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Municipalidad Distrital de Surquillo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CON ENFOQUE POR RESULTADOS

AÑO 2015

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional con enfoque de resultados año 2015, es un instrumento

de Gestión Institucional de corto plazo (periodo anual), que contiene la programación

de productos, actividades y tareas de las unidades orgánicas que conforman la

Municipalidad, orientada a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como

contribuir al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Gobierno

Municipal (2015 – 2018) y Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad de

Surquillo.

Asimismo, este documento permitirá la ejecución de los recursos presupuestarios

asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2015 con criterios de eficiencia,

calidad de gasto y transparencia, en el marco de los lineamientos emitidas por el

Ministerio de Economía y Finanzas, respecto al Proceso Presupuestario del Sector

Público para el año 2015, como es la Directiva para la Programación y Formulación

Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación

Multianual, aprobada con Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01.

El presente documento contiene los objetivos institucionales y operativos, la estructura

programática, actividades, metas físicas, productos e indicadores, los mismos que han

sido elaborados en base a la información proporcionada por las unidades orgánicas de

la Municipalidad.

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional, de acuerdo a

sus funciones ha coordinado y consolidado el Plan Operativo Institucional con la

finalidad de lograr que los objetivos y metas propuestas en el documento, contribuyan

al desarrollo del distrito.

BASE LEGAL

Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificado por la Ley

Nº 29298, y Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 142-2009–EF.

Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 y

modificatorias.

Resolución Directoral N° 003-2014-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001-

2014-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la

Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año

fiscal 2014".

Resolución Directoral N° 007-2014-EF/50.01 que aprueba la Directiva 002-2014-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”.

Resolución de Alcaldía Nº 0427 -2014-MDS que aprueba la Directiva Nº 001-

2014-GPPCI/MDS “Directiva Plan Operativo Institucional con Enfoque por

Resultados 2015”

ORGANIZACIÓN

La Municipalidad Distrital de Surquillo, como órgano del Gobierno Local, tiene

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo dispuesto

para el Sector Público. Según el artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades

tiene las siguientes competencias:

Organización del espacio físico, uso del suelo Servicios públicos locales Protección y conservación del medio ambiente Desarrollo y economía local Participación vecinal Servicios sociales locales Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas

La entidad asegura el cumplimiento de sus competencias y funciones mediante:

Órganos de Gobierno Órganos de Dirección Órganos de Coordinación Órganos de Control Órganos de Asesoramiento Órganos de Apoyo Órganos de Línea

La Municipalidad Distrital de Surquillo, para el cumplimiento de sus objetivos ha

diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus

actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad a través del

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por Ordenanza 237-MDS;

asumiendo la siguiente estructura de organización:

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 01.1 Concejo Municipal

01.1.1 Comisiones de Regidores 01.1.2 Consejo de Coordinación Local Distrital

01.2 Alcaldía 01.2. 1 Consejo Educativo Municipal

01.2. 2 Consejo Participativo Local de Educación 01.2. 3 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 01.2. 4 Junta de Delegados Vecinales Comunales 01.2. 5 Comité Distrital de Defensa Civil 01.2. 6 Juntas Vecinales Comunales 01.2. 7 Comité de Programa Vaso de Leche 01.2. 8 Comités de Gestión 01.2. 9 Comité Municipal por los Derechos del Niño y Adolescente (COMUDENA)

2. ÓRGANO DE CONTROL

02.1 Órgano de Control Institucional (OCI) 3. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

03.1 Gerencia Municipal 4. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

04.1 Procuraduría Pública Municipal

5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

05.1 Gerencia de Asesoría Jurídica 05.2 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional

6. ÓRGANOS DE APOYO DE LA ALCALDÍA

06.1 Sub Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 06.2 Secretaría General

06.2.1 Sub Gerencia de Administración Documentaria y Archivo 06.3 Defensoría del Vecino

7. ÓRGANOS DE APOYO DE LA GERENCIA MUNICIPAL

07.1 Gerencia de Administración y Finanzas 07.1.1 Sub Gerencia de Recursos Humanos 07.1.2 Sub Gerencia de Contabilidad 07.1.3 Sub Gerencia de Tesorería 07.1.4 Sub Gerencia de Logística y Maestranza

07.2 Gerencia de Estadística é Informática 8. ÓRGANOS DE LINEA

08.1 Gerencia de Rentas 08.1.1 Sub Gerencia de Administración Tributaria 08.1.2 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 08.1.3 Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva

08.2 Gerencia de Desarrollo Urbano 08.2.1 Sub Gerencia de Obras Públicas 08.2.2 Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro 08.2.3 Sub Gerencia de Defensa Civil

08.3 Gerencia de Protección del Medio Ambiente 08.3.1 Sub Gerencia de Limpieza Pública 08.3.2 Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes 08.3.3 Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental, Sanidad y Cementerio

08.4 Gerencia de Desarrollo Empresarial 08.4.1 Sub Gerencia de Promoción de MYPES 08.4.2 Sub Gerencia de Comercialización y Anuncios

08.5 Gerencia de Desarrollo Social, Educación y Juventudes 08.5.1 Sub Gerencia de Juventudes y Deportes 08.5.2 Sub Gerencia de Educación 08.5.3 Sub Gerencia de Participación Vecinal 08.5.4 Programa Municipal de Apoyo a las personas con discapacidad-

Promaped, Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente -Demuna, Matrimonios y Divorcios no Contenciosos

08.6 Gerencia de Seguridad Ciudadana 08.6.1 Sub Gerencia de Policía Municipal y Serenazgo

9. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

09.1 Programa Vaso de Leche

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

MARCO ESTRATEGICO

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Surquillo para el

Ejercicio 2015, toma como marco estratégico las Dimensiones, Estrategias y Metas del

Plan de Gobierno Municipal 2015-2018; así como, la Visión, Misión, Líneas

Estratégicas, Objetivos Estratégicos del Plan Integral de Desarrollo de Surquillo al

2015, el cual constituye el principal instrumento de gestión para el desarrollo del

distrito, cuyo propósito es orientar las acciones que desde la municipalidad, las

organizaciones sociales y el sector privado, contribuyan a mejorar la calidad de vida de

la población de Surquillo. A continuación se detalla el marco estratégico:

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO - MATRIZ FODA

La Matriz FODA toma las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas,

presentadas en la institución, información que ha sido proporcionada por las áreas, y

que ha servido de base para establecer las estrategias según el siguiente esquema:

Ambiente Externo:

Oportunidades: Situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales

que están fuera de nuestro control, cuya particularidad es que son factibles de ser aprovechados si se cumplen determinadas condiciones.

Amenazas: Factores externos que están fuera del control de la entidad y que pueden perjudicar o limitar su desarrollo. Son hechos ocurridos en el entorno que representan riesgos.

Ambiente Interno:

Fortalezas: Son las capacidades humanas y materiales con las que se cuenta

para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores posibilidades de éxito las posibles amenazas.

Debilidades: Limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos,

información y tecnología que se padece e impiden el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno social y que no le permiten defenderse de las amenazas.

FODA – FACTORES INTERNOS

AN

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NO

FORTALEZAS DEBILIDADES

Voluntad política para promover el desarrollo integral del distrito.

Los ingresos municipales son insuficientes.

Elevado nivel de aceptación de la Gestión Municipal por parte de la población del Distrito.

Escasa implementación tecnológica para promover una adecuada gestión municipal.

Alta capacidad de convocatoria y fortalecimiento de la relación Municipalidad – Vecino.

Falta de perfeccionamiento en las habilidades de capacidades del personal.

Conducción adecuada en materia de Seguridad Ciudadana.

Carencia de procedimientos claros para el buen funcionamiento de la Organización Municipal.

Existencia de programas y eventos sociales orientados a personas de menores recursos.

Equipamientos informáticos y de oficina insuficientes, desactualizados que cumplieron su vida útil.

Existe una eficiente Administración Tributaria y de Recaudación.

No se cuenta con una plataforma única de atención a los administrados interconectada.

Infraestructura amplia y propia (Estadio Municipal, Casa de la Juventud, Casa del Adulto Mayor, etc).

Carencia y/o desgaste del parque automotor de los servicios públicos. (Limpieza Pública Parques y Jardines y Serenazgo.)

Permanente y continua atención a población a través de audiencias vecinales semanales.

Insuficientes y/o desactualizados instrumentos de gestión en desarrollo urbano, tributario, desarrollo social, medio ambiente, financiero.

Archivo Municipal reducido y no adecuado para almacenamiento de documentos de la Institución.

Insuficiente difusión de pago de obligaciones tributarias.

Preocupante pasividad del personal municipal hacia los administrados.

Insuficiente atención a los vecinos en los diversos servicios municipales.

Falta de atención oportuna a Proveedores.

Poco apoyo cultural a los colegios, instituciones educativas motivando valores.

FODA - FACTORES EXTERNOS A

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OPORTUNIDADES AMENAZAS

Crecimiento económico sostenido del país, durante los últimos diez años.

Alto índice delictivo en Lima Metropolitana, con particular incidencia en Tráfico Ilícito de Drogas, asaltos, secuestros, asesinatos que atentan contra la tranquilidad y armonía de la población.

Aumento del sector construcción en el Distrito, en materia de oferta de viviendas. (Inversionista)

Distrito considerado entre los más seguro a nivel de Lima Metropolitana.

Disminuida cultura tributaria (consciencia) para cumplir con obligaciones tributaria municipales.

Alto compromiso de residentes del Distrito por reducir la inseguridad ciudadana.

Escaso conocimiento en el cuidado del ornato, así como del mantenimiento del mismo.

Distrito con elevado sector de comercio especializado.

Posibles acontecimientos de fenómenos naturales que pudieran afectar a la población.

Atractivos Turísticos "Reducto Nº 5", “Huaca La Merced” y “Nuevo Boulevard de la Gastronomía”.

Edificaciones predominantes en el Distrito de material de adobe, quincha, mampostería, madera, y otros materiales precarios con vulnerabilidad Alta a Muy Alta ante sismos. (según INDECI )

Construcciones en el Distrito de extensos almacenes y Centros Comerciales. (Inversionista)

Distrito con acceso a grandes vías rápidas metropolitanas y colindantes con Distritos de mejores niveles de ingresos.

Alto nivel de contaminación ambiental existente en Lima Metropolitana.

Bajo nivel de valores, principios en los colegios, familias, etc

Gobierno promulga leyes que contiene medidas para el impulso al desarrollo y facilitan la inversión.

Aumento de noticias relacionados a corrupción, muertes,

Distrito forma parte de la Mancomunidad Municipal Lima Centro.

Aprovechar la oportunidad de las obras y servicios que se realizan y se brindan en el Distrito para fomentar el interés de nuevas inversiones.

Aprovechar la ubicación de empresas en el Distrito para el fortalecimiento de la Institución en aspectos de Desarrollo Urbano, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social.

POLITICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL

La Municipalidad Distrital de Surquillo, para el periodo 2015 presenta Políticas

Municipales, las cuales tienen como referencia la Visión y Misión al 2015 propuesta en

el Plan de Desarrollo Concertado de Surquillo – PDC y al Plan de Gobierno Municipal

2015-2018:

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL AÑOS 2015-2018

DIMENSIONES, ESTRATEGIAS Y METAS

DIMENSIONES ESTRATEGIAS METAS

TERRITORIAL AMBIENTAL

TRÁNSITO VEHICULAR

Ordenar el tránsito vehicular.

Educar a la población en el respeto de paraderos y de escolares.

Fomentar el cumplimiento de normas: evitar las maniobras temerarias del transporte público y otros.

Reparar las pistas y veradas no prolongadas.

Gestionar una solicitud de paso a desnivel entre las avenidas Angamos y Panamá, y entre las avenidas Angamos y Aviación.

MEDIO AMBIENTE

Cuidado y maximización de áreas verdes, parques y jardines.

Incentivar y a los propietarios de jardines.

Mejorar de instalaciones de riego.

Realzar el Parque Reducto y otros.

Incentivar al incremento de árboles mediante el programa “Los bosquecitos de Surquillo”

Motivar e incentivar a la proliferación de macetas y jardines colgantes mediante el programa “Los Jardines Colgantes de Surquillo”

LIMPIEZA PUBLICA

Mejorar del servicio de limpieza pública

Adquirir progresivamente maquinas compactadoras.

