PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN … · De acuerdo al plan, se establecen modelos o...
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1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN OPERATIVO MULTIANUAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 MUNICIPALIDAD DE JALAPA
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL,
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL Y
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MUNICIPALIDAD DE JALAPA
2
ÍNDICE
CARÁTULA………………………………………………………………………………..1
ÍNDICE……………………………………………………………………………………..2
ACTA DE APROBACIÓN PEI, POM, POA 2017………………………………………3
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………...…………….4
BASE LEGAL………………………………………………………………………………5
MARCO ESTRATÉGICO…………………………………………………………………7
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO…………………………….7
MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN
EL PDM……………………………………………………………………………..9
BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL………………....12
VISIÓN…………………………………………………………………………….13
MISIÓN……………………………………………………………...…………….13
PRINCIPIOS Y VALORES………………………………………………………13
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM)………………………………………….15
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)…………………………………………………..16
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2015 Y AVANCES DE LA
EJECUCIÓN DEL POA 2016………………………………………………….…16
ANÁLISIS SOBRE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA
MUNICIPALIDAD PARA EL AÑO 2017…………………………………...…17
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA
ANUAL 2017…………………………………………………………………...…18
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO………………...…20
3
ACTA DE APROBACIÓN PEI, POM, POA
2017
4
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a lo planteado por el Plan Nacional de Desarrollo K’atún Nuestra
Guatemala 2032 se establece la visión que tenemos que tener como país sobre la
forma y las vías de desarrollo que debemos tomar durante los siguientes 20 años,
siendo este Plan una herramienta indispensable para la creación de las políticas
públicas. Dicho plan no es el fin, si no el medio para poder llegar al desarrollo
esperado. De acuerdo al plan, se establecen modelos o metodologías de desarrollo
en las cuales debemos trabajar a fin de que la inversión pública llegue a la
población más necesitada.
Respecto a la visión del Plan de Desarrollo Municipal de Jalapa del año 2010, para
el año 2025 la población jalapaneca tendrá acceso universal a los servicios básicos,
apoyando la formación de la mujer a través del centro de capacitación, fomentando
la participación y formación campesina a través de la tecnificación, mejorando los
índices de alfabetismo y educación, el mejoramiento de las áreas boscosas, el
tratamiento del área de la cuenca del Río Jalapa e incentivando el turismo.
El plan estratégico institucional ayuda a las municipalidades a trazar la ruta a
seguir para el periodo establecido (mediano plazo) que prioriza algunos temas
relevantes que tienen relación con sus competencias propias y/o delegadas y que
contribuirán a alcanzar los resultados de desarrollo de acuerdo al PND. Se expresa
por medio del Plan Estratégico Institucional (PEI), que busca aportar para el logro
en el cambio de las condiciones de vida de la población por lo tanto se convierte en
el documento de gestión municipal.
El presente documento contiene el plan estratégico institucional, el plan operativo
multianual y el plan operativo anual 2017, el cual, está vinculado con las políticas
de gobierno y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo K’atún Nuestra
Guatemala 2032, así como las matrices proporcionadas por la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), priorizando aquellas
necesidades de la población jalapaneca de acuerdo a las necesidades que se han
identificado y así trabajar en beneficio de la población del municipio.
5
BASE LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA
Artículo 98, artículo 105 y artículo 129 (referencia a la participación de las
comunidades, entidades, municipalidades). Artículo 134, Descentralización y
autonomía. Relacionado con las obligaciones mínimas del municipio y de toda
entidad descentralizada y autónoma. Literal b) Mantener estrecha coordinación
con el órgano de planificación del Estado.
LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO
Decreto No. 101-97.
Establece de manera explícita, en el marco de la gestión para resultados del
desarrollo, la obligatoriedad para que la institucionalidad pública vincule sus
procesos de planificación estratégica - institucional y operativa (multianual y
anual) al marco de políticas públicas de su competencia, a la planificación del
desarrollo y a la vinculación de los planes con el presupuesto. Artículo 2, inciso f);
artículo 3; artículo 4, inciso c); artículo 11, inciso e) y h); artículo 15; artículo 16
Vinculación Plan Presupuesto; artículo 19; 23; 24; 28; 31; 36; 38; 40; 47; artículo 54,
incisos a) y c); artículo 55 Informes de avance físico y financiero; artículo 75 y 76.
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y
EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DOS MIL DIECISÉIS
Decreto No. 14-2015.
