PLAN INSTITUCIONAL Y PLAN INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DEL

GOBIERNO REGIONAL DE GOBIERNO REGIONAL DE TACNATACNA

PARA EL AÑO FISCAL 2006PARA EL AÑO FISCAL 2006Pliego: 460Pliego: 460

Tacna, Octubre 2005

Ing Julio Alva Centurión

Presidente Regional

EL OBJETIVO TRASCENDENTAL PARA TACNA, ES RECUPERAR SU CAPACIDAD DE INTERRELACION Y ARTICULACIÓN CON LOS PAISES DEL CONO SUR DE SUDAMERICA, BASADO EN SU UBICACIÓN PRIVILEGIADA QUE LE PERMITE CONSTITUIRSE EN UNA ZONA ESTRATEGICA O PLATAFORMA DE SERVICIOS LOGISTICOS, PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SUDAMERICA CON EL RESTO DEL MUNDO.

PARA CONSEGUIR ESTE OBJETIVO, REQUERIMOS CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD ADECUADA (MEDIOS DE TRANSPORTE) Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A MEJORAR LA PROVISIÓN DE RECURSOS PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO-TECNOLOGICO Y CULTURAL DE TACNA.

INTRODUCCIÓN

EXISTE UN NUEVO ESCENARIO DE ACCION EN EL CONTINENTE Y EN EL MUNDO, QUE NOS EXIGE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO DE ADECUACION A LAS CONDICIONES NUEVAS, PARA ENFRENTAR NUEVOS RETOS Y DIFICULTADES:

• LA GLOBALIZACIÓN Y LA NECESIDAD DE COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES Y REGIONES.

• LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN EL CONTINENTE Y EL MAYOR O MENOR GRADO DE DESARROLLO ENTRE ELLOS.

• LA NUEVA Y MAYOR DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS PARA EL CRECIMIENTO DE LOS PAISES EMERGENTES EN EL MUNDO Y LA SITUACIÓN DE SUDAMERICA COMO PROVEEDORA DE ESTOS RECURSOS.

ESTOS PROCESOS VIENEN TRANSFORMANDO Y TRANSFORMARAN, LAS CONDICIONES ACTUALES EN LA QUE DESENVUELVEN NUESTRAS POBLACIONES DESDE LAS LOCALIDADES MAS PEQUEÑAS A LAS MAS GRANDES, CREANDO CORRIENTES Y PROCESOS NUEVOS, OPORTUNIDADES Y POSIBILIDADES NUEVAS, QUE EXIGEN MAYORES GRADOS DE INICIATIVA, AUTONOMIA E IMPULSOS DESCENTRALIZADOS, PARA LOGRAR MAYORES Y MEJORES BENEFICIOS.

UBICACIÓN ESTRATEGICA DE TACNA, PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL DEL CONTINENTE CON EL RESTO DEL

MUNDO

22,420 Km22,420 Km22,420 Km22,420 Km

22,944 Km22,944 Km22,944 Km22,944 Km

23,650 Km23,650 Km23,650 Km23,650 Km

15,349 Km15,349 Km15,349 Km15,349 KmALASKAALASKA

CANADACANADA

EE.UUEE.UU

AFRICAAFRICA

EUROPAEUROPA

ASIAASIA

ASIAASIA

CHINACHINA

AUSTRALIAAUSTRALIA

ANTARTIDAANTARTIDA

BRASILBRASILPERUPERU

OCEANO OCEANO

ATLANTICOATLANTICO

AMERICAAMERICA

DELDEL

SURSUR

CUENCACUENCA

DELDEL

PACIFICOPACIFICO

CUENCA DEL CUENCA DEL PACIFICOPACIFICO

•60% de la Población 60% de la Población Total del PlanetaTotal del Planeta

•27% del PBI mundial27% del PBI mundial

•25% del comercio 25% del comercio mundialmundial

CONO SUR ESTE CONO SUR ESTE SUDAMERICANO:SUDAMERICANO:•Población: 212 MillonesPoblación: 212 Millones•PBI: 1 071 462 mill. de PBI: 1 071 462 mill. de US$US$•Comercio Internacional: Comercio Internacional: 122 968 millones de US$122 968 millones de US$

