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PLAN OPERATIVO ANUAL 2008

PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES

I. VISION INSTITUCIONAL Líder en la formulación y ejecución de proyectos hidráulicos y supervisión de concesiones, contribuyendo a generar empleo, propiciando el manejo adecuado de los recursos agua-suelo, para el desarrollo socioeconómico y tecnológico de la Región.

II. MISION INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo integral de la actividad agrícola y energética de la Región Lambayeque, con el propósito de consolidar una zona agroindustrial de primer nivel en América Latina, orientada a satisfacer la demanda interna de energía y de los productos alimenticios básicos y generar excedentes de exportación con valor agregado.

III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2008

OBJETIVO 1

El Gobierno Regional, al 2014, habrá logrado asegurar condiciones crecientes de gobernabilidad, integración y participación ciudadana en el proceso de desarrollo regional (no menos del 80% con relación al 2006), sobre la base de una gestión pública que promueve la participación activa y concertación con el sector privado (empresarial y de apoyo al desarrollo), la promoción y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, y se ha articulado e integrado, intra e inter. regional; asegurando mejores condiciones de inclusión, equidad e identidad regional.

IV. RECURSOS Y POTENCIALIDADES

Potencial Humano

El PEOT cuenta con el siguiente personal contratado a plazo fijo para el desarrollo y cumplimiento de las metas del presente Plan Operativo: • Directivos 9 • Profesionales 48 • Técnicos 51 • Auxiliares 3 Total 111

Recursos Presupuestales

Para el desarrollo y cumplimiento de las metas del Plan Operativo 2008, el PEOT cuenta con un presupuesto total de S/. 95’472,504 distribuido por fuente de financiamiento según el siguiente detalle: • Recursos Ordinarios S/. 5’085,000 • Recursos Directamente Recaudados 10’387,504

• Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 80’000,000 T O T A L S/. 95’472,504

V. PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS, INDICADORES Y ACTIVIDADES CLAVES Para una mejor programación y ejecución del Plan Operativo del año 2008, el PEOT ha concentrado las metas y actividades en tres Proyectos que son los siguientes:

• Proyecto “Construcción, Operación, Mantenimiento y Desarrollo Proyecto Olmos” • Proyecto “Operación, Mantenimiento y Desarrollo Proyecto Tinajones” • Proyecto “Gestión Técnico-Administrativa y Financiera”

En los Cuadros Nº 01 y 02 se detallan los objetivos específicos del PEOT para el año 2008, así como los indicadores de impacto y las actividades clave consideradas en cada uno de los Proyectos antes señalados.

VI. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

A continuación se describen cada una de las actividades y subactividades consideradas en cada uno de los Proyectos señalados en el numeral V.

PROYECTO 1 : CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO

PROYECTO OLMOS

ACTIVIDADES CLAVES

P1-A1 CONCESIÓN DISTRIBUCIÓN DEL AGUA Y OBRAS ENERGÉTICAS Esta Actividad consiste en la realización de coordinaciones y direccionamiento de los procesos que permitan hacer realidad los distintos componentes del Proyecto Olmos correspondientes a los Esquemas de Concesión Distribución del Agua y Concesión de Obras Energéticas.

Esta actividad durará desde Enero a Diciembre del 2007 y al término se obtendrá un documento del Esquema Final Aprobado. Comprende el desarrollo de las siguientes Subactividades :

• CONCESIÓN DISTRIBUCIÓN DEL AGUA PROYECTO OLMOS

Comprende la realización de las siguientes acciones :

- Ejecución de Propuestas y Programas del Plan de Compensación y Relocalización Involuntaria-PCRI

Acción orientada a la realización de proyectos y programas previstos en el PCRI, a fin de disminuir el impacto sociocultural y económico en los afectados por la ejecución de las obras civiles y de los residentes dentro de las 37,000 Has. a ser subastadas.

Estará monitoreada por la Gerencia General del PEOT con la Gerencia de Promoción de Inversiones.

Se desarrollará desde Enero a Junio del 2008.

- Elaboración Documentos Técnicos Promoción y Apoyo Concesión

Acción orientada a obtener la documentación técnica para sustentar los razonamientos respecto a los escenarios de la concesión de las Obras de Riego, así como apoyo a la consultora a contratar con el financiamiento de la Cooperación del BID, y para la promoción correspondiente.

Estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones

Se desarrollará desde Enero a Diciembre del 2008.

- Programa de Sensibilización y Capacitación a usuarios minifundios

Labor orientada a mentalizar a los usuarios de minifundios en el valle antiguo en la asociatividad para la producción de cultivos de agroexportación y el uso de la tecnología de riego, a fin de hacer una agricultura de escala y rentable que permita a los pequeños usuarios insertarse en el desarrollo de la zona.

Estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones.


• CONCESIÓN ELÉCTRICA DEL PROYECTO OLMOS

Esta subactividad comprende el desarrollo de las siguientes acciones :

- Selección del Operador del Componente Eléctrico

Se seleccionará al postor eléctrico que cumpliendo los requisitos de orden legal, técnico y económico, pueda fluir sin problemas al otorgamiento de la Concesión Definitiva ante el Ministerio de Energía y Minas.

Este proceso se desarrollará de Enero a Abril del 2008 y estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones.

- Coordinaciones con el Operador Eléctrico Seleccionado

Consiste en realizar las coordinaciones necesarias con el Postor eléctrico, con el Ministerio de Energía, Ministerio de Agricultura, INRENA, Preinversión, etc., de tal forma que se le conceda a este postor la Concesión Definitiva, en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento.


Se desarrollará entre Mayo y Agosto del 2008.

- Control de los Trabajos de la Concesión Eléctrica

Considera las labores de fiscalización de las obras en los plazos propuestos por el Concesionario Eléctrico en su oferta, como una forma de garantizar que el término de las obras se realice en dicho plazo.


Se desarrollará desde Setiembre a Diciembre del 2008.