Gestionar la mayor frecuencia de barrido en avenidas

Instalar de tachos de basura en todo el distrito.

Sensibilizar a la población en una cultura de limpieza.

Generar y Fomento una cultura del reciclaje.

INSTITUCIONAL

SEGURIDAD CIUDADANA

Aumentar los servicios de seguridad, con participación de la organización ciudadana y en coordinación con la Policía Nacional del Perú - PNP.

Incrementar las unidades motorizadas de serenazgo.

Incrementar las estaciones de serenazgo planificado.

Adquirir de cámaras de video para la video vigilancia.

Calificación y preparación del personal de serenazgo.

Promover la creación de Comités de vigilancia ciudadana y serenazgo.


SOCIAL

BIENESTAR Y PARTICIPACIÓ

N SOCIAL

Generar ambientes de recreación y servicios múltiples para la mejora y bienestar del Adulto Mayor, Mujeres, Discapacitados y de la población en general.

Construcción de la Casa del Adulto Mayor y programa de atención médica.

Construir de la Casa de la Mujer y programa de capacitación de manualidades.

Dotar de espacio para los discapacitados

Crear e implementación del Velatorio Municipal.

Generar de mayores áreas verdes y esparcimiento público.

Apoyar al programa de Vaso de leche, proporcionando ambientes exclusivos y ampliación del programa.

Lograr el saneamiento físico-legal de las urbanizaciones populares y residenciales pendientes y de las posesiones municipales.(Estadio, Mercado 1, otros.)

EDUCACIÓN , CULTURA SALUD Y DEPORTE

Elevar la calidad educativa

Impulsar masivamente el deporte multidisciplinario y las actividades culturales.

Crear de la Oficina de Educación.

Aplicar y supervisar programas educativos y acreditación de cumplimiento.

Crear una Academia Pre-universitaria y

Construir Complejo deportivo.

Promover la creación de un programa deportivo multidisciplinario.

Generar espacios culturales para fomentar la vocación de artistas surquillanos en el teatro, arte y danza.

Reorganizar del policlínico. (emisión de carnets de sanidad con verdaderos exámenes).

ECONÓMICA CIUDAD

COMPETITIVA

Impulsar el desarrollo de micro y pequeña empresa y apoyar el emprendimiento

Crear la Oficina de la Micro y pequeña empresa.

Crear programas de apoyo a la micro y pequeña empresa.

Promover la firma de un convenio con el Ministerio de la Producción y de la Banca relacionada.

Crear un sistema de acreditación a empresas pioneras de desarrollo.

Brindar espacios para promocionar la oferta gastronómica del distrito.

Promover la comercialización de las artesanías producidas en el distrito.

Impulsar la creación de lugares exclusivos de recreación y esparcimiento.

Generar oportunidades laborales y económicas para los surquillanos

Impulsar la Bolsa de empleo para los surquillanos

Promover a empresas hacia la sensibilidad social, generando empleo para jóvenes surquillanos.

Generar un Surquillo para los Surquillanos, capacitando para que puedan acceder a los empleos que se generan desde Municipalidad y para la prestación de servicios para el propio distrito.


INSTITUCIONAL GOBIERNO

CON VALORES

Fomentar un dialogo permanente entre Alcalde y la Población.

Crear cabildos abiertos descentralizados.

Generar una imagen transparente, cordial y eficiente de los servicios municipales.

Fomentar la participación vecinal organizada en el Presupuesto Participativo.

Vigilar en obras del distrito privadas y públicas, las cuales deberán estar sujetas a la normativa actual.

Agilizar los trámites administrativos de emisión de licencias de comercio, industria y construcción.

Promover la participación vecinal en el municipio respetando sus acuerdos.

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE SURQUILLO AL 2015.

VISIÓN

Surquillo es un distrito seguro, donde los ciudadanos se sienten complacidos y

orgullosos de vivir en él, elevando su imagen y prestigio en el contexto de la metrópoli,

su población educada y con valores reconoce su diversidad, lo que fortalece la

identidad. Surquillo se ha consolidado en un centro de intermediación y abastecimiento

de comercio y servicios del área centro sur de lima metropolitana, brindando espacios

urbanos de calidad en un ambiente limpio y ordenado siendo un atractivo para las

inversiones y negocios. Ha logrado un buen nivel en la gestión del territorio liderada

por su gobierno local, que en forma participativa la comunidad organizada y sus

instituciones trabajan trasparente y coordinadamente por el desarrollo integral del

distrito.

MISIÓN

La Municipalidad distrital de Surquillo, es el órgano de Gobierno Local que representa

y gestiona los intereses de los vecinos, promueve la gobernabilidad democrática,

asegurando la mayor participación ciudadana en la formulación de las políticas locales,

desarrollando al máximo sus capacidades para brindar bienes y servicios públicos de

alta calidad, con la mayor eficacia y eficiencia, haciendo un uso responsable,

transparente y estratégico de los recursos públicos, de manera que se pueda contagiar

a otras instituciones públicas y del sector privado su misión principal es la de

representar al vecindario consolidando la participación democrática, prestar servicios

de calidad, promover el desarrollo económico, social y ambiental mediante un manejo

responsable y transparente de los recursos públicos; así como articular los esfuerzos

de las instituciones del sector Público, Privado a invertir el distrito para así mejorar la

calidad de vida de los ciudadanos en la jurisdicción.

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

La Municipalidad Distrital de Surquillo, establece sus acciones en base a una cultura

organizacional con principios y valores institucionales, que a continuación detallamos:

VALORES INSTITUCIONALES

TRANSPARENCIA: Institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a través

de la Página Web de la Municipalidad y cualquier otro medio de acceso a la

información pública, para la difusión de los planes, presupuestos, objetivos, metas

y resultados de la Gestión.

ÉTICA: Rectitud, integridad y honestidad en el desempeño de la función pública,

con preeminencia del interés público sobre el interés personal. La relación a

establecerse con nuestros vecinos, deberá conducirse con la mayor integridad, en

la constante búsqueda de las más altas normas de ética y de justa conducta.

IMPARCIALIDAD: Criterio de Justicia en las decisiones que se tomen y

atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos

diferenciados por razones inapropiadas.

RESPETO: Actuar en un marco de absoluto respeto de la persona, familia y

sociedad en su conjunto.

COMPROMISO: La Municipalidad y sus trabajadores se comprometen a cumplir

cabalmente con los Objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Concertado,

estableciéndose una identificación con el distrito y su visión de ciudad.

INTEGRIDAD: Comprometidos con la rectitud y la honradez.

HONESTIDAD: Actuar siempre respetando la verdad y la justicia.

LIDERAZGO: Tomar iniciativas para gestionar, convocar, promover, incentivar,

motivar y servir de forma eficaz y eficiente.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

SOLIDARIDAD, LEALTAD, PROBIDAD, DISCRECIONALIDAD, RESPETO A LAS

NORMAS, RENDICION DE CUENTAS, ACTITUD PROACTIVA, IGUALDAD DE

ACCESO.

LINEAS ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Línea Estratégica Nº 1.-

Línea Estratégica Nº 2

Centro de intermediación y abastecimiento del área Centro Sur de Lima Metropolitana, con servicios y comercio especializado de calidad, facilitador de inversiones públicas y privadas.

Distrito con calidad Urbano Ambiental y Espacios Recuperados y Atractivos.



Población que fortalece estilos de vida saludable, priorizando grupos vulnerables: jóvenes, mujeres y tercera edad.

Distrito seguro, de nueva imagen con identidad cultural

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

PRIORIDAD 1 Afianzar una gestión concertada que promueva el liderazgo en servicios, comercio especializado y de inversión, en el área centro sur de Lima Metropolitana.

PRIORIDAD 2 Mejorar la calidad y competitividad de las PyMES de Surquillo a partir del fortalecimiento de sus capacidades.

PRIORIDAD 3 Mejorar el ordenamiento urbano enfatizando en la importancia de respeto por las normas y mejoramiento físico del territorio.

PRIORIDAD 4 Promover programas de renovación urbana con responsabilidad social, especialmente en Surquillo antiguo.

PRIORIDAD 5 Lograr un ambiente limpio mejorando las áreas verdes utilizando los recursos hídricos del río Surco, implementando actividades de limpieza y cuidando las mascotas.

PRIORIDAD 6 Fortalecer los liderazgos y sus organizaciones en concordancia con los procesos de desarrollo integral del distrito.

PRIORIDAD 7 Promocionar el deporte integral en niños, jóvenes y población de tercera edad que estimule estilo de vidas saludables.

PRIORIDAD 8 Articular las actividades de los jóvenes con iniciativas de desarrollo local.

PRIORIDAD 9 Promover, constituir e institucionalizar un espacio interinstitucional que coordine las acciones por la seguridad ciudadana.

PRIORIDAD 10 Diseñar estrategias de prevención y marco jurídico que respalden las acciones de las fuerzas públicas de seguridad ciudadana (PNP y Serenazgo).

PRIORIDAD 11 Implementar con equipamiento e infraestructura a las fuerzas del orden público a fin de realizar efectivas intervenciones contra la inseguridad ciudadana.

PRIORIDAD 12 Lograr estándares de calidad de los servicios públicos, con personal profesional capacitado.

PRIORIDAD 13 Establecer mecanismos que promuevan la participación ciudadana de una manera activa.

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS Y SU ARTICULACION CON LOS OBJETIVOS

GENERALES, PARCIALES Y ESPECIFICOS CON LAS UNIDADES ORGANICAS.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARCIALES OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDADES ORGANICAS

1. Generar nuevos espacios en el entorno urbano, Promover la conservación, mantenimiento y acondicionamiento a través de las inversiones públicas y privadas que beneficien a la población de Surquillo.

1.1. Optimizar el cumplimiento de las actividades concernientes a las obras de infraestructura, planes de desarrollo urbano, ejecución de obras públicas, mantenimiento y actualización catastral.

1.1.1. Gestión de condiciones favorables para las inversiones públicas y privadas.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

1.1.2. Autorizar y supervisar las obras públicas y privadas, la calidad y funcionalidad de estas, acorde a la normatividad.

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

1.1.3. Mejorar y optimizar las obras de infraestructura pública SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

1.1.4. Generar y actualizar el catastro para la planificación del desarrollo del Distrito.

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO

2. Establecer y fomentar servicios públicos adecuados mediante mecanismos de supervisión y seguimiento para brindar un servicio de calidad.

2.1 Optimizar la prestación de los servicios públicos para la adecuada presentación y preservación del Distrito.

2.1.1. Gestionar la preservación sostenible del ecosistema del distrito de Surquillo.

GERENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

2.1.2. Manejar y ampliar en forma sostenible las áreas verdes públicas del distrito.

SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES

2.1.3. Manejar, mejorar y optimizar las condiciones ambientales y el ornato del distrito.


2.1.4. Mejorar la Limpieza, orden y salud en el distrito. SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA



3. Dotar al Distrito de una seguridad ciudadana integral que permita un ambiente confiable, seguro y de tranquilidad que otorgue calidad de vida a sus vecinos para el uso libre de las áreas públicas y el progreso regulado de las actividades económicas.

3.1. Promover la participación del vecindario en la seguridad ciudadana

3.1.1. Optimizar la prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana que permita garantizar la seguridad física y moral de los ciudadanos en el distrito, así como sus propiedades.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SUBGERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y SERENAZGO

3.1.2. Promover el establecimiento de un efectivo sistema de control, fiscalización e investigación municipal de todo el amito comercial, así como el fomento de la cultura de formalización en el Distrito.

SUBGERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y SERENAZGO

3.1.3. Alcanzar a ser distrito seguro, fomentando la participación activa de la población y autoridades en acciones y tareas de Defensa Civil.

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL



4. Gestionar programas y proyectos de atención e inclusión de los sectores vulnerables de la población del Distrito, fortaleciendo las organizaciones sociales.

4.1. Fortalecer y optimizar los servicios brindados por la Gerencia de Social, Educación y Juventudes como agentes promotores del desarrollo humano en el distrito.