CÓDIGO MUNICIPAL
Decreto No. 12-2002. Establece las competencias del gobierno municipal en materia
de planificación y presupuesto, así como los derechos y obligaciones de los vecinos
a ser informados sobre el avance de las políticas y planes de desarrollo del
municipio. Artículo 17, inciso g); artículo 35, inciso c); artículo 53, inciso d); artículo
68, artículo 69; artículo 70, artículo 95; artículo 96, inciso d); artículo 135; artículo
142; artículo 143; artículo 144.
6
MARCO NORMATIVO DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO PARA EL PERÍODO 20172019
Emitido conjuntamente entre Segeplán y el Ministerio de Finanzas Públicas.
Lineamientos generales de Política
Normas del Sistema de inversión pública
Política de cooperación internacional No Reembolsable
Normas para la administración del aporte a los consejos departamentales de
desarrollo
7
MARCO ESTRATÉGICO
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO
Los siguientes cuadros indican la relación de las problemáticas identificadas en el
Plan de Desarrollo Municipal con la problemática del país y las causas que debe
atacar la municipalidad para resolverlas, así como el eje del Plan Nacional de
Desarrollo al que pertenecen y las metas a las que se pretende llegar a fin de
cumplir con la visión de país.
PROBLEMÁTICA (PDM) PROBLEMÁTICA DEL
PAÍS CAUSAS
Deficientes servicios públicos; en salud, educación, seguridad alimentaria y seguridad ciudadana
Problema central: Desnutrición crónica en niños y niñas menores de 2 años Indicador: Prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 0 a 24 meses (Dato base: 41.7% ENSMI 2014/2015)
Deficiente priorización de las necesidades que la población necesita que le sean atendidas. Baja inversión en servicios de salud, seguridad alimentaria y ciudadana.
Degradación ambiental; erosión de los suelos, pérdida de fuentes de agua y la biodiversidad
Problema central: Aumento de la vulnerabilidad en la población guatemalteca por fenómenos hidro-meteorológicos provocados por el cambio climático
Actividades de índole productiva sin control. Tala inmoderada de árboles, tanto para consumo propio como para aprovechamiento forestal.
Falta de tecnificación agropecuaria; falta de buenas prácticas productivas, limitando la asociatividad y los encadenamientos productivos
Problema central: Prevalencia de la subalimentación lndicador: Prevalencia de subalimentación (De15.6%-2015 a 14.6%-2019)
Baja inversión en tecnificación agropecuaria a pesar de ser un país netamente agrícola. Analfabetismo, que
8
Indice global de producción de alimentos Nivel de suficiencia global Indice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas al consumidos
impide que los agricultores sigan capacitándose en otros ámbitos para mejorar sus capacidades.
PROBLEMÁTICA (PDM) EJE PND META
Deficientes servicios públicos; en salud, educación, seguridad alimentaria y seguridad ciudadana
Bienestar para la gente
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.
Degradación ambiental; erosión de los suelos, pérdida de fuentes de agua y la biodiversidad
Recursos naturales hoy y para el futuro
Se ha reducido a cero las pérdidas de vidas humanas a causa de inundaciones.
Falta de tecnificación agropecuaria; falta de buenas prácticas productivas, limitando la asociatividad y los encadenamientos productivos
Bienestar para la gente
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LA PROBLEMÁTICA
IDENTIFICADA EN EL PDM
Fotografía 1. Basureros clandestinos que proliferan por todo el casco urbano.
Fotografía 2. Escases del servicio de agua potable en el casco urbano y área rural.
10
Fotografía 3. Estado del basurero municipal de Jalapa.
Fotografía 4. Río Jalapa con altas concentraciones de aguas residuales.
11
Fotografía 5. Degradación ambiental y pocos espacios boscosos
Debido a que desde el año 2002 no se cuenta con un censo de población y
habitación actualizado, la Dirección Municipal de Planificación calculó la
población para el año 2017 en base a un incremento exponencial (tasa de
crecimiento) del 3.5%. Se consideró calcularlo con ese dato debido a que se tendrá
una mejor aproximación a lo real, también se tomó en cuenta que la tasa de
crecimiento ha ido en aumento en los últimos años.
