PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2017

INFORMES Y PROVIDENCIAS

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Fecha: 02/05/16

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2017

HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE B UENOS AIRES

RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION INFOR ME DE

SEGUIMIENTO Y MONITOREO PRIMER TRIMESTRE 2016

Equipo de seguimiento y monitoreo:

Spotti, Mariana

Santiago, Carina

Maziriz, Marcela

Rodríguez Peyloubet, Mercedes

Balverde, María Florencia

Fecha: 05 de Mayo de 2016


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Fecha: 02/05/16

Introducción

El presente Informe de Seguimiento y Monitoreo del Plan Estratégico, comprende

el período Enero - Marzo de 2016 y contiene la información sobre las actividades

desarrolladas, así como aquellas metas que se sugiere debieran ser modificadas.

La finalidad del presente informe es que las autoridades del HTC cuenten con un

documento completo que les aporte una visión integral e integrada de las iniciativas que

el Organismo impulsa en el marco de su proceso de modernización y fortalecimiento,

previstas en el Plan Estratégico y que les permita desplegar mecanismos de evaluación

para la toma de decisiones, en pos de avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos

estratégicos trazados.

Contenido:

• Sección I: Estado de avance de los resultados por P rograma

• Sección II: Anexos. Incluyen información adicional de cada Programa.

• Sección III: Apéndices a los Anexos. Se incluye en esta Sección documentos /

informes que los equipos han producido y han considerado relevante incluir en el

presente


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Sección I

Estado de avance de los resultados por Programa

Esta Sección contiene una Tabla por Programa en la que se exponen los

resultados previstos para este año y el estado de avance en el que se encuentran a la

fecha.

Esta Sección utiliza un sistema de referencias por color que permite visualizar el

estado:

RESULTADO ALCANZADO

ACTIVIDAD EN PROCESO DE

DESARROLLO

ACTIVIDAD NO INICIADA

RESULTADO NO ALCANZADO

Además, en la última columna se incluye una breve explicación relativa al estado

y mediante Anexos referenciados por Número de Programa o hipervínculo se accede a

información adicional contenida en la Sección II.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 : FORTALECER EL EJERCICIO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL

ESTRATEGIA 1.1.

Programa Resultado esperado 2016

1.1.1 Adopción de Normas de Auditoría alineadas bajo estándares internacionales

a) Auditorias alineadas a las Normas: FASE II y III desarrollada en 30 Pruebas Piloto

b) Auditorias alineadas a las Normas: Etapa de Planificación (FASE I) desarrollada en todos los Estudios de Cuentas

c) Mesa de Ayudaimplementada

d) 120 Agentes capacitados en NIAs

1.1.2. Sistematización de los fallos

a) 1 Informe Seguimiento y Evaluación

b) Propuesta de Reglamento Interno, aprobada

1 El día 21/04/2016 se aprobó la iniciativa para la confección de fallos, mediante Resolución


: FORTALECER EL EJERCICIO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL

ESTRATEGIA 1.1. - Estandarizar los Procesos de Control Gubernamental

Resultado esperado 2016 Estado Información

a) Auditorias alineadas a las Normas: FASE II y III desarrollada en 30 Pruebas Piloto

Se convocó a personas de distintas áreas a efectos de programar las actividades a desarrollar. Se llevó a cabo la primera reunión en la que se elaboró el cronograma de trabajo para el 2016, el cuaadjunta como Anexo.

b) Auditorias alineadas a las Normas: Etapa de Planificación (FASE I) desarrollada en todos los Estudios de Cuentas

c) Mesa de Ayuda implementada

Actividad no iniciada.

d) 120 Agentes capacitados en NIAs

El equipo acordó el cronograma de las reuniones que tendrán lugar en el corriente año.

a) 1 Informe Seguimiento y Evaluación

La elaboración del presente Informe, se encuentra sujeta a la aprobación de la misma. El 18 de marzo del 2016, se elevó el Proyecto de Resolución para la aprobación de la Iniciativa para la confección de fallos, a los miembros del H. Cuerpo para su consideración y tratamiento en un próximo Acuerdo

b) Propuesta de Reglamento Interno, aprobada

Se efectuaron nuevos análisis sobre distintos artículos referidos a disidencias, excusaciones, recusaciones y otras decisiones que se tratan en el H. Acuerdo y su posible incorporación al Reglamento Interno.

El día 21/04/2016 se aprobó la iniciativa para la confección de fallos, mediante Resolución

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Fecha: 02/05/16

: FORTALECER EL EJERCICIO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL

Estandarizar los Procesos de Control Gubernamental

Información adicional

Se convocó a personas de distintas áreas a efectos de programar las actividades a desarrollar. Se llevó a cabo la primera reunión en la que se elaboró el cronograma de trabajo para el 2016, el cual se

Anexo.

Actividad no iniciada.

equipo acordó el cronograma de las reuniones que tendrán lugar en el

La elaboración del presente Informe, ra sujeta a la aprobación de

marzo del 2016, se elevó el Proyecto de Resolución para la aprobación de la Iniciativa para la confección de fallos, a los miembros del H. Cuerpo para su consideración y tratamiento en un próximo Acuerdo1.

Se efectuaron nuevos análisis sobre distintos artículos referidos a disidencias, excusaciones, recusaciones y otras decisiones que se tratan en el H. Acuerdo y su posible incorporación al Reglamento Interno.

El día 21/04/2016 se aprobó la iniciativa para la confección de fallos, mediante Resolución AG 008/2016

c) 1 Taller de Capacitación

1.1.3 Ampliación de los Sistemas automatizados de Control

a) Software de auditoría instalado

b) 1 Jornada de Capacitación

c) 4 Pruebas Piloto


c) 1 Taller de Capacitación

Se están analizando posibles acciones que permitan contar con el financiamiento necesario para implementar la pertinente capacitación.

a) Software de auditoría instalado

En función del Informe de presentado en último informe del año 2015, en el cual se recomienda desarrollar un Software para la Gestión de AuditorDirección de Sistemas del HTC, resulta necesario: 1) Contar con la decisión de las autoridades respecto a larecomendación efectuada; 2) proceder a la revisión de las actividades previstas y la consecuente reformulación de los resultados previstos para los próximos años 2016 / 2017.

b) 1 Jornada de Capacitación

c) 4 Pruebas Piloto

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analizando posibles acciones que permitan contar con el financiamiento necesario para implementar la pertinente

En función del Informe de Alternativas presentado en último informe del año 2015, en el cual se recomienda desarrollar un Software para la Gestión de Auditorías desde la Dirección de Sistemas del HTC, resulta necesario: 1) Contar con la decisión de las autoridades respecto a la recomendación efectuada; 2) proceder a la revisión de las actividades previstas y la consecuente reformulación de los resultados previstos para los próximos años 2016

ESTRATEGIA

Programa

Resultados

esperados 2016

1.2.1 Implementación de Auditorías por Desempeño

a) 4 Auditorias de Desempeño, realizadas

1.2.2 Implementación de Auditorías Ambientales

a) Inclusión de la temática en el Estudio de la Cuenta

1.2.3 Implementación de Auditorías de Sistemas

a) 1 Informe del Impacto producido


ESTRATEGIA 1.2. - Ampliar el espectro de control

Resultados

esperados 2016 Estado Información adicional

a) 4 Auditorias de Desempeño, realizadas

Se tomó contacto con los auditores asignados a los estudios de cuenta de los organismos que obtuvieron mayor calificación como posibles candidatos de acuerdo al análisis de riesgo realizado. Se llevaron a cabo gestiones a fin delimitación de los posibles objetos de auditoríaA la fecha no se cuenta con acuerdos. Ver información adicional en el Anexo.

