin de competir tambin en el mercado de la publicidad y de produccin de videos y pginas web, por lo que en el largo plazo se pretende ofrecer al mercado el siguiente portafolio de productos o servicios:

Cursos Multimedios de Aprendizaje

Diseo de pginas Web

Documentales

Produccin de Videos

Videos Institucionales

Spots, Infomerciales,Promocionales

Animacin 2D y 3D

MISION Y VISION

Misin

Producir medios creativos para comunicar agresiva y dramticamente la esencia del mensaje de nuestros clientes a la comunidad, utilizando para aquello los mejores y ms precisos recursos existentes y por inventar.

Visin

Consolidarnos como la compaa ms reconocida en el mercado nacional en la produccin de medios audiovisuales de publicidad y aprendizaje con altos estndares de calidad.

Propuesta de Valor

El nombre comercial de nuestra compaa ser Precise Message, que traducido al espaol significa Mensaje Preciso, lo cual transmite la razn de ser de la compaa, transmitir con precisin la informacin que necesitan nuestros clientes.

El slogan de nuestra compaa ser:

Comunicando con precisin

El Logo

La flecha que bordea el nombre comercial de la compaa sugiere la forma de un dardo, el cual se utiliza para lanzar al blanco. Eso es lo que aspira PRECISE MESSAGE, dar en el blanco que es la mente de nuestros clientes con la informacin precisa que ellos necesitan.

Organizacin Jurdica

NOMBRE DE LA EMPRESA:PRECISE MESSAGE CIA LTDA.

DOMICILIO:GUAYAQUIL

OBJETO SOCIAL:

La compaa podr producir, importar y comercializar interna y externamente todo tipo de cursos educativos cualquier rama del saber tales como y sin limitarse a ellos: libros, medios audiovisuales, multimedios, internet, programas informticos y cualquier otro medio tecnolgico, as como realizar evaluaciones y certificaciones a profesionales y no profesionales.

Organizacin Jurdica

Plazo: 80 aos

Capital suscrito : Usd 45,000

Divisin del capital: El capital se divide en participaciones sociales de $100 c/u.

Participantes en la constitucin: 5 socios.

Aporte : Dinero en efectivo

Representacin Legal: La administracin y representacin legal de la compaa estar a cargo del Gerente General. El Subgerente podr ejercer la representacin legal en ausencia del Gerente General.

EL PRODUCTO

Los cursos de capacitacin sern multimedios y podrn ser ejecutados en cualquier PC o cualquier reproductor de DVD. Los cursos sern de temas diversos, entre ellos tenemos:

Administracin

Marketing

Idiomas

Contabilidad

Cculo

Economa

Finanzas

Estadstica

La Marca

La marca de nuestros cursos de capacitacin multimedios, ser Precise Learning, que traducido al espaol, significa aprendizaje preciso, riguroso o exacto, que es la base de la propuesta de valor de nuestros productos y servicios que buscan posicionarse en la mente de nuestros clientes, como el medio preciso que ellos necesitan para aprender.

El slogan de nuestro producto, cursos multimedios PRECISE LEARNING, es:

Aprende sin lmites

Con este slogan queremos transmitir a nuestros clientes, la idea de libertad de horarios, de flexibilidad en el tiempo y de fcil comprensin de su contenido, que son las dificultades a las que el estudiante tpico se enfrenta en su aprendizaje.

Elementos del Producto

El empaque de nuestro producto ser creativo y llamativo con forma y tamao de un portafolio elaborado en cartn resistente.

Cada Curso contendr 16 horas de clases con un contenido preciso en 8 DVDs con videos de 2 horas cada uno. Sin embargo su contenido equivaldr al menos a un curso de 32 horas presenciales.

Guas de estudio y pruebas para medir el conocimiento aprendido por el estudiante y que en funcin de sus errores le sugerir los temas especficos que deber repasar.

Problemas y plantillas de ejercicios en hojas de clculo, procesador de palabras, etc. para que el usuario practique lo aprendido.

Elementos del Producto

Cada video contiene clases impartidas por un experto en la materia, impartidas en forma de talleres con estudiantes que realizarn las preguntas frecuentes de valor agregado que los estudiantes realizan en las aulas de clases, adems de videos con situaciones tpicas del entorno y ejemplos prcticos. El experto utilizar en sus talleres presentaciones en Power Point y plantillas en Excel y Word

Adems, las plantillas y evaluaciones, permitir que el estudiante realice las prcticas en su computador sin prdida de tiempo y podr autoevaluar el grado de conocimiento adquirido. Esto le permitir al estudiante estudiar a su propio ritmo, en el lugar que prefiera con su computador.

