1

Red.es

Plan de Actuación

2020

FEDER: “Una manera de hacer Europa” FSE: “El FSE invierte en tu futuro”

2

ÍNDICE

PRESENTACIÓN RED.ES ........................................................................................................... 3

1.1. QUIENES SOMOS ........................................................................................................ 3

1.2. FORMA JURÍDICA ....................................................................................................... 3

1.3. GRUPOS DE INTERÉS ................................................................................................ 4

PLAN DE ACTUACIÓN 2020 ..................................................................................................... 6

2.1. ÁREAS DE ACTIVIDAD ............................................................................................... 6

2.2. OBJETIVOS DE DEL PLAN DE ACTUACIÓN 2020 ................................................ 7

2.2.1. OBJETIVO 1. CONVOCATORIAS, CONVENIOS Y PLIEGOS. 188,2 M€ ............ 9

2.2.2. OBJETIVO 2. EJECUCIÓN ..................................................................................... 9

2.2.2.1. EJECUCIÓN PROGRAMAS. 131,2 M€ ................................................................ 9

2.2.2.1. EJECUCIÓN: INDICADORES DE CUMPLIMIENTO. ....................................... 10

2.2.3. OBJETIVO 3. CERTIFICACIÓN DE FONDOS Y CERTIFICABLE. 77,3 M€ ...... 11

2.2.4. OBJETIVO 4. INGRESOS. 16,1 M€ ....................................................................... 12

3

PRESENTACIÓN RED.ES

1.1. QUIENES SOMOS

Red.es es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Constituye la entidad impulsora de la Agenda Digital en España, desarrollando proyectos de digitalización y desarrollo tecnológico en el ámbito de los servicios públicos y la pequeña mediana empresa. Así mismo, trabaja por la reducción de la brecha digital en el ámbito social y territorial.

Red.es tiene un papel clave en el desarrollo e implementación de la innovación y emprendimiento digital en nuestro país, siendo estos necesarios para el progreso económico y social.

Desarrolla programas de impulso de la economía digital, la innovación, el emprendimiento, la formación para jóvenes y profesionales y el apoyo a la PYME mediante el fomento de un uso eficiente e intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). También despliega programas de implantación tecnológica en los servicios públicos de la Administración y trabaja para el desarrollo de las Ciudades e Islas Inteligentes.

Además de la puesta en marcha de programas, Red.es cuenta con el ONTSI, el Observatorio del Sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Dominios.es, el registro de nombres de dominio de internet bajo el código de país “.es”, y RedIRIS, la red que proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria en todo el territorio nacional.

También se constituye como entidad gestora de Fondos FEDER y FSE desde su nacimiento en 2002. Se calcula que hasta 2023, año en el cual concluye el actual periodo de ayudas europeas, esta entidad habrá gestionado un gasto de 1.568 M€.

Otro de los activos de relevancia de la entidad son los equipos multidisciplinares con los que cuenta, conformados por personal especializado en nuevas tecnologías y su aplicación desde el sector público, así como en economía digital.

1.2. FORMA JURÍDICA

Red.es es una entidad pública empresarial y medio propio y servicio técnico de la Administración. Fue creada en 2002 por la Ley General de Telecomunicaciones.

Tal como recoge la Ley General de Telecomunicaciones y su Estatuto, Red.es puede realizar cuantas actividades comerciales e industriales estén relacionadas con su objeto y celebrar todo tipo de acuerdos o convenios con entidades o instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Esta autonomía se extiende especialmente a la financiación de la entidad.

Como entidad público empresarial destaca por la flexibilidad que le ofrece esta figura en materia presupuestaria ya que no recae sobre ella el principio de presupuesto

4

limitativo, lo que supondría un gran perjuicio para la entidad a la hora de cumplir con las funciones que estatutariamente tiene asignadas.

Los proyectos llevados a cabo por Red.es requieren de una gestión operativa y presupuestaria compleja que se extiende en el tiempo. Por ello la gestión presupuestaria limitativa que queda sujeta a la gestión financiera del ciclo anual y a los Presupuestos Generales del Estado no puede adaptarse a la flexibilidad que requieren programas que se proyectan con una duración extendida en el tiempo.

Actualmente, Red.es está sujeta por ley a los controles presupuestarios y de eficacia estipulados por la normativa pública, y a la supervisión continua de la Intervención General de la Administración del Estado. Estos constituyen unos controles ex post, que permiten actuar con agilidad a Red.es evitando las parálisis asociadas a las revisiones previas. No estar sometido a controles ex ante de la intervención delegada, le ofrece una gran autonomía y eficacia a la hora de desarrollar sus competencias.