Dada las circunstancias detalladas, se considera necesario el replanteo de los resultados esperados para el año 2016 de acuerdo al siguiente detalle: a) Desarrollo de las FASES I, II y III de Auditorías de Desempeño. b) Culminación de la Fase IV de las dos primeras Pruebas Piloto, e inicio de dicha Fase dos últimas.

a) Inclusión de la temática en el Estudio de la Cuenta

En función del avance de las actividades desarrolladas, se ha elaborado una propuesta de reorganización de actividades a efectos de reflejar adecuadamente las iniciativas que impulsa este grupo coordinador. La misma se adjunta como Anexo.

1 Informe del Impacto producido

Los 8 agentes que participaron de la "Especialización en Auditoría de Sistemas" aprobado su trabajo de tesis presentado y han comenzado a elaborar el informe de impacto en función de la aplicación de los conceptos adquiridos y de las oportunidades que la asistencia a dicha maestría ha proporcionado. En Anexo se expone una primera versión de mismo.

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Fecha: 02/05/16


Se tomó contacto con los auditores asignados a los estudios de cuenta de los organismos que obtuvieron mayor calificación como posibles candidatos de acuerdo al análisis de riesgo realizado. Se llevaron a cabo gestiones a fin de acordar la delimitación de los posibles objetos de auditoría.

fecha no se cuenta con acuerdos. Ver Anexo.

Dada las circunstancias detalladas, se considera necesario el replanteo de los resultados esperados para el año 2016 de acuerdo al

a) Desarrollo de las FASES I, II y III de dos

b) Culminación de la Fase IV de las dos primeras Pruebas Piloto, e inicio de dicha Fase IV en las

En función del avance de las actividades desarrolladas, se ha elaborado una propuesta de reorganización de actividades a efectos de reflejar adecuadamente las iniciativas que impulsa este grupo coordinador. La misma se

Los 8 agentes que participaron de la "Especialización en Auditoría de Sistemas" han aprobado su trabajo de tesis presentado y han comenzado a elaborar el informe de impacto en unción de la aplicación de los conceptos

adquiridos y de las oportunidades que la asistencia a dicha maestría ha proporcionado.

se expone una primera versión de

b) Manual de AuditorSistemas


b) Manual de Auditoría de Sistemas

En función de que se encuentra aún en proceso de elaboración la Guía Metodológica realización de auditorías de sistemas, aaño se prevé haber realizado unade este tipo de auditoría, cuyos resultados serán insumos para el ajuste y incorporación de la mencionada Guía al MACOEX en el año 2017. En función de lo expuesto se propone realizar un ajuste en el plan de acción vigente.

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En función de que se encuentra aún en proceso de elaboración la Guía Metodológica para la

de sistemas, al final de haber realizado una prueba piloto

de este tipo de auditoría, cuyos resultados serán insumos para el ajuste y incorporación de la

en el año 2017. En función de lo expuesto se propone realizar un

gente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:

ESTRATEGIA 2.1.

Programa Resultados esperados

2.1.1. Sistematización de la Jurisprudencia

a) Procedimiento revisado/ajustado

b) Base de datos (SUMUN) revisado / ajustado

c) Informe de estado de situación de sistematización de la Jurisprudencia

2.1.2 Unificar Criterios de Control

a) 8 reuniones realizadas

b) Informe de temas tratados y acuerdos alcanzados

c) 1 Procedimiento revisado/ajustado


OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: POSICIONAR AL ORGANISMO COMO PROMOTOR DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ESTRATEGIA 2.1. Optimizar el estudio de la cuenta.

Resultados esperados

2016 Estado Información adicional

a) Procedimiento revisado/ ajustado

El grupo continuó con el análisis de las funcionalidades del SUMrealizando el ajuste de las funciones y la revisión del procedimiento

b) Base de datos (SUMUN) revisado / ajustado

La Vocalía de Reparticiones Autárquicas y Entes Especiales se encuentratrabajando en la elaboración de su jurisprudencia. A la fecha, aún no hsido cargada al SUMMUN.

c) Informe de estado de situación de sistematización de la Jurisprudencia

El equipo ha comenzado a trabajar en la elaboración del mismo

a) 8 reuniones realizadas

Se proyectó la primer reunión del año para el mes de abril, teniendo en cuenta las distintas agendas de los Sectores intervinientes

Informe de temas tratados y acuerdos alcanzados

Se está trabajando en la selección y análisis de algunos temas que integrarán el informe.

c) 1 Procedimiento revisado/ajustado

El procedimiento se encuentra aún pendiente de revisión

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POSICIONAR AL ORGANISMO COMO PROMOTOR DE


El grupo continuó con el análisis de las funcionalidades del SUMMUN,

te de las funciones y n del procedimiento.

Reparticiones Autárquicas y Entes Especiales se encuentran trabajando en la elaboración de su jurisprudencia. A la fecha, aún no ha

gada al SUMMUN.

comenzado a trabajar en la elaboración del mismo.

Se proyectó la primer reunión del año para el mes de abril, teniendo en cuenta las distintas agendas de los Sectores intervinientes.

Se está trabajando en la selección y análisis de algunos temas que

.

El procedimiento se encuentra aún pendiente de revisión.

ESTRATEGIA 2.2. Incrementar la difusión de la importancia del control gubernamental

Programa Resultados esperados 201

2.2.1 Diseño y articulación de la

Formación en Control Público

a) Propuesta de Formación en Control Público para los niveles educativos Terciario y Universitario terminada.

b) Propuesta de Formación en Control Público para los niveles educativos Terciario y Universitari

c) Propuesta implementada

d) Informe de resultados de la implementación de la propuesta de Formación en Control Público para los niveles educativos Primario y Secundario

2.2.2. Fomento del Control Ciudadano

a) Procedimiento implementado.

b) 2 Actividades de Comunicación realizadas

c) Informe de revisión, elaborado


Incrementar la difusión de la importancia del control gubernamental

Resultados esperados 2016 Estado Información adicional

a) Propuesta de Formación en Público para los niveles

educativos Terciario y Universitario terminada.

No se ha recibido información del estado de avance respecto de este resultado

b) Propuesta de Formación en Control Público para los niveles educativos Terciario y Universitario, elevada y aprobada


c) Propuesta implementada


d) Informe de resultados de la implementación de la propuesta de Formación en Control Público para los niveles educativos Primario y Secundario


a) Procedimiento aprobado, implementado.