1

7

2 3 64 5

VISION AL 2012

PLAN INTEGRAL DE DESARRROLO DE TACNA 2005-2012

REGION CON DESARROLLO SOSTENIBLE ATRACTIVA PARA LA INVERSION, TRANSFORMANDO LOS FLUJOS INTERNOS Y EXTERNOS, IMPULSANDO LA

PRODUCCION, LOS SERVICIOS, EL TURISMO Y LA EXPORTACION

Fortalecer la Participación

Ciudadana en la gobernabilidad de la

Gestión Pública

Mejorar la calidad y condiciones de vida de

la población

Incrementar significativamente las

exportaciones de productos

agroindustriales, pesqueros, agricolas y

manufacturerosImpulsar la investigación cientifica y tecnológica

Articular territorialmente los mercados regionales

e internacionales

Desarrollar las capacidades humanas y del capital institucional

Elevar la competitividad de las empresas

productoras de la región y de los servicios complementarios

OBJETIVOS DE DESARROLLO

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO “PLAN BASADRE”

• A partir de Enero del 2005, Tacna cuenta con un instrumento orientador de sus inversiones, para los 03 niveles de gobierno. Nacional, Regional y Local, denominado El Plan Basadre, que fue aprobado por D.S. Nº 004-2005-PCM y dentro del cual, se han comenzado a ejecutar los principales Proyectos de impacto en las actividades socio económicas del Departamento.

• En esta orientación, el programa de inversión 2006, considera proyectos nuevos y aquellos que se iniciaron en ejercicios anteriores, que responden a las estrategias y objetivos de desarrollo, propuestas en el Plan.

• Para garantizar el nivel de concertación alcanzado para los tres niveles de gobierno, se ha constituido el Comité de Supervisión del Plan según el Art. 3 del D.S. N° 004-2005-PCM, encargado de coordinar y supervisar la ejecución del Plan. Esta conformado por representantes del Gobierno Regional, Gobiernos locales provinciales, Colegios Profesionales, CND y MEF.

• El enfoque conceptual del Plan prioriza la ejecución de proyectos estratégicos orientados a potenciar las ventajas competitivas de Tacna sobre la base de su posicionamiento privilegiado en el Cono Sur de Sudamérica para convertirnos en una plataforma de servicios del comercio internacional por el Océano Pacifico.

• En función de esta conceptualizacion, el Gobierno Regional de Tacna, impulsa la creación de un marco de oportunidades para la inversión y crecimiento económico en el departamento

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO “PLAN BASADRE”

Ejecución del Plan Basadre

Los avances a la fecha son:

• Hemos logrado captar iniciativas de inversión privada extranjera de alto impacto para el desarrollo departamental y del sur del Perú. (Megapuerto y Ferrocarril a Bolivia): PROYECTO PERU-CHINA.

MEGA PROYECTO PERU CHINACOSTA DE TACNA

FERROCARRIL ALTA VELOCIDAD

TRAYECTORIA DEL FUTURO TREN DEL PUERTO DE TACNA AL CENTRO MINERO DEL MUTUN

YacimientoMUTUM

YacimientoURUCUM

ZONA INDUSTRIAL Y URBANA

MEGAPUERTO

TacnaTacna

O C É A N O O C É A N O

P A C Í F I C OP A C Í F I C O

FERROCARRIL : Distancias

Litoral Tacna – Límite Bolivia : 168 Km.Límite Bolivia – Oruro : 254 Km.Oruro - Santa Cruz : 415 Km.Santa Cruz – Corumbá : 605 Km.

TOTAL : 1442 Km.