P1-A2 SUBASTA DE TIERRAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Comprende el desarrollo de las siguientes subactividades :

• Elaboración de Documentos Técnicos de Promoción y Subasta

Acción orientada a obtener la documentación técnica para promover la subasta de tierras, apoyo a la consultora a contratar con el financiamiento de la Cooperación del BID, para la promoción correspondiente.

Estará coordinada directamente por la Gerencia General con la Gerencia de Promoción de Inversiones.


• Elaboración de Propuesta de Reordenamiento Territorial-Primera Fase

Acción orientada a obtener la propuesta de reordenamiento territorial de la zona de influencia del Proyecto Olmos, coordinada con los planes para la provincia, para su discusión y aprobación correspondiente por el gobierno local de la zona, a fin de contar con el documento técnico que rija el crecimiento ordenado y racional de la actividad urbano-rural correlacionada con el uso y protección de los recursos naturales.



• Coordinación con Entidades Estatales relacionadas al Desarrollo Rural

Acción permanente que consiste en la realización de coordinaciones con los diferentes sectores estatales involucrados a efectos de que en sus planes de trabajo y presupuestos de los siguientes años a la llegada de las aguas del trasvase, consideren la ejecución de la infraestructura necesaria y la implementación requerida para dar los servicios comunales, como corresponda.



• Operación Sistema de Monitoreo de Clima

Acción a ser ejecutada en coordinación con el área de hidrometeorología, con cuyos resultados se podrá caracterizar las condiciones climáticas de la zona de las 37,000 Has. a subastar.



P1-A3 ADMINISTRACIÓN ARCHIVO TÉCNICO

Esta actividad comprende el desarrollo de la siguiente subactividad:

• Restitución y Administración del Archivo Técnico del PEOT

Acción de mucha importancia porque comprende la restitución, mantenimiento, administración y actualización de la información técnica que se ha generado y que se sigue generando tanto para el Proyecto Olmos como para el Proyecto Tinajones. Se debe indicar también que esta información técnica es para el servicio a la sociedad civil y son la base para actividades como reparaciones y reconstrucciones de obras, así como para interesados en la concesión de las obras.


Es una labor permanente y se desarrollará desde Enero a Diciembre del 2008.

P1-A4 SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL

Esta actividad consiste en la realización de acciones de Catastro Jurídico, de los terrenos requeridos para las Obras del Proyecto de Irrigación e Hidroenergetico Olmos, e igualmente de las propiedades inmuebles rústicas y urbanas inmersas dentro del ámbito de acción del Proyecto Tinajones, llámense casas, predios rurales, servidumbres de línea de transmisión,

de riego, y obras de infraestructura mayor o menor de riego, obteniendo finalmente los expedientes técnicos que permiten identificar catastralmente los inmuebles saneados, los inmuebles a inscribir y registrar, y los inmuebles a liberar a favor del PEOT, facilitando por lo tanto los procesos de Concesión Hidroenergetica y Subasta de Tierras.

Esta actividad durará desde Enero a Diciembre del 2008 y estará a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica; al término se obtendrán expedientes técnicos e inscripciones y registros finales a nombre del PEOT, y registrados a nombre del Estado-Gobierno Regional Lambayeque-Proyecto Especial Olmos Tinajones.

En esta actividad se ejecutarán las subactividades siguientes:

• Saneamiento Físico Legal de los bienes de la Concesión del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos.

- Inscripción Registral Predios Rústicos y Urbanos Disponibles después del Trato Directo CONCESION I -Embalse Limón.

- Saneamiento Físico Legal Afectación Predios CONCESION I-CC. HH. 1 y 2-Línea de Transmisión.

- Saneamiento Físico Legal Afectación Predios CONCESION I I-Presa y Embalse Olmos-210 Predios.

- Saneamiento Físico Legal Afectación Predios CONCESION I I-Conducto Central de Riego-Servidumbre de Paso y Canteras-36 Predios.

- Actualización Catastral de predios ocupados precariamente para liberación de áreas a subastar-225 predios.

- Valuación Comercial de 462 Inmuebles rústicos, y urbanos de las CONCESIONES I I y I I I.

- Inscripción Registros Públicos de aproximadamente 462 Inmuebles rústicos y urbanos de las CONCESIONES I I y I I I Del Proyecto Olmos.

- Registro de bienes inmuebles rústicos y urbanos ante el SINABIP de la SBN. - Elaboración de Informes Mensuales y Anuales.

• Saneamiento Físico Legal de los Bienes Inmuebles Rurales y Urbanos de propiedad del Proyecto Tinajones.

- Saneamiento Físico Legal actualización Servidumbre Línea de Transmisión. - Saneamiento Físico Legal actualización catastral predios rústicos Propiedad del PEOT.

- Saneamiento Físico Legal Propiedad Urbana del PEOT. - Saneamiento Físico Legal - Infraestructura Mayor de Riego Tinajones. - Actualización Registros Públicos de Bienes y Obras del PEOT. - Registro y actualización de Bienes y Obras propiedad del PEOT ante SINABIP de la SBN.

Estas actividades y subactividades estarán a cargo de la Oficina de Asesoria Jurídica del Proyecto Especial olmos Tinajones y se desarrollarán desde Enero a Diciembre del 2008, obteniéndose como producto la elaboración de 100 Expedientes Técnicos de los terrenos afectados por las obras del Proyecto Olmos, Concesiones II y III.

P1-A3 RED HIDROMETEOROLÓGICA

La Red Hidrometeorológica instalada estratégicamente en las zonas de Lambayeque, Cajamarca y Piura, viene operando ininterrumpidamente con 07 estaciones hidrométricas, 04 pluviográficas, 01 pluviométrica y 02 meteorológicas, permitiendo la obtención de los parámetros hidrometeorológicos indicados líneas abajo, que sirven para definir los puntos de aprovechamiento y su cuantificación, es decir la actualización de datos climáticos así como la disponibilidad de los recursos hídricos totales que pueden ser destinados para el

completo desarrollo del Proyecto Hidroenergetico y de Irrigación Olmos, siendo los principales:

- Caudales medios diarios, m³/s

- Descarga de sólidos en suspensión, Kg/s

- Precipitación pluvial, total anual/mensual, mm

- Temperaturas, Humedad Relativa, Radiación Solar, Velocidad y Dirección del Viento, Evaporación, Nubosidad, etc.

