Plan Estratégico 15/19
Transcript of Plan Estratégico 15/19
Plan
Estratégico
15/19 APRONA ES UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO INSCRITA EN EL nº 232 DE LA SECCION 1ª DEL REGISTRO PROVINCIAL DE ASCOCIACIONES. C.I.F. g-29053725Aprona cuenta con una única sede situada en Estepona
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
CONTENIDO 1.- CARTA PRESIDENTE 2
2. REALIZACION DEL PLAN 3
3.1. DATOS 4
3.2. HISTORIA 4
3.3. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 4
3.4. FINANCIACIÓN 4
4. PLANIFICAN-2 5
3. MAPA DE GRUPOS DE INTERES 7
4.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 8
5.- FORMULACIÓN Y MARCO ESTRATÉGICO 4
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
1.- CARTA PRESIDENTE
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
2. REALIZACION DEL PLAN
La realización del plan se ha iniciado con una revisión de misión de la visión y valores de la Asociación
mediante la creación de tres grupos en los que estuvieran representados los distintos grupos de interés
internos de la entidad en sus distintos niveles. Han participado en estos grupos 8 familiares, 11 personas
trabajadoras y 8 personas usuarias en 6 sesiones de trabajo. Tanto en lo referente a familiares como
personas trabajadoras los grupos buscaban que estuvieran representados todos los rangos de edad y
servicios al entender que aportaban puntos de vistas diferentes ya que sus necesidades y expectativas son
distintas. Además estos grupos aportaron información para la realización posterior del DAFO.
Para los grupos externos se han utilizado la información del cuestionario de Grupos Externos realizados
online.
Personas Usuarias; 8
Personas trabajadoras;
11
Familias; 8
Participantes Grupos focales
Cuestionarios Grupos de Interés
Externos
También se ha utilizado la información de los
diferentes cuestionarios de satisfacción de los
principales grupos de interés. Así como las
expectativas recogidas en diversos documentos
individuales de trabajo como pueden ser las PIA
(donde se recogen las expectativas metas y objetivos
de las personas usuarias de manera individual.)
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
3. ANALISIS INTERNO
3.1. Datos NOMBRE COMPLETO: UED Asociación a favor de las personas con discapcidad intelectual de Estepona.
DIRECCIÓN: C/ José Luis diez s/n. 29680 Estepona (Málaga).
WEB: http//www.aprona.org
EMAIL: apronaestepon@telefónica.net
TELÉFONO/ FAX: 952.80.32.84 / 952.80.06.23
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 7 Julio de 1975
Nº REGISTRO: Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el número 232
HORARIO: Lunes a viernes de 09.00 a 17.00 horas.
AMBITO DE ACTUACIÓN: Comarcal
3.2. Historia APRONA, nace desde la iniciativa de padres preocupados por el futuro incierto de sus hijos con discapacidad, allá por el año 1975. Desde entonces la asociación ha buscado ser parte de una solución que sirva para facilitar una mejor calidad de vida a las personas diversidad funcional cognitiva y a sus familiares, siendo el primer paso para la consecución de este objetivo, en el año 1975, la creación de una guardería que se fue concertada, con posterioridad por la Delegación de Educación y Ciencia como centro de Educación Especial.
Años más tarde y mediante la ayuda de subvenciones, fue posible la creación del Centro Ocupacional, actualmente conocido como Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional, que atendía a los jóvenes mayores de 16 años de edad y que años después fue concertado por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Con posterioridad se fueron incorporando los servicios que actualmente conforman APRONA:
Unidad de Estancias Diurna y Residencia de Adultos (concertadas ambas por servicios Sociales)
El CAIT (Centro de Atención Temprana) cuya plazas dependen de la Delegación de Salud
SIIJ (Servicio de intervención infanto-juvenil).