Como se puede observar en la gráfica anterior, se toma en cuenta a la totalidad de
la población del municipio pero no toda es elegible para acceder a los programas o
proyectos que se tienen planificados. Se calculó con un 49% de población de
hombres y 51% de mujeres. Se consideró un 60% de población en área urbana y
1) Población Total del municipio
3.1 Objetivo 3.2 Elegible 4.1 Hombres 4.2 Mujeres 5.1 Urbana 5.2 Rural
Familias con servicios de agua apta para consumo humano 177,245 106,347 52,110 54,237 63,808 42,539
En este caso se incluye la
desagregación por número de
personas y no por número de
familias. (ejemplo: 4 mil
familias x promedio 5
miembros = 20,000 personas)
Producto del ente rector (MAGA) Promotores y
agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus
sistemas productivos
Intervención de la municipalidad: Establecimiento de
huertos familiares, semillas mejoradas, capacitación,
sistemas de riego, en coordinación con el ente rector)
44,311 26,587 13,028 13,559 15,952 10,635
En este caso se incluye la
desagregación por número de
personas y no por número de
familias. (ejemplo: 4 mil
familias x promedio 5
miembros = 20,000 personas)
Producto ente rector (SE-CONRED)
Población atendida en áreas afectadas por eventos naturales
o provocados, conforme a los estándares nacionales e
internacionales de Respuesta
intervención de la municipalidad:
dragado de ríos; alcantarillados pluviales; sistemas de
almacenamiento de agua de lluvia; sistemas de alerta
temprana
177,245 106,347 52,110 54,237 63,808 42,539
En este caso se incluye la
desagregación por número de
personas y no por número de
familias. (ejemplo: 4 mil
familias x promedio 5
miembros = 20,000 personas)
3) Población
(número de personas*)
4) Desagregación por sexo de la
población elegible5) Desagregación por área
177,245 habitantes
6) Observaciones (*)2) Productos (competencias propias)
12
40% en área rural. También es importante hacer notar que, en algunos casos, no
hablamos de personas si no de familias. Tanto para los atender los deficientes
servicios públicos; en salud, educación, seguridad alimentaria y seguridad
ciudadana; la degradación ambiental; erosión de los suelos, pérdida de fuentes de
agua y la biodiversidad; y la falta de tecnificación agropecuaria; falta de buenas
prácticas productivas se considera atender al 60% de la población elegible.
BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
INSTITUCIONAL
La administración actual recibió una institución desfinanciada, sobrepoblada por
empleados, sin procedimientos claros, entre otros. La primera acción que realizó el
Gobierno Municipal de Jalapa fue un diagnóstico institucional para saber con
precisión la situación e iniciar un proceso de modernización a través de una
restructuración de la gestión administrativa, ya que estos aspectos estructurales
son clave en la administración para re enfocar a la institución hacia los objetivos
planteados. Aún se pagan proyectos de arrastre de años anteriores.
Una forma en la que la municipalidad puede aprovechar esos vínculos que se
deben tener con las instituciones de gobierno es por medio de las reuniones del
Municipalidad de : JALAPA Departamento: JALAPA
1) No.2) Actor
nombre y descripción3) Rol
4)
Importancia5) Poder 6) Recursos / acciones
7) Ubicación geográfica y área de
influencia
1 CODEDECooperación
financieraAlta Alta
Financieros, asistencia técnica,
seguimiento a la ejecición de
proyectos
Departamental
2 MSPAS Apoyo Alta Bajo
Vigilancia de la calidad de agua
Atención preventiva
Cordinación interinstitucional
Municipal
3 MARN Aval técnico Alta MedioLicencias y resoluciones
ambientalesMunicipal
4Dirección General de
Bienes del Estado
Certificador de
posesión de
terrenos
Media Bajo
Certificaciones de las
posesiones de los terrenos en
donde se pretendan construir
proyectos
Nacional
5 SEGEPLAN
Cooperación
técnica y
financiera
Alta Alta
Asistencia técnica y financiera
para solicitar financiamiento de
proyectos
Nacional
6 MAGACooperación
técnicaAlta Medio
Asistencia técnica para
proyectos agrícolasNacional
7 PNUD
Cooperación
técnica y
financiera
Media Medio
Asistencia técnica y financiera
para capacitar personal
municipal en los temas
agrícolas y de medio ambiente
Nacional
8 CONREDApoyo técnico y
logísticoAlta Medio
Asistencia técnica y logística
para aumentar las capacidades
de disminución de riesgo
Departamental
13
Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), durante el presente año se intentará
a toda costa la participación de ellas para fortalecer la gobernabilidad,
representatividad, incluso, la participación ciudadana. También se ha trabajado de
la mano con ellos recibiendo los avales para las construcciones de escuelas, puestos
de salud, sistemas de agua potable, drenajes, entre otros.
VISIÓN
Que se perciba una imagen favorable para la institución, haciendo eficientes los
servicios que se le brinden a la población; buscando estabilizar de manera
operativa y administrativa el funcionamiento del Gobierno Municipal.
MISIÓN
Establecer una relación Institucional, coadyuvando la formación y capacitación en
actividades productivas, creando condiciones de desarrollo industrial para
erradicar los índices de pobreza, desnutrición, salud y analfabetismo.