El expediente Nº 255que tramita la aprobación de este procedimiento se encuentra en la Secretaria de Actuaciones y procedimientos.

b) 2 Actividades de Comunicación realizadas


c) Informe de revisión, elaborado


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Fecha: 02/05/16

Incrementar la difusión de la importancia del control gubernamental


No se ha recibido información del estado de avance respecto de




El expediente Nº 255-2014 por el que tramita la aprobación de este procedimiento se encuentra en la Secretaria de Actuaciones y

tos.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: ESTRATEGIA 3.1.


201

3.1.1 Comunicación interna

a) Propuesta de Estrategia de comunicación interna, elaborada

b) Propuesta de objetivos y la estrategia de comunicación interna, elevada y aprobada.

c) xx Acciones de comunicación interna, implementadas

3.1.2 Comunicación externa

a) Propuesta de estrategia de comunicación externa, elaborada.

b) Propuesta de los objetivos y la estrategia de comunicación externa, elevada y aprobada.

2 Con fecha 21/04/2016 el H. Cuerpo, mediante Resolución AG 0010/2016 aprobó el Programa de Comunicación Interna y Externa del HTC. 3 Con fecha 21/04/2016 el H. Cuerpo, mediante Resolución AG 0010/2016 aprobó el Programa de Comunicación Interna y Externa del HTC


OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: MEJORAR LA COMUNICAICÓN INSTITUCIONALESTRATEGIA 3.1. Programa Integral de Comunicación Institucional


2016 Estado Información adicional

a) Propuesta de Estrategia de comunicación interna,

El Expediente Interno 580-2016 por el cual tramita la aprobación de la propuesta, se encuentra en la Secretaria de Actuaciones y Procedimientos.

b) Propuesta de objetivos y la estrategia de comunicación interna, elevada y

El Expediente Interno 580-2016, contiene Programa Integral de Comunicación Interna y Externa del HTC.2

c) xx Acciones de comunicación interna, implementadas

Se ha elaborado la memoria anual 2015 del Organismo la cual se encuentra en proceso de impresión. Asimismo se encuentra en proceso de edición el Newsletter interno.

a) Propuesta de estrategia de comunicación externa,

El expediente 580-2016 por el cual tramita la aprobación de la propuesta, se encuentra en la Secretaria de Actuaciones y Procedimientos.

b) Propuesta de los objetivos y la estrategia de comunicación externa, elevada y

El Expediente Interno 580-2016, contiene el Programa Integral de Comunicación Interna y Externa del HTC. 3

Con fecha 21/04/2016 el H. Cuerpo, mediante Resolución AG 0010/2016 aprobó el Programa de

Comunicación Interna y Externa del HTC. 21/04/2016 el H. Cuerpo, mediante Resolución AG 0010/2016 aprobó el Programa de

Comunicación Interna y Externa del HTC

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MEJORAR LA COMUNICAICÓN INSTITUCIONAL Integral de Comunicación Institucional


2016 por el cual tramita la aprobación de la propuesta, se

Secretaria de Actuaciones y

2016, contiene el Programa Integral de Comunicación Interna y

la memoria anual 2015 del ismo la cual se encuentra en proceso de

impresión. Asimismo se encuentra en proceso interno.

2016 por el cual tramita la aprobación de la propuesta, se encuentra en

Secretaria de Actuaciones y

2016, contiene el Programa Integral de Comunicación Interna y

Con fecha 21/04/2016 el H. Cuerpo, mediante Resolución AG 0010/2016 aprobó el Programa de

21/04/2016 el H. Cuerpo, mediante Resolución AG 0010/2016 aprobó el Programa de

c) Acciones de comunicación externa, implementadas


c) Acciones de comunicación externa, implementadas

Se ha elaborado la memoria anual 2015 del Organismo, la cual se encuentra en proceso de impresión. Asimismo, se encuentra en proceso de edición de el Newsletter externo.Se prevé realizar el lanzamiento de los perfiles institucionales del HTC en redes sociales (Twitter y Facebook). Difusión en las redes sociales y en la prensa de las acciondestinadas a fomentar las relaciones institucionales del HTC en el ámbito provincial, nacional e internacional

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Fecha: 02/05/16

la memoria anual 2015 del encuentra en proceso

se encuentra en l Newsletter externo.

realizar el lanzamiento de los perfiles institucionales del HTC en redes sociales

. Difusión en las redes sociales y en la prensa de las acciones destinadas a fomentar las relaciones institucionales del HTC en el ámbito provincial, nacional e internacional.

ESTRATEGIA 3.2.


2016

3.2.1 Fomento de las Relaciones Institucionales en el ámbito nacional

a) Proyecto de Política de Fomento de las Relaciones Institucionales en el ámbito provincial y nacional, elevado y aprobado

b) xx Actividades de participación con Entidades homólogas, desarrolladas

c) xx Actividades de participación con los poderes del Estado Provincial y Nacional, desarrolladas

3.2.2 Fomento de las Relaciones Institucionales en el ámbito internacional

a) 2 Actividades de participación internacional, desarrolladas

4 Con fecha 21/04/2016, el H. Cuerpo aprobó mediante Resolución AG 0011/2016 la Propuesta de Política de Relaciones en el Ámbito Provinc


ESTRATEGIA 3.2. Fomento de las Relaciones Institucionales

Resultados esperados Estado Información adicional

a) Proyecto de Política de Fomento de las Relaciones Institucionales en el ámbito provincial y nacional, elevado y aprobado

El Expediente Interno 474tramita la aprobación de la encuentra en la Secretaríy Procedimientos.4

b) xx Actividades de participación con Entidades homólogas, desarrolladas

Se prevén realizar actividades de capacitación conjunta con la Auditoría General de la Nación en temas de auditoría ambiental.

c) xx Actividades de participación con los poderes del Estado Provincial y Nacional, desarrolladas

Se han programado reuniones de difusión del rol del HTC en el Sistema de Control Público Provincial con inteConsejos Escolares.

a) 2 Actividades de participación internacional, desarrolladas

En el presente trimestre el HTC participóde la siguientes a actividades desarrolladas en el ámbito internacional: 1) Reunión del Grupo de trabajo de Entidades Fiscalizadoras Sub nacionales de la OLACEFS en Bogotá, Colombia, los día 5 y 6 de Febrero, en la que participaron los Dres. Eduardo e Ignacio Grinberg y 2) Reunión de Consolidación de de Pasivos Ambientales coordinada por la OLACEFS, en Quito, Ecuador, entre los días 2 y 5 de Febrero a la cual asistió el Cr. Mariano Filiberto. A su vez se prevérepresentantes de este Organismo asistan al Primer Congreso Internacional de Cuentas Públicas en Sao Paulo, Brasil del 18 al 20 de abril y a la XXVI Asamblea General de OLACEFS a realizarse en Punta Cana, República Dominicana del 17 al 21 de octubre.