Para el año 2008, se tiene previsto ejecutar las siguientes subactividades:

• Operación de las Estaciones Hidrométricas

• Operación de las Estaciones Pluviométricas y Meteorológicas

• Construcción de Implementación de 05 Estaciones Agrometeorológicas en Áreas a subastar del Proyecto Olmos

• Calibración de Correntómetros

• Mantenimiento de Instrumental Hidrometeorológico/Capacitación

• Inspecciones Técnicas de Campo

• Elaboración de Informes mensuales y anual.

Esta Actividad y subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones.

Se desarrollarán desde Enero a Diciembre del 2008, obteniéndose como producto el Registro Hidrometeorológico diario-mensual-anual de toda la Red de Estaciones.

P1-A4 AGUAS SUBTERRANEAS

Esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes subactividades:

• Control Calidad de Aguas ( Subterráneas, superficiales, cuencas de captación, zonas de uso)

El Valle Chancay – Lambayeque como cualquier otro del Acosta del Perú tiene como factor limitante en su desarrollo la escasez del recurso hídrico debido a la irregularidad y bajas precipitaciones en su área.

El problema mencionado que afronta el valle costero, tiende a ser mas critico con el mal manejo del escaso recurso hídrico en el riego debido a lo implementación de las infraestructuras de riego y drenaje.

El estudio de Agua subterránea es importante para la realización de obras de ingeniería para la ejecución de investigaciones geológicas y para la captación de agua con fines de abastecimiento.

Las Formaciones geológicas en que se acumula el agua subterránea y que son capaces de cederla se llaman acuíferos, los cuales sirven como conductos y depósitos de almacenamiento en el subsuelo.

La sobreexplotación de los acuíferos ha provocado el abatimiento de los niveles estáticos y ha facilitado la intrusión de agua procedente del mar hacia el continente que ha contaminado algunos acuíferos.

Uno de los propósitos del afianzamiento de la 1era Etapa Tinajones es el drenaje vertical y explotación de las aguas subterráneas del valle Chancay – Lambayeque con la finalidad de deprimir la napa freática y evitar la progresiva salinizacion de las tierras con un control permanente de la explotación del agua subterránea, razón por la cual el objetivo del presente proyecto es efectuar el monitoreo de la red de pozos existentes de aguas subterráneas del valle Chancay.

• Actualización de Estudios hidrogeológicos (Perforaciones Exploratorias y explotación).

Se cuentan con estudios hidrogeólogos realizados en el año 1975- 1980 para sustentar la primera fase del complejo Olmos ( Zona de Riego) los cuales ah la fecha no han sido actualizados con las perforaciones realizadas desde el 80 al 2006, por lo que se debe recopilar la información de las perforación de pozos tubulares , a tajo abierto y exploración para actualizar los estudios y contar con un mapa temático de zonificacion del régimen y calidad de las aguas subterráneas.

• Mantenimiento de Maquinas Perforadoras URB, SBUD, Equipos y otros.

Es muy importante realizar el mantenimiento y reparación periódica a las maquinas, equipos de perforación con personal especializado de perforación con el fin de contar en optimas condiciones y así poder realizar los trabajos de investigación en el valle medio Chancay, Olmos , La Leche a través de exploraciones mecánicas de apoyo.

• Equipamiento de Pozos tubulares y a tajo abierto, construcción de casetas en el sector Magín –Chongoyape.

En el sector de la Cascada y canal alimentador del reservorio Tinajones Magín - Chongoyape se realizo un estudio hidrogeológico del sector Magín con el fin de conocer el potencial del acuífero subterránea con el fin de construir pozos de investigación y explotación y verter el agua subterránea al canal alimentador y tratar de contrarrestar a los informales de Pampa de burros los cuales extraen el agua del canal alimentador con sifones perjudicando a los formales, por lo que es importante equipar los pozos de explotación y poder aprovechar el acuífero subterráneas de la zona.

• Elaboración de Expedientes, propuestas técnicas económicas, inspecciones y evaluación en perforación de Pozos, mantenimiento y Rehabilitación

Se realizarán Expediente técnicos, propuestas técnicas económicas, inspecciones y evaluación de pozos tubulares en los diferentes valles de la región y demás regiones del Perú, según programación, considerando sus acuíferos, estructura del suelo y aportes según las zonas de estudios teniendo en cuenta las prospecciones Básicas Geoelectricas.

• Estudios Básicos para la Optimatizacion de la Explotación del acuífero medio del Valle Chancay (sector Racarumi – Pátapo –Pucala –Tuman).

Comprende el desarrollo de las siguientes acciones:

- Recopilación, análisis ,verificación y sistematización de la información - Planificación y ejecución de Pruebas Hidrodinámicas. - Labores de Gabinete y elaboración de informe.

Estas subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se desarrollarán desde Enero a Diciembre del 2008.

P1-A5 PRODUCCCIÓN AGRÍCOLA

Actividad dirigida a la producción de algodón, ají páprika y otros cultivos alternativos experimentales, como parte de los objetivos del Proyecto Olmos en la consecución de nuevas variedades que se adapten al diseño mismo del proyecto. Asimismo se dará capacitación a los agricultores en nuevas tecnologías de riego y cultivos.

Estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se desarrollará desde Enero a Diciembre del 2008, obteniéndose como producto cultivos de exportación que incentiven el cambio de cultivos tradicionales.

P1-A6 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE TRASVASE DEL PROYECTO OLMOS

Comprende acciones de coordinación técnica, administrativa y financiera con el Concesionario (CTO) y con la Supervisión Especializada (CSO) como representante en Obra del Supervisor (PEOT); para llevar a cabo el control de las obligaciones contraídas en el Contrato de Concesión de las Obras de Trasvase.