OruroOruro

Puerto SuárezPuerto Suárez

La PazLa Paz

Santa CruzSanta Cruz

PROYECTOS RELACIONADOS INVERSION EN US $

1 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 800,000,000

2 FERROCARRIL ENTRE PERU Y BOLIVIA (TRAMO PERUANO) 420,000,000

3 PROYECTO DE MUELLES DE CARGA EN GENERAL 400,000,000

4 MUELLES DE PETROLEO 300,000,000

TOTAL INVERSIONES 1,920,000,000

CUADRO DE INVERSIONES PRELIMINAR PRESENTADO POR EL GRUPO EMPRESARIAL CHINO EN LA REGION

TACNA

Perfeccionamiento de la Ley de ZOFRATACNA, para dotarle de mecanismos de competitividad acorde a las nuevas condiciones del comercio internacional y captación de nuevos inversionistas.

Avanzamos en la creación de la infraestructura de soporte (ejes viales), fundamental para la integración de Tacna a los ejes del IIRSA que convertirá a Tacna en la plataforma de servicios para el comercio de bienes y servicios de esta parte de Sudamérica por el Océano Pacifico.

Estamos creando las condiciones para transformar los sistemas de riego tradicionales en sistemas tecnificados, para optimizar los recursos hídricos disponibles que permitirá incrementar la participación de la agricultura en el PBI departamental.

Ejecución del Plan Basadre

Ejecución del Plan Basadre • Complementariamente ejecutamos proyectos para mejorar la

productividad agrícola y crecimiento de las exportaciones de nuestra canasta de productos con mayor acceso al mercado internacional.

• Estamos creando una infraestructura básica para el desarrollo de la actividad turística departamental en la ciudad, el litoral y zona altoandina, y con miras a convertir a Tacna en la puerta de ingreso para el turismo macroregional (Puno Arequipa y Cuzco).

• Punto sustancial para este objetivo lo constituye la construcción del nuevo y modernizado complejo fronterizo de Santa Rosa por construirse.

• Hemos priorizado el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud en todo el departamento para mejorar las condiciones de vida y desarrollo humano de nuestra población.

• Estamos fortaleciendo la actividad pesquera acuícola y continental, el mejoramiento de la pesca artesanal en nuestro litoral, la explotación racional y preservación de los recursos hidrobiologicos.

PRINCIPALES SECTORES DEL DESARROLLO DE TACNA

Plan Basadre - 2005 – 2012” objetivo: Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales

Comercio y servicios, principal actividad que contribuye a la generación del PBI y PEA.

Minería: Segunda actividad económica que aporta al PBI departamental y Segundo puestoa nivel nacional de producción de Cobre.

Tacna: Primer Productor de Aceituna y Orégano a nivel nacional

Recursos Turísticos: arquitectura colonial y hermosos paisajes.

POTENCIALIDADES DE TACNA • Disponibilidad de tierras cultivables:

80 mil ha

• Recepción de más de 1 millón de visitantes y turistas al año

• Recursos pesqueros y mineros por explotar

• Vocación y experiencia comercial

• MYPES con habilidades y fuerza laboral calificada

• Ubicación geográfica geoestratégica

• Capacidad y conocimiento en negocios

• Atractivos turisticos costeros y andinos

• Integrar a la región con mercados de países regionales, fronterizos e internacionales.

• Articular sistemicamente nuestra infraestructura vial, aérea, ferrocarrilera , portuaria y turística.

• Convertir ZOFRATACNA en Centro Logístico Internacional Tacna en el marco de la OMC y tratados internacionales (atractividad para inversiones nuevas y negocios)

• Generar ingresos que propicie el apalancamiento financiero para ejecutar el Plan Basadre

• Consolidación los sectores productivos sobre la base de productos originarios de calidad, vinculados a nuestro potencial agroindustrial e hidrobiológico.

• Impulsar proyecto educativo- cultural regional.

• Fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica

• Explotar recursos turísticos alto andinos, litoral y rural.

