PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015€¦ · PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional ......

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAMANGA

A Y A C U C H O – P E R Ú

2 0 1 4

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

AÑO 2015

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUAMANGA

Alcalde

Med. AmilcarHuancahuari Tueros

Concejo Municipal

Dr. Ing. Guido Palomino Hernández Regidor

Dra.Enf. Herlinda Calderón González Regidora

Prof. Edgar Jayo Medina Regidor

Bach Ing. Adriel antero Valenzuela Pillihuamán Regidor

Prof. Dina Sonia Mendoza Pumahuallcca Regidora

Lic. Prof. Roger Mendoza Muñinco Regidor

Bach. Enf. Edgar Lagos Pérez Regidor

Ing. Víctor Mario Martínez Fernández Regidor

Abog. Nolberto Lamilla Aguilar Regidor

Prof. Elizabeth Prado Montoya Regidora

Abog. Richard Llacsahuanga Chávez Regidor

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector. El POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Institucional. Además el Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2015 se ha programado bajo los criterios de:

Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la Institución.

Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.

Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos de la Institución.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea y los Órganos de Apoyo, a fin de ejercer la función de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas planteadas para el año 2015.

Med. Amilcar Huancahuari Tueros

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que contiene la

programación de actividades de los distintos órganos de la Municipalidad Provincial de

Huamanga a ser ejecutadas en un periodo de un año, orientadas a alcanzar los objetivos y

metas de la institución así como contribuir con el cumplimiento de los objetivos y

lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional y del Plan Concertado de la Provincia de

Huamanga y permite la ejecución de los recursos presupuestales asignados en el Presupuesto

Inicial de Apertura con criterios de eficiencia y calidad de gasto y transparencia.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del

enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los

costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se

integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público.

Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2015 está alineado con el Presupuesto

Institucional de Apertura – PIA 2015, permitiendo fortalecer e integrar técnicamente los

principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la Municipalidad Provincial

de Huamanga.

De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2015 cuenta con las siguientes características:

El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo

Concertado de la Provincia de Huamanga y con los Objetivos Estratégicos del Plan de

Desarrollo Institucional.

La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los

Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. La programación operativa es mensualizada

teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, con ello

se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento

cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de

cada una de las dependencias.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Capítulo I: Marco Legal

1.1. MARCO LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Ley Bases de la Descentralización Nº 27783.

Ley Nº 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público.

Ley N° 30281, Ley de presupuesto para el año fiscal 2015.

RESOLUCION DIRECTORAL N° 005-2014-EF/50.01, que aprueba la Directiva

N° 003-2014-EF/50.01, «Directiva para la programación y formulación del

presupuesto del sector publico con una perspectiva multianual» .

Directiva Nº 002-2013-MPH/17-18, de Programación Multianual.

Ordenanza Municipal N° 008 - 2010- MPH/A y Acuerdo de Concejo Nº 057-

2010 – MPH/CM; que Aprueba la Estructura Orgánica de la Municipalidad

Provincial de Huamanga.

Decreto de Alcaldía N° 014 - 2010- MPH/A, que Aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Capítulo II: Lineamientos Estratégicos

2.1 Documentos Orientadores para la Planificación del Desarrollo Local

La planificación operativa debe tomar en cuenta los documentos orientadores para la

planificación del desarrollo local, los cuales son los siguientes:

a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

b) El Acuerdo Nacional.

c) El Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021.

d) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al año 2024.

e) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al año 2021.

f) El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga

2011-2014.

La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un marco de

referencia a escala internacional para evaluar en qué medida nuestro mundo avanza

hacia mejores condiciones de vida acordes con las aspiraciones de las personas en el

siglo XXI. El establecimiento de estos objetivos es el resultado de un largo período

en el que el sistema de las Naciones Unidas ha promovido el encuentro de los Jefes

de Estado para establecer compromisos claros y explícitos con el desarrollo humano

en diversos ámbitos.

El Acuerdo Nacional, constituyen el marco de referencia de planes y estrategias de

los tres niveles de gobierno, de iniciativas legislativas y del planeamiento estratégico.

El Plan de Desarrollo Regional Concertado, establece políticas de Estado, que por lo

mismo, compromete al presente Gobierno y a los siguientes, el cumplimiento del

enunciado de la visión del Plan Wari.

Así mismo el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga al año

2021, expresa las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del

territorio local, traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a

implementarse, así como actividades y proyectos para cada objetivo de competencia

municipal, que contribuirán a alcanzar el desarrollo local.

Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación concertada orientada al logro de

resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2015, se desarrolle

progresivamente como un instrumento de gestión institucional que emplee el enfoque

de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las funciones

municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.

2.2 La Visión de Futuro de la Provincia de Huamanga al 2021.

VISIÓN DE HUAMANGA AL 2021

Huamanga al 2021 es una provincia competitiva e integrada social,

política, cultural y económicamente al desarrollo regional y nacional,

que va reduciendo la pobreza y elevando la calidad de vida de su

población.

Los ciudadanos practican los valores y ejercen con responsabilidad sus

deberes y derechos, desarrollando una convivencia solidaria, pacífica, en

armonía con su medio ambiente.

El gobierno local desarrolla capacidades para asegurar una gestión

eficiente, eficaz y transparente, con participación activa de la población.

Los servicios de salud, educación y protección son de calidad, logrando

combatir la desnutrición crónica y formar líderes competitivos,

emprendedores y creativos que fortalecen el tejido social, dinamizan la

economía local y generan mayores y mejores oportunidades de trabajo,

aprovechando en forma sostenida los recursos naturales.

Es una provincia con familias saludables, en condiciones competitivas y

sostenibles en su producción, articulada al mercado con participación de

los sub corredores económicos; reconocido como destino turístico

permanente por sus recursos naturales, arqueológicos e históricos.

2.3 Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

VISIÓN

MISIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

1. Promover el Desarrollo Humano con Equidad Social

2. Impulsar la construcción, Implementación y Rehabilitación

de los espacios recreativos y las aéreas verdes públicas.

3. Ordenar e impulsar el tránsito y transporte urbano.

4. Formalizar la actividad económica local y mercados.

5. Formalizar la Construcción Urbana.

6. Impulsar la Construcción y Rehabilitación de vías públicas.

7. Mejorar la gestión de los residuos sólidos.

8. Implementar la Gestión de Riesgos.

9. Aplicar una gestión tributaria local adecuada.

10. Fortalecer la Seguridad Ciudadana.

11. Fortalecer la capacidad instalada de la organización

Municipal en la prestación de servicios públicos municipales.

Ser una municipalidad modelo y sostenible en la prestación de servicios

públicos de calidad, promotor del desarrollo económico y desarrollo

humano; sustentada por gestores municipales y capital humano

comprometido con el cambio, que permita lograr nuestros valores y

principios organizacionales.

Somos un gobierno local que brinda servicios públicos adecuados,

comprometidos con la transparencia, responsabilidad e identidad

cultural; aplicando la excelencia en nuestras actividades mediante el

trabajo en equipo y participativo comprometidos con el cambio;

ofreciendo seguridad, tranquilidad y bienestar a la ciudadanía, utilizando

con eficiencia y eficacia los recursos públicos, promoviendo condiciones

favorables para el desarrollo local, con énfasis en las MyPEs, turismo y

desarrollo humano.

C O N C E J O M U N I C I P A L

A L C A L D Í A

CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL

PATRONATO CULTURAL DE AYACUCHO

COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

UNIDAD DE TESORERÍA

UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y

PLANES

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN,

ESTADÍSTICA.

GERENCIA DE DESARROLLOTERRITORIAL

GERENCIA DE DESARROLLO

HUMANO

GERENCIA DE SERVICIOS

MUNICIPALES

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

URBANO Y CATASTRO

SUB GERENCIA OBRAS

SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA,

PROMOCION DE LA SALUD

Y BIENESTAR SOCIAL

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA,

DEPORTE Y RECREACIÓN

SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN Y

NUTRICIÓN

SUB GERENCIA DE ECOLOGÌA Y MEDIO

AMBIENTE

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA

SUB GERENCIA DE PROMOCIÒN DE

MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO.

SUB GERENCIA DE TURISMO Y

ARTESANÍASUB GERENCIA DE

SUPERVISIÓN Y

LIQUIDACIÓN DE

PROYECTOS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE REGIDORES

Órganos de Alta Dirección

Órganos Consultivos

Órganos de Coordinación

Órgano de control institucional

Órgano de efensa Judicial

Órganos de Asesoramiento

Órganos de Apoyo

Ó r g a n o s d e L í n e a

UNIDAD BIENES PATRIMONIALES Y

SERVICIOS

GENERALES

S A T H U A M A N G AE P S A S A

ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUAMANGA

Órganos Descentralizados

SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y

TECNOLOGÍA

SUB GERENCIA DECENTRO HISTORICO

SUB GERENCIA COMERCIO,

MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DECONTROL URBANO Y

LICENCIAS

GERENCIA DE TRANSPORTES

SUB GERENCIA DE TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

UNIDAD DE PROGRAMACION E

INVERSIONES

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y OTROS

UNIDAD DE COMUNICACIONES E

IMAGEN INSTITUCIONAL

INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA

PROVINCIA DE

HUAMANGA

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA

PUBLICA DE

AYACUCHO

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ORGANIZACIONES DE NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES -

CCONNA- HUAMANGA

SUB GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO

DEL TRANSPORTE

PÚBLICO

UNIDAD DE EQUIPO

MECANICO

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA Y

ORNATO

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y

GESTIÓN DE RIESGOS

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓNCOACTIVA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

2.4 Estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

La Municipalidad Provincial de Huamanga, para el cumplimiento de sus objetivos ha

diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus

actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo

la siguiente estructura de organización:

Capítulo III: Diagnóstico Institucional

El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestión de corto plazo que define la

acción del Gobierno Municipal de Huamanga, a través de la identificación de Resultados y

Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por

lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de Apertura

aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por la

Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Voluntad política para lograr el desarrollo de la Provincia.

Tecnología informática medianamente implementada.

Capital humano con experiencia en gestión municipal con

capacidad y Liderazgo.

Gobierno local predispuesto a recuperar el principio de autoridad con voluntad de trabajo.

Vocación de concertar con las Organizaciones sociales.

Infraestructura física propia y tenencia de bienes inmuebles.

Sistemas y procesos administrativos inadecuados y engorrosos.

Débil identificación institucional de los servidores.

Resistencia al cambio de cierto sector de trabajadores.

.Limitadas oportunidades de capacitación del personal.

Infraestructura física y ambientes inadecuados.

Desactualizados documentos de Gestión.

Limitadas acciones de proyección a la comunidad.

Deficiente control del tránsito automotor en calles de la ciudad.

Inadecuada prestación de Servicios Municipales.

Disminución de la recaudación tributaria.

Decrecimiento de los Índices de Desarrollo Humano.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Diversidad y disponibilidad de recursos naturales como

potencialidad para promover el desarrollo de la provincia.

Avance tecnológico e ingeniería.

La presencia de agentes cooperantes que ayudan en el desarrollo económico social.

Oferta de capacitación y asistencia técnica.

Participación de la sociedad civil en la gestión de la corporación

municipal.

Descentralización administrativa y económica de proyectos y

programas sociales.

Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.

Hacer uso de los mecanismos Legales existentes.

Crecimiento de las MYPES.

Conflictos sociales locales y regionales.

Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadana

hacia su gobierno local.

Inseguridad ciudadana y violencia social.

Decrecimiento de los índices de desarrollo humano (IDH).

Ciudad metropolitana con alta contaminación ambiental.

Distorsión de la información por un sector de los comunicadores sociales.

Crecimiento poblacional desordenado.

Crecimiento acelerado de demandas para ejecución de proyectos.

Crecimiento del comercio ambulatorio en los mercados.

Centro histórico con mala imagen.

Crecimiento sostenido de la infraestructura privada. Distrito de Ayacucho con espacios recreativos reducidos.

Capítulo IV: El Enfoque de Resultados en

el Plan Operativo Institucional 2015

4.1. El Enfoque de Resultados

Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación,

aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige

que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas

cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso,

centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o

proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los

Resultados que éstos requieren y valoran.

4.2. Identificación de Productos – Resultados.

ANÁLISIS CAUSAL PARA OBTENER RESULTADOS

Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.

1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población,

instituciones, comunidades, etc.

2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un

resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos

operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los

servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el ciudadano.

3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que

pueden entrar a un sistema organizacional.

4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas,

expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende

alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.

5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una

dirección o rumbo esperado.

Capítulo V: Articulación Estratégica y

Programación de Actividades

5.1. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES

ORGÁNICAS.

En el presente capítulo se presenta la articulación estratégica de los objetivos de los

planes de desarrollo con los objetivos del plan operativo institucional, es así que se

plantea la programación de actividades operativas de las dependencias de la

Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2015 con sus respectivas metas y

planteando los productos y resultados que se pretende alcanzar.

Dichas actividades operativas han sido formuladas por los órganos responsables

correspondientes, tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional

establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la articulación de

las mismas con los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas

establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 de la Municipalidad

Provincial de Huamanga, así como con los recursos presupuestarios asignados a cada

órgano en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2015.

Dado que se tiene un compromiso para el cumplimiento del Contrato de Fideicomiso

suscrito con el Banco de la Nación y el Ministerio de Vivienda, se tiene un déficit en

el financiamiento del Plan Operativo Institucional, en lo que respecta a las Unidades

Orgánicas siguientes: Subgerencia de Mypes, Turismo y Artesanía, Gerencia de

transportes, Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial, Subgerencia de Control

Técnico del Transporte Público, Subgerencia de Estudios y Proyectos, Subgerencia

de Sistemas y Tecnología, Subgerencia Supervisión y Liquidación de Obras,

Subgerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos y la Unidad de Ejecutoría

Coactiva, las cuales se encuentran financiadas sólo hasta el mes de junio, teniendo

que programar sus gastos en los siguientes meses con saldos de balance.

A continuación se muestra el detalle de actividades Programadas por cada

dependencia, los cuales fueron elaborados en coordinación con dichas unidades

orgánicas.

5.2. RESUMEN DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS - AÑO FISCAL

2015

RESUMEN DE INGRESOS POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO - AÑO FISCAL 2015

RUBROS DE FINANCIAMIENTO PIA 2015

FONCOMUN - ASIGNACION DISTRITAL

8,553,465.00

FONCOMUN - PROVINCIAL

8,822,482.00

RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8,900,671.00

RDR-VIGENCIA MINAS

5,000.00

IMPUESTOS MUNICIPALES

6,378,091.00

IMPUESTOS MUNICIPALES TRAGAMONEDA

78,887.00

FOCAM

7,978,825.00

CANON MINERO

10,524.00

REGALIAS MIENRAS

237,329.00

CANON FORESTAL

950.00

RECURSOS ORDINARIOS

2,246,554.00

TOTAL PIA 2015

43,212,778.00

PRESUPUESTO DE GASTOS - AÑO FISCAL 2015

DETALLE DE GASTOS PIA 2015

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,503,046.00

2.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1,940,381.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 11,926,539.00

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA (INCLUYE CONTRATOS CAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA) 1,647,894.00

COMISIÓN SATH (10% GENERAL, Y OTROS, ASIMISMO SE CONSIDERA LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COMISIONES A FAVOR DE LOS INSPECTORES DE TRÁNSITO) 2,201,181.00

PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE CAS 4,636,284.00

SERVICIOS BASICOS (Agua y desagüe, energía eléctrica, telefonía e Internet) 600,927.00

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (Incluye personal por Locación de Servicios dispuestos por sentencia judicial) 2,840,253.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,807,272.00

TRANSFERENCIAS - MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS 502,476.00

TRANSFERENCIAS - IVP 1,203,356.00

TRANSFERENCIAS - BENEFICENCIA PÚBLICA DE AYACUCHO 101,440.00

2.5 OTROS GASTOS 200,000.00

MULTAS Y SENTENCIAS JUDICIALES 50,000.00

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,985,540.00

PROYECTOS DE INVERSIONES - AMBITO DISTRITAL 10,877,554.00

PROYECTOS DE INVERSIONES - AMBITO PROVINCIAL 7,057,986.00

2.6 EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS 50,000.00

TOTAL PIA 2015

43,212,778.00

Capítulo VI: Programación de Actividades

a nivel de cada Dependencia Orgánica.

División Funcional

E F M A M J J A S O N D

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 1 1 1 2 1 1

3 1 1 1

13 1 1 4 1 1 1 4

30 3 5 1 7 3 1 6 2 2

808 72 53 76 93 85 47 45 90 63 51 43 90

9 3 1 1 1 2 1

930TOTAL

Dictar Decretos de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas

Dictar Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas

Suscripción de Convenios

Dirección estratégica en la gestión Municipal

Presidir las Sesiones del Concejo Municipal Ordinarias

Presidir las Sesiones del Concejo Municipal extraordinarias

Presidir las sesiones solemnes

Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y

POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y

ACTIVIDADES

(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE

PRESUPUESTO ASIGNADO)*10080% 90%

OBJETIVO DEL PDC PROVINCIA DE HUAMANGAFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO

OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

AÑO BASE 2013 META AÑO 2015

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

0007 Dirección y Supervisión Superior

DESPACHO DE ALCALDIA - SEC. FUN.

Actividades Unidad de Medida Cant Prog.

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE II

Acción Permanente

Acciones

Acciones

Despacho de Alcaldía

Pliego

Actividad

Dependencia

Funcion

Grupo Funcional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

5000002 Conducción y Orientación Superior

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

006 Gestión

INSUMOS


BIENES

2.3.11.11 Global 5 1,000 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250

2.3.12.11 Unidades 5 100 500 500

2.3.15.12 Global 2 5,000 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500

2.3.15.31 Global 2 250 500 250 250

2.3.15.11 Global 2 500 1,000 250 250 250 250

2.3.16.11 Global2

1,250 2,500 625 625 625 625

2.3.13.11 Galones 1333 15 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000

2.3.13.13 1 250 250 63 63 63 63

2.3.15.41 Unidades 50 20 1,000 250 250 250 250

2.3.199.14 Global 1 12,544 12,544 3,136 3,136 3,136 3,136

2.3.199.199 1 6,820 6,820 1,705 1,705 1,705 1,705

SERVICIOS

2.3.21.21 Pasaje 1 5,596 5,5961,399

1,399 1,399 1,399

2.3.21.22 dias 13 380 5,000 760 760 760 760 760 1,200

2.3.27.95 Servicio 12 208 2,500 625 625 625 625

2.3.26.33 Servicio 1 450 450 450

2.3.24.13 Servicio 6 83 500 250 250

2.3.21.299 Pasaje 12 8 100 25 25 25 25

2.3.26.12 Gastos Notariales Servicio 1 100 100 25 25 25 25

2.3.27.1199 Servicios Diversos Servicio 4 2,500 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500

2.3.22.44 Servicio 2 250 500 250 250

2.3.22.31 Servicio 12 8 100 100

2.3.22.21 Servicio 12 320 3,840 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

2.3.22.22 Servicio 2 3,100 6,200 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517

2.3.22.23 Servicio 12 417 5,000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417

100,000 2,652 21,767 1,253 3,412 19,207 2,013 2,652 20,717 1,253 3,412 19,207 2,453

Electricidad, iluminación

Otros bienes

Repuestos y accesorios de

vehículos

Combustible

Lubricantes, grasas y afines

Simbolos, distintivos

Sub Total

Correos y servicios de mensajería

Servicio de telefonía movil

Servicio de telefonía fija (2 lineas)

Seguro Obligatorio de accidentes

Servicio de mantenimiento de vehículos

Otros Gastos

Pasajes y gastos de transporte

doméstico

Viáticos x comisiones de servicios

Organización de Eventos

Servicio de internet

Servicio de impresiones,

encuadernación y empastado

SEMESTRE II

Repuestos y accesorios de oficina

Papelería en general y útiles de

escritorio

Aseo, limpieza, cocina y tocador

Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

Vestuario, Accesorios

Insumos

Alimento y bebidas

Código UM

CRONOGRAMA

SEMESTRE I


291,363 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280 24,280

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1,040 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

292,403 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO


1,750.00 103 12 1,852.6 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 2,153 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 2,153

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,403 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,403

1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,703 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,703

78,093.60 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 7,258 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 7,258

RESUMEN DE GASTOSDETALLE F M A M J J A S O N D

24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367 24,367

6,358 6,358 6,358 6,358 7,258 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 7,25815,529 0 0 14,779 0 0 15,029 0 0 14,779 0

4,885 0 2,159 3,175 760 1,399 4,435 0 2,159 3,175 1,200

1,353 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253TOTAL GENERAL 52,492 31,978 34,137 49,932 33,638 33,377 51,442 31,978 34,137 49,932 34,078

Secretaria

Especialista Administrativo

Asistente Administrativo

REMUNERACION

MENSUAL

CRONOGRAMA


TOTAL

CRONOGRAMA

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

Personal y Obligaciones Sociales5. 2. 1

5. 2. 1

TOTAL

COSTO

ANUALAGUINALDO

TOTAL

MENSUALMESES

LEYES

SOCIALESCARGO

Despacho de Alcaldía

SEMESTRE II

Personal y Obligaciones Sociales

SEMESTRE I

REMUNERACIONES

MONTOCÓDIGO C0NCEPTO

TARIFAS DE SERVICIOS

BÁSICOS

BIENES

SERVICIOS

CASREMUNERACIÓN

División Funcional

E F M A M J J A S O N DAcción 14 1 1 1 2 2 2 3 1 1

Acción 16 1 1 1 2 2 3 2 2 2

Acción 10 1 2 1 1 2 1 2

Acción 51 2 4 6 6 8 5 5 6 3 3 3

Acción 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Acción 16 2 2 2 2 2 2 2 2

Acción 25 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3

Sesión 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Sesión 7 1 1 1 1 1 1 1

Documento 16 1 1 4 1 2 2 2 3

Informe 19 2 1 1 1 2 6 2 4

217

INSUMOS


BIENES

2.3.15.12 Paquete 2 2,000 4,000 2,000 2,000

2.3.15.31 Global 1 500 500 250 250

SERVICIOS

2.3.27.95 Servicio 2 500 1,000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.3.24.15 Servicio 2 500 1,000 500 500

2.3.27.1199 Global 1 850 850 425 425

TOTAL 7,350 3,275 100 100 100 100 3,275 100 100 100 100



03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

006 Gestión

0007 Dirección y Supervisión Superior

Comisión de Desarrollo Económico

Comisión de Economía, Administración, Finanzas, Planeamiento

Sesiones Extraordinarias


Iniciativas Legislativas

Informes de Fiscalización

TOTAL

Detalle


88%


Unidad de

MedidaCant Prog.

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE IIActividades


NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL

EVOLUCIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PRESENTADAS Y APROBADAS ORIENTADAS A

MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL

(INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS AÑO 2015 /TOTAL DE

INICIATIVAS LEGISLATIVAS PRESENTADAS)*100

Dependencia SALA DE REGIDORES - SEC. FUN.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR

EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES


Comisión de Regidores

Comisión de Regidores

Código UM Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior

Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

006 Gestión

Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior

Servicios Diversos

Papelería en general, útiles de

escritorio

Aseo, Limpieza y Tocador

Organización de eventos

Mantenimiento de maquinarias y

equipos

Comisión de Transporte y Seguridad Vial

Comisión de Asuntos Legales

Comisión de Desarrollo Social

Reuniones de las Comisiones Permanentes, y emisión de

los Dictámenes para su tratamiento en la Sesiones de

Concejo Municipal.

Sesiones Ordinarias

Comisión de Servicios Públicos

Comisión de Desarrollo Urbano y Rural


2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

TOTAL 308,880.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00


1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853

22,831.20 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853

RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D308,880.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00

22,831.20 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 4,500.00 - 2,250.00 - - - - 2,250.00 - - - - - 2,850.00 - 1,025.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,025.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -

339,061.20 27,592.60 30,867.60 27,692.60 27,692.60 27,692.60 27,692.60 30,867.60 27,692.60 27,692.60 27,692.60 27,692.60 27,592.60

TOTAL

MESESTOTAL

MENSUALAGUINALDO

Comisión de RegidoresDIETA DE REGIDORES

Código Detalle UM N° de Meses Remun. MensualCosto Anual

(S/.)

CRONOGRAMA



CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

TOTAL GENERAL

BIENESSERVICIOS

DIETA

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESCARGO

Secretaria

COSTO

ANUAL

CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II


0Informe 1 1

1 1

Informe 1 1

0

Informe2

1 1

Informe 1 1

Informe 3 1 2

Evaluación

0

Informe1

1

Informe1

1

Informe 1 1

Informe0

Informe 19 1 2 4 3 4 5

Informe 3 1 1 1

Informe 1 1

Informe 3 1 1 1

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0Informe 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 2 1 1Informe 2 1 1Persona 23 3 3 2 6 2 3 4Informe 5 1 1 3

87

100%

Unidad de

Medida

Cantidad

Programada

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES

PROGRAMADAS AÑO 2015)*100

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0012 Control Interno

Órgano de Control Institucional

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000006 Acciones de Control y Auditoría

Dependencia OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - SEC. FUN.

Actividades

Visita a los Programas de Complementación Alimentaria - PCA

Revisión de la estructura de control interno (Ley N° 28716 Art. 9° y

modificatorias).

Examen Especial al Programa Vaso de Leche

Examen Especial a la Unidad de Abastec. periodo 2011 y 2012

Examen Especial a la Unidad de RRHH perido 2011 y 2012

ACTIVIDADES DE CONTROL

Informe de seguim. de medidas correctivas y de Proc. Judiciales

(Directiva N° 014-2000-CG/B 150) 0202 Informe de SSMMCC.

Informe de Medidas de Austeridad

Evaluación de Denuncias (Directiva N° 08-2003-CG/DPC)

Evaluación selectiva de presupuestos adicionales de Obra que no

superan el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría

General (Directiva N° 012-2000-CG/OATJ-PRO).

Informe anual para el Consejo Municipal (Directiva N° 002-2005-

CG/OCI-GSNC)

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley n°27806, Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública


Veedurías: Adquisición de bienes

Veedurías: contratación de servicios

Veedurías: contratación de consultoria

Veedurías: Ejecución de Obras

Verificación cumplimiento TUPA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA OCIFormulación del plan anual del control Evaluación Plan Anual ControlFormulación del POI 2013Evaluación del POI

FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR


TOTAL


ACCIONES DE CONTROL

Capacitación personal OCIAtención encargos contraloria


ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS



OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO


INSUMOS


BIENES

2.3. 1 3. 1 1 Galón 27 15.00 400.00 200.00 200.00

2.3 1 5. 1 1 Global 2 1,250.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00

2.3. 1 5. 1 2Paquet

e4 7,290.00 29,160.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00

2 .3. 1 99. 1 1Unida

d1 500.00 500.00 250.00 250.00

2.3. 1 99. 1 3Unida

des2 1,250.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00

2.3.12.11 Global 1 4,500.00 4,500.00 2,250.00 2,250.00

SERVICIOS

2.3. 2 1. 2 1Pasaje

s10 100.00 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2.3. 2 1. 2 2 Días 12.50 320.00 4000.00 640.00 960.00 640.00 960.00 800.00

2.3.2 7. 3 2Servici

os2 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00

2.3.21.299 Global 1 2,000.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2.3. 2 2.4 1Servici

o2 400.00 800.00 400.00 400.00

2.3. 2 4. 1 5Servici

o1 3,500.00 3,500.00 1,750.00 1,750.00

2.3.2 5.1 2Alquile

r4 218.00 872.00 436.00 436.00

2.3.27.13Servici

o2 25,000.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00

23.27.11.99 Global 5 2,100.00 10,500.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00

2.3. 2 2. 3 1Servici

o4 125.00 500.00 125.00 125.00 125.00

125

2.3. 2 2. 2 2 Mes 12 189.00 2,268.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00120,000.00 189.00 46,855.00 189.00 1,349.00 10,729.00 389.00 36,115.00 10,929.00 1,149.00 389.00 11,529.00 189.00


escritorio

Eclimetro

Libros, diarios, revistas y otros

Código DetalleTRIM. IV

TOTAL BIENES Y SERVICIOS

Otros Gastos (Movilidad local)

Servicio de publicidad

Mantenimiento de maquinarias y

equipos

Alquiler de vehículos

Auditorías

Servicio de telefonía fija


Servicios diversos (Caja Chica)

Vestuario accesorio y prendas

diversas (Trabajo de Campo)


domésticosViáticos y asignaciones por comisión

de servicio Servicios de capacitación por

personas jurídicas

Combustibles y carburantesRepuestos y accesorios-

fotocopiadora impresora

UM Cant. CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III



3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

4,500.00 103 12 4,603 600.00 55,831 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603 4,603

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853

229,987.20 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866 18,866

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D

229,987.20 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60 18,865.60

39,560.00 - 12,490.00 - - 7,290.00 - 5,200.00 7,290.00 - - 7,290.00 - 77,672.00 - 34,051.00 - 1,160.00 3,125.00 200.00 30,726.00 3,325.00 960.00 200.00 3,925.00 -

2,768.00 189.00 314.00 189.00 189.00 314.00 189.00 189.00 314.00 189.00 189.00 314.00 189.00 TOTAL 349,987.20 19,054.60 65,720.60 19,054.60 20,214.60 29,594.60 19,254.60 54,980.60 29,794.60 20,014.60 19,254.60 30,394.60 19,054.60


Especialista en Auditoría

COSTO

ANUAL

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUALAGUINALDO

Especialista en Auditoría


BIENESSERVICIOS

CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE

SERVICIO

TARIFAS DE SERVICIOS

BÁSICOS



TOTAL

CARGO

Abogado

Ingeniero

Auditor

Division Funcional


2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

70 2 0 1 9 3 11 4 3 5 12 10 10

25 4 1 1 2 2 2 1 2 3 4 3 0

37 5 4 1 1 3 3 1 4 3 2 8 2

71 6 1 3 11 11 8 6 7 7 3 3 5

4 2 0 0 0 0 0 1 1

37 5 3 3 5 4 4 3 3 2 3 2

246

Defensa de los intereses de la Beneficencia Pública de Ayacucho

Expedientes

Expedientes

Expedientes

Expedientes

Medios Impugnatorios

Apoyo a Municipalidades Distritales y otras Procuradurías

Demandas, Conciliaciones y arbitrajes

Denuncias Penales

Expedientes

Expedientes

CRONOGRAMA


PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)

Medidas Cautelares

META AÑO 2015AÑO BASE 2013

78%

Procuraduría Pública Municipal


Actividad 500004 Asesoramiento Técnico y Jurídico


006 Gestión

Cant Prog.

Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Dependencia PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL - SEC. FUN.

NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO

Unidad de Medida


Actividades

Contestación de Demandas Expedientes

CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO

PROCESOS JUDICIALES CONCLUIDOS CON RESOLUCIÓN FAVORABLE A LA MPH % DE SENTENCIAS O RESOLUCIONES FAVORABLES A LA MPHN° DE SENTENCIAS FAVORABLES/TOTAL DE PROCESOS

CONCLUIDOS)*100

TOTAL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y




INSUMOS

E F M A M J J A S O N D BIENES

2.3.15.12 Paquete 2 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00

2.3.199.13 Unidades 2 1,640.00 3,280.00 1,640.00 1,640.00

2.3.15.31 Global 1 100.00 100.00 100.00

SERVICIOS

2.3.21.21 Pasajes 6 100.00 600.00 200.00 200.00 200.00

2.3.21.22 Días 5 320.00 1,600.00 320.00 640.00 640.00

2.3.26.12 Servicios 4 100.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.27.51 Mes 12 510.00 6,120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00

2.3.26.299 Servicio 1 100.00 100.00 100.00

2.3.22.42 Servicio 4 300.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00

2.3.24.15 Servicios 2 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.27.1199 Servicios 12 2,500.00 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

2.3.27.1199 Servicio 3 1,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.22.399 Servicios 2 800.00 1,600.00 800.00 800.00

2.3.22.31 Servicios 1 400.00 400.00 200.00 200.00

60,400.00 3,010.00 4,110.00 10,670.00 3,010.00 3,010.00 13,050.00 3,850.00 3,010.00 3,410.00 4,010.00 3,850.00 5,410.00

UM

Libros

Código

Viáticos y asignaciones por comisión

de servicio

Aseo, limpieza y tocador


Cant.


escritorio

Detalle

Otros servicios financieros

Otros Servicios de comunicación

Otros Servicios de Publicidad y

Promoción

De Maquinarias y Equipos

Servicios Diversos


Servicios Diversos (Caja Chica)

TOTAL

Gastos Notariales

Estipendio por Sesigra

CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75

56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75


3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

75,662.40 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205

TOTAL E F M A M J J A S O N D56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75

75,662.40 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20

13,380.00 - - 6,740.00 - - 6,640.00 - - - - - - 46,620.00 3,010.00 4,110.00 3,930.00 3,010.00 3,010.00 6,210.00 3,850.00 3,010.00 3,410.00 4,010.00 3,850.00 5,210.00

400.00 - - - - - 200.00 - - - - - 200.00

192,603.40 13,926.95 15,026.95 21,586.95 13,926.95 13,926.95 23,966.95 14,766.95 13,926.95 14,326.95 14,926.95 14,766.95 16,326.95

REMUNERACI

ON MENSUAL

LEYES

SOCIALES


MESESTOTAL

MENSUALAGUINALDO

COSTO

ANUAL

CRONOGRAMA


Procuraduría Pública Municipal

TOTAL

CÓDIGO C0NCEPTO

REMUNERACIONES

MONTO

CRONOGRAMA

5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales


Abogado II

Abogado II

CARGO

TOTAL GENERAL

RESUMEN DE GASTOS

DETALLE DE GASTO

BIENESSERVICIOS

REMUNERACIONES


TARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS

TOTAL


243 12 47 42 21 24 18 6 13 13 10 18 19

122 10 10 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10

94 13 12 8 10 18 8 4 5 6 6 4

28 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4

487

Actividades Cant Prog.CRONOGRAMA

CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015

75%



PRESUPUESTO ASIGNADO)*100


% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaFuncion Division Funcional 006 Gestión

Reuniones de Trabajo con las Autoridades Municipales y de Otras Instituciones

Publicas y Privadas .

Reunion de Coordinacion con los Funcionarios Accion

Accion

DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS,

SERVICIOS PÚBLICOS, RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS


Dependencia GERENCIA MUNICIPAL - SEC. FUN.Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior

Gerencia Municipal

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000002 Conducción y Orientación Superior

TOTAL


OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR


AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Reunion de Trabajo conn los Supervisores y Residente de Obras para la evaluacion

de avances.

SEMESTRE I SEMESTRE IIUnidad de Medida

Proponer al Alacalde y Concejo Municipal, Politicas y Estrategias Que Impulsen el

Desarrollo Municipal y Local. RGM

Accion

Gerencia Municipal


BIENES

2.3.13.11Combustible y

carburantesGalones 357 14.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00

2.3.13.13Lubricantes, grasas y

afinesUnidad 3 180.00 540.00

540.00

2.3.16.11Repuestos y accesorios de

vehiculoUnidad 2 1,500.00 3,000.00

1,500.00 1,500.00

2.3.15.11

Repuestos y accesorios de

oficina para

fotocopiadoras, equipos y

otros

Unidad 1 500.00 500.00

500.00

2.3.15.12Papeleria, utiles y

materiales de oficinaGlobal 1 7,050.00 7,050.00

3,525.00 3,525.002.3. 15.31 Aseo, Limpieza y tocador Global 1 200.00 200.00 200.00SERVICIOS

2.3.21.21Pasajes y gastos de

transporte domésticosPasajes 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2.3.21.22 Viáticos y asignaciones Días 4 640.00 2,560.00 640.00 640.00 640.00 640.00

2.3.24.13Mantenimiento y

reparacion de vehículosGlobal 1 3,000.00 3,000.00

1,500.00 1,500.00

2.3.22.44

Servicios de impresión,

encuadernacion y

empastado

Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.26.12 Gastos Notariales Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.26.33 SOAT Serv. 1 350.00 350.00 350.00

2.3.27.1199 Servicios Diversos Serv. 4 6,025.00 24,100.00 6,025 6,025 6,025 6,025

2.3.22.31Correos y servicios de

mensajeriaUnidad 1 500.00 500.00 250.00 250.00

TOTAL 49,100.00 6,025.00 6,375.00 4,580.00 7,775.00 0.00 840.00 15,050.00 500.00 1,090.00 6,025.00 0.00 840.00

UM Cant.CRONOGRAMA

Insumos CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

INSUMOS

CódigoCosto Anual

(S/.)


120,238.00 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83 10,019.83

56,200.00 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33

176,438.00 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17


1,700.00 103 12 1,803 600.00 22,231 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

3,500.00 103 12 3,603 600.00 43,831 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603

103,893.60 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508 8,508

RESUMEN DE GASTOS

TOTAL E F M A M J J A S O N D

176,438.00 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17 14,703.17

103,893.60

16,290.00 - 6,025.00 2,240.00 500.00 - - 7,525.00 - - - - -

8,210.00 - 350.00 2,340.00 1,000.00 - 840.00 1,500.00 500.00 840.00 - - 840.00

500.00 - - - 250.00 - - - - 250.00 - - -

305,331.60 14,703.17 21,078.17 19,283.17 16,453.17 14,703.17 15,543.17 23,728.17 15,203.17 15,793.17 14,703.17 14,703.17 15,543.17

REMUNERACION

MENSUAL

Asesor Legal


Chofer

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE IILEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUALAGUINALDO

COSTO

ANUAL


TOTAL GENERAL

REMUNERACÓN

BIENES

RESUMEN DE GASTOS

SERVICIOS


TOTAL

CARGO

Gerencia Municipal


REMUNERACIONES

MONTO

CRONOGRAMA

CÓDIGOSEMESTRE II



C0NCEPTOSEMESTRE I


5. 2. 1

TOTAL

Division Funcional


Sesiones Solemnes 3 1.00 1 1.00

Sesiones 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Sesiones 7 1 1 1 2 1 1

Ordenanzas

Municipales13 1 1 4 1 1 1 4

Decretos de Alcaldía 30 3 5 1 7 3 1 6 2 2

Resoluciones de

Alcaldía808 72 53 76 93 85 47 45 90 63 51 43 90

Acuerdos de Concejo 125 8 7 7 9 6 10 20 10 14 10 9 15

Convenios 9 3 1 1 1 2 1

Acción Permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,032

Redactar y publicar la

normatividad emitidas en

las sesiones de concejo

Desarrollo de celebraciones Protocolares

Sesiones de Concejo Ordinarias

Sesiones de Concejo Extraordinarias

Dirigir, monitorear y supervisar las actividades que desarrollan las unidades de

Trámite Documentario y Archivo, Imagen Institucional y la oficina de enlace en

la ciudad de Lima, de la MPH

Ordenanzas Municipales

Decretos de Alcaldía

Resoluciones de Alcaldía

Acuerdos de Concejo

Convenios

Actividades SEMESTRE I SEMESTRE II


Unidad de Medida

100%

Oficina de Secretaría General


Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior


006 Gestión


Dependencia SECRETARIA GENERAL - SEC. FUN.