PRINCIPIOS Y VALORES
Principios/ valores Descripción
Amabilidad Esperamos actuar con caridad hacia el vecino
Atención
La gestión de nuestro gobierno municipal es abierta y accesible al ciudadano
Confianza Deseamos que los vecinos se sientan cómodos con nuestro accionar
Compromiso Queremos hacer respetar nuestra palabra
14
Honestidad
Tenemos la expectativa que nos cataloguen como un Gobierno Municipal transparente
Respeto
La tolerancia y el buen trato hacia los usuarios de nuestros servicios debe ser una máxima para nosotros
RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE PAÍS
PRODUCTOS QUE LA MUNICIPALIDAD ENTREGARÁ EN
EL PERÍODO 2017-2020
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Familias con servicios de agua apta para consumo humano. (Competencia propia).
Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)
Producto del ente rector (MAGA) Promotores y agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos. (Competencia delegada). Intervención de la municipalidad: Establecimiento de huertos familiares, semillas mejoradas, capacitación, sistemas de riego, en coordinación con el ente rector.
Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático
Producto ente rector (SE-CONRED) Población atendida en áreas afectadas por eventos naturales o provocados, conforme a los estándares nacionales e internacionales de Respuesta. (Competencia delegada). Intervención de la municipalidad: dragado de ríos; alcantarillados pluviales; sistemas de almacenamiento de agua de lluvia; sistemas de alerta temprana
La Municipalidad contribuye para que MAGA y CONRED cumplan con el
resultado estratégico de país.
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PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM)
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2015 Y
AVANCES DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2016
Como se puede observar en las figuras siguientes, se tiene un buen porcentaje del
POA ejecutado debido al seguimiento que se dio en 2016 a las acciones de la
administración anterior. Cabe resaltar que se encontró mucha deuda por obra de
arrastre de años anteriores y se invirtió en pagarlas, por ejemplo, el proyecto de
Arrendamiento con opción a compra de 2,000 lámparas de tecnología led e
inducción magnética para mejoramiento red de alumbrado público área rural, el
cual, casi está pagado al día en la actualidad.
Muchos de esos proyectos fueron culminados al 100%, otros no tanto,
probablemente se deba a que el presupuesto estaba inflado y no se tenían los
recursos para pagar tanto como se habían comprometido.
17
ANÁLISIS SOBRE LA DISPONIBILIDAD
FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL
AÑO 2017
Municipalidad de: JALAPA Departamento: JALAPA
1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año
2017
2) Disponibilidad financiera
para el año 2017
Q.
3) Monto
destinado a
Inversión
Q.
4) % de
Inversión
5) Monto
destinado a
funcionamiento
Q.
6) % de
funcionamiento
Situado constitucional 32,993,450.00Q 29,694,105.00Q 90% 3,299,345.00Q 10%
IVA-PAZ 35,592,500.00Q 26,694,375.00Q 75% 8,898,125.00Q 25%
Regalías -Q -Q
Fonpetrol 725,895.00Q 725,895.00Q 100% -Q
Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera,
especie) -Q 0% -Q 0%
Recursos de CODEDE -Q
Ingresos propios 20,238,614.00Q 0% 20,238,614.00Q 100%
Impuesto a circulación de vehículos terrestres 3,833,800.00Q 3,737,955.00Q 97.50% 95,845.00Q 2.5%
Otras
…
7) Total financiamiento para el año fiscal 2017 93,384,259.00Q
8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2017 Monto comprometido
Proyectos de arrastre
Deuda (monto a pagar en el año)
Otros (Especificar)
…
…
9) Total comprometido -Q
10) Total Disponible para el año fiscal 2017 93,384,259.00Q
Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2017
18
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
OPERATIVA ANUAL 2017
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20
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL
PRESUPUESTO
11
Nivel Descripción Nivel Pgr Subp ProyAct /
ObDescripción
1Prevención de
la desnutrición
crónica
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica
en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7%
en 2015 a 31.7% en 2019)
Programa 11Prevención de la desnutrición
crónica
No tiene Subprograma 000 SIN SUBPROGRAMA
Producto Familias que reciben otros servicios de saneamiento Proyecto 001CONSTRUCCION LAMINAS TECHO
MERCADO CABECERA MUNICIPAL
Intervenciones Actividad 000 SIN ACTIVIDAD
Intervenciones CONSTRUCCION LAMINAS TECHO MERCADO CABECERA MUNICIPAL Obra 001CONSTRUCCION LAMINAS TECHO
MERCADO CABECERA MUNICIPAL
2Prevención de
la desnutrición
crónica
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica
en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7%
en 2015 a 31.7% en 2019)
Programa 11Prevención de la desnutrición
crónica
No tiene Subprograma 000 SIN SUBPROGRAMA
Producto Familias que reciben otros servicios de saneamiento Proyecto 001
MANEJO CEMENTERIO
MUNICIPAL, CABECERA
MUNICIPAL DE JALAPA, JALAPA
2017
IntervencionesMANEJO CEMENTERIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL DE
