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Plan Estratégico 1.999 – 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa 1
PLAN ESTRATÉGICO
SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA DE
OSAKIDETZA EN GIPUZKOA
PERIODO 1.999 - 2.001
“ Ir en contra de los tiempos es heroico; decirlo, una locura”
(E.Ionescu)
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SUMARIO
1.- INTRODUCCION
2.- DEFINICION DEL “NEGOCIO” DE LA ORGANIZACION
3.- PROYECTO DE GESTION: MISION DE LA ORGANIZACION
4.- ANALISIS DEL ENTORNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
5.- ANALISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES
6.- DEFINICION DE LA POSICION COMPETITIVA
7.- ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y LINEAS DE ACTUACION
ANEXOS.-
A Comité de Planificación
B Descripción de los Centros del Servicio Extrahospitalario de Salud Mental de
Gipuzkoa
C Programas de Asistencia Extrahospitalaria
D Actividad Asistencial
E Presupuesto, Datos e indicadores Económicos
F Tablas del Análisis del Entorno e Interno
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La estructuración de los Servicios de Asistencia psiquiátrica en la Comunidad
Autónoma Vasca tiene su base en el informe que la comisión asesora, presidida por el
Dr. Ajuriaguerra, elaboró en los años 80 y en el que se recogían diferentes propuestas de
actuación como:
• Abandonar el acento puesto hasta entonces en las instituciones de tipo
hospitalario o manicomial, trasladando el centro de atención de
dichos servicios a la comunidad y consiguiendo unos servicios más
adecuados a las necesidades de ésta.
• Desarrollar los servicios extrahospitalarios (ambulatorios, hospitales
de día, visitas domiciliarias, servicios de rehabilitación
extrahospitalarios, etc.) para diagnóstico y tratamiento precoz, y
preferiblemente ambulatorio, de los trastornos psíquicos.
• Tender hacia hospitalizaciones breves, transitorias e incompletas
• Integrar todos los servicios psiquiátricos entre sí, buscando la
accesibilidad y la continuidad de cuidados (concepto de red asistencial
y comprensiva)
1. INTRODUCCION
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• Integrar los servicios de Salud Mental con el resto de la Sanidad
• Desarrollar servicios especializados (Psiquiatría Infantil, Servicios
para adictos a drogas)
• Creación de equipos multidisciplinares para la realización de este tipo
de tarea, que cuida no sólo aspectos psiquiátricos, sino también otros
de tipo social, familiar y laboral.
Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa tiene su origen en la creación
del Organo Especial de Administración de Salud Mental en 1982 por la Diputación
Foral de Gipuzkoa, como red paralela al sistema sanitario público. En 1985 fue
transferido al Gobierno Vasco, con adscripción en Osakidetza, en virtud de la Ley de
Territorios Históricos que venía a delimitar las competencias y atribuciones de los
diferentes niveles institucionales del País Vasco.
La ley General de Sanidad (Ley 14/86, de 25 de Abril), en su artículo 20, dentro
del Capítulo III dedicado a la Salud Mental, recoge los siguientes puntos:
I. La atención a los problemas de salud mental de la población se realizará en el
ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y
los sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio, que reduzcan al
máximo posible la necesidad de hospitalización. Se considerarán de modo
especial aquellos problemas referentes a la psiquiatría infantil y la psicogeriatría.
II. La hospitalización de pacientes por procesos que así lo requieran se realizará en
las unidades psiquiátricas de los hospitales generales.
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III. Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios
para una adecuada atención integral de los problemas del enfermo mental,
buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales
IV. Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema sanitario
general cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios sociales, los
aspectos de prevención primaria y la atención a los problemas psicosociales que
acompañan a la pérdida de salud en general.
Posteriormente, en la “Propuesta de estructuración de Servicios, Organización
jerárquica y Territorial de la Asistencia psiquiátrica y Salud Mental de la Comunidad
Autónoma Vasca”, elaborada a finales de los años 80 y principio de los 90, se recogían
las líneas fundamentales a nivel jerárquico y asistencial que debieran regir la actuación
del Servicio Vasco de Salud en el marco de la Salud Mental. Como aspectos de interés
de aquél documento, recogeré los siguientes:
a) El Programa de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental “está
constituido dentro de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud, como un
circuito asistencial que engloba todos los dispositivos de Psiquiatría
general de adultos, infantil y de la adolescencia y
Drogodependencias”.
b) Se propone “la creación de una Unidad Asistencial y de Gestión para
la Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental, en cada una de las áreas
sanitarias”.
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c) Se propone “la creación de la figura de Jefe de Asistencia Psiquiátrica
y Salud Mental del Área, como responsable de la mencionada Unidad
Asistencial y de Gestión”, entre cuyas funciones figura:
• “Ordenar y coordinar el circuito de Salud Mental y
Drogodependencias (CSM, Estructuras Intermedias, Programas
Específicos, Unidades de psiquiatría en Hospitales Generales,
Hospitales Psiquiátricos y Centros de Media estancia)”.
• “Establecer las directrices de funcionamiento de las Unidades de
Psiquiatría de los Hospitales Generales; las cuales, pese a su
dependencia jerárquica y funcional de las Direcciones de sus
Centros, deberán atenerse a las mencionadas directrices
establecidas por el jefe de Asistencia psiquiátrica y Salud Mental
del Área”.
• “Evaluar, realizar los seguimientos mediante indicadores y llevar a
cabo los cambios que sean precisos de los servicios prestados por
todos los dispositivos y programas de Salud Mental y
Drogodependencias en el Área Sanitaria correspondiente, propios y
concertados”.
d) En cuanto a la definición de los dispositivos del circuito de Salud
Mental y Drogodependencias, el mismo documento recoge que “el
Centro de Salud Mental se constituye en el eje de la asistencia
psiquiátrica comunitaria y en el garante, en el nivel especializado, de
la continuidad de cuidados”.
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e) En la descripción de las Dependencias Orgánicas y Funcionales, se
recoge que “El Jefe del Servicio de psiquiatría del Hospital General
dependerá orgánica y funcionalmente de la Dirección de su Hospital y
se atendrá a las directrices emanadas del Jefe de Asistencia
Psiquiátrica y Salud Mental del Área”.
En el trienio 89-91 la red de Salud Mental fue disgregada entre los diferentes
Hospitales de Gipuzkoa en un intento fallido de organizar la asistencia especializada. En
1992 se reorganiza el Servicio Extrahospitalario de Salud Mental en función del Mapa
Sanitario vigente en ese momento ( el Alto Deba se adscribe al área de Araba ).
En 1.993 es aprobado por el Parlamento Vasco el Proyecto OSASUNA
ZAINDUZ, “Propuestas de cambio para la Sanidad Vasca”. El proyecto se había
iniciado hacia el año 90. El 26 de junio de 1997 se aprueba la Ley 8/97 de Ordenación
Sanitaria de Euskadi, estableciendo un nuevo modelo basado en la separación de
funciones emulando un MERCADO INTERNO en el que OSAKIDETZA es el Ente
encargado de la Provisión - Producción Pública de servicios sanitarios; función que
llevará a cabo a través de su entramado de organizaciones sanitarias (Centros de
Gestión).
Como complemento de la citada LOSE, el 11 de noviembre de 1.997 se
aprueban los Estatutos Sociales de Osakidetza (Decreto 255/97), quedando
transformado en un Ente Público de Derecho Privado y consagrando los principios de
Responsabilidad y Autonomía de Gestión para todas sus organizaciones de servicios
sanitarios.
En Abril de 1.998 la Organización Central de Administración del E.P.