Cant Prog.CRONOGRAMA

TOTAL





PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015

PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO ADMINISTRATIVO EN LOS ASUNTOS

RELACIONADOS A LAS SESIONES DE CONCEJO, EMISIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS

DISPOSICIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y EL ALCALDE.

% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA AL PÚBLICO

COMO PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO

INFORME ESTADÍSTICO DE LA DEFENSORÍA DEL

PUEBLO DE LIMA

Oficina de Secretaría GeneralINSUMOS



BIENES

2.3.11.11

Alimentos y bebidas

(Sesiones de concejo).Alimentación y bebidas

Global 12 166.67 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

2.3.15.12Papelería en general y

útiles de escritorioGlobal 2 2500.00 5,000.00 2500.00 2500.00

2.3.16.11 De vehículos 2 50.00 100.00 50.00 50.00

2.3.111.14Para maquinarias yequipos

1 880.00 880.00 880.00

2.3.199.13Libros, diarios, revistas

(Suscripción)1 2000.00 2,000.00 2000.00

2.3.199.14 Simbolos, distintivos Global 4 1250.00 5,000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

SERVICIOS

2.3.22.41 Servicio de publicidad 12 166.67 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

2.3.27.9 5Organización de

eventosGlobal 1 3000.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00

2.3.24.14De mobiliario y

similares1 150.00 150.00 150.00

2.3.24.1 5Mantenimiento de maquinarias y equipos

Servicios 2 350.00 700.00 700.00

2.3.26.1 2 Gastos Notariales Global 2 200.00 400.00 200.00 200.00

2.3.22.22Servicios de telefonia

fija Servicios 12 285.00 3,420.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00

2.3.22.31Correos y servicios de mensajeria

Unidad 2 225.00 450.00 225.00 225.00

25,100.00 1,498.33 4,518.33 1,843.33 3,318.33 1,868.33 1,368.33 3,393.33 2,068.33 1,368.33 618.33 1,868.33 1,368.33

CU (S/.) Costo parcial

(S/.)

CRONOGRAMACant.Código Insumos UM SEMESTRE I SEMESTRE II

SUB TOTAL


79,909.00 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08 6,659.08

520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33

80,429.00 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42 6,702.42


2,000.00 103 12 2,103 600.00 25,831 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103 2,103

1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703

1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703

67,893.60 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508 5,508

RESUMEN DE GASTOS


67,893.60 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 5,507.80 14,980.00 1,046.67 3,916.67 216.67 2,166.67 1,416.67 166.67 2,716.67 1,416.67 166.67 166.67 1,416.67 166.67

6,250.00 166.67 316.67 1,116.67 866.67 166.67 916.67 166.67 366.67 916.67 166.67 166.67 916.67 3,870.00 285.00 285.00 510.00 285.00 285.00 285.00 510.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00

173,422.60 13,708.55 16,728.55 14,053.55 15,528.55 14,078.55 13,578.55 15,603.55 14,278.55 13,578.55 12,828.55 14,078.55 13,578.55

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

COSTO

ANUAL


Oficina de Secretaría General

REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTO MONTO

CRONOGRAMA




08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales

TOTAL GENERAL

SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIO

TOTAL

DETALLEREMUNERACIONES

BIENES

TOTAL

TOTAL

MENSUALAGUINALDO

Tecnico Administrativo


Secretaria de la Oficina de enlace Lima

CARGO

Division Funcional


12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 4 1 1 1 4

30 3 5 1 7 3 1 6 2 2

808 72 53 76 93 85 47 45 90 63 51 43 90

125 8 7 7 9 6 10 20 10 14 10 9 15

9 3 1 1 1 2 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,009

INSUMOS


BIENES

2.3.15.12 Global 1 5000.00 5,000.00 2500.00 2500.00

2.3.15.41 50.00 2.3.11.11 Paquetes 12 280.00 300.00 150.00 150.00

2.3.13.11 Glnes 100 15.00 1,500.00 750.00 750.00

2.3.16.11 Global 1 1850.00 500.00 500.002.3.12.11 Global 1 150.00 800.00 800.00

2.3.199.199 100.00

SERVICIOS

2.3.21.21 200.00 2.3.21.22 640 640.00 2.3.21.299 Otros gastos 110.00 2.3.22.44 Millares 1 4600.00 800.00 400.00 400.00

2.3.22.31 Servicio 240.00 9.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

10,100.00 8.33 4,308.33 808.33 8.33 8.33 8.33 3,808.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

Papelería en general y materiales y Cajas de cartón

prensado para archivar

Alimentos y bebidas (Leche)

CRONOGRAMA

Unidad de Trámite Documentario y Archivo


006 Gestión


Código UM Cant. CU (S/.)


Actividad

SEMESTRE I


Dependencia TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO - SEC. FUN.

Costo

Ordenanzas Municipales

Decretos de Alcaldía

Resolución de Alcaldía

Acuerdos de Concejo

SEMESTRE IIInsumos




FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y




Convenios

Acción Permanente

TOTAL

Actividades

Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades del sistema de

trámite documentario y del archivo general de la Municipalidad.

Recepcionar, registrar, clasificar, controlar y resguardar la documentación y expedientes

cuyo trámite se desarrollan en la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Atención al público usuario

Acción

META AÑO 2015


Cant Prog.

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE IIUnidad de Medida

ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVO DE

LA MPH

% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

(N° DE ACCIONES EJECUTADAS/TOTAL DE

ACCIONES PROGRAMADAS)*10096%

PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013


Combustible y carburantes

Repuestos y accesorios de vehiculoIndumentaria (Mascarilla, guantes, otros)Otros bienes

Correos y servicios de mensajeria

TOTAL

Pasajes y gastosViáticos

Servicio de impresiones, (Formatos de hoja de remisión) y


5. 2. 1 389,645.00 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42 32,470.42

9,856.00 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33

399,501.00 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75 33,291.75

PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION


MES 12.00 1,250.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

RESUMEN DE GASTOS


PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

8,250.00 - 3,900.00 800.00 - - - 3,400.00 - - - - - SERVICIOS 1,750.00 - 400.00 - - - - 400.00 - - - - - TARIFAS 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

422,751.00 34,541.75 38,441.75 35,341.75 34,541.75 34,541.75 34,541.75 37,941.75 34,541.75 34,541.75 34,541.75 34,541.75 34,541.75

Unidad de Trámite Documentario y Archivo

REMUNERACIONES

REMUN.

MENSUAL

COSTO

ANUAL


CÓDIGO C0NCEPTO MONTOCRONOGRAMA


TOTAL GENERAL


TOTAL


5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sosiales

BIENES

DETALLE UM Cant.

Técnico Administrativo (Judicial)


Nota de Prensa 323 20 30 38 47 40 20 15 20 25 18 20 30Emisiones 16 4 4 4 4Boletines 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Publicación 3 1 1 1Publicación 36 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4

Unidad 16 2 2 2 2 2 2 2 2Unidad 61 2 4 8 6 5 10 8 8 10

Emisiones 37 4 4 4 4 5 4 4 4 4Evento 24 3 2 1 2 1 2 3 3 1 5 1Spots 48 2 m 3 7 5 6 2 2 3 7 5 6

Acción 36 2 2 1 2 2 1 3 1 22Evento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

620

INSUMOS


BIENES

2.3.11.11 Global 2 1,100.00 2,200.00 1,100.00 1,100.00

2.3.15.12 Global 2 1,200.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00

2.3.199.14 Global 4 1,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.199.199 Global 1 1,150.00 1,150.00 1,150.00

2.3.199.13 Unid. 4 2,500.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

SERVICIOS

2.3.22.41 Publicidad 4 2,500.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

2.3.22.42 4 1,350.00 5,400.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00

2.3.22.43 4 1,250.00 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

2.3.22.44 Global 4 700.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00

2.3.25.14 Global 4 450.00 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00

2.3.27.95 4 1,675.00 6,700.00 1,675.00 1,675.00 1,675.00 1,675.00

2.3.27.113 4 187.50 750.00 187.50 187.50 187.50 187.50

4.00 6,250.00 25,000.00 1,562.50 1,562.50 1,562.50 1,562.50

2.3.22.31 Servicio 5.00 20.00 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

77,300.00 0.00 9,312.50 5,750.00 0.00 8,112.50 3,500.00 2,300.00 8,112.50 3,500.00 0.00 8,112.50 3,500.00

CRONOGRAMA

Código UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE IIInsumos

IMAGEN INSTITUCIONAL - SEC. FUN. 014

Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000002 Conducción y Orientación SuperiorFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión SuperiorDependencia


Actividades Unidad de Medida Cant Prog.

Elaboración de Notas de prensa

SEMESTRE IISEMESTRE ICRONOGRAMA

Organización de conferencias de prensa.Elaboración de spots publicitarios en los medios radiales y televisivosOrganización y Promoción de festividades en coordinación con las dependencias

TOTAL Conferencias de prensa.

Programa radial Diseño, producción y distribución de Boletín InstitucionalDiseño, producción y distribución de Revista Institucional

Elaboración e impresión de gigantografías Producción de Programa Televisivo

Publicación en los medios impresos (diarios)Publireportajes en medios de comunicación televisivos y radiales.

Organización de eventos

Servicios relacionados con

TOTAL

Alimentos y bebidas para consumo humano

Papeleria en general, utiles y materiales de

De maquinarias y equipos

Otros servicios de publicidad

Servicios de imagen

Simbolos, distintivos y Condecoraciones

Otros bienes

Libros diarios y revistas y otros bienes

Servicio de publicidad

Servicios de impresiones







PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMAGEN Y

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL


PROGRAMADAS

(N° DE ACCIONES EJECUTADAS/TOTAL DE

ACCIONES PROGRAMADAS)*10070%

E F M A M J J A S O N D56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75

56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75


1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

22,831.20

RESUMEN DE GASTOS


22,831.20 19,750.00 - 1,200.00 5,750.00 - - 3,500.00 2,300.00 - 3,500.00 - - 3,500.00 32,450.00 - 8,112.50 - - 8,112.50 - - 8,112.50 - - 8,112.50 -

131,572.20 4,711.75 14,024.25 10,461.75 4,711.75 12,824.25 8,211.75 7,011.75 12,824.25 8,211.75 4,711.75 12,824.25 8,211.75

COSTO

ANUAL

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUALAGUINALDO

Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


TOTAL GENERAL

TOTAL5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales


SERVICIOSBIENES

REMUNERACIONES

TOTAL

Asistente en Relaciones Públicas

CARGO


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

336 24 37 17 30 34 18 40 17 32 27 34 26

85 8 8 3 2 1 6 1 14 14 5 9 14

650 36 31 72 49 52 41 65 78 72 38 49 67

2969 276 256 498 200 256 116 223 114 403 181 279 167

240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4,280

INSUMOS


BIENES

2.3.15.12 Global 2 2380.00 4,760.00 2380.00 2380.00

2.3.199.13 Global 1 1350.00 1,350.00 1350.002.3.15.31 paquete 3 213.33 640.00 213.33 213.33 213.33SERVICIOS

2.3.24.15 servicio 1 1000.00 1000.00 500.00 500.002.3.22.41 12 100.00 1200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.002.3.27.51 Mes 12 510.00 6120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00

2.3.21.21 servicio 4 100.00 400.00 200.00 200.00

2.3.21.22 días 4 320.00 1280.00 640.00 640.00

2.3.27.1199Atención 1 2000.00 2000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2.3.22.31 Unidad 1 250.00 250.00 250.00

19,000.00 610.00 4,790.00 2,150.00 1,023.33 810.00 3,190.00 1,863.33 1,310.00 810.00 1,023.33 810.00 610.00

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - SEC. FUN.Dependencia

Cantidad progr.

CRONOGRAMA


FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO




Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Oficina de Asesoría Jurídica

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

Material de limpieza

CRONOGRAMA

Código Costo Anual

(S/.) Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

Textos

Utiles de Papelería Y utiles de escritorio

Contratos

Consultas

Revisión y visado de contratos

Absolución de consultas laborales, municipales, tributarios y de gestión

TOTAL

EMITIR OPINIÓN JURÍDICA EN ASUNTOS LEGALES, NORMATIVOS Y

ADMINISTRATIVOS MANTENIENDO COHERENCIA DENTRO DEL SISTEMA

JURÍDICO NACIONAL

% DE EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE EXPEDIENTES POR LA OFICINA

DE ASESORÍA JURÍDICA

(N° DE EXPEDIENTES ATENDIDOS/TOTAL DE

EXPEDIENTE PROGRAMADOS)*10086%

Actividades Unidad Medida

Opiniones proveídos

Dictámenes

Documentos Varios

Opiniones legales

Dictámenes legales

Revisión y visado de Resoluciones, Decretos y Convenios

Servicios diversos


TOTAL

Mantenimiento y reparación Servicio de empastadoEstipendio por Sesigra

Pasajes y gastos de transporte domestico

Viáticos y asignaciones por comicion de serv.


158,513.00 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42 13,209.42

14,520.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00

173,033.00 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42



3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853136,324.80 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160


173,033.00 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42 14,419.42

136,324.80 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40 11,160.40

6,750.00 - 3,730.00 - 213.33 - 2,380.00 213.33 - - 213.33 - - 12,000.00 610.00 810.00 2,150.00 810.00 810.00 810.00 1,650.00 1,310.00 810.00 810.00 810.00 610.00

TARIFAS 250.00 - 250.00 - - - - - - - - - -

328,107.80 26,189.82 30,119.82 27,729.82 26,603.15 26,389.82 28,769.82 27,443.15 26,889.82 26,389.82 26,603.15 26,389.82 26,189.82

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUALCOSTO ANUAL

CRONOGRAMA


TOTAL

TOTAL


REMUNERACIONES

CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

SERVICIOS

RESUMEN DE

GASTOS

BIENES

AGUINALDO

Asistente Administrativo Legal

Abogado I

Abogado

Abogado

CARGO

Oficina de Asesoría Jurídica

TOTAL

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Acción 2 1 1

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

62

INSUMOS


BIENES

2.3.15.12Papelería en general, utiles y

materiales de oficinaGlobal 2 2000 4,000.00 2000.00 2000.00

2.3.199.13 Textos o/y libros Global 1 500 500.00 500.00

2.3.15.41Electricidad, iluminación y eléctronica

(cables y switch de 5 puertos)Global 1 500 500.00 500.00

2.3.199.199 Otros bienes Global 1 435 435.00 435.00

SERVICIOS

2.3.24.15Mantenimiento de maquinarias y

equiposUnidad 1 500.00 500.00 500.00

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte nac. Pasaje 4 120.00 480.00 480.00

2.3.21.22Viaticos y asignaciones por comisión de

serviciosPersona 9 210.00 1,920.00 1920.00

2.3.27.11 99 Servicios Diversos Global 1 2,000.00 3,565.00 3,565.00

2.3.22.22 Servicios de telefonía fija servicios 12 250.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería Unidad 3 33.33 100.00 33.33 33.33 33.33

TOTAL 15,000.00 3,815.00 3,218.33 3,150.00 750.00 250.00 283.33 2,250.00 250.00 250.00 250.00 283.33 250.00

TOTAL


SEMESTRE II

SEMESTRE IIUnidad De Medida Cantidad Progr.

CRONOGRAMA

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMACódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I

SEMESTRE IAcciones para Entregar el producto

Emitir Resoluciones, Directivas de Dirección de acuerdo a las atribuciones conferidas

Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios municipales y de otras instituciones

públicas y privadas

Reunión de coordinación con los Jefes de Unidad

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SEC. FUN. Dependencia




FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALESOBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) META AÑO 2015AÑO BASE 2013CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO


004 Planeamiento Gubernamental0005 Planeamiento Institucional

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión FuncionalGrupo Funcional


DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES,

PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS FINANCIEROS,

RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, Y PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES

75%(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100


ACTIVIDADES


88,774.00 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83 7,397.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33

89,294.00 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17



1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853

22,831.20 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853

RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D

REMUNERACIONES 89,294.00 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17 7,441.17

22,831.20 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 1,852.60 BIENES 5,435.00 - 2,935.00 - 500.00 - - 2,000.00 - - - - -

6,465.00 3,565.00 - 2,900.00 - - - - - - - - -

3,100.00 250.00 283.33 250.00 250.00 250.00 283.33 250.00 250.00 250.00 250.00 283.33 250.00

127,125.20 13,108.77 12,512.10 12,443.77 10,043.77 9,543.77 9,577.10 11,543.77 9,543.77 9,543.77 9,543.77 9,577.10 9,543.77

COSTO

ANUAL

CRONOGRAMA



TOTAL

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA





08 IMPUESTO MUNICIPAL5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales

TOTAL GENERAL



SERVICIO

SERVICIOS

TOTAL

Secretaria

CARGOREMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUALAGUINALDO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Documento 1 1

Documento 1 1

Documento 1 1

Documento 1 1

Acción 32 1 3 2 3 2 4 3 2 3 3 1 5

Documento 1 1

Documento 1 1

Documento 33 2 1 2 2 4 4 16 2

Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 1 0.5 0.5

Documento 1 0.5 0.5

Acción

Permanente12 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Documento 1 0.5 0.5

Documento 2 0.5 0.5 1

Documento 1 0.5 0.5101

INSUMOS


BIENES

2.3.15.12 Global 2 3020.00 6,040.00 3020.00 3020.00

2.3.15.31 Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.15.11 Repuestos 3 333.33 1,000.00 333.33 333.33 333.33

2.3.199.13 Global 12 125.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00SERVICIOS

2.3.21.21 Pasaje 6 100.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00

2.3.21.22 Viáticos 8 320.00 2,560.00 640.00 640.00 640.00 640.00

2.3.22.44 Unidad 2 1400.00 2,800.00 1400.00 1400.00

2.3.2 7. 3 2 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00

2.3.22.31 Unidad 5 200.00 1,000.00 1000.00 18,000.00 125.00 6,545.00 1,748.33 125.00 125.00 3,648.33 3,145.00 125.00 1,248.33 125.00 125.00 915.00

Formulación de la Memoria de Gestión 2013


Diligenciamiento del Interactivo de Rendición de Cuentas del titular, año

Monitoreo y coordinación para el cumplimiento de metas del PIMG

Proyecto de POI 2015

Evaluación del Plan Operativo

Formulación Resumen Ejecutivo Rendición de Cuentas, año 2014

Código Insumos

TOTAL

Elaboración de las modificaciones PIA 2014

Evaluación final del presupuesto 2014

Conciliación de la evaluación final de presupuesto

Solicitud de incremento PCA

Priorización de Gasto

Conciliación del marco legal del presupuesto 2013

Conciliación del PIA 2014-I Semestre

Formulación proyecto PIA 2015

Consolidación de la evaluación anual

Grupo Funcional


Acciones para Entregar el productoUnidad

Medida

Cantidad

Program.


UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES - SEC. FUN. Dependencia

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA

LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

Cant.UM

Papelería en general, utiles y materiales de

oficina

Aseo , Limpieza y tocador

Capacitación realizado por personas naturales


TOTAL

Adquisición de repuestos

Textos y Suscrip.

Pasajes y gastos de transporte (Comisión de servicio)

Viáticos x comisiones de servicios

Servicio de impresiones y copias

Unidad de Presupuesto y Planes

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 004 Planeamiento Gubernamental

0005 Planeamiento Institucional



PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015

DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y

EVALUACIÓN DE PLANES Y

PRESUPUESTO


ACTIVIDADES


PRESUPUESTO ASIGNADO)*10075%


77,507.00 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92 6,458.92


520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33

78,027.00 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25



3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

2,500.00 103 12 2,603 600.00 31,831 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603 2,603

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103145,324.80 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910 11,910

RESUMEN DE GASTOS


78,027.00 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25 6,502.25

145,324.80 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40 11,910.40

BIENES 9,040.00 125.00 3,145.00 958.33 125.00 125.00 458.33 3,145.00 125.00 458.33 125.00 125.00 125.00

7,960.00 - 2,400.00 790.00 - - 3,190.00 - - 790.00 - - 790.00

1,000.00 - 1,000.00 - - - - - - - - - -

241,351.80 18,537.65 24,957.65 20,160.98 18,537.65 18,537.65 22,060.98 21,557.65 18,537.65 19,660.98 18,537.65 18,537.65 19,327.65

TOTAL

Especialista Administrativo (Resp. Plan Incentivos)


Planificador

Economista I (Resp. Ppto.)

REMUNERACIO

N MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUALAGUINALDO COSTO ANUAL

CRONOGRAMA

SEMESTRE I


TOTAL

SEMESTRE IICARGO

Unidad de Presupuesto y Planes



REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual

(S/.)

CRONOGRAMA


TOTAL GENERAL

DETALLE DE GASTOS

SERVICIOS


REMUNERACIONES


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Acción 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 6 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Docum. 1 0.2 0.2 0.6Docum. 1 0.5 0.5Docum. 1 0.2 0.2 0.2Docum. 0

Docum. 1 0.5 0.5

Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 1

65

INSUMOS


BIENES2.3.15.12 Papelería en general Global 2 2755 5,510.00 2755.00 2755.00

2.3.11.11Alimentos y bebidas para

consumo humano.Unid. 1 1,000.00 1,000.00

1000.00SERVICIOS

2.3.24.15Mantenimiento de

maquinarias y equipos1 550 550.00

550.002.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Dias 4 50.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.3.21.22Viáticos y asignaciones por

comision de serviciosDias 12 53.33 640.00

53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.332.3.22.22 Servicio de Telefonia Fija 12 208.33 2,500.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33

2.3.22.31Correos y servicos de

mensajeriaUnidad 10 10.00 100.00

100.00TOTAL 10,500.00 261.67 3,566.67 311.67 261.67 1,261.67 3,066.67 361.67 261.67 311.67 261.67 261.67 311.67


ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO SEMESTRE I SEMESTRE II


UNIDAD

DE

MEDIDA

CRONOGRAMA

CANTIDAD PROGRA.CRONOGRAMA

TOTAL

Formulación DIRECTIVASFormulación PAP

Formulación del Boletín Estadístico 2012

Monitoreo y Evaluación Organigrama de acuerdo a estrategias que maneja la MPH

Formulación REGLAMENTOS

Monitoreo, Actualización y Evalaución del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPAMonitoreo Actualización y Evaluación del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPA

Monitoreo y Evaluación Reglamento de Organización y Funciones (ROF)Monitoreo y Evaluación del Manual de Organización y Funciones (MOF)Monitoreo y Evaluación del CNP, CAP y CNP

Actualización del Régimen de Infracciones y Sanciones Administrativas - RAISA

Actualización del TARIFARIO

Actualización y evaluación de estudios de Costos TUPA

Costo Anual

(S/.) Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

Dependencia

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA - SEC. FUN. 008

Unidad de Racionalización y Estadística

División Funcional 004 Planeamiento GubernamentalGrupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR

MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.



PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013 META AÑO 2015

ASESORAR EN EL DISEÑO DE LAS FUNCIONES,

ESTRUCTURAS, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS QUE

SE DESARROLLEN EN LOS ÓRGANOS DE LA MPH

NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA FORMULACIÓN

DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN EXIGIDOS

SEGÚN NORMA

(N° DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y APROBADOS/TOTAL

DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y SOLICITADOS POR

NORMATIVIDAD)*100

90% de documentos de gestión

(Organigrama, ROF, MOF, CNP,

TUPA, CAP; PAP, TUSNE-

TARIFARIO) exigidos por norma

actualizados


226,438.00 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83 18,869.83

2,080.00 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33

33,603.00 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25

262,121.00 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42



3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

75,662.40 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205

RESUMEN DE GASTOS


262,121.00 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42 21,843.42

75,662.40 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20 6,205.20

BIENES 6,510.00 - 2,755.00 - - 1,000.00 2,755.00 - - - - - -

1,390.00 53.33 603.33 103.33 53.33 53.33 103.33 53.33 53.33 103.33 53.33 53.33 103.33

2,600.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 308.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33

348,283.40 28,310.28 31,615.28 28,360.28 28,310.28 29,310.28 31,115.28 28,410.28 28,310.28 28,360.28 28,310.28 28,310.28 28,360.28

Unidad de Racionalización y Estadística

SEMESTRE II

REMUNERACIONES

DETALLE



REMUNERACIONES

CRONOGRAMA

C0NCEPTO

TOTAL

CÓDIGO SEMESTRE IMONTO


TOTAL

COSTO ANUAL


Especialista Administrativo (costos)

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE IIREMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUALAGUINALDOCARGO


TOTAL GENERALTARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS


SERVICIOS


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Documento 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3

Perfiles

Viables3 3 0 0 0 0 0

Documento 61 9 3 5 4 7 7 4 5 2 5 4 6

Unidad 1 0 0 0 0 0 0 1

Unidad 0 0 0 0 0 0 0

Documento 12 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

Unidad 30 3 1 4 2 4 35 1 1 3 1 2

Unidad 30 3 1 4 2 4 3 5 1 1 3 1 2

Documento 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Eventos 2 0 0 0 1 0 0 1

Acción 0 0 0 0 0 0 0

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 28 4 4 2 8 2 0 2 1 3 1 1

206

INSUMOS


BIENES

2.3.15.12Papeleria, Utiles y Materiales de Escritorio

(Thoner, Papel Bond. Sellos, Otros)Global 2 1,450.00 2,900.00 1,450.00 1,450.00

2.3.13.11 Combustible y Carburantes Galones 9 14.00 130.00 130.002.3.199.199 Otros bienes Global 1 500.00 500.00 500.002.3.199.13 Libros, Textos y Otros Materiales Global 1 280.00 280.00 280.00

SERVICIOS2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transportes Servicio 6 140.00 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.002.3.21.22 Viáticos y Asignaciones días 12 320.00 3,840.00 960.00 960.00 960.00 960.00

2.3.22.44 Servicio de impresiones, fotocopias Servicio 4 127.50 510.00 127.50 127.50 127.50 127.502.3.27.1199 Servicios Diversos 1 750.00 750.00 750.002.3.22.31 Correos y Servicios de Mensajeria Unidad 4 62.50 250.00 62.50 62.50 62.50 62.50

TOTAL 10,000.00 70.00 820.00 2,670.00 480.00 70.00 1,720.00 70.00 70.00 1,220.00 70.00 70.00 2,670.00

TOTAL




PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO

Evaluación de proyectos de Inversión Público.(PROYECTO)

Elaboración del Plan Multianual de Inversión Pública

Seguimiento y monitoreo de proyectos.

Talleres de Capacitación (Proyecto)

Aprobación de términos de referencia/Planes de trabajo para formulación de estudios de Pre –

Inversión

Emisión de documentos a la DGPI de los PIPs. Declarados viables y otros.

FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR




ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO

META AÑO 2015

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL Y

APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

EVOLUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIABILIZADOS AÑO 2013 A 2014

(NÚMERO DE PROYECTOS VIABILIZADOS 2014/NÚMERO DE

PROYECTOS VIABILIZADOS AÑO 2013) *100145%

UNIDAD DE

MEDIDA

SEMESTRE I SEMESTRE IICantidad

Programada

CRONOGRAMA

Unidad de Programación e Inversiones

Pliego


Dependencia UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES - SEC. FUN.Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional

Función

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 004 Planeamiento Gubernamental

CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013

Consolidados de Información Estadística de la Provincia de Huamanga

Opinión Técnica sobre cualquier PIP declarados viables y otros (Incluye Verificación de Viabilidad)

CRONOGRAMA

CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

Elaboración de reportes para el boletín Estadístico 2015

Código Insumos UM Cant.

Inventario de Proyecto Viabilizados

Compatibilidad de perfil y Expediente.

Presentación al Concurso FONIPREL (Ejecución de Obras)

Elaboración de Directivas para la Formulación de Proyectos


REMUNERACIONES

E F M A M J J A S O N D07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL5. 2. 1 145,329.00 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75 12,110.75

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

146,889.00 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75 12,240.75

RESUMEN DE GASTOS


3,810.00 - - 1,450.00 410.00 - 500.00 - - - - - 1,450.00 5,940.00 70.00 820.00 1,157.50 70.00 70.00 1,157.50 70.00 70.00 1,157.50 70.00 70.00 1,157.50

250.00 0.00 0.00 62.50 0.00 0.00 62.50 0.00 0.00 62.50 0.00 0.00 62.50

156,889.00 12,310.75 13,060.75 14,910.75 12,720.75 12,310.75 13,960.75 12,310.75 12,310.75 13,460.75 12,310.75 12,310.75 14,910.75


SEMESTRE I

TOTAL GENERAL

Personal y Obligaciones SocialesTOTAL

REMUNERACIONESBIENESSERVICIOS


Unidad de Programación e Inversiones


SEMESTRE II


Resolución 14 2 1 0 1 2 4 2 2

Acción 309 20 20 25 25 25 40 20 20 24 25 25 40

323

INSUMOS


BIENES

2.3.11.11Alimentos y bebidas para consumo

humano.Unid. 1 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.3.15.12Papelería en general, útiles y

materiales de oficinaGlobal 1 5,000.00 5,000.00 2500.00 2500.00

2.3.15.41 Electricidad, iluminación 1 200.00 200.00 200.00

2.3.199.13Material bibliográfico y

Suscripción Revista Gubernamental

Global 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

SERVICIO

2.3.24.15Mantenimiento de maquinarias y

equiposGlobal 1 1,500.00 1,500.00 1500.00

2.3.21.21 Pasajes Servicio 4 100.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.21.22 Viáticos días 4 320.00 1,280.00 320.00 320.00 320.00 320.00

2.3.26.12 Gastos notariales Unidad 1 2,920.00 2,920.00 730.00 730.00 730.00 730.00

2.3.27.1199 Servicios Diversos Servicio 1 1,200.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00

2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería Unidad 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00

14,200.00 0.00 3,825.00 550.00 420.00 905.00 2,470.00 2,700.00 1,325.00 550.00 0.00 905.00 550.00

TOTAL





PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015

PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS

FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLITICAS

ESTABLECIDAS


ACTIVIDADES

(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100

Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

TOTAL

Cantidad

Programada

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA Costo Anual

(S/.)



División Funcional


Unidad de MedidaActividades

Emitir Resoluciones según su competencia

75%

Oficina de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión AdministrativaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Gestión de actividades en OAF y unidades

Dependencia OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEC. FUN.


83,349.00 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75

83,349.00 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75 6,945.75



3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

60,662.40 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205 6,205

RESUMEN DE GASTOS


60,662.40 6,400.00 - 2,550.00 250.00 - 50.00 250.00 2,700.00 50.00 250.00 - 50.00 250.00 7,300.00 - 1,150.00 300.00 420.00 730.00 2,220.00 - 1,150.00 300.00 - 730.00 300.00

500.00 - 125.00 - - 125.00 - - 125.00 - - 125.00 -

158,211.40 6,945.75 10,770.75 7,495.75 7,365.75 7,850.75 9,415.75 9,645.75 8,270.75 7,495.75 6,945.75 7,850.75 7,495.75

CARGO

TOTAL GENERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE SERVICIOBIENESSERVICIOSTARIFAS DE SERVICIOS

BÁSICOS

REMUNERACION

MENSUAL

TOTAL

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE IILEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUALAGUINALDO

Oficina de Administración y Finanzas

REMUNERACIONES

TOTAL

CÓDIGO C0NCEPTO


REMUNERACIONES

Total Anual

(S/.)

CRONOGRAMA



COSTO ANUAL




593 56 41 48 60 40 50 57 50 48 50 44 49

2,464 70 48 79 168 261 217 282 226 187 197 289 440

4,699 80 117 282 347 457 354 412 338 295 438 516 1,063

1,146 4 52 62 96 85 48 139 155 120 96 116 173

8,989 188 281 484 607 908 688 832 684 611 753 925 2,028

0

677 12 47 34 53 66 47 83 63 64 54 56 98

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

768 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,902 210 258 471 671 843 669 890 769 650 781 965 1,725

84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2,299 249 183 177 168 160 132 223 195 196 207 240 169593 56 41 48 60 40 50 57 50 48 50 44 49

8,989 188 281 484 607 908 688 832 684 611 753 925 2,028

80 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3

40,247

PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015

REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIÓN DE

LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MPH


ACTIVIDADES







Ejecución de arqueos

Elaboración de C/P

Planillas de Pagos

Conciliación de Auxiliares

Archivos de C/P

TOTALEjecución de Arqueos sorpresivos.

Registros en Cuaderno de TrámitesArchivos de R/I

Elaboración de Auxiliares

Conciliación de Libro Caja

Pago la planilla de obreros eventuales

Conciliación de Auxiliar Standard con el Reporte de Libro Caja del SIAF, el mismo que fue conciliado previamente con

caja.

Conciliación de Auxiliar Standard de todas las fuentes de financiamiento con los Estados Bancarios.

Registro y Trámite de los documentos

Registro, control y archivamiento de los comprobantes de pago y archivos de ingresos.

Liquidación y Pago de Leyes Sociales ante la SUNAT Y AFPs.

Conciliación de libro caja de todas las fuentes de

financiamiento con el Auxiliar Standard.

Controlar, verificar y procesar los documentos

sustentatorios de gastos e ingresos.

Unidad De Medida

Revisión de R/I

Elaboración C/P para el pago de obligaciones de la Institución

Revisión de A/C

Elaboración de C/P

Acciones para Entregar el producto

Revisión de O/CRevisión de O/S

Conciliación de Auxiliar, Libro caja y SIAF

Control de Auxiliar Estándar

Control de Auxiliar Estándar

Elaboración de los Auxiliares Estándard de toda fuente de

financiamiento.

Controlar la ejecución de gastos e ingresos en los Auxiliares

SEMESTRE I SEMESTRE IICRONOGRAMA


Cantidad

Programada

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

UNIDAD DE TESORERIA

División Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoDependencia

Unidad de Tesorería

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa


INSUMOS


BIENES

2.3.15.12 Global 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2.3.16.14 Global 1 50.00 50.00 50.00 2.3.199.13 Global 1 2000.00 2,000.00 2,000.00 2.3.15.11 Global 1 800.00 800.00 800.00 2.3.15.41 Global 1 300.00 300.00 300.00 2.3.18.12 Global 1 50.00 50.00 50.00 2.3.199.11 Global 1 160.00 160.00 160.00 2.3.199.199 Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

SERVICIOS -

2.3.24.15 Servicios 12 20.83 250.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83

2.3.26.22 1 900.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00

2.3.27.1199 Servicios 1 1000.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.21.21 Pasajes 2 100.00 200.00 100.00 100.00

2.3.21.22 Dias 1 320.00 320.00 160.00 160.00

2.3.25.11 Servicios 12 1200.00 14,400.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

2.3.26.21Cargos

Bancarios 12 50.00 600.00 600.00

2.3.26.12Cargos

Bancarios 1 60.00 60.00 30.00 30.00

2.3.21.299 Gastos 1 240.00 240.00 240.00

2.3.22.31 Servicios 1 120.00 120.00 120.00

24,450.00 20.83 3,945.83 7,280.83 20.83 245.83 4,470.83 50.83 405.83 3,870.83 20.83 245.83 3,870.83

otros bienes

Maquinarias y Equipos

Servicios diversos

Pasajes y Gastos de Transporte

Repuestos y Accesorios

Gastos Financieros

Electricidad, Iluminación y ElectronicaMedicamentosHerramientas

TOTAL

Viaticos y asignacion por comision de

servicios

De edificios y estructura

Cargos Bancarios

Gastos notariales

Otros Gastos


Papelería en general

Cant. CU (S/.)Código UM

De seguridadLibros, diarios y revistas

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

Insumos SEMESTRE I SEMESTRE II


09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS313,118.00 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17

TOTAL 313,118.00 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17 26,093.17



3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

106,324.80 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910 9,910

RESUMEN DE GASTOS


106,324.80 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40 9,910.40

6,360.00 - 3,310.00 2,300.00 - - 250.00 - - 250.00 - - 250.00 17,970.00 20.83 635.83 4,980.83 20.83 245.83 4,220.83 50.83 405.83 3,620.83 20.83 245.83 3,620.83

120.00

443,892.80 36,024.40 39,949.40 43,284.40 36,024.40 36,249.40 40,474.40 36,054.40 36,409.40 39,874.40 36,024.40 36,249.40 39,874.40

REMUNERACI

ON MENSUAL

LEYES

SOCIALESCARGO

Secretaria



Especialista en Finanzas

MESES

TOTAL

TOTAL



SERVICIO


BIENESSERVICIOS



REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


TOTAL

MENSUALAGUINALDO

COSTO

ANUAL



Notas

contables153 51 0 6 6 4 14 10 11 13 11 12 15

Acción 11,126 168 459 681 905 1,171 1,208 1,061 891 842 900 1,086 1,754

Documento 1,825 80 100 150 200 200 200 100 130 115 150 200 200

Acción 22,252 336 918 1,362 1,810 2,342 2,416 2,122 1,782 1,684 1,800 2,172 3,508

Acción 483 49 49 49 49 49 49 34 25 32 30 31 37

Acción 491 27 43 50 49 64 46 37 43 23 25 41 43

Acción 12 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 27 1 3 5 3 3 3 3 1 3 1 1

Documento 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Acción 10,668 600 1,150 1,250 1,487 1,800 1,650 1,174 992 152 123 154 136

47,051

Sustento de EEFF y Presupuestal ante la DNCP y Concejo Municipal

Registro contable de la ejecución de ingresos y gastos

Administración de anticipos y encargos otorgados

Conciliación y validación de reportes emitidos por distintas dependencias y saldos de

balance

Elaboración de hojas de trabajo e impresión de EEFF y libros contab.

Elaboración y presentación de Estados Financieros

Análisis contable de obras ejecutadas e inversiones intangibles

NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015

Control, verificación y registro de documentos para ejecución de la fase del devengado.

Cant.

Program.

Unidad

MedidaSEMESTRE IISEMESTRE I

Unidad de Contabilidad

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión AdministrativaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoDependencia UNIDAD DE CONTABILIDAD - DEC. FUN.






ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y

ACTIVIDADES

(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO

ASIGNADO)*10075%

Atención de documentos administrativos

TOTAL

Notas contables de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás notas de

ajuste.

CRONOGRAMAMATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS


Reporte de ejecución de ingresos y gastos por proyecto a nivel de gerencias

INSUMOS

E F M A M J J A S O N DBIENES

2.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 2 3,250.00 6,500.00 3,250.00 3,250.00

2.3. 1 99.13 Libros, revistas, diarios Global 3 100.00 300.00 300.00SERVICIOS

2.3.22.31Correos y servicios de mensajería

Servicios 1 200.00 200.00 100.00 100.00

2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte

Pasajes 4 110.00 440.00 110.00 110.00 110.00 110.00

2.3.21.22

Viáticos y asignaciones por

comisión de serviciosDías 4 320.00 1,280.00 320.00 320.00 320.00 320.00

2.3. 27.1199 Servicios diversos Servicios 1 480.00 480.00 480.002.3.22.44 Servicio de impresiones Impresiones 4 1,250.00 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.002.3.26.12 Gastos Notariales Servicios 1 600.00 600.00 600.002.3.27.299 Otros servicios similares Mes 12 2,100.00 25,200.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00

40,000.00 3,350.00 5,450.00 2,830.00 3,350.00 5,450.00 2,530.00 4,430.00 2,100.00 2,530.00 3,350.00 2,100.00 2,530.00

SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo Insumos CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMACant.