Para este efecto el PEOT, a través de la Gerencia de Desarrollo Olmos, ha implementado un equipo profesional con residencia parcial en obras que desarrolla subactividades de Control y Seguimiento de los Aspectos Contractuales, Técnicos y Económico-Financieros del Contrato de Concesión, así como de los Aspectos Ambientales y Sociales inherentes.

Las actividades de supervisión se realizan en estrecha coordinación con el Supervisor Especializado, y están orientadas al cumplimiento de avances en la Construcción de la Presa Limón, Túnel Trasandino, y la Reubicación de un tramo del Oleoducto Nor Peruano.

P1-A7 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA DE

LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL CONCESIONARIO

El PEOT, en calidad de supervisor, ha contratado los servicios de un Supervisor Especializado, formado por un equipo de profesionales mundialmente competentes, expertos en la construcción de obras de envergadura similar a las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos. Comprende actividades de supervisión del cumplimiento del Contrato de Supervisión Especializada de las Obligaciones Técnicas y Económicas del Concesionario y de estrecha coordinación en el seguimiento del desarrollo de la ingeniería.

P1-A8 DESEMBOLSO DEL COFINANCIAMIENTO CAF

De acuerdo al Contrato de Concesión firmado entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la Concesionaria Trasvase Olmos, el Estado Peruano cofinancia la Construcción de las Obras de Trasvase con 77 Millones de dólares a través de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento CAF. Se desembolsarán 6.25 millones de dólares trimestralmente en un plazo de 04 años. Para el año 2008 se tiene programado pagar al Concesionario la suma de 25 millones de dólares.

P1-A8 LÍNEA TRANSMISIÓN 60 KV CHICLAYO-ÍLLIMO-TÚNEL TRASANDINO

Consiste en asegurar el transporte de energía eléctrica a las poblaciones y actividades del Proyecto Olmos, conservando y manteniendo las instalaciones de transmisión en condiciones adecuadas para su operación eficiente y de manera continua.

El Sistema de Transmisión Secundaria está constituido desde la Subestación Chiclayo Oeste, hasta la Subestación Occidente en el Túnel Trasandino.

Estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se desarrollará desde Enero a Diciembre del 2008., obteniéndose como producto el transporte anual de 100 millones de kwh, con un máxima demanda de 16,000 kW,.

PROYECTO 2 : OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO PROYECTO TINAJONES

ACTIVIDADES CLAVES

P2-A1 SUPERVISIÓN DEL CONVENIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DEL SISTEMA TINAJONES

Esta actividad está referida al desarrollo de actividades relacionadas con la Supervisión de las labores de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones, a fin de garantizar la optimización de los recursos económicos destinados a este fin y la calidad de los servicios de operación y de mantenimiento, dentro del marco del Convenio Proyecto Especial Olmos Tinajones-Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay-Lambayeque. Comprende las siguientes subactividades :

• Informe de pérdidas de agua en el sistema

• Evaluación de la batimetría del reservorio Tinajones

• Monitoreo y evaluación de la información hidrometeorológica

• Alternativas para el tratamiento del uso no autorizado de las aguas del Sistema Tinajones

• Evaluación del comportamiento de la Presa Tinajones

• Seguimiento y monitoreo del Programa de Mantenimiento del Sistema

• Evaluación y aprobación de Rendiciones Mensuales de los servicios de Operación y Mantenimiento

P2-A2 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE REHABILITACION

Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES

Esta actividad comprende dos subactividades principales :

• Elaboración de 21 Perfiles de Proyecto de Inversión Pública como parte del Programa al nivel de Prefactibilidad, los mismos que comprenden las obras de trasvase, regulación y distribución, además de los correspondientes a la ampliación de la red de drenaje, para lo cual se tiene previsto desarrollar estudios de balance hídrico del valle, planteamiento de alternativas, diseños preliminares de las obras, metrados, presupuestos, evaluación del impacto ambiental de las obras, así como la correspondiente evaluación económica y social de cada uno de los proyectos comprendidos dentro del Programa.

• Presentación y registro de los perfiles en el Banco de Proyectos – SNIP, así como el seguimiento del proceso de evaluación para lograr su aprobación.

P2-A3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE REHABILITACION Y

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES

Esta meta comprende la elaboración de parte de los estudios de factibilidad del Programa, es decir, se tiene previsto elaborar lo correspondiente a los estudios básicos de evaluación de las estructuras, levantamientos topográficos en zonas de trasvase, zona de obras de regulación y distribución, así como los correspondientes estudios de hidrología, geotecnia, acorde con la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública; estos Estudios Básicos dentro de la parte de Factibilidad se desarrollarán en forma paralela a los estudios de Prefactibilidad del Programa y se prevé lograr un avance equivalente al 30% del Estudio de Factibilidad.

P2-A4 COORDINACION Y SUPERVISION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE LA LECHE

En esta meta se tiene previsto además de coordinar el desarrollo de los estudios, la supervisión de los mismos. El Estudio de Factibilidad será desarrollado por una firma Consultora de procedencia norteamericana, el costo de sus servicios serán financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Comercio y Desarrollo – USTDA, en tanto que el PEOT asumirá los costos de la supervisión, además de algunas acciones de apoyo al estudio. Cabe destacar además, que el plazo previsto para estos estudios, es de 18 meses, por lo tanto, durante el 2008, solo se desarrollará lo previsto en el cronograma que corresponde a una parte de todo el estudio; los avances serán reportados por la supervisión mediante informes trimestrales. P2-A5 ACCIONES DE APOYO A OTROS VALLES

Dentro de esta meta se ha previsto elaborar dos expedientes técnicos, uno relacionado con la rehabilitación parcial de la bocatoma Magdalena, dentro del marco de un perfil aprobado en el 2006 dentro del Plan de Prevención por el Fenómeno El Niño; el otro expediente técnico está referido a ejecutar lo que falta para conectar en forma total el Canal Taymi Antiguo con el dren D-1000 como parte de una de las metas del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales del Proyecto Tinajones.