Osakidetza aprueba el Plan Estratégico de la Corporación que ha de orientar la actuación
de todas sus organizaciones de servicios en su función de provisión de prestaciones
sanitarias:
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• Definiendo líneas estratégicas, objetivos y programas de acción prioritarios.
• Concretando la Misión de Osakidetza y los valores corporativos para el
conjunto de la Organización.
• Fijando directrices y criterios de actuación sanitaria y de gestión empresarial.
• Dotando al conjunto de centros del E.P. de la dirección y liderazgo que
posibilite el desarrollo autónomo y armónico de los mismos (políticas y
modelo estratégico comunes).
Así pues, somos una organización relativamente joven (16 años) surgida de un
núcleo común al que se han ido adhiriendo recursos dispersos en otras organizaciones:
Ayuntamientos, Atención Primaria, Médicos de Cupo, Funcionarios del antiguo AISNA,
Plan Nacional de Drogas,... Por otra parte la trayectoria de nuestra organización, a nivel
gerencial, ha estado siempre marcada por una situación de dedicación a tiempo parcial
de sus titulares quienes, además de su posición de Gerente de Salud Mental
Extrahospitalaria, desempeñaban otro tipo de cargo en la Administración siendo ésta la
situación de precariedad en la que la Red Extrahospitalaria continúa desempeñando sus
funciones asistenciales, mientras a nivel macro se va gestando todo el cambio ya
enunciado de Estrategias para el Cambio en la Sanidad Vasca.
En Abril de este año se nombra al actual Gerente, con dedicación completa,
iniciándose un proceso de reorganización y consolidación de toda la estructura
asistencial que, pese a todos los avatares enunciados anteriormente, mantenía un nivel
de cohesión organizativa suficiente para poder afrontar decididamente los retos de esta
nueva etapa marcada por un nuevo modelo sanitario vasco. En esta coyuntura se daban
carencias estructurales que se han ido minimizando a lo largo de este año 1998; pero
que han supuesto que la elaboración de este Plan de Empresa, que vamos a presentar,
haya llevado un proceso criticable desde el punto de vista metodológico.
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Entre estas carencias podemos citar:
A. La inexistencia, hasta este mismo mes, de Consejo Técnico, como órgano de
representación y participación de todos los trabajadores., y de Consejo de
Dirección que pudiesen aglutinar el trabajo de planificación de este documento.
B. La limitación de tiempo en la elaboración del presente documento, en el que
hemos estado trabajando desde el pasado mes de Octubre
C. La limitación, por cuestiones de operatividad, del Comité de Planificación. Para
la elaboración de este Plan, se recurrió a las figuras existentes de Coordinadores
de Comarca en Salud Mental, junto con el Responsable del Servicio de Atención
al Paciente y Coordinador Sociosanitario, el Responsable de Administración y la
Responsable del Servicio de Información que, a su vez, es Psicólogo y
conocedora del funcionamiento de la Red a ese nivel. Esta estructura nos pareció
suficiente para afrontar el reto de elaborar un Plan de Empresa que marcase
nuestra línea de actuación y definiese nuestras expectativas e ilusiones dentro de
la asistencia a la patología psiquiátrica en Gipuzkoa.
Pese a estas limitaciones, hemos querido abordar y finalizar la elaboración de
este Plan Estratégico que constituirá nuestra guía de actuación en los próximos años.
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Entendemos como tal la gama de Productos y Servicios ofertados por la
Organización para atender las necesidades que presentan determinados clientes/usuarios
en el ámbito de atención a la Salud Mental, señalándose diferentes ámbitos de
actuación:
1. ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA DE LA SALUD MENTAL
Función natural y tradicional de la organización, constituye el objeto
principal del Contrato Programa suscrito con la Agencia Territorial de
Sanidad para 1998. Son objeto de su atención las patologías recogidas en el
anexo B y englobadas en los epígrafes descritos a continuación:
A. ALCOHOLISMO
B. TOXICOMANIAS NO ALCOHOLICAS
C. PSIQUIATRIA INFANTO-JUVENIL
D. PSIQUIATRIA DE ADULTOS y PSICOGERIATRIA
2. DEFINICIÓN DEL “NEGOCIO
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Fig.1. Evolución de la asistencia
La evolución de la asistencia en los últimos años ha mostrado una tendencia
ascendente, en lo que se refiere a pacientes distintos atendidos (Fig.1);
habiéndose estabilizado en el año 97 los casos nuevos y el total de consultas
realizadas (Fig. 2)
Fig.2. Total de consultas realizadas
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Casos nuevos Pacientes diferentes
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
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En relación al “negocio” principal, durante 1.997 se han atendido
a 14.488 personas sobre una población total de 629.575 h. (datos TIS),
realizándose un gasto promedio por paciente atendido de 50.745 pesetas,
equivalente a 1.168 pesetas por habitante. Por programas, la contribución
al gasto total de 735 millones de pesetas supuso el 5% en Alcoholismo,
13% en Toxicomanías, 15% en Psiquiatría Infantil y el 67% en
Psiquiatría de Adultos. El detalle por Centros y Servicios Finales se
refleja en el anexo E.
El tratamiento psicofarmacológico de estas patologías se ve
complementado con la utilización de actividades instrumentales para
obtener mejoras en la salud de los usuarios, también descritas en el anexo
C, entre las que incluimos:
A. TERAPIA OCUPACIONAL
Este recurso, que en la actualidad está presente en 6 de los Centros de
Salud Mental de la provincia, atiende una media de quince pacientes
por día en cada CSM, con el desarrollo de diferentes actividades
reseñadas en el anexo 1.
B. REHABILITACIÓN
La Unidad de Rehabilitación, ubicada en el CSM de Donostia Oeste,
posee diferentes programas de actividades, con una media de 10-12
pacientes por programa, y un total de 117 pacientes diferentes en el
año 1997.
C. ASISTENCIA DOMICILIARIA:
Con una importancia creciente, debido en parte a las modificaciones
del entorno, es ésta una vía de desarrollo que podrá beneficiarse
claramente de una adecuada valoración y distribución de las cargas de
trabajo existentes en la actualidad . Durante el año 1997, las
consultas realizadas fuera del Centro de Salud mental fueron 1771
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(1.6%); de las cuales, 132 fueron en el domicilio y 1639 en otras
instituciones (Hospitales, Residencias de Ancianos, etc.)
D. TRABAJO SOCIAL:
Las labores de GESTORIA, tradicionalmente desarrolladas por las
Trabajadoras Sociales, se encuentra actualmente en fase de desarrollo,
ordenación y mejora de la coordinación con los Servicios Sociales
municipales, en aras de una mayor eficiencia.
E. APOYO ATENCIÓN PRIMARIA:
Establecimiento de condiciones de coordinación, relación,
colaboración, derivación. En esta línea, y de acuerdo con la idea de
POTENCIACIÓN de la continuidad de cuidados, se han establecido
pautas de coordinación, inicialmente a través de las Gerencias de
Comarca que, en algunos casos, se han trasladado ya a Centro
concretos de salud.
F. APOYO ASISTENCIA HOSPITALARIA
La coordinación con la asistencia hospitalaria se ha venido
estructurando, a lo largo del tiempo, en base a reuniones de cada
CSM con su psiquiatra hospitalario de referencia. En los últimos
meses, se ha potenciado el trabajo conjunto, mediante la inclusión, en
reuniones de trabajo, del Jefe del Servicio del Hospital de Gipuzkoa,
a fin de mejorar procesos que se hayan identificado como mejorables.
G. URGENCIAS DIURNAS
Todos los Centros de Salud Mental atienden pacientes, de manera
urgente, en horario de 8 a 15. Fuera de este horario, la atención
urgente se lleva a cabo en el Servicio hospitalario.