4.1.1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de adultos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad mediante actividades productivas.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION Y JUVENTUDES

4.1.2. Promover acciones en defensa y bienestar de niños, niñas y adolescentes del distrito a través de la DEMUNA.

PROMAPED, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS

4.1.3. Proteger y promover la integración de personas con habilidades diferentes a través de PROMAPED

PROMAPED, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS

4.1.4 Difundir y promover la celebración de matrimonios civiles. PROMAPED, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS

4.1.5. Contribuir a mejorar el estado nutricional de los grupos sociales más vulnerables y en riesgo social a través de raciones alimentarias, monitoreo nutricional y educación alimentaria nutricional

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE



5. Fomentar y facilitar la educación, salud, cultura y deportes en el distrito con equidad, valores, identidad, fortaleciendo la familia y priorizando en los grupos vulnerable: niños, niñas, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad.

5.1. Fomentar y promover valores en la comunidad para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del distrito.

5.1.1. Fortalecer las capacidades de la comunidad educativa (alumnos, docentes y padres de familia) a fin de mejorar la calidad educativa en el distrito.

SUBGERENCIA DE EDUCACION

5.1.2. Promover espacios educativos y culturales que fomenten los valores y la identidad local y nacional.

5.1.3. Atender servicios de saneamiento ambiental, salud y funerarios.

SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SANIDAD Y CEMENTERIOS

5.1.4. Promover la práctica de diversas disciplinas deportivas en beneficio de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en el distrito.

SUBGERENCIA DE JUVENTUDES Y DEPORTES

5.1.5. Promover el desarrollo de actividades deportivas y de esparcimiento en el distrito, promoviendo la participación de los vecinos; asimismo, difundir la información relacionada a las actividades desarrolladas por la Municipalidad, fortaleciendo la articulación vecino-institución.



6. Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con la promoción del desarrollo económico local y urbano en atención a las necesidades de la comunidad de Surquillo y promover el desarrollo, la formalización y capacitación de las micro y pequeñas empresas en el distrito.

6.1. Impulsar el desarrollo sostenido de acciones que generen y mejoren las condiciones y acceso a la inversión privada, generando el desarrollo local, siendo parte integrante de una ciudad global como es Lima Metropolitana, con una visión articulada e integral de región y país.

6.1.1. Buscar el aumento de la competitividad de la población organizada, así como la superación de la pobreza.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

6.1.2. Promover el desarrollo local y urbano del distrito a través de actividades que generen acceso a la inversión privada con una visión de ciudad competitiva a nivel regional y nacional.

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y ANUNCIOS

6.1.3. Incentivar la formación de los micros y pequeños comerciantes.

SUBGERENCIA DE PROMOCION DE MYPES



7. Garantizar un eficiente manejo y transparencia de la

Gestión Municipal.

7.1. Ejecutar políticas de gobierno como representante legal y máxima autoridad administrativa del Municipio, fortaleciendo la gestión en el marco del desarrollo local para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Surquillo.

7.1.1. Proponer, promulgar, dictar y ejecutar normas y dispositivos legales; así como la suscripción de convenios para una mejor prestación de servicios públicos en el distrito.

ALCALDIA

7.1.2. Proponer normas para ejercer las funciones normativas y fiscalizadoras enfocadas al desarrollo integral y sostenible del distrito de Surquillo.

CONCEJO MUNICIPAL

7.1.3. Garantizar un eficiente y oportuno soporte al Concejo Municipal y Alcaldía para el desarrollo óptimo de sus funciones.

SECRETARIA GENERAL

7.1.4. Fortalecer la atención al ciudadano en la recepción, registro, distribución, archivo y seguimiento de expedientes, logrando un adecuado servicio al administrado.

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

7.1.5. Coordinar, supervisar y evaluar para una eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos municipales.

GERENCIA MUNICIPAL

7.1.6. Programar las actividades y difusión de manera externa e interna de los logros de la Municipalidad hacia la comunidad a través de notas de prensa, comunicados exposición fotográfica virtual (página web) y coordinación con los medios de prensa.

SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL



7. Garantizar un eficiente manejo y transparencia de la

Gestión Municipal.

7.2. Fortalecer las capacidades de gestión de la Municipalidad como parte integrante de un Estado moderno y articulado, prestando adecuados servicios a los ciudadanos, implementando el enfoque de gobierno electrónico y permitiendo la integración municipalidad - ciudadanía en la toma de dediciones.

7.2.1. Defender legal y jurídicamente los intereses y derechos de la institución frente a las demandas judiciales, procesos penales y procesos de arbitraje y conciliatorio, en los que se encuentre inmersa la Municipalidad Distrital de Surquillo.

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

7.2.2. Brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las Normas Legales de competencia Municipal con el fin de mejorar la capacidad de Gestión de la Institución.

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

7.2.3. Optimizar los procesos de Planeamiento, Presupuesto y racionalización conductores a contribuir con el manejo óptimo de los Recursos económicos.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION INTERNACIONAL

7.2.4. Brindar un eficiente y eficaz gestión en el cumplimiento de las metas institucionales, basado en principios y valores éticos acordes con las exigencias de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Surquillo y mantener el control de la situación financiera.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



7. Garantizar un eficiente manejo y transparencia de la Gestión Municipal.

7.2. Fortalecer las capacidades de gestión de la Municipalidad como parte integrante de un Estado moderno y articulado, prestando adecuados servicios a los ciudadanos, implementando el enfoque de gobierno electrónico y permitiendo la integración municipalidad - ciudadanía en la toma de dediciones.

7.2.5. Efectuar eficientemente las operaciones de ejecución y control de ingresos y gastos de la Entidad en el marco de la normativa aplicable al Sistema de Tesorería del Sector Público y demás normas aplicables.

SUBGERENCIA DE TESORERIA

7.2.6. Administración de los recursos humanos, según su experiencia y capacitación, obteniendo mayores niveles de eficiencia en el desempeño de sus funciones.

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

7.2.7. Presentación oportuna de los documentos financieros a la dirección nacional de contabilidad pública.

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

7.2.8. Programar, ejecutar, controlar, almacenar y distribuir los bienes y servicios de las diferentes unidades orgánicas legales vigentes.

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y MAESTRANZA

7.2.9. Diseñar, implementar, mantener, capacitar y producir aplicativos y software de soporte, que permita la continuidad de los servicios y procesamiento de la información de la Entidad y garantizar la alta disponibilidad en el funcionamiento del equipamiento tecnológico y facilitar su utilización a todas las unidades orgánicas que conforman la Entidad.

GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA



8. Promover una administración tributaria y gestión municipal integral eficiente y de calidad.

8.1. Buscar mejorar el sistema de recaudación y fiscalización, así como implementar procedimientos modernos para la atención eficiente en los procedimientos y tramites de los contribuyentes.

8.1.1. Brindar una atención personalizas y de calidad a los usuarios en cuanto a la cobranza de tributos y solución de trámites a través de asesorías y atención permanente con el fin de mejorar los niveles de recaudación.

GERENCIA DE RENTAS

8.1.2. Programar y ejecutar las actividades relacionadas con la fiscalización de las rentas municipales, con el fin de mejorar los niveles de recaudación. Reducir la evasión tributaria en el Distrito de Surquillo.

SUBGERENCIA DE ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

8.1.3. Ejercer las acciones de coerción establecidas en la ley para el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el fin de mejorar los niveles de recaudación.

SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

9. Promover y fortalecer la participación de la sociedad civil y la población organizada con la autoridad municipal, a fin de concretizar ideas y propósitos con visión de corto y mediano plazo en el logro de objetivos.

9.1. Lograr la participación de las instituciones y los vecinos.

9.1.1. Hacer de este distrito una comunidad vecinal ejemplar, a través del fortalecimiento de la participación vecina

SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

DEFENSORIA DEL VECINO

CATEGORIAS PRESUPUESTALES ARTICULADAS AL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS

AÑO 2015

El Plan Operativo Institucional con Enfoque por Resultado año 2015 de la

Municipalidad Distrital de Surquillo se encuentra articulado a las categorías

presupuestales, como parte de la estructura programática.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Se entiende por Programa Presupuestal a la

categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una

unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas

y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la

población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de

política pública.

ACCIONES CENTRALES: Categoría que comprende a las actividades orientadas a la

gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que

contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los

Programas Presupuestales y de otras actividades de la entidad que no conforman

Programas Presupuestales.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

(APNOP): Categoría que comprende las actividades para la atención de una finalidad

específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población

determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los Programas

Presupuestales, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre

la población que aún no hayan sido identificadas como parte de un Programas

Presupuestales.

A continuación se mostrara las categorías presupuestales que se encuentran

alineadas a la estructura programática y las unidades orgánicas de la Municipalidad

Distrital de Surquillo.

Categoría Presupuestal – PROGRAMAS PRESUPUESTALES

CATEGORIA PROGRAMA

PRESUPUESTO PRODUCTO PROYECTO

ACTIVIDAD

ACCION OBRA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0030 REDUCCION DE DELITOS

Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5003047 Patrullaje Municipal por Sector

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0061 REDUCCIÓN DEL COSTO,

TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

2019373 RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

6000015 Operación y Mantenimiento

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0068 REDUCCIÓN DE

VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3000435 ENTIDADES CON

CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO

5001604 Desarrollo de los Centros de Operación de Emergencias

Categoría Presupuestal - ACCIONES CENTRALES

CATEGORIA PROGRAMA


ACTIVIDAD ACCION

OBRA

ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000001 Planeamiento y Presupuesto

ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000002 Conducción y Orientación Superior

ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000003 Gestión Administrativa

ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000005 Gestión de Recursos Humanos

ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5000006 Acciones de Control y Auditoria

Categoría Presupuestal - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

CATEGORIA PROGRAMA


ACTIVIDAD

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001269. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION NUTRICION

PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS- PANTBC

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES.

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 50001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000605 CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000619 CONTROL SANITARIO

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000500 ATENCIÓN BASICA DE SALUD

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001194 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5001101 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Categoría Presupuestal - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

PROYECTOS

CATEGORIA PROGRAMA


OBRAS

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 4000180 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 4000187 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA AÑO 2015

Acorde a la Directiva N° 001-2014-EF/50.01 "Directiva para los Programas

Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del

Sector Público para el año fiscal 2014" aprobada por la Resolución Directoral N° 007-

2014-EF/50.01 el Ministerio de Economía y Finanzas continuando en el enfoque de

gestión por resultados mostrándose la información correspondiente para el ejercicio

2015.

Reporte del Aplicativo para la Formulación del Presupuesto Institucional del Sector

Público año 2015 - Municipalidad Distrital de Surquillo

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015

ARTICULACION DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA, ESTRUCTURA FUNCIONAL Y UNIDADES ORGANICAS

A NIVEL DE ACTIVIDADES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

ESTRUCTURA FUNCIONAL UNIDADES ORGANICAS

CATEGORIA PROGRAMA


ACTIVIDAD ACCION OBRA

FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO

FUNCIONAL FINALIDAD CENTROS DE COSTOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3000355 PATRULLAJE POR SECTOR


05 Orden Publico y Seguridad

014 Orden Interno 0028 Operaciones Policiales


GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE SERENAZGO


0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

2019373 RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

6000015 Operación y Mantenimiento

15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías urbanas

0006667 Mejoramiento de Vías urbanas

SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS


0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3000435 ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO

5001604 Desarrollo de los Centros de Operación de Emergencias

05 Orden Publico y Seguridad

016 Gestión de Riesgos y Emergencias 0036 Atención Inmediata de Desastres

00705018 desarrollo de los centros operaciones de emergencia

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO

5000001 Planeamiento y Presupuesto

03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia

004 Planeamiento gubernamental

0005 Planeamiento institucional

5000001 Planeamiento y Presupuesto

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION INTERNACIONAL

ACCIONES CENTRALES



5000002 Conducción y Orientación Superior


004 Planeamiento gubernamental

0005 Planeamiento institucional

5000002 Conducción y Orientación Superior

ALCALDÍA CONCEJO MUNIICPAL GERENCIA MUNICIPAL

ACCIONES CENTRALES



5000003 Gestión Administrativa


006 Gestión 0008 Asesoramiento y

Apoyo

5000003 Gestión Administrativa

SECRETARIA GENERAL SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SUBGERENCIA DE TESORERÍA SUBGERENCIA DE LOGISTICA GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEFENSORIA DEL VECINO



CATEGORIA PROGRAMA

PRESUPUESTO

PRODUCTO

PROYECTO

ACTIVIDAD

ACCION OBRA



ACCIONES CENTRALES



5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico


006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo

0083653 Asesoramiento y Apoyo Legal

PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL GERENCIA DE ASESORIAJURIDICA

ACCIONES CENTRALES



5000005 Gestión de Recursos Humanos


006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo

5000005 Gestión de Recursos Humanos


ACCIONES CENTRALES



5000006 Acciones de Control y Auditoria


006 Gestión 0012 Control Interno

5000006 Acciones de Control y Auditoria

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO

5000409

Administración de Recursos Municipales


007 Recaudación 0013 Recaudación

5000409 Administración de Recursos Municipales

GERENCIA DE RENTAS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA


5001268 Transferencias de Recursos para el

Programa de Complementación Alimentaria

03 Planeamiento,

gestión y reserva de contingencia

011. Transferencia e Intermediación Financiera

0019.