Ventajas del Producto

El contenido del Video es creativo y Didctico para nuestros usuarios

Es fcil de reproducir en cualquier PC o DVD

Alta resolucin y calidad de imagen de nuestro producto

Nuestras polticas de Pago son flexibles

Los exmenes de prueba permite la evaluacin del Contenido del Curso.

Las plantillas que contiene los videos permite que el usuario ejercite los conocimientos adquiridos

Los productos que podran ser complementarios a nuestro producto son los libros y folletos dirigidos a lo estudiantes como guas de estudio.

Estrategia de Proteccin del Producto

El estudiante, podr realizar un examen va Internet a travs de la pgina Web que la compaa dispondr para el efecto, ingresando su cdigo de producto y registrando sus datos personales. De aprobar el examen recibir un certificado de aprobacin del curso emitido por la compaa Precise Message.

Como valor agregado y gracias a los convenios con universidades que la compaa realizar, podr obtener mediante un examen presencial y el pago de un valor adicional a la universidad, un certificado emitido por esta ltima.

Anlisis FODA
Fortalezas del Producto

Servicio personalizado

Innovacin en el Diseo del producto

Inversin necesaria en equipos de alta tecnologa para un producto de calidad.

Diversificacin del servicio y asesoramiento al cliente del producto que va adquirir.

Debilidades del Producto

Inversin alta de tiempo de produccin.

Nuestro producto podra ser plagiado

Inversin alta para la produccin del producto.

Se dispone slo de una oficina de desarrollo y ventas.

Oportunidades

Falta de tecnologa en los cursos de capacitacin a distancia

Poco uso de videos de entrenamiento en la educacin y en las empresas.

Crecimiento del mercado de la publicidad por Internet.

Masificacin del uso de computadoras

Bajo costo de equipos productores DVDs.

Crecimiento del mercado de cybers.

Amenazas

Competidores establecidos en el mercado de videos publicitarios y multimedios

Nuevos avances tecnolgicos que facilitan la produccin de medios in house.

Piratera

Alto poder de negociacin por parte del Cliente Distribuidor(Universidades)

Estrategia para enfrentar debilidades

Controles de Seguridad para la reproduccin de los Videos de Capacitacin.

Adems podemos persuadir a los clientes a registrar el producto en la pagina Web de la Compaa.

Planificar tiempos de produccin de Videos x Programas de Estudio Acadmico

Anlisis del Sector PORTER

Anlisis del Sector PORTER

Anlisis del Sector PORTER

Se concluye que el nivel de atractividad del sector es medio.

Anlisis del Mercado: La Demanda

* Fuente: CONEA ( Consejo Nacional de Acreditacin y Evaluacin de la Educacin Superior

La tasa de crecimiento anual, entre los aos 2001 y 2007 fue de 7.21%.

Proyeccin de la demanda

Estudio de Mercado

Estudio de Mercado

Estudio de Mercado

Estudio de Mercado

Estudio del Mercado

Promedio : 2.66 cursos

La Oferta

En cuanto a la oferta para este producto en este mercado es casi nula, puesto que no existen productos similares, es decir que cumplan la misma funcin y objetivos y de la misma forma, excepto algunos cursos para el estudio del idioma Ingls y cursos para nios, pero con una estrategia totalmente diferente. Es un mercado casi inexplorado por este tipo de negocio en el cual seremos pioneros.

Productos y servicios con los cuales se podra comparar nuestro producto porque actualmente satisfacen en alguna medida las necesidades de aprendizaje de los estudiantes a distancia son los libros y las tutoras presenciales o por video conferencias. Los precios de los libros estn en un rango entre $24 y $50 pero son de alto contenido aunque muchas veces de lectura cansada y poca comprensin; mientras que las tutoras presenciales de 10 horas tienen un costo de $25. Las tutoras por video conferencia de apenas 2 horas y de muy bajo contenido tienen un costo de $10.