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2. DOCENCIA: En fase de consolidación como programa, recoge en la
actualidad diferentes líneas de trabajo:
� MIR Psiquiatría
� MIR Medicina Familiar
� PIR
� Prácticas Trabajo Social
� Practicum Psicología
3. PERITACIONES/INFORMES: En fase de estudio y establecimiento desde
Servicios Centrales como oferta de servicios, es cada vez mayor la necesidad
que, desde instancias judiciales, se nos plantea en este terreno.
Las actividades de Docencia y Peritación se encuentran en un punto de incipiente
desarrollo absorbiendo una mínima parte de los recursos, por lo que el análisis se
centrará en la actividad asistencial y puramente sanitaria como negocio principal de
nuestra organización. Sin embargo, no queremos dejar de lado ese otro tipo de
actividades que pueden representar un importante incentivo profesional y organizativo.
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La manifestación de lo que es, lo que pretende ser y la forma en que ha de lograrse
configura la misión de la organización como elemento de cohesión y orientación de los
esfuerzos aplicados a la tarea común.
Citando a Drucker,” El propósito y función de cualquier organización es la integración
de unos conocimientos especializados en una tarea común. Puesto que la organización
moderna está compuesta de especialistas, cada uno con su propio y restringido campo de
conocimientos, su misión debe estar clara como el agua. La organización debe tener un
único propósito; de lo contrario, quienes la componen se sentirán confundidos y se
dedicarán a su propia especialidad en lugar de aplicarla a la tarea común. Cada uno
definirá los “resultados” en términos de su propia especialidad e impondrá sus valores a
la organización. Sólo una misión común y bien enfocada mantendrá unida a la
organización y le permitirá producir. Sin esa misión, la organización pronto perderá
credibilidad y, en consecuencia, su capacidad para atraer a esas mismas personas que
necesita para realizar su trabajo.”
3. PROYECTO DE GESTION: LA MISION
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PROYECTO DE GESTION: LA MISION
El Servicio de Salud Mental Extrahospitalaria de Osakidetza en Gipuzkoa tiene la misión de prestar asistencia especializada psiquiátrica en el ámbito comunitario, desde un enfoque de intervención multidisciplinar y una concepción global e integral de la persona, la salud y el enfermar, con el propósito de configurarse como eje de la atención a las necesidades de salud mental de los ciudadanos. Los ciudadanos de Gipuzkoa son los destinatarios de nuestra amplia gama de servicios, constituyendo nuestra principal preocupación la satisfacción de sus necesidades sanitarias y siendo preceptivos el contacto permanente y la colaboración con los restantes agentes del sistema sanitario. La orientación al cliente será el eje catalizador de todas nuestras actividades, propiciando su participación a través de las asociaciones de usuarios. Los profesionales constituyen el principal “valor” de nuestra organización, cuya satisfacción y motivación han de asegurarse mediante un sistema organizativo que, bajo el liderazgo de la Dirección, potencie la comunicación y la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. El desarrollo de la Docencia, el fomento de la Innovación y la participación e integración en foros científicos de discusión, constituyen objetivos de alto interés para la organización que serán apoyados y potenciados por la Dirección. El uso responsable y eficiente de los recursos disponibles y la constante preocupación por la calidad de nuestros servicios garantizarán un desarrollo equilibrado y sostenido de nuestra organización.
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4.1.- ANALISIS DE “CLIENTES”
El paciente / cliente es la razón de ser nuestras actividades; por lo que el
conocimiento de sus necesidades sanitarias y expectativas con relación a nuestros
servicios ha de ser un elemento clave para orientar la organización hacia la satisfacción
adecuada de las mismas. Los usuarios del Servicio de Salud Mental Extrahospitalaria
coinciden con la población del Territorio de Gipuzkoa, con la excepción transitoria de
los habitantes de la comarca del Alto Deba que son atendidos por el C.S.M. de
Arrasate, en la actualidad adscrito a la red de Araba.
La distribución de la población por Centros de Salud Mental; así como las tasas
de facultativos en cada zona y datos de prevalencia de enfermedad mental, pueden
observarse en la tabla 1. En ella debemos hacer constar las siguientes notas aclaratorias:
* Población mayor de 14 años
.. Se han contabilizado los psiquiatras del ambulatorio, como
RRHH, aunque no están sus datos
$ Población =<14 años
& Profesionales por 10.000 habitantes
4. ANALISIS DEL ENTORNO
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CSM POBLACION PROFESIONALES
/10000 hab.
PACIENTES
DIFERENTES
PREVALENCIA/
1000 hab.
Psiq Psic Pq+Pc
IRUN * 60423 0.38.. 0.16 0.52 981 16.24
RENTERIA * 63.392 0.31 0.44 0.75 1418 22.37
ZARAUZ * 33.719 0.59 0.29 0.88 679 20.14
DONOSTI E. * 135.020 0.37 0 0.37 3100 22.96
DONOSTI O. * 64.445 0.58 0.15 0.74 1754 27.22
E.P.I. $ 50.816 0.78 0.78 1.57 805 15.84
ANDOAIN 58.734 0.44.. 0.17 0.61 917 15.61
BEASAIN 38.443 0.31 0.26 0.57 968 25.18
AZPEITIA 24.415 0.57 0 0.57 545 22.32
ZUMARRAGA 26.382 0.90 0.37 1.28 952 36.09
EIBAR 75.303 0.39 0.39 0.76 1936 25.71
TOTAL
631.092
0.47
0.25
0.73
14.055
22.27
Tabla 1. Distribución de la población por CSM (Datos de 1997), y tasas de prevalencia
La AGENCIA DE CONTRATACIÓN DE SANIDAD constituye el cliente
principal o Estratégico, por vinculación y por volumen, que representa los intereses del
ciudadano o consumidor final. Financia las prestaciones aseguradas a los ciudadanos
por el Sistema Nacional de Salud, así como la Docencia y Programas Especiales
(Metadona, Apoyo Prisión Martutene, Apoyo Centro Ocupacional Tolosaldea).
Además, podemos identificar otros clientes, actuales o potenciales, algunos de
los cuales van aumentando progresivamente su importancia relativa para nuestro
Servicio:
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1. ENTIDADES ASEGURADORAS
A. LAGUN-ARO E.P.S.V.
B. SASFAL
C. IBERDROLA: Cliente potencial
D. TELEFONICA: Cliente potencial
E. MUFACE (PREVIASA, ASISA,...) : Cliente potencial
2. HOSPITALES PSIQUIATRICOS
La necesidad, para los propios Hospitales , de proporcionar una adecuada
continuidad de cuidados al Alta, como Indicador de Calidad de sus propias
actuaciones, los convierte en clientes de nuestro Servicio
3. ATENCION PRIMARIA
La derivación de pacientes, desde Atención Primaria, para Evaluación y/o
Tratamiento, constituye la vía principal de entrada de pacientes en nuestra
Red.
4. RESIDENCIAS / SERVICIOS SOCIALES
La atención a las necesidades psiquiátricas de las personas que viven en
Residencias de Ancianos u otros dispositivos de la Red de Servicios Sociales
constituye una de las vías de acuerdo de la Mesa de Coordinación
Sociosanitaria y que, previsiblemente, generará una demanda de atención
creciente en los próximos años.
5. ASOCIACIONES DE USUARIOS
Apoyo a familias, demanda nuevos servicios,...
6. SISTEMA EDUCATIVO y ENTIDADES DOCENTES: U.P.V., E.U.T.S.,
E.V.T.F.,....
