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Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

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Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010

I. PRESENTACIÓN

El presente informe del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2011 (POI 2011) resume el proceso de planeamiento operativo y programación presupuestaria llevada a cabo durante el periodo de junio a noviembre del presente año, a través de la capacitación continua y asistencia técnica permanente llevada a cabo por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. Es así que el POI 2010 sintetiza un esfuerzo conjunto y de muchas horas de trabajo de todas las dependencias de la municipalidad, teniendo como objetivo primordial ser un instrumento de gestión operativa y presupuestaria que contribuya al fortalecimiento municipal y desarrollo local. En ese sentido, el POI 2010 constituye un instrumento de gestión que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferencias Unidades Orgánicas y/o Dependencias de la Municipalidad de Lurín, a fin de asegurar la racionalidad de la Gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, haciendo así factible con la mayor eficiencia posible el logro de los objetivos institucionales propuestos. Es por ello que se ha querido dar al POI 2010 un Enfoque de Gestión por Resultados, que se articule con el proceso de planeamiento estratégico mediante la definición de los Objetivos Específicos de la Gestión y su asociación con el Logro de Resultados. Los Resultados tienen una relación de dependencia con los Productos Obtenidos (Bienes y Servicios Municipales), los cuales se consiguen a través del desarrollo de Actividades (Procesos) y su programación en el tiempo, teniendo como componente importante la definición de responsabilidades, lo cual facilita la rendición de cuentas. Sin embargo, el proceso de instaurar un enfoque de resultados en la gestión municipal es un proceso de mediano y largo plazo, por lo que falta mucho por mejorar en la planificación operativa y más aún en la planificación estratégica, mediante un Plan de Desarrollo Institucional que defina las principales líneas estratégicas de la gestión municipal. Finalmente, debe mencionarse que el POI 2010 está estructurado mediante dos matrices que se articulan una a la otra: 1) La Matriz de Planificación Operativa; que define una cadena Objetivos – Resultados – Productos – Actividades, con sus respectivos Indicadores (de Producto y Resultado) como parámetros de medición de los logros obtenidos. 2) La Matriz de Presupuesto por Actividades; que sirve de instrumento para el costeo individual de las actividades previamente definidas y de los Insumos necesarios para su desarrollo, definiendo las Unidades de Medida y cantidades de cada insumo. El correcto uso de dichas matrices tiene como resultado facilitar la articulación del Plan Operativo y el Presupuesto Institucional, a la vez que resume el proceso de su elaboración, el cual se describe en el presente informe.


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II. MARCO LEGAL • Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. • Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. • Ley Nº 29 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011. • Acuerdo de Concejo Nº 155-2005/ML – Aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado. • Acuerdo de Concejo Nº 062/ML – Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones

de la Municipalidad de Lurín. Promulgado por Ordenanza 157/ML. • Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML – Aprueba la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos

Institucionales y Escala de Prioridades para el Año Fiscal 2009. • Acuerdo de Concejo Nº 054/ML – Aprueba los resultados del Presupuesto Participativo

2009.

III. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

El Concejo Municipal del Distrito de Lurín, mediante Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML, ha aprobado la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales se encuentran alineados con las estrategias del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Lurín. Asimismo, el Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML aprueba la Escala de Prioridades para el año 2009, que es el orden de prelación otorgado a los Objetivos Estratégicos y sirve de guía para definir las actividades y proyectos.

MISIÓN

“La Municipalidad Distrital de Lurín fortalece su capacidad institucional y humana, que cumple sus deberes y respeta el derecho ciudadano y realiza una gestión transparente y racional de los recursos públicos. Promueve la participación responsable de la comunidad organizada en la concertación y cogestión del desarrollo local. Que brinda a los vecinos una atención desconcentrada, con obras y servicios eficientes. Fomenta el desarrollo económico sostenible en armonía con el hábitat, para la generación de nuevas fuentes de riqueza y trabajo para el bienestar común”

VISIÓN

“La Municipalidad Distrital de Lurín es una institución moderna y eficiente, promotora de la participación comunitaria, concertadora y respetuosa de decisiones democráticas; que realizar una administración y gestión responsable de las contribuciones, brindando obras y servicios para el progreso y bienestar de la comunidad que contribuye al desarrollo de las capacidades del ser humano, para el mejor aprovechamiento de las potencialidades del territorio y la generación de oportunidades para bienestar del núcleo familiar y de la comunidad en su conjunto. Gestiona un distrito competitivo, ordenado, integrado, delimitado y de hábitat sostenible.”


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1 Conjunto de habitantes de una misma demarcación territorial, regido por una Municipalidad.

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

EJE ESTRATÉGICO I: DESARROLLO SOCIAL

1. MUNICIPIO1 EDUCADOR: Contribuir al fortalecimiento de la Educación e

Instrucción comunitaria para dotar a los individuos de las habilidades y destrezas que le permitan alcanzar sus objetivos personales, familiares y comunitarios.

a. Propiciar la ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas a

desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y económico-productivas del ser humano.

b. Dentro de la cultura del deber, desarrollar programas y proyectos conducentes a la formación cívica y ciudadana del ser humano.

c. Promover la unidad en la diversidad de identidades culturales, para favorecer la construcción de una identidad local.

d. Fomentar la consolidación y fortalecimiento de la familia, mediante la ejecución de campañas y actividades de educación comunitaria orientadas a desarrollar hábitos positivos (de laboriosidad, estudio, ahorro, etc.) como única vía de superación individual y social.

2. MUNICIPIO SALUDABLE: Contribuir al fortalecimiento de los servicios de salud

y de la gestión participativa en salud (CLAS). Salud Preventiva física y mental y fomento de la Medicina Alternativa.

a. Coordinar y/o apoyar la ejecución de campañas y actividades de educación local

orientadas principalmente a la salud preventiva, procreación responsable y el desarrollo de hábitos positivos para la conservación de la salud integral.

b. Fortalecer los programas municipales de atención a los grupos vulnerables, población en riesgo y familias disfuncionales.

3. MUNICIPIO SEGURO: Contribuir al mejoramiento integral de la Seguridad

Ciudadana.

a. Fortalecer el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil. b. Coordinar, concertar y dinamizar la cooperación multisectorial y multidisciplinaria

en todos los aspectos de la Seguridad Ciudadana y la Defensa Civil. c. Continuar con la mejora de las condiciones de seguridad comunitaria y el proceso

de fortalecimiento del Serenazgo Municipal. d. Prevenir y disuadir el pandillaje juvenil y la delincuencia común.


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EJE ESTRATÉGICO II: DESARROLLO ECONÓMICO

4. MUNICIPIO COMPETITIVO: Fomentar el desarrollo económico local, promoviendo las diversas potencialidades: Agro-pecuarias, urbanas, industriales, comerciales y de servicios, principalmente turísticos, para la generación de fuentes de trabajo y empleo.

a. Favorecer la construcción de la infraestructura productiva y de servicios que

contribuya al desarrollo económico integral del distrito. b. Promover la capacitación, el acceso al empleo y a las actividades

empresariales de la comunidad en concordancia con las vocaciones productivas y potencialidades del territorio.

c. Motivar la Responsabilidad Social Empresarial, como fuente alternativa de inversión en proyectos sociales.

d. Coordinar con los distritos de la Mancomunidad, la cuenca del río Lurín y Lima–Sur, la planificación del desarrollo integral articulado que favorezcan la generación de nuevas oportunidades para todos.

e. Ampliar y fortalecer el control del abastecimiento y comercialización de productos y servicios en concordancia con la LOM.

f. Fomentar la creación de zonas especializadas en servicios turísticos y recreativos para promover el distrito de Lurín como destino turístico, recreativo y cultural en Lima Metropolitana.

g. Contribuir a recuperar y revalorar el patrimonio arqueológico y cultural del distrito. Favoreciendo la creación de circuitos turísticos, principalmente en torno a la Milenaria Ciudad del Dios Pachakamaq y del Valle Sagrado de Lurín.

h. Planificar la construcción de una infraestructura adecuada para desarrollar el potencial turístico de nuestras playas, río y valle, desierto y lomas.

i. Promover la inversión privada especializada en turismo y recreación. j. Potenciar los servicios municipales de información y promoción turística.

5. MUNICIPIO PRODUCTIVO: Fomentar la creación y desarrollo de empresas

formales, competitivas, rentables y sostenibles, a través de la capacitación, asesoría y alianzas estratégicas, en concordancia con las potencialidades y vocaciones productivas de la comunidad y el territorio. a. Viabilizar los procesos municipales que creen condiciones favorables para la

inversión de la iniciativa privada formal. (Centro de Información y Servicios Técnicos para las PYMES; compras, ferias, convenios, otros).

b. Promover y facilitar la constitución, formalización y desarrollo de las MIPYMES. c. Promover y consolidar la formalización, así como la mejor ubicación del

comercio ambulatorio. d. Impulsar el desarrollo económico-productivo de los sectores más carentes, a

través de coordinaciones con las entidades públicas y privadas y de la Cooperación Técnico-Financiera Internacional para la co-gestión de proyectos focalizados en áreas críticas de pobreza, poblaciones en riesgo y grupos vulnerables, para que emprendan acciones de auto-ayuda o proyectos autogestionarios a favor de su propio bienestar.


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EJE ESTRATÉGICO III: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO

6. MUNICIIPIO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE: Desarrollo e

implementación de políticas medio ambientales en correspondencia con los planes de desarrollo urbano y rural.

a. Monitoreo y control del medio ambiente: calidad del aire, agua, suelos,

desechos sólidos, vertimientos y efluentes. b. Recuperación y preservación de áreas naturales, agrícolas, áreas verdes y

reforestación. c. Favorecer el desarrollo de programas de educación ambiental. d. Implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental para la formulación de

la política ambiental local y de las normas que regulen su organización y funciones.