PROYECTO 3 : GESTION TECNICO-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTIVIDADES CLAVES

P3-A1 GESTION TECNICO-ADMINISTRATIVA

Consiste en gerenciar en forma eficiente y eficaz el desarrollo y ejecución de las actividades y metas programadas para el logro de los objetivos del Proyecto Especial Olmos Tinajones

Comprende el desarrollo de las siguientes Subactividades:

• Administración General

• Dirección Técnica, Supervisión y Administración

P3-A2 GESTION FINANCIERA Y DE CAPTACIÓN DE RECURSOS

Consiste en realizar una adecuada gestión financiera ante organismos públicos y/o privados para el logro de recursos adicionales y complementarios a los transferidos por el Tesoro Público, a fin de orientarlos al financiamiento de aquellas actividades prioritarias que carecen de recursos suficientes para el cumplimiento de sus objetivos del 2008, tales como el pago de indemnizaciones a los posesionarios de predios rústicos o urbanos del área donde se ejecutarán las obras del Proyecto Olmos y Tinajones, implementación del Plan de Compensación y Relocalización Involuntaria, pago al CONATA por la valuación comercial de los predios a expropiar, Supervisión de los Estudios del Embalse La Leche (La Calzada), entre otros . Dentro

de dichas gestiones también se consideran aquellas que permitan captar recursos autogenerados a través de las unidades productivas que posee el PEOT.

Comprende el desarrollo de las siguientes Subactividades:

• Gestión Financiera

• Desarrollo de Unidades Productivas

En los cuadros 01, 02 y 03, se resumen el detalle de los objetivos, actividades clave, subactividades, indicadores, responsables, financiamiento y Cronograma Gantt correspondiente a cada proyecto.

1/1 CUADRO N° 01

PROGRAMACION DE INDICADORES Y ACTIVIDADES CLAVES PROYECTO 1 : CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO PROYECTO OLMOS

PROGRAMAS

PRESUPUESTALES OBJETIVOS INDICADORES DE IMPACTO ACTIVIDADES CLAVES

009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Desarrollar la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria con énfasis en la agroindustria y la agroexportación

- Al finalizar el 2008 se habrá supervisado el adecuado cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas y financieras del Contrato de Concesión de la ejecución de las Obras de Trasvase y del Contrato de Supervisión Especializada del Proyecto Olmos. Se habrá avanzado 32% en la ejecución de las 02 Obras (Túnel y Presa Limón)

- Al finalizar el año 2008 se habrá

concesionado e iniciado la ejecución del Componente Eléctrico del Proyecto Olmos. Asimismo, se habrá iniciado el Proceso para concesionar el Componente Distribución del Agua

1. Concesión Distribución del Agua y Obras Energéticas

2. Subasta de Tierras y Ordenamiento Territorial

3. Administración Archivo Técnico 4. Saneamiento Físico-Legal 5. Red Hidrometeorológica 6. Aguas Subterráneas 7. Desarrollo Agrícola 8. Supervisión de la Ejecución de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos

9. Supervisión del Contrato de Supervisión Especializada del Proyecto Olmos

10. Desembolsos cofinanciamiento de la CAF

035 ENERGÍA Garantizar el suministro permanente de energía eléctrica para uso y desarrollo de la población e industria de la provincia de Lambayeque

Al concluir el año 2008, se habrá transportado 100 millones kwh. para beneficio de una población de 180,000 habitantes y para el desarrollo de diversas actividades económicas del ámbito regional

11. Línea de Transmisión 60 Kv. Chiclayo-Illimo-Túnel Trasandino

1/1 CUADRO N° 01

PROGRAMACION DE INDICADORES Y ACTIVIDADES CLAVES PROYECTO 2 : OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO PROYECTO TINAJONES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

OBJETIVOS INDICADORES DE IMPACTO ACTIVIDADES CLAVES

009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

1. Asegurar la conservación y preservación de la infraestructura del Sistema Hidráulico Tinajones como patrimonio de la Región Lambayeque

2. Orientar la capacidad de gestión del PEOT hacia la sostenibilidad del Sistema Tinajones en beneficio de la gestión de los usuarios

3. Garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola y energética en el valle Chancay-Lambayeque

4. Impulsar proyectos para la prevención de riesgo de inundaciones y regulación del riego en el valle La Leche

- Al finalizar el 2008, la Junta de Usuarios habrá desarrollado capacidades técnicas, administrativas y legales para realizar con eficiencia los servicios de operación y mantenimiento del Sistema Tinajones

- La adecuada coordinación y concertación con la Junta de Usuarios mejoran la gestión y economía del agua.

- Se contará con los Estudios de Prefactibilidad (100%) y Factibilidad (30%) para la Rehabilitación Integral del Sistema Tinajones.

- Se contará con 02 Expedientes Técnicos para obras de prevención Fenómeno El Niño

1. Supervisión del Convenio de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones

2. Formulación Estudio de Prefactibilidad Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema Tinajones

3. Formulación Estudio de Factibilidad Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema Tinajones

4. Coordinación y Supervisión Estudio de Factibilidad para el Control de Inundaciones en el Valle La Leche

5. Acciones de Apoyo a otros Valles

1/2

CUADRO N° 01

PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y ACTIVIDADES CLAVES

PROYECTO 3 : GESTION TÉCNICO-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



003 ADMINISTRACIÓN Y

PLANEAMIENTO

009 PROMOCIÓN DE LA

PRODUCCIÓN AGRARIA

Lograr eficiencia y eficacia en el funcionamiento de los sistemas técnico-administrativos del Proyecto Especial Olmos-Tinajones para garantizar el desarrollo de una gestión óptima.