7. JUSTICIA: Convenio en Tramitación.
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Fig.3. Evolución de la cifra de negocios por servicios a terceros
En el análisis de los clientes distinguimos tres categorías: Consumidores Finales,
Compradores o Agencias y Prescriptores. Esta distinción es útil pues las motivaciones
de compra son diferentes o tienen prioridades distintas en cada caso. Salud Mental de
Gipuzkoa ha de ser consciente de esas diferencias para adecuar su actuación a las
diferentes expectativas de cada tipología de clientes. En los Anexos se incluye una tabla
analítica de nuestros clientes, de la que se puede deducir que las principales razones de
compra o utilización de nuestros servicios son las siguientes:
� Accesibilidad
� Consideración de la Salud Mental como problema de salud prioritario
� Relación Volumen / Gama de prestaciones
� Relación Calidad / Precio
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE
ACUM.97 ACUM.98
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4.2.- ANALISIS DE LOS COMPETIDORES.
Consideramos competidores a toda organización pública o privada que oferte en
el mercado idénticos o similares servicios a clientes incluidos en el ámbito de actuación
de nuestra organización. Según la gama de la prestación sanitaria identificamos
competidores parciales; es decir, competidores en determinados servicios o
prestaciones. A modo de ejemplo:
1. Servicio de Psiquiatría del Hospital de Gipuzkoa y sus consultas externas
2. Atención Primaria
3. Centros concertados: hospitalarios y extrahospitalarios
� Sanatorio Usúrbil
� Aita Menni y San Juan de Dios, en Mondragón
� Gautena
� Aguifes
� Proyecto Hombre
� Agipad
4. Clínicas privadas
5. Consultas privadas
6. Otros servicios de Salud Mental, de zonas limítrofes
7. U.P.V., E.V.T.F., organizaciones científicas,...
En el análisis han de diferenciarse dos grupos en función de su vinculación a
Osakidetza, pues las organizaciones del Ente Público, aún siendo potencialmente
competidoras no han de olvidar la co-responsabilidad de lograr un funcionamiento
integrado y coordinado del sistema sanitario público para obtener mejoras en la salud de
los ciudadanos. Nuestra pretensión de ser el soporte de la atención a los problemas de
salud mental de los ciudadanos implica la necesidad de liderar los procesos de
coordinación y colaboración con los restantes agentes públicos del sistema sanitario.
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POSICIONAMIENTO DEL CENTRO FRENTE A COMPETIDORES
Accesibilidad
Alta
Media
Baja
Baja Media Alta Gama de Servicios
HG
SM
CCh
CCx
� SM: Salud Mental Extrahospitalaria
� HG: Servicio de Psiquiatría. Hospital de Gipuzkoa
� CCh: Centros Concertados Hospitalarios
� CCx: Centros Concertados Extrahospitalarios
4.3.- ANALISIS DEL MERCADO Y FACTORES EXTERNOS
Por las razones expuestas al principio (carencias estructurales y limitación
temporal), asumimos las conclusiones del análisis de las Variables del Entorno realizado
por la Organización Central, en lo que se refiere a las condiciones del mercado y los
factores externos que inciden en nuestra organización. Respecto a las condiciones y
características del mercado, destacamos:
1. EVOLUCION
Creciente y competitivo por Innovación , costes y calidad
2. OFERTA/DEMANDA:
En crecimiento. Ampliación espacios intervención.
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3. SEGMENTACION:
Edad, Grupo Diagnóstico y severidad, Geográfico, ámbito de
intervención… En nuestro caso son factores relevantes los siguientes:
• Edad
• Grupo diagnóstico
• Ambito de la intervención.
4. ESTRUCTURA DE COSTES GENERICA:
En dispositivos extrahospitalarios es predominante el coste de
personal, que se sitúa en torno al 90 % del presupuesto total.
5. EVOLUCION TECNOLOGICA, VELOCIDAD DE CAMBIO:
La evolución tecnológica en Salud Mental tiene, por el momento, una
incidencia escasa fuera del ámbito de lo farmacológico. La velocidad
de cambio, por tanto, es alta a dicho nivel y baja en tipo de
intervención.
En cuanto a la incidencia de los Factores Externos, tienen relevancia para nuestra
organización:
1. FACTORES ECONOMICOS:
Tendencia a la limitación del gasto con riesgo de financiación
insuficiente para atender necesidades asistenciales..
2. FACTORES SOCIALES y EPIDEMIOLOGICOS:
Envejecimiento Población, aumento del poder del usuario (Derecho a la
Salud), que se traducen en un importante incremento de la DEMANDA y
exigencia de mejores niveles de calidad en los servicios.
3. FACTORES TECNOLOGICOS:
Afectan a Salud Mental Extrahospitalaria principalmente en
Farmacología y Comunicaciones.
4. FACTORES POLITICO-LEGISLATIVOS:
Nuevo modelo Sanitario en CAPV.
Plan Estratégico 1.999 – 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa 24
4.4.- FACTORES CLAVE DE EXITO
Tras realizar el análisis del entorno, se han destacado aquellas cualidades que
una organización como la nuestra ha de reunir como garantía de éxito en el
cumplimiento de su misión. Estas cualidades, que denominamos Factores clave de éxito,
servirán para orientar las actuaciones de la organización y constituyen una guía rápida
para determinar nuestra posición competitiva. Además constituyen una ayuda útil en el
momento de calibrar el impacto o magnitud de las amenazas y oportunidades del
entorno.
Se han seleccionado los factores que consideramos más relevantes:
⊕ Accesibilidad / Rapidez
⊕ Gama de servicios
⊕ Continuidad de cuidados
⊕ Libre elección, condicionada a la continuidad de cuidados
⊕ Mejora de Información para todos los implicados en el proceso
⊕ Trato personalizado
4.5.- DIAGNOSTICO DEL ENTORNO Teniendo en cuenta estos aspectos y las conclusiones obtenidas en los diferentes
apartados de la revisión del Entorno se ha elaborado la siguiente tabla resumen que
recoge nuestro Diagnostico del Entorno:
Plan Estratégico 1.999 – 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa 25
AMENAZAS OPORTUNIDADES 1. Tendencia a la contención del Gasto
Público: Limitación de recursos 2. Fuerte aumento de la demanda :
Saturación de la capacidad productiva 3. Aumento de la competencia 4. Excesiva dependencia de un solo
cliente 5. Rigidez en la estructura de costes 6. Escasa coordinación con Centros
Concertados 7. Interferencias para conocer
expectativas del consumidor final: usuario, familia,...
8. Discriminación interterritorial en
asignación de recursos: Precio TIS 9. Coordinación deficiente en espacio
socio-sanitario 10. Escasa definición de la patología
cubierta por los servicios: ausencia de protocolos y dificultad de establecer procesos singularizados
1. Nuevo modelo Sanitario en la CAE y
nuevos Estatutos E.P. Osakidetza que facilitan avances hacia nuevos modelos de gestión
2. Salud Mental como prioridad del Plan
de Salud 3. Importantes posibilidades de
innovación en la prestación sanitaria y farmacológica.
4. Expectativas de mejora por evolución
tecnológica en comunicaciones 5. Existencia de áreas de negocio con
potencial de crecimiento. 6. Margen de mejora por aumento
coordinación con A. Primaria 7. Progresiva valoración de la Calidad de
los servicios 8. Tendencia hacia la libre elección de
centro y servicio. 9. Aumento de la influencia de las
asociaciones de usuarios 10. Posibilidad de asumir Alto Deba:
cobertura poblacional y recursos C.S.M.