POSIBILIDADES DE TACNA

Marco Normativo Promocional para la Inversión en Tacna

Medidas normativas inmediatas de fortalecimiento de la Zona Comercial de Tacna

Reconversión de la ZOFRATACNA

Medidas para el fortalecimiento de la actividad de reacondicionamiento y reparación de vehículos usados

(reconversión a gas y perspectiva al ensamblaje)

Disposiciones especiales para promover la inversión privada Nacional y extranjera directa en la Región e incentivos tributarios permisibles por la OMC para las pequeñas y medianas empresas de transformación, turismo y otras

1

2

3

4

Miles S/.1 Proyecto Integracion vial Tacna - La Paz 207 0002 Carretera regional Tacna - Tarata - Candarave -Umalso 209 0003 Tecnificación de Riego Valles de Tacna 106 0004 Aprovechamiento y Optimización de Recursos Hídricos 138 200

5Acondicionamiento del Malecón Turístico Costero del circuito de playas de Tacna (Agua potable e infraestura básica, otros) 51 600

6Mejoramiento del Sistema Ferroviario Tacna - Arica y articulación con el sistema portuario del sur del Perú 13 600

7 Implementación de Infraestructura Centro Logístico Tacna 25 0008 Estudios Construcción de Puerto Grau 2 0009 Mejoramiento del Aeropuerto Carlos Ciriani 17 50010 Proyecto Piloto Educativo-Cultural Regional 20 000

11Construcción y Modernización del Hospital Hipólito Unanue deTacna

12 000

TOTAL SOLES (S/.) 801 900TOTAL DOLARES (US$) 232 435

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

FUENTE: PLAN BASADRE

PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE GOBIERNO REGIONAL DE

TACNATACNA PARA EL AÑO FISCAL 2006PARA EL AÑO FISCAL 2006

Concepto Monto %GASTOS CORRIENTES 159 867 747 64,9

Personal y Obligaciones Sociales 108 052 807 43,8

Obligaciones Previsionales 32 553 224 13,2

Bienes y Servicios 16 176 016 6,6

Otros Gastos Corrientes 3 085 700 1,3 - GASTOS DE CAPITAL 86 636 319 35,1

Inversiones 75 765 774 30,7

Otros Gastos de Capital 10 870 545 4,4 TOTAL 246 504 066 100,0

(En Nuevos Soles)

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006

POR CATEGORIA DEL GASTO Y ASIGNACIONES GENERICAS

Personal y Obligaciones

Sociales; 43,8%

Gastos de Capital; 35,1%

Bienes y Servicios; 6,6%

Obligaciones Previsionales;

13,2%

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006

POR CATEGORIA DEL GASTO Y ASIGNACIONES GENERICAS

Unidades Ejecutoras Monto %

Sede Tacna 82 120 644 33,3

Proyecto Especial Recursos Hidricos 15 716 200 6,4

Agricultura Tacna 4 433 045 1,8

Transportes Tacna 3 710 500 1,5

Educacion Tacna 96 081 950 39,0

Salud Tacna 26 636 573 10,8

Hospital de Apoyo Hipolito Unanue 17 805 154 7,2

TOTAL 246 504 066 100,0

(En Nuevos Soles)

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006

POR UNIDADES EJECUTORAS

Educacion Tacna; 38,98%

Hospital de Apoyo Hipolito Unanue;

7,22% Salud Tacna; 10,81%

Sede Tacna; 33,31%

Proyecto Especial Recursos Hidricos;

6,38%

Agricultura Tacna; 1,80%

Transportes Tacna; 1,51%

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006

POR UNIDADES EJECUTORAS

PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

Fuente de Financiamiento Monto %

00 Recursos Ordinarios 165 600 074 67,2

01 Canon, Sobrecanon y Regalias 58 373 073 23,7

09 Recursos Directamente Recaudados 22 530 919 9,1

TOTAL 246 504 066 100,0

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006

POR UNIDADES EJECUTORAS

PROGRAMA DE INVERSIONES 2006

DISTRIBUCION SECTORIALEN NUEOS SOLES

Sectores Monto %Administracion y Planeamiento 2 260 336 3,0 Agricultura 3 466 696 4,6 Asistencia y Prevision Social 758 044 1,0 Educacion y Cultura 6 988 654 9,2 Energia y Recursos Minerales 160 002 0,2 Industria Comercio y Servicios 7 384 991 9,7 Pesca 1 118 961 1,5 Salud y Saneamiento 9 931 874 13,1 Transportes 27 980 016 36,9 Proyecto Especial Tacna 15 716 200 20,7