UTA (Unidad de terapia Acuática)
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
3.3. Evolución de la actividad
678580 542
624
173 174 174 176240 253 251 253
2011 2012 2013 2014
Evolucion de las personas a las que damos apoyo
Nº de Usuarios atendidos Nº de plazas acreditadas Nº de plazas aconceniadas/concertadas
24 53 139 204
22 22 84 137
51 96 125 154
0 070 129
2002 2006 2010 2014
COLECTIVOS ATENDIDOS
Menores de 4 años Edad Escolar Mayores de 16/18 Otros
5963
5762
0
10
20
30
40
50
60
70
Nº de personas trabajadoras
2011
2012
2013
2014
Hombres19%
Mujeres81%
% Distribución por Genero
3.4. Financiación
NOTA IMPORTANTE: La Financiación Pública se refiere a todos los ingresos que tenemos de las Fundaciones, como I.A.S.S., F.A.S.S o algún otro ingreso que tengamos de la Junta de Andalucia. La financiación Privada hace referencia a todos los ingresos que obtenemos de obras sociales de las entidades como son: La Caixa, Bancaja, Cajasol, Unicaja, etc. Financiación Propia son todos los ingresos obtenidos de los usuarios, socios y ventas del taller.
70,17 71,5 69
3,81 1,16 1,52
26,1 27,34 29,48
2012 2013 2014
0
20
40
60
80
100
Financiación pública Financiación privada Financiación propia
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
4. PLANIFICAN-2
Visión. Las personas que conformamos APRONA compartimos la visión de ser una
organización:
o Que haga posible proyectos de vida y la consecución de metas personales
o Consiga la inclusión social partiendo de la autodeterminación de las personas
o E impulse la mejora de la calidad de vida de las personas y familias.
Misión: Facilitar, a las personas con diversidad funcional cognitiva que lo requieran y/o a
sus familias, los apoyos necesarios para el desarrollo de proyectos vitales y la promoción
de la mejora de la calidad de vida.
“facilitar
Somos facilitadores y trabajamos junto a otros facilitadores
como puedan ser la familia, el colegio y los equipos
educativos, equipos médicos, empresas y la sociedad en
general.
a personas con diversidad funcional A personas con diferencias en la capacidad de actuar
cognitiva
Referente a funciones relacionadas con la adquisición de
aprendizajes y/o a su puesta en práctica de forma
adaptativa.
los apoyos necesarios Que sirvan para realizar las funciones necesarias
para el desarrollo proyectos personales Para conseguir los objetivos que todos tenemos como
personas y ciudadanos de derecho
Y la promoción de la calidad de vida” Y alcanzar el estado deseado de bienestar personal.
Valores
o Personas
Dignidad de las personas
que formamos Aprona.
Respeto
Igualdad de oportunidades
o Entorno
Impulsora de cambio
Solidaridad
Derechos
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
o Organización
Orientación a las personas
Trabajo en equipo
participación y creatividad
Transparencia y
sostenibilidad.
3. MAPA DE GRUPOS DE INTERES
Nivel G. De interés Subgrupos Expectativa/Necesidad Objetivo Estratégicos Asociados
INTE
RN
OS
Personas con diversidad funcional
0 a 4 años Desarrollo personal A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen
Adaptación adecuada al cole guardería. A1.9. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación con pediatras y especialistas médicos. A1.8. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación con EOE (Equipos de Orientación Educativa)
Recibir los tratamientos externos o ayudas técnicas que necesite.
6 a 16 años Desarrollo personal A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen
Coordinación con escuela y otras entidades.
A1.9. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación con pediatras y especialistas médicos. A1.8. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación con EOE (Equipos de Orientación Educativa)
Recibir los tratamientos externos o ayudas técnicas que necesite.
Desarrollo personal integral no solo educativo.
A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen
16 a 21 años Desarrollo personal A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen A1.6.. Conseguir que el 75 % de los clientes participen en programas de formación en autodeterminación A1.7. Conseguir que 75 % de los clientes participen en programas de formación en Derechos.
Actividades relacionadas con resultados personales y de participación y utilización de la comunidad y pre-laboral de forma flexible.
A1.3. Desarrollar 3 actividades formativas pre- laborales en la unidad de participación. B.1.1 Generar al menos 3 acciones formativas/ocupacionales en la comunidad.