Plan Estratégico 1.999 – 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa 26
5.- ANALISIS INTERNO
Nuestra organización dispone de 116 plazas en plantilla distribuidas en once (11)
unidades asistenciales y una (1) de Dirección y Administración, con ubicación en diez
(10) municipios del Territorio de Gipuzkoa. Cinco de las unidades asistenciales
disponen de consultas ubicadas en Centros de Atención Primaria. Una descripción más
detallada se incluye como Anexo. Los efectivos humanos se distribuyen por grupos
profesionales del siguiente modo:
GRUPO PROFESIONAL EMPLEADOS %
Facultativo Psiquiatra 34 29% Facultativo Psicólogo 16 14% Enfermería 30 26% Terapeuta Ocupacional 6 5% Trabajador Social 11 9% Personal de administración 17 15% Directivo 2 2%
Así pues, tres peculiaridades definen SME y condicionan toda su actividad:
Dispersión geográfica de equipos Multidisciplinares con Tamaño Reducido. El
Plan Estratégico 1.999 – 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa 27
análisis interno reflejará el modo en que estas variables afectan a la organización con
distintos grados de intensidad.
Como se ha mencionado antes, durante 1.997 se ha dispuesto de 735 millones de
pesetas, correspondiendo el 90% a Gasto de Personal, 8 % Gasto de Funcionamiento y 2
% a Inversiones. En los últimos años se observa una clara tendencia a la contención del
crecimiento del gasto en nuestro centro, al tiempo que, a nivel macroeconómico, se ha
ido controlando la inflación hasta situarla entorno al 2 % anual. Así, en 1.998 nuestro
crecimiento se ha situado en el 3,2 % y la inflación en el 1,8 %. En consecuencia, en
este año todavía hemos tenido un crecimiento real de nuestros recursos. Datos más
detallados sobre la evolución y estructura del gasto real se incluyen en las tablas del
Anexo.
5.1.- DIAGNOSTICO INTERNO Analizadas las actividades que componen la “cadena de valor” de la organización, con
el fin de evaluar la contribución o impacto de cada una de ellas en el resultado final
(mejora de la salud de los clientes, con calidad y eficiencia), se han determinado los
puntos fuertes y débiles de cada una de las actividades (potencialidad y vulnerabilidad).
Se distinguen dos agrupaciones fundamentales: Actividades Primarias y Actividades de
Apoyo. Ello nos ha permitido obtener el siguiente Diagnostico Interno, que una vez
analizado de forma integrada con el Diagnostico Externo permitirá elaborar la Matriz
D.A.F.O. facilitando la selección de aquellas estrategias que mayores efectos sinérgicos
reporten para el desarrollo de la misión de la organización.
Plan Estratégico 1.999 – 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa 28
DEBILIDADES FORTALEZAS
ACTIVIDADES DE APOYO
1. Deficiente Infraestructura: Edificios,
Limitación de espacios, Dispersión
geográfica, Recursos informáticos,
Sistema de Información Asistencial y
de Gestión de Personal.
2. Organización atomizada e
insuficiente dotación de plantilla,
falta de motivación y escasa
orientación al cliente.
3. Falta de definición de protocolos
normalizados de Intervención,
variedad de procesos de admisión,
Política de Formación sin
estructurar,...
4. Carencias del sistema de
Aprovisionamientos: ausencia
almacén y de Comisión de Compras,
escaso poder negociador, falta de
conocimiento de pdtos. sanitarios,
distribución poco eficiente.
ACTIVIDADES DE APOYO
1. Infraestructuras: Buena implantación
geográfica, Sistema de Información
Asistencial común en desarrollo,
nuevo sistema de información
economico-financiera, próxima
implantación de Gizabide (gestión
de personal).
2. Profesionales altamente cualificados
y organización de prestigio
reconocido, roles profesionales
flexibles, importante autonomía de
gestión, absentismo inferior a la
media del sector, sintonía sindical.
3. Tecnología, Investigación y
Desarrollo: Especialización y
cualificación adecuadas para
promover mejoras en este campo.
4. Aprovisionamientos: Nuevo sistema
de gestión, progresiva adhesión en
Compra Centralizada, gama reducida
de artículos almacenables.
Plan Estratégico 1.999 – 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa 29
DEBILIDADES FORTALEZAS
ACTIVIDADES PRIMARIAS
1. Logística Interna sin normalizar:
Admisión, Hª Cª, saturación archivos,
Protocolo de información al usuario y
acompañante, acreditación TIS , criterios
de registro actividad sin normalizar,
Identificación profesionales.
2. Operaciones: Diversa organización s/
CSM, Especificaciones A. Domiciliaria,
T. Ocupac., Rehabilitación, Reducida
franja horaria, desaprovechamiento de
habilidades por falta de organización de
grupos terapéuticos, ausencia de
procesos singularizados.
3. Logística Externa poco normalizada:
gestión Altas, Derivaciones, transporte
del usuario.
4. Marketing y Ventas: Catálogo de
Servicios, Carta de Garantías, ausencia
de política de Marketing y
Comunicación, escasa participación en
foros científicos.
5. Servicio: Informe de Alta/Derivación,
Atención Continuada,...
ACTIVIDADES PRIMARIAS
1. Logística Interna: Mejora en Admisión,
identificación garante, aumento
coordinación A.P., Recepción y
distribución de materiales.
2. Operaciones: Calidad prestaciones,
Gama amplia, costes reducidos, escasa
lista de espera.
3. Logística Externa: Mejora la
coordinación con A. Primaria;
Hospitalaria; S. Sociales, Asociaciones
Usuarios.
4. Marketing y Ventas: Política de precios
común para todo el E.P. Osakidetza,
gama de servicios amplia,...
5. Servicio: Atención Continuada,
accesibilidad del gestor del caso ,
coordinación s. sanitarios y s. sociales
Plan Estratégico 1.999 – 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa 30
MATRIZ D.A.F.O DEBILIDADES AMENAZAS
� Deficiente Infraestructura: Edificios, Limitación de espacios, Dispersión geográfica, Recursos
informáticos, Sistema de Información Asistencial y de Gestión de Personal. � Organización atomizada e insuficiente dotación de plantilla, falta de motivación y escasa orientación
al cliente. � Falta de definición de protocolos normalizados de Intervención, variedad de procesos de admisión,
Política de Formación sin estructurar,... � Carencias del sistema de Aprovisionamientos: ausencia almacén y de Comisión de Compras, escaso
poder negociador, falta de conocimiento de pdtos. sanitarios, distribución poco eficiente. � Logística Interna sin normalizar: Admisión, Hª Cª, saturación archivos, Protocolo de información al
usuario y acompañante, acreditación TIS , criterios de registro actividad sin normalizar, Identificación profesionales.
� Operaciones: Diversa organización s/ CSM, Especificaciones A. Domiciliaria, T. Ocupac., Rehabilitación, Reducida franja horaria, desaprovechamiento de habilidades por falta de organización de grupos terapéuticos, ausencia de procesos singularizados.
� Logística Externa poco normalizada: gestión Altas, Derivaciones, transporte del usuario. � Marketing y Ventas: Catálogo de Servicios, Carta de Garantías, ausencia de política de Marketing y
Comunicación, escasa participación en foros científicos. � Servicio: Informe de Alta/Derivación, Atención Continuada,...
� Tendencia a la contención del Gasto Público: Limitación de recursos � Fuerte aumento de la demanda : Saturación de la capacidad productiva � Aumento de la competencia � Excesiva dependencia de un solo cliente � Rigidez en la estructura de costes � Escasa coordinación con Centros Concertados � Interferencias para conocer expectativas del consumidor final: usuario, familia,... � Discriminación interterritorial en asignación de recursos: Precio TIS � Coordinación deficiente en espacio socio-sanitario � Escasa definición de la patología cubierta por los servicios: ausencia de protocolos y dificultad de
establecer procesos singularizados
���� FORTALEZAS ���� OPORTUNIDADES � Infraestructuras: Buena implantación geográfica, Sistema de Información Asistencial común en
desarrollo, nuevo sistema de información economico-financiera, próxima implantación de Gizabide (gestión de personal).