Fraccin del Mercado y Ventas

Con la produccin de los 8 cursos de carreras administrativas ms demandados, se puede satisfacer el 72% del mercado objetivo, es decir 47,131 unidades, gracias a que no existen competidores directos

Meta: llegar al 40% el primer ao logrando convenios con las mayores universidades a distancia como la Universidad Tcnica Particular de Loja

Empezaramos las ventas de nuestros primeros cursos en videos a partir del mes de marzo del 2009.

En los meses de abril y septiembre son los periodos de matriculacin de los estudiantes por lo cual abra mayor demanda de nuestro producto. En los meses siguientes las ventas seran residuales como una disminucin progresiva conforme avanza el semestre.

Como la inversin requerida es alta, los cursos se irn produciendo uno a uno y en cuanto estn listos empezar su venta

Fraccin del Mercado y Ventas

Estrategia de Precios

Productos y servicios con los cuales se podra comparar nuestro producto porque actualmente satisfacen en alguna medida las necesidades de aprendizaje de los estudiantes a distancia son los libros y las tutoras presenciales o por video conferencias. Los precios de los libros estn en un rango entre $24 y $50 pero son de alto contenido aunque muchas veces de lectura cansada y poca comprensin; mientras que las tutoras presenciales de 10 horas tienen un costo de $25. Las tutoras por video conferencia de apenas 2 horas y de muy bajo contenido tienen un costo de $10.

Como nuestro producto es nuevo en el mercado, nuestra poltica es utilizar un Precio de Descreme para probar su aceptacin en el mercado. Buscamos con ello, maximizar el beneficio a corto plazo de manera que se recupere rpidamente los costos incurridos.

Precio de los productos

Tcticas de Ventas

La Gerencia de Ventas, ser responsable de llegar a acuerdos con las principales universidades, empezando con las que tienen mayor participacin en el mercado de educacin a distancia.

El Gerente de Ventas recibir una remuneracin fija ms un 2% sobre las ventas.

Ofrecer un descuento de hasta el 20% en el precio de venta a las universidades, para que acten como distribuidores de los cursos.

Por pagos de contado recibirn un descuento adicional del 2% sobre el precio de venta.

Los clientes que compren directamente a la compaa podrn obtener un descuento del 15% sobre el precio de venta.

Estrategia Promocional

Como estrategia de promocin se usar en la primera fase los canales de distribucin, las universidades, para promocionar producto durante los periodos de matriculacin mediante banners y dpticos. En ellos se dar a conocer a la compaa, su direccin Web, y los cursos que se ofrecen as como sus caractersticas y ventajas.

La idea innovadora que se vender a los clientes, es la calidad del contenido de los videos, son ms didcticos que los libros y puede estudiar en cualquier momento con menor esfuerzo.

Se utilizar la marca y slogan.

En la pgina Web se ofrecer demos de 3 minutos de los cursos en videos para persuadir al cliente de la calidad del contenido de los cursos.

Se ofrecern descuentos del 15% a clientes registrados y que compren directamente el producto a la compaa.

Se entregarn gratuitamente cursos nuevos o en prueba a clientes frecuentes por montos en dlares, en base a su inters.

Se sortearan entre los que registren u producto en la pagina Web: reproductor de DVD, PC y porttiles

Poltica de Servicios

Ofrecemos Garanta durante 6 meses del producto x dao del Video, se devolver un producto nuevo sin costo.

Entregamos Certificados de aprobacin de los cursos a travs de pruebas en la pgina Web de la compaa.

Certificacin de las universidades a travs de pruebas presnciales.

A travs de la pgina Web pondremos a disposicin de los usuarios un buzn de consultas y sugerencias, lo que nos permitir retroalimentarnos de las inquietudes comunes, atender sus requerimientos y procurar la mejora contina del producto.

Estrategia de Distribucin

Los canales de distribucin utilizados inicialmente sern las universidades a distancia de mayor cobertura. Posteriormente, una vez que se haya desarrollado los cursos y posicionado a la empresa en el mercado de educacin a distancia, se ingresar al mercado de estudiantes presnciales y profesionales, a travs de la distribucin en universidades, libreras y supermercados.

Las Polticas de Inventario sern de 30 das de permanencia y se distribuir directamente al canal de distribucin.

Organigrama de la Empresa

Junta de Accionistas

Finanzas

Marketing y Ventas

Produccin

Animacin

Desarrollo

Edicin

Contabilidad

Gerente General

Recursos Humanos

Estudio Tcnico de Produccin

Para un curso de 16 horas.