TOTAL 75 765 774 100,00

PROGRAMA DE INVERSIONES 2006

DISTRIBUCION SECTORIAL

Transportes; 36,93%

Energia y Recursos M inerales; 0,21%

P royecto Especial Tacna; 20,74%

P esca; 1,48%;

Salud y Saneamiento; 13,11%;

Industria Comercio y Servicios; 9,75%

Agricultura; 4,58%

Asistencia y P revision Social;

1,00%

Educacion y Cultura; 9,22%

Administracion y P laneamiento; 2,98%

Unidades Ejecutoras PEA Monto %Sede Tacna 212 5 103 286 4,7Proyecto Especial Recursos Hidricos Tacna (*)Agricultura Tacna 101 1 672 060 1,5Transportes Tacna 63 1 751 544 1,6Educacion Tacna 4 815 71 578 762 66,2Salud Tacna 516 13 587 192 12,6Hospital de Apoyo Hipolito Unanue 570 14 359 963 13,3

TOTAL 6 277 108 052 807 100,0(*) Se financia con cargo a inversiones

RESUMEN POR UNIDADES EJECUTORAS 2006

PERSONAL ACTIVO

(En Nuevos Soles)

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

RESUMEN POR UNIDADES EJECUTORAS 2006

PERSONAL ACTIVO

Salud Tacna; 12,6%

Hospital de Apoyo Hipolito Unanue;

13,3%

Educacion Tacna; 66,2%

Transportes Tacna; 1,6%

Agricultura Tacna; 1,5%Sede Tacna; 4,7%

DIFICULTADES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL

El Presupuesto Participativo genera un exceso de demandas de carácter vecinal dirigidas al Gobierno Regional que limita la ejecución de proyectos de impacto regional, existiendo algunos Gobiernos locales que disponen de mayores recursos que el Regional

Excesiva rigidez de las normas del Sistema Nacional de Inversión Publica, que limitan las iniciativas de inversión regional.

Limitados recursos (gasto corriente) para poder implementar las funciones de las Gerencias Regionales nuevas (Desarrollo Social, Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente).

Limitación en la atención de las necesidades de funcionamiento del GR, debido al subsidio que se destina al consumo eléctrico de la irrigación La Yarada, dispuesto por el D.S Nº 104-91-PCM, siendo necesario que dicha subvención sea asumida por el Gobierno Central directamente, y el importe de dicha subvención constituya recursos del Gobierno Regional.

DEMANDA DE FINANCIAMIENTO ADICIONAL

RUBRO CONCEPTO/SUSTENTO COSTO ANUAL

Implementación plazas del CAP

Plazas de gerencias regionales nuevas (GRDS, GRRNyMA), e implementación plazas oficinas de Asesoría Jurídica y Control Interno Sede del GRT y Unidades Operativas: Archivo Regional, Aldea Infantil, DIRCETUR, Trabajo, Vivienda y Construcción.

491 825

Transferencias CAFAE Requerimiento de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones por fuente Recursos Ordinarios y demás Ejecutoras y Operativas del Pliego.

443 490

Bienes y Servicios Combustible, servicios y alimentos (Aldea Infantil San Pedro), reparación maquinaria y equipo.

1 330 601

Sector Educación Creación de plazas para docentes por crecimiento vegetativo y deudas D.S Nº 037-94 y otros

3 638 116

Sector Salud Adquisición de material e insumo médico y reparación de maquinarias y equipos en el Hospital Hipólito Unánue,

1 142 213

TOTAL 7 046 245

Unidad Ejecutora/Operativa Sustento Presupuesto (S/.)