Otro punto a destacar es que Red.es cuenta con unos servicios centrales propios que contribuyen a potenciar su ya mencionada autonomía, especialmente en la gestión cotidiana, y que le proporciona un know how y especialización de los servicios comunes (financieros, jurídicos y TIC) necesarios para una contratación especializada, tanto TIC como en gestión de fondos comunitarios como los FEDER y FSE, que difícilmente podría realizarse con la misma calidad, eficiencia y agilidad desde servicios ajenos a la entidad.

Por último, Red.es cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y especializados en la gestión de proyectos tecnológicos y de desarrollo de la sociedad de la información que han podido ser contratados gracias a la flexibilidad que ofrece la figura de la Entidad Pública Empresarial.

1.3. GRUPOS DE INTERÉS

La actividad de Red.es está dirigida a tres grupos de interés principales. Cada programa que desarrolla la entidad está orientado a la consecución de un impacto efectivo sobre alguno de ellos.

5

Red.es actúa como ente conector y facilitador para la identificación de necesidades, generación de sinergias y promoción de la colaboración entre actores públicos, privados y digitales. En consecuencia, durante todos estos años, la entidad ha desarrollado un amplio y ágil modelo de relación que conecta e incentiva la cooperación de los principales grupos de interés.

La entidad presta especial atención a su interrelación con el ámbito privado, siendo una de sus principales líneas de actuación la generación y fortalecimiento del ecosistema digital español mediante el apoyo a empresas de base tecnológica y no tecnológica.

De esta manera la entidad trabaja firmemente en el impulso a la digitalización de las pymes, a la par que lleva a cabo acciones de promoción del sector TIC, especialmente de startups y emprendedores tecnológicos, con los que colabora en el crecimiento y la internacionalización de sus negocios.

Con estas acciones Red.es busca el fomento de la oferta y la demanda en el mercado TIC español, con el objetivo de que estos estímulos consigan un ecosistema digital competitivo y autónomo.

6

PLAN DE ACTUACIÓN 2020

Derivados del Plan Trianual se definen los planes anuales de actuación.

El Plan de Actuación 2020 recoge la relación de proyectos que se van a desarrollar durante el próximo ejercicio teniendo en cuenta la planificación global, incluyendo desde el diseño inicial del proyecto hasta el final de la ejecución y la evaluación.

El Plan está articulado en torno a ocho áreas de actividad que a su vez se desagregan en subáreas y programas, siendo estas las mismas que las recogidas en el Plan Trianual.

El Plan Anual de Actuación recoge los objetivos de compañía, de dirección e individuales, así como una serie de indicadores con el fin de evaluar el resultado y el impacto de los distintos programas que se recogen en el plan anual.

Este Plan también contiene la planificación presupuestaria para el ejercicio en curso, la cual hace referencia a las convocatorias y al presupuesto que se ejecuta en cada eje y programa contenido en el plan.

2.1. ÁREAS DE ACTIVIDAD

A lo largo de 2020 Red.es desempeña sus programas en las áreas de actividad que se han definido en su Plan Trianual 2020 – 2022, que se muestran a continuación y para los cuales se han definido una serie de objetivos económicos y de cumplimiento de programas.

7

2.2. OBJETIVOS DE DEL PLAN DE ACTUACIÓN 2020

El modelo de Dirección por Objetivos en la entidad es un procedimiento consolidado desde el año 2007, a través del cual se fijan los objetivos a cumplir por Red.es en cada ejercicio, partiendo de la estrategia aprobada, la misión, la visión y los valores de la entidad.

Se definen para ello 3 tipologías de objetivos: objetivos del plan de actuación, área e individuales, asegurando la coherencia entre los objetivos de la compañía y los de cada profesional.

Los objetivos del Plan de Actuación focalizan los esfuerzos en la actividad que sea clave impulsar en la Entidad cada año.

Red.es ha definido cuatro objetivos principales para el año 2020 que rigen la actividad completa de la entidad:

1. Publicación de Pliegos, convenios y convocatorias

Posibilita la capacidad de ejecución de los programas, moviliza a un gran número de proveedores del sector TIC, favorece el I+D+i y, en definitiva, promueve empleo y la actividad económica para dicho sector.

2. Ejecución de programas

Su impacto es directo en la ciudadanía, empresas, PYMEs e instituciones de nuestro país. Se desarrollan programas de impulso de la economía digital, la innovación, el emprendimiento, la formación para jóvenes y profesionales y el apoyo a la PYME mediante el fomento de un uso eficiente e intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). También despliega programas de implantación tecnológica en los servicios públicos de la Administración como la Educación y la Sanidad, trabaja para el desarrollo de las Ciudades e Islas Inteligentes, y la reducción de la brecha digital.