TOTAL

UM



56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75

56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75



3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853

98,493.60 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058 8,058


DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75

98,493.60 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 8,057.80 6,800.00 0.00 3,250.00 300.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33,000.00 3,350.00 2,100.00 2,530.00 3,350.00 2,100.00 2,530.00 4,430.00 2,100.00 2,530.00 3,350.00 2,100.00 2,530.00

TARIFAS 200.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 155,035.00 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55 12,769.55

REMUNERACIO

N MENSUAL

LEYES

SOCIALESCARGO

TOTAL

MESESTOTAL

MENSUALAGUINALDO

Técnico Administrativo I

Analista Contable

Contador (Analista Contable)

CRONOGRAMA


BIENES

SERVICIOS

Unidad de Contabilidad


REMUNERACIONES

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


TOTAL


COSTO ANUAL

Division Funcional


Documento 34 1 33

Documento 10 2 1 2 2 2 1

Acción 10 3 4 3

Planilla 777 75 68 60 74 83 76 66 70 65 65 33 42

Libros 119 11 11 11 11 11 11 10 10 9 7 8 9

Papeleta de salida 337 30 30 30 30 30 25 27 31 24 30 25 25

Documento 170 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10

Documento 97 60 3 11 5 4 5 4 0 3 2 0 0

Contrato 229 227 2 0

Unidad 2 2

Documento 304 30 23 28 18 42 38 23 14 17 30 25 16

Documento 29 2 1 3 4 2 4 2 3 1 3 2 2

Documento 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Documento 388 39 47 50 37 56 15 29 15 30 25 13 32

Documento 74 2 5 2 3 1 2 5 7 3 10 16 18

Documento 153 11 12 6 12 30 10 7 5 2 13 15 30

Acciones 358 34 33 33 35 35 36 25 26 25 27 25 24

Cursos 13 1 2 2 2 1 1 1 2 1

3,164

Unidad de Recursos Humanos

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000005 Gestion de Recursos Huamanos


Funcion 03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia006 Gestión

Grupo Funcional 0011 Preparación y perfeccionamiento de Recursos HumanosDependencia UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN.




Organizar File personal para actualizar en la base de datos

Declaración Jurada de Ingreso de Bienes y Rentas

Procesos de convocatoria CAS

Emisión de información de Record de Asistencia del personal

Cursos de capacitación al personal de la Municipalidad Provincial de

Huamanga

Compra e Implementación de Sistema (Reloj Biométrico)

Atención de Expedientes Judiciales, AFP, Reposición laboral, denuncias

contra trabajadores sobre delitos de corrupción

Emisión de Resoluciones Jefaturales, subsidios, fallecimiento y gastos de

sepelio, asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio, compensación

vacacional, Licencias por Salud, por Maternidad, Paternidad personal CAS

(DL 1057), Nombrados y Funcionarios (DL 276) y obreros.

Emisión de constancia de Pago de Haberes

Emisión de certificado de trabajo

PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013

CANT.

PROG.

CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE IIACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO UNIDAD MEDIDA

META AÑO 2015

Programar, ejecutar y evaluar el sistema de

personal así como programas de capacitación y

desarrollo personal

% de eficacia en el cumplimiento de las actividades

programadas


PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 77%

(*)Actividades del Área de Bienestar Social

Elaboración de planillas mensuales del personal contratado CAS, Nombrados,

Funcionarios, Obras, víctimas de terrorismo, pensionistas, sobrevivientes,

beneficios sociales y dietas.

Registro de planillas

TOTAL

Proyección de Contratados CAS y SP

Reconocer y estimular al personal destacado

Implementar directivas y/o Reglamentos

Cumplimiento y sanción a las Autoridades, funcionarios y trabajadores que

cometan actos de corrupción

Control y Programación vacacional

Unidad de Recursos HumanosINSUMOS


2.3.13.11 Combustible Galones 196.00 12.00 2,352.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00

2.3.15.12Material de escritorio en

generalGlobal 2.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00

2.3.1 5. 3 1 Aseo, limpieza y tocador Global 3.00 100.00 300.00 300.00

2.3. 1 5. 4 1Electricidad e iluminación

Global 1.00 190.00 190.00 190.00

2.3. 1 99. 1 1 Herramientas Global 1.00 262.00 262.00 262.002.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas Global 1.00 900.00 900.00 900.00

2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos de

transporteviajes 4.00 80.00 320.00 160.00 160.00

2.3. 2 1.2 2Viáticos y asignación por

comisión de serviciosDías 2.00 320.00 640.00 320.00 320.00

2.3. 27.1199 Servicios diversos Servicios 1 9,000.00 9,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00

2.3.2 2. 4 1Servicios de Publicidad

(Publicación de declaración jurada)

Global 1.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00

2.3.2 6. 1 2 Gastos Notariales Global 12.00 40.00 480.00 480.0041,444.00 2,446.00 23,676.00 2,066.00 458.00 2,446.00 196.00 4,676.00 196.00 2,446.00 196.00 196.00 2,446.00

45104 3,660.00

CONSOLIDADO BIENES Y SERVICIOS U.RR.HH. Y BIESNESTAR SOCIAL

ESPECIFICA IMPORTE

2.3. 1 1. 1 1 4,120.00

2.3. 1 5. 4 1190.00

2.3. 1 8. 1 2 600.00

2.3. 1 99. 1 1 262.00

2.3. 1 99. 1 3 1,900.00

2.3. 2 1. 2 1620.00

2.3. 2 1.2 24,240.00 23,711.00 23,711.00

2.3. 2 4. 1 5 900.00 20,051.00

2.3. 2 7.11 99 14,000.00

2.3.1 5. 3 1 450.00

2.3.13.11 2,352.00

2.3.15.129,000.00

2.3.199.14 2,001.00

2.3.2 2. 4 119,000.00

2.3.2 5.1 1 400.00

2.3.2 6. 1 2 480.00

2.3.2 7. 9 5 2,400.00

2.3.21.299 1,400.00

2.3.27.113 4,500.00

TOTAL UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 68,815.00

BIENES

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

SERVICIOS

TOTAL

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

Arreglo floral y decoración

Otros gastos

organización de Eventos (Servicios de refrigerios)

Gastos NotarialesAlquiler de local (Gras sintético día Adm Pública)

Servicios de Publicidad (Publicación de declaración jurada)

Símbolos, distintivos (Medallas, copas)

Material de escritorio en general

CombustibleAseo, limpieza y tocadorServicios diversos (Arbitraje Miniolimpiadas MPH, Implementacion del Comité de seguridad y salud en el trabajo)

Mantenimiento de maquinarias y equipos

Viáticos y asignación por comisión de servicios


DETALLE

Libros, diarios, revistasHerramientasMedicamentos

Electricidad e iluminación

Alimentos y bebidas celebraciones

Division Funcional

INSUMOS

BIENES

Establecer alianzas estratégicas (firma de convenios) para motivar al

personal promoviendo al cambio de actitud y lograr una adecuada

comunicación y relaciones interpersonales

Convenios 7 2.3.15.12 Material de escritorio en general Global 1 1,000.00 1,000.00

Apoyo al personal en tramitar subsidios por fallecimiento y gastos

de sepelio, asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio,

compensación vacacional, Licencias por Salud, por Maternidad,

Paternidad personal CAS (DL 1057), Nombrados y Funcionarios (DL

276) y obreros.

Acción Permanente 12 2.3.1 5. 3 1 Aseo, limpieza y tocador Global 1 150.00 150.00

Elaboración de informes técnicos, sociales, administrativos, cartas,

oficios, notas de aviso, rellenado de formatos de salud sobre

prestaciones económicas, subsidio por lactancia, seguro familiar,

declaraciones, Registro de certificados médicos de descanso para la

planilla electrónica, revisión y vaciado de datos de las hojas de tareo

para la declaración de la planilla electrónica-PDT, solicitudes de

reembolso de prestación de salud, Altas y Bajas de personal obrero

Acción Permanente 12 2.3. 1 8. 1 2 Medicamentos 1 600.00 600.00

Visitas domiciliarias, hospitalarias e institucionales. Acción Permanente 210 SERVICIOS

Consejerías Familiares Acción Permanente 95

2.3.21.299 Otros Gastos (Movilidad local para

realizar la visita domiciliaria y

hospitalaria)

Global 4 50.00 200.00

2.3. 2 1. 2 1 Pasajes y gastos de transporte viajes 6 50.00 300.00

2.3. 2 1.2 2 Viáticos y asignación por comisión

de servicios

Días 20 180.00 3,600.00

Implementación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo Acción 12.3. 2 4. 1 5 Mantenimiento de maquinarias y

equipos

Global 1 900.00 900.00

TOTAL 6,750.00

EJECUTAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA MÉDICA Y SERVICIO SOCIAL PARA

CONTRIBUIR AL LOGRO DEL BIENESTAR DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA

% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS


(N° DE ACCIONES

EJECUTADAS 2015/TOTAL

DE ACCIONES

PROGRAMADAS AÑO

2015)*100


PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR

DE PRODUCTO

FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALES

96%

Costo Anual (S/.)

ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN

ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA

PROGRAMADA

INS

UM

OS

Clasificador Cant. CU (S/.)

(*) Unidad de Recursos Humanos - Bienestar Social

FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA

LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

006 GestiónGrupo Funcional 0011 Preparación y perfeccionamiento de Recursos HumanosDependencia UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN.


Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000005 Gestion de Recursos HuamanosFuncion 03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia

UMInsumos

6Eventos

Organización de campañas de prevención con apoyo de ESSALUD, así

de despistaje de osteoporosis, enfermedades oncológicas, medida de

vista.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOAGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO.

AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015

(*) Unidad de Recursos Humanos - Bienestar Social

BIENES

2.3.199.14Símbolos, distintivos (Medallas,

copas)Global 1.00 2,001.00 2,001.00

SERVICIOS

2.3.2 5.1 1Alquiler de local (Gras sintético día

Adm Pública)Alquiler 2.00 200.00 400.00

2.3. 2 7.11 99

Servicios diversos (Arbitraje

Miniolimpiadas MPH,

Implementacion del Comité de

seguridad y salud en el trabajo)

Servicio 2.00 2,500.00 5,000.00

TOTAL 7,401.00

BIENES

2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas celebraciones Global 1.00 3,820.00 3,820.00

SERVICIOS

2.3.21.299 Otros gastos Global 2.00 600.00 1,200.00

2.3.27.113 Arreglo floral y decoración Global 1.00 4,500.00 4,500.00

TOTAL 9,520.00

SERVICIOS

2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas Global 1.00 300.00 300.00

TOTAL 300.00

BIENES

2.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas Global 1.00 1,000.00 1,000.00

SERVICIOS

2.3.2 7. 9 5organización de Eventos (Servicios

de refrigerios)Global 600.00 4.00 2,400.00

TOTAL 358.00 3,400.00

TOTAL PRESUPUESTO 27,371.00

CONSOLIDADO BIENES Y SERVICIOS U.RR.HH. Y BIESNESTAR SOCIAL

bienes y servicios

ESPECIFICA IMPORTE

2.3. 1 1. 1 1 4,120.00

2.3. 1 8. 1 2 600.00

2.3. 1 99. 1 3 1,000.00

2.3. 2 1. 2 1 300.00

2.3. 2 1.2 2 3,600.00

2.3. 2 4. 1 5 900.00

2.3. 2 7.11 99 5,000.00

2.3.1 5. 3 1 150.00

2.3.15.12 1,000.00

2.3.199.14 2,001.00

2.3.2 5.1 1 400.00

2.3.2 7. 9 5 2,400.00

2.3.21.299 1,400.00

2.3.27.113 4,500.00

27,371.00TOTAL


PROGRAMADAInsumos Costo Anual (S/.)

6.00


PROGRAMADAClasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)

Desarrollo de eventos deportivos en fechas festivas (Mini

Olimpiadas)Eventos 1.00

Cant. CU (S/.)UMClasificador

Costo Anual (S/.)

Celebraciones (Día Mujer, Secretaría, Día Trabajo, Día Madre, Adm.

Pública, Día Padre, Trabajador Municipal Navidad y Año Nuevo)

Evento 9

Eventos

Talleres de relaciones familiares Acción 2.00

INSU

MO

S


Control Medico trimestral de trabajadores Acción 4.00

ACCIONES Clasificador Insumos UM

Arreglo floral y decoración

Otros gastos

organización de Eventos (Servicios de refrigerios)

Alquiler de local (Gras sintético día Adm Pública)

Símbolos, distintivos (Medallas, copas)

Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA

PROGRAMADAClasificador Insumos UM

Cant.UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA

PROGRAMADA

Talleres de Resiliencia

Acción 2.00


Libros, diarios, revistas

Medicamentos

Alimentos y bebidas celebraciones

DETALLE

Material de escritorio en general


Servicios diversos (Arbitraje Miniolimpiadas MPH,

Mantenimiento de maquinarias y equipos

Viáticos y asignación por comisión de servicios

E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 332,063.00 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92

TOTAL 332,063.00 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92


2,100.00 103 12 2,203 600.00 27,031

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631

144,156.00

RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D332,063.00 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.92 27,671.9212,004.00 196.00 4,196.00 1,586.00 458.00 196.00 196.00 4,196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 29,440.00 2,250.00 19,480.00 480.00 - 2,250.00 - 480.00 - 2,250.00 - - 2,250.00

144,156.00

517,663.00 30,117.92 51,347.92 29,737.92 28,129.92 30,117.92 27,867.92 32,347.92 27,867.92 30,117.92 27,867.92 27,867.92 30,117.92


UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

TOTAL


Trabajador Social

Analista de Sistemas


REMUNERACI

ON MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL


Unidad de Recursos Humanos

TOTAL GENERAL

REMUNERACIONES

BIENESSERVICIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE SERVICIO


REMUNERACIONES


(S/.)


CARGO


Proceso 160 0 5 8 13 12 6 19 34 23 13 9 18

Proceso 57 0 2 0 6 12 8 3 5 13 2 3 3

Proceso 8 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3 0

Proceso 4 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

Proceso 0 0 0 0 0 0 0

O/C 3,184 14 141 252 330 2 213 437 295 304 302 334 560

O/S 5,682 91 152 344 514 617 302 503 474 428 481 675 1101

Pqtes 3,215 14 141 252 330 2 213 386 240 344 311 286 696

Millar 715 100 100 100 100 100 100 30 20 35 20 10

Millar 715 100 100 100 100 100 100 30 20 35 20 10

Millar 93 10 10 10 10 10 10 9 3 2 1 7 11

13,833TOTAL

Licitación Pública

Procesos de Adjudicación Directa Pública

Exoneración

Elaboración de órdenes de Compra

Elaboración de Kardex

Elaboración de Control visible

Notas de entrada de almacen

Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía

Procesos de Adjudicación Directa Selectiva

Elaboración de órdenes de Servicios

ACTIVIDAD DE ALMACEN

Elaboración de PECOSA


Acciones para Entregar el productoUnidad Medida

Cant. Program.CRONOGRAMA


Programar, dirigir, ejecutar y controlar el

abastecimiento de bienes y servicios y el

cumplimiento de las normas legales en

concordancia a las normas y procedimientos del

sistema de abastecimiento


ACTIVIDADES



PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015





División Funcional 006 Gestión


Dependencia UNIDAD DE LOGÍSTICA - SEC. FUN.


Unidad de Abastecimientos

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa


TOTAL BIENES Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO Y ALMACEN

BIENES InsumosUM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

2.3.15.12Materiales de escritorio incluye sellos

Global 16,602.00

2.3.19.11

Libro de Contrataciones de Estado

Unidad 2 100.00 200.00

2.3.13.11 Combustible

Global

1.00 7,000.00 7,000.00

2.3.199.13

Elaboración de órdenes de compra y servicio (servicios de impresión)

Pqte 1,000.00

2.3.199.199 otros bienes Global 1 1,000.00 1,000.00

SERVICIOS

2.3.22.44

Servicio de Fotocopias Varios y empastado

global 1 8071.00 8,071.00

2.3.26.12Servicios Notariales Global

110,000.00

10,000.00

2.3.22.41Servicios de Publicidad Publicidad 1 1,000.00

1,000.00

2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte 1 120.00

120.00

2.3.21.22

Viáticos y asignaciones por comisiòn de servicios 2 180.00

360.00

2.3.22.22Servicio de telefonía fija servicio 12 1,200.00

7,400.00

52,753.00 TOTAL


229,353.00 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75

229,353.00 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75


3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

240,849.60

RESUMEN DE GASTOS


240,849.60 25,802.00 12,901.00

19,551.00 9,775.50

7,400.00 3,700.00

522,955.60 45,489.25 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 ####### 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 19,112.75 *Agua, Luz, Teléfono, internet

Secretaria

Contador (SIAF - SEACE)

Especialista Administrativo (Responsable de

Adquisiciones)

TOTAL


Técnico Administrativo



TOTAL GENERAL

RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS REMUNERACIONES

BIENESSERVICIOS


TARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS(*)

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL


Abogado

CARGO


REMUNERACIONES



09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales

TOTAL


1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

87

Mantener actualizado el Inventario de bienes e informe

mensual a la Unidad de Contabilidad

Dirigir y controlar las operaciones de recepción y elaborar el

cargo personal de bienes a los Responsables.

Administrar disponer y controlar los servicios básicos y mantenimiento y conservación de las instalaciones de los

locales y edificios de propiedad de la municipalidad.

Registro y control de tarjetas pro-piedad, las unidades cuenten con el SOAT. Actualización de las actas de entrega,

recepción de maquinaria y equipo.

Implementación y control de bitácoras asignadas a las diferentes unidades vehículos y maquinarias

Ingreso de los Bienes en el software del SIMI de SBN

Realizar el inventario al barrer en todas las Unidades

también los proyectos.Acción

Cant Prog.CRONOGRAMA

CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015


PLANIFICAR, ORGANIZAR, NORMAR, CONTROLAR, TITULAR,

LEGALIZAR, GESTIONAR EL REGISTRO DE LOS BIENES DE

LA MPH, QUE REQUIEREN TODAS LAS UNIDADES

ORGÁNICAS

NIVEL DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y

CONTROL DEL BUEN USO DE LOS

BIENES PATRIMONIALES




Acción


TOTAL

Registro de altas y bajas y saneamiento de bienes patrimonio

Recuperación y titulación de terreno a favor de la

municipalidad (Prol. Libertad Mz. N Lt 8).

Documento

Acción Permanente

Acción Permanente

Acción Permanente

Documento

Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales

Reporte actual

mensual

Documento

Acciones

Intervenciones

Actividades Unidad de Medida

Formular y realizar el inventario físico de bienes muebles de

la MunicipalidadVerificación inopinada de los bienes patrimoniales en todas las direcciones Gerencias y Subgerencia de la MPH

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión AdministrativaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoDependencia UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIOS GENERALES - SEC. FUN.

FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR




PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE


INSUMOS


BIENES

2.3.13.11Galo

nes179 14.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00

2.3.15.12Global

2 3,625.00 7,250.00 3,625.00 3,625.00

2.3.15.31Global

12 833.33 10,000.00 5,000.00 5,000.00

2.3.15.41 Mes 12 629.17 7,550.00 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17

2.3. 1 99 .199Milla

r1 150.00 150.00 150.00

2.3.199.11Glob

al1 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00

2.3.111.11Global

2 1,750.00 3,500.00 1,750.00 1,750.00

SERVICIOS2.3.22.11 Mes 12 23,890.75 286,688.96 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75

2.3.24.15Glob

al1 3,200.00 3,200.00 3,200.00

2.3.16.14Global

1 2,200.00 2,200.00 2,200.00

2.3.26.33Segu

ro2 465.00 930.00 465.00 465.00

2.3.26.12Publi

cacion

4 225.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00

2.3.25.11

Alqui

ler de

Local

12 350.00 4,200.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

2.3.21.21Servicio

2 120.00 240.00 240.00

2.3.21.22 Día 2 320.00 640.00 640.00

2.3.27.1199Servi

cio1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2.3.27.1199 1 8,300.00 8,300.00 8,300.002.3.27.1199 1 24,000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.27.1199 Pago 12 700.00 8,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

2.3.12.11Global

1 3,150.00 3,150.00 3,150.00

2.3.12.13 12 61.25 735.00 735.00379,033.96 27,569.91 33,969.91 36,764.91 27,569.91 27,569.91 35,419.91 51,404.91 28,034.91 27,794.91 27,569.91 27,569.91 27,794.91

SEMESTRE I SEMESTRE II Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

Aseo de Limpieza

Cant. CU (S/.)Detalle UMCódigo

Combustibles y carburantes (petroleo y gasolina de 90)

Papeleria en general

Electricidad e iluminacion

Otros bienes (Estiquer para vehiculos) Y Otros bienes

(Estiquer para inventariar lo bienes)

Herramientas de gasfiteria

Para edificios y estructuras

Servicio de Suministro de energia electrica

De maquinarias y equipos

De seguridad

Seguro Obligatorio

Gastos Notariales

Alquiler del local (frente al local de maravillas -

deposito de bienes chatarras).

Pasajes

Viáticos Sevicio de recarga de extintores Y Servicio de personal

- varios (llavero, cerrajero y otros)Servicios DiversosServicios Diversos (mecanico)Pago del guardian (local de Santa Elena - Vehículos

Vestuario Accesorio y prendas diversas

Calzado

TOTAL



5. 2. 1 56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75

TOTAL 56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75


1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031

43,862.40



43,862.40 32,450.00 629.17 7,029.17 6,754.17 629.17 629.17 6,754.17 6,879.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17

59,895.00 3,050.00 3,050.00 6,120.00 3,050.00 3,050.00 4,775.00 20,635.00 3,515.00 3,275.00 3,050.00 3,050.00 3,275.00 286,688.96 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75 23,890.75

TOTAL 479,437.36 32,281.66 38,681.66 41,476.66 32,281.66 32,281.66 40,131.66 56,116.66 32,746.66 32,506.66 32,281.66 32,281.66 32,506.66 *Agua, Luz, Teléfono, internet

REMUNERACIONES

TARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS(*)

REMUNERACIONES

CÓDIGOTotal Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE I

SERVICIOS

COSTO

ANUAL



C0NCEPTO


BIENES

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MESESTOTAL

MENSUALAGUINALDO



CARGO


136,994.00 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17

136,994.00 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17

INSUMOS


BIENES

2.3.13.11

Combustibles y

carburantes Galones 366 15.00 5,490.00 1,372.50 1,372.50 1,372.50 1,372.50

2.3.15.12

Papelería en

general Global 1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

SERVICIOS

2.3.25.11De Edificios y

EstruccturasGlobal 1 1,510.00

1,510.00755 755

10,000.00 0.00 1,372.50 2,255.00 0.00 1,372.50 0.00 2,255.00 1,372.50 0.00 0.00 1,372.50 0.00


DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 136,994.00 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17 11,416.17

BIENES 8,490.00 - 1,372.50 1,500.00 - 1,372.50 - 1,500.00 1,372.50 - - 1,372.50 - SERVICIOS 1,510.00 - - 755.00 - - - 755.00 - - - - -

TOTAL 146,994.00 11,416.17 12,788.67 13,671.17 11,416.17 12,788.67 11,416.17 13,671.17 12,788.67 11,416.17 11,416.17 ######## ########

Dependencia UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO - SEC. FUN.

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingenciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Unidad de Equipo Mecánico

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5000003 Gestión Administrativa

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA



5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL

TOTAL

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE IICódigo Insumos UM Cant. CU (S/.)


Acciones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

N° de

Resolución562 36 39 48 23 53 43 50 56 40 51 80 43

N° de Resolución

169 14 14 13 29 13 11 15 13 9 20 12 6

Registro 43 25 25 25 25 25 25 25 25 25 43 43 43

822

INSUMOS


BIENES2.3.15.11 Repuestos y accesorios Global 2 1,975.00 3,950.00 1,975.00 1,975.00

2.3.15.12 Papeleria en genral Global 2 2500 5,000.00 2500 2500

SERVICIOS

2.3.22.44

Servicio de impresión y

encuadernación Servicios 4 662.50 2,650.00 662.50 662.50 662.50 662.50

2.3.25.12

De vehiculos - alquiler de

camioneta Alquiler 6 2,450.00 14,700.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00

2.3.27.199 Otros servicios similares Servicios 1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Servicios 1 2,500.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 500.002.3.22.22 Servicio de telefonía fija Servicios 12 500.00 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

37,800.00 500.00 3,000.00 9,312.50 500.00 500.00 4,837.50 6,475.00 1,500.00 4,837.50 500.00 500.00 5,337.50

NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015

GESTIÓN DEL TERRITORIO A TRAVÉS DEL

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EL

PLANEAMIENTO URBANO

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES


TOTAL


Emitir resoluciones administrativas de acuerdo a su

competencia

Aprobar planes, programas y proyectos para la conservación y

tratamiento para el desarrollo institucional y territorial (CRAET)

Acciones para Entregar el productoUnidad De

Medida

Cantidad

Programad

a

CRONOGRAMA

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de

desarrollo de las Subgerencia

Registro de las obras en ejecución según corresponda, en el

Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)

TOTAL

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA


Gerencia de Desarrollo Territorial

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano

Dependencia GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SEC. FUN


Función 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER

A NUEVOS MERCADOS


OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS




5. 2. 1 204,363.00 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25 17,030.25

1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

205,923.00 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25


1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

19,831.20



Mes 12.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00


DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D205,923.00 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.25 17,160.2519,831.20 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

BIENES 8,950.00 - 2,500.00 1,975.00 - - - 4,475.00 - - - - - 22,850.00 - - 6,837.50 - - 4,337.50 1,500.00 1,000.00 4,337.50 - - 4,837.50

6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 278,554.20 18,910.25 21,410.25 27,722.75 18,910.25 18,910.25 23,247.75 24,885.25 19,910.25 23,247.75 18,910.25 18,910.25 23,747.75

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL



1,250.00

COSTO

ANUAL

TOTALTARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS(*)

DETALLE

Gerencia de Desarrollo Territorial

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


Secretaria

CARGO


SERVICIOS


REMUNERACIÓN

5.2.1


09 RECURSOS DIRECTAMENTE REACUDADOS


TOTAL

UM Cant. REMUN.

MENSUAL

TOTAL

Tecnico Administrativo de la CRAET (Judicial)


555 35 40 36 42 42 42 50 52 50 53 55 58

3,220 240 240 240 240 240 240 285 290 295 295 305 310

422 30 30 30 30 30 30 35 37 39 45 46 40

109 5 3 3 6 8 8 10 12 12 14 14 14

1 1

13 13

4,320

INSUMOS


BIENES

2.3.13.11

Combustibles y

carburantes Galones 186.67 15.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00

2.3.15.12 Papelería en general Global 1 5,900.00 5,900.00 2,950.00 2,950.00

SERVICIOS

2.3.25.11De Edificios y Estruccturas

Global 4 1,762.50 7,050.00

1762.5 1762.5 1762.5 1762.5

2.3.26.12 Cartas notariales Global 1 250.00 250.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83

2.3.27.1199 Servicios Diversos Servicio 1 24,000.00 24,000.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

40,000.00 2,020.83 2,020.83 7,433.33 2,020.83 2,020.83 4,483.33 4,970.83 2,020.83 4,483.33 2,020.83 2,020.83 4,483.33

OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DE

ACUERDO A PROGRAMACIÓN ANUAL% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS



PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA

ACCEDER A NUEVOS MERCADOS


OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

SEMESTRE I SEMESTRE IICRONOGRAMA


Cantidad

Prog.

CRONOGRAMA

Unidad De Medida SEMESTRE II

Coordinación con los ingenieros residentes y asistentes

Visitas

Acción

SEMESTRE

Costo Anual

(S/.)Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

TOTAL


Monitoreo de ejecución de obras

Orientación para la ejecución de Obras

Llevar el control del file de obras

Instalación y Habilitación de Áreas de Recreación Infantil en elAA.HH. Juan Velazco Alvarado del Distrito de Ayacucho Provincia de

Huamanga -Ayacucho

Rehabilitación y Mantenimiento de Juegos Infantiles en el Distrito de

Ayacucho

Acción

Acción

Instalaciones y

rehabilitaciones

Zonas instaladas

TOTAL

División Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE OBRAS - SEC. FUN. 078

Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

Sub Gerencia de Obras




5. 2. 1 150,501.00 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75 12,541.75


5. 2. 1 1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

152,061.00 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75 12,671.75


1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031

43,862.40



Mes 12.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

RESUMEN DE GASTOS


43,862.40 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

8,700.00 - - 3,650.00 - - 700.00 2,950.00 - 700.00 - - 700.00 31,300.00 2,020.83 2,020.83 3,783.33 2,020.83 2,020.83 3,783.33 2,020.83 2,020.83 3,783.33 2,020.83 2,020.83 3,783.33

247,923.40 15,692.58 15,692.58 21,105.08 15,692.58 15,692.58 18,155.08 18,642.58 15,692.58 18,155.08 15,692.58 15,692.58 18,155.08

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MESESTOTAL

MENSUALAGUINALDO


Técnico Administrativo (Obras) (Judicial) 1,000.00

DETALLE UM Cant. REMUN. MENSUAL COSTO ANUAL

TOTAL

BIENESSERVICIOS


REMUNERACION



Secretaria

CARGO

Sub Gerencia de Obras

REMUNERACIONES

CÓDIGO


TOTAL

SEMESTRE IC0NCEPTO

Total Anual (S/.)

CRONOGRAMA

SEMESTRE II


COSTO

ANUAL

Pliego

Actividad

Función

División Funcional

Grupo Funcional

Dependencia


560 58 66 50 50 35 25 32 44 46 89 46 19

151 8 10 14 9 10 8 32 13 21 12 4 10

21 2 4 4 1 2 4 1 2 1

50 8 8 9 2 5 2 4 8 4

2 1 1

784

INSUMOS


2.3.15.12 Atención 2 2250.00 4,500.00 2250.00 2250.00

2.3.15.11 Unidades 1 1000.00 1,000.00 500.00 500.00

-

2.3.24.15 Servicio 1 2500.00 2,500.00 2500.00

2.3.21.22 Dias 4 320.00 1,280.00 640.00 640.00

2.3.21.21 Servicio 2 160.00 320.00 160.00 160.00

2.3.27.1199 Servicio 4 1025.00 4,100.00 1025.00 1025.00 1025.00 1025.00

13,700.00 - 5,775.00 800.00 500.00 1,025.00 2,250.00 800.00 1,025.00 500.00 - 1,025.00 -



PROGRAMADAS


Documento

Documento


Certificado de Código Catastral

Certificado Parámetros Urbanísticos

CRONOGRAMA


100%

AÑO BASE 2012 A 2013 META AÑO 2015CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO

Certificado Negativo

CANTIDAD

PROGRAMADA

DocumentoCertificado Zonificación y Vías

Insumos

Pasajes por comision de servicio

BIENES

Servicios Diversos

TOTAL

SERVICIOS

Repuestos y Accesorios

FORMALIZAR LA CONSTRUCCION URBANA

Papelería en general, útiles y

materiales de oficina

Servicio de mantenimiento y

reparación de maquinarias y equipos

Viaticos y Asignación por comisión

de servicios

Cant. CU (S/.) SEMESTRE II

Documento

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL

Costo parcial

(S/.)

CRONOGRAMA

SEMESTRE I

Documento

Copia de Planos (Ploter)

ATENCION DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SEGÚN TUPA CON FINES DE

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE

AYACUCHO



Código UM

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro


0090 Desarrollo Urbano

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO SEC. FUN .


5001022 Planeamiento Urbano

19 Vivienda y Desarrollo Urbano

041 Desarrollo Urbano




PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD


5.2.1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5. 2. 1 268,298.00 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17 22,358.17

2,600.00 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67

270,898.00 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83


1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

22,831.20

RESUMEN DE GASTOS


270,898.00 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83

22,831.20

5,500.00 - 2,250.00 - 500.00 - 2,250.00 - - 500.00 - - -

8,200.00 - 3,525.00 800.00 - 1,025.00 - 800.00 1,025.00 - - 1,025.00 -

299,229.20 22,574.83 24,824.83 22,574.83 23,074.83 22,574.83 24,824.83 22,574.83 22,574.83 23,074.83 22,574.83 22,574.83 22,574.83

REMUNERA

CION

MENSUAL

MESESTOTAL

MENSUALAGUINALDO

LEYES

SOCIALES

COSTO

ANUAL



TOTAL

REMUNERACIÓN

DETALLE

BIENES

SERVICIOS

TOTAL



TOTAL

Tecnico Catastral

CARGO



Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA



Acta de

Reunión 6 2 1 1 1 1

Acta de Reunión 10

2 1 1 4 2

AREA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Notificaciones 1283137 137 103 124 94 100 97 96 90 92 98 115

Operativos 1235 5 4 4 4 15 12 10 15 18 15 16

Atenciones 3034 220 245 215 221 201 210 280 282 290 294 285 291

Acciones 133 1 3 2 1 1 1 1 0

AREA LEGAL

Opinión Legal 190 20 30 5 5 10 15 20 15 15 20 15 20

Resoluciones

de Sanción 18619 17 20 18 13 10 15 16 14 14 14 16

Ordenanzas 1 1

AREA TECNICA

Atenciones 72850 66 50 75 65 66 80 57 64 55 42 58

Licencias 35 3 2 4 4 2 3 1 3 6 2 2 3

Certificados 6 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0

150 10 7 11 12 16 14 13 16 7 21 11 12

Certificados 61842 45 63 43 36 74 59 53 38 65 33 67

Evento 41 2 1

Certificados 223 16 20 20 22 27 16 18 27 9 24 9 15

Autorización 30 2 1 2 1 2 1 3 4 2 3 7 2


ATENCION DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SEGÚN TUPA CON FINES DE SANEAMIENTO FÍSICO

LEGAL DE INMUEBLES DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE AYACUCHO



(N° DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE

ACCIONES PROGRAMADAS AÑO 2015)*100

AÑO BASE 2012 A

2013META AÑO 2015

100%

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD


OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORMALIZAR LA CONSTRUCCIÓN URBANA E IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL Y TURISTICA

Sub Gerencia de Centro Histórico

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Unidad De

Medida

Cantidad

Programada

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento UrbanoFunción 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO - SEC. FUN.

SEMESTRE I

Control urbano del Centro Histórico (Licencia de obras, ocupación de vía pública y anuncios

publicitarios) de acuerdo al RAISA

Realizar operativos de Control y fiscalización (Obras, ocupación de vías y Anuncios

publicitarios), de acuerdo al RAISA

Coordinación con entidades Cooperantes Nacionales e Internacionales

Coordinación con entidades Públicas y Privadas

Certificado de reconsideración de compatibilidad.Autorizacion para Anuncio Publicitario

Otorgamiento de Licencias de Demolición

Orientación al ciudadano y capacitación en procedimientos de acuerdo al TUPA.

Otorgamiento de Certificados de numeración, posesión, código catastral, etc.

Desarrollo de capacitaciones y sensibilización a los administrados dentro del área del centro

histórico sobre temas de ordenamiento

Elaboración de Resoluciones de Sanción de acuerdo al RAISA

Propuesta de Proyectos de Ordenanzas

Orientación en la subsanación de observaciones (Licencia de edificación, autorizaciones y certificaciones), de acuerdo al TUPA.

Otorgamiento de Licencias de Edificación.

Otorgamiento de Autorizaciones de Obra.

Coordinaciones para el ordenamiento, limpieza pública y mantenimiento del Centro Histórico

Atención de expedientes

CRONOGRAMASEMESTRE IIAcciones para Entregar el producto

AREA DE GESTION Y PROYECTOS


INSUMOS


BIENES

2.3.11.11Alimentos y bebidas

para consumo humanoPaquete 2 360.00 720.00 360 360.00

2.3.13.11Combustibles y

carburantes Galones 140 15.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00

2.3.15.12Papeleria y útiles en

general Paquete 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2.3.111.11Materiales de ferreteria (Pintura, zoga, etc)

Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.199.11Herramientas (Escalera, Pata de cabra, pala,

sisallas, etc) Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.12.11Indumentaria (chalecos,

guantes, cascos, otros)Global 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00

2.3.199.199Otros bienes (Focos

plaza Mayor) Global 1 6,180.00 6,180.00 6,180.00SERVICIOS

23 22 41 Servicio de publicidadServicio 2 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.2 6.1 2 Gastos NotarialesServicio 1 200.00 200.00 200.00

2.3.2 7. 3 2Servicios de capacitación

por personas naturales Servicio 1 500.00 500.00 500.00

2.3.2 5.1 1Alquiler de garaje de

vehículo Global 1 700.00 700.00 350.00 350.00

2 . 3 . 2 4 . 1 3

Mantenimiento de vehiculo Global 3 400.00 1,200.00 1,200.00

2.3.22.44

Servicio de impresión de

planos, notificaciones de

sanción y afiches Global 1 3,700.00 3,700.00 1,850.00 1,850.00

2.3.24.15Mantenimiento de equipos (Fotocopiadora) Global 1 750.00 750.00 750.00

2.3.26.33Seguro Obligatorio de accidentes (SOAT) Servicio 1 350.00 350.00 350.00

2.3. 2 2. 1 1Servicios de suministro de energía Global 12 300.00 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

TOTAL 30,500.00 300.00 8,700.00 8,680.00 3,210.00 1,050.00 2,500.00 300.00 2,010.00 2,150.00 1,000.00 300.00 300.00

SEMESTRE IICódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMASEMESTRE I



5. 2. 1 232,210.00 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83 19,350.83

2,600.00 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67

TOTAL 234,810.00 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50 19,567.50


3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

233,649.60

RESUMEN DE GASTOS


233,649.60

17,500.00 - 7,700.00 6,180.00 360.00 - 2,200.00 - 360.00 - 700.00 - - 9,400.00 - 700.00 2,200.00 2,550.00 750.00 - - 1,350.00 1,850.00 - - -

TARIFAS 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 495,359.60 19,567.50 27,967.50 27,947.50 22,477.50 20,317.50 21,767.50 19,567.50 21,277.50 21,417.50 20,267.50 19,567.50 19,567.50


Fiscalizador

Abogado

TOTAL

Fiscalizador

Fiscalizador

Ingeniero Civil

Arquitecto

AGUINALDO COSTO ANUALREMUNERACI

ON MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL GENERAL

BIENESSERVICIOS

RESUMEN DE GASTOS REMUNERACION


SERVICIO

Arquitecto

CARGO


REMUNERACIONES

09 RECURSOS DIRECTMENTE RECAUDADOS



(S/.)

CRONOGRAMA



MESESTOTAL

MENSUAL


Atención 500 39 19 52 51 47 42 39 19 52 51 47 42Atención 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1Atención 176 16 21 16 9 15 11 16 21 16 9 15 11Atención 154 8 23 6 16 12 12 8 23 6 16 12 12Atención 14 3 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0Atención 274 27 19 22 22 25 22 27 19 22 22 25 22Atención 118 10 6 8 10 12 13 10 6 8 10 12 13Atención 72 5 7 7 9 4 4 5 7 7 9 4 4Atención 74 4 8 6 4 8 7 4 8 6 4 8 7Atención 302 22 16 32 27 38 16 22 16 32 27 38 16

1688 112 105 118.00 122 124 112 112 105 118 122 124 112

INSUMOS


BIENES

2.3.15.12 Paquete 1 8652.00 8,652.00 4326.00 4326.00

2.3.12.11 1 1000.00 1,000.00 1000.00

2.3.13.11 Global 1 1000.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.199.13 Global 1 2000 2,000.00 2000.00SERVICIOS

2.3.27.299 Global 12 3000.00 36,000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 48,652.00 3000.00 8326.00 5500.00 3000.00 3000.00 7326.00 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00

CONTROL Y FISCALIZACION EN EL AMBITO DE SU JURISDICCION DE ACUERDO

A LOS INSTRUMENTOS DE GESTION QUE REGULAN EL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL





FORMALIZAR LA CONSTRUCCION URBANA

PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012 A

2013META AÑO 2015

TOTAL

Código UM Cant. CU (S/.)Insumos Costo Anual

(S/.)