Con fecha 21/04/2016, el H. Cuerpo aprobó mediante Resolución AG 0011/2016 la Propuesta de Política de

Relaciones en el Ámbito Provincial y Nacional

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Fecha: 02/05/16

474-2015 por el cual tramita la aprobación de la propuesta, se

ía de Actuaciones

n realizar actividades de capacitación conjunta con la Auditoría

temas de

Se han programado reuniones de difusión ol del HTC en el Sistema de Control

ntegrantes de

sente trimestre el HTC participó tividades desarrolladas

ámbito internacional: 1) Reunión del Grupo de trabajo de Entidades

nacionales de la OLACEFS en Bogotá, Colombia, los día 5 y

participaron los Dres. Eduardo e Ignacio Grinberg y 2) Reunión de Consolidación de la Auditoría de Pasivos Ambientales coordinada por la OLACEFS, en Quito, Ecuador, entre los días

a cual asistió el Cr. Mariano Filiberto. A su vez se prevé que representantes de este Organismo asistan al Primer Congreso Internacional de Cuentas Públicas en Sao Paulo, Brasil del 18 al 20 de abril y a la XXVI Asamblea General de OLACEFS a realizarse en Punta Cana, República Dominicana del 17 al 21

Con fecha 21/04/2016, el H. Cuerpo aprobó mediante Resolución AG 0011/2016 la Propuesta de Política de

b) Política de Integración internacional, implementada.

c) Informe de resultados de la Política elaborado.

5 Con fecha21/04/2016, el H. Cuerpo aprobó mediante Resolución AG 0009/2016 la Propuesta de Política de Integración Internacional


b) Política de Integración internacional, implementada.

El Expediente Interno 473tramita la aprobación de la propuesta, se encuentra en la Secretaria de Actuaciones y Procedimientos. 5

c) Informe de resultados de la Política implementada, elaborado.


Con fecha21/04/2016, el H. Cuerpo aprobó mediante Resolución AG 0009/2016 la Propuesta de Política de

Nº:R-TpPc-301

Revisión: 04

Fecha: 02/05/16

473-2015 por el cual tramita la aprobación de la propuesta, se encuentra en la Secretaria de Actuaciones


Con fecha21/04/2016, el H. Cuerpo aprobó mediante Resolución AG 0009/2016 la Propuesta de Política de

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA 4.1. Desarrollar un Sistema de Recursos Humanos por

Programa Resultados

esperados 2016

4.1.1 Definición de las Tareas de Puestos de Trabajo

a) 1 Informe de progreso y resultados obtenidos

b) 1 Manual de puestos con revisado/ajustado

4.1.2.Implementación de un sistema de perfiles y competencias de puestos


b) 1 Manualpuestos con revisado/ajustado

c) 1 Software para gestión y desarrollo del MIGCO, implementado

4.1.3 Desarrollar un Proceso de selección de personal e incorporación de personal



OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION DEL RECURSO

HUMANO

Desarrollar un Sistema de Recursos Humanos por competencia

Resultados



Conforme la información remitida por el Grupo Coordinador, el Manual de Puestos se encuentra aprobado por Resolución AG 0009/2015 y a partir de dicha fecha queda a cargo de las unidades estructuralesy actualización. El Equipo confeccionará un Informe Anual en el que expondrá el estado de situación de esta actividad.



Conforme la información remitida por el Grupo Coordinador, el Manual de Perfiles por Competencias se encuentra aprobado por Resolución AG 0008/2015 y a partir fecha, queda a cargo de las unidades estructurales su ajuste y aplicación. El Equipo confeccionará un Informe Anual en el que expondrá el estado de situación de esta actividad.


c) 1 Software para gestión y desarrollo del MIGCO, implementado

El equipo coordinador considera que este resultado no forma parte del resultado del programa, no obstante lo cual se ha elaborado el documento con especificaciones técnicas de software que resulte orientador de una eventual implementación.


Por Resolución 43/14 de la se aprobó el proceso de Selección que contiene el reglamento del proceso de Concursos, para la cobertura de cargos vacantes, habiéndose instrumentado en los Concursos sustanciados desde entonces.

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Fecha: 02/05/16

FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION DEL RECURSO

competencia


Conforme la información remitida por el Grupo Coordinador, el Manual de Puestos se encuentra aprobado por

9/2015 y a partir de dicha fecha queda a cargo de las unidades estructurales, su aplicación y actualización. El Equipo confeccionará un Informe Anual en el que expondrá el estado de situación de esta actividad.

Conforme la información remitida por el Grupo Coordinador, el Manual de Perfiles por Competencias se encuentra aprobado por Resolución

8/2015 y a partir de dicha queda a cargo de las unidades

estructurales su ajuste y aplicación. El Equipo confeccionará un Informe Anual en el que expondrá el estado de situación de esta actividad.

El equipo coordinador considera que este resultado no forma parte del resultado del programa, no obstante lo cual se ha elaborado el documento

especificaciones técnicas de software que resulte orientador de una eventual implementación.

Por Resolución 43/14 de la Presidencia se aprobó el proceso de Selección que contiene el reglamento del proceso de Concursos, para la cobertura de cargos vacantes, habiéndose instrumentado en los Concursos sustanciados desde

ESTRATEGIA 4.2.

Programa Resultados

esperados 2016

4.2.1 Desarrollar un Plan de Capacitación adecuado a la definición de competencias

a) Plan de Capacitación implementado.

b) 1 Plan de formadores internos implementado

4.2.2. redefinir el Sistema de Evaluación de Desempeño

a) 1 Sistema de evaluación de desempeñoimplementado

b) 1 Software para evaluación de desempeño, implementado

4.2.3 Desarrollar un sistema de reconocimiento de incentivos

a) 1 Sistema de reconocimiento e incentivos implementado


ESTRATEGIA 4.2. Incrementar el desempeño del personal

Resultados


a) Plan de Capacitación implementado.

Conforme lo expuesto por el EquipoCoordinador, este programa se implementó a través del Comité de Capacitación con el Proceso de Capacitación (recientemente redefinido).

b) 1 Plan de formadores internos implementado

El equipo coordinador considera su tratamiento en el marco del Plan de Capacitación, motivo por el cual propone una revisión de los resultados para el año 2016.

a) 1 Sistema de evaluación de desempeño implementado

El sistema de Evaluación de Desempeño se encuentra aprobado por Resolución AG 0010/2015. El equipo se encuentra trabajando en la implementación del mismo.

b) 1 Software para evaluación de desempeño, implementado

El equipo coordinador considera que este resultado no forma parte del resultado del programa, no obstante lo cual se ha elaborado el documento con especificaciones técnicas de software que resulte orientador de una eventual implementación.

a) 1 Sistema de reconocimiento e incentivos implementado

El equipo se encuentra trabajando en el análisis de distintas alternativas para el desarrollo de un sistema de reconocimiento, considerando las conclusiones que se han obtenido de la encuesta de satisfacción laboral.

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Fecha: 02/05/16


Conforme lo expuesto por el Equipo , este programa se

implementó a través del Comité de el Proceso de

Capacitación (recientemente redefinido).