� Profesionales altamente cualificados y organización de prestigio reconocido, roles profesionales flexibles, importante autonomía de gestión, absentismo inferior a la media del sector, sintonía sindical.
� Tecnología, Investigación y Desarrollo: Especialización y cualificación adecuadas para promover mejoras en este campo.
� Aprovisionamientos: Nuevo sistema de gestión, progresiva adhesión en Compra Centralizada, gama reducida de artículos almacenables.
� Logística Interna: Mejora en Admisión, identificación garante, aumento coordinación A.P., Recepción y distribución de materiales.
� Operaciones: Calidad prestaciones, Gama amplia, costes reducidos, escasa lista de espera. � Logística Externa: Mejora la coordinación con A. Primaria; Hospitalaria; S. Sociales, Asociaciones
Usuarios. � Marketing y Ventas: Política de precios común para todo el E.P. Osakidetza, gama de servicios
amplia,... � Servicio: Atención Continuada, accesibilidad del gestor del caso , coordinación s. sanitarios y s.
sociales
� Nuevo modelo Sanitario en la CAE y nuevos Estatutos E.P. Osakidetza que facilitan avances
hacia nuevos modelos de gestión � Salud Mental como prioridad del Plan de Salud � Importantes posibilidades de innovación en la prestación sanitaria y farmacológica. � Expectativas de mejora por evolución tecnológica en comunicaciones � Existencia de áreas de negocio con potencial de crecimiento. � Margen de mejora por aumento coordinación con A. Primaria � Progresiva valoración de la Calidad de los servicios � Tendencia hacia la libre elección de centro y servicio. � Aumento de la influencia de las asociaciones de usuarios � Posibilidad de asumir Alto Deba: cobertura poblacional y recursos C.S.M.
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 31 -
A partir de la matriz DAFO elaborada, en la que se han definido las Fortalezas y
Debilidades del Centro respecto de sus competidores, en el ámbito en que se desarrolla
su actividad, y las Oportunidades y Amenazas con relación a la posible evolución de su
entorno, se puede establecer la posición competitiva del Centro. Para ello, evaluamos de
manera intuitiva cada uno de los aspectos señalados de forma que, al final, se obtengan
las fuerzas dominantes. Ellas determinarán la posición de ventaja o desventaja
competitiva del Centro en la situación actual y ayudarán a definir la estrategia global
que deberá aprovechar las oportunidades, apoyándose en las fortalezas propias para
superar sus debilidades y hacer frente a las amenazas.
De esta manera, se ha definido la posición competitiva de Salud Mental con
relación al “atractivo del sector”, en el que se han considerado nuestras reflexiones en
cuanto a factores de mercado, competencia, económicos y del entorno social; y que está
representada en la figura 5:
6. DEFINICION DE LA POSICION COMPETITIVA
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 32 -
DEFINICION DELA POSICION COMPETITIVA
Atractivo del sector
Alto
Medio
Bajo
Débil Medio Fuerte
Posicionamiento competitivo
HG
SM
CCh
CCx
� SM: Salud Mental Extrahospitalaria
� HG: Servicio de Psiquiatría. Hospital de Gipuzkoa
� CCh: Centros Concertados Hospitalarios
� CCx: Centros Concertados Extrahospitalarios
Fig.5. Definición de la posición competitiva
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 33 -
El Plan Estratégico del Ente Público Osakidetza ha definido los cinco (5) objetivos
estratégicos que han de orientar las actuaciones de todas las organizaciones públicas
provisoras de servicios sanitarios:
⊕ Servicio al Cliente
Proporcionar al Cliente/Paciente un Servicio de Asistencia Sanitaria Integrado de
calidad, personalizado y ágil, que responda a sus necesidades de salud.
⊕ Implicación de las personas
Conseguir que el colectivo humano que conforma Osakidetza desarrolle sus
propias competencias y capacidades, se identifique con la filosofía y objetivos
de Osakidetza como Organización y con los de sus respectivos centros y alcance
un nivel de satisfacción que motive de manera positiva sus actuaciones y
comportamientos.
⊕ Calidad Total
Gestionar las diferentes organizaciones del E.P. Osakidetza bajo un modelo
basado en la Filosofía y Sistemas de la Calidad Total e introducir la Mejora
7. ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y LINEAS DE ACTUACION
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 34 -
Continua como garantía de eficacia y eficiencia en la provisión de servicios
sanitarios.
⊕ Desarrollo Empresarial
Lograr una autonomía económica y de gestión en los distintos niveles de
Osakidetza que permita la asunción responsable de los objetivos y la
rentabilización de sus recursos a través de estructuras, sistemas y herramientas
de organización y de gestión actualizadas y dinámicas.
⊕ Desarrollo Tecnológico
Potenciar el desarrollo de la tecnología y de la investigación dentro de la Red,
adecuándolo a las necesidades y posibilidades de la misma, propiciando su
adecuada evaluación y gestión, así como su difusión en el conjunto de los
centros.
Nuestra aportación consiste en dotar de contenido propio y adaptar esas cinco
orientaciones estratégicas a la realidad de nuestra pequeña organización, teniendo en
cuenta las conclusiones obtenidas del análisis interno con relación a las oportunidades y
amenazas detectadas en el análisis de nuestro entorno. Para ello hemos de ser
conscientes del nivel de recursos disponibles y las prioridades de actuación dentro del
marco definido por la Organización Central.
Las claves que aparecen en las tablas identifican a:
Ger: Gerencia CSM: Jefe de Centro y, en su momento, Consejo Técnico
Adm: Jefe de Administración SSII: Responsable Sistema
Información
SAPU: Responsable Servicio Atención al Paciente y Usuario
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 35 -
OBJETIVO GENERAL 1: POTENCIACION DE LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS (I)
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE 1. Mejora de la coordinación con
Atención Primaria
� Establecimiento de reuniones de
coordinación a nivel de Gerencias, de periodicidad bimensual
� Potenciación de reuniones de coordinación de cada CSM con sus Centros de Salud derivantes
� Facilitar reuniones de discusión de temas puntuales, con presencia de las Direcciones
1T99
2T99
Permanente
Ger X x
CSM
X x
Adm SSII SAPU
2. Mejora de la coordinación con el
Servicio de Psiquiatría Hospitalario
� Incluir al Jefe de Servicio en las
reuniones mensuales de coordinación entre Gerencia y Jefes de CSM
� Solicitar la inclusión de la Gerencia de SME en reuniones del servicio hospitalario
� Reuniones de coordinación entre cada CSM y su terapeuta hospitalario de referencia
1T99
1T99
Permanente
X
X
X
ESTRATEGIA 1: SERVICIO AL CLIENTE
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 36 -
OBJETIVO GENERAL 1: POTENCIACION DE LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS (II)
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE 3. Mejora de la coordinación con los
centros concertados hospitalarios
� Reuniones de coordinación con cada
Centro � Elaboración de propuestas de mejora, a la
Dirección territorial � Puesta al día de datos de pacientes
ingresados � Uniformización de la recogida de datos
de actividad
1T99
Permanente
1T99
1T99
Ger.
X
X
CSM
X
Adm.