JALAPA, JALAPA 2017Actividad 001
MANEJO CEMENTERIO
MUNICIPAL, CABECERA
MUNICIPAL DE JALAPA, JALAPA
2017
Intervenciones Obra 000 SIN OBRA
3Prevención de
la desnutrición
crónica
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica
en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7%
en 2015 a 31.7% en 2019)
Programa 11Prevención de la desnutrición
crónica
No tiene Subprograma 000 SIN SUBPROGRAMA
Producto Familias con servicios de agua apta para consumo humano Proyecto 002
AMPLIACION SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
CASCO URBANO CABECERA
MUNICIPAL
Intervenciones Actividad 000 SIN ACTIVIDAD
IntervencionesAMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO
URBANO CABECERA MUNICIPALObra 001
AMPLIACION SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
CASCO URBANO CABECERA
MUNICIPAL
4Prevención de
la desnutrición
crónica
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica
en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7%
en 2015 a 31.7% en 2019)
Programa 11Prevención de la desnutrición
crónica
No tiene Subprograma 000 SIN SUBPROGRAMA
Producto Familias con servicios de agua apta para consumo humano Proyecto 002MANEJO MERCADO MUNICIPAL DE
JALAPA, 2017
Intervenciones MANEJO MERCADO MUNICIPAL DE JALAPA, 2017 Actividad 001MANEJO MERCADO MUNICIPAL DE
JALAPA, 2017
Intervenciones Obra 000 SIN OBRA
Planificación Presupuesto
21
12
1
Apoyo para el
consumo
adecuado de
alimentos
Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1
punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)Programa 12
Apoyo para el consumo
adecuado de alimentos
No tiene Subprograma 000 SIN SUBPRO GRAMA
Producto Producto del ente rector (MAGA) Agricultores de infra y subsistencia
con mejoras en sus sistemas productivosProyecto 001
CAPACITACION SEGURIDAD
ALIMENTARIA, AREA RURAL, JALAPA,
JALAPA 2017
IntervencionesCAPACITACION SEGURIDAD ALIMENTARIA, AREA RURAL, JALAPA,
JALAPA 2017Actividad 001
CAPACITACION SEGURIDAD
ALIMENTARIA, AREA RURAL, JALAPA,
JALAPA 2017
Intervenciones Obra 000 SIN O BRA
2
Apoyo para el
consumo
adecuado de
alimentos
Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1
punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)Programa 12
Apoyo para el consumo
adecuado de alimentos
No tiene Subprograma 000SIN SUBPRO GRAMA
Producto Producto del ente rector (MAGA) Agricultores de infra y subsistencia
con mejoras en sus sistemas productivosProyecto 001
DOTACION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
PARA APOYO AL CAMPESINO, JALAPA
IntervencionesDOTACION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA APOYO AL
CAMPESINO, JALAPAActividad 002
DOTACION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
PARA APOYO AL CAMPESINO, JALAPA
Intervenciones Obra 000 SIN O BRA
13
1Prevención de
la mortalidad
en la niñez
Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos
por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en
2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019)
Programa 13Prevención de la mortalidad en
la niñez
No tiene
Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos
por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en
2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019)
Subprograma 001
Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en
la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos
(de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a
25 muertes por mil nacidos vivos en 2019)
Producto
Producto del ente rector (MSPAS)
Información, educación y comunicación sobre las practicas de
cuidado infantil
Proyecto 001
CAPACITACION GRUPO DE MUJERES EN AREA
URBANA Y RURAL, JALAPA 2017
IntervencionesCAPACITACION GRUPO DE MUJERES EN AREA URBANA Y RURAL,
JALAPA 2017Actividad 001
CAPACITACION GRUPO DE MUJERES EN AREA
URBANA Y RURAL, JALAPA 2017
Intervenciones Obra 000 SIN OBRA
2Prevención de
la mortalidad
en la niñez
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica
en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7%
en 2015 a 31.7% en 2019)
Programa 13Prevención de la mortalidad en
la niñez
No tiene
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica
en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7%
en 2015 a 31.7% en 2019)
Subprograma 001
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de dos
años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en
2015 a 31.7% en 2019)
Producto Producto del ente rector (MSPAS, MCIV)
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipoProyecto 002
CONSTRUCCION CENTRO DE
CONVERGENCIA ALDEA RIO
BLANCO
Intervenciones Actividad 000 SIN ACTIVIDAD
Intervenciones CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA RIO BLANCO Obra 001
CONSTRUCCION CENTRO DE
CONVERGENCIA ALDEA RIO
BLANCOL
3Prevención de
la mortalidad
materna
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20
puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93
muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
Programa 13Prevención de la mortalidad
materna
No tiene
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20
puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93
muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