Transferencia de Carácter General

5001268. Transferencia de Recursos para el Programa de Complementación Alimentaria



5001269. Transferencia de

Recursos para el Programa de Alimentación Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis- PANTBC


011. Transferencia e intermediación financiera 0019. Transferencia de Carácter General

5001269. Transferencia de

Recursos para el Programa de Alimentación Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis- PANTBC


APNOP

9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO

5001270 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares.


011. Transferencia e intermediación financiera 0019. Transferencia de Carácter General

5001270. Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares




CATEGORIA PROGRAMA

PRESUPUESTO

PRODUCTO

PROYECTO

ACTIVIDAD

ACCION OBRA




5001078 Promoción del Comercio

08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio

5001078 Promoción del Comercio

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SUBGERENCIA DE PROMOCION DE MYPES SUBGERENCIA DE COMERCILIZACION Y ANUNCIOS


50001181 Servicio de Limpieza Pública

17 Ambiente 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental 0124 Gestión de los Residuos Sólidos

50001181 Servicio de Limpieza Pública

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA


5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines

17 Ambiente 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental

0125 Conservación y Ampliación de las Áreas Vedes y el Ornato Público

5000939 Mantenimiento de

Parques y Jardines



5000605 Control Aprovechamiento y Calidad Ambiental

17 Ambiente 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental

0126 Vigilancia y Control Integral de la Contaminación

y Remediación Ambiental

5000605 Control Aprovechamiento Calidad Ambiental

GERENCIA DE PROTECCCION DEL MEDIO AMBIENTE SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SANIDAD Y CEMENTERIO


5001022 Planeamiento Urbano

19 Vivienda y Desarrollo Urbano

041 Desarrollo Urbano y Rural

0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural

000513 Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato)

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS


5000619 Control Sanitario

20 Salud 043 Salud Colectiva

0093 Regulación y Control Sanitario

5000619 Control Sanitario

POLICIA MUNICIPAL


5000500 Atención Básica

de Salud

20 Salud 044 Salud Individual 0096 Atención Medica Básica

0000299 Brindar Atención Básica de

Salud

SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SANIDAD Y CEMENTERIO


5000637 Deporte Fundamental

21 Cultura y deporte 046 Deporte 0101 Promoción y Desarrollo Deportivo

0001499 Fomentar el Deporte y la Recreación

SUBGERENCIA DE JUVENTUDES Y DEPORTES

APNOP

9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO

5.501814 Apoyo a la Educación del

Distrito

22 Educación 050 Asistencia Educativa 0106 Educación Básica

Alternativa

0003571 Apoyo a la Educación

SUBGERENCIA DE EDUCACION



CATEGORIA PROGRAMA

PRESUPUESTO

PRODUCTO

PROYECTO

ACTIVIDAD

ACCION OBRA




5001059 Programa del Vaso de Leche

23 Protección Social 051 Asistencia Social 0115 Protección de poblaciones en riesgo

5001059 Programa del Vaso de Leche

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


5000455 Apoyo al Ciudadano y a la Familia


5000455 Apoyo al Ciudadano y a la Familia

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION Y JUVENTUDES PROMAPED DEMUNA, MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS


5000453 Apoyo al Ciudadano con Discapacidad


21260 Asistencia al Ciudadano, Familia y Discapacitado

PROMAPED DEMUNA, MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS


5000466 Apoyo al Niño y Adolescente


5000466 Apoyo al Niño y Adolescente

SUBGERENCIA DE EDUCACION / CUNA GUARDERIA MUNICIPAL


5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)


16485 'Defensoría Municipal del Niño y del Adolecente (Demuna)

PROMAPED, DEMUNA, MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS


5001194 Servicios Funerarios y de

Cementerio 23 Protección Social 051 Asistencia Social

0115 Protección de poblaciones

en riesgo

001498 Brindar servicios Funerarios y de Cementerio

SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SANIDAD Y CEMENTERIO


5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base


5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL


5000991 Obligaciones Previsionales

24 Previsión Social 052 Previsión Social 0116 Sistemas de pensiones

5000991 Obligaciones Previsionales



ARTICULACION DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA, ESTRUCTURA FUNCIONAL Y UNIDADES ORGANICAS

A NIVEL DE PROYECTOS



CATEGORIA PROGRAMA


ACTIVIDAD ACCION

OBRA

FUNCION DIVISION

FUNCIONAL

GRUPO



4000084 Mejoramiento de Vias Local

15 Transporte 36 Transporte Urbano

0074 Vías Urbanas

12666 Mantenimiento de Vías Locales

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS


4000180

Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos

15 Transporte 36 Transporte Urbano

0074 Vías Urbanas

0667 Mejoramiento de Vías Urbanas


APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN

PRODUCTO

4000187 Construcción de Parques

17 Ambiente

055 Gestión

Integral de la Calidad Ambiental

0125 Conservación y Ampliación de las Áreas Verdes

31771 Mejoramiento de áreas verdes y parques


GERENCIA DE PROTECCCION DEL MEDIO AMBIENTE SUBGERENCIA DE ORNATO Y AREAS VERDES

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR

UNIDADES ORGÁNICAS

Para el periodo 2015 se está tomando en consideración la identificación de productos

por cada Unidad Orgánica que conforma la Municipalidad Distrital de Surquillo, en el

marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas –

MEF mediante la Directiva 002-2014-EF/50.01 “Directiva para la Programación y

Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de

Programación Multianual” aprobada con Resolución Directoral N° 007-2014-EF/50.01.

El propósito de establecer productos e indicadores en el POI 2015, es implementar

gradualmente el Enfoque del Presupuesto por Resultados en la Municipalidad,

enlazándose progresivamente a los objetivos regionales y nacionales y definiéndose

objetivos comunes.

En ese sentido el presente documento considera un conjunto de productos, los cuales

se encuentran articulados a los Objetivos Generales, Parciales y Específicos

correspondiente al periodo 2015; así como, los indicadores de gestión con los cuales

se podrá identificar el avance de cada producto.

A continuación el detalle de la Articulación de Objetivos, Identificación de Productos e

Indicadores de Gestión por Unidad Orgánica:

UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDIA

META PRESUPUESTAL: Conducción y Orientación Superior

E F M A M J J A S O N D

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.1 9001 3.999999 5000002 03 004 0005

Representar y defender los

derechos e intereses de la

Municipalidad y a los vecinos

aplicando las politicas

integrales de desarrollo local.

Recepción y emisión de

Oficios, Informes,

memorándums y otros.

Numero de

documentos

atendidos.

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.1 9001 3.999999 5000002 03 004 0005






Realización de Audiencias

vecinales y atención

personalizada a vecinos.

Numero de

visitas30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.1 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008






Efectuar reuniones de

gabinete con

funcionarios.

Numero de

reuniones

realizadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.1 9001 3.999999 5001268 03 011 0019






Realización y atención de

reuniones de alto nivel.

Numero de

reuniones

realizadas

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.1 9001 3.999999 5001269 03 011 0019






Presidir, conducir y

participar en actos y

eventos conmemorativos

Numero de

acciones

efectuadas

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.1 9001 3.999999 5001270 03 011 0019






Asistencia Técnica en

materia legal,

administrativa y otros.

Numero de

acciones

efectuadas

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META

ANUAL

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN META MENSUAL

CON ENFOQUE POR RESULTADOS AÑO 2015

OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESTRUCTURA FUNCIONAL

PROGRAMATICAPRODUCTO

UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

META PRESUPUESTAL: Asesoramiento y Apoyo Legal


OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008

Representar y defender los intereses y

derechos de la Municipalidad,

ejerciendo el derecho ante las

instancias Judiciales Fiscales y Técnicos

Policiales, mediante el ejercicio del

derecho de acción y contradicción.

Representación en los Procesos de defensa

Legal de la Municipalidad de Surquillo ante los

organismos jurisdiccionales en los diferentes

distritos judiciales de la República en cuanto al

ejercicio de los derechos de acción y

contradicción

Porcentaje de

procesos legales

representados.

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008







Ejercicio de la Defensa en los diferentes

Procesos (Civiles, Laborales, Constitucionales,

Penales, Contencioso Administrativo, etc).

Porcentaje de

diligencias

asistidas.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008







Elaboración de demandas, contestación de

demandas, escritos (recursos impugnatorios,

seguimiento de procesos, etc)

Numero de

demandas

elaboradas

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008







Elaboración de documentos administrativos

(informes legales, cartas, oficios, etc)

Numero de

documentos

elaborados

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008







Custodia, conservación y control de legajos,

actualización en una base de datos

Nro de

Supervisiones

efectuadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



OBJETIVO

GENERALOBJETIVO PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO


PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL

META PRESUPUESTAL: Gestión Administrativa


OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008

Brindar oportunamente apoyo

administrativo al Concejo Municipal y

Alcaldía.

Despacho de expedientes

en coordinación con el

Señor Alcalde.

Numero de

expedientes

atendidos.

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008



Alcaldía.

Coordinación con las

unidades orgánicas para

la resolución de

expedientes

administrativos.

Numero de

resoluciones

atendidos.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008



Alcaldía.

Emisión de informes,

memorándums, oficios,

cartas y otros.

Numero de

documentos30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008



Alcaldía.

Elaboración y adecuación

de las normas

municipales (resoluciones

de alcaldía, decretos,

acuerdos de concejo,

ordenanzas, resoluciones

de concejo).

Numero de

normas

municipales

emitidas

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008



Alcaldía.

Publicación de normas

municipales en el diario

el peruano.

Número de

publicaciones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008



Alcaldía.

Atención oportuna por

acceso a la información

pública.

Porcentaje de

atenciones de

acceso a la

información

pública.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.3 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008



Alcaldía.

Redacción, elaboración y

custodia de las actas del

concejo municipal.

Numero de actas

emitidas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.2 9001 3.999999 5000002 03 004 0005Atención oportuna a Regidores y

Concejo Municipal.

Emisión de documentos

internos y otros.

Numero de

documentos25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.2 9001 3.999999 5000002 03 004 0005Atención oportuna a Regidores y

Concejo Municipal.

Atención de pedidos de

regidores, comisiones de

regidores y Consejo de

Coordinación Local.

Numero de

pedidos

atendidos

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108




OBJETIVO


OBJETIVO

ESPECIFICO


PROGRAMATICAPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR

META

ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO



OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.4 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008

Administrar eficientemente

los procesos de trámite y

archivo documentario.

Recepción, registro,

clasificación y distribución

interna de los documentos.

Numero de

documentos

internos

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.4 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008




Recepción, registro,

clasificación y distribución

externa de los documentos.

Numero de

documentos

externos

2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 29400

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.4 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008




Organización,

almacenamiento, instalación y

transferencia de documentos

del Archivo Central

Numero de

documentos

atendidos

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.4 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008




Recepción, proceso y

devolución de documentos

para Notificar.

Numero de

documentos

notificados

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.4 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008




Emisión de Oficios, Memos,

Reportes etc.

Numero de

documentos

atendidos.

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.4 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008




Atención oportuna a los

pedidos de acceso a la

información pública.

Porcentaje de

atenciones de

acceso a la

información

pública.

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



META

ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: DEFENSORIA DELVECINO



OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008

Optimizar adecuadamente

las demanda de vecinos

respecto a sus derechos

ciudadanos ante la

administración municipal.