X
SSII
X
X
SAPU
ESTRATEGIA 1: SERVICIO AL CLIENTE
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 37 -
OBJETIVO GENERAL 2: MEJORA DE LA ATENCION AL PACIENTE (I)
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE 1. Mejora de accesibilidad/rapidez de
respuesta
� Lista de espera inferior a 30 días, en
pacientes procedentes de A.Primaria � Lista de espera inferior a 15 días en
pacientes tras alta hospitalaria � Estudio de posibles modificaciones del
horario asistencial
Permanente
Permanente
Permanente
Ger.
X
X
X
CSM
X
X
Adm.
X
SSII
SAPU
2. Mejora de condiciones hosteleras y
accesos
� Continuar con revisiones de los CSM,
detectando “in situ” carencias estructurales
� Detección y estudio de barreras arquitectónicas existentes en los CSM
� Creación de la figura de “encargado” de mantenimiento y conservación en cada CSM
Semestral
Permanente
3T99
X
X
X
X
ESTRATEGIA 1: SERVICIO AL CLIENTE
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 38 -
OBJETIVO GENERAL 2:MEJORA DE LA ATENCION AL PACIENTE (II)
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE 3. Mejora de la información al paciente
y familiares
� Diseñar e implantar protocolo de
información al paciente y acompañante � Establecer calendario de reuniones con
asociaciones de usuarios, de periodicidad bimensual
� Elaborar especificaciones en A.Domiciliaria
� Elaborar especificaciones en T.Ocupacional
� Potenciación y ampliación de actividades de los Talleres Ocupacionales
� Diseño, implantación y mantenimiento de sistemas de identificación del personal
2T99
1T99
2T99
2T99
2T99
3T99
Ger.
X
X
CSM
X
X
X
Adm.
X
SSII
SAPU
X
X
ESTRATEGIA 1: SERVICIO AL CLIENTE
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 39 -
OBJETIVO GENERAL 3: EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO (I)
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE 1. Estudio y diseño de sistemas de
medición
� Creación de grupo de trabajo para la
elaboración de cuestionarios � Elaboración de encuesta de satisfacción
del cliente externo � Puesta en marcha del sistema de
medición
1T99
3T99
4T99
Ger.
X
CSM
X
Adm.
SSII
X
X
X
SAPU
X
X
X
2. Consolidación y mejora del Servicio
de Atención al Paciente y Usuario
� Facilitar recepción de quejas y
reclamaciones, implicando al personal � Revisión de la estructura física (soportes,
paneles informativos, etc.) � Control de respuestas en menos de 30
días � Impulsar el SAPU, también, como vía de
expresión de quejas internas
X
X
X
X
X
X
X
ESTRATEGIA 1: SERVICIO AL CLIENTE
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 40 -
OBJETIVO GENERAL 4: DEFINICION DEL ESPACIO SOCIOSANITARIO
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE 1. Desarrollar la cooperación entre
instituciones
� Continuar y potenciar las mesas de
trabajo establecidas con Servicios Sociales de Diputación
� Iniciar mesas de trabajo conjuntas con la instancia judicial
� Potenciar acuerdo de colaboración en Tercera Edad
� Potenciar acuerdo de colaboración en Infantil
� Potenciar la vía del trabajo protegido � Información de recursos y normativa de
Servicios Sociales a los CSM
Permanente
1T99
Permanente
Permanente
Permanente 1T99
Ger.
X
X
X
X
X
CSM
Adm.
SSII
SAPU
X
ESTRATEGIA 1: SERVICIO AL CLIENTE
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 41 -
OBJETIVO GENERAL 1:ORIENTAR LA GESTION DEL PERSONAL AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y USO EFICAZ DE HABILIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE
1. Definición de puestos funcionales
� Estudio conjunto de planes funcionales de
cada CSM � Diseño de perfiles para puestos
específicos � Incluir en expediente el nivel de
conocimiento de euskera
1T99
2T99
1T00
Ger.
X
X
X
CSM
X
X
Adm.
X
X
SSII
SAPU
2. Establecer sistema de movilidad
interna y uso preferente de la promoción Interna temporal
� Creación de grupo de trabajo con los
representantes sindicales � Elaboración de propuestas � Elaboración de normativa de movilidad � Rebaremación de la P.I.T � Negociación de condiciones y firma de la
lista de P.I.T. para años próximos
1T99
1T99 2T99 1T99 1T99
X
X X X X
X
X
X X
ESTRATEGIA 2: IMPLICACION DE LAS PERSONAS
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 42 -
OBJETIVO GENERAL 2:SATISFACCION DEL PERSONAL
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE 1. Conocimiento del clima laboral
� Creación de grupo de trabajo � Diseño de encuesta � Realización de encuesta � Exposición de resultados y discusión
2T99 4T99 1T00 2T00
Ger.
X X
X
CSM
X X
Adm.
SSII
X X X X
SAPU
X X X
2. Sistematizar el reconocimiento del
esfuerzo profesional
� Creación de grupo de trabajo sobre
motivación � Estudio de sistemas de incentivación � Informe mensual por Centros sobre
actividad. Gestión visual
1T00
Permanente
2T99
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
ESTRATEGIA 2: IMPLICACION DE LAS PERSONAS
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 43 -
OBJETIVO GENERAL 3: ESTABLECER EL PLAN DE FORMACION CONTINUA
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE
1. Fijar áreas de formación prioritaria
� Creación de grupo de trabajo sobre
formación, dentro del Consejo Técnico � Diseño de áreas de mayor interés � Destinar presupuestos � Revisar normativa sobre financiación de
actividades de formación � Participar en Plan de Formación de la
Organización Central
1T99
2T99 Permanente
2T99
Permanente
Ger.
X
X X
X
CSM
X
X
X
X
Adm.
X
X
SSII
SAPU
2. Reforzar el Plan de normalización
lingüística
� Apoyo financiación al Plan
Permanente
X
X
ESTRATEGIA 2: IMPLICACION DE LAS PERSONAS
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 44 -
OBJETIVO GENERAL 4: GENERAR VIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE 1. Consolidación de la estructura de la
Organización
� Constitución del Consejo Técnico � Constitución del Consejo de Dirección
4T98 1T99
Ger.
X X
CSM
Adm.
SSII
SAPU
2. Desarrollo de sistemas de
información para la gestión y para el personal
� Facilitar relación directa y fluida con el
Comité de Empresa � Dossier informativo mensual � Estudio y mejora del sistema de
comunicación existente � Sistematizar la divulgación de asuntos de
interés general � Potenciar el SAPU como vía de recogida
de iniciativas y quejas del personal
Permanente
1T99
Permanente
3T99
3T99
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
ESTRATEGIA 2: IMPLICACION DE LAS PERSONAS
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 45 -
OBJETIVO GENERAL 5: DESARROLLAR E IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DOCENTES Y DE INVESTIGACION
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE
1. Fomentar la participación en foros
científicos
� Subvencionar ponencias del personal � Facilitar, mediante partidas
presupuestarias, la impartición de cursos
Permanente Permanente
Ger.
X X
CSM
Adm.
X X
SSII
SAPU
2. Desarrollar la estructura de gestión
de la docencia e investigación
� Designar responsable del área � Estudiar y establecer acuerdos para la
docencia � Revisar convenios de docencia vigentes � Potenciar el conocimiento y el
intercambio formativo entre Centros y con Centros externos
3t99
Permanente
1T99 Permanente
X X
X X
X
X
X
ESTRATEGIA 2: IMPLICACION DE LAS PERSONAS
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 46 -
OBJETIVO GENERAL 1:PROMOVER EL CAMBIO CULTURAL DE LA ORGANIZACIÓN ORIENTANDO LA GESTION Y LAS ACTIVIDADES HACIA LA CALIDAD TOTAL
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE
1. Formación en técnicas de Calidad y
Mejora Continua
� Curso para Jefes de CSM, sobre rediseño
de procesos � Realización de jornada, a nivel interno,
sobre procesos revisados � Establecer filosofía de atención al cliente
interno � Diseñar curso, para el personal
asistencial, sobre mejora continua � Realización de curso sobre Mejora
Continua
1T99
2T99
Permanente
3T99
1T00
Ger.