El equipo coordinador considera su tratamiento en el marco del Plan de Capacitación, motivo por el cual propone una revisión de los resultados para el año

El sistema de Evaluación de Desempeño aprobado por Resolución

10/2015. El equipo se encuentra trabajando en la implementación del

El equipo coordinador considera que este resultado no forma parte del resultado

programa, no obstante lo cual se ha elaborado el documento con especificaciones técnicas de software que resulte orientador de una eventual

El equipo se encuentra trabajando en el análisis de distintas alternativas para el desarrollo de un sistema de reconocimiento, considerando las conclusiones que se han obtenido de la

atisfacción laboral.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:

ESTRATEGIA 5.1.


201

5.1.1 Puesta en valor de las Delegaciones del HTC

a) Propuesta de descentralización de gastos, aprobada

b) Propuestas edilicias viables, acordadas

c) 1 Propuesta de estándares en materia de seguridad e higiene, aprobada


OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA FISCA Y TECNOLÓGICA

ESTRATEGIA 5.1. Mejorar la Infraestructura Edilicia


2016 Estado


a) Propuesta de descentralización de gastos, aprobada

En el informe final 2015 se concluyó que el mecanismo que se utiliza actualmente para con los gastos de las Delegaciones, cubre adecuadamente las necesidades de las mismas, y dados los fundamentos y detalle de la situación actual insumos y gastos expuestos en el anexo, se considera oportuno la modificación de este resultado en el plan de acción.

b) Propuestas edilicias viables, acordadas

Se continúa trabajando en dos sentidos: i)la búsqueda de soluciones tendientes a contar con inmuebles del estado, que no generen gastos de alquileres. Como se indicó en informes anteriores se procederá a tratar el tema con las nuevas autoridades que recién en este trimestre asumieron en las reparticiones; ii)la puesta en valor y mantenimiento de las delegaciones actuales. En anexo se adjuntan el diagnóstico de las situaciones de las delegaciones y la propuesta a efectuar para aquellos casos considerados críticos o prioritarios.

c) 1 Propuesta de estándares en materia de seguridad e higiene,

De acuerdo a la conclusión expuesta en el informe anterior, acerca de la necesidad de desarrollar una propuesta integral y de formación de recursos a fin de aplicar la política en materia de Seguridad e Higiene establecida a nivel provincial, y de contarepresentantes de este organismo en COMISASEP del Ministerio de Trabajo, en este trimestre se nombraron representantes del Organismo en la Comisión y se conforma su vez, una comisión interna sectorial que llevará a delante la aplicación de la política en la materia dentro del organismo, en concordancia con lo establecido en el reglamento interno para edificios compartidos por distintos entes gubernamentales.

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Fecha: 02/05/16

OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA FISCA Y TECNOLÓGICA


En el informe final 2015 se concluyó que el mecanismo que se utiliza actualmente para con los gastos de las Delegaciones, cubre adecuadamente las necesidades de las mismas, y dados los fundamentos y detalle

insumos y gastos os en el anexo, se considera

oportuno la modificación de este resultado

Se continúa trabajando en dos sentidos: i)la búsqueda de soluciones tendientes a

del estado, que no generen gastos de alquileres. Como se indicó en informes anteriores se procederá a tratar el tema con las nuevas autoridades que recién en este trimestre asumieron en las

ii)la puesta en valor y egaciones actuales.

se adjuntan el diagnóstico de las situaciones de las delegaciones y la propuesta a efectuar para aquellos casos considerados críticos o prioritarios.

De acuerdo a la conclusión expuesta en el informe anterior, acerca de la necesidad de desarrollar una propuesta integral y de formación de recursos a fin de aplicar la política en materia de Seguridad e Higiene establecida a nivel provincial, y de contar con representantes de este organismo en COMISASEP del Ministerio de Trabajo, en este trimestre se nombraron representantes del Organismo en la Comisión y se conformó a su vez, una comisión interna sectorial que llevará a delante la aplicación de la política en la materia dentro del organismo, en concordancia con lo establecido en el reglamento interno para edificios compartidos por distintos entes

d) 1 Informe de avance y resultados

5.1.2. Reforma de Oficinas en sede Central

a) 1 Propuesta de refuncionalizaciónpuesta en valor de oficinas en Sede Central, aprobada

b) 1 Informe de avance y resultados


d) 1 Informe de avance y resultados

Este producto se encuentra desarrollado en el informe del punto b).

a) 1 Propuesta de refuncionalización y puesta en valor de oficinas en Sede Central, aprobada

Se presenta en el anexo un informe con un plan de trabajo de las reformas y puesta en valor de las oficinas que se han acordado realizar en el presente año respecto a: Cableado de datos pisos 1 y 2, Sala de reuniones, Salón comedor

b) 1 Informe de avance resultados

A medida que se efectúen los trabajos enunciados del punto anteriora emitir un informe de los resultados alcanzados.

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e encuentra desarrollado en

presenta en el anexo un informe con un plan de trabajo de las reformas y puesta en valor de las oficinas que se han acordado realizar en el presente año respecto a: Cableado de datos pisos 1 y 2, Sala de

A medida que se efectúen los trabajos enunciados del punto anterior, se procederá a emitir un informe de los resultados

ESTRATEGIA 5.2. Incorporar y desarrollar nuevas tecnologías de información y comunicación

Programa Resultados esperados 201

5.2.1 Renovación e incorporación de Equipamiento Informático

a) 90% del Parque informático con una antigüedad menor a 3 años.

b) 90 % de usuarios con estación de trabajo

c) 75 % dela solución implementada

5.2.2 Optimización de la Conectividad con internet y vinculación sede Central

a) Calidad de la conexión a internet en Sede Central con un uptime

b) Vinculación de Sede Central con Delegaciones implementado en un 70%

c) Informe de avance y resultados

5.2.3 Sistematización de la Gestión documental y organizacional

a) Nuevas funcionalidades y mantenimiento adaptativo a los sistemas informáticos en prod

b) Pruebas piloto de notificación electrónica, implementada

c) ) Informe de avance y resultados


Incorporar y desarrollar nuevas tecnologías de información y comunicación

Resultados esperados 2016 Estado Información adicional

a) 90% del Parque informático con una antigüedad menor a 3 años.

En este primer trimestre se han incorporado 22 equipos nueNo obstante el equipo prevéajuste del indicador de cumplimiento.

b) 90 % de usuarios con estación de trabajo

El equipo se encuentra trabajando la obtención de este resultado. Se anexa un cuadro con el detalle del avance de este resultado.

c) 75 % de Delegaciones con la solución implementada

El equipo se encuentra trabajando la obtención de este resultado

a) Calidad de la conexión a internet en Sede Central con un uptime mayor al 95%

A la fecha el equipo ha cumplido con este resultado.

b) Vinculación de Sede Central con Delegaciones implementado en un 70%

El equipo se encuentra trabajando la obtención de este resultado

c) Informe de avance y resultados

Se está trabajando en la confección del informe de avance.

a) Nuevas funcionalidades y mantenimiento adaptativo a los sistemas informáticos en producción, implementados

El equipo se encuentra trabajando en el cumplimiento de este resultado, de acuerdo a lo detallado en

b) Pruebas piloto de notificación electrónica, implementada

Se ha concluidoimplementación de la inicial de la Notificación electrónica: Declaración Jurada web y Domicilio Electrónico

c) ) Informe de avance y resultados

Se confeccionará el informe correspondiente.