Transición laboral y vida adulta A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen
Adultos Actividades relacionadas con resultados personales y con personas distintas y entornos distintos.
A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen A1.3. Desarrollar 3 actividades formativas pre- laborales en la unidad de participación. A1.5. Conseguir una satisfacción con el itinerario de actividades individual una satisfacción de 7 sobre 10 A1.6.. Conseguir que el 75 % de los clientes participen en programas de formación en autodeterminación A1.7. Conseguir que 75 % de los clientes participen en programas de formación en Derechos.
Disponer de recursos/dinero A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen
Ocio A1.2. Conseguir que 6 personas participen en actividades de ocio.
Mantener lazos familiares A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen
Envejecimiento Activo. A1.5. Conseguir una satisfacción con el itinerario de actividades individual una satisfacción de 7 sobre 10
Alternativa viviendas (tutelados RGA) A1.4. Conseguir que 3 personas vivan en una vivienda tutelada.
Familias
0 a 4 años Un orientación adecuada y coordinada A1.9. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la
coordinación con pediatras y especialistas médicos. A1.8. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la
coordinación con EOE (Equipos de Orientación
Educativa) Que su familiar disponga de los apoyos necesarios
A1.9. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la
coordinación con pediatras y especialistas médicos. A1.8. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación con EOE (Equipos de Orientación Educativa)
Escuelas de verano A1.13. Que el 90% de las personas que lo soliciten participen en la escuela de verano.
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
Respiro A1.14. Que se lleve a cabo 1 respiro trimestral para personas menores de 21 (4 anuales)
Escuelas de padres/hermanos A1.11. Que al menos 8 padres o madre participen en una escuela de padres. A1.12. Que al menos 8 hermanos participen en una escuela de hermanos 6 a 16
16 a 21 años Respiro para ocio. A1.14. Que se lleve a cabo 1 respiro trimestral para personas menores de 21 (4 anuales)
Adultos Alternativas de vivienda para cuando sean mayores
A.2.1. Conseguir poner en marcha pilotaje de 1 vivienda tutelada con 4 personas. A2.2. Ejecutar el 10% del presupuesto de las obras de la Ued- Rga (unidad de estancias diurnas y residencias para personas con grave afectación)
Que los servicios se adecuen a las nueva necesidades
A1.5. Conseguir una satisfacción con el itinerario de actividades individual una satisfacción de 7 sobre 10 B.1.1 Generar al menos 3 acciones formativas/ocupacionales en la comunidad
Personas Trabajadoras
Profesionales Tener la formación adecuada para realizar su trabajo
C.1.1. Definir el plan de formación C.1.2. Conseguir una satisfacción con las acciones formativas realizadas de un 80%
Poder conciliar la vida laboral y familiar C.2.4 Revisar el plan de conciliación C.2.5.Obtener un satisfacción de con la conciliación de 4.35 sobre 5.
Ser reconocidos por la actividad realizada
C.2.1. Desarrollar un sistema de evaluación de competencias por el que se evalúen el 100 de las personas trabajadoras.
Practicas Que se le reconozca su labor como practico
C.1.3. Definir un proceso de prácticas profesionales en Aprona C.1.4.Conseguir un resultado de satisfacción con las prácticas por encima de 7/sobre 10.
Voluntarios Que se le reconozca su labor como voluntario
C.2.2. Desarrollar el 100 de las acciones de reconocimiento a voluntarios C.2.3. Satisfacción de voluntarios con reconocimiento 8 sobre 10
Socios
Cumplimiento de normativas D.3.3. Realizar 2 validaciones externas de las acciones de mejora
Gestión Eficaz y Eficiente D.1.1. Que el gasto de personal no exceda el 2% de lo presupuestado D.1.2 Que el impago de centros no exceda 70000€ D.3.3. Realizar 2 validaciones externas de las acciones de mejora
Respuesta de calidad D.3.3. Realizar 2 validaciones externas de las acciones de mejora
EXTE
RN
OS
Administración pública.