Subprograma 002
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de dos
años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en
2015 a 31.7% en 2019)
Producto Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de
salud, carreteras, adquisición de equipo Proyecto 001
MEJORAMIENTO CARRETERA Y CAMINOS
VECINALES AREA RURAL, JALAPA, JALAPA
2017
Intervenciones Actividad 000 SIN ACTIVIDAD
IntervencionesMEJORAMIENTO CARRETERA Y CAMINOS VECINALES AREA RURAL,
JALAPA, JALAPA 2017 Obra 001MEJORAMIENTO CARRETERA Y CAMINOS
VECINALES AREA RURAL, JALAPA, JALAPA
2017
4Prevención de
la mortalidad
materna
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20
puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93
muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
Programa 13Prevención de la mortalidad
materna
No tiene
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20
puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93
muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
Subprograma 002
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores de dos
años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en
2015 a 31.7% en 2019)
Producto Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de
salud, carreteras, adquisición de equipo Proyecto 001
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE CASERIO
LAS CRUCITAS HACIA ALDEA ANSHIGUA,
JALAPA
Intervenciones Actividad 000 SIN ACTIVIDAD
IntervencionesMEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE CASERIO LAS CRUCITAS HACIA
ALDEA ANSHIGUA, JALAPA Obra 002MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE CASERIO
LAS CRUCITAS HACIA ALDEA ANSHIGUA,
JALAPA
22
14
1Cobertura de
educación
preprimaria
Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación
preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en
2019)
Programa 14Cobertura de educación
preprimaria
No tiene
Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación
preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en
2019)
Subprograma 001
Para el 2019, se ha incrementado la cobertura
de educación preprimaria en 12 puntos
porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en
2019)
Producto producto del ente rector (MINEDUC)
Creación y contratación de nuevas plazasProyecto 001
CAPACITACION EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTES EN AREA URBANA Y RURAL,
JALAPA 2017
IntervencionesCAPACITACION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES EN AREA
URBANA Y RURAL, JALAPA 2017Actividad 001
CAPACITACION EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTES EN AREA URBANA Y RURAL,
JALAPA 2017
Intervenciones Obra 000 SIN O BRA
2Cobertura de
educación
preprimaria
Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación
preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en
2019)
Programa 14Cobertura de educación
preprimaria
No tiene
Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación
preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en
2019)
Subprograma 001
Para el 2019, se ha incrementado la cobertura
de educación preprimaria en 12 puntos
porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en
2019)
Producto producto del ente rector (MINEDUC)
Creación y contratación de nuevas plazasProyecto 001
CAPACITACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA A NIVEL PRE-PRIMARIO Y
PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA,
JALAPA 2017
IntervencionesCAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A NIVEL PRE-
PRIMARIO Y PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA 2017Actividad 002
CAPACITACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA A NIVEL PRE-PRIMARIO Y
PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA,
JALAPA 2017
Intervenciones Obra 000 SIN O BRA
3Primaria
completa
Para el 2019, se ha incrementado la tasa de finalización en primaria
en 7.1 puntos porcentuales (de 71.7 en 2013 a 78.8% en 2019)Programa 14 Primaria completa
No tienePara el 2019, se ha incrementado la tasa de finalización en primaria
en 7.1 puntos porcentuales (de 71.7 en 2013 a 78.8% en 2019) Subprograma 003
Para el 2019, se ha incrementado la tasa de
finalización en primaria en 7.1 puntos
porcentuales (de 71.7 en 2013 a 78.8% en 2019)
Producto Producto del ente rector
Programa de acompañamiento (Mineduc)Proyecto 001
CAPACITACION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
EN EL AREA URBANA Y RURAL, JALAPA
2017
Intervenciones CAPACITACION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL AREA URBANA Y RURAL, JALAPA 2017 Actividad 001CAPACITACION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
EN EL AREA URBANA Y RURAL, JALAPA
2017
Intervenciones Obra 000 SIN O BRA
4Primaria
completa
Para el 2019, se ha incrementado la tasa de finalización en primaria
en 7.1 puntos porcentuales (de 71.7 en 2013 a 78.8% en 2019)Programa 14 Primaria completa
No tienePara el 2019, se ha incrementado la tasa de finalización en primaria
en 7.1 puntos porcentuales (de 71.7 en 2013 a 78.8% en 2019) Subprograma 003
Para el 2019, se ha incrementado la tasa de
finalización en primaria en 7.1 puntos