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Incorporar y desarrollar nuevas tecnologías de información y comunicación


En este primer trimestre se han incorporado 22 equipos nuevos.

obstante el equipo prevé el ajuste del indicador de

El equipo se encuentra trabajando la obtención de este resultado. Se anexa un cuadro con el detalle del avance de este

El equipo se encuentra trabajando la obtención de este

A la fecha el equipo ha cumplido con este resultado.

El equipo se encuentra trabajando la obtención de este

está trabajando en la n del informe de

encuentra ndo en el cumplimiento resultado, de acuerdo a

lo detallado en el anexo.

Se ha concluido con la implementación de la etapa inicial de la Notificación

Declaración Jurada web y Domicilio Electrónico

Se confeccionará el informe correspondiente.


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Sección II - Anexos

En esta Sección se incluye información adicional que cada equipo decidió incluir a

efectos de ampliar lo expresado en la Sección I.


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ESTRATEGIA 1.1. - Estandarizar los Procesos de Control Gubernamental

Programa 1.1.1 - Adopción de normas de Auditoría al ineadas bajo estándares Internacionales


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ESTRATEGIA 1.2. - Ampliar el espectro de control

Programa 1.2.1. Implementación de Auditorías por Desempeño

Acciones realizadas: 1. Se tomó contacto con los auditores asignados a los estudios de cuenta de los organismos

que obtuvieron mayor calificación como posibles candidatos de acuerdo al análisis de riesgo

realizado (Ministerio de Infraestructura -Dirección Provincial de Hidráulica- y ARBA); se

constataron dilaciones en la asunción de cargos de los nuevos funcionarios directivos de dichos

entes. Esta circunstancia atrasó la realización de las entrevistas previas con los niveles ejecutivos

de los mismos, a efectos de plantear y evaluar de manera efectiva la posibilidad de desarrollar las

auditorías programadas. Se continúan con las gestiones tendientes a llevar a cabo las reuniones

necesarias.

2. A efectos de evitar dilaciones que podrían hacer peligrar el cumplimiento de los objetivos

de acción establecidos, se inició el contacto con los equipos de auditoría que estudian las cuentas

de los tres organismos que siguen en el orden de prioridad establecido en la Planificación

Institucional aprobada (OSSE y Ministerio de Asuntos Agrarios), así como de AUBASA, que pese a

no haber sido considerado en la referida Planificación, fue propuesto por la Vocalía Reparticiones

Autárquicas ante el interés manifestado por las nuevas autoridades.

3. Se analizaron los antecedentes de los tres organismos citados en el punto anterior, a

efectos de definir la delimitación de los posibles objetos de auditoría.

4. Se está gestionando la realización de reuniones con las direcciones de los tres

organismos mencionados en el punto 2.


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Programa 1.2.2. Implementación de auditorías ambientales

Propuesta de reorganización de actividades:

Implementación de Auditorías Ambientales

Introducción:

Las políticas públicas respecto a la gestión ambiental ocupan un lugar central en los gobiernos a

nivel mundial, tal como quedó evidenciado en la 21ª Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio

Climático (COP21), llevado a cabo recientemente, en la que se ha establecido un nuevo acuerdo

universal de compromiso para luchar contra el cambio climático.

Frente a tal circunstancia, los organismos de control externo a través de las auditorías

ambientales, se convierte en una herramienta central que permita medir desvíos, aplicar

acciones correctivas y formular recomendaciones para su fortalecimiento.

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, para el período 2013-2017,

está comprometido a trabajar en el logro de los objetivos estratégicos, entre los cuales se

encuentra el objetivo Nº 2: "Fortalecer el Ejercicio de Control Gubernamental" con las siguientes

estrategias Estandarizar los procesos de control gubernamental y Ampliar el espectro de control.

La segunda estrategia contempla los programas: Implementación de Auditorías Ambientales.

El objetivo principal del Programa es el desarrollo e implementación Auditorías Ambientales

como actividades del HTC que contribuyan al fortalecimiento y ampliación del ejercicio del control

que este Organismo realiza.

Para afrontar este importante desafío se ha conformado un grupo de trabajo de carácter

interdisciplinario y con representantes de todas las áreas de la Organización.

Desde el año 2013 en el marco de este programa, se han desarrollado numerosas actividades

vinculadas al diseño, formulación y desarrollo de las auditorías ambientales a saber:


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Actividades de Capacitación: Especialización en Control de la Gestión Ambiental. SIGEN/UNTREF,

Auditoria Ambiental y de Recursos Naturales. OLACEFS/CCC , Video conferencias AGN /

COMTEMA

Actividades de Investigación: Elaboración del Marco Normativo Ambiental nacional y provincial.

Elaboración de la Guía para auditorías ambientales del HTC.

Actividades Institucionales: Reuniones de trabajo con los responsables de la Unidad Ambiental de

la Auditoria General de la Nación, vinculación con Universidades Nacionales y Provinciales,

Presentaciones en Jornadas y seminarios de capacitación, Reuniones de trabajo con Municipios.

Estudios: Auditorias Coordinadas: “Auditoria Coordinada de Pasivos Ambientales”, cuyo objetivo

es evaluar la gestión estatal para la prevención y el manejo integral de los pasivos ambientales.

Este trabajo de auditoría se realiza con los equipos técnicos de las EFS de Honduras, República

Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Paraguay, en el marco de la OLACEFS -

COMTEMA.

En función a los avances alcanzados en la materia, este grupo de trabajo se plantea el siguiente

plan.

PROGRAMA

Implementación de Auditorías AMBIENTALES

Alcance

El presente programas está orientado a: (a) desarrollo de las funciones no tradicionales en el HTC

como lo es la realización de auditorías ambientales.

Objetivo General

El Programa tiene como objetivo general poder desarrollar auditorías ambientales como parte

de la actividad de control habitual en el Organismo para el año 2017.


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Objetivos Específicos

1. Contar con un equipo de profesionales capacitado y con las herramientas y/o

metodologías específicas para el desarrollo de este tipo de auditorías.

2. Desarrollar Auditorías Ambientales, a fin de aplicar las metodologías desarrolladas y la

capacitación obtenida, en casos reales.

3. Difundir y comunicar las actividades desarrolladas a efectos de impulsar el intercambio

de conocimientos y experiencias entre los diferentes organismos de control, de nivel

nacional e internacional, sensibilizar a los entes que pueden ser objeto de auditoría,

desarrollar soluciones colectivas y continuar con el desarrollo de auditoría coordinadas.

Para alcanzar los objetivos específicos propuestos se ha previsto la ejecución de las siguientes

actividades.

Objetivo 1: Contar con un equipo de profesionales capacitado y con las herramientas y/o

metodologías específicas para el desarrollo de este tipo de auditorías.