Local Cumplimiento de normativas
D.1.1. Que el gasto de personal no exceda el 2% de lo presupuestado D.1.2 Que el impago de centros no exceda 70000€ D.3.3. Realizar 2 validaciones externas de las acciones de mejora
Eficacia y eficiencia social
A1.5. Conseguir una satisfacción con el itinerario de actividades individual una satisfacción de 7 sobre 10 D.3.1. Mantener el programa de reparto de comidas para 80 personas. D.3.2. Dar respuesta al 100% de las solicitudes de trabajo en beneficio en la comunidad
Disponer de centros de prácticas formativos
C.1.3. Definir un proceso de prácticas profesionales en Aprona C.1.4.Conseguir un resultado de satisfacción con las prácticas por encima de 7/sobre 10.
Autonómico Cumplimiento de normativas D.3.3. Realizar 2 validaciones externas de las acciones de mejora
Entidades Privadas.
Gestión Eficaz y Eficiente
D.1.1. Que el gasto de personal no exceda el 2% de lo presupuestado D.1.2 Que el impago de centros no exceda 70000€
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
Entidades del sector
Locales Provinciales Autonómicas
Cambio de concepción hacia ciudadanía
y planes personales.
A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen A1.7. Conseguir que 75 % de los clientes participen en programas de formación en Derechos. B.1.2. Desarrollar 5 Acciones formativas para (fp, institutos…) anuales B.2.1. Definir un plan de comunicación externa B.2.2. Transmitir información sobre derechos y valores de las persona con diversidad funcional al 100% de los grupos de interés.
Calidad de vida y participación social A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados personales se alcancen. A1.2. Conseguir que 6 personas participen en actividades de ocio. A1.4. Conseguir que 3 personas vivan en una vivienda tutelada. A.2.1. Conseguir poner en marcha pilotaje de 1 vivienda tutelada con 4 personas. A1.3. Desarrollar 3 actividades formativas pre- laborales en la unidad de participación.
Que se potencie Autodeterminación A1.6.. Conseguir que el 75 % de los clientes participen en programas de formación en autodeterminación
Proveedores
Locales
Fidelización
Comunidad
Comarcal
Responsable socialmente D.3.1. Mantener el programa de reparto de comidas para 80 personas. D.3.2. Dar respuesta al 100% de las solicitudes de trabajo en beneficio en la comunidad
Respuesta de calidad D.3.3. Realizar 2 validaciones externas de las acciones de mejora
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
4.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Participación familias no es amplia
No existe una escuela de padres
Apoyos a veces insuficientes (logopedia, fisioterapia)
Falta información de servicios al realizar tránsitos
Necesidad de dar pautas conductuales
Falta plan de comunicación eficiente
Gestión docencia investigación buenas practicas
Falta un Plan de contingencias
No se trabajan las alianzas
Percepción de trabajo extra de personas trabajadoras sobre voluntariado y personas en practicas y menores.
Dificultades o resistencias para el cambio.
Rutinas muy marcadas
Fluctuación en los pedidos de actividad ocupacional
Pocas alternativas de formación o empleo
Pocos voluntarios
No suficientes actividades en la comunidad.
Dependencia Financiera de las Administraciones Públicas.
Se ha iniciado aun cambio en la forma de dar apoyos hacia lo que las personas necesitan y demandan,
Hacer comunidad y tender puentes y crear alianzas
Buena previsión y reacción en la gestión
Aprona cuenta con practicas relevante de responsabilidad social.
Nuestra forma de hacer las cosas como seña de identidad
Plantilla estable y versátil.
Satisfacción general buena con los apoyos prestados
Se gestiona bien se cumpla norma y existe una conducta Ética.
Junta directiva estable y que confía y delega,
Instalaciones
Existen buenas practicas en desarrollo en deporte
Se ha avanzado en derechos intimidad autonomía…
Situación económica estable.
Somos una entidad bien valorada tanto en la localidad como en la provincia.
Somos una entidad consideradas com grande dentro de la provincia.