Seguimiento de

quejas.

Porcentaje de

quejas atendidas25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008




ciudadanos ante la


Visitas a los

vecinos.

Porcentaje de

visitas

efectuadas.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008




ciudadanos ante la


Conciliación

entre los

vecinos

Porcentaje de

conciliaciones

atendidas.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120




OBJETIVO


OBJETIVO

ESPECIFICO


PROGRAMATICA

ACTIVIDADES /

TAREASINDICADOR META ANUALPRODUCTO

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL

META PRESUPUESTAL: Conducción y Orientación Superior


OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.5 9001 3.999999 5000002 03 004 0005

Conducir la gestión

administrativa de la

municipalidad.

Recepción y emisión de Oficios,

Informes, memorándums y otros.

Numero de

documentos

atendidos.

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.5 9001 3.999999 5000002 03 004 0005



municipalidad.

Conducir la gestión administrativa

dirigiendo y coordinando las

acciones administrativas con los

funcionarios de la Municipalidad.

Numero de

acciones

realizadas

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008



municipalidad.

Emisión de Resoluciones de los

recursos de apelación

administrativas y otros.

Numero de

resoluciones

emitidas

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.5 9001 3.999999 5001268 03 011 0019



municipalidad.

Asistir y representar al Alcalde en

reuniones de coordinacion con las

diferentes entidades publicas y

privadas.

Numero de

reuniones

asistidas

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

OG. 7 OP. 7.1 OE. 7.1.5 9001 3.999999 5001270 03 011 0019



municipalidad.

Asesoramiento en gestión

municipal.

Numero de

acciones

efectuadas

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESTRUCTURA

FUNCIONAL

PROGRAMATICA

PRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS INDICADOR META

ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA



OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.9. 9001 3.999999 5000005 03 006 0008

Diseñar, implementar, mantener,

capacitar y producir aplicativos y

software, que permita la

continuidad de los servicios y

procesamiento de la información de

la Entidad.

Desarrollo y/o

mantenimiento de

aplicativos o

módulos

informaticos.

Acciones en

sistemas3 3 3 3 12

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.9. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008

Diseñar, implementar, mantener,

capacitar y producir aplicativos y

software, que permita la

continuidad de los servicios y

procesamiento de la información de

la Entidad.

Mantenimiento

del Sistema de

Gestión

Acciones en

sistemas12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.9. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008

Garantizar la alta disponibilidad en

el funcionamiento del equipo

tecnologico y facil itar su util ización

a todas las unidades organicas que

conforman la entidad.

Asistencia tecnica

y mantenimiento

de sistemas

operativos

Acciones en

sistemas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.9. 9001 3.999999 5001268 03 011 0019






Seguridad de la

Información,

elaboracion y

ejecución de

proyectos, planes

de acuerdo a la

Acciones en

documentaci

ón y

seguridad de

la

información

2 2 2 200 1 1 1 1 1 1 1 1 214

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.9. 9001 3.999999 5001268 03 011 0019






Equipamiento e

innovación

tecnologica

Acciones en

adquisición

de equipo y

software

2 50 10 122 184

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.9. 9001 3.999999 5001268 03 011 0019






Mejoramiento de

Equipos de

computo, equipos

de comunicación

radio enlace y de

redes

Acciones en

equipos de

computo y de

comunicació

n e

impresoras

0 0 0 0 6 170 6 170 352




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESTRUCTURA

FUNCIONAL

PROGRAMATICA

PRODUCTOACTIVIDADES /

TAREASINDICADOR

META

ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

META PRESUPUESTAL: Gestión Administrativa / Transferencia de Recursos para el PCA, PANTBC, Comedores Populares


OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.4. 9001 3.999999 5000005 03 006 0008

Garantizar el cumplimiento a través de

mecanismos para la programación,

organización, dirección, control y evaluación

de las actividades económico-financieras,

contables, logísticas y servicios generales y

de personal


Oficios, Informes,


Numero de

documentos

atendidos.770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 9240

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.4. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008






de personal

Supervisión, dirección,

apoyo y control a la

gestión administrativa.

Numero de

acciones

realizadas

4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.4. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008






de personal

Apoyar en actividades

administrativas de la

gestión.

Numero de

actividades

apoyadas

3 2 4 4 6 5 10 4 4 4 4 6 56

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.4. 9001 3.999999 5001268 03 011 0019






de personal

Transferencia de

Recursos para el

Programa de

Complementacion

Alimentaria

Numero de

Transferencias

recibidas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.4. 9001 3.999999 5001269 03 011 0019






de personal

Transferencia de

Recursos para el

Programa de

Alimentacion Nutricion

para el Paciente

Ambulatorio con

Tuberculosis- PANTBC

Numero de

Transferencias

recibidas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.4. 9001 3.999999 5001270 03 011 0019






de personal

Transferencia

Financiera para

Subsidios a Comedores

Populares

Numero de

Transferencias

recibidas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESTRUCTURA

FUNCIONAL

PROGRAMATICA


ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y MAESTRANZA



OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008

Programar y optimizar la adquisición de

infraestructura, bienes, servicios

requeridos programados y no


Oficios, Informes,


Numero de

documentos

atendidos.

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008




programados.

Formulación, aprobación,

reprogramación, ejecución,

evaluación y control del Plan

Anual de Contrataciones.

Numero de acciones

realizadas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008




Seguimiento y liquidación de

ordenes de compra y servicios.

Numero de acciones

realizadas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008




programados.

Optima disponibilidad,

gestión y control de

inventarios, seguridad y

conservación de bienes

municipales.

Numero de acciones

realizadas16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008




programados.

Atención y abastecimiento de

bienes y servicios en la

calidad, cantidad y

oportunidad requerida por la

UU.OO a través de

requerimientos.

Numero de acciones

realizadas25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.8. 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008 Conducir y administrar la gestión de

servicios generales.

Atención oportuna al

mantenimiento,

acondicionamiento y servicios

generales de oficinas y otros

para la operatividad de la

Institución.

Numero de acciones

realizadas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120



Mantenimiento preventivo y

correctivo de la Flota

Vehicular de la

Municipalidad.

Numero de acciones

realizadas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120




correctivo de los Locales de la

Municipalidad.

Numero de acciones

realizadas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



META

ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

META PRESUPUESTAL: Gestión de Recursos Humanos


OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008 Conducir de manera adecuada y efectiva la

administración del personal.

Elaboración de planillas de remuneración de

personal activo

Numero de planill las

elaboradas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000991 24 052 0116Conducir de manera adecuada y efectiva la


Elaboración de planillas de remuneración de

personal cesante

Numero de planill las

elaboradas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000991 24 052 0116Conducir de manera adecuada y efectiva la


Atención de requerimientos de pagos de Sepelito y

Luto personal activo y cesante.Numero de atenciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



Elaboración de liquidaciones de beneficios sociales,

constancias y/o certificados de trabajo, de

prestación de servicios y otros.

Numero de

liquidaciones10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120


administración del personal.Elaboración de constancias de haberes y descuentos.

Numero de constancias

efectuadas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180


administración del personal.Evaluación del personal.

Numero de

evaluaciones 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120


administración del personal.Control y actualización de legajos de personal. supervisiones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60


administración del personal.Control de asistencia y permanencia del personal.

Numero de acciones

realizadas4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48



Efectuar coordinaciones y trámites con instituciones

públicas y privadas (SUNAT, AFPs, financieras, entre

otros).

Numero de acciones

realizadas20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240


administración del personal.Elaboración de documentos de gestión y directivas.

Numero de documentos

elaborados1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


administración del personal.Elaboración de convenios y prórrogas a practicantes

Numero de convenios

firmados1 1 1 1 4


administración del personal.Gestión de procesos de selección CAS.

Numero de acciones

realizadas3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008

Organizar y promover la formación de

capacidades y brindar una asistencia social

adecuada al personal de la Institución.

Gestionar capacitaciones internas, externas y otras

similares.

Numero de

capacitaciones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008




Promover y programar actividades de bienestar

social para los trabajadores.

Numero de eventos

realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008




Tramitación en cuanto a pagos de subsidios y/o

reembolsos ante ESSALUD.

Numero de acciones

realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008




Seguimiento del estado de salud de los trabajadores

de la Municipalidad.

Numero de acciones

realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008




Promueve eventos para el personal de la

municipalidad.

Numero de eventos

realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008




Organiza campañas y charlas de salud en sus temas

variados.

Numero de campañas

organizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.6 9001 3.999999 5000005 03 006 0008




Programar actividades que promuevan la integración

del personal de manera laboral y extralaboral.

Numero de actividades

organizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFIC

O

ESTRUCTURA

FUNCIONAL

PROGRAMATICA


ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD



OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.7 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008

Cumplir con registrar e

informar oportunamente el

origen y la aplicación de los

fondos públicos.

Recepción y emisión de Oficios,


Numero de

documentos

atendidos.

92 65 76 114 99 79 110 91 91 91 91 91 1090

OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.7 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008

Cumplir con registrar e

informar oportunamente el

origen y la aplicación de los

fondos públicos.

Control previo a las formalidades de

los documentos sustentos de gastos

(O/C, O/S, Encargos Internos, Planillas,

Valorización y Liquidaciones de obras

y Resoluciones de Beneficios Sociales).

Numero de

atenciones de

control previo

32 107 199 141 166 145 154 135 135 135 135 135 1619

OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.7 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008

Asegurar la elaboración de

estados financieros y

presupuestarios.

Estados Financieros y Presupuestarios.

Porcentaje de

cumplimiento de

información.

0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4

OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.7 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008



presupuestarios.

Revisión de la ejecución de los

ingresos y gastos presupuestales.

Numero de informes

elaborados.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.7 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008



presupuestarios.

Elaboración de informes, resumen,

cuadros y otros. (PVL)

Numero de

documentos

elaborados

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.7 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008



presupuestarios.

Arqueos de Fondos y Valores, Actas de

Conciliación.

Numero de informes

emitidos2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



META

ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE TESORERIA



OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008

Conducir adecuamente el proceso

de

administración de los recursos

económicos y financieros de la

Municipalidad.


Oficios, Informes,


Numero de

documentos

atendidos.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008


de



Municipalidad.

Recaudar y custodiar los

ingresos municipales

Numero de

acciones

realizadas

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008


de



Municipalidad.

Elaboraciones de

conciliaciones financieras

y bancarias.

Numero de

acciones

realizadas

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008


de



Municipalidad.

Registrar los ingresos en

los sistemas de

administración y otros.

Numero de

acciones

realizadas

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008


de



Municipalidad.

Asegurar el pago de

planillas, proveedores y

otros.

Numero de

acciones

realizadas

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.5 9001 3.999999 5.000003 03 006 0008


de



Municipalidad.

Elaboración documentos

financieros solicitados

por las unidades

organicas.

Numero de

documentos

elaborados

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

META PRESUPUESTAL: Asesoramiento y Apoyo Legal


OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.2. 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008

Garantizar y promover la

correcta aplicación de las

normas en el Ámbito

Municipal

Emisión de documentos, ya sean

Informes Legales, Memorandos, Cartas,

Proyectos de Ordenanzas, entre otros

que requiera la Municipalidad.

Numero de

documentos

emitidos y/o

atendidos.

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.2. 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008




Municipal

Analizar y brindar asesoramiento sobre

disposiciones de materia municipal.

Porcentaje de

documentos

atendidos.

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.2. 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008




Municipal

Revisar proyectos de convenios,

donaciones, etc.

Porcentaje de

documentos

revisados.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.2. 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008




Municipal

Mejoramiento de normativas internas

sobre gestión documentaria.

Porcentaje de

normativas

atendidas.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

OG. 7 OP. 7.2 OE. 7.2.2. 9001 3.999999 5.000004 03 006 0008




Municipal

Promover la capacitación del personal

sobre conocimientos de normas

municipales y administrativas.

Nro total de

participantes en

capacitacion.

2 2 2 2 8




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESTRUCTURA

FUNCIONAL

PROGRAMATICA


ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

META PRESUPUESTAL: Planeamiento y Presupuesto


OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005

Orientar a la gestión municipal hacia

su desarrollo institucional y garantizar

la gestión presupuestal de la

Institución.

Recepción y emisión de Oficios, Informes,


Numero de

documentos

atendidos.30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005




Institución.