Órganos de Gestión, de Línea, Asesoramiento y de Apoyo (Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Personal, Abastecimientos, Patrimonio, etc.) operando eficientemente en el 2008

1. Gestión Técnico-Administrativa

009 PROMOCIÓN DE LA

PRODUCCIÓN AGRARIA

035 ENERGÍA

Desarrollar una gestión financiera eficiente que permita la captación de recursos financieros autogenerados y/o el logro de recursos presupuestarios adicionales a través de créditos suplementarios del Tesoro Público o de entidades financieras públicas o privadas para la ejecución de los proyectos que requieran de mayor asignación de recursos.

- En el 2008 se habrá logrado un crédito suplementario por el monto estimado de S/ 7’000,000 a través de transferencias del Tesoro Público o de Entidades Privadas vía Endeudamiento, para financiar los siguientes conceptos:

• Culminar la Segunda Etapa del proceso de Indemnizaciones y Saneamiento Físico Legal del Proyecto Olmos y la implementación del Plan de Compensación y Relocalización Involuntaria,

• Contratar una póliza de seguro para

2. Gestión Financiera y de Captación de Recursos

2/2

CUADRO N° 01

PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y ACTIVIDADES CLAVES

PROYECTO 3 : GESTION TÉCNICO-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



las Obras Civiles del Sistema Tinajones

• Supervisar la elaboración del Estudio (Perfil) del Reservorio “La Calzada”

• Concluir la ejecución del Proyecto “Rehabilitación Canal Huallabamba”

- Durante el 2008 se habrá prestado servicios diversos que permitirán generar ingresos estimados por el monto de S/.2’990,000

1/5 CUADRO N° 02

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CLAVES DE CADA PROYECTO PROYECTO 1 : CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO PROYECTO OLMOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RESPONSABLE

FINANCIAMIENTO PERÍODO DE EJECUCIÓN

COD. NOMBRE COD. NOMBRE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

PROCEDENCIA MONTO

(S/) 009

PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

P1-A1

CONCESIÓN DISTRIBUCIÓN DEL AGUA Y OBRAS ENERGÉTICAS

12 Informes

02 Doc. Técnicos 04 Talleres 04 Infor. Técnicos 04 Infor. Técnicos 04 Infor. Técnicos

1. Concesión Distribución del Agua

- Ejecución de Propuestas y Programas del Plan de Compensación y Relocalización Involuntaria-PCRI

- Elaboración Documentos Técnicos Promoción y Apoyo Concesión

- Programa de Sensibilización y Capacitación a usuarios minifundios

2. Concesión Eléctrica del Proyecto Olmos

- Selección del Postor Eléctrico - Coordinaciones con el Operador

Eléctrico Seleccionado - Fiscalización Trabajos de Concesión

Eléctrica del Proyecto Olmos

J. Pasco, D. Vásquez, M. Gamarra y Equipo PCRI Jorge Pasco, Damián Vásquez Milton Gamarra, David Roncal

Jorge Pasco, Eduardo Willis Jorge Pasco, Eduardo Willis Jorge Pasco, Eduardo Willis

Rec. Ordin. y Rec. Direct. Recaud.

1’627,000

Ene-Jun

Ene-Dic

Ene-Dic

Ene-Abril Mayo-Agosto

Setbre.-Dicbre.

P1-A2

SUBASTA DE TIERRAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

01 Doc. Técnico 01 Doc. Técnico 01 Doc. Técnico 12 Informes

3. Subasta de Tierras y Ordenamiento Territorial

- Elaboración de Documentos Técnicos de Promoción y Subasta

- Elaboración de Propuesta de Reordenamiento Territorial-I Fase

- Coordinación con Entidades Estatales relacionadas con desarrollo Rural

- Operación Sistema de Monitoreo de Clima

Jorge Pasco, Damián Vásquez D. Vásquez, C. Villalobos Rubén Mendoza Segundo Dávila

Enero-Dicbre. Enero-Dicbre. Enero-Dicbre Enero Dicbre.

P1-A3

ADMINISTRACIÓN ARCHIVO TÉCNICO

12 Informes

4. Restitución y Administración del Archivo Técnico del PEOT

Damián Vásquez, Arturo Solórzano

Enero-Dicbre.

2/5 CUADRO N° 02






PROCEDENCIA MONTO

(S/) 009 PROMOCIÓN DE

LA PRODUCCIÓN AGRARIA


100 Exp. Téc.

03 Informes 01 Informe 04 Informes 02 Informes 04 Informes 02 Informes 02 Informes 02 Informes 13 Informes (1/mes y 01 Anual) 03 Informe

5. Saneamiento Físico-Legal Bienes de Concesión Proyecto Olmos

- Inscripción registral predios rústicos y urbanos disponibles después del trato directo Concesión I-Embalse Limón

- Saneamiento físico legal afectación predios Concesión II-CC.HH. 1 y 2-Línea de Transmisión

- Saneamiento físico legal afectación predios Concesión III-Presa y Embalse Olmos.

- Saneamiento físico legal afectación predios Concesión II-Conducto Central de Riego-Servidumbre de paso y canteras.

- Actualización Catastral predios ocupados para liberación áreas a subastar

- Valuación comercial inmuebles rústicos y urbanos Concesiones II y III

- Inscripción Registros Públicos de Inmuebles rústicos y urbanos Concesiones II y III

- Registro inmuebles rústicos y urbanos ante SINABIP de la SBN

- Elaboración de Informes Mensuales y Anuales

6. Saneamiento Físico Legal Bienes Inmuebles Rurales y Urbanos de propiedad del Proyecto Tinajones

- Saneam. Físico Legal actualizac. Servidumbre Línea de Transmisión

R. Gonzáles, J. Guevara R. Gonzáles, J. Guevara R. Gonzáles, J. Guevara R. Gonzáles, J. Guevara R. Gonzáles, J. Guevara R. Gonzáles, J. Guevara R. Gonzáles, J. Guevara R. Gonzáles, J. Guevara R. Gonzáles, J. Guevara

R. González, W. Vélez

Rec. Ordinarios 80,000

Enero-Marzo

Enero

Enero-Abril

Mayo-Junio

Julio-Ocltubre

Nov-Dicbre

Nov-Dicbre

Nov-Dicbre

Enero-Dicbre.