Hay falta de plazas concertadas y personas sin servicio
Hay programas sin financiación (respiro, ocio…)
En general existe una política de recorte, no concierto de nuevas plazas etc
No se da socialmente ninguna respuesta a algunas necesidades (respiro, viviendas tuteladas, ocio, empleo, escuelas de verano
transición, vacaciones…)
Dependencia económica de la administración
Poca alianzas y casi siempre de carácter económico.
La percepción social, de entidades administraciones y empresas, no se trasmite en oportunidades de integración (trabajo,
practicas formación, actividades significativas)
Situación de crisis económica no ayuda para actividades ocupacionales
No vienen suficientes voluntarios
Posibilidad de aprovechar sinergias y alianzas
Las administración confían en nosotros
La concepción alrededor de la discapacidad acorde con la misión
Practicas quieren venir.
Se percibe como un entorno abierto y transparente.
Las sociedad nos percibe positivamente
Apoyo local y social relevante
FORTALEZAS DEBILIDADES
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
5.- FORMULACIÓN Y MARCO ESTRATÉGICO
En las páginas siguientes se recoge la estrategia de APRONA para el logro de su proyecto de futuro, así
como los objetivos estratégicos que han de permitir avanzar hacia ese proyecto definido.
EJES ESTRATEGICOS Y LINEAS ESTRATÉGICAS
A. Apoyar el desarrollo de proyectos vitales que promuevan la mejora calidad de vida
A.1. Cambiar el modelo organizativo hacia resultados personales y Calidad de Vida.
A.2. Infraestructuras para dar respuesta a necesidades.
B. Cambio social desde la perspectiva de la ciudadanía.
B.1. Establecer alianzas y generar oportunidades en la comunidad.
B.2. Transmitir una imagen de la persona con discapacidad y de la organización
acorde a los valores.
C. Gestionar Desarrollar y capacitación de las personas
C.1. Capacitar a las personas.
C.2. Motivar y reconocer a las personas
D. Gestión sostenible, transparente, responsable y que mejore de forma continua.
D.1. Gestión económica
D.2 Gestión asociativa
D.3. Fomento de la mejora continua, la transparencia responsabilidad Social
6.- PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA EJE A Linea Actividad Objetivo Indicador 2015 2016 2017 2018 2019
Ap
oya
r e
l des
arro
llo d
e p
roye
cto
s vi
tale
s
qu
e p
rom
ue
van
la m
ejo
ra c
alid
ad d
e vi
da
A.1
. Cam
bia
r m
od
elo
org
aniz
ativ
o h
acia
resu
ltad
os
per
son
ales
y C
alid
ad d
e vi
da
Revisar los PAIS orientándolos a calidad de vida y
resultados personales.
A1.1. Conseguir que el 60% de los resultados
personales se alcancen
% de resultados personales. conseguidos
-Crear un servicio de ocio
A1.2. Conseguir que 6 personas participen en
actividades de ocio.
Nº de personas que participan en el
programa de ocio.
-Crear una unidad de participación en la
Comunidad
A1.3. Desarrollar 3 actividades formativas
pre- laborales en la unidad de participación.
Nº de actividades formativas prelaborales
en UPC.
Realizar un pilotaje de viviendas tuteladas
A1.4. Conseguir que 3 personas vivan en una
vivienda tutelada.
Nº de personas que viven en una vivienda
tutelada
Reorganizar las actividades y servicios
en función de las personas.
A1.5. Conseguir una satisfacción con el
itinerario de actividades individual una
satisfacción de 7 sobre 10
Satisfacción media con las actividades realizadas
Acciones formativas dirigidas a usuarios y
formadores
A1.6.. Conseguir que el 75 % de los clientes
participen en programas de formación en
autodeterminación
%de personas formadas en autodeterminación
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
Acciones formativas dirigidas a usuarios y
formadores
A1.7. Conseguir que 75 % de los clientes participen
en programas de formación en Derechos.
% de Personas formadas en derechos
Establecer acciones de coordinación
A1.8. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación con EOE (Equipos de
Orientación Educativa)
X de satisfacción con la coordinación delas
personas que forman los equipos de orientación
Establecer acciones de coordinación
A1.9. Conseguir una satisfacción de 7 sobre 10 con la coordinación
con pediatras y especialistas médicos
X de satisfacción con la coordinación pediatras y
médicos especialistas
Realizar acciones formativas internas y
externas.