Conducir la gestión presupuestal

dirigiendo, coordinando, controlando

los procesos presupuestales.

Numero de acciones

realizadas10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005




Institución.

Conducir adecuadamente y tecnicamente

el Proceso de Presupuesto Participativo

año 2015

Numero de acciones

realizadas0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 15

OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005




Institución.

Coordinar permanentemente sobre el

cumplimimiento de las metas del Plan de

Incentivos Municipal y Modernización

Municipal

Numero de acciones

realizadas4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005




Institución.

Formular, modificar y evaluar los Planes

Institucionales a largo, mediano y corto

plazo.

Numero de acciones

realizadas4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005




Institución.

Evaluación de proyectos de inversión y

monitoreo de las inversiones.

Numero de acciones

realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005




Institución.

Actualización y mejora de los

instrumentos de gestión.

Numero de acciones

realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 7 OP. 7.2. OE. 7.2.3. 9001 3.999999 5000001 03 004 0005




Institución.

Efectuar gestiones y promover proyectos

e iniciativas de Cooperación

Internacional.

Numero de acciones

realizadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL OBJETIVO ESPECIFICO



PRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS


OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013

Planificar, dirigir y monitorear la

gestión tributaria, optimizando la

calidad del servicio

Emisión de Oficios, Informes,


Numero de

documentos

atendidos.

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2200 4400

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Elaboracion de proyectos de

ordenanza de los arbitrios

municipales

Numero de proyectos

de ordenanzas1 1 2

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Resolver el procedimiento

administrativo y tributario

Atencion de

solicitudes100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1100 2200

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Campañ‘a de difusion de

obligaciones tributariasNumero de campañas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Gestion telefonica Numero de atenciones 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 38500 77000

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Gestion domiciliaria, emision de

cartas, requerimientos de pago Numero de acciones 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 137500 275000

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.1 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Elaboracion de proyectos de

ordenanza en materia tributaria

Numero de proyectos

de ordenanzas3 1 1 1 1 1 1 2 1 12 24

META

ANUAL

META PRESUPUESTAL: Fiscalización y Cobranza Tributaria

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE RENTAS



OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

ESTRUCTURA

FUNCIONAL

PROGRAMATICA

INDICADOR PROGRAMACIÓN META MENSUAL

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA



OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013

Conducir y optimizar la gestión de

recaudación, reduciendo la mora,

evasión y omisión de pagos

Resolucion de expedientes del

ejercicio actual y de los años

anteriores

Numero de

documentos

atendidos.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Desarrollo de actividades

para el incremento de la

cobranza

Campañas de

Difusión de

Obligaciones

Tributarias

1 1 1 1 4

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Absolucion de consulta a

contribuyentes

Atención de

solicitudes2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Control de los ingresos a

través de las declaraciones

juradas

Atención de

Plataforma300 400 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3700

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Difusion y Emisión de las

obligaciones tributariasEmisión de Valores 3000 3000 3000 3000 12000

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Mejoramiento de la

plataforma de atencion

Emisión de

Constancias de No

Adeudo

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Programa de Incentivos por

beneficios tributarios

Compra de planos

arancelarios y

valores unitarios

1 1 2

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Canales de atención

presencial, telefonico y

itinerante

Atenciones 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Mejoramiento de la atención a

los contribuyentes

Emisión de Oficios,

Informes,

memorandum y

otros

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA



OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013

Control de contribuyentes con beneficios

tributarios, omisos, subvaluadores e

infractores de obligaciones tributarias.

Emision de notificaciones, cartas y

requerimientos

Numero de

documentos

atendidos.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Atencion de solicitudes de

verificacion predial

registro y

expedientes20 30 30 30 30 30 25 30 30 30 30 20 335

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Inspecciones efectivas de prediosAtencion de

solicitudes30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 460

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Calculo de autoavaluo y

preliquidacion de tributos Pre liquidaciones 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 118

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.2 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




Emision y notificacion de

determinacion (impuesto predial,

arbitrios municipales y multa

tributaria )

Generación de

Valores8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 118




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA



OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013

Promover el cumplimiento de las

obligaciones tributarias y no

tributarias, recuperando saldos por

cobrar.

Emision de resoluciones de

Ejecución Coactiva por 7 díasAcciones 3000 3000 3000 9000

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




cobrar.


embargos en forma de

retenciones bancarias y/o

terceros.

Acciones 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




cobrar.


emabrgo en forma de

inscripción en los Registros

Públicos tanto de bienes como

de vehiculos

Acciones 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 576

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




cobrar.

Embargo en forma de secuestro

conservativo (ordenes de

captura de vehiculos) y otros

Acciones 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




cobrar.

Emision de cuotas vencidas por

convenios de "pagos a cuenta"Acciones 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




cobrar.

Notificaciones de requerimiento

de 72 horas para pago de deudaAcciones 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




cobrar.

Emisión masiva de cartas de pre

aviso a centrales de riesgo y

captura de vehiculos

Acciones 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000

OG. 8 OP. 8.1 OE. 8.1.3 9002 3.999999 5000409 03 007 0013




cobrar.

Emision de cartas a centrales de

riesgosAcciones 2500 2500 5000




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

META PRESUPUESTAL: Planeamiento y Desarrollo Urbano


OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.1 9002 3.999999 5001022 19 41 0090

Gestión de condiciones

favorables para las inversiones

públicas y privadas

Emisión de Oficios,

Informes, memorándums y

otros.

Numero de

documentos100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.1 9002 3.999999 5001022 19 41 0090




Implementación del

archivo periferico de la

Gerencia

Numero de

acciones1 1 1 1 1 1 6

OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.1 9002 3.999999 5001022 19 41 0090




Actualización de

información gráfica de

lotes y manzanas

Numero de

acciones500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.1 9002 3.999999 5001022 19 41 0090




Revisión de fichas en los

archivos de catastro

Numero de

Revisiones3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000

OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.1 9002 3.999999 5001022 19 41 0090




Reunión con la alta

dirección para la

aprobacion de proyectos

y aprobación de políticas

y viabilidad de proyectos y

actividades

Numero de

Reuniones1 1 1 1 1 5

OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.1 9002 3.999999 5001022 19 41 0090




Revisión de las fichas

catastrales

Numero de

Revisiones3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO

META PRESUPUESTAL: Planeamiento y Desarrollo Urbano


OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.4 9002 3.999999 5001022 19 41 0090Generar y actualizar el catastro para la

planificación del desarrollo del Distrito.

Emisión de Oficios, Informes, memorándums y

otros.Numero de documentos 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720



Otorgamiento de ampliaciones y

revalidaciones de licencia de construccion.Numero de acciones 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 14



Emisión de constancia de posesion para fines

de otorgamiento de servicios basicosNumero de acciones 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6



Emisión de conformidades de obra con

variacion y sin variacion en las modalidades a,

b, c y d.

Numero de Revisiones 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120


planificación del desarrollo del Distrito.Emisión de planos y codigos catastrales. Numero de Reuniones 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48



Emitir autorizacion de ocupacion de retiro

municipal.Numero de Revisiones 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 8



Emitir autorizaciones para instalacion de

estacion de base celular.Numero de acciones 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4


planificación del desarrollo del Distrito.Otorgamiento de autenticado de planos. Numero de acciones 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240



Emisión de autorizacion para

acondicionamiento y refaccion.Numero de acciones 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120


planificación del desarrollo del Distrito.Revisión de anteproyectos en consulta. Numero de acciones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60



Emisión de certificado de parametros

urbaniosticos y edificatorios.Numero de acciones 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600


planificación del desarrollo del Distrito.Emisión de certificados catastrales. Numero de acciones 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4


planificación del desarrollo del Distrito.Certificación de numeracion. Numero de acciones 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300


planificación del desarrollo del Distrito.Búsqueda de documentos en archivo. Numero de acciones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60


planificación del desarrollo del Distrito.Multas por regularizacion Numero de acciones 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180


planificación del desarrollo del Distrito.Atencion de quejas y denuncias vecinales Numero de acciones 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240


planificación del desarrollo del Distrito.Control de obras privadas en actual ejecucion Numero de acciones 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300



Resolucion que declarada apta para conformar

una asociacion de viviendaNumero de acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


planificación del desarrollo del Distrito.Precalificacion de expedientes modalidad c y d Numero de acciones 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180



Solicitud para la identificacion y declaracion

de areas de tratamientoNumero de acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


planificación del desarrollo del Distrito.Visacion de planos y memorias descriptivas. Numero de acciones 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72


planificación del desarrollo del Distrito.Emision de certificados de jurisdiccion. Numero de acciones 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 24


planificación del desarrollo del Distrito.Emision de certificados de nomenclatura. Numero de acciones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60



Revision de expedientes de licencia de

edificacion en las modalidades a y b.Numero de acciones 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240


planificación del desarrollo del Distrito.Solicitud de declaracion de predio tugurizado Numero de acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


planificación del desarrollo del Distrito.Rectificacion de ficha catastral Numero de acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12




OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECIFICO ESTRUCTURA FUNCIONAL


UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

META PRESUPUESTAL: Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural / Mejoramiento de Vias urbanas


OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.2 9002 3.999999 5001022 19 41 0090

Autorizar y supervisar las

obras públicas, la calidad y

funcionalidad de estas acorde

a la normatividad.



Numero de

documentos10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.2 9002 3.999999 5001022 19 41 0090




a la normatividad.

Supervisar y/o formular los

expedientes tecnicos de los

proyectos de inversion publica,

del distrito

Numero de

documentos3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.2 9002 3.999999 5001022 19 41 0090




a la normatividad.

Elaborar las autorizaciones,

conformidades y certificados

referentes a trabajos a

realizarse en las autorizaciones

de uso de la vía pública

Numero de

autorizaciones40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.2 9002 3.999999 5001022 19 41 0090




a la normatividad.

Ejecutar, inspeccionar y/o

supervisar obras de

mantenimiento en el distrito.

Numero de

acciones4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.2 9002 3.999999 5001022 19 41 0090




a la normatividad.

Supervisar y/o formular los

proyectos de inversion publica

a nivel de perfi l del distrito

Numero de

supervisiones1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.2 9002 3.999999 5001022 19 41 0090




a la normatividad.

Supervicion y/o inspeccion de

las obras por contrata en

ejecucion en el distrito

Numero de

supervisiones4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

OG. 1 OP. 1.1 OE. 1.1.3 0061 2019373 6000015 15 036 0074 Mejorar y optimizar las obras

de infraestructura pública.

Programa de Mantenimiento

Integral de veredas, sardineles,

pistas, bacheos y gibas;

señalización horizontal y

vertical; mantenimiento en

general de la infraestructura del

Distrito.

Numero de

mantenimiento4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META PRESUPUESTAL: Atención Inmediata de Desastres


OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036

Reforzar y perfeccionar los planes de evacuación, así

como, promover y capacitar a los voluntarios de

defensa civil.

Realización de capacitaciones en temas de

prevencion y atencion de desastres hacia a la

comunidad.

Numero de

documentos

atendidos.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036



defensa civil.

Elaboración de mapas de riesgos en el

distrito

Numero de carnets

emitidos.0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036



defensa civil.

Elaboración de planes de operaciones y de

seguridad y/o contingencia de emergencia

distrital y de sedes administrativas

Numero de

resoluciones

emitidos.

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036



defensa civil.

Organización de brigadas operativas de

Defensa Civil.

Numero de informes

emitidos.0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036



defensa civil.

Programación y ejecución de simulaciones y

simulacros de evaluacion por sismos y/o

desastres.

Numero de acciones

realizados1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036



defensa civil.

Almacen de recursos humanos y materiales

para el caso de atencion de desastres

Numero de

documentos

atendidos.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036



defensa civil.

Realizacion de capacitaciones en defensa

civil a centros comerciales, instituciones

publicas y otros.

Numero de

resoluciones

emitidos.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036

Salvarguardar la integridad fisica de las personas a

través de las inspecciones técnicas de seguridad

básicas a locales públicos y privados del distrito.