SEMESTRE II

Combustible

TOTALOtros Servicios Similares

Papelera en gral, utiles y materiales de

ofic.

Libros, diarios y revistas

Vestuario, accesorios y prendas

diversas

Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias


Dependencia SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS - SEC. FUN.

Habilitación urbanaSub división de tierrasCertificados de posesión

Licencias de obras (Proyección y regularización)


Unidad

De

Medida

Cantidad

Programa

da

CRONOGRAMA

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD




Función 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano

Certificación de numeraciónRotura de pistaAutorización de anuncios publicitarioOtros

SEMESTRE I

Declaratoria de fábricaVisación de planos y memoria descriptiva



5. 2. 1 402,272.00 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67 33,522.67

5. 2. 1 3,640.00 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33

405,912.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00


1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431

40,262.40


DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D405,912.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.00 33,826.0040,262.40 12,652.00 - 5,326.00 2,500.00 - - 4,326.00 500.00 - - - - - 36,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

494,826.40 36,826.00 42,152.00 39,326.00 36,826.00 36,826.00 41,152.00 37,326.00 36,826.00 36,826.00 36,826.00 36,826.00 36,826.00 TOTAL

BIENESSERVICIOS

REMUNERACION

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUAL

TOTAL

AGUINALDO

Fiscalizador

Secretaria

CARGOCOSTO

ANUAL


Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

TOTAL



Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


Division Funcional


Convenios 8 1 1 1 2 1 1 1Reuniones 38 5 5 5 5 5 5 1 3 2 1 1

Reuniones 39 2 2 2 2 2 1 9 10 1 4 2 2Supervición y

monitoreo 21 2 2 3 4 5 5

Informes 19 1 1 1 4 4 4 4

Fichas 12 0 2 2 2 2 2 2

137

INSUMOS


BIENES

2.3.13.11 Combustible Galones 107 14 1,500.00 500.0 500.0 500.0

2.3.13.13 Lubricantes y grasa Global 2 450 900.00 450.0 450.0

2.3.15.12 Papelería en general Global 2 1850 3,700.00 1850.0 1850.0

2.3.199.14Símbolos, distintivos y

condecoraciones Global 2 1250 2,500.00 1250.0 1250.0

SERVICIO

2 . 3 . 2 4 . 1 3Mantenimiento de

vehiculo 2,000.00 1000.0 1000.0

2.3.24.15Mantenimiento de

equipo de impresoraServicios 1 700 700.00 700.0

2.3.21.21Pasajes por comisión de

servicios Servicios 5 120.00 600.00 600.0

2.3.21.22Viáticos por comisión de

serviciosServicios 8 320 2,560.00 2560.0

2.3.27.95Organización de eventos

culturales Global 12 208.33 2,500.00 208.33 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3

2.3.26.33Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)

Unidad 1 500 500.00 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7

2.3.22.41 Servicio de publicidad Servicio 12 333.33 4,000.00 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3

2.3.27.1199 Servicios Diversos Global 1 4930.00 4,930.00 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8 410.8

26,390.00 994.17 4,344.17 6,104.17 1,444.17 1,494.17 4,094.17 1,994.17 1,444.17 1,494.17 994.17 994.17 994.17

GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN ARMONÍA Y CONCERTACIÓN CON LAS

POLÍTICAS Y PLANES








Suscripcion de convenios

TOTAL

Coordinacion interinstitucional

Coordinación con las sub gerencias a cargo de esta

gerencia

Evaluación del personal de las subgerencias que lo

componen.

Supervision y monitoreo de las actividades y proyectos

concernientes a las sub gerencias a su cargoInformes Técnicos de los avances y cumplimientos de

metas.


CRONOGRAMA

Cant.

TOTAL

Código Insumos UM SEMESTRE I SEMESTRE II


UNIDAD DE

MEDIDA

CANT.

PROGRA.

Funcion 023 Protección Social051 Asistencia Social

Grupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en RiesgoDependencia GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - SEC. FUN.

CRONOGRAMAACCIONES PARA ENTREGAR PRODUCTO SEMESTRE I SEMESTRE II


TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Gerencia de Desarrollo Humano

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base



5. 2. 1 10,540.00 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33 878.33


5. 2. 1 149,013.00 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75 12,417.75

159,553.00 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08


3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

37,831.20

RESUMEN DE GASTOSDETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACION 159,553.00 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08 13,296.08

37,831.20 8,600.00 - 2,350.00 1,250.00 450.00 500.00 3,100.00 - 450.00 500.00 - - -

17,790.00 994.17 1,994.17 4,854.17 994.17 994.17 994.17 1,994.17 994.17 994.17 994.17 994.17 994.17 223,774.20 14,290.25 17,640.25 19,400.25 14,740.25 14,790.25 17,390.25 15,290.25 14,740.25 14,790.25 14,290.25 14,290.25 14,290.25

REMUNERA

CION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES


CARGO

TOTAL

MESESTOTAL

MENSUALAGUINALDO

TOTAL

BIENESCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

SERVICIOS

Gerencia de Desarrollo Humano

REMUNERACIONES

Total Anual (S/.)


TOTAL

CÓDIGO C0NCEPTO

CRONOGRAMA



COSTO

ANUAL

Division Funcional


MONITOREO

BIENES

2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 1,910.00 1,910.00

2.3.13.11 Combustible Global 1 400.00 400.00 200.00 200.00

Supervisiones y monitoreos inopinados

Visitas 48 2.3.13.11Combustible Galones 10 15.00 150.00 150.00

Informes técnicos de los avances y cumplimiento

de metas.

Informes 12 2.3.15.12Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 2 50.00 100.00 50.00 50.00

Convenios 2 2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 2 30.00 60.00 60.00

Acta de cooperacion interinstituci

onal

2 2.3.13.11

Combustible Galones 20 15.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00

BIENES -

2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00 35.00 35.00 30.00

SERVICIOS -

2.3.22.44 Impresión de folletos Global 1 530.00 530.00 530.00

2.3.22.41 servicio de publicidad Global 1 300.00 300.00 400.00

BIENES -

2.3.15.12Papeleria en general utiles

y materiales de oficina Global 4 100.00 400.00

100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.199.13 Global 1 131.00 131.00

125.00 125.00 125.00 125.00

PROMOCIÓN, DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA

INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL


PROGRAMADAS




EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA



Cant. Costo Anual (S/.)

"Taller de fortalecimiento:

“HERRAMIENTAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA: - Exposicion de los

documentos de gestión.

- Elaboración de metodos técnicas o instrumentos de recojo

de información para construcción de datos.

- Elaboración de Planes Anuales.

- manejo de formatos de

evaluación.

Talleres 4

Establecer convenios y alianzas estrategicas con

Instituciones

gubernamentales y no gubernamentales promoviendo el

desarrollo humano de la poblacion vulnerable

CU (S/.)

12

Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social

PliegoActividad

Grupo FuncionalDependencia

Funcion

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente023 Protección Social051 Asistencia Social0115 Proteccion de Poblaciones en RiesgoSub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social - SEC. FUN.

Objetivo Específico

Evaluaciones


Unidad de Medida

Consolidación estadistica

del registro de casos atendidos, por cada área.

Monitoreo Permanente

12

Cant Prog.

Código

SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL

Insumos

CRONOGRAMA

SEMESTRE IISEMESTRE IUM

Establecer alianzas estratégicas con

instituciones no gubernamentales

promoviendoel desarrollo humano de la

población

vulnerable

Evaluación de planes y

proyectos concernientes a las areas de la Sub

Gerencia.


BIENES -

2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00 75.00 75.00

2.3.199.199 Otros Bienes Global 1 2,340.00 2,340.00 1,000.00 1,340.00

SERVICIOS -

2.3.27.1199 Otros Servicios Global 1 1,000.00 1,000.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Aplicación del RAISA: -

BIENES -

2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 4 100.00 400.00 200.00 100.00 100.00

SERVICIOS -

2.3.22.44Impresión de folletos Global 1 750.00 750.00 750.00

Foro

informativo a Centros de

entretenimiento

(discotecas,

cantinas, bares, etc.)

1 2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00

150.00

BIENES -

2.3.13.11Combustible Galones 6 15.00 90.00 30.00 30.00 30.00

92 10,761.00 200.00 1,690.00 1,240.00 400.00 925.00 2,705.00 450.00 850.00 200.00 460.00 100.00 100.00

Aplicación del RAISA VIGENTE en los

establecimientos donde se vulnere los derechos de los

menores de edad.

750.00 750.00 1,500.00

Operativos inopinados en los establecimientos

donde se vulnere los derechos de los menores

de edad.

servicio de publicidad Global2.3.22.41

SUB TOTAL PRIMERA INFANCIA

Acciones 12

1 1,500.00

Atenciones de ayudas sociales y/o asistencia a

la población vulnerable de extrema pobreza y situación de abandono

sustentado previa verificación de caso.

Asistencia 10

Promoción y Aplicación de Infracciones y

Sanciones Administrativas - RAISA

(vigente)

Foro

informativo a Hoteles y

restaurantes

1

Establecer alianzas

estratégicas coninstituciones no

gubernamentales

promoviendoel desarrollo humano de la

poblaciónvulnerable


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


2.3.22.41 Serv. Publicidad Global 1 500.00 500.00 250.00 250.00

2.3.199.13Materiales de promoción-tripticos afiches, rotafolios.

Global 1 500.00 500.00

250.00 250.00

2.3.199.13 Banners Publicitarios. Global 1 929.00 929.00 450.00 479.00

BIENES

2.3.15.12Papeleria en general utiles y materiales de oficina

Global 1 100.00 100.00

50.00 50.00

servicios

2.3.27.1199Movilidad Local- caja chica Global 5 16.00 80.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00

2.3.27.1199Movilidad Local- caja chica Global 1 70.00 70.00 35.00 35.00

2.3.199.13Banner con parantes metalicos para campañas Unidad 2 70.00 140.00 70.00 70.00


7 14 2,535.00 2,669.00 - 766.00 1,134.00 266.00 75.00 66.00 155.00 16.00 75.00 - 16.00 -

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


ARTICULACIONES ESTRATEGICAS O COORDINACIONES

2.3.22.44Serv. Copias, Impresión de folletos y anillados

Global 1 150.00 150.00

150.00

2.3.15.12Papeleria en general utiles

y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00

100.00

2.3.27.32 facilitador Serv. 1 1,905.00 1,905.00

2.3.27.1199 Movilidad Local- caja chica Global 4 10.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Coordinación 30 2.3.27.1199 Movilidad Local- caja chica Global 30 10.00 300.00

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

ATENCION PERMANENTE DE CASOS

Atención 480

Atención 96

Atención 120

Atención 48

Atención 36

Atención 96

Atención 600

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

350.00

Orientación a usuarios del servicio.

2.3.15.12



PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A

CORTO PLAZO)

NOMBRE DEL INDICADOR DE

PRODUCTO

Promoción del servicio de la DEMUNA a la población

Charlas de promoción de derechos y/o prevención de

la violencia en NNA


PRODUCTO

5


CORTO PLAZO)

Cant Prog.

2.3.27.1199

Compromisos (normas de comportamiento,

reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial , negligencia familiar, violencia entre niños y otros)

Derivación, acompañamiento y seguimiento de casos (Avandono de niños, inscripción extemporanea de nacimiento y otros)

Talleres 4

Programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a:-Organizaciones de NNA.

-DEMUNNAS, DESNNAS, DECONNAS y Org. de la Soc. Civil, sobre promoción de los derechos de los NNA, y

prevencion de toda forma de violencia.

Sesiones de coordinación con redes sociales en promoción de los derechos del NNA (COMUDENNA,

CREDNNA, CONNA, RIPAVF, CODIDCA, REDEMUNAS,

MIMPV, IRMA, y Otros)

DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Conciliación extrajudicial (Alimentos, tenencia, régimen de visita)

AREA: DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (DEMUNA)

AMARILLO

SEMESTRE I Costo Anual (S/.)

Insumos UM

2

VERDE(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2015= "….."/N°

DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2014="…….")*100=

"….."%


PORCENTAJE DE ATENCIONES

REALIZADAS POR LA DEMUNA EN

CASOS DE VIOLENCIA AL NINÑO

NIÑA Y ADOLESCENTE

Nº DE CASOS DE VICTIMAS DE VIOLENCIA NNA

RESUELTOS 2015 = "….."/ TOTAL DE CASOS

PRESENTADOS 2014="…..."*100= "…..."%

Evento

Charla

Unidad de Medida

Insumos

EVALUACIÓN

UM

ROJO

Código Cant.

Cant.

Unidad de Medida

CU (S/.)

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

EVALUACIÓN

EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS

QUE ACCEDEN A LAS ACTIVIDADES

DE PROMOCIÓN DESARROLLADAS

POR LA MPH.


350.00

SUBTOTAL

Cant Prog.

Código

CRONOGRAMA

VERDE

SEMESTRE II

SEMESTRE I

AMARILLO

ROJO

700.00

SEMESTRE II CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

350.00 2GlobalPapeleria en general utiles

y materiales de oficina

(Thoners y mat. Escrit)

10.00 10.00 10.00 GlobalMovilidad Local- caja chica 100.00 100.00 1 10.00

Atención especializada:

-Legal:120 ; -Psicolg.-360 ; -Social-120

Acciones administrativas (vulneración al derecho ala

salud, educación rectificación de partidas de nacimiento, incripción de partida de nac.

Extemporaneoy otros)

Denuncia (Violencia familiar a la mujer, violencia sexual, explotación laboral aladolescente, contravenciones, desapareción de NNA y presunción de faltas/delitos)


-

Acciones 3 2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00 50.00 50.00 50.00

Acciones 28 2.3.27.1199 Movilidad Local- caja chica Global 1 50.00 50.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

1546 52 2,762.00 3,567.00 - 380.00 360.00 30.00 132.00 80.00 410.00 80.00 60.00 120.00 10.00 -

1553 66 5,297.00 6,236.00 - 1,146.00 1,494.00 296.00 207.00 146.00 565.00 96.00 135.00 120.00 26.00 -

72.00

SUBTOTAL

VIGILANICIA DE POBLACION DE NNA VULBERABLES

2.3.13.11

SUB TOTAL AREA DEMUNA

72.00 Global 1 72.00 Papeleria en general utiles

y materiales de oficina Acciones

Vigilancia a instituciones educativas para el cumplimiento de los derechos de NNA. 5

Vigilancia a los servicios de las 14 DEMUNAS distritales

y otras defensorías.

Vigilancia a establecimientos de salud.


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


PROMOCIÓN BIENES

2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 50.00 50.00 50.00

2.3.199.13 Tripticos y afiches Millar 1 500.00 500.00 500.00

SERVICIOS

2.3.27.1199movilidad local- caja chica Global 10 10.00 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

BIENES


Global

1 50.00 50.00 50.00

SERVICIOS

2.3.27.1199movilidad local- caja chica Global 10 14.00 140.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

15 23 840.00 - 90.00 570.00 40.00 20.00 40.00 20.00 20.00 20.00 - 20.00 -

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


PREVENCION Y ATENCION

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en general utiles de capacitacion (papel

bond, cintas masking tape, plumones, cartulinas simples y ecologicas, papelotes. Global 1 191.00 191.00 100.00 91.00

2.3.27.1199

Alimento para personas-

como material de enseñanza, e insumos de aseo. Global 1 50.00 50.00 50.00

SERVICIOS2.3.27.1199 Movilidad local Global 1 10.00 10.00 10.00

2.3.199.13 Impresión de certificados unidad 24 1.50 36.00 36.00

2.3.15.12 Papeleria en general utiles

y materiales de oficina Global 1 30.00 30.00 30.00

2.3.18.12medicamento-

(antiparasitarios) Global 2 1,200.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00

2.3.15.31Insumos de aseo y limpieza (jabon liquido

antibacterial, papel toallas) Global 1 360.00 360.00 100.00 260.00

2.3.27.1199movilidad local- caja chica Global 5 10.00 50.00 20.00 30.00

BIENES -


y materiales de oficina Global 2 50.00 100.00 50.00 50.00

2.3.22.41 Publicidad del evento servicio 2 300.00 600.00 300.00 300.00

2.3.18.21

Otros bienes (especulos vaginales, laminas portaobjetos, alcohol 96%,

espatula de ayre, guantes)

Global 2 510.00 1,020.00 510.00 510.00

SERVICIOS -

2.3.27.199 Lectura de muestra unidad 100 20.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00

CRONOGRAMA


Taller de capacitación a las promotoras de las CETs sobre temas de

proteccion y desarrollo

de la madre y la primera infancia para realizar

réplicas

Unidad de Medida

Cant Prog.

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA EN ATENCIÓN DE LA SALUD A LA POBLACIÓN DE

ESCASOS RECURSOS


QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS

QUE BRINDA LA MPH EN LAS

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y

VIGILANCIA

Desarrollar charlas educativas en promoción y prevención de la salud dirigida a instituciones

educativas - Escuelas promototas de Salud (embarazo precoz, VIH-SIDA, ITS y temas de la salud e higiene

personal

Articulación interinstitucional en eventos según

calendario (Día de la Maternidad segura, saludable y voluntaria, Día de la donación de sangre, Día de la Lactancia materna exclusiva, Día Internacional de

Lucha contra el SIDA).

Código

Código

Charlas

PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD PARA MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION VULNERABLE

Taller


PRODUCTO


VERDE

AREA: CENTRO DE SALUD MUNICIPAL (MUNISALUD)


CORTO PLAZO)


PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN

(N° DE PARTICIPANTES EN EL AÑO 2015="…."/N° DE

PARTICIPANTES EN EL AÑO 2014="….")*100= "…."%

Insumos

10

(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2015="….."/N° DE

BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2014="…….")*100=

"….."%

Acceso de la mujer y adolescente a los servicios

preventivos de salud

reproductiva y nutricional

Campañas de prevención y despistaje de cáncer de cuello uterino a mujeres

en edad fertil

Campañas semestrales

UM

UM

2

Unidad de Medida

Cant Prog.

5

Coordinación

AMARILLO

ROJO

Programa de Protección y desarrollo de la madre y la

primera infancia

Campaña de

desparacitación y lavado de manos

Campañas

semestrales

1

EVOLUCIÓN DE PARTICIPANTES

QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS POR LA MPH EN

PROMOCION DEL DERECHO A LA

SALUD


CORTO PLAZO)

SUB TOTAL

CRONOGRAMA



Insumos

VERDE

Cant.

Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

EVALUACIÓN

ROJO


AMARILLO

2

SEMESTRE IISEMESTRE I


2.3.22.44 Impresión de folletos servicio 1 300.00 300.00 300.00

SERVICIOS -

2.3.22.44 Impresión de folletos servicio 1 300.00 300.00 300.00

BIENES -


2.3.199.13

Banners garnde publicitario para promocionar las 2

campañas. unidad 1 300.00 300.00 300.00

2.3.18.12Adquisicion de medicamentos Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.13.11 Combustible Global 1 228.00 228.00 228.00

BIENES -


2.3.199.13 Fichas. Millar 1 200.00 200.00 100.00 100.00

2.3.18.12Adquisicion de medicamentos Global 1 4,600.00 4,600.00 2,600.00 2,000.00

2.3.18.21

Adquisición de

medicamentos de primeros auxilios (alcohol, agua ox.

Algodón, timolina paracetamol, ibuprofeno,

vendas y otros) Global 1 200.00 200.00 100.00 100.00

2.3.15.31Insumos de aseo y limpieza Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00

VIGILANCIA -

2.3.15.12Papeleria en general utiles y materiales de oficina , libro de actas

Global 1

50.00 50.00 50.00

2.3.13.11

Combustible Galones 10 15.00 150.00 150.00

3328 164 14,525.00 - 2,350.00 2,870.00 246.00 680.00 ####### 730.00 310.00 2,000.00 400.00 ###### -

3328 165 15,365.00 - 2,350.00 2,970.00 246.00 680.00 3,379.00 730.00 570.00 2,000.00 400.00 1,560.00 -

Acceso a los servicios basicos de salud a la poblacion de

escasos recursos economicos en estado de vulnerabilidad

Control del estado

nutricional de los niños menores de tres años mediante la tarjeta de

Crecimiento y Desarrollo del niño (CRED) en los 11

centros de estimulación temprana

Desarrollar campañas de atención integral de

salud a la población de mayor vulnerabilidad en

coordinación con las

instituciones cooperantes

Campañas 1

Acceso de la mujer y

adolescente a los servicios

preventivos de salud reproductiva y nutricional

Campañas de prevención

y despistaje de cáncer de cuello uterino a mujeres

en edad fertil

Campañas semestrales

Atenciones

permanente

s

3000

supervisón y monitoreo de los 11 centros de

estimuación temprana

2

Acciones 22

atención primaria de salud en gineco-

obstetricia, primeros auxilios, enfermería,

control de la presión, curaciones e inyectables,

serv. Odontologicos.

Consejerías sobre salud

sexual y reproductiva.

Atenciones

personalizad

as 300

SUBTOTAL

TOTAL AREA MUNISALUD


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


PROMOCION BIENES


2.3.13.11 Combustible Global 1 160.00 160.00 160.00 2.3.19.12 Material didáctico Global 1 300.00 300.00 250.00 50.00

SERVICIOS

2.3.27.1199Mobilidad local para

eventos de capacitación Global 4 20.00 80.00 20.00 20.00 20.00 20.00 BIENES


2.3.19.12 Material didáctico Global 1 100.00 100.00 100.00 SERVICIOS2.3.27.1199 movilidad local Global 6 10.00 60.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 BIENES

2.3.13.11 Combustible Galones 30 15.00 450.00 250.00 200.00 BIENES

2.3.15.12Papeleria en general utiles y materiales de oficina y materiales didactivos Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00

2.3.13.11 Combustible Galones 5 15.00 75.00 75.00 SERVICIOS2.3.22.44 Impresión de folletos Global 1 500.00 500.00 500.00

15 52 1,965.00 - 725.00 180.00 110.00 500.00 130.00 50.00 230.00 30.00 10.00 - -

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


PROTECCION ATENCIÓN Y VIGILANCIABIENES


SERVICIOS2.3.27.1199 Otros servicios Servicio 1 5,870.00 5,870.00 3,000.00 2,870.00

BIENES


y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 200.00 2.3.13.11 Combustible Galones 15 15.00 225.00 100.00 125.00

Terapias de masoterapia

Evento 32.3.18.21 Productos farmaceuticos Global 1 800.00 800.00 300.00 300.00 200.00 BIENES


y materiales de oficina Global 1 400.00 400.00 400.00 2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00 150.00

SERVICIOS

2.3.27.1199Movilidad local-Caja chica Galones 12 7.00 84.00 14.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

BIENES


Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00

51 43 8,179.00 - 4,000.00 264.00 310.00 10.00 3,180.00 185.00 210.00 10.00 10.00 - -

66 95 10,144.00 - 4,725.00 444.00 420.00 510.00 3,310.00 235.00 440.00 40.00 20.00 - -

CRONOGRAMA

SUBTOTAL

TOTAL AREA DEL ADULTO MAYOR

Costo Anual (S/.)

(Nº ATENCION DE CASOS DEL AM 2015 = "…..."/Nº

TOTAL DE ATENCIONES SOBRE TEMAS DE

ADULTO MAYOR 2014="…...")= "……"%

VERDE

CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN

Eventos 2

Evento

Eventos de promoción de derechos del Adulto

Mayor, según calendario conmemorativo (Día Internacional al no maltrato del adulto

mayor, Día Internacional

del Adulto mayor, día del

Charlas sobre prevención de violencia

y maltrato al Adulto mayor dirigidas a

instituciones educativas

y/o trasnportistas

Charla

AMARILLO

ROJO

Insumos UM Cant. CU (S/.)

Caminatas o paseos campestres con los

SUBTOTAL

PROMOCIÓN DE DERECHOS CON INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

EVOLUCIÓN DE PARTICIPANTES

QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS POR LA MPH EN

PROMOCION D DERECHOS CON

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS

ADULTAS MAYORES

(N° DE PARTICIPANTES EN EL AÑO 2015="…."/N° DE

PARTICIPANTES EN EL AÑO 2014="….")*100= "…."%

EJERCICIO DE DERECHOS CON INCLUSIÓN DE LAS

PERSONAS ADULTAS MAYORES


PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO

AMARILLO

Costo Anual (S/.)

SEMESTRE IIObjetivo EspecíficoAcciones para Entregar

el productoCódigo

VERDE

Cant. CU (S/.)


4

Unidad de Medida

ROJO

SEMESTRE I

Código

Atención y seguimiento

de casos identificados de maltratos diversos del

adulto mayor

Casos 12

Atención, registro y

seguimiento de adultos mayores identificados

para acceder al Programa de Pensión 65.

Atención permanente

mensual12

Atención y orientacion de temas del adulto

mayor en general

ATENCION, SEGUIMIENTO Y

MONITOREO DE ADULTOS PARA EL PROGRAMA

PENSION 65

12Atención

permanente

mensual

Atención permanente de beneficarios que

accedieron al programa

pensión 65

Cant Prog.

AREA: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR HUAMANGUINO (CIAMH)


CORTO PLAZO)EVALUACIÓN

6

Insumos UM

ASEGURAR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR

NIVEL DE EFICIENCIA EN LAS

ATENCIONES AL AM

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR


CORTO PLAZO)


PRODUCTO

Objetivo EspecíficoAcciones para Entregar

el productoUnidad de

Medida

Charlas dirigidas a los adultos mayores en

temas de derechos, salud y alimentación

ATENCIÓN DE CASOS DE ADULTO MAYOR

Cant Prog.

12Atención

permanente

mensual

3

Charla


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


PROMOCION

BIENES


2.3.13.11 Combustible Global 1 250.00 250.00 250.00 2.3.19.12 Material didáctico Global 1 200.00 200.00 100.00 100.00

SERVICIOS

2.3.27.1199Movilidad Local-Caja Chica Global 1 100.00 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

BIENES


2.3.13.11 Combustible Galones 6 15.00 90.00 90.00 SERVICIOS2.3.22.44 Impresión de folletos Global 1 200.00 200.00 200.00

2.3.27.1199 Servicios de organización de evento (otros servicios) Global 1 1,000.00 1,000.00 300.00 400.00 300.00

PROTECCION Y VIGILANCIABIENES

2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.3.13.11 Combustible Galones 5 15.00 75.00 75.00

2.3.15.12 Papeleria en general utiles y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00


232 22 2,945.00 - 770.00 695.00 20.00 100.00 220.00 500.00 220.00 300.00 20.00 100.00 -

AMARILLO

ROJO

UM Cant. CU (S/.)

Ejercicio de derechos con inclusión de los jóvenes y

adolescentes

SUBTOTAL AREA DE CEMOPAJH

Reuniones de fortalecimiento y coordinación de

organizaciones de

Atención y seguimiento de casos

Coordinaciones

8

Ejercicio de derechos con

inclusión de los jóvenes y adolescentes

Escuela de Formación de líderes de adolescentes y

jóvenes:

-Prevención en el consumo de alcohol y

Drogas - Violencia Juvenil.

-Prevención de la salud

Coordinación con los líderes

juveniles

9

Talleres en instituciones

educativas

públicas y

12

Eventos de promoción de derechos de

adolescentes y jóvenes según calendario

conmemorativo (Día de la Juventud), Dia del no

Fumador, dia

Internacional contra el uso indebido de Drogas

Evento 3

ObjetivoEspecíficoAcciones para Entregar

el productoUnidad de

MedidaCant Prog.

Costo Anual (S/.)

AREA: CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HUAMANGA (CEMOPAJH)


CORTO PLAZO)


PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN

ORGANIZACIONES JUVENILES ACTIVAS 2015

"…."/TOTAL DE ORGANIZACIONES JUVENILES QUE

HAN VENIDO TRABAJANDO CON LA MPH 2015 "….."

(ORGANIZACIONES RECONCIDAS CON

RESOLUCIÓN)

EJERCICIO DE DERECHOS CON INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES

EVOLUCION DE ORGANIZACIONES

JUVENILES ACTIVAS

VERDE

CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE IICódigo Insumos

Atenciones/beneficiarios

200


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

E F M A M J J A S O N DPROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina Global 1 1,648.00 1,648.00 848.00 800.00

2.3.22.41 Serv. de publicidad Serv. 3 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.199.199Premios para mujeres

participantesGlobal 1 1,600.00 1,600.00

400.00 400.00 400.00 400.00

ATENCIÓN, PROTECCION, AUXILIO TEMPORAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO

2.3.15.12 Papelería y utiles de escritorio Global 1 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00

2.3.27.1199 Otros servicios Mes 6 1,200.00 7,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

2.3.15.12 Papelería y utiles de escritorio Global 1 100.00 100.00 100.00

2.3.13.11 Combustibles y carburantes Global 1 484.00 484.00 484.00

2.3.19.199Materiales de enseñanza en

manualidades, tejido y bordadoGlobal 1 2,000.00 2,000.00

500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.19.199Insumos de enseñanza en

prepraración de repostería.Global 4 247.00 988.00

247.00 247.00 247.00 247.00

2.3.19.199Insumos de enseñanza para

capacitación en biohuerto y/o

florería

Global 1 200.00 200.00 200.00

2.3.27.1199Materiales de crianza de

animales (jaulas)Unid. 1 150.00 150.00

150.00

2.3.27.1199 Animales menores Par. 3 100.00 300.00 300.00

2.3.27.1199 Alimentos para animales Global 1 720.00 720.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

2.3.25.11Alquiler de inmueble CEM-

CAMUHMes 12 1,300.00 15,600.00

1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

2.3.25.11Alquiler de inmueble Casa

refugioMes 12 1,100.00 13,200.00

1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

578 163 14,398.00 45,990.00 3,600.00 5,148.00 4,747.00 4,300.00 5,640.00 3,937.00 3,290.00 3,090.00 3,621.00 2,490.00 3,390.00 2,737.00


BIENES2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina GLOBAL 1 200.00 200.00 70.00 70.00 60.00

2.3.199.13 Banners publicitarios Unidad 6 70.00 420.00 210.00 210.00

SERVICIOS

2.3.27.32Gastos de servicio de ponente

(costo parcial por ser apoyo)Serv. 3 180.00 540.00

180.00 180.00 180.00

BIENES

2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina Global 1 500.00 500.00 300.00 200.00

SERVICIOS

SUBTOTAL AREA DE CAMUH

Eventos y campañas de promoción de derechos de la mujer,

según calendario conmemorativo (Día Internacional de la Mujer-

"Tu Voz Cuenta", Día de la Madre, Día de la Familia, Día de la No

violencia contra la mujer, dia de la mujer rural y nativa).


Desarrollo de capacidades y habilidades de Mujeres en alto riesgo

en actividades de:

. Biohuerto y/o florería

. Taller de preparación de alimentos nutritivos.

. Manualidades, tejido y bordado.

. Taller en computación.

. Crianza de animales menores (biohuertos)

Atención y seguimiento de casos de víctimas de la Violencia

Familiar-Sexual durante su estancia en el hogar de refugio

temporal "Mi Dulce Amanecer" (Casa refugio)

Atención, orientación y registro permanente de casos de mujeres

con problemas victimas de la violencia familiar y sexual

Talleres 12

CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN


QUE ACCEDEN A LAS ACTIVIDADES

DE PROMOCION DE DEL AÑO 2013

AL 2014

(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2015=" "/N° DE

BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2014=" ")*100= %

Casos atendidos 200

Beneficiarios al

año100

CU (S/.)

Eventos y/o

Campañas5

UM Cant.Unidad de

MedidaCant Prog.

Código Insumos

AREA: CENTRO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA- REGISTRO DE VICTIMAS (CAMUH-RUV)

PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO

FAMILIAR Y LOS VALORES HUMANOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CONVIVENCIA HUMANA

VERDE

AMARILLO


CORTO PLAZO)


PRODUCTO

SEMESTRE I

Costo Anual (S/.)


Costo Anual (S/.)

SEMESTRE IICRONOGRAMA

CU (S/.) UM

Foros 3

Unidad de Medida

Cant Prog.

Código Insumos Cant.

ROJO

CRONOGRAMA

Propuestas de

proyectos2


Admisión, información, procesamiento,observatorio y emisión de

datos para la formulación de anteproyectos en Derechos Humanos

de la Mujer y cultura de Paz.

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REPARACIÓN A FAVOR DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA

ARMADA(ACCESO A LOS PROGRAMAS DE REPARACIÓN E

INCLUSCIÓN SOCIAL EN PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS)


CORTO PLAZO)

Organización de Forum: "Cultura de Paz y Seguridad Humana

dentro del marco de los Derechos Humanos" (Marcha por la Paz,

Aniversario de la Comisión de la verdad y reconciliación y Día

internacional de la paz)


BIENES

2.3.13.11 Combustible para visitas Galones 10 15.00 150.00 75.00 75.00

BIENES

2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina Global 1 300.00 300.00 200.00 100.00

SERVICIOS

2.3.21.21 Pasajes GLOBAL 1 150.00 150.00 150.00

2.3.21.22Viaticos en comision de

serviciosGLOBAL 1 320.00 320.00 320.00

SERVICIOS

23.27.11 99

Equipo Interdisciplinario (

Psicologo Social, Trabajador(a)

Social especializada(o) en

Acompañamiento Psicosocial de

personas afectadas de la

violencia armada, Abogado

especializado Derechos

Humanos, Coaching y similares.

Global 1 5,870.00 5,870.00

BIENES

2.3.15.12 Papelerìa y ùtiles de Oficina Global 1 300.00 300.00 100.00 200.00

BIENES

SERVICIOS

2.3.13.11Combustible (para movilidad de

victimas) Galones 53 15.00 800.00 800.00

BIENES

Articulaciones 50

Atenciones 100

SERVICIOS

2.3.27.1199 Mobilidad local-Caja chica Global 10 8.00 80.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

176 212 18,948.00 9,930.00 - 800.00 885.00 260.00 10.00 1,290.00 220.00 335.00 250.00 10.00 - -

754 375 33,346.00 55,920.00 3,600.00 5,948.00 5,632.00 4,560.00 5,650.00 5,227.00 3,510.00 3,425.00 3,871.00 2,500.00 3,390.00 2,737.00

200.00 300.00 1 300.00

Documento

1

Acompañamiento Psicosocial en la entrega de restos de las

víctimas a los familiares afectadas por la Violencia Armada.

Convenio

Acreditación

Información, recepción de requisitos, registro, remisión, derivación

y entrega de Certificado de Acreditación de víctima de violencia

armada

Coordinación

1

Acompañamiento y Orientación a las personas afectadas por la

violencia armada para el acceso a la Educación ( BECARED), SIS

y Bonovivienda

Orientación a las personas afectadas por tortura con

discapacidad en la violencia armada para el acceso de la

reparación económica individual a los inscritos al 31 de diciembre

de 2011. 100.00 Global2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina

Formulación de propuesta de Convenio entre la Municipalidad de

Lima Metropolitana y la Municipalidad Provincial de Huamanga

para la prestación del Servcio del Hospital de Solidaridad- SISOL

y/o Centro Metropolitano Municipal de Salud en el Distrito de

Ayacucho.

Acompañamiento y Fortalecimiento a las Comunidades

beneficiarias de las Reparaciones Colectivas aprobada por el

CMAN, para la elección del Proyecto a ejecutarse dentro del

marco de los Derechos Humanos.

5Eventos

Impulso del proceso de ejeccución del Plan de reparaciones de la

provincia de Huamanga

13Coordinación

Promoción y Articulación para la suscripción de Convenio

Interinstitucional entre los Distritos de la Provincia y el Consejo de

Reparaciones del Ministerio de Justicia (Descentralización en

distritos)

SUBTOTAL RUV

TOTAL AREA CAMUH - RUV

Impulso de la propuesta del Proceso de Formalizaciòn de

Tranferencia del predio denomionado "La Hoyada" de propiedad

del Ministerio de Defensa a favor de la Municipalidad provincial de

Huamanga para la construcción del Santuario de la memoria de

Ayacucho ( Acuerdo de Concejo Nª087-2011-MPH/A).

1Acción



PROMOCION

BIENES2.3.13.11 Combustible Global 1 100.00 100.00

BIENES

2.3.15.12Papeleria y materiales de

oficina Global 1 100.00 100.00 100.00


SERVICIOS2.3.27.1199 movilidad local Global 2 15.00 30.00

BIENES

2.3.15.12Papeleria y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00 35.00

2.3.13.11 Combustible Galones 3 15.00 45.00 2.3.199.14 Premios Global 1 3,490.00 3,490.00

BIENES


2.3.19.12 Material didáctico Global 1 30.00 30.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.199.13 certificados impresión 1 50.00 50.00

SERVICIOS2.3.27.32 Capacitador Serv. 1 795.00 795.00 795.00

BIENES2.3.19.199 Materiales de enseñanza Global 1 1,000.00 1,000.00 50.00 50.00 50.00

SERVICIOS

2.3.27.32 Capacitador Global 1 600.00 600.00 200.00 200.00 200.00 200.00

BIENES2.3.19.12 Material didáctico Global 1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.199.13 certificados impresión 1 75.00 75.00

SERVICIOS

2.3.27.32 Capacitador Serv. 1 1,200.00 1,200.00

BIENES2.3.199.13 Afiches Global 2 350.00 700.00 35.00 35.00 30.00

SERVICIOS2.3.27.1199 Otros servicios Global 1 300.00 300.00

BIENES

2.3.19.12Materiales de información (tripticos, afichez) Global 1 1,200.00 1,200.00 35.00 35.00 30.00

2.3.199.199Otros bienes -paquetes

escolares como premios, gorras, mochilas Global 1 660.00 660.00

BIENES2.3.199.13 Diplomas y certificados impresión 1 105.00 105.00 2.3.13.11 Combustible Global 6 15.00 90.00

BIENES

2.3.15.12 Papeleria y materiales de

oficina Global 4 150.00 600.00 35.00 35.00 30.00

Acciones 2 2.3.13.11 CombustibleGalones 6 15.00 90.00 30.00 30.00 30.00

23 73 11,540.00 - 1,240.00 50.00 - 1,595.00 290.00 - 800.00 50.00 210.00 800.00 -

AREA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II CU (S/.)

Talleres 1

1

Curso 1

Evento

Curso de capacitación en lenguaje de señas

Talleres Productivos:Manualidades

Costo Anual (S/.)

Curso

UM Cant.