X
X
X
X
X
CSM
X
X
Adm.
X
X
SSII
SAPU
ESTRATEGIA 3: CALIDAD TOTAL
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 47 -
OBJETIVO GENERAL 1:PROMOVER EL CAMBIO CULTURAL DE LA ORGANIZACIÓN ORIENTANDO LA GESTION Y LAS ACTIVIDADES HACIA LA CALIDAD TOTAL (II)
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE
2. Sistematizar métodos de garantía y
mejora continua
� Identificación y gestión de procesos
asistenciales clave � Definir y desarrollar el sistema de
indicadores � Fomentar la elaboración de la carta
de garantías del cliente en cada unidad asistencial
� Promover la implantación de normas de garantía de calidad
� Sistematizar la evaluación de proveedores
� Cuando esté disponible, fomentar la acreditación de las unidades asistenciales
1999-2001
1999-2001
1T00
1999-2001
Ger.
X
X
X
X
CSM
X
X
Adm.
X
X
SSII
X
SAPU
X
ESTRATEGIA 3: CALIDAD TOTAL
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 48 -
OBJETIVO GENERAL 1:INTRODUCIR FILOSOFIA Y HERRAMIENTAS DE GESTION
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE
1. Consolidación de la estructura de la
organización
� Puesta en marcha del Consejo Técnico � Puesta en marcha del Consejo de
Dirección
4T98 1T99
Ger.
X X
CSM
Adm.
SSII
SAPU
2. Gestión interna del Contrato-
Programa
� Establecer sistemas de indicadores de
gestión � Control, estudio y propuestas de mejora � Diseño y evaluación mensual
Permanente
Permanente Permanente
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
3. Aproximación a la gestión por
procesos
� Creación de grupo de estudio � Intensificar el uso de Aldabide
4T99
Permanente
X
X X
ESTRATEGIA 4: DESARROLLO EMPRESARIAL
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 49 -
OBJETIVO GENERAL 2:DESARROLLAR LA AUTONOMIA DE GESTION Y SU TRANSFERENCIA
A LAS UNIDADES CLINICAS
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE 1. Divulgación y desarrollo del Plan de
Empresa
� Comunicación y explicación al personal � Desarrollo de planes de gestión anual � Evaluación y análisis de la evolución
1T99 1999-2001 Semestral
Ger.
X X X
CSM
X
Adm.
X X
SSII
SAPU
2. Impulsar las unidades de Gestión
Clínica
� Sesiones informativas sobre el concepto
de U.G.C. � Estudiar sistemas de descentralización
para asignación de recursos � Analizar e impulsar mecanismos de
reversión de excedentes de gestión � Unificar y consolidar el proceso de
adquisición de fármacos
1T00
4T99
Permanente
1999
X
X
X
X
X
X
X
X
ESTRATEGIA 4: DESARROLLO EMPRESARIAL
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 50 -
OBJETIVO GENERAL 3:INTEGRAR LA INFORMACION CLINICA Y DE GESTION
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE 1. Desarrollar y consolidar el sistema de
información asistencial
� Unificación de criterios en la recogida de
datos, a nivel de CSM � Unificación de criterios en la recogida de
datos, a nivel de Hospitales � Impulsar la elaboración e instalación del
nuevo RCP � Modificar el formato de la Memoria
anual, facilitando su lectura y comprensión
� Elaborar y divulgar dossier informativo con datos asistenciales y de gestión
1T99
2T99
Permanente
1T99
Permanente
Ger.
X
X
X
X
CSM
X
Adm.
X
X
SSII
X
X
X
X
SAPU
2. Distribución de costes por centros y
servicios finales
� Avanzar en la distribución � Mejorar y afinar criterios
Permanente Permanente
X X
X X
X X
ESTRATEGIA 4: DESARROLLO EMPRESARIAL
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 51 -
OBJETIVO GENERAL 4:OPTIMIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES Y POTENCIAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ESTRUCTURA ACTUAL
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE
1. Mejora de eficiencia
� Análisis de datos intercentros y por
profesionales � Establecer acuerdos y pautas de
derivación con A.Primaria � Búsqueda de nuevos mercados o clientes
potenciales � Establecer acuerdos y pautas de
derivación con A.Hospitalaria � Promover la cooperación entre CSM � Avanzar en la incorporación al sistema de
compra centralizada
Permanente
1999
2000
1999
Permanente Permanente
Ger.
X
X
X
X
CSM
X
X
X
Adm.
X
X
SSII
SAPU
2. Diseño de Plan de Inversiones a tres
años
� Establecer calendario de actuación
1999
X
X
ESTRATEGIA 4: DESARROLLO EMPRESARIAL
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 52 -
OBJETIVO GENERAL 5:PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACION
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE 1. Mejora de la Comunicación
� Creación de grupo de trabajo � Estudio y viabilidad de Planes de
Comunicación � Elaboración del Plan
3T99 4T99
2T00
Ger.
X
CSM
X
Adm.
X
SSII
X X
X
SAPU
X X
X
2. Divulgación del Plan Estratégico
� A nivel de Centros de Salud Mental � A nivel de Agentes del Sistema:
Ayuntamientos, Asociaciones, Organizaciones Sanitarias, etc.
1T99 2T99
X X
3. Divulgación de la actividad
� Promocionar y reforzar la imagen social
del enfermo mental � Iniciar contactos periódicos con los
medios de comunicación � Exposición de trabajos de los talleres
Ocupacionales
Permanente
3T99
4T99
X
X
X
X
ESTRATEGIA 4: DESARROLLO EMPRESARIAL
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 53 -
OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACTUACION FECHAS RESPONSABLE
1. Potenciar el desarrollo tecnológico
� Establecer protocolo de acceso a la
utilización de pruebas especificas: RMN, TAC, etc.
� Participación en estudios observacionales
2T99
Permanente
Ger.
X
CSM
X
X
Adm.
SSII
SAPU
2. Promover la investigación orientada
a la mejora de técnicas y procesos
� Fomentar la participación en foros
científicos � Crear grupos de trabajo de investigación e
innovación � Evaluación de técnicas aplicadas � Facilitar la Formación en Medicina
basada en la Evidencia
Permanente
1T00
1T01 4T99
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3. Colaborar activamente en la
formación integral de los futuros trabajadores
� Desarrollar y consolidar convenios para la
formación mediante prácticas en los CSM � Desarrollar un programa consensuado de
formación para MIR, PIR, etc.
Permanente
1999
X
X
X
X
ESTRATEGIA 5: DESARROLLO TECNOLOGICO
Plan Estratégico 1.999 - 2.001. Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa. - 54 -
ANEXO A
COMITE DE PLANIFICACIÓN
• D. Alvaro Iruin Sanz. Director-Gerente de Salud Mental
Extrahospitalaria de Gipuzkoa.
• D. Blas Erkizia Amilibia . Psiquiatra Coordinador del Goiherri.
• D. Jon Mikel Orkolaga Etzaniz. Psiquiatra Coordinador de Donostia-Este.
• D. Marcos Tolosa Oyarbide. Psiquiatra Coordinador de Donostia-Oeste.
• D. Roman Zulaika Azpeitia. Jefe de Servicio Responsable del S.A.C.
• Dña. Dolores Aparicio Telleria. Responsable del Sistema de Información
Asistencial.
• D. Restituto Franganillo Ortega. Jefe de Administración.