porcentuales (de 71.7 en 2013 a 78.8% en 2019)
Producto Producto del ente rector
Programa de acompañamiento (Mineduc)Proyecto 001
ALFABETIZACION POBLACION AREA
URBANA Y RURAL, JALAPA 2017
Intervenciones ALFABETIZACION POBLACION AREA URBANA Y RURAL, JALAPA 2017 Actividad 002ALFABETIZACION POBLACION AREA
URBANA Y RURAL, JALAPA 2017
Intervenciones Obra 000 SIN O BRA
23
17
1
Prevención de
hechos
delictivos
contra el
patrimonio
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el
patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)
Programa 17Prevención de hechos delictivos
contra el patrimonio
No tiene
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el
patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019) Subprograma 001Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos
cometidos contra el patrimonio de las personas
en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)
Producto Producto del ente rector (MINGOB) Servicios de seguridad preventiva
y del delito Proyecto 001MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO
PUBLICO AREA RURAL
Intervenciones Actividad 000 SIN ACTIVIDAD
Intervenciones MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL Obra 001MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO
PUBLICO AREA RURAL
2Reducción del
índice de
homicidios
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de
29.5 en 2015 a 23.5 en 2019) Programa 17Reducción del índice de
homicidios
No tienePara el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de
29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)Subprograma 002
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de
homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5
en 2019)
Producto Producto del ente rector (MINGOB) Intervenciones policiales en zonas
de mayor incidencia de homicidios Proyecto 001MEJORAMIENTO PARQUE BARRIO EL
PORVENIR, JALAPA
Intervenciones Actividad 000 SIN ACTIVIDAD
IntervencionesMEJORAMIENTO PARQUE BARRIO EL PORVENIR, JALAPA
Obra 001MEJORAMIENTO PARQUE BARRIO EL
PORVENIR, JALAPA
3Reducción del
índice de
homicidios
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de
29.5 en 2015 a 23.5 en 2019) Programa 17Reducción del índice de
homicidios
No tienePara el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de
29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)Subprograma 002
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de
homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5
en 2019)
Producto Producto del ente rector (MINGOB) Intervenciones policiales en zonas
de mayor incidencia de homicidiosProyecto 001
MEJORAMIENTO PARQUE NAVIDAD JALAPA
Intervenciones Actividad 000 SIN ACTIVIDAD
IntervencionesMEJORAMIENTO PARQUE NAVIDAD JALAPA
Obra 002MEJORAMIENTO PARQUE NAVIDAD JALAPA
18
Resiliencia y
adaptación al
cambio
climático
Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de
resiliencia y adaptación al cambio climáticoPrograma 18
Resiliencia y adaptación al
cambio climático
1 No tienePara el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de
resiliencia y adaptación al cambio climáticoSubprograma 002
Para el 2019, se ha incrementado en el país la
capacidad de resiliencia y adaptación al cambio
climático
Producto
Producto ente rector (MARN)
Población de municipios priorizados y/o vulnerables que cuentan con
información, capacitación, normativa e instrumentos con estándares
nacional e internacionales de Gestión de Riesgo y Reducción de
Desastres en cumplimiento del marco legal. (SE-CONRED)
Proyecto 001MANEJO Y ELABORACION DE ESTUDIOS
AMBIENTALES Y SANEAMIENTO, JALAPA,
JALAPA 2017
IntervencionesMANEJO Y ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SANEAMIENTO, JALAPA,
JALAPA 2017Actividad 001
MANEJO Y ELABORACION DE ESTUDIOS
AMBIENTALES Y SANEAMIENTO, JALAPA,
JALAPA 2017
Intervenciones Obra 000 SIN O BRA
24
19
1
Movilidad
Urbana y
Espacios
Públicos
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e
instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones
comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la
prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la
Programa 19Movilidad Urbana y Espacios
Públicos
No tiene Subprograma 000 SIN SUBPRO GRAMA
Producto AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL (MUNICIPALIDAD). Proyecto 001MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA
ENTRE 1A CALLE Y 2A CALLE C ZONA 1
Intervenciones Actividad 000 SIN ACTIVIDAD
IntervencionesMEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA ENTRE 1A CALLE Y 2A CALLE C
ZONA 1Obra 001
MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA
ENTRE 1A CALLE Y 2A CALLE C ZONA 1
2
Movilidad
Urbana y
Espacios
Públicos
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e
instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones
comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la
prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la
Programa 19Movilidad Urbana y Espacios
Públicos
No tiene Subprograma 000SIN SUBPRO GRAMA
Producto AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL (MUNICIPALIDAD). Proyecto 001MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DEL