Las actividades previstas para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo son las siguientes:

- Actividades de Investigación: el equipo se propone desarrollar de manera permanente

actividades y trabajos de investigación a efectos de enriquecer sus conocimientos. En este marco

se abordarán los temas:

• “Cambio Climático, cumplimiento de metas de acuerdos internacionales” durante el 2016

y 2017.

• Problemas ambientales relevantes de la Provincia de Buenos Aires

- Actividades de capacitación: Asistir a Jornadas y Seminarios relacionados con los temas bajo

estudio, así como cualquier otra actividad, a efectos de contribuir a la formación de las personas

que integran el equipo.

- Desarrollo de modelos, metodologías y herramientas que den soporte a la gestión de las

auditorías.

Productos:


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2016:

• Informes de estudios de investigación

• Informes de las actividades de capacitaciones realizadas

• Documentos que contengan los modelos, metodologías y herramientas, desarrollados

Objetivo 2: Desarrollar Auditorías Ambientales, a fin de aplicar las metodologías

desarrolladas y la capacitación obtenida, en casos reales.


• Auditoria sobre "La gestión de la política pública sobre Residuos Sólidos Urbanos",

(diseño normativo e institucional, recursos asignados). Auditoria de Cumplimiento.

• Auditoria Coordinada en el marco del COMTEMA. Tema a definir por la comisión.

Productos:

2016:

• 1 Informe de auditoría elaborados

Objetivo 3: Difundir y comunicar las actividades desarrolladas a efectos de impulsar el

intercambio de conocimientos y experiencias entre los diferentes organismos de control,

de nivel nacional e internacional, sensibilizar a los entes que pueden ser objeto de

auditoría, desarrollar soluciones colectivas y continuar con el desarrollo de auditoría

coordinadas.


- Realizar encuentros con Municipios, Universidades y Organizaciones no gubernamentales a

efectos de compartir los avances alcanzados así como receptar problemáticas regionales a

atender.

- Actividades de sensibilización dentro del HTC y en encuentros con organismos públicos

provinciales.

- Intercambio de experiencias, a través de asistencia de los agentes a reuniones pautadas con la

AGN sobre temas de auditoría ambientales


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- Intercambio de experiencias en el marco de OLACEFS

Difundir los Informes y documentos vinculados con las actividades de auditoría realizadas

Productos:

2016

• 2 jornadas informativas desarrolladas

• Informe sobre las actividades desarrolladas

• Publicaciones sobre el accionar del organismo en la materia


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Programa 1.2.3. Implementación de auditorías de sistemas

Informe del Impacto producido por la realización de la Maestría

Introducción

Durante el año 2015, 8 agentes de este Honorable Tribunal de Cuentas hemos cursado la

Especialización en Auditoría de Sistemas que se dicta la Universidad del Salvador.

Dicha especialización forma parte del programa de posgrados ofrecidos por la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales de la USAL.

En este breve informe lo que pretendemos es transmitir a las máximas autoridades de la

Institución y a nuestros compañeros el impacto en función de la aplicación de los conceptos

adquiridos y de las oportunidades que la asistencia a dicha maestría nos ha proporcionado.

Objetivo de la Especialización

La percepción del riesgo y la forma de controlar el mismo por parte de organismos públicos y

empresas privadas ha venido modificándose sustancialmente durante los últimos años. En el

pasado, se han efectuado avances importantes en áreas como ser, la de administración de riesgos

financieros, pero no se logró lo propio en restantes áreas, en particular la de administración de

riesgos operativos e informáticos. En el actual contexto de globalización y desarrollo acelerado de

las telecomunicaciones, la automatización y el comercio electrónico, se torna crítico formar

profesionales que puedan contribuir con éxito a la administración de riesgos de dichas áreas.

Es por ello que el objetivo de la realización de esta especialización es que el profesional auditor

pueda contar con los conceptos, metodologías y técnicas relevantes para llevar a cabo auditorías

de sistemas y tecnología de información. Adquiriendo conceptos de control interno y su

aplicación al área de sistemas, principios de administración de seguridad y auditoría de paquetes

de software que puedan estar respaldando los distintos ciclos de negocio.

Además otra de los aspectos importantes logrados es la adquisición por parte de los profesionales

que hemos participado de la misma de un conjunto de conocimientos básicos relativos a

seguridad y control de telecomunicaciones, redes, bases de datos y plataformas tecnológicas de

mayor difusión en el mercado.


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Programa de estudios

El programa de estudios de la Especialización en auditoría de sistemas dictado por la USAL es el

siguiente.

• Seguridad y Control de Sistemas de Información I

• Seguridad Informática I

• Seguridad y Control de Sistemas de Información II

• Seguridad Informática II

• Técnicas y Herramientas de Auditoría de Sistemas

• Seguridad y Control de Comunicaciones y Redes

• Auditoría y Control en el ciclo de vida de desarrollo de sistemas

• Seguridad y Control de aplicaciones “Web”

• Seguridad y Control del Área de Sistemas

• Sistemas de Investigación en Auditoría de Sistemas

Trabajo práctico final

Alumnos participantes

• Diego Balbi (Secretaría de Auditoría Financiera y Proyectos de Inversión)

• Damián Kruse (Dirección de Sistemas)

• Sebastián Pardo (Dirección de Sistemas)

• Omar Garobio (Vocalía Reparticiones Autárquicas)

• Aldo Rossi (Vocalía Reparticiones Autárquicas)

• Inés Marcuzzo (Vocalía Reparticiones Autárquicas)

• Leonardo Fernández Pereyra (Vocalía Reparticiones Autárquicas)

• Gonzalo Flores (Dcción. Gral. Coordinación con Delegaciones)

Trabajos prácticos finales


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Es importante destacar que una vez finalizado el ciclo lectivo y aprobadas las materias que forman

parte del plan de estudios, la aprobación final de la especialización se obtiene a través de la

entrega de un trabajo práctico final el cual es evaluado por una terna de docentes.

Para ello se conformaron 4 equipos integrados por dos alumnos cada uno, y se eligieron temas

que fueran de utilidad para el HTC, en consonancia con los lineamientos del Plan estratégico

Institucional del Organismo.

Además se destacó la importancia de compartir los trabajos de investigación con el resto de los

integrantes del HTC y a su vez presentarlos en la comisión de Tecnologías de Información y

Comunicación de OLACEFS (CTIC), ámbito propicio para interactuar con otras EFS.

Los temas son los siguientes:

Título: “Aproximación y lineamientos básicos para la implementación de un Sistema de Gestión de

la Seguridad de la Información (SGSI) para el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de

Buenos Aires”

Autores: A.P.U. Damián Kruse - Lic. Sebastián Pardo

Título: “ Auditoría de contratos de TI en la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires”

Autores: Cr. Omar Garobbio – Cra. Inés Marcuzzo

Título: “Gobernanza y Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito

gubernamental “

Autores: Cr. Diego Balbi - Cr. Gonzalo Flores

Título: "Programa de auditoría de Sistemas, para el proceso de liquidación de sueldos, en el

Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires."