A1.10. Conseguir un 60 % de padres formados en
apoyo conductual positivo
% de padres que participan en alguna
acción de apoyo conductual positivo.
Contacto con familiares
Reunión inicial Tutorización de la
escuela
A1.11. Que al menos 8 padres o madre
participen en una escuela de padres.
Nº de padres que participan en escuela de
padre
Contacto con familiares
Reunión inicial Tutorización de la
escuela
A1.12. Que al menos 8 hermanos participen en
una escuela de hermanos 6 a 16
Nº de hermanos que participan en escuela de
hermanos
Planificar, dotar de fondos y desarrollar
escuela de verano en el mes de julio
A1.13. Que el 90% de las personas que lo soliciten participen en la escuela
de verano.
% de personas que participan en la escuela de verano habiéndolo
solicitado
Organizar un servicio respiro para menores
de 21 años,
A1.14. Que se lleve a cabo 1 respiro trimestral para personas menores
de 21 (4 anuales)
% de actividades realizadas de respiro
A.2
Infr
aest
ruct
ura
s p
ara
dar
resp
ues
ta a
ne
cesi
dad
es
Gestionar cesión por parte del
ayuntamiento Realiza proyecto de
funcionamiento
A.2.1. Conseguir poner en marcha pilotaje de 1 vivienda tutelada con 4
personas.
Nº de personas que viven en una residencia
alternativa
Finalizar la consecución de la
cesión de los terrenos Presentación del
proyecto a empresarios y
representantes políticos.
Búsqueda de fondos de para inicio de obra.
A2.2. Ejecutar el 10% del presupuesto de las obras
de la Ued- Rga (unidad de estancias diurnas y
residencias para personas con grave
afectación)
% de presupuesto ejecutado
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
EJE B
Actividad Objetivo Indicador 2015 2016 2017 2018 2019
Cam
bio
so
cial
de
sde
la p
ersp
ect
iva
de
la c
iud
adan
ía.
B.1
.Est
able
cer
alia
nza
s y
gen
erar
o
po
rtu
nid
ade
s e
n la
co
mu
nid
ad
Jornadas puertas abiertas empresarios
B.1.1 Generar al menos 3 acciones formativas/ocupacionales en la comunidad.
Nº de acciones formativas /ocupacionales generadas.
Establecer contactos con centros formativos Establecer un calendario
B.1.2. Desarrollar 5 Acciones formativas para (fp, institutos…) anuales
N de acciones formativas desarrolladas
Establecer contactos y desarrollar alianzas con empresarios y políticos locales.
B1.3.Generar 3 alianzas por medio de acciones formativas/ocupacionales
Nº de alianzas para acciones formativas ocupaciones
Establecer contactos y desarrollar alianzas con centros educativos locales.
B1.4.Generar 3 alianzas por medio de acciones formativas externas
Nª de alianzas para acciones formativas externas
B.2
..Tr
ansm
itir
un
a im
agen
de
la
per
son
a co
n d
isca
pac
idad
y d
e la
org
aniz
ació
n a
cord
e a
los
valo
res Realización de un plan
de comunicación externa(revisión de herramientas y objetivos)
B.2.1. Definir un plan de comunicación externa
% de desarrollo del plan de comunicación externa.
Difusión de derechos y ciudadanía
B.2.2. Transmitir información sobre derechos y valores de las persona con diversidad funcional al 100% de los grupos de interés.
% de grupos de interés a los que se les ha transmitido información sobre derechos y ciudadanía.
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
EJE C
Linea Actividad Objetivo Indicador 2015 2016 2017 2018 2019
Ge
stio
nar
De
sarr
olla
r y
cap
acit
ació
n d
e la
s p
erso
nas
C.1
. Cap
acit
ar a
las
per
son
as
Realizar un plan de formación para 2 años que se ajuste a los objetivos estratégicos.