Charla 2

Código Insumos

Capacitación en informática para PCD visual

Desarrollo de campeonatos deportivos

Charlas sobre discapacidad en org. Sociales, instituciones educativas y conductores de transporte

urbano

Charla


INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Evento 2

Charlas dirigido a PCD , autoestima, difusión de normas, valores, habilidades sociales


CORTO PLAZO)

Unidad de Medida

Cant Prog.

12AccionesAtención Registro con personas con discapacidad para

la acreditación

TOTAL AREA OMAPED

Seguimiento para la acreditación de las personas con

discapacidad por el CONADIS

PROTECCION Y VIGILANCIA

Concurso educativo en temas de prevención del maltrato a la PCD

Foro de inclusion a las PCD

Desarrollo de pasacalles entre otros

Evento 1

Foro 1


BIENES

2.3.13.11

2.3.15.12

2.3.15.31

2.3.18.12

2.3.18.21

2.3.19.12

2.3.19.199

2.3.199.13

2.3.199.14

2.3.199.199

SERVICIOS

2.3.21.21

2.3.21.22

2.3.22.41

2.3.22.44

2.3.25.11

2.3.27.1199

2.3.27.199

2.3.27.32

2.3.27.999

TOTAL S/,

TOTAL

ACCIONES

45,637.00

RESUMEN INSUMOS

(Áreas de la Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez,

Adolescencia, Juventud y Bienestar Social )

6,063.00

107,041.00

-

5,040.00

2,000.00

17,964.00

28,800.00

2,730.00

4,400.00

320.00

150.00 61,404.00

4,600.00

3,490.00

4,086.00

4,188.00

1,930.00

2,020.00

8,000.00

460.00

11,479.00

5,384.00



5. 2. 1 509,290.00 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83

TOTAL 509,290.00 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83 42,440.83


3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,800.00 103 12 1,903 600.00 23,431

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

195,849.60



Mes 1,300.00 15,600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

RESUMEN DE GASTOS

TOTAL

509,290.00

195,849.60

15,600.00

45,637.00

61,404.00

827,780.60


Asistente Administrativo (Judicial) 12.00

DETALLE UM Cant. REMUN.

MENSUAL COSTO ANUAL

REMUNER

ACION

MENSUAL

TOTAL

CRONOGRAMA

AGUINALDO COSTO ANUAL

EnfermeraMUNISALUD

CARGOLEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUAL

Promotor

CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR-HUAMANGA CIAMH

Promotor

SERVICIOS


PERSONAL BAJO LA MODALIDAD

DEL CONTRATO POR LOCACION

TOTAL GENERAL

RESUMEN DE GASTOS

REMUNERACIONES

BIENES


SERVICIO

DERECHOS HUMANOS - RUVAsistente Administrativo

CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACION Y PROMOCION DE

ADOLESCENTES Y JOVENES DE HUAMANGA - CEMOPAJH

PromotorCENTRO DE ATENCION DE LA MUJER-HUAMANGA CAMUHPersonal de Guardianía y Limpieza de la Casa de Refugio


REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


AREA DE DERECHOS HUMANOS - CASA HOGARAsistente AdministrativoOMAPEDEspecialista AdministrativoDEMUNA

Division Funcional

PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

BIENES E F M A M J J A S O N D

2.3.15.12

Papelería en general,

utiles y materiales de

oficinaGlobal

1.00 3,340.00 3,340.00

1670 1670

2.3.18.12 Medicamentos Global 1 500.00 500.00 125 125 125 125

SERVICIOS 0.00

2.3.21.21 Pasajes Unidades 8 120 960.00 480 480

2.3.21.22 Viáticos Días 6 320 1,920.00 960 960

2.3.19913Banners, pasacalles y

afichesGlobal

1 2,000.00 2,000.00

2000TOTAL 8,720.00 0 5110 125 0 0 3235 0 0 125 0 0 125


2.3.19914

Símbolos, distintivos

(Medallas, copas,

implementos

deportivos) Global

1.00 3,000.00 3,000.00

1500 1500

SERVICIOS 0.00

2.3.21.21 Pasajes Unidades 50 50 2,500.00 1250 1250

TOTAL 5,500.00 0 2750 0 0 0 2750 0 0 0 0 0 0


2.3.12.11Vestuario, Accesorios

(Chalecos, polos, gorras) Global 1.00 975.00

975.00 9752.3.199199 Otros bienes (Pelotas) Unidades 1.00 2,000.00 2,000.00 1000 10002.3.13.11 Combustible Galones 15.00 15.00 225.00 56.25 56.25 56.25 56.252.3.11.11 Alimento y bebidas Global 1.00 1,100.00 1,100.00 550 550

SERVICIOS 0.00

2.327.91

Servicios de

organización y

conducción de eventos

deportivos

Global 1.00 10,000.00

10,000.00 2500 2500 2500 25002.3.22.41 Servicios de Publicidad Global 1.00 600.00 600.00 600.00

Costo Anual (S/.)CU (S/.)

Cant.CRONOGRAMA

Actividades de

gestión y direcciónAcción


Apoyo a

deportistas

calificados

Acción 5.00



1.00

UM Cant.



CRONOGRAMA

SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

(Actividad de Deporte)

PliegoActividadFuncion

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000637 Deporte Fundamental21 Deporte Fundamental046 Deportes0101 Promoción y Desarrollo DeportivoGrupo Funcional

Dependencia SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN (DEPORTE) - SEC. FUN.

CRONOGRAMACant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Incrementar los espacios recreativos y saludables para los niños, adolescentes y jóvenes.

OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO Acceso equitativo a una educación integral y logros educativos que permitan el desarrollo pleno de las capacidades humanas y deportivas

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL


2013


META AÑO 2015

PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA

EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN

A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y

DEPORTIVA DEL AÑO 2014 AL 2015

(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2015/N° DE

BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2014)*100340%



Vacaciones útiles

para niños y niñas

de 06-13 años

(Actividades

deportivas de

futbol, basket,

voley, natación,

atletismo, Kunfu,

ping pon,

kikboxing)

Meses 2.00


PROGRAMADAClasificador Insumos



2.3.27.113Servicios de decoración

de escenarioGlobal 2.00 300.00

600.00 600.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1.00 4,041.00

4,041.00 4,041.00TOTAL 19,541.00 7766 2556.25 4106.25 2556.25 2556.25

BIENES E F M A M J J A S O N D2.3.12.11 Vestuarios (polos) Benef 50 35 1750 1750 1750

2.3.16.11

Repuestos bicicleta

(Cámara de repuestos,

Taquitos de freno, Eje

central)Global 1 2500

2500

1250 1250 2500

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 20 20 400 200 200 400

SERVICIOS 0

2.327.91

Servicios de

organización y

conducción de eventos

deportivosServicio 4 3750

15000

3750 3750 3750 3750 15000

2.3.27.1199Servicios diversos

(Mecánico)Servicios

1 40414041

2.3.22.41 Servicio dePublicidad Serv. 1 1200 1200 600 600TOTAL 24,891.00 3800 3750 5200 3750 3750 20250


2.3.19914Símbolos, distintivos

(Medallas, copas),Para

premiaciónGlobal

1.00 1,500.00 1,500.00

750 750 1500

2.3.16.11

Implementos deportivos

(Bicicleta, Cascos,

guantes), Para

premiación.

1.00 1,000.00 1,000.00

2.3.21.21Pasajes, Para

premiación.

Unidades

20.00 50.00 1,000.00

SERVICIOS 0.00

2.3.22.41 Servicio dePublicidad 2 600 1,200.00 600 600 1200

2.3.27.113

Servicios relacionados

con florería y otros

(decoración de

escenario)Servicios

2 300 600.00

300 300 600TOTAL 5,300.00 1650 1650 3300


2.3.19914

Símbolos, distintivos

(Medallas, copas,

implementos

deportivos), para

premio

Global 1.00 2,000.00 2,000.00

1000 1000 2000

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 2.00 200.00 400.00 200 200 400

SERVICIOS 0.00

2.3.22.41 Servicio de Publicidad 1 600 600.00 300 300 600

2.3.27.113



(decoración de

escenario)

Servicios

1 400 400.00

200 200 400TOTAL 3,400.00 1700 1700 3400

Costo Anual (S/.)

Escuela de

ciclismo para

niños de 10-17

Meses 12.00




CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

Cant. CU (S/.)

UM Cant. CU (S/.)

Vacaciones útiles

para niños y niñas

de 06-13 años

(Actividades

deportivas de

futbol, basket,

voley, natación,

atletismo, Kunfu,

ping pon,

kikboxing)

Meses 2.00



Costo Anual (S/.)

Mini Maratón Acción 1.00

Costo Anual (S/.)

Competencia de

ciclismo local por

día de Huamanga

y Fiestas Patrias

Acción 2.00





UMCRONOGRAMA




2.3.199199Otros bienes (Artefactos

electrodomésticos)

Global

1.00 4,745.00 4,745.00

2372.5 2372.5 4745

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 2.00 300.00 600.00 300 300 6002.3.13.11 Combustible Galones 15.00 15.00 225.00 56.25 56.25 56.25 56.25 225

SERVICIOS 0.00

2.3.22.41 Servicio dePublicidad Global 1 900 900.00 450 450 900

2.3.27.113



(decoración de

escenario)

Global

1 700 700.00

350 350 700

2.3.2 5.12 Alquiler de vehiculos Alquiler 4 250 1,000.00 500 500 1000TOTAL 8,170.00 4028.75 56.25 3972.5 56.25 56.25 8170



(Medallas, copas) Global1.00 800.00 800.00

400 400 800

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 400.00 400.00 200 200 400

SERVICIOS 0.00


(Arbitraje)Servicio 1 4041 4,041.00

2.3.22.41 Servicio dePublicidad Global 1 500 500.00 250 250 500TOTAL 5,741.00 850 850 1700


2.3.111.11Materiales de ferreteria

(Pintura, etc)

Global

1.00 2,000.00 2,000.00

500 500 500 500TOTAL 2,000.00 500 500 500 500



(Medallas, copas)Global

1.00 2,000.00 2,000.00

1000 1000

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 650.00 650.00 325 325

SERVICIOS 0.00



2.3.27.113Habilitacion de

cuadrilatero1 400 400.00

200 1002.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 1 600 600.00 300 300

TOTAL 7,691.00 1825 1725



(Medallas, copas) Global1.00 1,000.00 1,000.00

500 500

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 100.00 100.00 100

SERVICIOS 0.00



2.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 1 600 600.00 300 300TOTAL 5,741.00 900 800

CRONOGRAMA



Costo Anual (S/.)UM

Costo Anual (S/.)

50º Edición

Maratón Nacional

Libertad

Americana

Acción 1.00





CU (S/.) Costo Anual (S/.)UM Cant.

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA




UM


Organización de

campeonato de

kikboxing

provincial por día

de la Juventud

Acción 1.00

UM

Costo Anual (S/.)

Organización de

campeonato de

tennis de Mesa

por día del niño

Acción 1.00

CU (S/.)ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA


Organización de

campeonato de

ajedrez por fiestas

patrias

Acción

Cant. CU (S/.)

META FÍSICA


ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

1.00

META FÍSICA

PROGRAMADAMantenimiento e

implementación

del Complejo

Deportivo

Municipal (Concha

acústica)

Acción 1.00


Clasificador Insumos

Cant.




2.3.11.11

Alimentos y bebidas

(Sacos de arroz, azucar,

aceite, etc) Global1.00 2,000.00 2,000.00

1000 1000


(Agua) Global1.00 410.00 410.00

205 205

2.3.12.11 Vestuarios (polos) Global 1.00 1,000.00 1,000.00 500 500

SERVICIOS 0.00



2.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 1 400 400.00 200 200TOTAL 7,851.00 1905 1905

BIENES E F M A M J J A S O N D2.3.12.11 Vestuarios (polos) Global 60.00 50.00 3,000.00 1500 1500

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1 200.00 200.00 100 100

SERVICIOS 0.00

2.3.27.1199Servicios diversos (Pago

de Arbitraje)Servicio 1 4054 4,054.00

TOTAL 30.00 7,254.00 1600 1600

111,800.00

SEMESTRE II

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA


SEMESTRE ICosto Anual (S/.)

Costo Anual (S/.)

Organización de

campeonato de

Futsal / futbitol

femenino

interbarrios por el

día de la mujer

Acción 1.00

Clasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)

UM Cant.

Participación en

juegos laboralesAcción 1.00




PROGRAMADA

TOTAL PRESUPUESTO

CU (S/.)

Division Funcional

PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA


2.3.15.12

Papelería en

general, utiles y

materiales de

oficina para las Global

1.00 12,985.00 12,985.00

6492.5 6492.5

SERVICIOS

2.3.27.1199 Servicios Diversos Global1 2,000.00 2,000.00 2000

TOTAL 14,985.00 0 8492.5 0 0 0 6492.5 0 0 0 0 0 0


2.3.15.12Papelería en

general (Cuadernos

y utiles escolares)

Global 1.00 4,800.00 4,800.00

2400 2400

2.3.12.11Vestuarios (Mandil

profesores)Unidades 24 50.00 1,200.00

600 600

2.3.13.11 Combustible Galones 20 15.00 300.00 150 150

2.3.11.11 Alimento y bebidas Global 1.00 1,100.00 1,100.00275 275 275 275

SERVICIOS

2.3.27.1199

Otros servicios

similares (Docentes

por 2 mese)

Docentes(Cuatro

IE)24 1,000.00 24,000.00

12000 12000

2.3.27.1199

Otros servicios

similares (Coord.

Eductivo)

Global 1 1,500.00 1,500.00

750 750

2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 0.00 0.000 0

2.3.27.113

Servicios

relacionados con

florería y otros

(Decoración de

escenario)

Global 1 600 600.00

300 300

TOTAL 33,500.00 16200 275 16475 275 275


(Actividad de Educación y Cultura)

PliegoActividadFuncion


Grupo FuncionalDependencia


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001090 Promoción e incentivo de las actividades artística y culturales21 Cultura y Deporte045 Cultura0100 Promoción y Desarrollo CulturalSUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN (No deportivas) - SEC. FUN.

Cant. CU (S/.)

Cant.CRONOGRAMA

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A

Clasificador Insumos UM Costo Anual (S/.)

Vacaciones útiles (Lógico

matemático, comunicación)Acción 2.00

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A

Clasificador Insumos UM

CRONOGRAMA


Actividades de gestión y dirección Acción 1.00

Mejorar niveles de aprendizaje en sectores vulnerables del distrito de Ayacucho

EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE

MEJORAN NIVELES DE APRENDIZAJE EN

SECTORES VULNERABLES DEL DISTRITO DE

AYACUCHO DEL AÑO 2012 AL 2013

(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2013=1,958/N° DE

BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2012=1,250)*100=150%235%

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Promover el acceso a una educación de calidad en todos sus niveles y modalidades, implementando el Proyecto Educativo Local, con adecuación intercultural.

OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO Acceso equitativo a una educación integral y logros educativos que permitan el desarrollo pleno de las capacidades humanas y deportivas.



2013META AÑO 2015




2.3.15.12

Papelería en

general (Materiales

Educativos) Global

1.00 3,000.00 3,000.00

1500 1500

2.3.13.11 Combustible Galones 60 15.00 900.00 450 450

2.3.13.12 Gases Unidades 4 105.00 420.00 420

2.3.11.11 Alimento y bebidas Global 1.0010,000.00 10,000.00 5000 5000

2.3.15.31 Aseo de Limpieza Global 1 500.00 500.00 250 250

SERVICIOS

2.3.27.1199Servicios Diversos

(promotoras)Global 9

1,600.00 14,400.00 3600 3600 3600 3600

2.3.27.1199Servicios Diversos

(Coord. Eductivo)Global 11

1,300.00 14,300.00 7150 7150

2.3.22.41Servicio de

Publicidad Servicio

6 600 3,600.00 1800 1800

TOTAL 47,120.00 16570 3600 19750 3600 3600


2.3.15.12

Papelería en

general (Para

ambientacion,

impresión de

carnets, fotocheck)

Global 1 1000 1,000.00

500 500

2.3.111.11

Materiales de

ferreteria (Pintura,

lija, etc) Global

1.00 600.00 600.00

600

SERVICIOS

2.3.27.1199

Servicios Diversos

(Reparación de

puertas, ventanas,

iluminación)

Global 1 2,000.00 2,000.00

1000 1000

TOTAL 3,600.00 2100 1500



generalGlobal 1 200 200.00

100 100

2.3.199.13Compra de Libros

para distribuciónUnidades 20.00 20.00 400.00

200 200

2.3.11.11Alimentos y

bebidasGlobal 1 100 100.00

50 50

SERVICIOS

2.3.22.44

Servicios de

impresión,

encuadernacion y

empastado

(Certificados)

Millar 1000 2 2,000.00

1000 1000

2.3.22.41

Servicio

dePublicidad Global 1 600.00 600.00

300 300

TOTAL 3,300.00 1650 1650

SERVICIOS E F M A M J J A S O N D

2.3.27.1199

Servicios Diversos

(Mantenimiento

Básico)

Global 1 6,100.00 6,100.00

3050 3050

TOTAL 6,100.00 3050 3050





CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA


Lectura Aire Libre con las

Instituciones Educativas Públicas

y Privadas (4 sesiones en cada

zona:Javier Pérez de cuellar,

Magdalena, Alameda y

Yanamilla).

Acción 12.00

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A

Clasificador Insumos UM

Costo Anual (S/.)

Miércoles Pedagógico Acción 40.00

Costo Anual (S/.)

Implementación de la biblioteca

física "Luis Carranza" y BelénAcción 2.00

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A

Clasificador Insumos

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A


UM Cant. CU (S/.)

UNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A

Clasificador Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

Administración del Cine Teatro

MunicipalAcción 12.00

ACCIONES




2.3.11.11Alimentos y

bebidasGlobal 1 2000 2,000.00

1000 1000

SERVICIOS

2.3.27.1099Servicios de marco

musical Global 30 350.00 10,500.00

2625 2625 2625 2625

2.3.27.1099 Artistas invitados 1 4800 4800 1200 1200 1200 1200

TOTAL 17,300.00 4825 3825 1000 3825 3825

SERVICIOS E F M A M J J A S O N D

2.3.27.1199

Servicios Diversos

(Materiales de

artesanía)

Global 1 800 800.00

2.3.27.92

Servicios de

organización y

conducción de

eventos

recreacionales

Global 11 1,100.00 12,100.00

3025 3025 3025 3025

12,900.00



generalGlobal 1 840 840.00

420 420

TOTAL 840.00 420 420

TOTAL AREA DE CULTURA Y DEPORTE 116 139,645.00 0.00 53,307.50 3,875.00 0.00 3,825.00 50,337.50 0.00 3,825.00 3,875.00 0.00 3,825.00 3,875.00

Cant. CU (S/.)

Talleres artesanales ACCION 12.00

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A


Costo Anual (S/.)

Desarrollo de Capacidades para la

población de bajos recursos

economicos, discapacitados y

servidores públicos en la

Biblioteca Virtual Municipal

(Cursos de computación básico

dirigido a niñ@s, jóvenes, madres

adolescentes, adultos y público en

general)

ACCION 12.00

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A

Clasificador Insumos UMSEMESTRE I SEMESTRE II

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA


SEMESTRE I SEMESTRE IICosto Anual (S/.)


Viernes Culturales - Teatro

MunicipalAcción 24.00

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A

Clasificador Insumos UM Cant.


287,227.00 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58 23,935.58

5. 2. 2 3,120.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00

290,347.00 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58 24,195.58



Especialista Administrativo (Judicial) Mes 12.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Mes 12.00 16,800.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

40,800.00


1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

62,493.60

DETALLE TOTAL EDUCACION Y CULTURAREMUNERACIÓN 290,347.00

62,493.60 40,800.00 40,345.00 99,300.00

533,285.60 DEPORTE

41,820.00 69,980.00

111,800.00 645,085.60

COSTO ANUALREMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUALAGUINALDO

CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II REMUN. MENSUAL

2,000.00

COSTO ANUAL

BIENES

SUB TOTAL AREA DE DEPORTETOTAL SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

SERVICIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

SUB TOTAL AREA DE EDUCACION Y CULTURA

BIENESSERVICIOS


08 IMPUESTOS MUNICIPALES5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RESUMEN DE GASTOS SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

1,400.00

DETALLE

Asistente Administrativo (Judicial)

UM Cant.

TOTAL


(Actividad de Educación, Cultura y Deporte)

Técnico Administrativo del Cine Teatro Municipal

Técnico Administrativo de la Biblioteca Virtual

Secretaria

CARGO

TOTAL

Personal y Obligaciones SocialesTOTAL

REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTO Total Anual (S/.)


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

E F M M J J A S O N D


Global 1 1500.00 1,500.00 500 500 500

2.3.13.11 Combustible Galon 350 15.00 5,250.00 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50 437.50

2.3.15.12Materiales de escritorio

Global 4 2350.00 9,400.00 4,700.00 4,700.00

2.3.15.31Aseo Limpieza y Tocador

Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.18.21

Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos

Global 12 250.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.199.11 Herramientas Equipo 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.199.12 Reactivos Global 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.21.299 Otros Gastos Global 1 250.00 250.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83

(N° DE BENEFICIARIOS QUE

SUPERARON LA DESNUTRICIÓN

INFANTIL/TOTAL DE BENEFICIARIOS

DEL PVL)*100

(N° DE BENEFICIARIOS

ATENDIDOS EN EL AÑO 2014/N°

DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO

2013)*100

BIENES

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)CRONOGRAMA



CORTO PLAZO)


PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

ATENCIÓN EN LA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A

NIÑOS/AS DE PRIMERA PRIORIDAD (00-06 AÑOS, MADRES

GESTANTES Y MADRES LACTANTES), SEGUNDA

PRIORIDAD (07-13 AÑOS, TEBECIANOS, ADULTOS

MAYORES), FOCALIZADAS EN EXTREMA POBREZA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO:ASEGURAR UNA ADECUADA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS/AS MENORES DE 05 AÑOS, CON ÉNFASIS EN LAS ZONAS URBANO MARGINAL Y

RURAL

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL

EVALUACIÓN

AMARILLO

ROJO

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PVL QUE SUPERARON LA

DESNUTRICIÓN INFANTIL VERDE

EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN LA

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A NIÑOS/AS MENORES DE 06

AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE AYACUCHO DEL AÑO 2013 AL

2014

División Funcional 051 Asistencia SocialGrupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en RiesgoDependencia SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC.

Función 023 Protección Social

Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001059 Programa del Vaso de Leche


SERVICIOS

2.3.22.22Servicio de telefonía fija

Servicio 12 195.00 2,340.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00

2.3.21.21Pasajes y Gastos de Transporte

Global 2 270.00 540.00 540.00

2.3.21.22 viáticos Global 2 320.00 640.00 160.00 160.00 160.00 160.00

2.3.22.41Servicio de Publicidad

servicio 4 775 3,100.00 1,550.00 1550

2.3.22.44

Fichas de Supervisión y formatos de verificaciones

Global 1 2600.00 2,600.00 650.00 650.00 650.00 650.00

2.3.24.13Mantenimiento y reparación de vehículo

Servicio 3 765.33 2,296.00 765.33 765.33 765.33

2.3.27.12Asesoria manejo de alimentos

Servicio 2 100.00 200.00 100.00 100.00

2.3.25.11De Edificios y Estruccturas

Servicio 2 7800.00 15,600.00 7,800.00 7,800.00

2.3.25.199De Otros Bienes Activos

Pasajes 2 200.00 400.00 200.00 200.00

2.3.26.33 SOAT Días 2 450.00 900.00 450.00 450.00 ULF2.3.27.1199 18,184.00 4,546.00 4,546.00 4,546.00 4,546.00

TOTAL 70,200.00 1,153.33 21,289.33 3,478.67 1,653.33 12,474.67 1,903.33 11,003.33 7,274.67 1,153.33 1,153.33 6,509.33

E F M A M J J A S O N D08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5. 2. 1 25,983.00 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25 2,165.25

5. 2. 2 10,491.00 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25

56,403.00 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25

92,877.00 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75


3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,200.00 103 12 1,303 600.00 16,231

99,724.80

RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DEL PVL Y COMEDORES

DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 92,877.00 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75 7,739.75

99,724.80 23,400.00 958.33 6,658.33 958.33 958.33 1,458.33 6,158.33 958.33 1,458.33 958.33 958.33 958.33 958.33 44,460.00 - 14,436.00 2,325.33 - - 6,121.33 750.00 9,350.00 6,121.33 - - 5,356.00

2,340.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 262,801.80 8,893.08 29,029.08 11,218.42 8,893.08 9,393.08 20,214.42 9,643.08 18,743.08 15,014.42 8,893.08 8,893.08 14,249.08

*Agua, Luz, Teléfono, internet

REMUNERA

CION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUAL


TOTAL

BIENESSERVICIOSTARIFAS DE SERVICIOS BASICOS (*)


TOTAL


Personal y Obligaciones SocialesPensiones y otras prestaciones sociales

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales


(S/.)


REMUNERACIONES

Promotora


Técnico en Almacén

Responsable del Programa de Complementación

Alimentaria - PCA

CARGO

TOTAL

PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia

5.2.2 973,264.00

5.2.3 27,934.00

1,001,198.00 TOTAL

00 RECURSOS ORDINARIOS

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES


BIENES Y SERVICIOS

Asistencia Alimentaria a Comedores Populares

COMEDORES POPULARES - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC.

051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en Riesgo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001059 Programa del Vaso de Leche023 Protección Social


5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 25,692.00

25,692.00


2,000.00 1,000.00 3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

37,831.20

Responsable de Almacen y

Comedores

TOTAL

MESESTOTAL

MENSUAL

AGUINALD

O

COSTO

ANUALCARGO

ESCALA

VIGENTE

PROPUESTA

INCREMENT

O

REMUNERA

CION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES


TOTAL

Programa PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición

051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en RiesgoPrograma PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición - SEC. FUNC.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001779 Programa de Complementación Alimentaria (PANTBC)023 Protección Social

Division Funcional



Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Docum.-Actualizacion de

juntas vecinales20

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Asist. 503 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3

Cartilla 11

Reglamento 1

1

106 6 6 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

3 3

AMARILLO

ROJO

PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES

SOCIALES QUE PARTICIPAN EN LOS

ESPACIOS DE CONCERTACIÓN DE LA MPH

(REF. PPTO. PTVO)

Nº DE ORG. SOCIALES

PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE

CONCERTACION DE PPTO PTVO 2014

= "……"/ TOTAL DE OR. SOC.

IDENTIFICADOS 2013="……")*100=

"……."%

VERDE

AMARILLO

3

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

SUB TOTAL

Elaboracion del Reglamento de Organización y Funciones de

las Juntas Vecinales del distrito de ayacucho

Actualizar a las organizaciones de base, vecinales, culturales,

educativas, deportivas y otras representatividades de la

sociedad civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales

(RUOS)

22 3

Inscribir a las organizaciones de base, vecinales, culturales,

educativas, deportivas y otras representatividades de la

sociedad civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales

(RUOS)

Proceso de formalizacion de

las org. Sociales

VERDE

3

ROJO


PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN

EL DESARROLLO LOCAL

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y JUNTAS VECINALES EN

PROCESOS DE PARTICIPACION.


Cant

Prog.Objetivo Específico ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO


PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES

SOCIALES FORTALECIDOS

2014/PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES

SOCIALES FORTALECIDOS 2013*100

Nº DE ORG. SOCIALES Y JUNTAS

VECINALES PARTICIPANTES EN LOS

ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO

ORGANIZACIONES 2014 ="……."/

TOTAL DE OR. SOC. Y JUNTAS

VECINALES IDENTIFICADOS

COMPROMETIDOS A IMPULSAR SU

DESARROLLO

2013="………")*100="…….."%

NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE

PRODUCTOEVALUACIÓN

3 3 3 3

ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES CON PARTICIPACIÓN ACTIVA Y REPRESENTACIÓN EN EL GOBIERNO LOCAL

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL

EVALUACIÓN

FORMALIZACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES AMARILLO

ROJO

EVALUACIÓN

3

NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE

PRODUCTO

34Inscripción de nuevas Org.

Sociales

Unidad de Medida

Grupo Funcional

Dependencia

0115 Protección de Poblaciones en Riesgo

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL - SEC. FUN.


5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

023 Protección Social


Funcion

Pliego

Actividad

CALCULO DEL INDICADOR DE

PRODUCTO

051 Asistencia Social

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EMISIÓN DE

RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO Y

ACTUALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES

SOCIALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO

Nº DE RESOLUCIONES DE

RECONOCIMIENTO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES

NUEVAS Y N° DE RESOLUCIONES DE

ACTUALIZACIONES DE

ORGANIZACIONES EMITIDAS 2014=

"….."/ N° DE RESOLUCIONES

EMITIDAS EN EL

2013="……."*100="…….."%

VERDE

Elaboración de cartillas, sobre el registro Unico de

organizaciones sociales

Asistencia técnica en el proceso de organización de las Juntas

Vecinales.

CRONOGRAMA



Curso 21 1

Acción 2

1 1

Spot "4""1" "1" "1" "1"

Curso Taller 1

1

Taller de capacit. 2

1 1

Asist.Téc 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 41 1 1 1

Plan comunicacional "1"

"1"

Taller 2

1 1

23 0 1 3 5 4 1 4 1 2 1 0 1

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


visitas 2 1 1

Capacit. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Apoyo 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Encuentro 1 1

Encuentro 1 1

27 0 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1

156 6 9 14 17 17 14 17 14 14 14 10 10

(*) Se deberá realizar el control del número de Beneciarios, Nº de Participantes y/o Nº de organizaciones según sea el caso; el mismo que será indispensable para la evaluación del documento (POI)

2

(Nº DE VISITAS DE VERIFICACIÓN DE

C. POBLADOS EN PROY. CREAC. AÑO

2014 = "…."/Nº DE VISITAS DE

VERIFICACIÓN DE C. POBLADOS EN

PROY. CREAC. AÑO 2013 =

"…..")*100="……"%

VERDE

Nº DE ORG. SOCIALES Y JUNTAS

VECINALES PARTICIPANTES EN LOS

ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO

ORGANIZACIONES 2014 ="……."/

TOTAL DE OR. SOC. Y JUNTAS

VECINALES IDENTIFICADOS

COMPROMETIDOS A IMPULSAR SU

DESARROLLO

2013="………")*100="…….."%

VERDE

SEMESTRE II


PRODUCTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SUB TOTAL

TOTALES

1

AMARILLO

ROJO

AMARILLO

Visitas de inspeccion de centros poblados en proyectos de

creacion

ROJO

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NUMERO DE

CENTROS POBLADOS VERIFICADOS EN

PROYECTO DE CREACION


SEMESTRE I


Objetivo Específico ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO Unidad de MedidaCant

Prog.

CRONOGRAMA

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LAS

MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA


PRODUCTO

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA PARA LA CREACIÓN DE CENTROS POBLADOS EN LOS

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA

Objetivo Específico ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO Unidad de MedidaCant

Prog.

CRONOGRAMA

1

Taller de capacitación sobre el "Rol de los miembros del

Concejo de Coordinación Local, Comités de Vigilancia y Control

de la Gestión del Gobierno", "Mecanismos de Seguimiento y

Control del Proceso de Presupuesto Participativo" y

"Reglamento del Comité de Vigilancia y Control Local".

Difusión de la Legislación sobre la Participación ciudadana en

municipalidades del ambito provincial.

Emisión de spots radiales sobre la importancia de organizar y

formalizar las Org. Sociales.

SEGUIMIENTO,

EVALUACION Y

FORMALIZACION DE LAS

MUNIC. DE CENTROS

POBLADOS EN

PROYECTO DE

CREACION

Taller de capacitación sobre procesos de gestión municipal y

gobernabilidad local dirigido a autoridades de las

Municipalidades de Centro Poblados y líderes comunales, a

Curso

Elaboración, producción y difusión de plan comunicacional con

enfoque intercultural de acuerdo alas competencias de la SGPV

a nivel del ambito provincial.

Acompañamiento y asistencia a los miembros del CCL y Comité

de Vigilancia y Control.

PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES DE

CENTROS POBLADOS FORTALECIDOS

Taller de capacitación para los dirigentes de Organizaciones

Vecinales y Sociales de Base sobre la gestión pública.


Capacitaciones a los representantes de los Comités electorales

y miembros de mesa durante los procesos eleccionarios de

Municipalidades de Centros Poblados.


SUB TOTALES

ENCUENTRO DE JUNTAS

VECINALES Y

MUNICIPALIDADES DE

CENTROS POBLADOS

Encuentro de juntas vecinales del distrito de Ayacucho

Encuentro de alcaldes y regidores de las municipalidades de los

centros pobaldos del distrito de ayacucho.

Apoyar y acompañar el día de las elecciones y durante el

proceso del escrutinio en calidad de veedores.

Presupuesto Participativo con Niños, Niñas y Adolescentes.

FORTALECIMIENTO,

ACOMPAÑAMIENTO,

ASISTENCIA A

OGANIZACIONES

SOCIALES Y CAMPAÑAS

DE EDUCACION Y

PARTICIPACION

CIUDADANA PARA

FORTALECER EL

INVOLUCRAMIENTO DE

LA POBLACION EN LOS

ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓN QUE

PROMUEVE LA MPH

Curso de capacitación sobre la importancia de la participación

ciudadana en la gestión local.

Campaña de promoción sobre ciudadanía, deberes y derechos.


INSUMOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES


BIENES 20,825.00 300.00 4,350.00 1,610.00 1,250.00 850.00 4,215.00 2,350.00 950.00 3,350.00 350.00 400.00 850.00

2.3.11.11Alimentos y bebidas para consumo

huamanoGlobal 3 2,500.00 7,500.00 300.00 350.00 350.00 750.00 850.00 850.00 850.00 750.00 850.00 350.00 400.00 850.00

2.3.13.11 Combustible Galones 200 15.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2.3.15.11 Repuestos y Accesorios Global 1 300.00 300.00 300.00

2.3.15.12 Papelería y utiles de Oficina Global 2 3,500.00 7,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00

2.3.15.31 Materiales de limpieza Global 1 410.00 410.00 210.00 200.00

2.3.199.13 Banners, pasacalles y afiches Global 1 1,115.00 1,115.00 750.00 365.00

2.3.199.14 Simbolos distintivos Global 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

SERVICIOS 18,248.00 1,531.50 934.50 1,404.50 2,984.50 934.50 1,434.50 1,734.50 1,531.50 1,404.50 934.50 2,484.50 934.50

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Serv. 2 150.00 300.00 150.00 150.00

2.3.21.22 viaticos en comision de servicios Global 2 320.00 640.00 320.00 320.00

2.3.22.41 Difusión radial y televisivo Difusión 8 300.00 2,400.00 800.00 800.00 800.00

2.3.22.44 Materiales de impresión Global 1 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00

2.3.24.15 Servicio de mantenimiento de equipos Servicio 2 597.00 1,194.00 597.00 597.00

2.3.25.13 Alquiler de local Encuentros 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 11,214.00 11,214.00 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50 934.50

156 39,073.00 1,831.50 5,284.50 3,014.50 4,234.50 1,784.50 5,649.50 4,084.50 2,481.50 4,754.50 1,284.50 2,884.50 1,784.50


CRONOGRAMA

TOTALES

Código Insumos UM CU (S/.)Cant. Costo Total S/.


18,852.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00

144,095.00 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92 12,007.92

162,947.00 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92 13,578.92



1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753

21,031.20 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753 1,753



21,031.20 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.60 1,752.6020,825.00 300.00 4,350.00 1,610.00 1,250.00 850.00 4,215.00 2,350.00 950.00 3,350.00 350.00 400.00 850.00 18,248.00 1,531.50 934.50 1,404.50 2,984.50 934.50 1,434.50 1,734.50 1,531.50 1,404.50 934.50 2,484.50 934.50

223,051.20 17,163.02 20,616.02 18,346.02 19,566.02 17,116.02 20,981.02 19,416.02 17,813.02 20,086.02 16,616.02 18,216.02 17,116.02



REMUNERACIONES


CRONOGRAMA



REMUNERA

CION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL


CRONOGRAMA




TOTAL

TOTALSERVICIOSBIENES

TOTAL


CARGO

META AÑO

2015

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


976 111 64 71 84 77 65 87 70 89 100 78 80

273 31 34 16 21 24 18 25 24 16 22 21 21

81 11 2 10 9 2 7 7 8 5 8 9 3

228 19 25 11 37 14 13 14 12 16 19 23 25

NIVEL DE EFICACIA EN LAS ATENCIONES

A LOS USUARIOS

(TOTAL DE SOLICITUDES

ATENDIDOS EN EL

TRÁMITE 2014 (Inscrip.de

Actas de Nac. Ext., Exped.

Certif. Negativo y Resol. Reg.

Rect. Adm.)/N° DE

SOLICITUDES

INGRESADOS 2014

VERDE

AMARILLO

ROJO


Inscripciones en Actas




Grupo Funcional

Cant Prog.

CRONOGRAMA

Inscripción de Actas de Nacimientos Extemporánea de Menores y Mayores de Edad(Ley N° 26497 Art. 47° y 49°),


Sub gerencia de Registro Civil


Dependencia SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SEC. FUN.


Actividad 5000578 Conducción y Manejo de los Registros Civiles


PROGRAMA PRESUPUESTAL:

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO ASEGURAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, CON SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS.



0021 Registros Civiles e identidad

División Funcional 012 Identidad y Ciudadanñia

GESTIONAR L PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO, ARTESANIA Y

PROMOCION DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA





Inscripcion de Actas de Matrimonios Ordinarios, Reconstitución

y Reposición.

Inscripcion de Actas de Defunción Ordinarios, Reconstitución,

Reposición y Judiciales.

PROMOVER EL DERECHO A TENER UN NOMBRE, IDENTIDAD,

NACIONALIDAD Y EL CONOCER A LOS PADRES, MEDIANTE LA ATENCIÓN

A LA POBLACIÓN DE MANERA IDONEA, ORDENADA Y EFICAZ.