Autores:Cr. Aldo Rossi – Cr.Leonardo Fernández Pereira

Conclusión

Los aspectos más importantes a destacar que nos han dejado esta especialización son entre otros:


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El aprendizaje de un conjunto de conocimientos acerca de la planificación y la ejecución de una

auditoría de sistemas, además de las técnicas y destrezas para realizar las mismas.

Otro de los aspectos es la posibilidad de haber podido interactuar con el cuerpo de docentes

acerca de la estrategia de abordaje por parte del Organismo en la temática en cuestión, además

de las acciones en concreto realizadas hasta el momento.

Una de las cuestiones más importantes es que se está trabajando en el equipo de auditoría de

sistemas en la posibilidad de transmitir los conocimientos adquiridos al resto de los integrantes

del HTC, a través de la realización de Jornadas y de VC.

Finalmente creemos que contamos con un equipo de auditores que se encuentran formados,

recordemos que ya se han recibido capacitaciones en la materia por parte de ADACSI (Cobit 5-

CISA Y CISM), para lograr la incorporación de la actividad utilizando estándares y lineamientos

internacionales, con la fortaleza además de contar con profesionales de múltiples disciplinas entre

sus integrantes que permiten un abordaje dinámico e integral de este tipo de auditoría.


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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTU RA FISCA Y TECNOLÓGICA

ESTRATEGIA 5.1. Mejorar la Infraestructura Edilicia

Programa 5.1.1. Puesta en Valor de las Delegaciones

Tareas realizadas 1er Trimestre 2016

Se finalizaron las tareas relativas al cambio de inmueble de la Delegación 25 de Mayo. Dicho

cambio permitió resolver en primer lugar los problemas de carácter estructural que poseía el

inmueble anterior y en segundo lugar generar las condiciones adecuadas en función de la

incorporación de nuevo personal. En el caso del nuevo inmueble, el mismo cuenta con las

condiciones edilicias necesarias para el desempeño adecuado de las tareas de dicha dependencia

(ubicación, cantidad de puestos de trabajo necesarios, grupos de trabajo, espacios para la guarda

de documentación).

Así mismo se continúo con la asistencia en distintas tareas programadas en cuestiones que tienen

que ver con renovaciones de contratos, mejoras edilicias, provisión de mobiliario y relevamientos

patrimoniales entre otras actividades, tanto en las Delegaciones Municipales como en las de las

Vocalías de Reparticiones Autárquicas y de la Administración Central.

Tareas programadas para el ejercicio 2016

Habiendo realizado un relevamiento en las distintas Delegaciones del HTC y en función de las

necesidades detectadas en cuanto a problemas de infraestructura y de espacio se continúa

trabajando junto con los responsables de cada unidad estructural en la procura de soluciones.

Concretamente se han realizado averiguaciones y se encuentran programadas visitas a fin de

procurar inmuebles que contemplen las necesidades de las mismas.

En cuanto a la búsqueda de soluciones edilicias alternativas, y en función del Informe elevado con

anterioridad acerca de propuestas que contengan soluciones edilicias alternativas tanto para las

Delegaciones como para la Sede Central del Organismo este grupo de trabajo entiende que ante

el reciente cambio de autoridades producido en las áreas tanto en el ámbito provincial como


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municipal que tienen a su cargo la administración de inmuebles o lotes que pudiesen ser de

utilidad para el HTC, es oportuno reprogramar estas gestiones para el segundo semestre ante las

nuevas autoridades a efectos de poder encarar soluciones en conjunto para la problemática

planteada.

Programa 5.1.2. Reformas de oficinas en Sede Central

Tareas realizadas 1er Trimestre 2016

Durante el primer trimestre 2016 se llevaron a cabo las siguientes actividades en las oficinas de

Sede Central:

1) Nuevas directrices edificio torre Gubernamental II

En reuniones mantenidas con las nuevas autoridades del Centro Administrativo Gubernamental

se han establecido canales de comunicación más eficientes, además de receptar las necesidades

de cada Jurisdicción.

Otros temas tratados tienen que ver con gestiones que el CAG debe realizar ante

empresas prestatarias de los servicios de agua y telefonía para que realicen los trabajos

necesarios para impedir que siga ingresando agua de red y de lluvia en el primer subsuelo de la

Torre.

2) Reformas oficinas 3er Piso.

Se llevaron a cabo las tareas que completan las reformas de las oficinas del 3er Piso efectuadas

durante el año pasado destacándose entre otras:

• Reubicación y colocación de nuevos equipos Split frío/calor.

• Emprolijado de cableados de electricidad

• Cableado de datos

• Cableado de telefonía

• Pintura de columnas y muros

• Reparación de baños privados

• Reparación de artefactos lumínicos de pasillos centrales y oficinas

• Tareas de mantenimiento varias vinculadas al uso de las oficinas


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3) Tareas varias

Se acomodaron los elementos y mobiliarios del Depósito del 1er. Subsuelo.

En la Oficina de Archivo del 1er. Subsuelo, se reubicaron los puestos de trabajo brindando un

mejor funcionamiento, con la consiguiente modificación y adecuación del cableado de

electricidad, datos y telefonía.

En la Dirección de Sistemas se pintaron los muros y columnas y se colocaron dos nuevos equipos

de aire tipo Split frío solo para los Servidores, y se reubicaron los dos existentes.

En la Vocalía Administración Central se concluyó el cableado y conexionado de algunos puestos de

trabajo que oportunamente no se había realizado.

Asimismo se realizaron tareas de reparación de baños, cambio de tubos de iluminación y

mantenimientos varios vinculados al uso de las oficinas

Tareas programadas para el ejercicio 2016

Para lo que resta del año se han programado la realización de las siguientes tareas de reforma y

puesta en valor de las oficinas de sede central:

• Mejoras en el cableado de datos los Pisos 1 y 2

• Mejoras en los cableado eléctricos Pisos 1 y 2.

• Acondicionamiento y puesta en valor de la de Sala de Reuniones, generando a su vez un

espacio adecuado para la realización de VC.

• Acondicionamiento y puesta en valor del Salón Comedor (iluminación, mobiliario y

cortinas).

• Realización de tareas de pintura en las columnas y muros de los pisos 1 y 2


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ESTRATEGIA 5.2. Incorporar y desarrollar nuevas tec nologías de información y

comunicación

5.2.3 Sistematización de la Gestión documental y organizacional

A fin del logro del resultado esperado:"Nuevas funcionalidades y mantenimiento

adaptativo a los sistemas informáticos en producción implementadas" las actividades

planificadas para el año 2016 son las que se detallan a continuación:

• Completar la implementación del sistema de Multas y Cargos.

• Completar la Implementación de “Yuran: Repositorio Documental del Sistema de Gestión

de Calidad”

• Completar implementación de etapa inicial de Notificación Electrónica: Declaración jurada

web y Domicilio Electrónico

• Implementación de módulo de firma digital para documentos aplicados a la Notificación

Electrónica.

• Implementación de pruebas pilotos de Notificación Electrónica.

• Implementación de nuevo sistema de liquidación de Viáticos.

• Analizar nuevos requerimientos y funcionalidades para implementar sistemas en

producción.

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2017

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