Inspecciones tecnicas de Defensa Civil.Numero de informes

emitidos.204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2448

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036




Visitas de Inspecciones inopinadas.Numero de registros

realizados4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.3 068 3000435 5001604 05 16 036




Ejecución de fiscalizacion a comercios Numero de informes

emitidos.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

META PRESUPUESTAL: Promocion del Comercio


OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043

Garantizar la promoción del desarrollo

empresarial y su regulación, formalización y

control de las actividades comerciales en el

distrito.



Numero de

documentos

atendidos.80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043




distrito.

Emisión de Licencias de funcionamiento y

certificados

Numero de

resoluciones

emitidas20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043




distrito.

Emisión de autorizaciones de comercio

ambulatorio

Numero de

resoluciones

emitidas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043




distrito.

Emisión de recursos de reconsideración

en primera instancias en temas de

Licencia de Funcionamiento y sanciones

administrativas.

Numero de

resoluciones

emitidas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043




distrito.

Actividades de promoción para

comerciantes en la vía públicaActividades 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 12

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043




distrito.

Emisión de resoluciones de sanción

administrativa

Numero de

documentos

emitidos50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.1 9002 3.999999 5001078 08 021 0043




distrito.

Emisión de medidas cautelares.

Numero de

documentos

emitidos8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS



OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043

Asegurar la regulación, autorización y el

control del comercio en general y ambulatorio

y el uso comercial de la vía pública en el

distrito.


memorándums y otros - Licencias

Numero de

documentos

atendidos.

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2760

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043




distrito.

Emisión de Informes tecnicos e inspeccion

sobre autorizacion de Licencia de

Funcionamiento

documentos 40 40 40 40 40 40 50 40 40 40 40 40 490

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043




distrito.

Emisión de carnets de comercio en la vía

pública.

Numero de carnets

emitidos.15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 210

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043




distrito.

Emisión de Proyectos de Resolución de

comercio en la vía pública

Numero de

resoluciones

emitidos.

80 90 80 90 80 90 80 90 80 90 80 80 1010

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043




distrito.

Emisión de informe técnicos e Inspección

sobre comercio en la vía pública.

Numero de

informes emitidos.130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1560

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043




distrito.

Mantener actualizado padrón de comercio

en vía pública.

Numero de

acciones realizados250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Garantizar adecuadamente la regulación de

la publicidad exterior en el distrito.



Numero de

documentos

atendidos.

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2760



Emisión de Proyectos de Resolución de

publicidad exterior.

Numero de

resoluciones

emitidos.

10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 150



Emisión de informe técnicos e Inspección

sobre publicidad exterior.

Numero de




Mantener actualizado el registro de los

anuncios

Numero de

registros realizados20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 250 250 700



Control y seguimiento de las tasas por

instalación de anuncios en la vía pública.

Numero de


OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Asegurar la regulación, autorización y el

control del comercio en general

Autorización Temporal para el uso de retiro

municipal con fines comerciales para

establecimientos con licencia de

funcionamiento

proyectos de

resolucion5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60



Variaciones en el area comercial y

economica, ampliacion de giro (compatible),

duplicado y cambio de razon social.

proyectos de

resolucion5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60



Cese de Licencias de Funcionamiento y

Anuncios.

proyectos de

resolucion35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420



Autorización para eventos y/o espectaculos

públicos no deportivos realizados en la via

pública.

Autorizacion 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36



Constancia de ejercer y no ejercer actividad

comercial.Documento 2 1 2 1 1 1 8

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.2 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Garabtizar adecuadamente la regulación de

la publicidad en el exterior en el distrito

Avisos publicitarios con areas mayores o

menores a 12 m2.Resolucion 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180



Permisos para la instalación de afiches o

banderolas de campañas y eventos

temporales.

Autorizacion 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360



Autorización para la instalación de toldo en

retiro y/o vía pública (autorizacion anual).Autorizacion 2 3 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 31




OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECIFICO ESTRUCTURA FUNCIONAL


UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MYPES



OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043

Asegurar la promoción,

fomentación, formación y

formal ización del micro y pequeña

empresa en el dis tri to.

Di fus ión y orientación en la

inscripción en la REMYPE

expl icando sus bondades y

beneficios

Numero de

documentos

atendidos .

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043

Capaci tación a los micro y

pequeños empresarios en temas

de emprendimiento, labora l ,

contable, tributario

Dictado de charlas , conferencias

y ferias informativas .

Numero de charlas ,

conferencias y ferias1 1 1 1 4

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Atención personal izada en

consultoria a empresarios

Atención personal izada de

empresarios en la consti tución

de empresas , tributarias ,

contables , labora l y

adminis trativa .

Numero de

empresarios10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Ferias Artesanales

Apoyo a los artesanos a través

de ferias para la exhibición y

ventas de sus productos .

Numero de Ferias

Artesanales1 1 2

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Padron de empresas del Dis tri to

Confección del padron

actual izado de empresas en el

Dis tri to.

Padron 1000 1000 1000 1000 500 4500

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Padron de artesanos del Dis tri to

Confección del padron

actual izado de artesanos en el

Dis tri to.

Padron 150 150

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Promoción del empleo en el

Dis tri to.

Colocación de trabajadores en

las empresas .

Numero de

trabajadores30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043base de datos actual izado de

postulantes a bolsa de trabajo

Llenado de fichas y veri ficación

de datos .

numero de fichas

veri ficadas50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Ferias Labora les

Real izar ferias laborables para

promocionar las Bolsas de

Empleo.

Numero de Ferias 1 1

OG. 6 OP. 6.1 OE. 6.1.3 9002 3.999999 5001078 08 021 0043Labores Adminis trativosEmis ión de Oficios , Informes ,

memorándums y otros .

Numero de

documentos

emitidos

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN Y JUVENTUDES

META PRESUPUESTAL: Apoyo al Ciudadano y a la Familia


OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115

Garantizar la ejecución y coordinación de

los programas sociales para el

mejoramiento de las condiciones de vida

de la población de surquillo.

Registro y emisión de Oficios,

Informes, memorándums y

otros.

Numero de

documentos

atendidos.70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115





Planificación de programas

desarrollo social, educación,

cultura y deportes.

Numero de

acciones

realizadas2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 28

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115





Eventos celebratorios y de

aniversarios.

Numero de

eventos

efectuados 0 0 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1 8

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115





Recreación, talleres y

esparcimiento.

Numero de

eventos

efectuados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115





Atención y supervisión de los

Programas de

Complementación Alimentaria.

Numero de

acciones

realizadas1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115





Servicio de Voluntariado.Numero de

personas 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115






correctivo de Infraestructura y

equipos.

Numero de

acciones

realizadas1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115





Organización de campañas y

capacitación en temas de

Desarrollo Social.

Numero de

personas

asistentes50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115





Emisión de Certificados

Domicil iarios.

Numero de

certificaciones

emitidos 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115





Alquiler de Cabinas de Internet

y Ambientes Casa de la

Juventud.

Numero de

Atenciones15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115





Promoción de lugares

turísticos y de cultura.

Numero de

acciones

realizadas1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115





Convenios Interinstitucionales

con instituciones públicos y

privados.

Numero de

informes

emitidos.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EDUCACION

META PRESUPUESTAL: Apoyo a la Educación del Distrito


OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106

Promover adecuadamente la calidad educativa

y cultural con incidencia en la formación de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes.


Oficios, Informes,


Numero de

documentos

atendidos.20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106




Supervisión y coordinación

permanente Cuna Guardería

Municipal.

Numero de acciones

realizadas4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106




Desarrollo de eventos de

educación a través de

programas de alfabetización

digital.

Numero de eventos

de educación2 2 2 2 2 2 12

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106




Conducción y fortalecimiento

de la Biblioteca Municipal.

Numero de acciones

realizadas3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 40

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.2 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106




Creación de espacios

educativos y de cultura a

través de los atractivos

culturales del Distrito.

Numero de eventos

de educación2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 19

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106




Propiciar eventos, campañas

de sensibil ización y

capacitaciones.

Numero de eventos

realizados.1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 13

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106




Convenios Interinstitucionales

con instituciones públicos y

privados en materia de

educación.

Numero de informes

emitidos1 1 1 1 1 1 6

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.1 9002 3.999999 5.501814 22 050 0106




Efectuar gestiones de

extensión educativa y cultural

a nivel distrital.

Numero de acciones

realizadas1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 14




OBJETIVO


OBJETIVO

ESPECIFICO



META

ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE JUVENTUDES Y DEPORTES

META PRESUPUESTAL: Fomentar el Deporte y la Recreación


OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.5 9002 3.999999 5000637 21 046 0101

Asegurar la promoción y fomentación de la

recreación, actividad deportiva, creatividad artística

y cultural a la población del distrito.


Oficios, Informes,


Numero de

documentos

atendidos.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.5 9002 3.999999 5000637 21 046 0101




Programas de vacaciones

útiles

Numero de

Inscripciones /

beneficiarios

2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.4 9002 3.999999 5000637 21 046 0101




Promoción campeonatos

deportivos.

Numero de eventos

deportivos0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0 10

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.4 9002 3.999999 5000637 21 046 0101




Promoción de eventos

deportivos

Numero de eventos

deportivos0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.5 9002 3.999999 5000637 21 046 0101




Promoción de eventos de

recreación.Numero de eventos 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.5 9002 3.999999 5000637 21 046 0101




Promoción de eventos de

juventudes artísticas y

culturales.

Numero de eventos 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.5 9002 3.999999 5000637 21 046 0101




Organización de charlas y

capacitación en temas

deportivos y de juventud.

Numero de eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.5 9002 3.999999 5000637 21 046 0101




Control, seguimiento y

mantenimiento de las

infraestructuras deportivas.

Numero de acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



META

ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

META PRESUPUESTAL: Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base


OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9002 3.999999 5001101 23 051 0115

Conducir, orientar y facilitar la

participación ciudadana en el

distrito.

Recepción y emisión de Oficios, Informes,



atendidos.10 10 10 10 15 25 25 30 20 15 10 10 190

OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9002 3.999999 5001101 23 051 0115



distrito.

Promoción de Organizaciones Sociales y Gestión

Participativa.

Numero de acciones

realizadas1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9002 3.999999 5001101 23 051 0115



distrito.

Conducción y coordinación del Presupuesto

Participativo, Cabildos, Rendición de Cuentas y

elección de juntas vecinales.

Numero de acciones

realizadas- 1 - 1 - 1 - - 1 1 - - 5

OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9002 3.999999 5001101 23 051 0115



distrito.

Desarrollo de eventos, talleres, capacitaciones y

programas de recreación para las organizaciones

sociales, juntas vecinales y vecinos.

Numero de participantes 250 500 1050 1000 250 500 250 500 1000 1050 250 250 6850

OG. 9 OP. 9.1 OE. 9.1.1 9002 3.999999 5001101 23 051 0115



distrito.

Registro, Inscripción y actualización de

organizaciones sociales y del vecino.


registros.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: PROMAPED, DEMUNA, MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS

META PRESUPUESTAL: Asistencia al Ciudadano, Familia y Discapacitado / Defensoría Municipal del Niño y del Adolecente / Apoyo al Ciudadano y a la Familia


OG.4 OP.4.1 OE.4.1.3 9002 3.999999 5000453 23 051 0115

Brindar una atención a las neces idades de sa lud,

trabajo, educación, rehabi l i tación, inclus ión socia l a

todas las personas con discapacidad para que

a lcancen un desarrol lo sostenible.

Recepción y emis ión

de Oficios , Informes ,


Numero de

documentos

regis trados

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

OG.4 OP.4.1 OE.4.1.3 9002 3.999999 5000453 23 051 0115





Brindar charlas ,

ta l leres y

capaci taciones .

PROMAPED

Numero de

as is tentes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

OG.4 OP.4.1 OE.4.1.3 9002 3.999999 5000453 23 051 0115





Brindar charlas ,

ta l leres y

capaci taciones .

PROMAPED

Tal leres y

materia les50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

OG.4 OP.4.1 OE.4.1.3 9002 3.999999 5000453 23 051 0115





Fomentar reuniones ,

eventos y ta l leres

productivos para la

integración y mejorar

la ca l idad de vida de

las personas con

discapacidad.

Numero de

as is tentes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

OG.4 OP.4.1 OE.4.1.3 9002 3.999999 5000453 23 051 0115





Conducción,

coordinación,

supervis ión y

orientación de

PROMAPED.