Enero-Marzo

3/5 CUADRO N° 02






PROCEDENCIA MONTO

(S/) 009



12 Informes 05 Informes 12 Informes 12 Informes 12 Informes

- Saneam. Físico Legal actualizac. Catastral predios rústicos de propiedad del PEOT

- Saneam. Físico Legal propiedad urbana del PEOT

- Saneam. Físico Legal infraestructura mayor de riego proyecto Tinajones

- Actualización en Registros Públicos de Bienes y Obras del PEOT

- Registro y Actualización de Bienes y Obras propiedad del PEOT ante SINABIP de la SBN






Enero-Marzo

Enero-Mayo

Enero-Dicbre.

Enero-Dicbre

Enero-Dicbre

P1-A5 RED HIDROMETEOROLÓGICA

140 Aforos 21 Regist. Pluv. Mens. y 150 Regist. Meteorol. diarios 02 Cercos Perim. 06 Instrum. Oper 23 Instrum. Oper 04 Inspecciones Técnicas 13 Informes (1/mes y 01 Anual)

- Operación Estaciones Hidrométricas - Operac. Estaciones Pluviométricas y

Meteorológicas - Construc. E Implement. De 05 Estac.

Agrometeorológicas en Áreas a Subastar

- Calibración de Correntómetros - Mantenimiento de Instrumental

Hidrometeorológico/Capacitación - Inspecciones técnicas de Campo - Elaboración de Informes mensuales y

Anual

Segundo Dávila Segundo Dávila Segundo Dávila Segundo Dávila Segundo Dávila Segundo Dávila Segundo Dávila

Rec. Ordin. y Rec. Dir. Rec.

200,000 Enero-Dicbre. Enero-Dicbre.

Feb-Mar, Jul, Set.

Abr-May, Jul, Nov Feb-Nov

Feb-May,Ago,

Nov Ene-DIc

P1-A6 AGUAS SUBTERRÁNEAS 12 Infor. Técnicos

01 Pozo Explor. 02 Máq. Perforad 01 Pozo equipado

- Control calidad de aguas - Actualizac. Estudios Hidrogeológicos - Manten. Máquinas perforadoras - Equipamiento pozos tubulares

Juan Escalante Juan Escalante, Antonio Puelles Juan Escalante Juan Escalante

Rec. Dir. Rec. 250,000 Enero-Dicbre. Enero-Dicbre. Enero-Julio Febrero-Julio

4/5 CUADRO N° 02


PROGRAMA

PRESUPUESTAL ACTIVIDAD

SUBACTIVIDAD RESPONSABLE FINANCIAMIENTO PERÍODO DE

EJECUCIÓN COD. NOMBRE COD. NOMBRE

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

PROCEDENCIA MONTO

(S/) 009 PROMOCIÓN DE

LA PRODUCCIÓN AGRARIA

P1-A6 AGUAS SUBTERRÁNEAS 12 Propuestas Técnico-Económ. 03 Informes Técnicos

- Elaboración Expedientes, Propuestas Técnico-Económicas, inspección y evaluación Perforación Pozos

- Estudios Básicos optimizac. explotac. acuífero sector medio valle Chancay

Juan Escalante Juan Escalante, Antonio Puelles

Enero-Dicbre. Febrero-Dicbre.

P1-A7 DESARROLLO AGRÍCOLA

12 Informes Téc. 02 Talleres

- Instalación de Parcelas Demostrativas con cultivos alternativos

- Programas de Capacitación a Agricultores

G. Luyo G. Luyo

Rec. Dir. Rec. 220,000 Ene-Dic

May-Jul, Set-Nov

P1-A8 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE TRASVASE DEL PROYECTO OLMOS

Elaboración de 01 Informe Mensual, 04 Trimestrales y/o de Coyuntura

7. Control y Seguimiento de Aspectos Contractuales

8. Control y Seguimiento Técnico del Contrato de Concesión de las Obras de Trasvase

9. Control y Seguimiento Económico-Financiero del Contrato de Concesión

10. Control y Seguimiento del Contrato de la Supervisión Especializada

11. Control y Seguimiento de Aspectos Ambientales para Obras de Trasvase

12. Control y Seguimiento de Aspectos Sociales como resultado de las Obras de Trasvase

13. Coordinación Interinstitucional para la Reubicación del Oleoducto Nor Peruano

J. Saavedra, J. Hernández, J. Segura J. Saavedra, J. Hernández, M. Sánchez, M. Farfán, L. Linares, E. Salazar, Esp. Obras Subterráneas

J. Saavedra, J. Hernández, J. Segura, M. Arrunátegui, E. Salazar J. Saavedra, J. Hernández, M. Sánchez, M. Farfán, L. Linares, E. Salazar J. Saavedra, J. Hernández, J. Castañeda J. Saavedra, J. Hernández, J. Castañeda, Esp. Ordenamiento Territorial

J. Saavedra, J. Hernández, J. Castañeda

Rec. Ordin. y Rec. Direct. Recaud.

1’878,413 Ene-Dic

Ene-Dic

Ene-Dic

Ene-Dic

Ene-Dic

Ene-Dic

Ene-Dic

P1-A9 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUPERV. ESPECIALIZ. DEL PROYECTO OLMOS

Elaboración de 04 Informes Trimestrales y/o de Coyuntura

14. Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del Supervisor Especializado

J. Saavedra, J. Hernández, M. Sánchez, M. Farfán, L. Linares, E. Salazar

Rec. Dir. Recaud. 5’186,700 Mar, Jun, Set, Dic.

5/5 CUADRO N° 02


PROGRAMA





PROCEDENCIA MONTO

(S/) 009


P1-A10

DESEMBOLSO DEL COFINANCIAMIENTO CAF

04 Desembolsos Trimestrales

15. Gestión para Desembolsos del

Cofinanciamiento en la ejecución de las Obras de Trasvase y transferencia al Concesionario

J. Saavedra, J. Hernández, M. Arrunátegui y E. Salazar

Rec. por Oper. Oficiales de Crédito

80’000,000

Ene, Abr, Jul,Oct.