Sede Tacna

 Atención de Memoriales,Reclamos y Sentencias Judiciales    

 

Archivo Regional 43 800

Aldea San Pedro 89 460

Energía y Minas 28 260

Comercio Exterior y Turismo 59 340

PRODUCE 92 520

Trabajo y Promoción del Empleo 60 360

Vivienda y Construcción 26 280

TOTAL 400 020

DEMANDA DE TRANSFERENCIAS CAFAE

REQUERIMIENTOS PARA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO 2006

1. Aprobación de una demanda adicional de presupuesto por S/. 7 046 245 en gasto corriente para atender las mayores requerimientos de unidades ejecutoras y unidades operativas del pliego, para la implementación de nuevas plazas en las Gerencias Regionales recientemente creadas por Ley N° 27873, creación de nuevas plazas de docentes por crecimiento vegetativo y adquisición de material e insumos médicos para el sector salud y otros gastos para bienes y servicios. Asimismo se considere atender una demanda excepcional de S/. 400 020 de transferencias financieras al CAFAE solicitados por las unidades operativas del pliego para mejorar sus niveles remunerativos y sus condiciones de vida.

2. Aprobar que el Gobierno Central asume el pago de la subvención del 55% del costo de energía eléctrica utilizada para la explotación de aguas subterránea en la irrigación la Yarada, disponiéndose que el importe de dicha subvención, se mantenga como transferencia para cubrir los gastos de funcionamiento de la sede del Gobierno Regional por ser deficitarios.

3. Incluir como una disposición en la Ley de Presupuesto, la obligatoriedad para que los pliegos comprometidos en la ejecución del Plan Integral de Desarrollo de Tacna, deben incorporar o reprogramar sus presupuestos institucionales, para la ejecución de los proyectos contenidos en el Plan Basadre, conforme se estableció en el D.S. N° 004-2005-PCM de aprobación del Plan.

REQUERIMIENTOS PARA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO 2006

PROYECTOS SECTORIALES

PRINCIPALES PROYECTOSSECTOR TRANSPORTE

Proyecto Integración Vial Tacna - La Paz 8 522 204 Culminación de la Carretera Tacna-Tarata-Candarave-Umalso

17 642 812

Mantenimiento de Caminos Departamentales 300 000 Construccion de la Carretera R-523 Tramo Chillivisani-Chipispaya a Nivel de Trocha.- Tarata

500 000

Construcción de la Carretera Camilaca - Yarabamba a nivel de Trocha Carrozable.

815 000

Mejoramiento del Sistema Ferroviario Tacna - Arica 200 000

EN NUEVOS SOLES

Sanidad Vegetal y Control Biologico en los Valles de Tacna 1 618 416

Mejoramiento de la Productividad en la Cuenca del río Sayllani - Tarucachi Provincia Tarata

253 554

Capacitación y Asistencia Técnica para el Desarrollo de la Vitinivicultura en Tacna

160 000

Asistencia Técnica para el Centro de Formación Agraria de Tacna -CFAT

150 000

Asistencia Técnica en la Comercialización del Orégano en la Sierra de Tacna

181 397

Productividad del Maíz Amilaceo en la Provincia de Tarata 79 512

Productividad de Frutales de Cirolero y Damasco en las Provincias de Tacna y Tarata

56 960

Productividad del Maíz en los Valles de Sama y Locumba 59 000

PRINCIPALES PROYECTOSSECTOR AGRARIO

EN NUEVOS SOLES

PRINCIPALES PROYECTOSSECTOR AGRARIO

Fortalecimiento de la Comercialización de Hortalizas en la cuenca de Locumba Provincia Jorge Basadre

146 851

Prevención y Control de Enfermedades Parasitarias en el Ganado Camelido Doméstico

218 418

Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Alpaca en la Zona Altoandina de la Región Tacna

101 206

Comercialización de Fibra y Carne de Alpaca en la zona altoandina de la Región Tacna

159 532

Capacitación y Asistencia Técnica en la Instalación de un área de Reserva Protegida para el Repoblamiento de Vicuñas y Suris en el C.P.M Maure - Kallapuma - Región

140 000

Asistencia Tecnica y Capacitacion en la Produccion de Cultivos Alternativos en la Zona Interandina de Tacna.

141 850

EN NUEVOS SOLES

PRINCIPALES PROYECTOSSECTOR EDUCACION Y CULTURA

Rehabilitacion e Implementacion de Mobiliario Escolar en las Instituciones Educativas de la Region Tacna

760 000

Proyecto Curricular Regional 450 000

Mejoramiento de los Servicios para la Promocion Cultural de la Región Tacna.