Numero de

acciones

rea l i zadas

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

OG.4 OP.4.1 OE.4.1.2 9002 3.999999 5000631 23 051 0115Brindar una adecuada atención para velar por los

derechos del Niño y el Adolescente




Numero de

documentos

regis trados

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300



Brindar charlas ,

ta l leres y

capaci taciones

DEMUNA

Numero de

as is tentes 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480



Conducción,

coordinación,

supervis ión y

orientación de

DEMUNA.

Numero de

acciones

rea l i zadas

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

OG.4 OP.4.1 OE.4.1.4 9002 3.999999 5000455 23 051 0115Conducir adecuadamente los matromonios civi les o

mas ivos que se l leven en el Dis tri to.




Numero de

documentos

regis trados

136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1632



Conducción,

coordinación,

supervis ión y

orientación de

Matrimonios .

Numero de

acciones

rea l i zadas

32 32 32 32 32 32 84 32 32 32 34 40 446



Real ización de

Matrimonio Cvi les y

Comunitario.

Numero de

matrimonios

rea l i zados

28 28 29 29 29 30 84 28 29 30 30 30 404




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



META

ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

META PRESUPUESTAL: Control Aprovechamiento Calidad Ambiental


OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.1 9002 3.999999 5000605 17 055 0126

Garantizar el cumplimiento de las

actividades relacionadas con los servicios

públicos municipales.



Numero de

documentos

atendidos.

70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 900

OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.1 9002 3.999999 5000605 17 055 0126




Elaboración de perfiles para

proyectos de inversión pública.

Numero de

perfiles

elaborados

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3

OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.1 9002 3.999999 5000605 17 055 0126




Organización de campañas de

difusión masiva.

Numero de

campañas

efectuadas

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.1 9002 3.999999 5000605 17 055 0126




Organización de Capacitaciones en

materia de Protección y Medio

Ambiente.

Numero de

personas

capacitadas

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.1 9002 3.999999 5000605 17 055 0126




Coordinación con las áreas de

apoyo.

Numero de

reuniones

efectuadas

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

META PRESUPUESTAL: Servicio de Limpieza Pública


OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.4 9002 3.999999 50001181 17 055 0124

Seguimiento al contrato de concesión del

servicio de recolección, transporte y

disposición final

Seguimiento de

documentos.


atendidos.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.4 9002 3.999999 50001181 17 055 0124

Seguimiento al contrato de concesión del

servicio de recolección, transporte y

disposición final

Liquidaciones y/o

conformidades del Servicio.Liquidaciones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.4 9002 3.999999 50001181 17 055 0124 Garantizar y asegurar el adecuado servicio de

barrido en las calles del distrito

Control, mantenimiento del

servicio de barrido de

calles internas.

Numero de acciones

efectuadas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180



Control, mantenimiento del

servicio de barrido de

calles de alto transito.

Numero de acciones

efectuadas30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360



Atención y seguimiento de

Puntos críticos.

Numero de acciones

efectuadas3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36



Supervisión de barridos de

calles.Supervisiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36



Campañas y/o

sensibilización en temas

de Limpieza Pública.

Numero de campañas

efectuadas3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36



Transporte de Recojo de

escombros y desmontes.

Numero de operativos

realizados3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36


barrido en las calles del distrito Operativos de Baldeos


realizados3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36



Operativos de Limpieza de

Techos


realizados3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES

META PRESUPUESTAL: Mantenimiento de Parques y Jardines


OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.2 9002 3.999999 5000939 17 055 0125 Prestación adecuada del

servicio de ornato, parques y

Emisión y Remisión de Oficios, Informes,



atendidos.25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.3 9002 3.999999 5000939 17 055 0125

Prestación adecuada del


jardines.

Conservación, mantenimiento y mejoramiento del

ornato del Distrito.

Numero de acciones

efectuadas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.2 9002 3.999999 5000939 17 055 0125



jardines.

Control, mantenimiento, mejoramiento y

conservación de las áreas verdes de bermas de

avenidas, parques y jardines.

Numero de acciones

efectuadas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.2 9002 3.999999 5000939 17 055 0125



jardines.

Dirección, control y supervisión adecuada de la

producción de plantas ornamentales, forestales y

otros en el Vivero Municipal.

Numero de acciones

efectuadas15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.2 9002 3.999999 5000939 17 055 0125



jardines.

Desarrollo de estudios, campanas y/o

sensibilización en ornato, parques y jardines.

Numero de campañas

efectuadas3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.2 9002 3.999999 5000939 17 055 0125



jardines.

Mantenimiento, promoción, difusión y realización de

campañas de arborización urbana.

Numero de campañas

efectuadas3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

OG. 2 OP. 2.1 OE. 2.1.2 9002 3.999999 5000939 17 055 0125



jardines.

Servicio de prestación, mantenimiento y

mejoramiento de los sistemas de riego del distrito.

Numero de acciones

efectuadas4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



META

ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SANIDAD Y CEMENTERIO

META PRESUPUESTAL: Control Aprovechamiento Calidad Ambiental / Brindar Atención Basica de Salud / Brindar servicios Funerarios y de Cementerio


OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5000605 17 055 0126

Garantizar el cumplimiento de la programación dirección coordinación

ejecución y superv isión de las activ idades de prev ención de la salud,

saneamiento ambiental y cementerio.

Emisión y Remisión de Oficios,


Numero de

documentos

atendidos.

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5001194 23 051 0115




Acciones de mantenimiento de

Cementerio Municipal.

Numero de acciones

efectuadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5001194 23 051 0115




Cesión de uso de nichos y

tumbas.

Numero de

documentos emitidos2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5001194 23 051 0115




Ex pedición de Resoluciones,

constancias y ex humaciones

Numero de

documentos emitidos5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 90

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5000500 20 044 0096




Fiscalización y control y emisión

de informe técnicos de operativ os

de sanidad.

Numero de

operativ os

realizados

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5000500 20 044 0096




Realización de Campañas de

Salud.

Numero de

campañas

realizadas

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5000500 20 044 0096




Campañas de prev ención y

esterilizaciones animales

domésticos.

Numero de

campañas

realizadas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5000500 20 044 0096




Control de población de animales

domésticos.

Numero de

atenciones

efectuadas

15 23 20 15 23 20 15 23 20 15 23 20 232

OG. 5 OP. 5.1 OE. 5.1.3 9002 3.999999 5000605 17 055 0126




Activ idades de Fumigación y

Acciones de control ambiental.

Numero de

campañas

realizadas

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

META PRESUPUESTAL: Patrullaje Municipal por Sector


OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028

Garantizar el cumplimiento de las actividades orientadas a cautelar el

Orden Público, la Seguridad del Distrito y el Control del Cumplimiento de

las Normas Municipales.



Numero de

documentos

atendidos.20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028




Organización de reuniones y/o

charlas con vecinos, juntas

vecinales, instituciones públicas

y privadas.

Numero de

reuniones

realizadas

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028




Realización de capacitaciones

para el personal de la Gerencia.

Numero de

personas

capacitadas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028




Coordinación, supervisión y

seguimiento de las acciones de

las áreas de apoyo.

Numero de

acciones

efectuadas30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360




OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

PARCIAL

OBJETIVO

ESPECIFICO



UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y SERENAZGO

META PRESUPUESTAL: Patrullaje Municipal por Sector


OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.2 9002 3.999999 5000619 20 043 0093Garantizar el cumplimiento de las normas municipales, f iscalización de locales y

establecimientos comerciales en el Distrito.


otros.Numero de documentos atendidos. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480



Realización de inspecciones a diversos

establecimientos comerciales.Numero de inspecciones realizadas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360



Atención documentaria, quejas y/o denuncias

vecinales.Numero de documentos atendidos. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180


establecimientos comerciales en el Distrito.Operativos a actividades en la vía pública. Numero de operativos realizadas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120


establecimientos comerciales en el Distrito.Inspecciones y operativos de salubridad. Numero de inspecciones efectuados 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48



Fiscalización del cumplimiento de las normas

municipalesNumero de informes emitidos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Conformación del equipo de serenazgo con personal idóneo y calif icado y conducción de

gestión de operaciones de Seguridad Ciudadana.


otros.Numero de documentos atendidos. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300



Capacitación, instrucción y evaluación del

personal de serenazgo.Numero de personal capacitado 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600



Elaboración de estadística de incidencia delictiva

en el Distrito.Numero de informes emitidos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



Elaboración, control, seguimiento y evaluación de

planes integrales de Seguridad Ciudadana.Numero de documentos emitidos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


gestión de operaciones de Seguridad Ciudadana.Supervisión y control del personal de Serenazgo. Numero de informes emitidos 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Efectuar una adecuada prevención a los actos delictivos y alteración del orden público en

el Distrito.Patrullaje continúo menor a Pie. Numero de servicios efectuados 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 6480


el Distrito.Patrullaje continúo menor en Bicicleta. Numero de servicios efectuados 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440


el Distrito.

Patrullaje continúo mayor en Automóvil,

Motocicleta y Camioneta.Numero de servicios efectuados 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800


el Distrito.Patrullaje continúo con canes. Numero de servicios efectuados 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440


el Distrito.Control y Monitoreo de la Central de Emergencias. Numero de servicios efectuados 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 7560


el Distrito.

Realizar coordinaciones y acciones de patrullaje

conjunto con la PNP.Numero de servicios efectuados 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360


el Distrito.Acciones de promotores en seguridad ciudadana. Numero de acciones efectuados 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360


el Distrito.

Apoyo en eventos y actividades del Distrito,

Instituciones Públicas y Privadas.Numero de eventos apoyados 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Asegurar efectivamente la capacidad operativa de la seguridad ciudadana en todo el

Distrito.

Mantenimiento preventivo y correctivo de

unidades vehicularesNumero de acciones efectuados 1 1 1 1 1 1 6


Distrito.

Mantenimiento preventivo y correctivo de locales

de serenazgo.Numero de acciones efectuados 1 1 1 1 1 1 6


Distrito.

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos

tecnológicos y de comunicación.Numero de acciones efectuados 1 1 1 1 1 1 6


Distrito.

Dotación de uniformes y accesorios al personal

de serenazgo.Numero de acciones efectuados 1 1 2


Distrito.

Dotación de alimentos, uniformes, accesorios y

atención medica veterinaria para los de canes.Numero de acciones efectuados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

OG. 3 OP. 3.1 OE. 3.1.1 30 3000355 5003047 05 014 0028Garantizar el cumplimiento de las normas de transito y f iscalización de transporte en el

Distrito.


otros.Numero de documentos emitidos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120


Distrito.Mejoramiento de la señalización en la vía pública. Numero de acciones efectuados 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48


Distrito.

Difusión de campañas preventivas de seguridad

vial.Numero de campañas realizadas 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96


Distrito.Fiscalización del transporte urbano público. Numero de informes emitidos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360


Distrito.

Dotación de uniformes y accesorios al personal

de transito.Numero de acciones efectuados 1 1 2




OBJETIVO

GENERALOBJETIVO PARCIAL OBJETIVO ESPECIFICO




OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115

Garantizar que los a la imentos del

Programa de Vaso de Leche sean

dis tribuidos adecuadamente

Recepción y emis ión de

Oficios , Informes,


Numero de

documentosDocumento 10 10 10 12 19 10 15 10 10 8 6 6 126

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115




Conduccion, supervion y

empadronamiento

Numero de

acciones Accion 15 20 20 15 20 20 22 18 22 25 30 35 262

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115




Brindar charlas y

capacitacion a las

coordinadoras del

Programa de Vaso de

Leche

Numero de

charlasAccion 450 450 900

OG. 4 OP. 4.1 OE. 4.1.1 9002 3.999999 5000455 23 051 0115




Efectuar reuniones y

eventos para

beneficiarios del

Programa de Vaso de

Leche

Numero de

acciones Accion 20 20 20 20 15 95

UNIDAD ORGÁNICA : PROGRAMA DE VASO DE LECHE

META PRESUPUESTAL : Programa de Vaso de Leche

OBJETIVO

GENERAL

META

ANUAL




INDICADOR ACTIVIDADES / TAREASPRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDA

ESTRUCTURA

FUNCIONAL

PROGRAMATICA

OBJETIVO

ESPECIFICO

OBJETIVO

PARCIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR … · Amenazas: Factores externos que están fuera...

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