3. Certificación FEDER y FSE Red.es consigue hacer realidad más del 80% de sus actuaciones gracias al impulso de la financiación con Fondos Europeos. Red.es gestiona fondos FEDER y FSE desde su nacimiento en 2002. Esta circunstancia hace que la Entidad deba disponer de un Fondo de Maniobra financiado por Fondos Propios que permita adelantar la financiación del gasto antes de obtener los retornos de los fondos europeos. Gracias a este Fondo de Maniobra, Red.es puede financiar los importantes programas de transformación digital que desarrolla y a su vez obtener para España los Fondos Europeos asignados.

4. Ingresos Adicionalmente Red.es cuenta con los ingresos por la gestión de nombres de dominios de internet bajo el distintivo “.es”, de transferencias para la gestión de la RedIRIS y los provenientes de la gestión de su patrimonio. A estas fuentes de financiación se unen las correspondientes a los encargos que Red.es realiza para la Administración General del Estado, los convenios establecidos con

8

organismos y entidades públicas, y las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, que son reflejo del volumen y relevancia de las funciones y tareas encomendadas a Red.es en estos últimos años con el propósito de intensificar la transformación digital en España.

Teniendo en cuenta el mapa de riesgos y el análisis de condicionalidad, los objetivos para este año 2020 serían:

INDICADOR 2020

1. Pliegos, convenios y convocatorias publicados* a 31/12/2020

188,2 millones de €

2. Ejecución de programas a 31/12/2020

131,2 millones de € 40%

Alcanzar un 85% de media en los Indicadores de

cumplimiento de los programas

60%

3. Cantidad de programas certificados y certificables a 31/12/2020

77,3 millones de €

4. Ingresos de encargos y otros a 31/12/2020 16 millones de €

*IVA incluido

9

2.2.1. OBJETIVO 1. CONVOCATORIAS, CONVENIOS Y PLIEGOS. 188,2 M€

A continuación, se muestra en la tabla el presupuesto estimado de convocatorias, convenios y licitaciones necesarios para su posterior ejecución.

ÁREA DE ACTIVIDAD OBJETIVO 1. CONVOCATORIAS, CONVENIOS Y

PLIEGOS PLUBLICADOS POA 2020

ECONOMÍA DIGITAL 100.129.511 SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES 58.176.406 RedIRIS 29.063.323 ONTSI 892.234 TOTAL 188.261.474

2.2.2. OBJETIVO 2. EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el Plan de financiación en el que se describe, para cada programa, el presupuesto de gasto estimado asociado a su ejecución.

2.2.2.1. EJECUCIÓN PROGRAMAS. 131,2 M€

ÁREA DE ACTIVIDAD

OBJETIVO 2. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

POA 2020

ECONOMÍA DIGITAL 2.560.565

SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES 54.626.738

CIUDADANÍA 1.470.357

INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 59.759.012

RedIRIS 9.803.994

DOMINIOS 667.078

ONTSI 1.651.979

INTERNACIONAL 695.452

TOTAL 131.235.176

10

2.2.2.1. EJECUCIÓN: INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.

ÁREA SUBÁREA PROGRAMAS INDICADORES OBJETIVO PLAN ACTUACIÓN 2020

ECONOMÍA DIGITAL

Transformación Digital

Oficinas de Transformación Digital I Pymes beneficiadas 5.000

Red de Oficinas Acelera PYME (OTDII) (ACELERA)

OTD's 0

Pymes beneficiadas 0

Talento Digital

Formación Continua Programas formativos 230

Alumnos beneficiados 4.800

Formación Continua - Crear Futuro

Entidades formativas 0

Programas formativos 10

Sesiones formativas 229

Alumnos beneficiados 3.540

Formación para personas desempleadas en la Economía Digital (POEFE) (ACELERA)

Entidades formativas 0

Actuaciones de formación 0

Alumnos realizan curso 0

Formación para el empleo juvenil en la Economía Digital (POEJ) (ACELERA)

Entidades formativas 0

Programas formativos 0

Alumnos realizan curso 0

Inteligencia Artificial y

otras Tecnologías

Habilitadoras

Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras (ACELERA)

Nº de empresas 0

Contenidos

Impulso de la Economía del Dato y Contenidos digitales (ACELERA)

Nº de empresas 0

Datos Abiertos - Aporta (15-22)

Conjunto de datos 1.000

Organismos publicadores 8

Cultura Reutilización (BNE) (16-20)

Contenidos educativos catalogados 100

Vídeos educativos 1

Secuencias didácticas 5

Talleres virtuales 9

Contenidos innovadores 2

Proyectos colaborativos 7

SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES

Educación Escuelas Conectadas (15 CCAA + 2 CA)

Sedes instaladas 1.733

Alumnos beneficiados 470.694

Sanidad Cronicidad - Andalucía Pacientes beneficiados 0

Ciudades y Territorios Inteligentes

Ciudades y Territorios Inteligentes (Ciudades 1ª, 2ª, Islas, Destinos y Edificios)

Entidades beneficiadas en ejecución 51

Entidades beneficiadas 2

11

ÁREA SUBÁREA PROGRAMAS INDICADORES OBJETIVO PLAN ACTUACIÓN 2020

CIUDADANÍA Sociedad Digital Igualdad Digital Future Society Actuaciones 4

INFRAESTRUCTURAS DE TELEC.