300 000

Mejoramiento de los Servicios educativos de la Institucion Educativa Dr. Luis Alberto Sanchez

273 550

Sustitucion de Infraestructura Educativa del CEO Jose Caceres Vernal "

149 111

Rehabilitacion de los Pabellones de Electricidad y Electronica del I.S.T. Franscisco de Paula Gonzales Vigil

235 044

Construccion de 3 Aulas para el nivel primario en la I.E. Nuestro Señor de Locumba

145 000

Sustitución de Infraestructura Educativa de la I.E.I.No. 412 Jorge Basadre Grohmann.

615 529

Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructiva Educativa de la I.E. No. 43004 Justo Arias Araguez - Pocollay

669 292

EN NUEVOS SOLES

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E.42196 Santa Rita

319 583

Sustitucion de Infraestructura Educativa en la I.E.No.43003 Carlos Armando Laura

1 112 909

Rehabilitacion y Sustitución de la Infraestructurade la IEI No. 300 Santa María de la Esperanza

415 436

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E.No.42073 Maria Pilar Villanueva Blanco - Distrito de Sama.

166 734

Construcción y Rehabilitacion de la Infraestructura Educativa en la I.E.No. 43008 Jorge Martorell Flores.

283 855

Sustituc.de Aulas, Construccion batería de SS.HH. y Cerco Perimétrico de la I.E.No. 43505 Disrito de Pocollay.

390 250

Sustitucion y Mejoramiento de la I.E.No.42014 José Jimenez Borja de Tacna.

441 304

Sustitucion y Ampliacion de la Infrestructura Educativa en la I.E.I. No. 419 Vista Alegre.

261 057

PRINCIPALES PROYECTOSSECTOR EDUCACION Y CULTURA

EN NUEVOS SOLES

Asistencia Técnica para la Preservacion y Cultivo de Especies Acuícolas Continentales (Trucha y Camarón de Río) en la Región Tacna

32 514

Fortalecimiento de la Actividad Pesquera Marítima Artesanal en el Litoral de la Región Tacna

60 300

Desarrollo Acuícola, Marítimo y Continental de Tacna 855 530 Cultivo de Ostras del Pacifico en el Litoral de Tacna 111 440 Asistencia Técnica para el Area de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos en la Zona de Punta Picata

59 177

PRINCIPALES PROYECTOSSECTOR PESCA

PRINCIPALES PROYECTOSSECTOR ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

Capacitacion y Asistencia Técnica a la Pequeña Minería 160 002

EN NUEVOS SOLES

Fomento de la Educacion Ambiental como herramienta para el Desarrollo Sostenible de la Región Tacna.

345 059

Ampliación y Equipamiento Quirúrgico del Centro de Salud Tarata - Provincia Tarata

485 584

Construccion e Implementacion del Centro de Rehabilitacion de Salud Mental San Román Tacna.

1 236 125

Adecuación y Mejoramiento de la infraestructura de los servicios de salud del Hospital Hipolito Unanue

3 000 000

Ampliación y Mejoramiento del C.S. Ciudad Nueva a Hospital I Cono Norte

3 016 802

Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Emergencia y Servicios Generales del Hospital Hipólito Unánue.

1 630 486

Mejoramiento de los Servicios de Salud Puesto de Salud Rio Kaño Alto Perú

217 818

PRINCIPALES PROYECTOSSECTOR SALUD Y SANEAMIENTO

EN NUEVOS SOLES

PRINCIPALES PROYECTOSPET

Operación y Mantenimiento 750 000 Ejecucion de obras Vilavilani Derivacion Maure Fase I para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tacna

300 000

Construccion de la Infraestructura de riego para la Optimizacion del Recurso Hidrico en el valle de Sama Tacna

2 150 000

Mejoramiento y Reubicacion de pozos de Aguas Subterraneas Las Palmeras - La Yarada

2 764 200

Renovacion infraestructura de Captacion de Recursos Hidricos Subterraneas La Esperanza La Yarada