7. MUNICIPIO CON SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD: Impulsar el

acceso a los servicios e infraestructura básica y equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales.

a. Fomentar la demarcación territorial, para consolidar la gestión integral del

distrito. b. Contribuir al saneamiento físico legal integral y habilitaciones urbanas de los

sectores más carentes. c. Promover la formalización de la propiedad inmueble. d. Construcción, recuperación y habilitación de infraestructura básica y

equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales. e. Promover la inversión privada en la ejecución de proyectos urbanos e

industriales generadores de fuentes de riqueza que propicien el bienestar y potencien la recaudación.

f. Promover la inversión del Gobierno Central, del Gobierno Regional, de la Cooperación Nacional e Internacional en programas sociales e infraestructura urbana, productiva y de servicios.


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EJE ESTRATÉGICO IV: DESARROLLO INSTITUCIONAL

8. MUNICIPIO ETICO, AUTOGESTIONARIO Y DEMOCRATICO: Promover la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana en la cogestión del desarrollo local, a partir de la toma de decisiones concertada y consensuada, gestionando desconcentradamente la prestación de los servicios municipales.

a. Profundizar la modernización de la Gestión haciéndola a su vez democrática y

participativa, administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales.

b. Fomentar la Participación Ciudadana para conformar mecanismos de concertación y cogestión del bien común para el Desarrollo Integral de la comunidad.

c. Actualizar el Plan Integral de Desarrollo Concertado al 2015 e implementar su ejecución.

d. Concordar y armonizar los planes, funciones y gestión de la municipalidad de Lurín con la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Mancomunidad, la cuenca del río Lurín y Lima–Sur.

e. Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la información relacionada a la gestión municipal y la entrega oportuna de información que soliciten los contribuyentes y vecinos.

9. MUNICIPIO EFICIENTE: Promover el fortalecimiento de la institución municipal.

a. Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar

en forma sostenida la recaudación y potenciar la capacidad económica y de gestión de la corporación, con el propósito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad.

b. Consolidar una Gestión Municipal por Resultados, que garantice la administración eficiente y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto.

c. Impulsar y consolidar la simplificación, sistematización y transparencia de los procesos administrativos, a través de la aplicación de modernas tecnologías de la informática y directivas que orienten su ejecución.

d. Desarrollar una política moderna de Gestión de los Recursos Humanos, que promueva la innovación, así como la capacitación, retención y reconocimiento del capital humano.

e. Modernizar la administración tributaria y financiera para una gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y presentación oportuna de la información correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de las responsabilidades, deberes y funciones del Gobierno Local.

f. Mejorar los procesos de abastecimiento para la racional y oportuna provisión de los bienes y servicios requeridos para el mejor cumplimiento de los objetivos y metas programadas.


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IV. OBJETIVOS PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2009

Aprobado por Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML, de fecha 19 de setiembre del 2008.

V. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES

El proceso para la elaboración de los planes operativos anuales de las distintas gerencias, sub gerencias y programas de la Municipalidad Distrital de Lurín, se ha desarrollado a través de talleres de capacitación dirigidos a los funcionarios y trabajadores municipales, además de reuniones de asistencia técnica dirigidas por la Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones, orientando el plan operativo a la definición de resultados, productos, indicadores y la definición de responsabilidades en cada una de las actividades y proyectos necesarios para la consecución de los productos y resultados identificados; asimismo se ha detallado la programación de dichas actividades y proyectos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este ejercicio de planificación resulta incompleto si no se hacen explícitas las estrategias de mediano y largo plazo, a través de un documento de gestión institucional (Plan de Desarrollo Institucional) que oriente la conducción del plan operativo. Además debe tenerse en cuenta que no se cuenta con una línea de base sobre la cual se puedan identificar los indicadores más precisos para la evaluación de la gestión. Pese a estas limitaciones, se han iniciado las acciones conducentes a implantar el enfoque de gestión por resultados en la planificación operativa institucional, concientes de que el proceso de desarrollo de capacidades para la correcta aplicación de esta metodología es progresivo y de mediano plazo. A continuación se describen los principales conceptos y procedimientos de la metodología empleada para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2010:

“ESCALA DE PRIORIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2009”

1. Desarrollo Social 1.1 “Contribuir al desarrollo de la educación, instrucción, salud y seguridad integral

comunitaria para fortalecer el núcleo familiar y mejorar su calidad de vida. Así como la promoción de la diversidad cultural de nuestro municipio.”

2. Desarrollo Económico 2.1 “Fomentar el desarrollo económico local para la competitividad, promoviendo las

diversas potencialidades del territorio y la capacitación para la creación y desarrollo de empresas formales.”

3 - Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 3.1 “Impulsar el saneamiento físico legal de los centros poblados urbano y rural,

gestionar el ordenamiento territorial y uso de suelos del distrito; así como fomentar la demarcación territorial.”

3.2 “Formulación y ejecución de proyectos de infraestructura básica y equipamiento urbano y rural.”

4. Desarrollo Institucional 4.1 “Gestionar una prestación integral, efectiva y eficiente de los servicios públicos y

municipales.” 4.2 “Promover la participación ciudadana y la concertación que contribuya a conformar

mecanismos de cogestión del bien común.“ 4.3 “Fomentar el fortalecimiento institucional: Capacitación, mejora tecnológica,

simplificación administrativa y gestión por resultados.”


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Actividades Programadas

Resultados / Indicadores

Objetivos Concretos

Actividades cumplidas, nocumplidas, en proceso

Actividades logradas, no logradas, parcialmente

logradas Objetivos alcanzados, no alcanzados, parcialmente

alcanzados

Información

Registro

Registro

A. GESTIÓN POR RESULTADOS La Gestión por Resultados (también denominada administración por objetivos o dirección por resultados) es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público a través de un mayor responsabilización2 de los funcionarios por los resultados de su gestión.

• Es una estrategia o enfoque de gestión por la cual una organización asegura que sus

procesos, productos y servicios contribuyan al logro de resultados claramente esperados y establecidos en los objetivos.

• Es una forma de dirección en la que todo el trabajo se organiza en términos de resultados específicos, que deben alcanzarse en un tiempo determinado. Enfatiza las metas a alcanzarse y exige la definición de objetivos en cada puesto.

• Se caracteriza por la adecuación flexible de los recursos, sistemas de gestión y estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados estratégicos precisos, definidos y dados a conocer con antelación, posibles de cumplir en un periodo establecido.

• Mediante la implementación de esta forma de gestión, se tiende a dotar a la administración publica de un conjunto de de metodologías y técnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos del gobierno y los planes de cada uno de los organismos.

Mientras la gestión tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, las funciones y las normas existentes, este modelo pone el acento en las acciones estratégicas a desarrollar para lograr resultados previamente comprometidos, en función de los cuales se determinarán los productos y recursos necesarios. B. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

….... ………… ……… …… ….. ……. ……….. ……… …….. ...... ……. …. ………. …….. …...

2 Accountability, la capacidad, disposición y obligación de dar cuentas.

Proceso que organiza objetivos, resultados y actividades en relación a la disponibilidad de recursos en un tiempo determinado.

Proceso que registra la evolución y avance de las actividades planificadas para obtener determinados resultados con un objetivo específico.

Proceso que compara los resultados y objetivos planificados con lo realmente alcanzado. Proporciona información para medir los cambios generados.

Planificación

Monitoreo

Evaluación

EEffeeccttiivviiddaadd:: MMeejjoorraa ddee llaa ccaalliiddaadd yy ooppoorrttuunniiddaadd ddee llaa pprróóxxiimmaa

iinntteerrvveenncciióónn..

EEffiiccaacciiaa:: AAnnáálliissiiss ddee rreessuullttaaddooss eenn rreellaacciióónn aa llooss oobbjjeettiivvooss..

EEffiicciieenncciiaa:: AAnnáálliissiiss ddee aaccttiivviiddaaddeess

rreeaalliizzaaddaass eenn rreellaacciióónn aa llooss ccoossttooss ((oo eessffuueerrzzooss)) rreeaalliizzaaddooss..


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C. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Para la elaboración de los Planes Operativos Anuales, se trabajó la Matriz de Plan Operativo que fue aplicada también durante el Año Fiscal 2009, con el objeto de establecer criterios que permitan estandarizar la información, de manera tal que sea más fácil su consolidación, pero sobretodo existía la necesidad de contar un formato que permita aplicar de manera concisa el procedimiento lógico para la definición de los productos y resultados, así como los indicadores correspondientes y la asignación de responsabilidades en cuanto al desarrollo de las actividades; además de ello dicho procedimiento lógico, además, influye en el proceso de formulación del presupuesto, ya que se privilegia la presupuestación de productos y resultados antes que de insumos; en tal sentido se llevaron a cabo 2 Talleres respecto a “Planificación, Monitoreo y Evaluación en una Gestión por Resultados” y “Formulación de Líneas de Base”. La lógica detrás de esta metodología es la de un proceso productivo, en la cual se relacionan insumos, procesos y productos a través de una función de producción. De manera más sencilla y citando a Shack3 (2008):

“En efecto, el presupuesto se elabora – con cierta consideración de las orientaciones programáticas y de políticas que brinda el proceso de planificación – sobre la base del costeo de insumos necesarios que deberán mezclarse en procesos productivos que generan productos (bienes y servicios que brinda el Estado). Estos, al salir del ámbito interno de la organización (y por tanto de la esfera del control), empiezan a inducir efectos y cambios en el comportamiento de de los actores (población que goza de dichos bienes y servicios). Dichos efectos y cambios se traducen en resultados; por ejemplo, atenciones de salud que generan prácticas o que alivian cuadros de enfermedad. En el mediano y largo plazo, estos producirán impactos, como reducciones en la incidencia de contagios o de intoxicaciones, o de mejoras en al esperanza de vida; aunque a muchos de ellos la intervención ni siquiera lo haya previsto originalmente.”

A continuación se exponen los conceptos empleados en la Matriz del Plan Operativo: • Objetivo Específico: Corresponde al objetivo al cual contribuye una determinada

actividad y está asociado a los productos, por lo que es más operacional que los objetivos relacionados a un programa o política pública.