5G Pilotos 5G 1ª Convocatoria Casos de uso pilotos 5G 16

Pilotos 5G 2 Entidades beneficiadas 8

5G Observatorio 5G Informes emitidos 3

Dividendo Digital

Espectro 5G - Dividendo Digital Edificios beneficiados 100.000

Brecha Digital Rural 30 megas Rural Beneficiarios 2.500

REDIRIS

RedIRIS-NOVA100 RedIRIS-NOVA100

% Despliegue nuevo equipamiento óptico 0%

% Despliegue nuevo equipamiento IP 0%

RedIRIS Operación RedIRIS Gestión Disponibilidad media de la

red 99%

DOMINIOS Dominios Dominios Dominios .es 323.212

ONTSI Estudios e informes Estudios e informes

Estudios e informes 17

Evaluaciones 3

Dossiers de indicadores 10

Bases de datos y repositorios 5

Boletines novedades bibliográficas 11

Grupos de Expertos 5

INTERNACIONAL ICEX

Pabellones y 4YFN ICEX Eventos 0

Empresas participantes 0

Desafía (San Francisco ICEX y otros) Empresas participantes 31

GSMA MWCS Empresas participantes 40

2.2.3. OBJETIVO 3. CERTIFICACIÓN DE FONDOS Y CERTIFICABLE. 77,3 M€

Buena parte de los programas y actuaciones que desarrolla Red.es para impulsar la economía digital y optimizar los servicios públicos mediante las TIC reciben financiación europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE).

Red.es impulsa con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) proyectos que persigan el desarrollo de productos y servicios TIC, fomenten el comercio electrónico y una mayor demanda TIC, la alfabetización digital, e-gobierno, e-inclusión, e-cultura y e-salud.

Todos los programas específicos de la entidad con Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) están cofinanciados por el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).

Adicionalmente Red.es impulsa con cargo al Fondo Social Europeo (FSE) proyectos que persigan el fomento de la empleabilidad, la cualificación de los jóvenes y el impulso de la formación adaptada a los nuevos modelos de negocio y a la industria digital.

12

Todos los programas específicos de la entidad con Fondo Social Europeo (FSE) están cofinanciados por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), y el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE).

ÁREA DE ACTIVIDAD

OBJETIVO 3. CERTIFICACIÓN Y CERTIFICABLE FEDER y FSE

POA 2020

SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES 53.786.986

INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 20.607.374

RedIRIS 2.958.662

TOTAL 77.353.023

2.2.4. OBJETIVO 4. INGRESOS. 16,1 M€

Además de la puesta en marcha de programas, Red.es cuenta con servicios y recursos Estatutarios que enriquecen la actividad de la entidad.

Entre estos recursos figuran dominios.es, el registro de nombres de dominio de internet bajo el código de país “.es”, y el servicio de Pago Telemático.

Red.es tiene encomendada la autoridad de registro de los nombres de dominio de internet nacionales, trabajando para que el dominio.es sea un dominio de calidad, seguro, fácil de adquirir y renovar, económicamente competitivo y que ofrezca servicios de valor diferenciales como la resolución extrajudicial de conflictos. El dominio “.es” es el dominio más utilizado en España rozando actualmente los casi 2 M de registros.

El Servicio de Pago Telemático (SPT) es un servicio consolidado (en funcionamiento desde el año 2006) que proporciona un mecanismo común, normalizado y seguro para la realización de pagos de forma telemática. Es un servicio en el que todos los participantes colaboran por un bien de interés común: el desarrollo y generalización del pago telemático entre los ciudadanos y la potenciación de la Administración Electrónica. A través del SPT, los organismos del Sector Público (Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades u otros) pueden ofrecer a los ciudadanos el pago de tasas y tributos públicos y colaborar con las entidades financieras participantes a través de la pasarela de pagos del servicio.

13

OBJETIVO 4. INGRESOS

CONCEPTO POA 2020

Encargos 21.000

Dominios 7.950.000

SPT 192.597

Arrendamientos 225.000

RedIRIS 7.793.690

TOTAL 16.182.287

14