C.1.1. Definir el plan de formación
% de desarrollo del plan de formación
Desarrollar y medir el plan formativo.
C.1.2. Conseguir una satisfacción con las acciones formativas realizadas de un 8 sobre 10
Grado de satisfacción de personas con acciones formativas
Desarrollar e implantar un proceso referente a las prácticas realizadas en Aprona.
C.1.3. Definir un proceso de prácticas profesionales en Aprona
% de desarrollo del proceso de prácticas profesionales.
Desarrollar e implantar un proceso referente a las prácticas realizadas en Aprona.
C.1.4.Conseguir un resultado de satisfacción con las prácticas por encima de 7 sobre 10.
Grado de satisfacción de las personas en practicas
C.2
. Mo
tiva
r y
reco
no
cer
a la
s p
erso
nas
Realizar evaluación de competencias
C.2.1. Desarrollar un sistema de evaluación de competencias por el que se evalúen el 100 de las personas trabajadoras.
% de personas que han realizado la evaluación de competencias
Establecer un sistema de reconocimiento para voluntarios
C.2.2. Desarrollar el 100% de las acciones de reconocimiento a voluntarios previstas.
% de acciones de reconocimiento desarrolladas
Evaluar las acciones de reconocimiento de voluntarios.
C.2.3. Conseguir un grado de satisfacción de los voluntarios con el reconocimiento 8 sobre 10
Grado de Satisfacción voluntarios de los voluntario con el reconocimiento recibido
Revisión el 100% del plan de conciliación
C.2.4 Revisar el plan de conciliación
% de desarrollo del plan de conciliación
Evaluación de la conciliación de las personas trabajadoras.
C.2.5.Obtener un grado de satisfacción con la conciliación de 4.35 sobre 5.
Grado de satisfacción con la conciliación
Plan Estratégico 2015/19
AP
RO
NA
EJE D
Linea Actividad Objetivo Indicador 2015 2016 2017 2018 2019
Ges
tió
n s
ost
enib
le, t
ran
spar
ente
, re
spo
nsa
ble
y q
ue
mej
ore
de
form
a co
nti
nu
a
D.1
. Ges
tió
n e
con
óm
ica
Establecer un plan de actuación
relativo a impagos o exceso de gasto en
personas
D.1.1. Conseguir que el gasto de personal no
exceda el 2% de lo presupuestado
% de de exceso de gasto sobre el presupuesto destinado a nominas
D.1.2 Conseguir que el impago de centros no
exceda 70000€
∑ acumulados de impagos
Establecer y desarrollar un planning con actividades
formativas a desarrollar
D.1.3. Aumentar los ingresos un 1,5% sobre el presupuesto a través de la
formación.
% de ingresos por actividades de formación ofertadas al exterior.
D.2
. Ges
tió
n a
soci
ativ
a
Realizar campaña de
captación de socio D.2.1. Alcanzar el 200% de
los socios actuales % de incremento de socios respecto
a existentes.
Realización de 4
reuniones
trimestrales
D.2.2. Revisar el
cumplimiento del plan
estratégico
Nº de revisiones del plan
estratégico
Monitorización y
revisión del cuadro
de mando
mensualmente
D.2.3. Alcanzar el 60% de
los objeticos previstos en
el plan
Grado de consecución de objetivos
del plan operativo
D.3
. Fo
men
to d
e la
mej
ora
co
nti
nu
a,
la t
ran
spar
enci
a r
esp
on
sab
ilid
ad
Soci
al
Preparar y repartir
comidas preparadas
a personas que lo
soliciten.
D.3.1. Mantener el programa de reparto de
comidas para 80 personas.
Nº de personas que participan del programa de reparto de comidas
Mantener el
programa de trabajo
en beneficio en la
comunidad.
D.3.2. Dar respuesta al
100% de las solicitudes de trabajo en beneficio en la
comunidad
% de solicitudes de trabajo en beneficio a la comunidad a las que
se da respuesta
Realizar planes de
mejora D.3.3. Realizar 2
validaciones externas de las acciones de mejora
Nº de Validaciones externas realizadas