Diagrama de Pert

El diagrama de PERT nos indica que el tiempo necesario para producir un curso de video es de 38 das, es decir, aproximadamente 7 semanas contando con los sbados. Del mismo modo se estableci que para un curso de 12 horas se necesitan 6 semanas. Las actividades crticas son A, C, D, E, G, I, J, K, L, por lo que deben ser cumplidas en los tiempos establecidos.

Flujo del proceso

Plan de Produccin

Anlisis de Inversiones

Activos Fijos

Activos Intangibles

Gastos Preoperacionales

Total Inversin en Activos no Corrientes36,465.00

Rubro

Costo Total

DepreciacinAnual

Valor Salvamento

Muebles y equipos produccin

25,910.00

7,134.00

1,100.00

Muebles y equipos administracin

2,580.00

748.00

240.00

Subtotal

28,490.00

7,882.00

1,340.00

Total Inversin en Activos 90,000.00

Anlisis de Costos

Para la produccin de un ao (18,854 u) son necesarios los siguientes costos y gastos (Ver detalle en Anexo Anlisis de Costos):

Costos Directos de Fabricacin:

Mano de Obra:176,560.57

Materia Prima: 93,222.40

CIF: 23,843.05

Otros gastos: 99,044.50

Total:392,670.52

Estos Costos se distribuyen en variables y fijos de la siguiente manera:

Costos Variables:227,462.54 ( $12.06 /u)

Costos Fijos:165,207.98

La funcin de Costo Total sera:

CT = 165,207.98 + 12.06 Q

Anlisis de Punto de Equilibrio

Proyeccin Estados Financieros

Estado de Resultados Proyectados

Balance General Proyectado

Indicadores Financieros

Indicadores Financieros

Clculo del EVA

Costo del Capital Promedio Ponderado

Flujo de Efectivo del Proyecto

Escenario Conservador: -25% Vta

Flujo de efectivo del Inversionista

Escenario Conservador -25%Vtas

Anlisis y Conclusiones

El proyecto resulta atractivo por su tasa interna de retorno del 91%, con un valor actual neto de 458,829 descontado a una tasa del 12%.

Si no se alcanzan las metas de ventas, en un 25% menos, de todas formas el proyecto resulta atractivo, por cuanto la tasa interna de retorno sera del 56% y el Valor Actual Neto sera de $238,808. La disminucin provocada en el VAN sera del 48%.

Por su alta inversin se requerir un apalancamiento financiero del 50%. El flujo de efectivo del inversionista determina una tasa interna de retorno de 119% con un VAN de $509,632. Una disminucin del 25% de las Ventas provoca una reduccin del VAN del 49% con una TIR de 62% y VAN $250,516.

La rentabilidad esperada del primer ao sobre la inversin ROI es 4.15% y sobre el capital ROE es 8%.

El Valor Econmico agregado, EVA para el primer ao sera de $ 1,604.

Las ventas mnimas necesarias para cubrir los costos y gastos fijos y obtener utilidades son de 12,864 cursos, es decir apenas un 27% del mercado objetivo, lo cual es alcanzable, cumpliendo con el programa de produccin.

Anlisis y Conclusiones

El capital necesario para el proyecto es de $45,000 lo cual es un valor significativo para un proyecto innovador del cual no se tiene experiencia.

Ser difcil obtener un crdito por $45,000 para este tipo de proyectos, por lo cual se estima que la inversin de los accionistas tendran que cubrir las inversiones en activos fijos e intangibles as como el capital de trabajo, es decir unos $90,000. Adems se observ en el flujo de efectivo, que ser necesario recurrir a eventuales prstamos a corto plazo hasta por un monto de $40,000, lo cual slo ser posible con un mayor capital.

Si existe limitaciones con el capital, habra que replantearse las metas de ventas, y empezar con un curso, disminuyendo los recursos, a fin de entrar en el mercado y posicionarse en las universidades, adquirir conocimiento y experiencia del negocio que luego permita realizar un plan de negocio ms elaborado, ya con convenios firmados con las universidades que aseguren la demanda y permita la obtencin de un mayor financiamiento.

En definitiva lo crtico ser lograr convenios con las universidades para vender nuestro producto, de eso depende el xito de la estrategia de ventas y el proyecto en definitiva.