CASCO URBANO, JALAPA, JALAPA 2017
Intervenciones Actividad 000SIN ACTIVIDAD
IntervencionesMEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO, JALAPA,
JALAPA 2017Obra 002
MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DEL
CASCO URBANO, JALAPA, JALAPA 2017
3
Movilidad
Urbana y
Espacios
Públicos
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e
instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones
comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la
prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la
Programa 19Movilidad Urbana y Espacios
Públicos
No tiene Subprograma 000SIN SUBPRO GRAMA
Producto AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL (MUNICIPALIDAD). Proyecto 001
MEJORAMIENTO CALLE TRANSITO ROJAS
ENTRE SEPTIMA Y OCTAVA AVENIDA
ZONA 1, BARRIO LA DEMOCRACIA,
CABECERA MUNICIPAL
Intervenciones Actividad 000 SIN ACTIVIDAD
IntervencionesMEJORAMIENTO CALLE TRANSITO ROJAS ENTRE SEPTIMA Y OCTAVA
AVENIDA ZONA 1, BARRIO LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPALObra 003
MEJORAMIENTO CALLE TRANSITO ROJAS
ENTRE SEPTIMA Y OCTAVA AVENIDA
ZONA 1, BARRIO LA DEMOCRACIA,
CABECERA MUNICIPAL
4
Movilidad
Urbana y
Espacios
Públicos
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e
instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones
comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la
prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la
Programa 19Movilidad Urbana y Espacios
Públicos
No tiene Subprograma 000SIN SUBPRO GRAMA
Producto AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL (MUNICIPALIDAD). Proyecto 001
MANEJO Y ELABORACION DE
ESTUDIOS TECNICOS VARIOS JALAPA
JALAPA 2017
Intervenciones MANEJO Y ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS VARIOS JALAPA JALAPA
2017
Actividad 001
MANEJO Y ELABORACION DE
ESTUDIOS TECNICOS VARIOS JALAPA
JALAPA 2017
Intervenciones Obra 000
5
Movilidad
Urbana y
Espacios
Públicos
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e
instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones
comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la
prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la
Programa 19Movilidad Urbana y Espacios
Públicos
No tiene Subprograma 000 SIN SUBPRO GRAMA
Producto AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL (MUNICIPALIDAD). Proyecto 001
MANEJO SENALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL CASCO
URBANO CABECERA MUNICIPAL DE
JALAPA JALAPA 2017
IntervencionesMANEJO SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL CASCO URBANO
CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA JALAPA 2017
Actividad 002
MANEJO SENALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL CASCO
URBANO CABECERA MUNICIPAL DE
JALAPA JALAPA 2017
Intervenciones Obra 000
6
Movilidad
Urbana y
Espacios
Públicos
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e
instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones
comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la
prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la
Programa 19Movilidad Urbana y Espacios
Públicos
No tiene Subprograma 000 SIN SUBPRO GRAMA
Producto AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL (MUNICIPALIDAD). Proyecto 001CATASTRO AREA URBANA DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA
2017
Intervenciones CATASTRO AREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA 2017 Actividad 003
CATASTRO AREA URBANA DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA
2017
Intervenciones Obra 000
25
7
Movilidad
Urbana y
Espacios
Públicos
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e
instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones
comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la
prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la
Programa 19Movilidad Urbana y Espacios
Públicos
No tiene Subprograma 000 SIN SUBPRO GRAMA
Producto AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL (MUNICIPALIDAD). Proyecto 001
MANEJO AMPLIACION Y
REMOSAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
MUNICIPAL 2017
IntervencionesMANEJO AMPLIACION Y REMOSAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PUBLICA MUNICIPAL 2017Actividad 004
MANEJO AMPLIACION Y
REMOSAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
MUNICIPAL 2017
Intervenciones Obra 000
21
1
Apoyo a la
Salud
Preventiva
LA POBLACI?N GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CR?NICO-
DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS
EFICIENTEMENTE
Programa 21 Apoyo a la Salud Preventiva
No tiene Subprograma 000SIN SUBPRO GRAMA
Producto
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA POR
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS
Y PARASITARIAS) (MSPAS). Proyecto 001
PERSONAS ATENDIDAS EN
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Y NO TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS Y
PARASITARIAS) (MSPAS).
Intervenciones MANEJO Y COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA MUNICIPAL JALAPA 2017 Actividad 001
MANEJO Y COMPRA DE INSUMOS
PARA CLINICA MUNICIPAL JALAPA
2017
Intervenciones Obra 000 SIN O BRA