035

ENERGÍA

P1-A11

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV. CHICLAYO-ILLIMO-TÚNEL TRASANDINO

12 Inf. Técnicos

16. Conservación, Operación y Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica

A. Chang, C. Camacho, L. Macedo, E. López

Rec. Direct. Recaud.

1’100,000

Ene-Dic

T O T A L 90’542,113

1/2 CUADRO N° 02

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CLAVES DE CADA PROYECTO PROYECTO 2 : OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO PROYECTO TINAJONES





PROCEDENCIA MONTO

(S/) 009


P2-A1

SUPERVISIÓN DEL CONVENIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DEL SISTEMA TINAJONESI

12 Informes 01 Informe Ejecutivo Anual 12 Informes 05 Informes 04 Informes 12 Informes 12 Informes 01 Informe

1. Evaluación de pérdidas de agua en el

Sistema Tinajones 2. Evaluación de la batimetría del

reservorio Tinajones 3. Monitoreo y evaluación de la

información hidrometeorológica 4. Alternativas para el tratamiento del

uso no autorizado de las aguas del Sistema Tinajones

5. Evaluación del comportamiento de la presa Tinajones

6. Seguimiento y monitoreo del Programa de Mantenimiento del Sistema Tinajones

7. Evaluación y aprobación de Rendiciones Mensuales del Convenio de Operación y Mantenimiento

8. Aprobación del Presupuesto Anual de la Junta de Usuarios

Manuel Hurtado, César Cubas Manuel Hurtado, César Cubas Manuel Hurtado, César Cubas Manuel Hurtado Manuel Hurtado, César Cubas César Cubas, Percy Llontop César Cubas, Percy Llontop César Cubas, Percy Llontop

Recursos. Direct. Recaudados

300,000

Enero-Diciembre Abril Enero-Diciembre Mayo-Setiembre Junio-Setiembre Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero

P2-A2 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES

01 Estudio 04 Informes 02 Informes 03 Informes 01 Informe 02 Informes 21 Perfiles 01 Informe

9. Estudio de balance hídrico del valle 10. Evaluación de desarrollo de

alternativas 11. Evaluación de riesgos 12. Metrados y Presupuesto del

Programa 13. Impacto Ambiental 14. Evaluación Económica 15. Edición de Perfiles del Estudio de

Prefactibilidad 16. Presentación del Estudio a la OPI-MA

Pastor Espinoza Pastor Espinoza, Eric Pareja, Manuel Niño, Mario Mori Pastor Espinoza Santiago Orozco, Eric Pareja, Juan Lázaro Jorge Castañeda Mario Mori P. Espinoza, S. Orozco, J. Lázaro, E. Pareja, M. Niño, P. Llontop, C. Cubas, M. Hurtado, M. Mori, J. Castañeda Arturo Solórzano

Rec. Ord. y Rec. Direct. Recaud.

260,000 Enero-Febrero Febrero-Mayo Mayo-Junio Junio-Agosto Agosto Setbre-Octubre Noviembre Diciembre

2/2 CUADRO N° 02

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CLAVES DE CADA PROYECTO PROYECTO 2 : OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO PROYECTO TINAJONES





PROCEDENCIA MONTO

(S/) 009


P2-A3

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES

01 Estudio 01 Estudio 01 Informe 01 Estudio 02 Informes 01 Estudio

17. Estudio Hidrológico de Avenidas 18. Estudios de Geotecnia 19. Evaluación de Eficiencias en Canales

de Riego 20. Estudios Hidráulicos 21. Diseños Estructurales 22. Estudios de Riesgos y Vulnerabilidad

Pastor Espinoza Eric Pareja Manuel Hurtado, Manuel Niño Pastor Espinoza, Eric Pareja Eric Pareja Pastor Espinoza

Rec. Ord. y Rec. Direct. Recaud.

310,000

Junio-Julio Julio-Setbre. Setbre-Octubre Agosto-Octubre Novbre-Dicbre Novbre-Dicbre

P2-A4

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE LA LECHE

04 Informes (timestral)

23. Coordinación y supervisión Estudio

Pastor Espinoza, Eric Pareja, Mario Mori, Carmen Villalobos, Santiago Orozco, Jorge Castañeda, Eduardo Willis

Rec. Ordinarios 60,000 Enero-Diciembre

P2-A5

ACCIONES DE APOYO A OTROS VALLES

01 Exped. Técn. 01 Exped. Técn.

24. Elaboración Expediente Técnico para

Rehabilitación de Bocatoma Magdalena

25. Elaboración Expediente Técnico para Complementar Obra de Conexión Taymi Antiguo-Dren D-1000

Pastor Espinoza Manuel Niño

Rec. Ordinarios 50,000 Marzo-Junio Julio-Noviembre

T O T A L 980,000

1/1 CUADRO N° 02

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CLAVES DE CADA PROYECTO PROYECTO 3 : GESTIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROGRAMA





PROCEDENCIA MONTO

(S/) 003

009

035

ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO


ENERGÍA

P3-A1 P3-A2

GESTIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA GESTIÓN FINANCIERA Y DE CAPTACIÓN DE RECURSOS

12 Informes 12 Informes Gestión de Recursos adicionales por S/7’000,000 Captación de Ingresos estimimados por S/2’990,000

1. Administración General 2. Dirección Técnica, Supervisión y

Administración 3. Gestión Financiera 4. Desarrollo de Unidades Productivas

Jefe de la Oficina de Administración Gerente General, Jefe Oficina Ppto., Planificación y Racionalización, Gerentes de Línea Gerente General, Jefe Oficina Administración, Jefe OPPR, Gerente de Promoción de Inversiones Jefe Oficina Administración, Gerente de Promoción de Inversiones, J. Escalante, G. Luyo, A. Chang

Recursos Ordin. y Rec Direct. Recaudados

3’420,000

Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

Enero-Diciembre Enero-Diciembre

T O T A L 3’420,000

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