CALCULO DEL INDICADOR

DE PRODUCTOEVALUACIÓN

Actividades Unidad de Medida

ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD


Inscripción de Actas de Nacimientos Ordinarias





2013


19625 2182 1839 1700 1719 1430 1358 1357 1771 1387 1358 1396 2128

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

531 66 39 31 30 30 32 51 64 45 51 55 37

134 9 10 7 31 12 6 10 7 6 8 11 17

94 10 15 4 6 2 7 4 5 10 11 12 8

741 98 33 49 50 93 31 80 58 53 43 85 68

157 14 19 16 11 12 11 16 5 13 15 8 17

228 19 25 11 37 14 13 14 12 16 19 23 25

296 36 40 29 31 18 12 15 48 20 15 15 17245 24 22 10 45 14 16 19 15 14 23 17 26

220 36 42 33 39 22 10 10 9 0 4 11 4

61 10 5 2 1 4 7 6 9 4 2 6 5

102 32 10 5 11 8 2 2 7 6 3 9 7

25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

24031

INSUMOS

2.3.1 3. 1 1 Combustible Galones 50 15.00 750.00 375.00 375.00

2.3.11.11Alimentos y Bebidas para

consumo HumanoGlobal 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.12.11Vestuario y Accesorios y

Prendas de VestirGlobal 1 560.00 560.00 560.00

2.3.15.11 Repuestos y Accesorios Global 1 50.00 50.00 50.00

2.3.199.14Simbolos Distintivos y

CondecoracionesGlobal 1 130.00 130.00 130.00

2.3.199.199 Otros Bienes Global 2 2,500.00 5,000.00 2500.00 2500.00

SERVICIOS

2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Tranporte Global 1 300.00 300.00 300

2.3.21.22Viaticos y Asignaciones x

comision de ServiciosGlobal 1 640.00 640.00 640

2.3.22.41Publicidad matrimonios

masivosspots 3 1,083.33 3,250.00 1,083.33 1,083.33 1,083.33

2.3.22.44 Servicio de empastado 1 8,220.00 8,220.00 8220

2.3.27.999Otros Relacionados a

Organizaciones y EventosGlobal 4 400.00 1,600.00 400 400 400 400

23.27.11.99 Servicios diversos Global 6 1,540.00 9,240.00 2310 2310 2310 2310

23.22.22 Servicio se telefonia fija Servicio 12 95.00 1,140.00 570 570

TOTAL 32,880.00 - 7,435.00 2,233.33 - 2,310.00 13,023.33 875.00 2,310.00 650.00 - 3,393.33 650.00

Formatos de Especies valoradas

Oficios remitidos con HV

Certificados Emitidos

Rectificaciones Judiciales y

Notariales

Total

Disolución del vinculo Matrimonial (Divorcio)

333.33 2.3.24.15 Servicio de mantenimiento Servicio 1,000.00 3

Reconocimiento de Hijos(Voluntario, Judicial y Notarial)

Celebracion de Matrimonio Civil Masivo en fechas festivas.Campañas de información de inscripción de Nacimientos,

CampañaCampañaInscripciones

Inscripción de Reconocimiento

Disolución de Matrimonios

CRONOGRAMAInsumos UM Cant. CU (S/.) Costo Total S/.Código


500.00 500.00

BIENES

Expedición de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.

Reporte de cuadros estadístico de hechos vitales y actos modificatorios del Estado Civil(CEHVAMEC).

Expedición de Certifcados de Solteria.

Publicación de Edictos Matrimoniales(prensa escrita y la Municip.).

Campaña de Fortalecimiento familar previo a los matrimonios

Expedición de Certificados Negativo y Viudez.

Expedición de Expedientes Matrimoniales para Matrimonio

CivilResolución Registral de Rectificación Administrativa.Depuración por Avisos Registrales de Matrimonio y Defunción

Rectificaciones de Judiciales y Notariales(Nac., Mat. y Def.)

Oficios remitidos con Avisos

Dispensa total de Publicación de Edictos Matrimoniales.

Número de Publicaciones (Edictos)

Remision de Informacion y cruce de Informacion con diferentes Instituciones Privadas y Publicas.

Número de Solicitudes (Dispensas)

Documentos Emitidos a Instituciones

Certificados Emitidos

Expedición de Carpetas

(Calificaciones)Rectificaciones Administrativas



5. 2. 1 281,057.00 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42

5640 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00

TOTAL 286,697.00 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42


1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

22,831.20

RESUMEN DE GASTOS


REMUNERACIÓN 286,697.00 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42

22,831.20

7,490.00 - 3,615.00 250.00 - - 2,750.00 375.00 - 250.00 - - 250.00 24,250.00 - 3,250.00 1,983.33 - 2,310.00 9,703.33 500.00 2,310.00 400.00 - 3,393.33 400.00

1,140.00 - 570.00 - - - 570.00 - - - - - -

342,408.20 23,891.42 31,326.42 26,124.75 23,891.42 26,201.42 36,914.75 24,766.42 26,201.42 24,541.42 23,891.42 27,284.75 24,541.42

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESCARGO MESES

TOTAL

MENSUALAGUINALDO


TOTAL


SERVICIO

SERVICIOS

DETALLE

BIENES

TARIFAS DE SERVICIO

COSTO

ANUAL

TOTAL


Total Anual

(S/.)

CRONOGRAMA


REMUNERACIONES

Personal y Obligaciones Sociales5. 2. 2 Pensiones y otras prestaciones sociales

CÓDIGO C0NCEPTO


Acción 23 2 2 3 2 1 3 2 1 2 3 1 1

Acción 27 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2

Acción 24 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2

Acción 24 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1

Acción 96 7 8 10 9 10 8 7 8 7 8 7 7

194 15 18 20 18 17 18 15 14 16 16 14 13

INSUMOS


BIENES

2.3.15.12Papelería en general,

utiles Global 2 1750.00 3,500.00 1750.00 1750.00

2.3.15.31 Aseo, limpieza, cocina y Global 2 50.00 100.00 50.00 50.00


SERVICIOS

2.3.21.21Pasajes por comision de

servicios3 120.00 360.00 120.00 120.00 120.00

2.3.21.22Viáticos x comision de

serviciosDias 6 210.00 1,260.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00

2.3.25.14De maquinarias y

equipos servicios 2 1000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

2.3.22.41 Servicios de publicidad servicios 12 125.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00


mantenimiento de

vehiculos

servicios 2 1305.00 2,610.00 1305.00 1305.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Atención 1 1000.00 1,000.00 1000.00

2.3.22.22Servicio de Telefonia

fijaservicios 12 217.50 2610.00 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50

15,740.00 614.17 2,764.17 3,089.17 614.17 614.17 2,884.17 1,969.17 614.17 734.17 614.17 614.17 614.17 TOTAL

SEMESTRE II

SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo

Actividades

TOTAL

Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios municipales y de otras

instituciones públicas y privadas

Reunión de coordinación con los subgerentes

Reunión de trabajo con los supervisores y residentes de obras adscritas a la

gerencia

Visitas de campo a las obras en ejecución para su correspondiente evalaución de

avance

Hacer cumplir las normas municipales y sanciones administrativas por función y

nuevas competenciasa los infractores

SEMESTRE I

Gerencia de Servicios Municipales

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001181 Servicio de Limpieza PúblicaFunción 17 Medio AmbienteDivisión Funcional 055 Gestión Integral de la Calidad AmbientalGrupo Funcional 0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoDependencia GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES - SEC. FUN.


CRONOGRAMA - AÑO 2013Unidad de

MedidaCant Prog.






GERENCIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS A LA

POBLACIÓN





CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

Insumos UM Cant.


65,789.00 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42

65,789.00 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42


1,600.00 103 12 1,703 600.00 21,031

1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631

39,662.40



CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 39,662.40BIENES 4,400.00 0.00 2,150.00 50.00 0.00 0.00 2,150.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS 8,730.00 396.67 396.67 2,821.67 396.67 396.67 516.67 1,701.67 396.67 516.67 396.67 396.67 396.67TARIFAS DE SERVICIO 2,610.00 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50

TOTAL 65,789.00 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42 5,482.42

CARGO

TOTAL

MESESTOTAL

MENSUALAGUINALDO

Chofer


COSTO

ANUAL

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

Gerencia de Servicios Municipales

TOTAL

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1

REMUNERACIONES

MONTO

CRONOGRAMA

CÓDIGO C0NCEPTOSEMESTRE I SEMESTRE II



ENEFEB

MAR ABR MAY JUNGTO.CTE. PROYECTO

M2 200192 200192 200192 200192 200192 200192 200192 S/. 90,550.01

M2 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00

M2 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00

Acción 12 1 1 1 1 1 1

Unidad 650 100 100 40 60 60 60

Unidad 120 10 15 20 16 0 0

M3 220 10 10 12 15 0 0

Ml 1000 0 100 300 200 0 0

M2 350 20 15 20 20 0 0

Acción 12 1 1 1 1 1

Unidad 20 0 2 0 2 2

Acción 24 0 4 2 4 0

59,923

184,553

S/. 335,026.19 S/. 417,171.81

ENEFEB

MAR ABR MAYJUN JUL

AGO SET OCT NOV DIC

Mantenimiento de areas verdes,

parques recrecionalesM2

200192 72000 80000 85000 72600 72000Realizar acciones conjuntas con los

vecinos Acción

12 1 1 1 1 1

Renovación de Postes de Concreto Unidad 650 100 100 40 60 60

Renovación de Bancas de Concreto Unidad 120 10 15 20 16 0

Carguío y Transporte de Tierra Negra M3220 10 10 12 15 0

Renovación de Sardineles Ml 1000 0 100 300 200 0

Reparación de Veredas M2 350 20 15 20 20 0Campañas de Comunicación

Audiovisual e ImpresaAcción

12 1 1 1 1 1

Reparación de Juegos Infantiles Unidad 20 0 2 0 2 2

Reparación de Monumentos Acción 24 0 4 2 4 0


MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ÁREAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS MEDIO

AMBIENTALES

PROMEDIO DE ÁREA VERDE POR HABITANTE EN EL

DISTRITO DE AYACUCHO

M2 DE ÁREA VERDE 2015/POBLACIÓN DEL DISTRITO DE AYACUCHO

2015*AREA VERDE POR HABITANTE

2 M2 DE AREA VERDE

POR HABITANTE

Reparación de Juegos Infantiles

Reparación de Monumentos

Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000939 Mantenimiento de parques y jardines17 Medio Ambiente055 Gestión Integtral de la Calidad Ambiental0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoSUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (PARQUES Y JARDINES) - SEC. FUN.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FOMENTAR UN AMBIENTE LIMPIO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA COMUNIDAD.


OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS.


PRESUPUESTO EJECUTADO

Remuner. y Oblig. (Nombrados y Func.)

Mantenimiento de áreas verdes, parques recrecionales

S/. 417,171.81

- Con Actividad

- Con Proyecto

Realizar acciones conjuntas con los vecinos

Renovación de Postes de Concreto

Renovación de Bancas de Concreto

Carguío y Transporte de Tierra Negra

Renovación de Sardineles


META FÍSICA

PROGRAMAD

A

CANTIDAD DE METAS EJECUTADAS AÑO 2013

Reparación de Veredas

Campañas de Comunicación Audiovisual e Impresa

Personal CAS

TOTAL



PROGRAMADA



TRIM II

90%

70%

50%

INSUMOS


UM


BIENES

2.3.12.11 Juego 34 215.15 7,315.10 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.59 609.592.3.12.13 Global 1 2870.00 2,870.00 2870.00

2.3.15.12 Global 6 1000.00 6,000.00 6000.00

2.3.15.31 Kit 1 1600.00 1,600.00 800.00 800.00

2.3.13.11 Galón 900 14.00 12,600.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00

2.3.13.13 Balde 15 190.67 2,860.05 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34 238.34

2.3.199.11 Unidad 1 6231.00 6,231.00 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25 519.25

2.3.16.11Global 1 4880.00

4,880.00 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67

2.3.110.15Global 12 183.33

2,200.00 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33

2.3.111.15Global 12 23.67

284.00 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67

SERVICIOS

2.3.24.15 Servicio mantenimiento de equipos Global 1 580.00 580.00 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33

2.3.22.12 Servicio 12 13850.00 166,200.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00

2.3.22.11 Servicio 1 3830.000 3,830.00 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17

2.3.22.22 Servicio 1 1930.00 1,930.00 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 219,380.15 17,409.18 27,079.18 17,409.18 17,409.18 17,409.18 18,209.18 17,409.18 17,409.18 17,409.18 17,409.18 17,409.18 #######

Calzado

Suministro de Accesorios y/o materiales de uso

forestal

Materiales de escritorio

Aseo, limpieza

Combustible

Lubricantes

Herramientas

Uniforme de trabajo para trabajador de servicio

Costo Anual

(S/.)SEMESTRE I

AMARILLO 70%

M2 DE AREA

VERDE/HABITANTE

IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y LAS

AÉREAS VERDES PÚBLICAS

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS

ÁREAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS

POLÍTICAS MEDIO AMBIENTALES

Otros Materiales de Mantenimiento

RESULTADO FINAL CONTAR CON AMBIENTES PARA LA DIVERSIÓN, EL DEPORTE Y EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA INDICADOR DE RESULTADO

TRIM I

Servicio de agua y desague

Servicio de suministro de energia eléctrica

Servicio de telefonía fija TOTAL

Filtros (de combustible, lubricante y aire)

SEMESTRE III

CRONOGRAMA

Código Cant. CU (S/.)Insumos SEMESTRE II

OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN

METAS 2013

% DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREA VERDE

TOTAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO (20,604.80 M2)

VERDE 90%

ROJO 50%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

173,878.00 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83 14,489.83

1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

175,438.00 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83


1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,4311,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431

1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431

1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431

1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431

1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431

1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431

592,660.80

Trabajador del Servicio de Areas Verdes

Trabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas Verdes

Trabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas Verdes

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUAL

AGUINALD

O

COSTO

ANUAL

TOTAL

Trabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas Verdes


SEMESTRE I SEMESTRE






5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


REMUNERACIONES

Trabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas Verdes

CARGO

Trabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas Verdes

Trabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas VerdesTrabajador del Servicio de Areas Verdes






Mes 2,200.00 26,400.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 ######


TOTAL E F M A M J J A S O N D175,438.00 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83 14,619.83592,660.80

26,400.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 46,840.15 3,030.85 ###### 3,030.85 3,030.85 3,030.85 3,830.85 3,030.85 3,030.85 3,030.85 3,030.85 3,030.85 3,030.85

580.00 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 171,960.00 14,330.00 ###### 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 1,013,879.00 34,229.01 43,899.01 34,229.01 34,229.01 34,229.01 35,029.01 34,229.01 34,229.01 34,229.01 34,229.01 34,229.01 34,229.01

Tecnico Administrativo (Judicial) 12.00

DETALLE UM Cant. COSTO

ANUAL


REMUN.

MENSUAL


TOTAL

DETALLE

REMUNERACION

BIENESSERVICIOSTARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS (*)

PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL

CONTRATO POR LOCACION

INSUMOS

BIENES

2.3.11.11

2.3.11.12

2.3.110.12

2.3.13.11

2.3.13.13

2.3.15.12

2.3.15.22

2.3.15.31

2.3.16.11

2.3.16.14

2.3.199.11

2.3.199.13

2.3.199.199

SERVICIOS

2.3.21.21

2.3.21.22

2.3.22.21

2.3.22.23

2.3.22.41

2.3.22.44

2.3.24.11

2.3.24.13

2.3.24.14

2.3.24.15

2.3.24.199

2.3.25.11

2.3.25.12

2.3.26.33

2.3.27.101

2.3.27.1199

2.3.27.21

2.3.27.32

2.3.22.11

2.3.22.12

TOTAL S/.

NOTA: LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO SE ACOGERA AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL MEGAPROYECTO.

Sub Gerencia de Limpieza y Ornato


5001181 Servicio de Limpieza Pública

17 Medio Ambiente

055 Gestión Integtral de la Calidad Ambiental

0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato Público

SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO - SEC. FUN.

Pliego

DependenciaGrupo FuncionalDivisión FuncionalFunción Actividad

8,595.00

IMPORTE

80.25

130.00

133,985.50

225.00

640.00

150.00

3,250.00

2,496.00

1,875.00

16,094.00

58,470.00

540.00

1,014,495.60

5,212.50

1,260.00

812.50

2,100.00

1,312.50

4,550.00

810.00

TOTAL DE RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS

FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO DE LA

NACIÓN

641,857.10

5,625.00

4,800.00

360.00

3,000.00

3,712.50

2,500.00

297.50

3,615.25

27,000.00

300.00

90.00

78,750.00


671,734.00 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 55,978 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

16,043.00 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

11,340.00 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945

56,269.00

755,386.00 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923 56,923

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,400.00 102.60 12 1,502.60 600.00 18,631.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

1,500.00 102.60 12 1,602.60 600.00 19,831.20

633,398.40

1,647,894.00

633,398.40

1,014,495.60

CAS

BIENES Y SERVICIOS

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUAL

AGUINAL

DOCOSTO ANUAL


Trabajador del Servicio de Limpieza Pública






REMUNERACION

MENSUAL

TOTAL


Sub Gerencia de Limpieza y Ornato (Limpieza Pública)

TOTAL


REMUNERACIONES

C0NCEPTO MONTO

5.2.1

Pensiones y otras prestaciones sociales


RESUMEN DE PRESUPUESTO POI 2015

MONTO TOTAL FIDEICOMISO

CRONOGRAMA

5.2.1



CÓDIGO

5. 2. 2


CARGO

Secretaria

Limpieza Pública

Chofer




























ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

T-001 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 297,397.74 319,987.74 323,361.41 317,600.74 306,339.74 350,023.74 305,587.41 309,897.74

2.3.11.11 Refrigerios para reuniones de trabajo Ración 50 6.00 300.00 300.00

2.3.15.12 Materiales de escritorio Global 1 8250.00 8,250.00 8,250.00

2.3.22.44 Servicio de impresión de material Global 1 550.00 550.00 550.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 650.00 650.00 650.00

2.3.24.199Servicio de repintado de unidades de

almacenamiento (papeleras)Servicio 144 35.00 5,040.00

2.3.22.44 Impresión de logos y motivos Servicio 1 1,350.00 1,350.00

2.3.27.21

Servicio Elaboración del Diseño y optimización Plan

de rutas de barrido o servicio actualización Plan de

rutas

Consultoria 1.00 4500.00 4500.004,500.00

2.3.27.32 Servicio de capacitación del personal de barrido Talleres 3 1,600.00 4,800.00 1,600.00 1,600.00

2.3.22.44Servicio de impresión de material para capacitación

de personal de barridoServicio 3 650.00 1,950.00

650.00 650.00

2.3.25.11Requerimiento de local y equipos para capacitación

del personal de barridoServicio 3 250.00 750.00

250.00 250.00

2.3.11.11 Refrigerios para talleres de capacitación Ración 207 6.00 1,242.00 414.00 414.00

2.3.27.1199 Contrata de personal eventual Global 1 1,279,435.11 1,279,435.11 106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59

2.3.11.11 Adquisición de alimentos para personas (leche) Unidad 12,612 1.46 18,113.00 1,509.42 1,509.42 1,509.42 1,509.42 1,509.42 1,509.42 1,509.42 1,509.42

2.3.15.31 Escoba de paja con 5 hilos y 2 flejes de refuerzo Unidad 1,704 20.83 35,500.00 2,958.33 2,958.33 2,958.33 2,958.33 2,958.33 2,958.33 2,958.33 2,958.33

2.3.15.31 Escobón de nylon Unidad 72 12.00 864.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00

2.3.15.31 Detergente Kilo 840 6.67 5,600.00 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67

2.3.15.31 Jabón Unidad 1,656 1.67 2,760.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00

2.3.199.11 Recogedores Unidad 264 17.00 4,488.00 1,122.00 1,122.00 1,122.00

2.3.199.11 Rastrillos Unidad 198 17.00 3,366.00 1,122.00 1,122.00

2.3.199.11 Palas Unidad 132 20.00 2,640.00 1,320.00 1,320.00

2.3.199.11 Picos Unidad 33 20.00 660.00 330.00 330.00

2.3.16.14 Gafas de seguridad Unidad 138 5.00 690.00 345.00 345.00

2.3.24.15Servicio mantenimiento de maquinarias y equipos

Servicio 1 6,500.00 6,500.00 2,166.67 2,166.67

2.3.27.1199 Previsión para indumentaria 1 34,718.31 34,718.31


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001181 Servicio de Limpieza Pública17 Medio Ambiente055 Gestión Integtral de la Calidad Ambiental0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoSUBGERENCIA DE SANEAMIENTO - SEC. FUN.

Acción 1: Elaboración de

Informe Anual de Manejo de

Residuos Sólidos

UM Recurso CANT. RecursoTAREA / ACCION Específica de Gasto RECURSOS (1)C. UNIT.

S/.

COSTO ANUAL

S/.

DISTRIBUCIÓN PRESUESTAL DE LOS RECURSOS

Acción 2: Mantenimiento y/o

reposición de unidades de

almacenamiento

Acción 3: Diseño

Optimización y/o

Actualización Plan Rutas de

barrido

Acción 4: Programa de

capacitación del personal de

barrido

Acción 5: Servicio de barrido

y limpieza de espacios

públicos

2.3.27.21

Servicio para la elaboración del Diseño y

optimización del plan de rutas de recolección y

transporte o actualización del plan de rutas

1 4,500.00 4,500.00 4,500.00

2.3.27.32Servicio de capacitación al personal de recolección

y transporteTalleres 3 1,200.00 3,600.00

1,200.00 1,200.00

2.3.22.44

Servicio de impresión de material para capacitación

de personal de recolección y transporte Servicio 3 650.00 1,950.00 650.00 650.00

2.3.25.11

Requerimiento de local y equipos para capacitación

del personal de recolección y transporte Servicio 3 250.00 750.00 250.00 250.00

2.3.11.11 Refrigerios para talleres de capacitación Ración 93 6.00 558.00 186.00 186.00

2.3.27.1199 Contrata de personal eventual Global 1 588,858.07 588,858.07 49,071.51 49,071.51 49,071.51 49,071.51 49,071.51 49,071.51 49,071.51 49,071.51

2.3.24.13Mantenimiento de vehículo compactador de 15M3

Servicio 32 1,450.00 46,400.00 11,600.00 11,600.00

2.3.24.13Mantenimiento de vehículo compactador de 8M3

Servicio 4 1,350.00 5,400.00 1,350.00 1,350.00

2.3.24.13 Mantenimiento de vehículo tipo furgón de 18M3 Servicio 8 1,200.00 9,600.00 2,400.00 2,400.00

2.3.24.13 Mantenimiento de camioneta de supervisión Servicio 4 850.00 3,400.00 850.00 850.00

2.3.16.11Llanta posterior 10x20 set completo compactador de

15M3Unidad 32 1,650.00 52,800.00

2.3.16.11Llanta delantera 10x20 set completo, compactador

de 15M3Unidad 16 1,550.00 24,800.00

2.3.16.11Llanta posterior set completo, compactador de 8M3

Unidad 4 1,250.00 5,000.00

2.3.16.11Llanta delantera set completo, compactador de 8M3

Unidad 2 1,200.00 2,400.00

2.3.16.11 Llanta posterior set completo, furgón de 18M3 Unidad 8 1,250.00 10,000.00

2.3.16.11 Llanta delantera set completo, furgón de 18M3 Unidad 4 1,200.00 4,800.00

2.3.16.11 Llanta para camioneta Unidad 4 750.00 3,000.00

2.3.16.11 Batería para compactador de 15M5 Unidad 16 380.00 6,080.00

2.3.16.11 Batería para compactador de 8M5 Unidad 2 350.00 700.00

2.3.16.11 Batería para furgón de 18M5 Unidad 4 330.00 1,320.00

2.3.16.11 Batería para camioneta Unidad 1 300.00 300.00

2.3.11.11 Adqusición de alimentos para personas (leche) Unidad 5,580 1.46 8,137.50 678.13 678.13 678.13 678.13 678.13 678.13 678.13 678.13

2.3.15.31 Detergente Kilo 384 6.67 2,560.00 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33

2.3.15.31 Jabón Unidad 744 1.67 1,240.00 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33

2.3.15.31 Adquisición de escobas Unidad 108 23.33 2,520.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00

2.3.199.11 Recogedores Unidad 36 17.00 612.00 153.00 153.00 153.00

2.3.199.11 Rastrillos Unidad 27 17.00 459.00 153.00 153.00

2.3.199.11 Palas Unidad 18 20.00 360.00 180.00 180.00



2.3.13.11 Petroleo (08 compactador 15M3) Galón 17,920 14.50 259,840.00 21,653.33 21,653.33 21,653.33 21,653.33 21,653.33 21,653.33 21,653.33 21,653.33

2.3.13.11 Petroleo (01 compactador 08M3) Galón 2,880 14.50 41,760.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00

2.3.13.11 Petroleo (para 02 furgón 18M3) Galón 3,840 14.50 55,680.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00

2.3.13.11 Petroleo (para 01 camioneta) Galón 1,095 14.50 15,877.50 1,323.13 1,323.13 1,323.13 1,323.13 1,323.13 1,323.13 1,323.13 1,323.13

2.3.13.13 Lubricantes y afines Global 1 4,500.00 4,500.00 2,250.00

2.3.26.33 SOAT Servicio 12 350.00 4,200.00 4,200.00

2.3.27.21

Servicio de consultoría laboración del Estudio de

mercado para promover reaprovechamiento de los

RR.SS. municipales

Consultoria 1 4,500.00 4,500.00 4,500.00

2.3.27.32Servicio de capacitación al personal de

reaprovechamiento y/o tratamientoTalleres 3 1,200.00 3,600.00

1,200.00 1,200.00

2.3.22.44


de personal de reaprovechamiento y/o tratamiento Servicio 3 650.00 1,950.00 650.00 650.00

2.3.25.11


del personal de reaprovechamiento y/o tratamiento Servicio 3 250.00 750.00 250.00 250.00


Acción 6: Diseño y/o

actualización Plan de Rutas

de recolección y transporte



recolección y transporte

Acción 8: Servicio de

recolección y transporte de

RRSS

Acción 9: Estudio de mercado

para promover el

reaprovechamiento de los

RR.SS municipales



reaprovechamiento y/o

tratamiento de RR.SS.



2.3.15.31 Escoba de paja con 5 hilos y 2 flejes de refuerzo Unidad 24 20.83 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67


2.3.15.31 Detergente Kilo 96 6.67 640.00 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33

2.3.15.31 Jabón Unidad 168 1.67 280.00 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33


2.3.199.11 Rastrillos Unidad 12 17.00 204.00 102.00

2.3.199.11 Palas Unidad 6 20.00 120.00 60.00

2.3.199.11 Picos Unidad 6 20.00 120.00 60.00


2.3.24.15

Servicio de mantenimiento de maquinarias y

equipos (balanza) Reaprovechamiento y/o

tratamiento

Servicio 1 7,850.00 7,850.00 3,925.00

2.3.27.32Servicio de capacitación al personal de disposición

final - Relleno SanitarioTalleres 3 1,200.00 3,600.00

1,200.00 1,200.00

2.3.22.44


de personal de disposición final - Relleno Sanitario Servicio 3 650.00 1,950.00 650.00 650.00

2.3.25.11


del personal de disposición final - Relleno Sanitario Servicio 3 250.00 750.00 250.00 250.00




2.3.15.31 Escoba de paja con 5 hilos y 2 flejes de refuerzo Unidad 24 20.83 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67


2.3.15.31 Detergente Kilo 156 6.67 1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67

2.3.15.31 Jabón Unidad 288 1.67 480.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

2.3.199.199 Geotextil / geomembrana - incluye instalación M2 14,000 22.00 308,000.00 25,666.67 25,666.67 25,666.67 25,666.67 25,666.67 25,666.67 25,666.67 25,666.67


2.3.199.11 Rastrillos Unidad 24 17.00 408.00 204.00

2.3.199.11 Palas Unidad 12 20.00 240.00 120.00

2.3.199.11 Picos Unidad 12 20.00 240.00 120.00



2.3.24.13Mantenimiento de maquinaria pesada - Tractor

compactador de basuraServicio 4 4,550.00 18,200.00

4,550.00 4,550.00 4,550.00

2.3.24.13Mantenimiento de maquinaria pesada - Excavadora

Servicio 4 4,500.00 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

2.3.24.13 Mantenimiento de vehículo volquete de 10M3 Servicio 4 1,450.00 5,800.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00

2.3.16.11Llanta posterior 11x20 set completo Volquete 10M3

Unidad 8 1,650.00 13,200.00

2.3.16.11Llanta delantera 11x20 set completo, Volquete 10M3

Unidad 2 1,550.00 3,100.00

2.3.16.11Repuestos de recambio, Tractor compactador de

RR.SSGlobal 1 35,500.00 35,500.00

2.3.16.11 Repuestos de recambio, excavadora de celdas Global 1 65,000.00 65,000.00

2.3.16.11 Batería para tractor compactador Unidad 2 380.00 760.00

2.3.16.11 Batería para excavadora de celdas Unidad 2 380.00 760.00

2.3.16.11 Batería para volquete de 10M3 Unidad 2 380.00 760.00

2.3.13.11 Petroleo (01 Tractor compactador de RR.SS) Galón 6,400 14.50 92,800.00 7,733.33 7,733.33 7,733.33 7,733.33 7,733.33 7,733.33 7,733.33 7,733.33

2.3.13.11 Petroleo (01 excavadora de celdas) Galón 3,200 14.50 46,400.00 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67

2.3.13.11 Petroleo (para 01 volquete 10M3) Galón 853 14.50 12,373.33 1,031.11 1,031.11 1,031.11 1,031.11 1,031.11 1,031.11 1,031.11 1,031.11

2.3.13.13 Lubricantes y afines Global 1 8,500.00 8,500.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00

2.3.26.33 SOAT Servicio 3 350.00 1,050.00 1,050.00

2.3.24.11Servicio mantenimiento de la infraestructura de

disposición final (infraestructura)Servicio 1 7,500.00 7,500.00

3,750.00

2.3.24.15Servicio de mantenimiento de maquinarias y

equipos (balanza)Servicio 1 6,500.00 6,500.00

3,250.00


reaprovechamiento y/o

tratamiento de RRSS



Disposición Final de RR.SS.

(Relleno Sanitario)


disposición final de los

residuos sólidos

T-002 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 29,948.84 34,276.84 41,973.84 36,448.84 29,948.84 48,301.84 32,448.84 34,448.84

2.3.27.21Servicio consultoría para actualización de ROF y

MOFServicio 1 4,500.00 4,500.00

4,500.00

2.3.27.1199 Contratación Jefe de Unidad Servicio 12 5571.90 66,862.75 5,571.90 5,571.90 5,571.90 5,571.90 5,571.90 5,571.90 5,571.90 5,571.90

2.3.27.1199 Contratación de personal Especialista Servicio 12 4393.33 52,720.00 4,393.33 4,393.33 4,393.33 4,393.33 4,393.33 4,393.33 4,393.33 4,393.33

2.3.27.1199 Contratación de personal Administrativo Servicio 12 3303.33 39,640.00 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33

2.3.27.1199 Contratación de personal Técnico Servicio 12 3303.33 39,640.00 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Unidad 6 80.00 480.00 160.00 160.00

2.3.21.22 Viaticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 6 320.00 1,920.00 640.00 640.00

2.3.22.44 Servicio de Impresión de Materiales Global 1 4,500.00 4,500.00 1,125.00 1,125.00

2.3.22.41 Servicio de publicidad Global 1 3,500.00 3,500.00 583.33 583.33 583.33 583.33

2.3.15.22 Compra de utiles de escritorio Global 1 7,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00

2.3.24.11 Servicio de mantenimiento de local Servicio 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00

2.3.24.14 Mantenimiento de equipos de la UGRS Servicio 1 1,200.00 1,200.00

2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica Servicio 12 270.00 3,240.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

2.3.22.12 Servicio de agua y desague Servicio 12 180.00 2,160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

2.3.22.21 Servicio de telefonía fija Servicio 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.3.22.23 Servicio de internet Servicio 12 120.00 1,440.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 3,500.00 3,500.00 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67

2.3.27.21Servicio de consultoría para elaboración o

actualización de PIGARSServicio 1 4,500.00 4,500.00

4,500.00

2.3.27.32Servicio de capacitación al personal Jerarquico,

Técnico y Administrativo de URSTalleres 3 1,200.00 3,600.00

1,200.00 1,200.00

2.3.22.44


de personal de recolección y transporte Servicio 1 650.00 650.00 216.67 216.67

2.3.25.11


del personal de recolección y transporte Servicio 1 250.00 250.00 83.33 83.33

2.3.11.11 Refrigerios para talleres de capacitación Servicio 14 6.00 84.00 28.00 28.00

2.3.22.41Servicio de difusión de spot publicitarios radiales y

televisivosServicio 1 8,500.00 8,500.00

1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67

2.3.27.1199 Campañas sensibilzación en escuelas - Promotoría Talleres 48 1,200.00 57,600.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

2.3.27.101Servicio de diseño de material para campañas de

sensibilización y educación ambiental Servicio 1 6,500.00 6,500.00

2,166.67 2,166.67

2.3.27.101Servicio de impresión de material para campañas

de sensibilización y educación ambiental millar 1 6,500.00 6,500.00

2,166.67 2,166.67

2.3.27.101Refrigerio para Reuniones de coordinacion con

OSBs. para promover educacion ambientalServicio 1 5,200.00 5,200.00

1,733.33 1,733.33

2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 4,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00

2.3.27.1199 Contratación de personal Especialista Servicio 12 4380.16 52,561.92 4,380.16 4,380.16 4,380.16 4,380.16 4,380.16 4,380.16 4,380.16 4,380.16

2.3.27.1199 Contratación de personal Administrativo Servicio 12 3285.12 39,421.43 3,285.12 3,285.12 3,285.12 3,285.12 3,285.12 3,285.12 3,285.12 3,285.12

2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 2,500.00 2,500.00 833.33 833.33

2.3.24.13 Mantenimiento de vehículo 1,200.00

2.3.25.12 Alquiler de vehículo 8,400.00

2.3.11.11 Refrigerios 616.00

2.3.11.12 Salvado de trigo 321.00

2.3.110.12 Micro organismos 520.00

2.3.13.11 Combustible 11,211.17

2.3.15.12 Útiles de escritorio 1,734.00

2.3.15.31 Bolsa Plástica 9,604.00

2.3.16.11 Repuestos y accesorios 3,600.00

2.3.199.13 Sticker circular 360.00

2.3.199.199 Costal rafia 7,000.00

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transportes 420.00

Acción 1: Implementación de

una Unidad de Gestión de

RRSS

Acción 2: Elaboración o

actualización de PIGARS


fortalecimiento de

capacidades del personal de

limpieza pública

Acciónes de segregación

Acción 4: Programas de

sensibilización y educación

ambiental a la población

Acción 5: Monitoreo y

supervisión del manejo

integral de RRSS

2.3.21.22Viáticos y asignaciones por comisión de servicio

640.00

4,183,173.00

BIENES

2.3.11.11 34,380.00

2.3.11.12 321.00

2.3.110.12 520.00

2.3.13.11 535,942.00

2.3.13.13 13,000.00

2.3.15.12 9,984.00

2.3.15.22 7,500.00

2.3.15.31 64,376.00

2.3.16.11 233,880.00

2.3.16.14 1,190.00

2.3.199.11 14,461.00

2.3.199.13 360.00

2.3.199.199 315,000.00

SERVICIOS 0.00

2.3.21.21 900.00

2.3.21.22 2,560.00

2.3.22.21 600.00

2.3.22.23 1,440.00

2.3.22.41 12,000.00

2.3.22.44 14,850.00

2.3.24.11 10,000.00

2.3.24.13 108,000.00

2.3.24.14 1,200.00

2.3.24.15 20,850.00

2.3.24.199 5,040.00

2.3.25.11 3,250.00

2.3.25.12 8,400.00

2.3.26.33 5,250.00

2.3.27.101 18,200.00

2.3.27.1199 2,692,618.99

2.3.27.21 22,500.00

2.3.27.32 19,200.00

2.3.22.11 3,240.00

2.3.22.12 2,160.00

4,183,173.00

Acciónes de segregación

SEP OCT NOV DIC

325,325.74 316,286.74 435,354.41 422,828.74 4,029,991.89

300.00 0.00

8,250.00 0.00

550.00 0.00

650.00 0.00

5,040.00 5,040.00 0.00

1,350.00 1,350.00 0.00

4,500.00 0.00

1,600.00 4,800.00 0.00

650.00 1,950.00 0.00

250.00 750.00 0.00

414.00 1,242.00 0.00

106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59

1,509.42 1,509.42 1,509.42 1,509.42 18,113.00 0.00

2,958.33 2,958.33 2,958.33 2,958.33 35,500.00 0.00

72.00 72.00 72.00 72.00 864.00 0.00

466.67 466.67 466.67 466.67 5,600.00 0.00

230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00 0.00

1,122.00 4,488.00 0.00

1,122.00 3,366.00 0.00

2,640.00 0.00

660.00 0.00

690.00 0.00

2,166.67 6,500.00 0.00 201388.9 111150 312538.9 8 2500311


DISTRIBUCIÓN PRESUESTAL DE LOS RECURSOS

151050 91106.4 242156.4 1 242156.4

4,500.00 0.00 103200 20352.64 123552.6 2 247105.3

84392 0 84392 1 84392

1,200.00 3,600.00 0.00 3073965

650.00 1,950.00 0.00 5

250.00 750.00 0.00 614792.9

186.00 558.00 0.00

49,071.51 49,071.51 49,071.51 49,071.51

11,600.00 11,600.00 46,400.00 0.00

1,350.00 1,350.00 5,400.00 0.00

2,400.00 2,400.00 9,600.00 0.00

850.00 850.00 3,400.00 0.00

52,800.00 52,800.00 0.00

24,800.00 24,800.00 0.00

5,000.00 5,000.00 0.00

2,400.00 2,400.00 0.00

10,000.00 10,000.00 0.00

4,800.00 4,800.00 0.00

3,000.00 3,000.00 0.00

6,080.00 6,080.00 0.00

700.00 700.00 0.00

1,320.00 1,320.00 0.00

300.00 300.00 0.00

678.13 678.13 678.13 678.13 8,137.50 0.00

213.33 213.33 213.33 213.33 2,560.00 0.00

103.33 103.33 103.33 103.33 1,240.00 0.00

210.00 210.00 210.00 210.00 2,520.00 0.00

153.00 612.00 0.00

153.00 459.00 0.00

360.00 0.00

310.00 0.00

21,653.33 21,653.33 21,653.33 21,653.33 259,840.00 0.00

3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 41,760.00 0.00

4,640.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00 55,680.00 0.00

1,323.13 1,323.13 1,323.13 1,323.13 15,877.50 0.00

2,250.00 4,500.00 0.00

4,200.00 0.00

4,500.00 0.00

1,200.00 3,600.00 0.00

650.00 1,950.00 0.00

250.00 750.00 0.00

42.00 126.00 0.00

11,141.11 11,141.11 11,141.11 11,141.11

153.13 153.13 153.13 153.13 1,837.50 0.00

41.67 41.67 41.67 41.67 500.00 0.00

12.00 12.00 12.00 12.00 144.00 0.00

53.33 53.33 53.33 53.33 640.00 0.00

23.33 23.33 23.33 23.33 280.00 0.00

68.00 272.00 0.00

102.00 204.00 0.00

60.00 120.00 0.00

60.00 120.00 0.00

70.00 0.00

3,925.00 7,850.00 0.00

1,200.00 3,600.00 0.00

650.00 1,950.00 0.00

250.00 750.00 0.00

72.00 216.00 0.00

18,960.96 18,960.96 18,960.96 18,960.96

262.50 262.50 262.50 262.50 3,150.00 0.00

41.67 41.67 41.67 41.67 500.00 0.00

12.00 12.00 12.00 12.00 144.00 0.00

86.67 86.67 86.67 86.67 1,040.00 0.00

40.00 40.00 40.00 40.00 16.00 10.00 480.00 0.00

25,666.67 25,666.67 25,666.67 25,666.67 99.96 0.75 133.28 2.00 2.22

68.00 #¡REF! #¡REF! 272.00 0.00

204.00 360 408.00 0.00

120.00 #¡REF! 240.00 0.00

120.00 7 240.00 0.00

120.00 0.00

4,550.00 18,200.00 0.00

4,500.00 18,000.00 0.00

1,450.00 5,800.00 0.00

13,200.00 13,200.00 0.00

3,100.00 3,100.00 0.00

35,500.00 35,500.00 0.00

65,000.00 65,000.00 0.00

760.00 760.00 0.00

760.00 760.00 0.00

760.00 760.00 0.00

7,733.33 7,733.33 7,733.33 7,733.33 92,800.00 0.00

3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 315.00 46,400.00 0.00

1,031.11 1,031.11 1,031.11 1,031.11 22.50 12,373.33 0.00

2,125.00 8,500.00 0.00

1,050.00 0.00

3,750.00 7,500.00 0.00

3,250.00 6,500.00 0.00

39,473.84 35,476.84 32,448.84 33,073.84 428,270.10

4,500.00 0.00

5,571.90 5,571.90 5,571.90 5,571.90

4,393.33 4,393.33 4,393.33 4,393.33 52,720.00 0.00

3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 39,640.00 0.00

3,303.33 3,303.33 3,303.33 3,303.33 39,640.00 0.00

160.00 480.00 0.00

640.00 1,920.00 0.00

1,125.00 1,125.00 4,500.00 0.00

583.33 583.33 3,500.00 0.00

2,500.00 7,500.00 0.00

2,500.00 0.00

1,200.00 1,200.00 0.00

270.00 270.00 270.00 270.00 3,240.00 0.00

180.00 180.00 180.00 180.00 2,160.00 0.00

50.00 50.00 50.00 50.00 600.00 0.00

120.00 120.00 120.00 120.00 1,440.00 0.00

291.67 291.67 291.67 291.67 3,500.00 0.00

4,500.00 0.00

1,200.00 3,600.00 0.00

216.67 650.00 0.00

83.33 250.00 0.00

28.00 84.00 0.00

1,416.67 1,416.67 8,500.00 0.00

4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 57,600.00 0.00

2,166.67 6,500.00 0.00

2,166.67 6,500.00 0.00

1,733.33 5,200.00 0.00

1,500.00 4,500.00 0.00

4,380.16 4,380.16 4,380.16 4,380.16 52,561.92 0.00

3,285.12 3,285.12 3,285.12 3,285.12 39,421.43 0.00

833.33 #¡REF! 2,500.00 0.00

4081077.397 #¡REF! 1,429,661.19 ##########


671,734 55977.83333 55977.833 55977.833 55977.833 55977.83 55977.83 55977.83 55977.833 55977.83 55977.833 55977.833 55977.83


16,043

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS11,340.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00

56,269.00

755,386.00 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83

E F M A M J J A S O N D1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,000.00 400.00 1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,6311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,8311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,8311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,8311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,8311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,8311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,8311,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,100.00 400.00 1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

633,398.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 755,386.00 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83 56,922.83

633,398.40 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

1,230,914.01 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

2,946,858.99 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

CRONOGRAMA


Limpieza PúblicaChofer

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL


Secretaria

CARGOESCALA

VIGENTE

PROPUESTA

INCREMENTO

REMUNERACIO

N MENSUAL


Trabajador del Servicio de Limpieza PúblicaTrabajador del Servicio de Limpieza Pública


BIENES






TOTAL




SERVICIO














Pensiones y otras prestaciones sociales

5.2.1








SERVICIOS



TOTAL


REMUNERACIONES

C0NCEPTO MONTO

CRONOGRAMA

5.2.1



CÓDIGO

5. 2. 2



5,400.00

5,571,957.40 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!TOTAL GENERAL


(*)

SERENAZGO 365

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

SERENAZGO 366

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

116 9 8 12 10 9 0 3 6 18 12

360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4 1 1 1 1

180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

4 1 1 1 14 1 1 1 14 2 26 1 2 1 2

4 1 1 1 1

2122 174 177 180 175 177 170 165 170 174 183 182 166

1590

Acciones para entregar el producto Unidad de Medida

Operativo

Acción

Rondas de 5Km

Eventos

Acción

Unidad UndUnd

Eventos

Eventos

TOTAL


Cantidad

Programada

CronogramaSEMESTRE I SEMESTRE II

Fortalecimiento de Aptitudes y capacidades al personal Sereno

Fortalecimiento de capacidades a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana

Operativos para cierre de locales clandestinos, Operaciones Disuasivas en lugares de

mayor concentración, para evitar las incidencias delictivas

Arresto y Derivación a la Autoridad competente

Patrullaje Peatonal en zona de riesgo en el casco Urbano

Patrullaje Vehicular en zonas y horas de riesgo,en el casoco Urbano y

Estacionamiento Táctico, debidamente Implementado y equipado

Charlas Educativas y de Sensibilización en Seguridad Ciudadana en los Colegios,

Desarrollo del Plan Sereno sin frontera en apoyo a los Distritos por existir incidencias

delictivas en zonas limítrofes

Desarrollo del COPROSECHabilitación de caja Caja ChicaInstalación e implementación de Puestos de auxilio Rápido

VERDE

Sub Gerencia de Serenazgo


Actividad 5001175 SerenazgoFunción 05 Orden Público y SeguridadDivisión Funcional 014 Orden Interno

NOMBRE DEL INDICADOR

DE PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE EVALUACIÓN

Grupo Funcional 0031 Seguridad Vecinal y ComunalDependencia SUBGERENCIA DE SERENAZGO- SEC. FUN.