2 500 000

Aprovechamiento y Optimizacion de la Produccion Agricola Los Olivos La Yarada

2 700 000

Mejoramiento y Construccion de Canal de Conducccion Coranchay Marisol - Candarave

638 000

EN NUEVOS SOLES

PRINCIPALES PROYECTOSADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

Gestion de Proyectos 400 000 Mejoramiento de los Sistema de Información, Redes y Conectividad del Gobierno Regional Tacna

578 000

Promoción y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en los Procesos de Planeamiento Local y Regional

150 000

Desarrollo de un Sistema de Vigilancia y Derechos del Ciudadano en la Región Tacna

64 482

Fortalecimiento Institucional de la Gestión Pública en la Sede del Gobierno Regional de Tacna.

867 854

Promocion a la Inversion Privada para la Region Tacna 200 000

EN NUEVOS SOLES

PROYECTO ESPECIAL PROYECTO ESPECIAL TACNA TACNA

PROYECTO ESPECIAL TACNA

El Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”, fue creado por los Decretos Supremos N° 047-84-PCM, y 059-84-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 024-87-MIPRE y mediante Decreto Supremo N° 005-2005-PCM, del 21 de Enero del 2005, es transferido del INADE al Gobierno Regional de Tacna

El Proyecto Especial Tacna (PET) es un Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional de Tacna, que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa en los asuntos de su competencia. Para fines de ejecución presupuestal constituye una Unidad Ejecutora del Pliego 460 Gobierno Regional de Departamento de Tacna.

PROBLEMÁTICA HÍDRICA DE TACNA

CUENCAS

HIDROGRAFICAS

OFERTA HIDRICA ANUAL***

DEMANDA HIDRICA ANUAL**

BALANCE HIDRICO ANUAL AREA

IRRIGADA

(ha.)

POBLACION BENEFICIADA

(habitantes)m³/s m³/s m³/s

CAPLINA0.595 0.931 - 0.336 1,761 169,462

UCHUSUMA0.664 0.967 - 0.298 2,070 92,842

LOCUMBA2.65 2.30 +0.35 2,995.0 3,185

SAMA0.742 1.739 - 0.997 2,814 4,668

AGUAS SUBTERRANEAS LA YARADA 1.40 2.1 - 0.7 7,000 * 6,592

BALANCE HIDRICO ANUAL EN LOS VALLES DE LA COSTA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

PROBLEMÁTICA HIDRICA DE TACNA

•Déficit de la Oferta de Recursos Hídricos para Uso Agrícola

•Déficit de la Oferta de Recursos Hídricos para Uso Poblacional

•Deficiente Operación y Mantenimiento de la Infraestructura

Hídrica Construida

•Ineficiente uso del Recurso Hídrico y desorden en la Gestión

del Recurso (Sector Público y Privado)

FINALIDAD DEL PROYECTOESPECIAL TACNA

La finalidad del Proyecto Especial Tacna es la Gestión Eficiente del Manejo de Cuencas así como la optimización de los escasos recursos hídricos de la Región de Tacna, mediante la formulación de estudios y ejecución de Proyectos que permitan afianzar y ampliar la oferta hídrica para uso múltiple. Igualmente tiene como función de promover la implementación de programas de tecnificación del riego y otras técnicas afines.

OBJETIVOS DEL PROYECTOESPECIAL TACNA

• Realizar estudios en sus diferentes niveles con soporte de tecnología de punta para el aprovechamiento de recursos hídricos de buena calidad y garantizar el abastecimiento de agua para uso multisectorial.

• Concluir las obras hidráulicas que tienen impacto positivo inmediato en el incremento de la oferta hídrica de uso múltiple.

• Garantizar la operatividad de las obras concluidas para su eficiente mantenmiento y evitar su deterioro o colapso.

• Propiciar acciones referentes al uso eficiente del agua, por medios de riego presurizado.

MUCHAS GRACIAS

GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DE TACNA

CONSTRUYENDO CONSTRUYENDO EL FUTUROEL FUTURO