• Resultado (Outcome): Es el cambio positivo logrado en la población beneficiaria por

la utilización de los productos de la intervención. Resuelve el problema central identificado. La evaluación de los impactos de las actividades y/o proyectos está referido a la evaluación de los resultados.

• Producto (Outputs): Bien o servicio provisto por una intervención, puede ser tangible o

intangible (capacidades). El seguimiento (monitoreo) y evaluación de la operación de un proyecto está referido a los productos logrados al final de su ejecución o en determinados periodos si se trata de una actividad.

• Actividad: Es una intervención de naturaleza permanente que agrupa un conjunto de

acciones / tareas para el logro de los productos y resultados. • Proyecto: Es una intervención limitada en el tiempo, es decir que tiene un inicio y un

término claramente establecidos, agrupa un conjunto de acciones / tareas para el logro de los productos y resultados.

• Acciones: Insumos (Inputs) o conjunto de tareas necesarias para el logro de productos y

resultados. Determina el uso de los recursos financieros, humanos y materiales, conforman el presupuesto de la actividad o proyecto. El seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades o proyectos está referido a las acciones.

• Indicador4: Es una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica

de las variables clave de una organización, mediante su comparación en el tiempo con

3 “Qué, Para Qué y Cómo en el Presupuesto Orientado a Resultados”; Nelson Shack Yalta. Asociación Civil Transparencia – año 2008.


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los correspondientes referentes externos e internos. Son medidas que describen cuan bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución.

• Indicador de Producto: Cuantifica los bienes y servicios, producidos y/o provistos por

una determinada intervención. Son importantes para efectuar un seguimiento sistemático de los productos entregados. Indican el logro del producto esperado; pero, por sí mismos, no indican la extensión del progreso respecto al cumplimiento del resultado.

• Indicador de Resultado: Refleja el logro del objetivo central de la intervención. Por lo

general, el resultado se mide a partir de los logros de las operaciones de la intervención, y de acuerdo con la disposición efectiva del bien o servicio por parte de la población objetivo.

GERENCIA / SUB GERENCIA / PROGRAMA: OBJETIVO ESTRATÉGICO: (Corresponde a Objetivos de acuerdo a los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado) OBJETIVO GENERAL: (Corresponde a los Objetivos Estratégicos Institucionales) OBJETIVO PARCIAL: (Corresponde a Objetivos Estratégicos vinculados a una unidad orgánica en particular).

OBJETIVO

ESPECÍFICO

RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO

PRODUCTO

INDICADOR DE

PRODUCTO

ACTIVIDAD

/ PROYECTO

RESPONSABLE

RECURSOS

CRONOGRAMA

(ENE – DIC)

1. 2. . . n

1.1. 2.1. . . n.1

1.1. 2.1. . . n.1

1.1. 2.1 . . n.1

D. COSTEO DE ACTIVIDADES – PRESUPUESTACIÓN Habiéndose determinado los procesos (actividades y proyectos) necesarios para el logro de los productos y resultados esperados, se procedió al proceso de elaboración del presupuesto. Para ello, se trabajo con el formato Presupuesto a Nivel de Actividad, que consiste en costear cada una de las actividades identificando los insumos requeridos para cada una de ellas, de esta manera se ha buscado reducir del incrementalismo y se ha privilegiado la presupuestación de los productos (metas operativas) y resultados.

GERENCIA / SUB GERENCIA / PROGRAMA:

ACTIVIDAD / Categoría de

Gasto

UNIDAD DE

MEDIDA

COSTO

UNITARIO (S/.)

CANTIDAD

COSTO TOTAL

(S/.)

PROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTO

4 “Indicadores de Desempeño en el Sector Público”; Juan Cristóbal Bonnefoy y Marianela Armijo. Serie Manuales; Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES; 2005.

Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 11

Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 VI. ANEXOS ANEXOS 01: PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Gerencia de Órgano de Control Institucional Responsable: C.P.C. Melchor Martínez Inca

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable

Profundizar la modernización de la Gestión haciéndola a su vez democrática y participativa administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales

Mejorar la gestión gracias a recomendaciones de control preventivo

- Informes 2 Informes OCI

Fomentar la Participación Ciudadana para conformar mecanismos de concertación y gestión del bien común para el Desarrollo Integral de la Comunidad

Optimización de procesos y logros en eficiencia administrativa en beneficio de la Comunidad


Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la información relacionada a la gestión municipal y a la entrega oportuna de información que soliciten los contribuyentes y vecinos

Celeridad y atención oportuna a requerimientos y servicios brindados a la Comunidad



Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL Procuraduría Pública Municipal Responsable: Abog. Pablo Vásquez Yesquén

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL


Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la información relacionada a la gestión municipal y a la entrega oportuna de información que soliciten los contribuyentes y vecinos

Obtener Sentencias Favorables a la Municipalidad de Lurín ante los Órganos Judiciales, administrativos y arbitrales

80% de Setencias Favorables Setencias Favorables 100% de Sentencias Favorables PROCURADURIA PUBLICA

MUNICIPAL


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 ORGANO DE ASESORÍA Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización Responsable: Econ. Rafael Elías Pacheco

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN


Profundizar la modernización de la Gestión haciéndola a su vez democrática y participativa , administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales

- - PDI 1

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y

PROGRAMACION DE INVERSIONES

- - PEI 1

- - Visión, Misión y Objetivos

Institucionales 1

- - Reglamento del PP 2011 1

- - Talleres 2

Consolidar una Gestión Municipal por Resultados,

que garantice la administración eficiente y eficaz de los recursos del

municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto

- - Directivas 1

- - % de Proyectos de Inversión Pública

100%

- - Directivas 1

- - Monitoreo de los PIP'S 4 Informes

Impulsar y consolidar la simplificación, sistematización y transparencia de los procesos administrativos, a través de la aplicación de modernas tecnologías de la informática y directivas que orienten su ejecución

-

-

TUPA, MAPRO, CAP, PAP, MOF y ROF

6

- - Memoria Anual 2009 1

- -

Personal y Funcionarios capacitados

27

- - Evaluación 1

- - POA 2011 1


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones Responsable: C.P.C. Lucia Dupuy Solis

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE INVERSIONES


Impulsar y consolidar la simplificación, sistematización y transparencia de los procesos administrativos, a través de la informática y directivas que orienten su ejecución

- - Elaboración del Plan Operativo

Institucional 2011 1

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y

PROGRAMACION DE INVERSIONES

- -

Hacer el seguimiento y monitoreo del desarrollo de las actividades y el avance y logro de resultados del Plan Operativo al 1er Semestre del 2010

4

- - Realizar la evaluación anual del Plan Operativo 2009 1

- - Realizar la evaluación semestral del Plan Operativo 2010

1

Modernizar la administración tributaria y financiera para una gestión integral y eficiente de los processo

- - PIA 1

- - Calendario de Compromisos

Trimestral mensualizado 4

- - Reportes de Ejecución

Presupuestaria 12

- - Formulación de modificaciones

presupuestarias 4

- - Estados presupuestarios

Trimestrales 3

- - Estados presupuestarios Anuales

2009 1

- - Conciliación del Marco Legal del

Presupuesto 2

- - Informe de Evaluación

Presupuestaria 2


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Informática Responsable: Sr. Juan Cervantes Aguirre

SUB GERENCIA DE INFORMATICA


Impulsar y consolidad la simplificación, sistematización y transparencia de los procesos administrativos, a través de la aplicación de modernas tecnologías de la informática y directivas que orienten su ejecución

- - Mantenimiento 100%

SUB GERENCIA DE INFORMATICA

- - Sistema de Rentas 1

- - Emisiones 1

- - Mantenimiento 2

- - Mantenimiento 12

- - Mantenimiento 12


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 ORGANO DE APOYO Secretaría General Responsable: Abog. Pedro Spadaro Phillips

SECRETARÍA GENERAL


Adoptar medidas que garanticen y promuevan la

trasparencia en la información relacionada a la estión municipal y la entrega

oportuna de información que soliciten los

contribuyentes y vecinos

Autoridades, servidores y administrados informados de los planes, programas, proyectos, dispositivos legales y toda la

información de interes.

Autoridades informadas en un 100%

Disposiciones Municipales 100%

SECRETARIA GENERAL

Disposiciones Municipales 100%

Publicaciones 100%

Agendas Documentadas 100%

Servicio Eficaz y eficiente que brinda una atención personalizada a los administrados

Personas atendidas en un 90%

Normas y Dispositivos Legales 100%

Proyectar una buena imagen y mantener las relaciones de comunicación

90% de Población Informada Eventos 100%


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo Responsable: Sra. Yohana Gomez Mejias

SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO


Adoptar medidas que garanicen y promuevan la transparencia en la información relacionada a la gestión municipal y la entrega oportuna de información que soliciten los contribuyentes y vecinos

Mejorar la Administración contando con Personal con amplios conocimientos en archivos y nuevas tecnologías

100% de personal capacitado Personal dela Sub Gerencia 3

SUB GERENCIA DE TRAMITE

DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Moderno Sistema de Archivo y Gestión Documentaria y Archivo Sistematizado

-

Documentos 100%

Documentos 100%

Directivas y Normas 2

Administrados informados respecto al TUPA

100% Contribuyentes 100%

Administrados atendidos oportunamente

90% Documentos 100%


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Administración Responsable: Abog. Cesar Pérez Barriga

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


Profundizar la modernización de la Gestión haciéndola a su vez democrática y participativa, administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales

Proporcionar la información contable en forma adecuada y oportuna para facilitar la toma de decisiones

- Estados Financieros 4

GERENCIA DE ADMINISTRACION

Conocer la situación de los fondos y valores financieros con que cuenta la Municipalidad

- Flujos de Caja 12

Programación de compromisos de gastos asumidos por la Municipalidad

- Cronograma de Gastos 12

Fomentar la Participación Ciudadana para conformar mecanismos de concertación y cogestión del bien común para el Desarrollo Integral de la Comunidad

Mejorar la prestación integral y eficiente al servicio de la Comunidad

- Acciones 12

Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia relacionada a la gestión municipal y a la entrega oportuna de información que soliciten los contribuyentes y vecinos

Rendir cuentas ante las autoridades competentes y ante la ciudadanía sobre los fondos y bienes de la Municipalidad

- Informe Anual de Rendición de

Cuentas de Titulares 1





Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenidad la recaudación y potenciar la capacidad económica y de gestión de la corporación, con el propósito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad

Medir la Gestión económica y financiera de la Municipalidad

- Situación Económica y financiera

de la Municipalidad 4


Consolidar una Gestión Municipal por Resultados que garantice la administración eficiente y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto

Adoptar medidas que garanticen la aplicación del uso racional del Gasto

- Documentos 12

Impulsar y consolidad la simplificación, sistematización y transparencia de los procesos administrativos, a través de la aplicación de modernas tecnologías de la informática y directivas que orienten su ejecución

Directivas para el desenvolvimiento operativo de las unidades orgánicas

- Directivas 12





Desarrollar una política moderna de Gestión de los Recursos Humanos, que promueva la innovación, así como la capacitación, retención y reconocimiento del capital humano

Personal Capacitado - Talleres 3


Mejorar los procesos de abastecimiento para la racional y oportuna provisión de los bienes y servicios requeridos para el mejor cumplimiento de los objetivos y metas programas

Flota de Vehículos Operativos - Servicios de Mantenimiento 4

Plan Operativo elaborado - Plan Operativo Anual 1

Actividades planificadas, dirigidas y coordinadas

- Documentos 100%


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Personal Responsable: Sra. Gloria Solis Mejía

SUB GERENCIA DE PERSONAL


Desarrollar una política moderna de Gestión de Recursos Humanos, que promueva la innovación, así como la capacitación, retención y reconocimiento del capital humano

Planillas de Pago emitidas

100% de las Planillas y boletas de pago entregadas a Funcionarios y Personal en General

Informes 100%

SUB GERENCIA DE PERSONAL Totalidad del Personal considerado en

el Sistema SISPER 100% del personal considerado en el SISPER

Informes 100%

- - Plan Operativo Anual 2011 1

DD.JJ. Remitidas a la Contraloría 100% de DD.JJ. Remitidas Formatos de DD,JJ. 100%

- - Rol de Vacaciones 1

- - Compromisos 100%


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Contabilidad Responsable: C.P.C. Hugo Flores Casas

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


Modernizar la administración tributaria y financiera para una gestión intregral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y presentación oportuna de la información correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de las responsabilidad

Registro de todas las operaciones finanacieras de la entidad y presentar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública la Información Financiera y Anexos, y la Información Complementaria

- Control Previo 100%

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

- Registro SIAF 100%

- Conciliaciones 100%

- Registro SIAF 100%

- Notas Contables 100%

- Balance General 1

- Análisis 2

- Plan Operativo 2011 1

- Informes 100%

- Cursos 10

- Evaluación del Plan Operativo 2

- Evaluación Presupuestal 2


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Rentas Responsable: Abog. Iván Solis Franco

GERENCIA DE RENTAS Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable

Desarrollar y consolidad un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenidad la recaudación y potenciar la capacidad económica y de gestión de la corporación, con el propósito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad

- - Ordenanza de Aribitrios

Municipales 2011 1

GERENCIA DE RENTAS

- - Ordenanza de Parqueo Vehicular

Playas Temporada de Verano 2011

1

- - Ordenanza de las Tasas de Intereses Moratorio 2011

1

- - Ordenanza de Derecho de Emisión 2011

1

- - Ordeanza sobre Valor de Otras Instalaciones

1

Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma sostenidad la recaudación y potenciar la capacidad económica y de gestión de la corporación, con el propósito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad

- -

Directivas

6

- -

Campañas

7

- -

Contribuyentes

100%


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 ORGANO DE LINEA Gerencia de Desarrollo Económico Responsable: Srta. Guadalupe Ramos León

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO


Viabilizar los procesos Municipales que creen condiciones favorables para la inversión privada formal. (Centro de Información Servicios Técnicos para las PyMES; compra, ferias, convenios, otros)

MyPes formalizadas y capacitadas en la mejora de sus procesos y productos

50% de Mypes formalizadas y capacitadas

Talleres 2 Talleres

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO Y DE TURISMO

Promover y consolidar la formalización, así como la mejor ubicación del comercio ambulatorio

Comercios Ambulatorios Ordenado y Espectáculos público no deportivo

autorizados

80% de Comercio Ambulatorio Ordenado

Autorizaciones 220 Autorizaciones

100% de Autorizaciones Expedidas

Autorizaciones 100 Autorizaciones

Ampliar y Fortalecer el Control del Abastecimiento y Comercialización de los productos de Servicios en corcondancia con la LOM

Comercios Formalizados Nº de Comercios Formalizados

Operativos Inopinados 5

Comercios que cumplen las medidas técnicas y Sanitarias

Nº de Comercios cumpliendo las Normas Sanitarias

Operativos Inopinados 5

Trámites Administrativos entregados en los plazos establecidos

Nº de Expedientes resueltos Expedientes 420

Personal de la Gerencia Capacitada Nº de Personas Capacitadas Capacitación 2


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Comercialización y Promoción del Empleo Responsable: Sr. Luis Jacobo Sebastián

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO


Favorecer la Construcción de la Infraestructura productiva y de servicios que contribuya al desarrollo económico integral del Distrito

Documentos y Trámites Administrativos resueltos

95% de los Trámites Resueltos

Documentos 6

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y

PROMOCION DEL EMPLEO

Promover y facilitar la constitución, formalización y desarrollo de las MiPyMES

Personal de la SGCPE capacitado Nº de Personas Capacitadas Capacitación 2

Predios Comerciales debidamente formalizados y registrados en la Base de Datos

% de Locales Formalizados

Licencias de Funcionamiento (locales menores a 100m2)

280

Licencias de Funcionamiento (locales mayores a 100m2)

20

Nº anuncios publicitarios autorizados

Autorizaciones Anuncios 150

- Documentos 150

- Documentos 150


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Comercialización y Promoción del Empleo Responsable: Sr. Luis Jacobo Sebastián

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO


Promover y Consolidar la formalización, así como la mejor ubicación del comercio ambulatorio

Mayor Control en el Distrito y mejora de la imagen urbana del distrito

Nº de Operativos Ejecutados Operativos 12

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y

PROMOCION DEL EMPLEO

80 % de la Base de Datos Actualizada

Registro 100%

Nº de Personas del Distrito Informadas

Charlas 3

Ampliar y fortalecer el control del abastecimiento y comercialización de productos y servicios en concordancia con la LOM.

Mayor Control en la Comercialización de Productos

% de Instituciones con óptimas condiciones de salubridad

Operativos 3

Productos Saludables Acción 12

Instituciones cuentan con mejores condiciones de salubridad

Acción 12


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 RED CIL Responsable: Sr. Jhon Jimenez

RED CIL


Impulsar el desarrollo económico-productivo de los sectores más carentes, a través de coordinaciones con las entidades públicas y privadas y de la Cooperación Técnico-Financiera Internacional para la co-gestión de proyectos focalizados en áreas críticas de pobreza, poblaciones en riesgo y grupos vulnerables, para que emprendan acciones de auto-ayuda o proyectos autogestionarios a favor de su propio bienestar.

Jovenes de nuestra zona insertados al mercado laboral

Se logrará un la inserción de un 95% de Jóvenes al mercado laboral.

Jóvenes que son capaces de afrontar una entrevista, elaborar un buen curriculum de acuerdo na su perfil, y saber mantenerse en su puesto de trabajo y se sienten mas seguros de si mismos.

100 % de los jovenes adquieren habilidades y conocimientos para afrontar una entrevista

RED CIL

Jovenes con capacidad de afrontar una entrevista de trabajo y preparar su curriculum vitae

100 % de jovenes que se presentan a la RED CIL tienen la habilidad de elaborar su curriculum vitae y con capacidad de afrontar una entrevista personal

Jovenes postulantes con capacidad y habilidades para mantenerse en su puesto de trabajo

75 % de postulantes tienen la oportunidad de mantenerse en un puesto de trabajo.

Jóvenes capacitados 80% de jóvenes capacitados

Mayor oportunidad de puestos de trabajo para los jovenes

Se incrementa en un 85% los puestos de trabajo

Jovenes informados de los beneficios del Programa de la RED CIL - del IMTPE

El 78% de los jovenes del distrito estan debidamente informados de los beneficios de la RED CIL - del IMTPE


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Programa de Turismo Responsable: Sra. Blanca Higinio Azalde

PROGRAMA DE TURISMO


Fomentar la creación de zonas especializadas en servicios turísticos y recreativos para promover el distrito de Lurín como destino turístico, recreativo y cultural en Lima Metropolitana.

Promover las Actividades Culturales del Distrito

% de Eventos Ejecutadas Eventos

4

PROGRAMA DE TURISMO

1

1

1

1

Contribuir a recuperar y revalorar el patrimonio arqueológico y cultural del distrito. Favoreciendo la creación de circuitos turísticos, principalmente en torno a la Milenaria Ciudad del Dios Pachakamaq y del Valle Sagrado de Lurín.

Pobladores conocen los atractivos turísticos del Distrito

% de Pobladores concientizados

Eventos

3

1

1

Taller 1

1

Reunión 10


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Programa de Turismo Responsable: Sra. Blanca Higinio Azalde

PROGRAMA DE TURISMO


Planificar la construcción de una infraestructura adecuada para desarrollar el potencial turístico de nuestras playas, río y valle, desierto y lomas.

promover y desarrollar un programa de turismo limpio a través de construcciones y edificaciones ecológicas acordes con la protección del medio ambiente

Nº de Atractivos mejorados Mantenimiento 1

PROGRAMA DE TURISMO

Promover la inversión privada especializada en turismo y recreación.

Pobladores conocen la Gastronomía del Distrito

% de Pobladores concientizados Evento

1

1

Potenciar los servicios municipales de información y promoción turística.

Difundir hacia otros Distrito los atractivos de Lurín

% de Turistas que llegan al Distrito

Evento 4

Promover y facilitar la constitución, formalización y desarrollo de las MIPYMES.

El turismo como fuente de Trabajo Nº de Personas Beneficiadas con el Turismo

Talleres

1

1

1


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Desarrollo Humano Responsable: Lic. Oswaldo Huaman Alva

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO


Propiciar la ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas a desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y económico-productivas del ser humano.

Promoción de Campañas de Salud: Asistencial. Preventiva. Alternativa.

Nº de Personas Beneficiadas Campañas de Salud 2


Dentro de la cultura del deber, desarrollar programas y proyectos conducentes a la formación cívica y ciudadana del ser humano.

Promoción de los Valores Cívico Patriótico en la Comunidad

Nº de Participantes

Actividad Cívica patriótica ejecutada. 2

Promover la unidad en la diversidad de identidades culturales, para favorecer la construcción de una identidad local.

Promoción de la Cultural en la Comunidad.

Actividades Culturales Ejecutadas 2


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Desarrollo Humano Responsable: Lic. Oswaldo Huaman Alva



Fomentar la consolidación y fortalecimiento de la familia, mediante la ejecución de campañas y actividades de educación comunitaria orientadas a desarrollar hábitos positivos (de laboriosidad, estudio, ahorro, etc.) como única vía de superación individual y social.

Promoción del fortalecimiento familiar. Nº de Familas Beneficiadas Actividades familiares Ejecutadas 2

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Coordinar y/o apoyar la

ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas principalmente a la salud preventiva, procreación responsable y el desarrollo de hábitos positivos para la conservación de la salud integral.

Promoción de Salud preventiva.

Nº de Pobladores beneficiadas

2.1 a) Campaña de Salud Preventiva. 2

Fortalecer los programas municipales de atención a los grupos vulnerables, población en riesgo y familias disfuncionales.

Promoción de atención a la población vulnerable del Distrito.

Actividades de atención a la población vulnerable ejecutado.

2


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Educación y Cultura Responsable: Lic. José Ramos Ponce

SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA Objetivo Específico Resultados Indicadores de Resultado Productos Indicadores de Producto Responsable

Propiciar la ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas a desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y económico-productivas del ser humano.

Promoción de capacidades de Gestión Pedagógica e Institucional.

* N° de II.EE. Participantes: 15. * N° de Docentes participantes: 60 * N° de Personal Jerárquico: 15.

Talleres de capacitación ejecutado. 2

SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA

Promoción de las capacidades cognitivas y emprendedoras de los escolares del distrito

* N° de II.EE. Participantes: 15. * N° de escolares participantes: 200.

Concursos escolares ejecutados 2


Exposiciones ejecutadas. 3


Concurso - exposición ejecutado. 1

* N° de participantes: 1200. Talleres ejecutados. 50


Promoción de actitudes cívicas y ciudadanas

* 50 % de II.EE. Participantes.

Actividades cívicas ejecutados. 5

* 100 % de II.EE. Participantes. * 80 % de Instituciones públicas y privadas participantes. * 70 % de OBS participantes.

Desfiles cívicos escolares ejecutados

8

* N° de II.EE. Participantes: 15. * N° de escolares participantes: 90

Talleres con MM.EE del distrito. 7

* N° de II.EE. Participantes: 10 * N° de escolares participantes: 120

Brigadas Escolares organizadas 20





Promover la unidad en la diversidad de identidades culturales, para favorecer la construcción de una identidad local.

Comunidad Educativa del distrito sensibilizadas e involucradas en el Proyecto educativo distrital

* 70 % de I.E. públicas y 30 % I.E. privadas participan en los talleres de información y sensibilización sobre el DED. * 80 % de MM.EE. * 60 % de docentes. * 80 % de APAFA.

Talleres de socialización Diagnóstico educativo distrital (DED) ejecutado.

10


Proyecto Educativo Distrital aprobado

Documento del Proyecto Educativo Distrital 1

Ordenazas Aprobadas Nº de Ordenanzas Aprobadas

Documento de Ordenanza de constitución de COPALE.

1

Conformación del COPALE. 1

Comunidad Educativa informada de las riquezas culturales del distrito

Nº de Participantes

Exposiciones sobre las riquezas culturales y naturales. 30

Visitas a los lugares turísticos del distrito. 6

Concurso escolar realizado 2

Comunidad educativa sensibilizades con la diversidad de identidades culturales.

Taller de Arte Municipal implementado

2

Pasacalle folclórico ejecutado 1

Minizoológico preparado para ser visitado.

* 30 % de circuito operativo. * 50 % de galpones en presentación adecuada.

Animales mejor cuidado y galpones mejorados.

2





Fomentar la consolidación y fortalecimiento de la familia, mediante la ejecución de campañas y actividades de educación comunitaria orientadas a desarrollar hábitos positivos (de laboriosidad, estudio, ahorro, etc.) como única vía de superación individual y social.

Promoción de actitudes saludables en los padres y madres de familia.

* N° de II.EE. Participantes: 10 * N° de padres y madres de familia participantes: 1500

Talleres para padres y madres ejecutadas

10 SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente Responsable: Srta. Rita Morales Cervantes

DEMUNA


Coordinar y/o apoyar la ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas principalmente a la salud preventiva, procreación responsable y el desarrollo de hábitos positivos para la conservación de la salud integral.

Mejoramiento de las habilidades y destrezas en la protección de los niños

y adolescentes de Lurín Nº de Niños Talleres 5 Talleres

DEMUNA

Adolescentes Registrados Nº de Adolescentes

registrados Campañas 2 Campañas

Personas Capacitadas Nº de Personas Capacitadas Talleres 2 Talleres

Personas concientizadas Nº de Personas Concientizadas

Depósitos de Alimentos 13 Depósitos

Pobladores del Distrito sensibilizadas Nº de Personas Sensibilizadas Charlas 3 Charlas

Convenios ejecutados por Redes Interinstitucionales

Nº de Convenios Reuniones 2 Reuniones

Participaciones 3 Participaciones


Mejoramiento del Servicio por parte de la DEMUNA

Nº de Expedientes Atentidos por DEMUNA

Fichas de Recepción de Casos 350 Fichas

Solicitudes de Exoneración 120 Solicitudes

Software 1

Convenios 4 Convenios


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Programa Juventud Responsable: Srta. Rita Ñaupari Rodríguez

PROGRAMA JUVENTUD



Jóvenes organizados con iniciativas de proyectos para el desarrollo, que participan en el Consejo Distrital de la Juventud

Nº de jóvenes que participan en los eventos

Talleres 6

PROGRAMA JUVENTUD

Reuniones 9

Eventos 3

Eventos 1

Eventos 1

Jóvenes con autoestima y liderazgo que impulsan iniciativa de desarrollo personal y ciudadanas

Nº de jóvenes sensibilizados

Talleres 4

Campañas 3

Campañas 4

Acción 100%

Jóvenes incentivados y capacitados en la cultura del arte participan en el Centro de Arte Juvenil

Nº de jóvenes incentivados Talleres 3

Jóvenes que se han incorporado al ámbito a través de las becas obtenidas

Nº de jóvenes que hacen uso de las becas otorgadas

Ferias 2

Exámenes 2

Reuniones 2

Jóvenes orientados respecto a la carrera profesional a elegir

Nº de jóvens orientados Talleres 2

Jóvenes con iniciativas productivas, constituyendo Mypes, participan en Ferias Productivas

Nº de jóvenes beneficiados con los talleres

Talleres 3

Visitas 3

Talleres 3

Ferias 3

Jóvenes sensibilizados en problemática social y de riesgo juvenil, realizan acciones de labor social y vigilancia de comportamientos de riesgo juvenil

Nº de jóvenes sensibilizados

Campañas 2

Talleres 2

Talleres 2

Eventos 2

Campañas 3


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Oficina de Psicología Responsable: Srta. Maria del Carmen Bracamonte Figueroa

OFICINA DE PSICOLOGIA


Coordinar y/o apoyar la ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas principalmente a la salud preventiva, procreación responsable y el desarrollo de hábitos positivos para la conservación de la salud integral.

Población atendida oportunamente según la necesidad

Nº de personas atendidas. Informes emitidos. Nº de informes realizados.

OFICINA DE PSICOLOGÍA

Familias fortalecidas Nº familias fortalecidas. Programa Educativo. 10

Familias sensibilizadas Nº de familias sensibilizadas Evento ejecutado 1

Trabajadores sensibilizados sobre la importancia de la relaciones interpersonales positivas

Nº de trabajadores sensibilizados

talleres ejecutados 2

Pobladores de Lurín Sensibilizados Nº de pobladores sensibiizados

Evento ejecutado 1


Familias sensibilizadas Nº de familias sensibilizadas Programa Educativo sobre

violencia familiar 12

Población escolar sensibilizadas Nº de alumnos sensibilizados Talleres ejecutados 8

Instituciones comprometidas Nº de instituciones

comprometidas Reuniones de trabajo realizadas

Población sensibilizada sobre la importancia de la No Violencia

Nº de personas sensibilizadas Evento ejecutado 1


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Servicios Comunales Responsable: Sr. Enrique Gallegos Salazar

GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES


Consolidar una Gestión Municipal por Resultados, que garantice la administración eficiente y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto.

Monitoreo y evaluación consolidados 100% de actividades

evaluadas Evaluación de Plan Operativo

Anual (2009) y Semestral (2010) 2

GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES

Mejor desempeño del personal 439 empleados cumplen las

directivas Reuniones 12

Personal de la Gerencia y Sub Gerencia Evaluados

Nº de Personal Evaluado Fichas de Evaluación 240 Fichas

Personal de la Gerencia capacitada 3 personas capacitadas Talleres 6

La Gerencia de Servicios Comunales cuenta con documentos de gestión para

la toma de decisión 05 Documentos de Gestión

POA 2011 1

Reglamento 1

Proyecto 1

Guía de Procedimiento 1

Informe Final 1


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Responsable: Sr. Miguel Solis Mendoza

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA


Fortalecer el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil.

Dirigentes Zonales comprometidos en acciones concertadas de Seguridad Ciudadana

Nº de Dirigentes Sectoriales Juntas Vecinales 25

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Reducción del indice de acciones delictivas

% de Reducción de Acciones Delictivas

Acciones 12

Acciones 12

Continuar con la mejora de las condiciones de seguridad comunitaria y el proceso de fortalecimiento del Serenazgo Municipal.

Agentes capacitados, mejoraran la calidad de servicios de Seguridad Ciudadana del Distrito

100% de Agentes Personal Capacitado

200 Agentes

8 Agentes

Prevenir y disuadir el pandillaje juvenil y la delincuencia común.

Distrito Seguro en sus 5 Zonas Reducción del % del Indice de Robos y actos delictivos en el

Distrito Acciones 12


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Medio Ambiente Responsable: Sra. Angélica Blas Uribe

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE


6.a. Monitoreo y control del medio ambiente: calidad del aire, agua, suelos, desechos sólidos, vertimientos y efluentes.

Los ciudadanos se encuentran saludables por contar con menor riesgo de contaminación de residuos sólidos

El 90% de los ciudadanos se encuentran saludables

1.1. Servicio Municipal de barrido, papeleo y rastrillaje en funcionamiento permanente y con equipamiento adecuado

100 % de Km. De veredas / pistas atendidas mensualmente

por servicio de limpieza pública


Ciudadanos disponen de áreas públicas limpias y saludables

90% de ciudadanos disponen de áreas públicas limpias y saludables

1.2. Servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos con equipamiento y procesos acordes a las normas sanitarias públicas

1.3. Operativos de servicios de mantenimiento del ornato público.

Ciudadanos disfrutan de playas limpias y seguras en el distrito

80% de ciudadanos disfrutan de playas limpias

1.4. Servicio de eliminación de residuos sólidos de las zonas de playa

6.b. Recuperación y preservación de áreas naturales, agrícolas, áreas verdes y

reforestación.

Familias de zona urbana favorecidas con áreas verdes que contribuyen a la descontaminación del entorno ambiental.

50 % Familias de zona urbana favorecidas con áreas verdes que contribuyen a la

descontaminación del entorno ambiental.

2.1. Servicio municipal de parques y jardines en funcionamiento y con equipamiento adecuado.

100% de Áreas Verdes mantenidas

Aréas Verdes

Viveros 2


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Medio Ambiente Responsable: Sra. Angélica Blas Uribe



6.c. Favorecer el desarrollo de programas de educación ambiental.

Capacidades institucionales y ciudadanas fortalecidas que contribuyen al cuidado y

conservación y medio ambiente del distrito de Lurín.

Nº de Personas Concientizadas con los

Temas de Medio Ambiente

Plan de Capacitación Ciudadana en Cuidado y Conservación del Medio Ambiente ejecutado

6


Brigadas Ecologicas sensibilizadas 2

Programa DE Buenas Practicas Ciudadanas y Segregación de Residuos Sólidos orgánicos e inorgánicos

1

Reuniones 8

6.d. Implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental para la

formulación de la política ambiental local y de las normas que regulen su

organización y funciones.

Los ciudadanos del Distrito de Lurin cuentan con una Gestion de calidad del Medio Ambiente regulando su protección para su sostenibilidad

local.

% de Pobladores beneficiados con Gestión de Calidad de Medio Ambient

4.1 Operativos de calidad de agua de consumo

5

4.2 Operativos de contaminación aire, agua, suelo

5

4.3 Limpieza y descolmatación del rio

1

4.4 Operatvos de piscinas 2

4.5 Salubridad y Ambiente (Fumigación)

7

4.6 Vecinos cuentan con un buen ornato

1

5.1. Estructura de arbitrios públicos ratificados por el SAT y MML.

1


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Oficina de Inspectoría Municipal Responsable: Sr. Wilfredo Hernández Anicama

OFICINA DE INSPECTORIA MUNICIPAL


Viabilizar los procesos municipales que creen condiciones favorables para la inversión de la iniciativa privada formal. (Centro de Información y Servicios Técnicos para las PYMES; compras, ferias, convenios, otros).

Reducción de actividades informales

% de Reducción de actividade informales

Operativos 94

OFICINA DE INSPECTORIA MUNICIPAL

Documentos Atendidos 80% Documentos 100%

Personal de la Oficina capacitada 10 Talleres 2

Cronograma de reuniones elaborado

100% Reuniones 23


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Desarrollo Urbano Responsable: Ing. Luis Alva Gamarra

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO


Fomentar la demarcación territorial, para consolidar la gestión integral del distrito.

Se cuenta con un Estudio respecto al Plan Urbano, Vial y Planeamiento Integral

Nº de Estudios Realizados Estudios 5

GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO

Campañas permanentes de difusión, divulgación y educación comunitaria

Nº de Campañas realizadas Campañas 10

Aprobación del Proyecto de Ley de demarcación territorial del Distrito

Nº de Personas atendidas Acción 12

Resolución de reconocimiento por COFOPRI

Nº de Personas atendidas Acción 12


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Catastro Responsable: Arq. Lisbeth Peralta Portocarrero

SUB GERENCIA DE CATASTRO



Usuarios debidamente atendidos 100% Expedientes Atendidos 100%

SUB GERENCIA DE CATASTRO

Actualización de la Base de Datos 90% Actualización 100%

Actualización de la base gráfica 90% Actualización 100%

Ordenamiento Territorial de acuerdo a las normas

80% Expedientes Atendidos 100%

Promover la formalización de la propiedad inmueble.

Proyectos 5

Diagnóstico y evaluación de predios urbanos culminados

90% Evaluación de Predios 100%


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Obras Privadas Responsable: Arq. Marcos Cruz Devari

SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS


Contribuir al saneamiento físico legal integral y habilitaciones urbanas de los sectores más carentes.

Habilitaciones Urbanas, licencias de obras y declaratorias de fábricas expedidas

60% de habilitaciones urbanas, 85% de licencias de obras y 99% e declaratorias de fábrica

Resoluciones 300

SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

Promover la formalización de la propiedad inmueble.

Formalización de la propiedad % de propiedades formalizadas Ordenanza 1

Optimizar atención de Expedientes

Nº de Expedientes atendidos Software 1


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Sub Gerencia de Obras Públicas Responsable: Ing. Julio Carrascal Zegarra

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



Uso eficiente de recursos 80% de Proyectos Formulados Perfiles de Inversión 36

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contribuir al saneamiento físico legal integral y habilitaciones urbanas de los sectores más carentes.

Aplicación de normas técnicas en la ejecución de las obras

80% de Expedientes técnicos formulados

Expedientes Técnicos 36

Construcción, recuperación y habilitación de infraestructura básica y equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales.

Infraestructura pública en buen estado

100% de Infraestructura Pública en buen estado

Obras 24

Promover la inversión del Gobierno Central, del Gobierno Regional, de la Cooperación Nacional e Internacional en programas sociales e infraestructura urbana, productiva y de servicios.

Mejoramiento de la infraestructura pública en el

Distrito 90% de Obras Ejecutadas Obras 20


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Área de Transportes Responsable: Ing. María Teresa Velásquez Correa

ÁREA DE TRANSPORTES



Personas Jurídicas Formalizadas, con Paraderos debidamente Autorizados por la Municipalidad. Conductores que cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad vigente por ello se encuentran calificados para el servicio. Vehículos Menores con condiciones operativos aptas, buen estado y conservación, debidamente identificados. Servicio de Transporte organizado y ordenado en beneficio de la población y del público usuario.

% de Vehículos Menores Formalizados

Informes Emitidos 19 Informes



Credenciales Otorgadas 19 Credenciales



Calcomanías 19 Calcomanías




Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Área de Transportes Responsable: Ing. María Teresa Velásquez Correa




Capacitación a los Conductores de Vehículos Menores. Mejor trato a los pasajeros.

Nº de Conductores de Vehículos Menores capacitados

Cursos 1 Curso


Ordenamiento del Servicio de Transporte. Toma de conciencia de los conductores del cumplimiento de las normas vigentes.

Reducción de % de vehículos informales

Operativos 156 Operativos

Ordenamiento y Mejor Control del Parque Automotor existente.

Nº de Vehículos del Distrito Actualizaciones de Información 19

Ordenamiento Urbano del Distrito

% de reducción de accidentes Estudios 2 Estudios


Personas concientizadas con los temas de educación vial

Nº de Personas concientizadas Campañas 2 Campañas


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Participación Ciudadana Responsable: Sr. Alexis Ávila Leyva

GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA


Fomentar la Participación Ciudadana para conformar mecanismos de concertación y cogestión del bien común para el Desarrollo Integral de la comunidad.

1.1 Mejora en la aplicación de programas que permitan la participación de los actores sociales en los espacios de concertación y coordinación, rigiéndose a las normas establecidas.

180 organizaciones sociales que participan activamente en espacios de concertación. En 1 año

Acciones 300

GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADADANA

Acciones Eventos 60

Acciones 5

Acciones 5

Acciones 30

Acciones 60

Evento 350

Acciones 12

1.2 Promoción, difusión y coordinación en la mejora del desarrollo de capacidades humanas a través de la educación, formación, capacitación de la sociedad civil, que permitan mejorar el nivel social y económico de la población.

180 Organizaciones sociales articuladas al sistema. En 1 año.

Acciones 30

Evento 30

Acciones 12

Evento 24


Municipalidad Distrital de Lurín Plan Operativo Institucional 2010 Gerencia de Participación Ciudadana Responsable: Sr. Alexis Ávila Leyva

GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA


Fomentar la Participación Ciudadana para conformar mecanismos de concertación y cogestión del bien común para el Desarrollo Integral de la comunidad.

1.3 Mejora en la aplicación de programas que permitan la participación de los actores sociales en los espacios de concertación y coordinación, rigiéndose a las normas establecidas.

180 organizaciones sociales que participan activamente en espacios de concertacion. En 1 año.

Evento 10

GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADADANA

Evento 2

Acciones 12

Acciones Perm.

Acciones Perm.

Acciones Perm.

Acciones Perm.

Acciones Perm.

Evento 2 días

Evento 30 días

Evento 7 días

Evento 7 días

Evento 2 días

Acciones 12

Acciones 5



ANEXO 02 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS PARA EL AÑO FICAL 2011

CADENA DE INGRESOS

TOTAL Fondo de Compensación

Municipal

Impuestos Municipales

Recursos Directamente Recaudados

Canon y Sobrecanon,

Regalías, Rentas de Aduanas y

Participaciones

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 9,752,329.00 9,752,329.00

1.1.2 Impuesto a la Propiedad 9,144,360.00 9,144,360.00

1.1.2.1 Impuesto Sobre la Propiedad Inmueble 9,144,360.00 9,144,360.00

1.1.2.1.1.1 Predial 6,505,000.00 6,505,000.00

1.1.2.1.2.1 Alcabala 2,639,360.00 2,639,360.00

1.1.3 Impuestos a la Producción y el Consumo 181,124.00 181,124.00

1.1.3.3 Impuesto Selectivo a Productos Específicos 181,124.00 181,124.00

1.1.3.3.3.4 Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos 21,600.00 21,600.00

1.1.3.3.3.5 Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas 159,524.00 159,524.00

1.1.5 Otros Ingreso Impositivos 426,845.00 426,845.00

1.1.5.2 Fraccionamiento Tributario 426,845.00 426,845.00

1.1.5.2.1.1 Fraccionamiento Tributario Regular 426,845.00 426,845.00

1.3 Venta Bienes y Servicios y Derechos 4,981,871.00 4,981,871.00

1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos 1,897,302.00 1,897,302.00

1.3.2.1 Derechos Administrativos Generales 63,000.00 63,000.00

1.3.2.1.1.1 Registro Civil 63,000.00 63,000.00

1.3.2.5 Derechos Administrativos de Vivienda y Construcción 1,082,724.00 1,082,724.00

1.3.2.5.1.3 Urbanizaciones 328,949.00 328,949.00

1.3.2.5.2.1 Licencia de Construcción 728,352.00 728,352.00

1.3.2.5.2.2 Inspección Ocular 15,000.00 15,000.00

1.3.2.5.2.99 Otros Derechos Administrativos de Construcción 10,423.00 10,423.00

1.3.2.8 Derechos Administrativos de Transportes y Comunicaciones 91,300.00 91,300.00

1.3.2.8.1.5 Guardianía - Depósitos de Vehículos 12,500.00 12,500.00

1.3.2.8.1.6 Estacionamiento de Vehículos 78,800.00 78,800.00



CADENA DE INGRESOS


Municipal



Canon y Sobrecanon,


Participaciones

1.3.2.9 Derechos Administrativos de Industria y Comercio 542,628.00 542,628.00

1.3.2.9.1.4 Licencias de Funcionamiento y Otros 112,180.00 112,180.00

1.3.2.9.1.5 Puestos, Kioskos y Otros 87,475.00 87,475.00

1.3.2.9.1.6 Anuncios y Propagandas 324,053.00 324,053.00

1.3.2.9.1.7 Inspecciones y/o Calificaciones 6,400.00 6,400.00

1.3.2.9.1.99 Otros Derechos Administrativos de Industria y Comercio 12,520.00 12,520.00

1.3.2.10 Otros Derechos Administrativos 117,650.00 117,650.00

1.3.2.10.1.5 Certificaciones Diversas 53,400.00 53,400.00

1.3.2.10.1.99 Otros Derechos Administrativos 64,250.00 64,250.00

1.3.3 Venta de Servicios 3,084,569.00 3,084,569.00

1.3.3.9 Otros Ingresos por Prestaciones de Servicios 3,084,569.00 3,084,569.00

1.3.3.9.2.1 Baños Municipales 9,300.00 9,300.00

1.3.3.9.2.14 Publicaciones 84,000.00 84,000.00

1.3.3.9.2.16 Servicios Funerarios y de Cementerio 116,700.00 116,700.00

1.3.3.9.2.23 Limpieza Pública 1,547,524.00 1,547,524.00

1.3.3.9.2.24 Serenazgo 930,420.00 930,420.00

1.3.3.9.2.27 Parques y Jardines 396,625.00 396,625.00

1.4 Donaciones y Transferencias 5,531,445.00 317,789.00 5,849,234.00

1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes 5,531,445.00 317,789.00 5,849,234.00

1.4.1.4 Por Participaciones de Recursos Determinados 5,531,445.00 317,789.00 5,849,234.00

1.4.1.4.1.3 Canon Minero 218,614.00 218,614.00

1.4.1.4.1.5 Canon Hidroenergético 24,971.00 24,971.00

1.4.1.4.1.7 Canon Forestal 26.00 26.00

1.4.1.4.2.1 Regalías Mineras 71,622.00 71,622.00

1.4.1.4.3.1 Renta Aduanas 2,556.00 2,556.00

1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal 5,531,445.00 5,531,445.00



CADENA DE INGRESOS


Municipal



Canon y Sobrecanon,


Participaciones

1.5 Otros Ingresos 148,644.00 148,644.00

1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias 148,644.00 148,644.00

1.5.2.1 Multas y Sanciones No Tributarias 78,375.00 78,375.00

1.5.2.1.6.99 Otras Multas 78,375.00 78,375.00

1.5.2.2 Sanciones 70,269.00 70,269.00

1.5.2.2.1.1 Sanciones de Administración General 70,269.00 70,269.00

TOTAL 5,531,445.00 9,752,329.00 5,130,515.00 317,789.00 20,732,078.00

Ingresos sin Clasificador Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios

Transferencia para Programa Vaso de Leche 712,216.00

Transferencia para Programa del PAN-TBC 26,465.00

Transferencia para Programa de Complementación Alimentaria 634,970.00

Subsidios de Comedores Populares 181,875.00

PIA 2010 22,287,604.00



ANEXO 03 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTO PARA EL AÑO FICAL 2010

CADENA DE GASTO

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

TOTAL Recursos Ordinarios

Fondo de Compensación

Municipal



Donaciones y Transferencias

Canon y Sobrecanon, Regalías,

Rentas de Aduanas y Participaciones

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 686,410.00 2,958,288.00 376,217.00 4,020,915.00

2.1.1 Retribuciones y Complementos 686,410.00 2,958,288.00 376,217.00 4,020,915.00

2.1.1.1 Personal Administrativo 598,308.00 1,620,960.00 2,219,268.00

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección 62,400.00 62,400.00

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativos Nombrado 598,308.00 1,242,381.00 1,840,689.00

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo 316,179.00 316,179.00

2.1.1.8 Personal Obrero 181,310.00 181,310.00

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 37,740.00 37,740.00

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 143,570.00 143,570.00

2.1.1.9 Gastos Variables y Ocasionales 670,825.00 670,825.00

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 181,304.00 181,304.00

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 181,304.00 181,304.00

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 181,304.00 181,304.00

2.1.1.9.3.2 Bonificación Adicional por Vacaciones 126,913.00 126,913.00

2.1.1.10 Dietas 84,240.00 84,240.00 168,480.00

2.1.1.10.2 Dietas de Regidores y Consejeros 84,240.00 84,240.00 168,480.00

2.1.3.1 Obligaciones del Empleador 3,862.00 400,953.00 376,217.00 781,032.00

2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Essalud 3,862.00 400,953.00 376,217.00 781,032.00



CADENA DE GASTO




Municipal




Canon y Sobrecanon,

Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 712,216.00 141,960.00 854,176.00

2.2.1 Pensiones 141,960.00 141,960.00

2.2.1.1 Pensiones 141,960.00 141,960.00

2.2.1.1.1.1 Régimen de Pensiones DL. 20530 113,860.00 113,860.00

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 28,100.00 28,100.00

2.2.2 Prestaciones y Asistencia Social 712,216.00 712,216.00

2.2.2.3 Entrega de Bienes y Servicios 712,216.00 712,216.00

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 712,216.00 712,216.00

2.3 Bienes y Servicios 1,384,208.00 6,755,188.00 4,718,737.00 12,858,133.00

2.3.1 Compra de Bienes 13,216.00 758,487.00 531,513.00 1,303,216.00

2.3.1.1 Alimentos y Bebidas 169,905.00 169,905.00

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 135,805.00 135,805.00

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 34,100.00 34,100.00

2.3.1.2 Vestuarios y Textiles 5,792.00 42,162.00 85,964.00 133,918.00

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas 5,792.00 42,162.00 70,739.00 118,693.00

2.3.1.2.1.2 Textiles y acabados Textiles 8,635.00 8,635.00

2.3.1.2.1.3 Calzado 6,590.00 6,590.00

2.3.1.3 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines 100,000.00 289,480.00 389,480.00

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100,000.00 286,492.00 386,492.00

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2,988.00 2,988.00

2.3.1.5 Materiales y Útiles 7,424.00 246,287.00 86,495.00 340,206.00

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 83,012.00 83,012.00

2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles 152,875.00 152,875.00

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6,824.00 6,960.00 72,786.00 86,570.00

2.3.1.5.99.99 Otros 600.00 3,440.00 13,709.00 17,749.00

2.3.1.6 Repuestos y Accesorios 1,200.00 27,250.00 28,450.00

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 25,000.00 25,000.00

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Máquinas 1,200.00 1,200.00

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2,250.00 2,250.00



CADENA DE GASTO




Municipal




Canon y Sobrecanon,


2.3.1.7 Enseres 2,230.00 2,230.00

2.1.1.7.1.1 Enseres 2,230.00 2,230.00

2.3.1.8 Suministros Médicos 1,200.00 1,200.00

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 1,200.00 1,200.00

2.3.1.9 Materiales y útiles de Enseñanza 74,144.00 74,144.00

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales 150.00 150.00

2.3.1.9.1.2 Material Didáctico, accesorios y Útiles 53,994.00 53,994.00

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 20,000.00 20,000.00

2.3.1.10 Suministros para uso Agropecuario 10,000.00 26,734.00 36,734.00

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootécnico 21,584.00 21,584.00

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas 10,000.00 5,150.00 15,150.00

2.3.1.11 Suministros para Mantenimiento y Reparación 13,800.00 15,590.00 29,390.00

2.3.1.11.1.2 Para vehículos 15,590.00 15,590.00

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliarios y Similares 950.00 950.00

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 12,850.00 12,850.00

2.3.1.99 Compra de Otros Bienes 97,559.00 97,559.00

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes 13,910.00 13,910.00

2.3.1.99.1.4 Símbolos, Distintivos y Condecoraciones 22,900.00 22,900.00

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60,749.00 60,749.00

2.3.2 Contratación de Servicios 1,370,992.00 5,996,701.00 4,187,224.00 11,554,917.00

2.3.2.1 Viajes 25,300.00 25,300.00

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 25,300.00 25,300.00

2.3.2.2 Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad 914,532.00 240.00 914,772.00

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía 96,000.00 96,000.00

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desagüe 108,000.00 108,000.00

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonía Móvil 250,000.00 250,000.00

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía Fija 80,000.00 80,000.00

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 15,000.00 15,000.00

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajería 100.00 100.00

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 57,957.00 57,957.00



CADENA DE GASTO


TOTAL Recursos

Ordinarios


Municipal




Canon y Sobrecanon,


2.3.2.2.4.2 Otros Servicios de Publicidad 99,500.00 99,500.00

2.3.2.2.4.4 Servicios de Impresiones 207,975.00 240.00 208,215.00

2.3.2.3 Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 30,000.00 1,332,000.00 1,362,000.00

2.3.2.3.1.1 Servicio de Limpieza e Higiene 15,000.00 1,332,000.00 1,347,000.00

2.3.2.3.1.2 Servicio de Seguridad y Vigilancia 15,000.00 15,000.00

2.3.2.4 Servicio de Mantenimiento 58,458.00 320.00 58,778.00

2.3.2.4.1.3 De Vehículos 320.00 320.00

2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 58,458.00 58,458.00

2.3.2.5 Alquileres de Muebles e Inmuebles 156,000.00 156,000.00

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 156,000.00 156,000.00

2.3.2.6 Servicios Administrativos, Financieros 43,650.00 43,650.00

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3,650.00 3,650.00

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito 25,000.00 25,000.00

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 15,000.00 15,000.00

2.3.2.7 Servicios Profesionales y Técnicos 89,332.00 2,839,463.00 1,104,020.00 4,032,815.00

2.3.2.7.1.2 Asesorías 48,000.00 48,000.00

2.3.2.7.1.3 Auditorías 27,000.00 27,000.00

2.3.2.7.2.1 Consultorías 120,000.00 120,000.00

2.3.2.7.2.2 Asesorías 285,996.00 285,996.00

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 2,300.00 2,300.00

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 6,000.00 6,000.00

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 89,332.00 2,518,167.00 936,020.00 3,543,519.00

2.3.2.8 Contrato Administrativo de Servicios 1,281,660.00 1,929,298.00 1,750,644.00 4,961,602.00

2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios 1,281,660.00 1,929,298.00 1,750,644.00 4,961,602.00

2.4 Donaciones y Transferencias 842,310.00 842,310.00

2.4.1 Donaciones y Transferencias 842,310.00 842,310.00

2.4.1.3 A Otras Unidades del Gobierno 842,310.00 842,310.00

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 842,310.00 842,310.00



CADENA DE GASTO




Municipal




Canon y Sobrecanon,


2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3,318,867.00 38,853.00 35,561.00 317,789.00 3,711,070.00

2.6.2 Construcción de Edificios y Estructuras 3,318,867.00 317,789.00 3,636,656.00

2.6.2.2 Edificios o Unidades No Residenciales 814,420.00 814,420.00

2.6.2.2.2 Instalaciones Educativas 719,923.00 719,923.00

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 719,923.00 719,923.00

2.6.2.2.3 Instalaciones Médicas 94,497.00 94,497.00


2.6.2.3 Otras Estructuras 2,504,447.00 317,789.00 2,822,236.00

2.6.2.3.2 Infraestructura Víal 1,792,277.00 317,789.00 2,110,066.00

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1,792,277.00 317,789.00 2,110,066.00

2.6.2.3.6 Plazuelas, Parques y Jardines 712,170.00 712,170.00


2.6.3 Adquisición de Vehículos, Maquinarias 0.00 38,853.00 35,561.00 74,414.00

2.6.3.2 Adquisición de Maquinarias, Equipos 0.00 38,853.00 35,561.00 74,414.00

2.6.3.2.1 Para Oficina 0.00 32,533.00 5,309.00 37,842.00

2.6.3.2.1.1 Máquinas y Equipos 26,650.00 5,309.00 31,959.00

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5,883.00 5,883.00

2.6.3.2.2 Para Instalaciones Educativas 0.00 6,320.00 30,252.00 36,572.00

2.6.3.2.2.1 Máquinas y Equipos 6,320.00 20,000.00 26,320.00

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 10,252.00 10,252.00

TOTAL 1,554,526.00 5,531,445.00 9,752,329.00 5,130,515.00 0.00 317,789.00 22,286,604.00


Municipalidad Distrital de Lurín

ANEXO 04 RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2010

ACTIVIDAD


TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

FONDO DE COMPENSACION

MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Conducción y Orientación Superior 84,240.00 84,240.00 168,480.00

Gestión Administrativa 602,170.00 5,451,657.00 1,399,502.00 7,453,329.00

Mantenimiento de Infraestructura Pública 375,924.00 375,924.00

Supervisión y Control 144,925.00 144,925.00

Administración de Recursos Municipales 1,054,777.00 1,054,777.00

Transferencias Financieras 842,310.00 842,310.00

Conducción y Manejo de lo Registros Civiles 101,291.00 101,291.00

Serenazgo 630,390.00 8,640.00 1,449,748.00 2,088,778.00

Atención de Emergencias y Urgencias 40,825.00 40,825.00

Promoción del Comercio 134,608.00 134,608.00

Promoción del Turismo Interno 103,455.00 103,455.00Prevención, Supervisión y Control del Tráfico Urb. 109,786.00 109,786.00

Servicio de Limpieza Pública 492,111.00 1,807,672.00 2,299,783.00

Mantenimiento de Parques y Jardines 261,707.00 437,852.00 699,559.00

Planeamiento Urbano 76,644.00 35,741.00 112,385.00Promoción e Incentivo de las Act. Artísticas y C. 242,357.00 242,357.00

Deporte Fundamental 235,256.00 235,256.00

Apoyo al Anciano 187,211.00 187,211.00

Apoyo al Niño y al Adolescente 78,196.00 78,196.00

Apoyo Comunal 48,258.00 48,258.00

Promoción y Fortalecimiento de Organizaciones 950,001.00 950,001.00

Apoyo al Ciudadano y a la Familia 78,929.00 78,929.00

Programa Vaso de Leche 712,216.00 108,019.00 820,235.00

Defensa Municipal al Niño y al Adolescente 95,672.00 95,672.00

Servicios Funerarios y de Cementerio 40,658.00 40,658.00

Obligaciones Previsionales 141,960.00 141,960.00

TOTAL 1,554,526.00 2,212,578.00 9,751,329.00 5,130,515.00 18,648,948.00


Municipalidad Distrital de Lurín

ANEXO 05 PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2010

ZONA A

Rehabilitación y Mejoramiento del Cerco Perimétrico de la I.E. Marco Jara Schenone S/. 217,553.00

Construcción de Ambiente para el Taller de la I.E. Marco Jara Schenone S/. 195,879.00

Ampliación del Centro de Salud Nuevo Lurín Km. 40 S/. 94,497.00

Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de áreas verdes en el AA.HH. José Olaya Balandra - Zona A S/. 393,229.00

Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de Áreas verdes en el Jr. ProlongacIón Independencia AA.HH. Nuevo Lurín Km. 40 y Anexos II Etapa - Zona A

S/. 129,099.00

ZONA B Implementación de Ornato del Parque AA.HH. Santo Domingo de Huarangal S/. 201,438.00

Construcción del 2º Nivel del CEBE de Lurín S/. 306,491.00

Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de áreas verdes en el Jr. Prolongación Castilla Agrupación Familiar Prolongación Castilla - Zona B S/. 256,894.00

ZONA C

Mejoramiento de vías de acceso a los Centros Poblados Rinconada Alta, Rinconada Baja, Buena Vista Alta, Buena Vista Baja, Vista Alegre y Ladrillera S/. 507,929.00

ZONA D

Construcción de Pistas, Veredas y Áreas Verdes Av. Jacaranda, Av. Los Cedros Sector 18 S/. 210,398.00

Construcción de Muro de Contención con Enripiado y Arborización Agrupamiento Familiar Los Portales de Mamacona Alta S/. 189,674.00

Culminación del Parque Sector 18 - Muro de Contención y Alumbrado S/. 107,857.00

ZONA E Remodelación del Parque Central de Villa Alejandro 1º Etapa S/. 402,875.00

Construcción de Muro Parque C6 Ampliación de Villa Alejandro S/. 105,054.00

DE ALCANCE DISTRITAL Asfaltado de Pistas y Veredas en el Distrito S/. 317,789.00

TOTAL S/. 3,636,656.00

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