ROJO

COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANANÚMERO DE ACCIONES

EJECUTADAS34 ACCIONES

VERDE

AMARILLO

ROJO

PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA

PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR

DE PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE EVALUACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA

PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)

AMARILLOPRESTAR AUXILIO Y PROTECCIÓN AL DISTRITO DE AYACUCHO (PATRULLAJE POR

SECTOR)

COMPORTAMIENTO DE

LAS INCIDENCIAS

PRESENTADAS EN EL


AÑO 2012-2013

(NUMERO DE INTERVENCIONES

REALIZADAS A JUNIO 2013 ES

1,619/NUMERO DE

INTERVENCIONES REALIZADAS A

JUNIO DEL 2012 ES 2,068)*100 =

78 %


INSUMOS


BIENES2.3.12.11 Juego 10 250.00 2,500.00 2,500.002.3.11.11 Raciones 4 650.00 2,600.00 1,000.00 1,600.002.3.13.11 Gálones 71 14.00 1,000.00 500.00 500.002.3.15.12 Global 2 1,590.00 3,180.00 1,590.00 1,590.002.3.16.14 8,150.00 4,075.00 4,075.002.3.18.12 300.00 150.00 150.002.3.199.13 300.00 300.00

SERVICIOS2.3.21.21 Servicio 2 100.00 200.00 200.002.3.21.22 días 2 160.00 320.00 320.002.3.26.33 Seguro 1 1,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00

2.3.22.11 Servicio 12 33.33 400.00 400.00

2.3.27.95 600.00 300.00 300.002.3.27.10.99 3,000.00 1,500.00 1,500.002.3.27.11.99 Servicio 12 508.33 6,100.00 3,050.00 3,050.002.3.22.22 Servicio 12 950.00 11,400.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00

41,550.00 1,350.00 12,635.00 4,450.00 1,950.00 950.00 3,040.00 10,825.00 950.00 2,550.00 950.00 950.00 950.00

CRONOGRAMA

TOTAL

Servicios de telefonia fija

Servicios de electricidad

Servicios Diversos

Pasajes y gastosViáticos y asignacio por comision de servicios compra de SOAT

De seguridadMedicamentosLibros, diarios, revistas

Organización de eventosOtras atenciones

Vestuarios y accesorios Alimentos y bebidasCombustible p/Camionetas Y Combustible Pepelería en general, útiles

SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo UM Cant. CU (S/.) Costo Anual Insumos


67,184.00

109,329.00 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75

81,460.00

257,973.00 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75


1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

337,130.40



Mes 12.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Mes 12.00 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

25,200.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00

RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D

REMUNERACIÓN 257,973.00 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75 9,110.75

337,130.40

25,200.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 BIENES 18,030.00 - 6,315.00 3,500.00 - - 2,090.00 4,525.00 - 1,600.00 - - -

12,120.00 400.00 5,370.00 - 1,000.00 - - 5,350.00 - - - - - 11,400.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00

661,853.40 12,560.75 23,845.75 15,660.75 13,160.75 12,160.75 14,250.75 22,035.75 12,160.75 13,760.75 12,160.75 12,160.75 12,160.75 *Agua, Luz, Teléfono, internet

COSTO

ANUAL

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES


1,000.00

Sereno (Judicial) 1,100.00

FONCOMUN




TOTAL

SERVICIOS


Cant. REMUN. MENSUAL



REMUNERACIONES


CRONOGRAMA

SEMESTRE IISEMESTRE I

TOTAL

TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS (*)


Sereno (Judicial)

DETALLE UM COSTO

ANUAL

MESESTOTAL


TOTAL

Serenazgo

Serenazgo

Serenazgo

Secretaria

Serenazgo

Serenazgo

Serenazgo

Serenazgo

Serenazgo

Serenazgo

Serenazgo

Serenazgo

Serenazgo

Serenazgo

Serenazgo

Serenazgo

Serenazgo


BIENES 42,349.00

2.3.13.11 Combustible Galones 504 14.50 7,308.00 1827.00 1827.00 1827.00 1827.00

2.3.24.13

Compra de

repuestos para el

mantenimiento de

la camioneta y

moto lineal

Global 4 3,500.00 14,000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

2.3.15.12 Útiles de escritorio Global 1 14,083.00 14,083.00 3520.75 3520.75 3520.75 3520.75

2.3.199.199Materiales e

insumos trabajoGlobal 2 3,479.00 6,958.00 1739.50 1739.50 1739.50 1739.50

SERVICIOS 18,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.26.33

Compra de SOAT

para camioneta y

moto lineal

Unidad 1 1,910.00 1,910.00 1910.00

2.3.22..41Spot y/o afiches

publicitario Millar 3 1,200.00 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00

2.3.22.44folletos, trípticos y

otrosMillar 1 1,100.00 1,100.00 275.00 275.00 275.00 275.00

2.3.22.44

Certificado, Stiker

de conformidad

de pesas

Millar 1 850.00 850.00 212.50 212.50 212.50 212.50

2.3.22.44

Certificación de

negocios

saludables y

seguros

Millar 1 950.00 950.00 237.50 237.50 237.50 237.50

2.3.27.32

Servicio de curso

taller: informativo,

educativo y de

sensibilización

Taller 4 600.00 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00

2.3.24.13

Servicio de

mantenimiento de

camioneta y moto

lineal

Global 2 750.00 1,500.00 750.00 750.00

23.27.1199 Gastos diversos Global 12 495.08 5,941.0000 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08

SUB TOTAL 60,600.00 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50


ACCIONES PARA

ENTREGAR EL

PRODUCTO

IDENTIFICAR, REGULAR, FISCALIZAR EL COMERCIO INFORMAL Y

FORMAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO

Organizar y ejecutar

operativos

inopinados de

vigilancia sanitaria,

seguridad comercial,

condiciones básicas

de servicio a

establecimientos

comerciales de

carácter alimentario,

no alimentario y

negocios de

carácter "especial".

Operativos 434

UM

Funcion 08 Comercio

NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES

(RESTAURANTES Y HOSPEDAJES) EN EL


NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO(RESTAURANTES ,

HOSPEDAJES Y BODEGAS) EN EL DISTRITO DE

AYACUCHO

(N° DE ESTABLECIMIENTOS ENTRE RESTAURANTES Y

HOSPEDAJES SALUDABLES 2015)/TOTAL DE

ESTABLECIMIENTOS ENTRE RESTAURANTES Y

HOSPEDAJES FORMALES DEL DISTRITO DE

AYACUCHO DEL 2010 al 2015)*100

(N° DE ESTABLECIMIENTOS ENTRE RESTAURANTES,

HOSPEDAJES Y BODEGAS CON LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO AL 2015)/TOTAL DE

ESTABLECIMIENTOS ENTRE RESTAURANTES,

HOSPEDAJES Y BODEGAS DEL DISTRITO DE

AYACUCHO AL 2015)*100

22%

39%

Insumos

ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PLANTEADO PARA EL AÑO 2015

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO – PRODUCTIVAS Y PARTICIPAR EN EL MERCADO COMPETITIVO, PARA GENERAR EMPLEOS

ADECUADOS Y SOSTENIBLES


Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001078 Promoción del Comercio

Cant.CU

(S/.) Costo Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE IIUnidad de

MedidaCant Prog.

Division Funcional 021 ComercioGrupo Funcional 0043 Promoción del Comercio InternoDependencia SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICÍA MUNICIPAL - SEC. FUN.

Código

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL




BIENES 12,594.50

2.3.13.11 Combustible Galones 441 14.50 6,394.50 1,598.63 610.00 610.00 610.00

2.3.111.11Meteriales de

tapiadoGlobal 1 1,800.00 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00

2.3.15.12 Tableros Unidad 12 20.00 240.00

2.3.199.199 Maletín Unidad 12 80.00 960.00

2.3.12.11Vestuario

característicoGlobal 1 2,000.00 2,000.00

2.3.199.13Libros y revistas

de actualizaciónGlobal 1 1,200.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00

SERVICIOS 54,220.00

2.3.27.51Estipendio por

CesigraGlobal 1 6,120.00 6,120.00 6120

2.3.27.32

Servicio curso

taller: actualización

en temas

fiscalización

comercial

Taller 3 600.00 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00

2.3.22.44Afiches de

clausuraMillar 1 1,300.00 1,300.00

2.3.22.41

Servicio de imagen

y/o Spot

publicitario

Global 12 350.00 4,200.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

2.3.27.1199

Servicio de

locación

(fiscalizadores)

Mes 4 1,200.00 24,000.00

23.27.1199 Servicio diversos Mes 7 1,200.00 16,800.00

SUB TOTAL 66,814.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50


BIENES 21,767.50

2.3.13.11 Combustible Galón 315 14.50 4,567.50 1,141.88 1,141.88 1,141.88 1,141.88

2.3.12.11Vestuario

característicoGlobal 1 10,000.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

2.3.12.13 Calzados Global 1 4,950.00 4,950.00 1,237.50 1,237.50 1,237.50 1,237.50

2.3.199.999 Vara y porta vara Global 1 2,250.00 2,250.00 562.50 562.50 562.50 562.50

SERVICIOS 45,200.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00

2.3.27.1199

Servicio de

locación (Policia

municipal)

Mes 4 1,000.00 44,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00

2.3.27.32

Servicio curso

taller en

actualización,

autoestima y

laborales

especificas

Taller 2 600.00 1,200.00 600.00 600.00

SUB TOTAL 66,967.50 - - 59,052.58 495.08 495.08 57,463.96 495.08 495.08 58,063.96 495.08 495.08 57,463.96


BIENES 800.00

2.3.15.12Materiales de

escritorioGlobal 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

SERVICIOS 44,100.00

2.3.22.12

Servicio de agua y

desagüe de los 4

mercados

servicio 1 27,600.00 27,600.00 6900.00 6900.00 6900.00 6900.00

2.3.22.11Servicio de energía

de los 4 mercadosservicio 1 16,500.00 16,500.00 4125.00 4125.00 4125.00 4125.00

BIENES 166,906.00

2.3.15.31

Materiales e

insumos de

limpieza - baños

Global 1 154,981.00 154,981.00 38745.25 38745.25 38745.25 38745.25

2.3.24.44 Tikects de control Millar 160 45.00 7,200.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00

2.3.111.11 Pintura lavable Galon 10 90.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00

2.3.12.13Botas de jebe -

bañosPar 14 35.00 490.00 122.50 122.50 122.50 122.50

CRONOGRAMA


ACCIONES PARA

ENTREGAR EL

PRODUCTO

Unidad de

MedidaCant Prog. Código Insumos

CRONOGRAMA

Ordenamiento y

desalojo del

comercio

ambulatorio en los 5

mercados

municipales,

privadas, frontis de

instituciones

publicas, terminales

terrestre y calles del

centro histórico que

no obstaculicen el

libre transito

peatonal.

N° de

ambulantes

ordenados y

reubicados

708

ACCIONES PARA

ENTREGAR EL

PRODUCTO

Fiscalizaciones y

verificación de

licencias de

funcionamiento en

negocios comunes,

"especiales",

actividades sociales

menores por medio

de notificaciones

preventivas y de

sanción.

CU

(S/.) Costo Anual (S/.)

Unidad de

MedidaCant Prog. Código

CU (S/.) Costo Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE IIACCIONES Y

ACTIVIDADEDES

Mercados

municipales

Baños Municipales Servicio Permanente

PermanenteServicio

UM Cant.

Insumos UM Cant.

Notificaciones 1878

Unidad de

Medida

Cant Prog.Código Insumos Cant.UM

CU

(S/.)

Costo Anual (S/.) CRONOGRAMA



2.3.12.11

Vestuario

carcateristico -

Baños

Global 2 1,580.00 3,160.00 790.00 790.00 790.00 790.00

2.3.15.41 Linterna Unidad 7 25.00 175.00 43.75 43.75 43.75 43.75

SERVICIOS 1,500.00

2.3.27.1199Mantenimiento en

general - Bañosservicio 1 1,500.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00

2.3.27.1199

Servicio de

locación

(control y limpieza de

baños municipales)

Mes 4 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Mes 8 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL 213,306.00 53,326.50 53,326.50 53,326.50 53,326.50

CODIGO UM MONTO

BIENES

2.3.12.11 Vestuario y Accesorios y Prendas de Vestir Global 15,160.00

2.3.12.13 Calzado Par 5,440.00

2.3.13.11 Galon 18,270.00

2.3.15.12 Papeleria en general, Utiles y Materiales de Oficina Global 15,123.00

2.3.15.31 Aseo Limpeza y Tocador Global 154,981.00

2.3.15.41 Global 175.00

2.3.111.11 Global 2,700.00

2.3.199.13 Global 1,200.00

2.3.199.199 Global 10,168.00

SERVICIOS

2.3.22.11 Servicios de Suministro de Energia Electrica Servicio 16,500.00

2.3.22.12 Servicio 27,600.00

2.3.22.41 Servicio 7,800.00

2.3.22.44 Servicios de Impresiones, Encuadernación y Emp. Global 11,400.00

2.3.24.13 Global 15,500.00

2.3.26.33 Servicio Obligatorio de Accidentes de transito Global 1,910.00

2.3.27.1199 Global 15,441.00

TOTAL 319,368.00

Servicio de Vehiculos

Servicios Diversos

Combustibles y Carburantes

Electricidad, Iluminación y Electronica

Para Edificios y Estruccturas

Libros Diarios, Revista y Otros Bienes

Otros Bienes

Servicios de Agua y Desague

Servicios de Publicidad

INSUMOS

Baños Municipales Servicio Permanente

TOTAL DE RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES POI 2015


692,218.00 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83

692,218.00 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83


1,800.00 103 12 1,903 600.00 23,431

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631

1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631

1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631

1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631

1,400.00 103 12 1,503 600.00 18,631

653,198

MESESREMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUA

L


Personal de Guardianía( Mercado Andres F. Vivanco)

Personal de Limpieza y Guardianía (Mercado Andres F. Vivanco)

Personal de Limpieza y Guardianía (Mercado Playa Grau)

Personal de Limpieza y Guardianía (Mercado Magdalena)

Personal de Limpieza y Guardianía (Mercado Magdalena)

TOTAL

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

CARGO


Secretaria - Auxiliar Administrativo

Ingeniero en Industrias Alimentarias

POLICÍA MUNICIPAL


09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales

TOTAL

REMUNERACIONES



Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

Policia Municipal

LIMPIEZA PÚBLICA

Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION


Mes 12.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Mes 12.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Mes 12.00 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Mes 12.00 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Mes 12.00 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Mes 12.00 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

62,400.00


DETALLE TOTAL

REMUNERACIÓN 692,218.00

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 653,198.40

PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION 62,400.00

223,217.00

52,051.00

44,100.00

1,727,184.40


800.00

Trabajador Servicio (Guardian Mercado) (Judicial)

Control y Limpieza de los Servicios Higienicos (Judicial)




Policia Municipal (Judicial) 1,000.00

800.00

800.00

800.00

COSTO ANUAL


1,000.00

DETALLE UM Cant. REMUN. MENSUAL

SERVICIOS

TOTAL

BIENES

TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS (*)


2 1 1

2 11

12 1 3 S/. 2.00 22

2

12 2 2 2 2 2 2

4 1 1

2

32

INSUMOS


BIENES

2.3.15.12 Global 4 1,167.50 4,670.00 1,167.50 1,167.50 1,167.50 1,167.50

2.3.1 1. 1 1 Unidades 8 500.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.1 3. 1 1 Galones 188 15.00 2,820.00 705.00 705.00 705.00 705.00

2.3.199.14 Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

SERVICIOS

2.3.21.21 Pasajes 5 120.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00

2.3.21.22 Dias 11 210.00 2,240.00 560.00 560.00 560.00 560.00

2.3.22.44 servicios 4 3,292.50 13,170.00 3,292.50 3,292.50 3,292.50 3,292.50

2.3.22.22 servicios 12 300.00 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

33,100.00 300.00 3,592.50 5,882.50 300.00 3,592.50 3,882.50 300.00 3,592.50 3,882.50 300.00 3,592.50 3,882.50

Cant Prog.

Código

CRONOGRAMA

Unidad de MedidaActividades

Reuniones de coordinación con la REDODEL

Desarrollo de ferias en coordinación y articualción con la REDODEL (Red de Oficinas de

Desarrollo Económico Local)

Fortalecimiento de capacidades a los 15 distritos de la provincia de Huamanga.

Realizar reuniones de coordinacion con los responsables de cada subgerencias, para

verificar avances de eficacia o intensidad de la economia turistica, la producion

agropecuaria y los mercados de la ciudad.

Acciones

Ferias

Papeleria en gral, utiles y mater. de oficina

CRONOGRAMA

CU (S/.)

SEMESTRE I

Gerencia de Desarrollo Económico

División Funcional 021 Comercio

Grupo Funcional 0043 Promoción del Comercio Interno


Actividad 5001078 Promoción del Comercio

Función 08 Comercio

Costo Anual

(S/.)

Capacitaciones

Acciones

SEMESTRE II


Dependencia GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - SEC. FUN.






PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2012 A 2013

TOTAL

Viáticos y asignaciones por comisión de servicios

Diseño, diagramacion impresión afiches, tripticos y banners

Servicio de Telefonía fija

Pasajes y gastos de transporte domestico

Incentivar la participación en ferias gastronómicas "Perú mucho gusto

Total

Acciones

Simbolos Distintivos y Condecoraciones

Cant.UMInsumos

Alimentos y bebidasCombustible

META AÑO 2015

GESTIONAR L PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS ACTIVIDADES DE

TURISMO, ARTESANIA Y PROMOCION DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA







5. 2. 1 91,988.00 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67

TOTAL 91,988.00 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67


1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

19,831.20



Mes 12.00 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 ###### 1,100.00 1,100.00 1,100.00

RESUMEN DE GASTOS

TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 91,988.00 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67 7,665.67

19,831.20 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 13,490.00 - - 4,872.50 - - 2,872.50 - - 2,872.50 - - 2,872.50 16,010.00 - 3,292.50 710.00 - 3,292.50 710.00 - 3,292.50 710.00 - 3,292.50 710.00

3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 158,119.20 9,065.67 12,358.17 14,648.17 9,065.67 12,358.17 12,648.17 9,065.67 12,358.17 12,648.17 9,065.67 12,358.17 12,648.17

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

Secretaria

COSTO ANUAL

COSTO

ANUAL

TOTAL

MESESTOTAL

MENSUALAGUINALDO

Cant. REMUN. MENSUAL UM

TOTAL GENERAL

BIENESSERVICIOS

CONTRATO

TARIFA DE SERVICIOS

PERSONAL BAJO LA

DETALLE

CARGO

Gerencia de Desarrollo Económico

RESUMEN DE GASTOS

CÓDIGO C0NCEPTO

REMUNERACIONES

Total Anual (S/.)

CRONOGRAMA




Tecnico Administrativo (Judicial) 1,100.00

Division Funcional

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)


SERVICIOS

2.3.25.14Alquiler de Equipo de sonido

Dia 3 100.00 300.00 300.00 300.00

2.3.25.13Alquiler de Mobiliario y similares

Global 1 2,800.00 2,800.00 2,800.00

2.3.22.41Servicio de publicidad

Global 1 350.00 350.00 350.00

2.3.27.11 99Servicios Diversos

Global 1 200.00 200.00 200.00

TOTAL 3,650.00 3,650.00

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)


SERVICIO

2.3.2 7. 9 5

organización de

Eventos

(Servicios de

refrigerios)

Dia 1 250.00 250.00 250.00

TOTAL 250.00 250.00

021 ComercioGrupo Funcional 0043 Promoción del Comercio InternoDependencia SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO - SEC. FUN.

PRODUCTO 1 - (OBJETIVO

OPERATIVO A CORTO PLAZO)

ActividadesCRONOGRAMA

GENERAR LINEA DE BASE PARA TOMA DE

DECISIONES


Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001078 Promoción del ComercioFuncion 08 Comercio





PROMOVER LA ARTICULACION A MERCADOS DE

LOS PRODUCTOS GASTRONOMIA ANDINA


Capacitación en

manipulacion de alimentos

GESTIONAR L PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS

ACTIVIDADES DE TURISMO, ARTESANIA Y PROMOCION DE LAS MICRO

Y PEQUEÑA EMPRESA




ACCIONES PROGRAMADAS AÑO 2015)*100 62%

Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO – PRODUCTIVAS Y PARTICIPAR EN EL MERCADO COMPETITIVO, PARA GENERAR EMPLEOS

ADECUADOS Y SOSTENIBLES.



2013META AÑO 2015





Dia 3 100.00 300.00 300.00


Global 1 2,800.00 2,800.00 2800.00


Global 1 300.00 300.00 300.00

2.3.27.11 99Servicios diversos

Global 1 200.00 200.00 200.00

TOTAL 3,600.00 300.00 3,300.00



SERVICIOS

2.3.27.21Servicio de Consultoría

Dia 3 100.00 300.00 300.00

2.3.27.95Servicio de organización de eventos

Global 1 3,000.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00


Global 1 350.00 350.00 350

2.3.199.13Libros ,diarios ,revistas

millar 1 800.00 800.00 800.00

TOTAL 4,450.00 1,450.00 750.00 750.00 750.00 750.00



SERVICIOS


Global 3 5,000.00 15,000.00 15,000.00

TOTAL 15,000.00 - 15,000.00 - - - - - - - -

Promover la asociación de los productores



Campaña de formalizacion de

MYPES

Capcitación en marcas y

patentes- Convocatoria

MYPES y Asociaciones

Pasacalle por dia MYPES-

Apoyo con la banda municpal

CRONOGRAMA



PROMOCION POR DIA MYPES

ActividadesSEMESTRE I SEMESTRE II


Promover el desarrollo industrial que permita la

transformación de los productos

Talleres de sensibilización y

orientación para formalización

de asociaciones . .

.productivas.Capacitacines y

talleres para promover la

innovacion tecnológica y

otoregar valor agrageado a

los productos





Estudio para implementación

de la Instalacion de planta

procesadora de fibra de

alpaca- Taller de identificacion

de iedas de negocio con PVL





SERVICIOS


Global 6 500.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00


Global 3 2,800.00 8,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00


Global 3 500.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00

2.3.199.13Libros,revistas,diarios

millar 1 800.00 800.00 400.00 400.00

TOTAL 13,700.00 700.00 1,100.00 1,825.00 700.00 700.00 2,225.00 700.00 700.00 1,825.00 700.00 700.00 1,825.00



SERVICIOS

2.3.27.11 99Servicio diversos

Global 3 5,000.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

2.3.21.21

Pasajes y

gastos de

transporte

unid 35 80.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00

TOTAL 17,800.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00



BIENES2.3.15.12 Papeleria Global 1 3,500.00 3,500.00 1,750.00 1,750.00

2.3.21.21

Pasajes y

gastos de

transporte

Global 6 80.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00

2.3.13.11 combustibles Global 1 1000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

SERVICIOS

2.3.21.22

viaticos y

asignaciones

por

comision

Global 8 320.00 2,560.00 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33

TOTAL 3,560.00 213.33 1,963.33 583.33 213.33 213.33 2,333.33 213.33 213.33 583.33 213.33 333.33 463.33


Gestion Y Direccion




Promover redes estratégicas



Promover las ferias rurales

Promover las ferias rurales



CRONOGRAMA

Participacion regionales e

internacionales ( Gift

Show,Mixtura,ferios

agropecuarias en la Ciudad

de Lima)

Provomer la biodiversidad de los

productos de las regiones rurales

Actividades





GASTOS DIVERSOS



BIENES

2.3.27.11 99servicios diversos

Global 1 21,070.00 21,070.00 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50

2.3.21.2 99Otros Gastos (Movilidad local)

Global 2 200.00 400.00 400

SERVICIOS

2.3.21.22

viaticos y

asignaciones

por Global 2 320.00 640.00 320.00 320.00

22,110.00 720.00 5,267.50 5,587.50 5,267.50 5,267.50

SEMESTRE I SEMESTRE IIActividades

CRONOGRAMA

TOTAL


Código Insumo UM Cant. CU (S/.) TOTAL

BIENES2.3.13.11 Combustibles Global 1 1000.00 1,000.00 2.3.15.12 Papeleria Global 1 3,500.00 3,500.00

2.3.199.13Libros ,diarios ,revistas

millar 1 1,000.00 1,000.00

SERVICIOS

2.3.21.2 99Otros Gastos (Movilidad local)

Global 2 200.00 400.00

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporteunid 10 100.00 1,000.00

2.3.21.22 viaticos y asignaciones por comisionGlobal 8 320.00 3,200.00


Global 1 350.00 2,500.00


Global 3 2,800.00 14,000.00


Global 6 500.00 3,600.00

2.3.27.11 99Servicios Diversos

Global 75 200.00 15,000.00


Dia 1 2,087.00 2,087.00

2.3.27.95Servicio de organización de eventos

Global 1 3,000.00 3,000.00

50,287.00 TOTAL



5. 2. 1 151,378.00 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83

TOTAL 151,378.00 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83 12,614.83



1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831 1,853 600 22,831 1,853 600 22,831 1,853 600 22,831 1,853 600 22,831

22,831.20 1,853 600 22,831 1,853 600 22,831 1,853 600 22,831 1,853 600 22,831

RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL

REMUNERACIONES 151,378.00

22,831.20

5,500.00

44,787.00

224,496.20

TOTAL


CARGOCOSTO

ANUAL


REMUNERA

CION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL

MENSUALAGUINALDO


TOTAL GENERAL

BIENESSERVICIOS



REMUNERACIONES


(S/.)


Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyectoFuncion 09 TurismoDivision Funcional 022 TurismoGrupo Funcional 0045 Promoción del TurismoDependencia SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA - SEC. FUN.


BIENES

2.3.13.11 Combustibles y carburantes Galón 10 14 141 141

2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 5 700 3,500 3,500

2.3.199.199 Otros bienes (premios en pergaminos) Unidad 12 200 2,400 2,400

2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 200 10 2,000 2,000

SERVICIOS

2.3.27.32Servicio de capacitacion y perfeccionamiento realizado

por personas naturales Servicios 2 1,000 2,000 2,000

2.3.27.1199 Marco musical Unidad 1 4,500 4,500 4,500


2.3.27.1199Servicios diversos (decoracion del carro alegorico,

estrado, vallas de seguridad, decoracion.) Servicios 1 3,000 3,000 3,000

2.3.22.41Gastos por los servicios de promocion (Lanzamiernto

carnaval Lima)Global 1 11,000 11,000 11,000

2.3.25.12 Alquiler de movilidad (carro alegorico) Unidad 1 1,200 1,200 1,200

2.3.27.1199 Marco musical Unidad 1 860 860 860

2.3.25.13 Alquiler de Sillas (2400*3 dias) Global 9600 0.8 7,680 7,680

2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 1 1,000 1,000 1,000

2.3.22.44 Diseño, diagramacion impresión afiches y programas Millar 4 1,200 4,800 4,800

2.3.27.113 Servicios de decoracion del balcon municipal Servicios 1 1,200 1,200 1,200

2.3.27.113 Servicios de decoracion del Teatro Municipal Servicios 2 600 1,200 1,200

48,981.00 - #¡REF! - - - - - - - - -

18%

Organización y premiacion de

comparsas urbanas y rurales

Fortalecimiento de capacidades

a los 15 distritos de la provincia

de Huamanga.

Organización y premiacion

para el concurso de la señorita

carnaval

Implementación de sillas,

carpas, decoración, equipo de

sonido

TOTAL

CRONOGRAMA

Elaboracion y diseño del

muñeco y teatrizacion, con el

alquiler de carro (puesta en


1

1

1

1

1

Sub Gerencia de Turismo y Artesanía

5001085 Promoción del Turismo Interno

Actividades Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo

Anual (S/.)

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DESARROLLAR Y PROMOVER EL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA PROVINCIA, CON SERVICIOS DE CALIDAD




2013META AÑO 2015

PRESERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL "CARNAVAL AYACUCHANO"TASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN

EL MES DE FEBRERO 2014 A 2015

((TOTAL DE TURISTAS FEBRERO 2015 /TOTAL DE

TURISTAS FEBRERO 2014)-1)*100



BIENES

2.3.13.11 Combustibles y carburantes (circuitos turisticos) Galón 10 15 150 150

2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 800 800 800

2.3.199.199 Premios diversos para concursos varios Unidad 8 250 2,000 2,000

2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo humano Unidad 1200 2 2,400 2,400

2.3.199.199 Recordatorios Unidad 1500 2 3,000 3,000

SERVICIOS

2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 1 1,000 1,000 1,000

2.3.22.44 Diseño, diagramacion impresión afiches y programas Millar 4 950 3,800 3,800

2.3.22.41 Gastos por servicio de promocion y publicidad publicidad 8 300 2,400 2,400

2.3.27.1099 Artistas - marco musical Global 1 600 600 600

2.3.27.113 Servicios de decoracion del balcon municipal Servicios 2 1,300 2,600 2,600

18,750.00 - - 18,750.00 - - - - - - - - -


BIENES


2.3.11.11 Alimentos y bebidas (ponche serenata a Huamanga) Unidad 2000 1.0 1,000 1,000

SERVICIOS

2.3.27.113 Servicios de decoracion Servicios 2 1,200 2,400 2,400

2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y

programasMillar 3 1,200 3,600 3,600

2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de vanners

posteras y pasacallesUnidad 50 70 3,500 3,500

2.3.27.1099 Marco musical Unidad 1 1,200 1,200 1,200

12,269.00 - - - 12,269.00 - - - - - - - -


SEMESTRE II

TASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN

EL MES DE ABRIL 2014 A 2015

((TOTAL DE TURISTAS FEBRERO 2015 /TOTAL DE

TURISTAS ABRIL 2014)-1)*100-10%

Acciones para entregar el

productoCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.)

Costo

Anual (S/.) SEMESTRE I

CRONOGRAMA

AÑO BASE 2012 A

2013


2013META AÑO 2015

PROMOVER EL TURISMO EN SEMANA SANTATASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN

EL MES DE CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA

((TOTAL DE TURISTAS MARZO 2015 /TOTAL DE

TURISTAS ABRIL 2014)-1)*100-15%

Actividades de promocion,

difusion y festejos de la muy

noble y leal ciudad de

Huamanga

TOTAL

1

Cant. CU (S/.) Costo

Anual (S/.)

Concurso de palmas - provision

de palmas


1

1

1

META AÑO 2015

PROMOVER EL ANIVERSARIO DE LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE HUAMANGA

TOTAL

CRONOGRAMA

Recepción de chamizos de los

cargontes d ela Semana Santa

Feria artesanal y artistica por

Semana Santa


productoCódigo Insumos UM


E F M A M J J A S O N DBIENES




SERVICIOS

2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 4 430 1,720 1,720


programasMillar 3 950 2,850 2,850

2.3.22.41 Gastos por servicio de promocion y publicidad publicidad 6 250 1,500 1,500

2.3.27.32 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Servicio 2 1,000 2,000 2,000

BIENES

2.3.13.11 Combustibles y carburantes (festival gastronomico) Galón 10 15 150 150


2.3.199.199 Otros bienes (premios, recordatorios diversos) Unidad 250 5 1,250 1,250

SERVICIOS




2.3.27.32 Servicios de capacitación y perfeccionamiento Servicio 2 1,000 2,000 2,000

2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comision de servicios servcios 2 500 1,000 1,000

2.3.22.41 Gastos por servicio de promoción y publicidad publicidad 4 250 1,000 1,000


2013META AÑO 2015

Costo

Anual (S/.)

CRONOGRAMA

CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

TASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN

LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2014-2015

((TOTAL DE TURISTAS JUNIO - DICIEMBRE 2015/TOTAL

DE TURISTAS JUNIO - DICIEMBRE 2014)-1)*1000.4%

Actividades por Fiestas Patrias,

festival gastronomico turistico

musical cultural.

Actividades Turísticas por el

Día del Campesino (Turismo

rural en Socos, Acosvinchos y

Vinchos), Concurso de

fotografía, capacitación,

supervision a hoteles,

restaurantes, guias oficiales de

turismo y taxistas en calidad

de atención al cliente.


productoCódigo Insumos UM Cant.

REGULAMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DE DESARROLLO TURÍSTICO

2

1


BIENES

2.3.15.12 Papeleria en general Paquete 1 400 400 400

2.3.199.199 Otros bienes, premios recordatorios etc Global 2 500 1,000 1,000

SERVICIOS


programasMillar 1 950 950 950

2.3.22.41 Gastos por servicio de promocion y publicidad publicidad 3 250 750 750


2.3.27.113 servicio decorado, arreglo floral Servicio 1 500 500 500

BIENES

2.3.13.11 Combustibles y Carburantes Galon 10 15 150 150

2.3.199.199 Otros bienes, premios recordatorios etc Global 3 500 1,500 1,500

SERVICIOS

2.3.22.41 Gastos por servicio de promoción y publicidad publicidad 4 250 1,000 1,000

2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 2 430 860 860



BIENES


2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 200 3 600 600


SERVICIOS


programasMillar 1 950 950 950


2.3.27.113 Servicios de decoracion del Teatro Municipal Servicio 1 600 600 600

2.3.21.22 Viaticos y asignaciones por comision de servicios dia 4 180 720 720

2.3.21.21 pasajes y gastos de transporte pasaje 4 120 480 480


IV Congreso Macro Regional

Sur y IV Congreso Regional de

Artesanos "Joaquin Lopez

Antay"

Actividades por el Mes de la

Primavera: Paseo ecoturistico

a Acosvinchos.

Dia internacional del Turismo:

Ciclo de conferencias por el dia

del Turismo, City tours al

Monasterio de Sta Teresa, Wari-

Pacaycasa.

1

1

1


BIENES



SERVICIOS

2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 2 430 860 860

2.3.22.44 Diseño, diagramación e impresión de afiches y programasMillar 2 950 1,900 1,900

BIENES

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Raciones 50 10 500 500

2.3.13.11 Combustibles y Carburantes Galon 10 15 150 150

2.3.22.44 Diseño diagramacion, impresión Millar 1 1,000 1,000 1000

2.3.199.199 Otros bienes, premios recordatorios Global 2 500 1,000 1000

SERVICIOS

2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 3 430 1,290 1290

2.3.25.199 Alquiler de equipo de sonido Unidad 1 500 500 500

2.3.27.32 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Servicio 1 500 500 500

2.3.27.1099 Artistas, marco musical Unidad 1 600 600 600

48,780 10,570 11,490 4,600 12,700 3,880 5,540

Código Detalle UM Cant. CU(S/.) Costo Total(S/.)

BIENES

2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 500 20 10,000.00

2.3.13.11 Combustibles y carburantes (circuitos turisticos)Galón 93.64285714 14 1,311.00

2.3.15.12Papeleria, utiles y

materiales de

oficina

Paquete 1 800 2,869.00

2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 4 700 18,250.00

SERVICIOS -

2.3.21.21 pasajes y gastos de transporte pasaje 4 120 480.00

2.3.21.22

Viaticos y

asignaciones por

comision de

servicios

dia 4 180 1,720.00

2.3.22.41

Gastos por los

servicios de

promocion

(Lanzamiernto

carnaval Lima)

Global 1 9,000 17,650.00

2.3.25.12 Alquiler de movilidad (carro alegorico) Unidad 1 1,200 8,510.00

2.3.25.13 Alquiler de Sillas (2400*3 dias) Global 9600 0.8 7,680.00

2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 1 1,000 2,500.00

2.3.27.1099Artistas - marco

musical Global 1 600 2,400.00

2.3.27.113Servicios de

decoracion del

balcon municipal

Servicios 1 1,200 8,500.00

2.3.27.1199

Servicios alquiler

de vallas de

seguridad

Unidad 40 12 8,360.00

90,230.00 45115

TOTAL

TOTALES

Actividades por el Mes Morado

(Concurso de Alfombras,

balcones, Guiado turistico al

Templo de San Francisco.

Actividades por Todos los

Santos (Concurso del Tanta

Wawa y visita a Hornos

tradicionales)

Actividades por el 09 de

Diciembre (Festival artistico,

Escenificacion de la Batalla,

Desfile Civico y Sesion

Solemne). Promoción de

Cultura viva en el Centro

Artesanal Shosaku Nagase

1

3


98,548.00 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33

1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67

99,588.00 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33 8,212.33


1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

22,831.20

DETALLE TOTAL REMUNERACIÓN 99,588.00

22,831.20 32,430.00 57,800.00

212,649.20

CARGO

TOTAL

MESESTOTAL

MENSUALAGUINALDO

Asistente de Turismo

COSTO ANUALREMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIAL

ES


TOTAL

RESUMEN DE GASTOS

BIENESSERVICIOS


TOTAL

REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTO Total Anual (S/.)


08 IMPUESTOS MUNICIPALES5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales


Resolución 171 13 13 9 36 12 19 10 12 18 19 3 7

Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

183

INSUMOS


BIENES2.3.13.11 Combustibles y carburantes Gálones 80 14 1,120.00 560.00 560.002.3.13.13 Lubricantes, grasas a fines Global 1 500 500.00 500.002.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 1 3000 3000 2000.00 1000.002.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador Global 1 558 558 139.50 139.50 139.50 139.50

2.3.199.199 Tubos de abastos, accesorios de inodoroGlobal 1 150 150 150.00

SERVICIOS

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 2 120 240 120 120

2.3.21.22 viaticos y asignaciones por comision Días 4 157.5 630 157.5 157.5 157.5 157.5

2.3.24.13 Mantenimiento de vehiculos Global 1 500 500 500

2.3.26.33 Seguro obligatorio de accidentes de transito SOATUnidad 1 360 360 360.00

2.3.25.11 De Edificios y Estructuras Global 12 3000 36000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30002.3.22.44 Servicios de impresión, encuadernacion y empastadoServicios 1 500 500 500.002.3.22.41 Gastos por los servicios de publicidadGlobal 1 1000 1000 500.00 500.002.3.27.51 Estipendio por Cesigra Global 1 6120 6120 6120.002.3.27.1199 Servicios Diversos Global 12 323.33 3880 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 2.3.22.22 Servicio de telefonía fija Servicios 1 3190 3190 1000.00 1000.00 1190.00

57,748.00 3,480.83 9,593.33 8,642.83 4,340.83 3,323.33 5,462.83 3,600.83 4,383.33 4,652.83 3,480.83 3,323.33 3,462.83

DIRIGIR, PROGRAMAR COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES VINCULADAS A LA SEGURIDAD

VIAL Y EL TRÁNSITO URBANO DENTRO DEL MARCO LEGAL






2013META AÑO 2015


Unidad De

Medida

Cantidad

Programad

a (metas

físicas)

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE IIAcciones para Entregar el producto

Emitir Resoluciones administrativas de acuerdo a su competencia

Gestión de actividades en las Sub Gerencias de Transportes

CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

Código Insumos UM Cant. SEMESTRE I SEMESTRE II

Division Funcional 041 Desarrollo Urbano

Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano

Dependencia GERENCIA DE TRANSPORTES - SEN. FUN. -

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA

ACCEDER A NUEVOS MERCADOS


OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO

Funcion 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

Gerencia de TransportesPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Actividad 5001022 Planeamiento Urbano


128,725.00 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08 10,727.08

1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67

8,800.00 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33

138,565.00 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08 11,547.08


1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

19,831.20



19,831.20 5,328.00 - 150.00 3,199.50 - - 1,139.50 - 560.00 139.50 - - 139.50

49,230.00 3,480.83 9,443.33 4,443.33 4,340.83 3,323.33 3,323.33 3,600.83 3,823.33 3,323.33 3,480.83 3,323.33 3,323.33 3,190.00 - - 1,000.00 - - 1,000.00 - - 1,190.00 - - -

TOTAL 216,144.20 15,027.92 21,140.42 20,189.92 15,887.92 14,870.42 17,009.92 15,147.92 15,930.42 16,199.92 15,027.92 14,870.42 15,009.92

REMUNERA

CION

MENSUAL

LEYES

SOCIALESMESES

COSTO

ANUAL



TARIFAS DE SERVICIO BÁSICOS (*)


SERVICIOSBIENES

5. 2. 2 Pensiones y otras prestaciones sociales

TOTAL

TOTAL

MENSUALAGUINALDO


CARGO

Gerencia de Transportes

TOTAL


REMUNERACIONES


CRONOGRAMA



2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador Global 1 150 150.00 150.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de

transporte Pasajes 8 70 560.00 280 280

2.3.21.22

Viáticos y asignaciones por

comisión Dìas 8 320 2,560.00 1280 1280

2.3.24.13 Mantenimiento de vehículos Servicio 1 1500 1,500.00 750 750

2.3.24.15 Mantenimiento de equipos Global 1 3000 3,000.00 1500 1500

Licencias 439

2.3.27.2 99

Locación de

Servicios

(Mantenimiento de

semáforos)

Servicio 12 1250 15,000.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00

2172 22,770.00 3,525.00 4185 1875 1875 1875 5685 1875 1875


2.3.15.12 Papelería en general Global 1 5500 5,500.00 5,500.00

2.3.13.11 Combustibles, carburantes Galon 100 15 1,500.00 1,500.00

2.3.12.12

Textiles y acabados textiles

(Alfombra) m2 40 30 1,200.00 1,200.00

2.3.22.44

Servicios de impresión,

encuadernación y empastado

(Formatos) Global 1 1000 1,000.00 1,000.00

2.3.27.1199

Servicios Diversos (Caja

Chica) Servicios 2 500.00 1,000.00 500 500

10,200.00 0.00 9,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL

Actividades de gestión y

dirección de la subgerenciaGlobal Permanente

BIENES

SERVICIOS


Entrega de Licencia de

Conducir para vehículos

menores

Entrega de Duplicado de

Licencia de Conducir

Entrega de Revalidación

Licencias

CRONOGRAMA Costo

Anual (S/.)

308

SUB TOTAL

ACCIONES PARA

ENTREGAR EL PRODUCTO

Unidad de

MedidaCant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

Licencias

TOTAL

BIENES

SERVICIOS

1425

SEMESTRE I SEMESTRE II Costo

Anual (S/.)

CRONOGRAMA

UM Cant. CU (S/.)


ACCIONES PARA

ENTREGAR EL

PRODUCTO

Unidad de

MedidaCant Prog. Código Insumos

Dependencia

REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTREPROGRAMA PRESUPUESTAL:

PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS

AUTOMOTORES% DE EMISIONES DE LICENCIAS DE CONDUCIR

(N° de solicitudes de Licencias de conducir y relacionados

otorgadas 2015/Total de solicitudes de Licencias de

conducir y relacionados ingresados 2015)*100

89%


IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS

MERCADOS

ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO


Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial


Actividad/proyecto 5001022 Planeamiento Urbano


División Funcional 041 Desarrollo Urbano


SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - SEC. FUN.


2.3.15.12

Papelería en

general Global 1 55005,500.00

5,500.00

2.3.111.11

Suministros para edificios y estructuras (pintura)

Galones 1 2,414.00 2,414.00

2,414.00

2.3.22.44

Servicios de

impresión,

encuadernacion

y empastado

(Certificados) Millar 1 500

500.00

500.00

2.3.22.44

Servicios de

impresión,

encuadernacion

y empastado

(Tripticos) Millar 1 1750

1,750.00

1,750.00

10,164.00 0 10164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIENES

Código SEMESTRE I SEMESTRE IIInsumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

SERVICIOS

TOTAL

META AÑO 2015

USUARIO DE LA VIA CON MAYOR

CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL

% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS



ACCIONES PARA ENTREGAR

EL PRODUCTO

Capacitaciones a conductores

del servicio público urbano

(Mototaxis, Transporte urbano,

Servicio de taxi y servicio

escolar).

AÑO BASE 2013

CRONOGRAMA

SUB TOTAL


PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A

NUEVOS MERCADOS

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001022 Planeamiento UrbanoFuncion 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - SEC. FUN. 075

Entrega de duplicado de

Certificado de Capacitación

Mantenimiento de la

señalización vial urbana



PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO

PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO


2.3.111.11 1,207.00 1,207.00

2.3.12.12 600.00 600.00

2.3.13.11 750.00 750.00

2.3.15.12 5,500.00 5,500.00

2.3.15.31 75.00 75.00

2.3.21.21 280.00 280.00

2.3.21.22 1,280.00 1,280.00

2.3.22.44 1,625.00 1,625.00

2.3.24.13 750.00 750.00

2.3.24.15 1,500.00 1,500.00

2.3.27.1199 500.00 500.00

2.3.27.2 99 7,500.00 7,500.00

21,567.00

Costo Anual

(S/.)CU (S/.)Código

TOTAL

TOTAL DE RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES

POI 2015

Insumos

Suministros para edificios y estructuras (pintura)

Textiles y acabados textiles Combustibles, carburantes

Papelería en generalAseo, limpieza y tocador

Pasajes y gastos de Viáticos y asignaciones por

Servicios de impresión, Mantenimiento de vehículosMantenimiento de equipos

Servicios Diversos (Caja Locación de Servicios


230,249.00 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42 19,187.42

2,600.00 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67

232,849.00 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08 19,404.08


1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

19,831.20

RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DETALLE TOTAL

REMUNERACIÓN 232,849.00

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 19,831.20

8,132.00 SERVICIOS 13,435.00

274,247.20

REMUNERACION

MENSUAL


LEYES

SOCIALESMESES

TOTAL



TOTAL



TOTAL


COSTO

ANUAL

TOTAL

BIENES

CRONOGRAMASEMESTRE II SEMESTRE IICÓDIGO C0NCEPTO MONTO


Operativo 354 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34

Inspección 42 5 5 8 6 2 4 2 3 2 2 1 2

Autorización 7 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0

Evento 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Acción 6 2 2 1 1

436


Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Público

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001022 Planeamiento Urbano

Division Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE CONTROL TÉCNICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO - SEC. FUN. 076

PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FOMENTAR UN AMBIENTE LIMPIO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA COMUNIDAD.




SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOSNivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de

transporte terrestre de personas de ámbito distrital

(N° de vehículos intervenidos que cuentan con documentos en

regla/Total de vehículos intervenidos)*10040%

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDAMETA FÍSICA


Intervención a Vehículos que no cumplen con las Normas del Reglamento de Tránsito (Operativos Inopinados)

Inspecciones oculares a los terminales Terrestres y a los vehículos de las empresas de Trasporte Urbano e

Interurbano

Otorgando Permiso de Operación a taxis urbanos para el reordenamiento del trasporte de vehículos de taxis

Capacitar al personal de Inspectores de Tránsito de la Municipalidad Provincial de Huamanga

Identificación de Puntos Negros de accidentes de tránsito en el distrito de Ayacucho

TOTAL

INSUMOS

BIENES2.3.12.11 Chaleco, Oberol y guantes Unidad 6300 6,300.002.3.15.12 Papelería en general Global 1 100 100 100.002.3.199.13 Libros Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no Vonculados a EnseñanzaGlobal 1 810.00 810 810.00SERVICIOS2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Global 1 480 480 240 240.002.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisiónGlobal 1 1920 1920 960 960.002.3.26.33 Seguro obligatorio accidentes de Transito (SOAT)Seguro 1 2640 2640 1320 1,320.002.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 4 250 1000 500 500.002.3.22.43 Servicios de Imagen InstitucionalServicio 4 2500 10000 5000 5,000.002.3.24.13 De Vehiculos Global 1 2050 2050 1025 1,025.00SERVICIOS POR CONCEPTO DE ORDENANZA MUNICIPAL 020 (PNP-PIT)2.3.27.1199 Servicios Diversos Global 12 25000 300000 151115 151,115.00TOTAL BIENES Y SERVICIOS 167,370.00


183,906.00 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50 15,325.50

2,080.00 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33

185,986.00 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83 15,498.83


1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,500.00 103 12 1,603 600.00 19,831

1,300.00 103 12 1,403 600.00 17,431

57,093.60



Mes 12.00 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mes 12 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

330,000.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00



57,093.60 330,000.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00

7,210.00 - 7,160.00 - - - 50.00 - - - - - - 318,090.00 25,000.00 30,790.00 25,205.00 25,605.00 27,955.00 25,605.00 25,205.00 28,355.00 25,205.00 25,605.00 27,955.00 25,605.00

898,379.60 67,998.83 80,948.83 68,203.83 68,603.83 70,953.83 68,653.83 68,203.83 71,353.83 68,203.83 68,603.83 70,953.83 68,603.83

CARGO

TOTAL

MESESTOTAL

MENSUALAGUINALDO

Mecanico



COSTO ANUALREMUNERACI

ON MENSUAL

LEYES

SOCIALES

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Inspector de Transporte (Judicial) *





Cant. REMUN. MENSUAL



Inspector de Transporte (Judicial) * 1,200.00

TOTAL

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA



Asistente Administrativo (Judicial)

TOTAL

BIENESSERVICIOS


COSTO ANUAL

1,200.00




1,100.00

DETALLE UM

PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO

Comisionistas 20% de Recaudación (PROMEDIO)/1




1,200.00

1,200.00









Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Público





Perfil 31 4 3 1 1 3 5 2 3 2 3 2 2

Expediente 42 4 2 3 3 1 3 7 3 3 3 6 4

Expediente 42 5 4 6 3 3 3 4 4 1 4 2 3

Perfil 73 12 8 11 6 9 10 5 3 2 2 3 2

Documento 75 11 7 3 11 10 2 10 8 4 6 1 2

Documento 1 0.3 0.3 0.3

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEC.FUN.

ACCIONES PARA ENTREGAR EL

PRODUCTO

Coordinación y monitoreo en la formulación de Perfiles

Técnicos

CANTIDAD

PROGRAM

ADA

CRONOGRAMAUNIDAD DE

MEDIDA SEMESTRE I SEMESTRE II

101%

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos


Actividad 5001022 Planeamiento Urbano

Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

División Funcional 041 Desarrollo Urbano


Dependencia

Coordinación y monitoreo en la Evaluación de

Expedientes Técnicos

Ingreso de Perfiles al Banco de Proyectos

Monitoreo Otros (Elaboración de Términos de

referencia, Plan de trabajo)

Elaboración PIP "Mejoramiento y Ampliación del

servicio de seguridad ciudadana en el distrito de

Ayacucho-Provincia de Huamanga- Ayacucho" y avance

de 30% de Expediente Técnico




OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCION URBANA E IMPULSAR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS PUBLICAS

PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOAÑO BASE 2012-

2013META AÑO 2015

Coordinación y monitoreo en la formulación de

Expedientes Técnicos

FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION, EXPEDIENTES TECNICOS Y

ESTUDIOS DEFINITIVOS

EVOLUCIÓN DEL AÑO 2012-2013 EN LA

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS

(NÚMERO DE ESTUDIOS FORMULADOS 2013=73/NÚMERO

DE ESTUDIOS FORMULADOS 2012=72) *100= (101%)

INSUMOS

Código Insumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual (S/.)

BIENES

2.3.11.11

Alimentos y

Bebidas para

Consumo

Humano

Global 1

500.00 500.00

2.3.15.12Papelería en general

Global 11,110.00 1,110.00

SERVICIOS

2.3.21.21

Pasajes y

gastos de

transporte

domésticos

Viajes 1

200.00 200.00

2.3.21.22

Viáticos y

asignaciones

por comisión de servicio

Días 1

480.00 480.00

2.3.26.12Gatos

NotarialesGlobal 1

375.00 375.00

2.3.27.1199Servicios

DiversosServicios 1

1,440.00 1,440.00


Telefonia FijaServicios 1

855.00 855.00

TOTAL 4,960.00



5. 2. 1 368,758.00 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83 30,729.83

5.2.1 3,640.00 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33

TOTAL 372,398.00 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17 31,033.17

RESUMEN DE GASTOS


1,610.00 - 1,055.00 - - - 555.00 - - - - - - 4,990.00 240.00 1,950.00 340.00 240.00 240.00 340.00 240.00 340.00 240.00 340.00 240.00 240.00 2,400.00 - 1,200.00 - - - 1,200.00 - - - - - -

381,398.00 31,273.17 35,238.17 31,373.17 31,273.17 31,273.17 33,128.17 31,273.17 31,373.17 31,273.17 31,373.17 31,273.17 31,273.17


REMUNERACIONES

TOTAL GENERALTARIFAS DE SERVICIO BÁSICOS (*)SERVICIOSBIENES

RESUMEN DE GASTOS




Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


META

AÑO

2015


Acciones 1 1

Acción permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1






Capacitación 1 1


75

Dependencia SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA - SEC. FUN.



SEMESTRE IIUNIDAD DE

MEDIDA

CANT.

PROG.

CRONOGRAMA

INFORME ESTADÍSTICO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE

LIMA100%

Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología


Actividad 5000003 Gestión Administrativa







FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA

DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

IMPULSAR LA CONSTRUCCION URBANA E IMPULSAR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS PUBLICAS

PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO AÑO BASE 2013

ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN, DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SOPORTE DEL

PARQUE INFORMÁTICO

% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA AL PÚBLICO COMO PRACTICAS DE

BUEN GOBIERNO

TOTAL

Actualización del Portal Web Institucional con Información Institucional, Documentos Legales e

Información de interés poblacional.

Implementación de nuevos procedimientos en el sistema de trámite documentario CYBERDOC.

Capacitación en la Administración de Redes y tecnología

Mejoramiento dela Infraestructura Técnologica y Automatización de los sistemas de Información en

el Proceso de Modernización Municipal

Soporte y mantenimiento de aplicativos informatícos y servidores de apliación (Sistema de

Infracciones y Sanciones, Sistema de Licencias de edificación, Sistema de planillas)

SEMESTRE I

Capacitaciones en el uso de herramientas ofimáticas, manejo de archivos en red, uso de recursos

informáticos, navegación de página web, correo institucional.

Actualización del Portal de Transparencia Estándar conteniendo información actualizada con lo

dispuesto en el D.S. 063-2010-PCM

Seguimiento y capacitación en las áreas implementadas con el sistema de trámite documentario

Cyberdoc

Soporte y mantenimiento de equipos informáticos y de comunicaciones


INSUMOS


BIENES

2.3. 1 5. 1 2 Papelería en general, útiles de escritorioGlobal 1 2000 2,000.00

2.3.13.11 Combustible y Carburantes Galon 45 14 630.00

2.3.16.11 De Vehiculos Global 1 500 500.00

SERVICIOS

2.3.24.13 De Vehiculos Global 1 1000 500

2.3. 2 1. 2 1 Pasajes y gastos de transporte domésticoGlobal 1 200 100

2.3. 2 1. 2 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicios (Viajes coordinación por la subgerencia y viaje capacitador)Global 1 320 160

2.3.27.1199 Servicios Diversos Pasaje 1 250 125

2 . 3 . 2 2 . 3 99 Servicio dominio de internet (Nombre de la página) y Servicio de alojamiento de HOSTING (Proveedor de servicio)servicio 1 9000 4500

2.3. 2 2. 2 2 Telefonia 1 14600 5000

TOTAL 13,515.00



5. 2. 1 56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75

TOTAL 56,541.00 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75 4,711.75


1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

2,100.00 103 12 2,203 600.00 27,031

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

118,356.00

Secretaria

TOTAL

Analista de Sistema de Tramite Documentario (CYBERDOC)

Web Master

Soporte Técnico

Programador Sistemas PAD I


REMUNERACION MENSUALLEYES

SOCIALESCARGO MESES TOTAL MENSUAL AGUINALDO COSTO ANUAL


REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE

PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICAcción 18 25 28 30 30 31 22 19 20 22 24 24

Acción 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3

Acción 6 5 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0

Unidad 3 3 3 4 3 2 0 2 3 5 1 2

Acción 20 27 30 32 32 3323 22 23 25 27 27

INSUMO



CRONOGRAMA

TOTAL

CANTIDAD

PROGRAMADA

293

25

18

31

SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD, ASÍ COMO DE SU

LIQUIDACIÓN FÍSICA - FINANCIERA

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE

PROYECTOS AÑO 2013

688


Supervisión de Proyectos - Administración Directa

Supervisión de Obras-Contrata

Supervisión de Obras-Convenio.

Liquidaciones Financieras

321

UNIDAD DE MEDIDA

Informes Técnicos de supervisión de los proyectos.

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo Urbano



041 Desarrollo Urbano0090 Desarrollo UrbanoSUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS - SEC. FUN.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER

A NUEVOS MERCADOS


OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCION URBANA E IMPULSAR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS PUBLICAS


2013META AÑO 2015

INSUMO


BIENES

2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficinaPaquete 1 2000 2000

SERVICIOS

2.3.26.12 Gastos Notariales Global 1 765 765

2.3.26.33 SOAT Unico 1 450 450

TOTAL 3215


106,278.00 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50 8,856.50

1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67

10,581.00 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75

117,899.00 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92 9,824.92


3,000.00 103 12 3,103 600.00 37,831

37,831.20



Mes 1,250.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00



37,831.20

15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 2,960.00 - 2,000.00 - - - - 960.00 - - - - -

SERVICI

OS 5,050.00 - 1,215.00 - - - - 3,835.00 - - - - - TOTAL 173,690.20 11,074.92 13,074.92 11,074.92 11,074.92 11,074.92 11,074.92 12,034.92 11,074.92 11,074.92 11,074.92 11,074.92 11,074.92

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES


COSTO

ANUAL

MES

ES

TOTAL


Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos


TOTAL

BIENES

DETALLE UM


REMUN. MENSUAL

Cant.

12.00

SEMESTRE I SEMESTRE II COSTO ANUAL

Asistente Técnico Administrativo (Judicial)

TOTAL

CRONOGRAMA

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA




5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales


Personal y Obligaciones Sociales5.2.1

Pliego :

Actividad :

Funciòn :

Divisiòn Funcional :

Grupo Funcional :

Dependencia :


2.3.13.11

Combustible y

Carburantes Gln 1024 14.00 14,336.00 7,280.00 6,500.00 1,200.00 6,300.00

2.3.15.12

Papelerería en General,

Útiles Glb 1 1,500.00 1,500.00 600.00 200.00 300.00 400.00

2.3.15.41 Electricidad e iluminaciòn Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.199.13 Libros. diariosy revistas Glb 1 1,400.00 1,400.00 400.00 500.00 500.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de

transporte Pasaje 2 12.00 24.00 12.00 12.00

2.3.21.22Viáticos y asignación por

comisión de serviciosDias 4 40.00 160.00 200.00 200.00 200.00 120.00

2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 200.00 200.00 300.00 200.00

2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 100.00 400.00 100.00

2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 400.00

2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,000.00 2,000.00 5,000.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 300 5.00 1,500.00 1,500.00

2.3.15.12


Útiles Glb 1 420.00 420.00 500.00 500.00

2.3.111.11

Para edificiosy

estructuras Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de

transporte Pasaje 2 12.00 24.00 24.00


comisión de serviciosDias 4 40.00 160.00 220.00

250.00 250.00

2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 200.00 200.00 500.00

2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 300.00 300.00

2.3.27.11 Consultoria Glb 1 4,500.00 4,500.00 4,500.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 250 4.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 480.00

2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2.3.15.12


Útiles Glb 1 470.00 470.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.111.11

Para edificiosy

estructuras Glb 1 750.00 750.00 250.00 250.00 250.00

2.3.199.11 Herramientas Glb 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO 1UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

PROGRAMADACODIGO INSUMOS

UNIDAD

MEDIDACANTIDAD



03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

006 Gestión

0007 Dirección y supervisión Superior

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS - SEC . FUN.

CRONOGRAMA COSTO ANUAL

(S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

(N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/TOTAL DE

ACTIVIDADES EJECUTADAS)*10099%

SE REQUIERE INCORPORAR EL TEMA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA

COSTO

UNITARIO (S/.)

Planificar su aplicación en los ámbitos relacionados

a la planificación territorial, desarrollo urbano y local

de la circunscripción municipal.

Accion 5

BIENES

SERVICIOS

Identificar y explicar los mecanismos para la

implementacion de prevención y mitigacion del

riesgo de desastre

Accion 6

BIENES

SERVICIOS

IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO





PRODUCTO 1: CONOCER LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DE INCORPORAR LA GESTIÓN DE RIESGO

DE DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TERRITORIO


PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS


Capacitar a los funcionarios en general en aspectos

relacionados en planificacion y gestión territorial.Taller 5

Diagnosticar la capacidad institucional, Humana y

tecnológica para iniciar el proceso de

implementación de la gestión del riesgo de desastre.

Accion 6

BIENES

SERVICIOS





200.00 200.00 120.00


2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 400.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 15,000.00 15,000.00 5,000.00

22 59,142.00


2.3.15.12


Útiles Glb 1 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.199.11 Herramientas Glb 1 700.00 700.00 350.00 350.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 800.00 800.00 300.00 350.00 150.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de



comisión de serviciosDias 4 40.00 160.00

800.00 280.00



2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,000.00 2,000.00 5,000.00


2.3.15.12


Útiles Glb 1 590.00 590.00 500.00 500.00 500.00

2.3.199.13 Libros. diariosy revistas Glb 1 800.00 800.00 400.00 400.00

2.3.111.11

Para edificiosy

estructuras Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00


comisión de serviciosDias 4 48.00 192.00 200.00 300.00 220.00


2.3.27.11 Consultoria Glb 1 4,600.00 4,600.00 4,600.00



2.3.15.12


Útiles Glb 1 80.00 80.00 300.00

2.3.199.11 Herramientas Glb 1 500.00 500.00 500.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de




2.3.26.299

Otros servicios

financieros Glb 1 400.00 400.00 400.00

20 52,232.00


BIENES

identificar elementos urbanos vulnerables (por su

ubicación, por tipo de sistema construtivo, material

de construcción utilizados, etc.)

Acción 3


COSTO

ANUAL (S/.)

CRONOGRAMA

Realización de inspecciones de campo. Acción 4

BIENES

SERVICIOS


PRODUCTO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE TIPO FISICO,

CONSIDERANDO EL EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN DE LA POBLACION A LOS PELIGROS CON

PROBALIDAD DE OCURRENCIA, ANALIZANDO PROCESOS DE OCUPACION CONSTRUCTIVA DE

VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA URBANA


PROGRAMADAS



BIENES


MEDIDA

CANTIDAD


UNIDAD

MEDIDA

TOTAL

TOTAL

Identificar y explicar los mecanismos para la

implementacion de prevención y mitigacion del

riesgo de desastre

SERVICIOS

BIENES

SERVICIOS

Accion 6


MEDIDA

CANTIDAD

PROGRAMADA


CANTIDAD




Taller 3

COSTO

ANUAL (S/.)

CRONOGRAMA

CODIGO INSUMOSUNIDAD

MEDIDACANTIDAD

COSTO

UNITARIO

(S/.)


Priorizar los peligros según su ocurrencia o nivel de

peligrosidad en la provincial.Acción 4

Determinar áreas de ocurrencia de peligros sobre

mapas base o imágenes satélites.Acción 4

Ejecución de talleres participativos para la

identificación de peligros (4 zonas).

PRODUCTO 2: PELIGROS FÍSICOS Y TECNOLOGICOS IDENTIFICADOS, CON MAYOR PROBABILIDAD DE

OCURRENCIA EN LA JURIDICCION, SEGÚN ANTECEDENTES CRONOLOGICOS E INFORMACION Y

REGISTROS ELABORADOS EN EL AMBITO PROVINCIAL


PROGRAMADAS

Recopilar y analizar los registros históricos de

desastres u ocurrencia de peligro de acuerdo al

ámbito jurisdiccional del municipio y realizar un

listado de peligros naturales.

Taller 5

COSTO

UNITARIO

(S/.)


2.3.13.11

Combustible y

Carburantes Gln 814 14.00 11,400.00 200.00 1,900.00

2.3.15.12


Útiles Glb 1 130.00 130.00 300.00 300.00

2.3.15.41 Electricidad e iluminaciòn Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.16.14 Accesorios de seguridad Glb 1 350.00 350.00 350.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de




500.00 500.00 500.00 500.00 160.00



2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,500.00 2,500.00 4,500.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 172 4.00 688.00 500.00 700.00


2.3.15.12


Útiles Glb 1 160.00 160.00 500.00 500.00

2.3.199.11 Herramientas Glb 1 300.00 300.00 300.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de





2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 100.00 200.00 600.00

2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,400.00 2,400.00 5,500.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 180 4.00 720.00 1,200.00

2.3.13.11

Combustible y

Carburantes Gln 816 14.00 11,428.00 800.00 500.00 800.00

2.3.15.12


Útiles Glb 1 180.00 180.00 800.00

2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00

2.3.15.41 Electricidad e iluminaciòn Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de




600.00 600.00 960.00



2.3.27.95 Organización de eventos Racion 100 4.00 400.00 1,280.00


16 58,198.00

BIENES

SERVICIOS

Determinar e identificar las zonas vulnerables y

expuestas a peligros latentes de la jurisdicciónAcción 3

Identificar el proceso de expansión, emplazamiento

y posible desarrollo de dichas zonas.Acción 2

SERVICIOS

identificar elementos urbanos vulnerables (por su

ubicación, por tipo de sistema construtivo, material

de construcción utilizados, etc.)

Acción 3

Determinar número de personas expuestas al

peligroAcción

BIENES

SERVICIOS

TOTAL

3

Evaluar técnicamente la vulnerabilidad de las

diferentes viviendas de acuerdo al sistema

constructivopredominante de la zona

Acción 3

Evaluar técnicamente la vulnerabilidad de sistemas

de saneamientoAcción 2



BIENES

2.3.15.12


Útiles Glb 1 100.00 100.00 100.00


2.3.15.41 Electricidad e iluminaciòn Glb 1 500.00 500.00 250.00 250.00

2.3.111.11

Para edificiosy

estructuras Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 2 400.00 800.00 400.00 400.00

SERVICIOS2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 300.00 300.00 300.00


2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 350 4.00 1,400.00 700.00 700.00


BIENES

2.3.15.12


Útiles Glb 1 100.00 100.00 100.00



2.3.111.11

Para edificiosy

estructuras Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.16.14 Accesorios de seguridad Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.199.11 Herramientas Glb 1 1,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

SERVICIOS

2.3.21.21

Pasajes y gastos de






2.3.26.299

Otros servicios

financieros Glb 1 400.00 400.00 400.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 4 100.00 400.00 400.00

2.3.25.12 Alquiler de vehiculo mes 3 3,333.33 10,000.000 3,333.33 3,333.33 3,333.33

2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Global 2 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00

BIENES

2.3.13.11

Combustible y

Carburantes Gln 917 14.00 12,836.00 4,278.67 4,278.67 4,278.67

2.3.15.12


Útiles Glb 2 300.00 600.00 300.00 300.00



2.3.199.199 otros bienes Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 200.00 200.00

SERVICIOS

2.3.21.21

Pasajes y gastos de






2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 200.00 200.00

2.3.26.299

Otros servicios

financieros Glb 1 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 100 4.50 450.00 450.00

2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 21,000.00 21,000.00 10,500.00 10,500.00

Operativos inopinados Acción 1318

Capacitación sobre emergencias Acción 2

Apoyo humanitario a los damnificados por los

fenómenos naturalesAcción 10


Sensibilizar a la población sobre riesgos

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE IIACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO 4UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD


UNIDAD

MEDIDACANTIDAD

COSTO

UNITARIO

(S/.)


PRODUCTO 4: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LA

POBLACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE


PROGRAMADAS



Acción 3

COSTO

ANUAL (S/.)


BIENES

2.3.15.12


Útiles Glb 1 170.00 170.00 170.00



2.3.199.199 otros bienes Glb 1 600.00 600.00 300.00 300.00

SERVICIOS

2.3.21.21

Pasajes y gastos de






2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

82,328.00 3,533.33 4,933.33 9,083.67 6,884.00 17,104.00 8,163.67 1,344.00 6,500.00 3,335.00 16,678.67 900.00 3,868.33

Detalle UM

Combustible y Carburantes

Papelerería en General, Útiles

Para edificiosy estructuras

Otorgar resoluciones de sanción Acción 24

TOTAL


Código

2.3.13.11

2.3.15.12

2.3.111.11

TOTAL

Costo Total (S/.)

BIENES

10,000.00

2,000.00

2,146.88

14,146.88


56,403.00 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25

56,403.00 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25 4,700.25


1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

91,324.80TOTAL

MES

ES

TOTAL

MENSUALAGUINALDO

Fiscalizador

Fiscalizador

REMUNERA

CION

MENSUAL

LEYE

S

SOCI

Tecnico en Seguridad - Fiscalizador


CARGOCOSTO

ANUAL



REMUNERACIONES




1000 50 50 200 100 100 200 50 50 50 50 50 50

1000 50 50 200 100 100 200 50 50 50 50 50 50

113 5 5 20 20 20 22 5 5 4 2 2 3

98 0 20 20 20 10 25

55

5 42

23 0 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0

476 0 10 25 40 40 6 100 50 50 50 50 55

90 10 10 5 10 10 17 5 5 5 5 4 4

17 0 0 2 2 2 10

22

2 22

2817

INSUMOS

Código Insumos Costo

BIENES

2.3.15.12 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Escritorio 500.00

2.3.13.11 Combustible y Carburantes 1,800.00

SERVICIOS

2.3.27.51 Estipendio por Secigra 4,320.00

2.3.27.1199 Servicios Diversos 1,200.00

23.21.299 Otros gastos (Movilidad para realizar los operativos de clausura de locales, coordinaciones con el Ministerio Pública, PNP, y desplazamiento a los establecimientos a ser intervenidos; y para notificaciones)1,800.00

TOTAL 9,620.00

Absolución de consultas a los administrados en materia de ejecución coactiva, municipal y tributaria Consulta

Ejecución de obligaciones de hacer: construcción de muralla perimértica, repintado de fachadas, reconstrucción de demolición y otros Expediente coactivo

Emisión de Resoluciones Coactivas Resol. emitidos

Notificacion de Resoluciones Coactivas Resol. Notific.

Clausura de bares, cantinas, y afines sin licencia de funcionamiento Expediente coactivo

Clausura de locales comerciales: bodegas, librerías, restaurantes, y otros; y/o regularización de licencia de funcionamiento Expediente coactivo

Demolición de edificaciones en bienes privados y públicos sin licencia de obra o regularización de licencia Expediente coactivo

Suspensiones del Procedimiento coactivo Exped. coactivo

TOTAL



2013META AÑO 2015

Dependencia UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA - SEC. FUN. 024




Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia



Unidad de Ejecutoría Coactiva


Actividad/proyecto 5000003 Gestión Administrativa

EJECUCIÓN Y/O CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR LOS DIVERSOS

ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DE LA MPH% DE EXPEDIENTES COACTIVOS RESUELTOS

(N° DE EXPEDIENTES RESUELTOS/TOTAL DE

RESOLUCIONES COACTIVAS NOTIFICADOS)*100 82%

SEMESTRE I SEMESTRE IIActividades Unidad MedidaCant.

Progr.

CRONOGRAMA


103,036.00 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33

103,036.00 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33 8,586.33


1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

1,750.00 103 12 1,853 600.00 22,831

68,493.60



68,493.60 4,600.00 300.00 800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

12,120.00 - 6,120.00 600.00 - - 600.00 - - 600.00 - - 600.00 TOTAL 188,249.60 8,886.33 15,506.33 9,486.33 8,886.33 8,886.33 9,486.33 9,386.33 8,886.33 9,486.33 8,886.33 8,886.33 9,486.33

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES


Asistente Administrativo II

Asistente Administrativo Legal

CARGO

TOTAL

MESESTOTAL

MENSUALAGUINALDO

Unidad de Ejecutoría Coactiva

BIENESSERVICIOS




REMUNERACIONES



COSTO

ANUAL


5.2.4 101,440.00

101,440.00TOTAL

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


Oficina de Administración y Finanzas - Beneficencia Pública de Ayacucho

5000448 Apoyo a las BeneficenciasMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - BENEFICENCIA PÚBLICA DE AYACUCHO - SEC. FUN. 0019 Transferencias de Carácter General051 Asistencia Social023 Protección Social


5.2.2 53,424.00

53,424.00


5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 738,241.00

738,241.00

TOTAL


TOTAL

Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM)

Unidad de Recursos Humanos (Pago de Pensiones de la MPH)

0116 Sistema de PensionesUNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS DE CESANTES Y JUBILADOS) - SEC. FUN.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (D.S. 051-88-PCM) - SEC. FUN.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000991 Obligaciones Provisionales024 Previsión Social052 Previsión Social0116 Sistema de Pensiones

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000991 Obligaciones Provisionales024 Previsión Social052 Previsión Social


PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM)

Unidad de Recursos Humanos (Pago de Pensiones de la MPH)


5.2.4 502,476.00

502,476.00


5.2.4 1,092,734.00

5.2.4 110,622.00

1,203,356.00TOTAL





03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia011 Transferencia e Intermediación0019 Transferencias de Carácter GeneralTransferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas - SEC. FUN.

0019 Transferencias de Carácter GeneralTransferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas - SEC. FUN.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001275 Transferencias Financieras para el mantenimiento rutinario de caminos vecinales

Transferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas



TOTAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001267 Transferencias de Recursos a los Centros Poblados03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia011 Transferencia e Intermediación

Transferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas

Transferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas

Transferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015€¦ · PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional ......

Documents

Transcript of PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015€¦ · PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional ......