Plan Operativo Institucional por Programas y Presupuesto ... · Transferencias corrientes de...

1954-2014

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

Desarrollo Institucional – Proceso de Planificación

Plan Operativo Institucional

por Programas y Presupuesto

Ejercicio Fiscal 2015

Setiembre, 2014

i

INDICE

PRESENTACIÓN ___________________________________________________________________________________ 1

BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN ____________________________________________________________________ 3

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL _____________________________________________________________________ 5

ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ________________________________________________________ 6

Marco Filosófico Institucional ______________________________________________________________________ 6

Estructura Programática y Presupuestaria ___________________________________________________________ 8

Fuentes de Financiamiento _______________________________________________________________________ 11

MATRICES INSTITUCIONALES ______________________________________________________________________ 12

PROGRAMA POR META Y PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA 1 ___________________________________ 13



ORGANISMOS REGIONALES A NIVEL DE PROGRAMAS _______________________________________________ 87

1

PRESENTACIÓN El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia presenta el Plan Operativo Institucional y Presupuesto por Programas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, considerando los requerimientos establecidos en los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica Sectorial e Institucional, que regulan la materia programática – presupuestaria y evaluativa. Asimismo, se da respuesta al oficio STAP-1914-2014- del 8 de agosto del año en curso, en cuanto a la inclusión de indicadores de calidad de producto que cuantifiquen los bienes y servicios que brinda la entidad en cada programa presupuestario sustantivo. Para ejecutar las acciones incluidas en el POI, se cuenta con un presupuesto de ¢12.085.906,0 miles cuya distribución total del presupuesto por programas, se observa en la estructura programática y presupuestaria incluida en la página 9. El presente documento fue aprobado por Junta Directiva mediante Acuerdo Firme N°2 de la Sesión Extraordinaria N°-22-14, celebrada el jueves 25 de setiembre del 2014. Cumpliendo con los requerimientos correspondientes, se incorpora la siguiente información: Nombre Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Nº de cédula jurídica: 3-007-045737.

Domicilio legal: San Pedro de Montes de Oca. Dirección: 300 este y 150 sur de la Escuela Roosevelt, San Pedro, Montes de Oca.

Teléfono: 2224-4096 Fax: 2224-6762 Apartado: 4494-1000 San José Dirección electrónica:

Representante legal:

Dr. Manuel Molina Brenes, cédula 1-44-139. Nombramiento efectuado por Junta Directiva en sesión ordinaria N°14-14, celebrada el jueves 07 de agosto del 2014.

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Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Detalle del Origen y Aplicación de Recursos, Ejercicio Fiscal 2015

(Miles de colones)

Fuentes: Parciales Totales

Otros servicios 400,0

Servicios de publicidad e impresión 400,0

Transferencias Gobierno Central 11.390.340,0

Operación (Ministerio de Salud) 7.271.000,0

Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Tratamiento) 375.260,0

Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Prevención) 190.880,0

Ley N° 9028 del 26 de marzo del 2012 (Diagnóstico, Investigación, Prevención y Tratamiento) 3.553.200,0

Transferencias corrientes de órganos desconcentrados 311.601,3

Instituto Costarricense Sobre Drogas (Ley N° 8204) 223.645,0

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 8289) 12.000,0

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 8783) 75.956,4

Transferencias corrientes de instituciones no empresariales 141.500,0

Instituto de Desarrollo Rural (artículo N°9, Ley N° 9036, Transformación del IDA al IDER). 141.500,0

Transferencias corrientes de empresa públicas no financieras 6.000,0

Fábrica Nacional de Licores (Ley Nº 8289) 6.000,0

Recursos de Vigencias anteriores 236.064,7

Superávit Libre

Programas centrales 112.332,1

Superávit específico

Ley N°9028 (Ley General Control Tabaco) 123.732,6

Total Fuentes 12.085.906,0

Aplicación:

Remuneraciones 6.426.596,2

Servicios 2.561.729,3

Materiales y suministros 394.417,5

Bienes duraderos 2.272.422,5

Transferencias corrientes 348.481,5

Suma sin asignación presupuestaria (Ley N° 7972, Tratamiento) 3.342,3

Suma sin asignación presupuestaria (Ley N°8204) 78.916,7

Total aplicación 12.085.906,0

3

BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN El marco jurídico que fundamenta la existencia y gestión institucional comprende varias disposiciones, a saber:

1. Ley General de Salud, Nº 5395 del mes de octubre de 1973, establece que es un deber constitucional y legal del Estado velar por la salud de la población y le corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, velar por este deber.

2. Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Nº 5412 del mes de noviembre de 1973, menciona en su artículo 3, que el

Ministerio cumplirá sus funciones por medio de sus dependencias directas y de los organismos adscritos y asesores. En el campo de las drogas, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, es su órgano especializado.

3. Ley N° 8289, reforma la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y otorga Personalidad Jurídica Instrumental al Instituto

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), le asigna la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas, además de coordinar y aprobar todos los programas públicos y privados relacionados con sus fines.

4. Ley Nº 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades

Conexas, crea el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y le encarga de la coordinación y diseño de políticas en materia de prevención y de atención a dependientes de drogas, las cuales deberá coordinar con el IAFA, como rector técnico en materia de prevención del consumo y tratamiento.

5. Ley N° 8783, Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662, le asigna al IAFA una

transferencia para el desarrollo de programas.

6. La Ley N° 7972, Creación de cargas tributaria sobre licores, cervezas y cigarrillos, para financiar un Plan Integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes, otorga al instituto recursos para programas y proyectos de prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas.

7. Ley Nº 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, la cual asigna responsabilidades

para proteger la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco.

4

8. Decreto Ejecutivo Nº 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, Reglamento a la Ley General de Control de Tabaco y sus

Efectos Nocivos en la Salud.

9. El Decreto Ejecutivo Nº 30921-S del 16 de Enero el 2003 establece el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, y ratifica al IAFA como uno de los órganos adscritos al despacho del Ministro de Salud.

10. El Decreto Ejecutivo Nº 33070-S, del miércoles 10 de mayo del 2006, define la estructura del IAFA vía reglamento, le

otorgan al IAFA las directrices generales, sus competencias y su razón de ser institucional.

11. Decreto Ejecutivo Nº 37110-S, oficialización de la Política del Sector Salud para el Tratamiento de la persona con Problemas Derivados del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en Costa Rica.

12. Ley N°9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural, publicada en la Gaceta N°103 del 29 de mayo del 2012, 1.58% a favor del IAFA correspondiente a Bebidas Alcohólicas.

5

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

RESPONSABLES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

JUNTA DIRECTIVA Dr. Manuel Molina Brenes.

AUDITORÍA INTERNA MAFF. Ana Pizarro Jiménez.

DIRECCIÓN GENERAL Dr. Luis Sandí Esquivel

DESARROLLO INSTITUCIONAL Dr. Douglas Mata Pernudi

SERVICIOS JURIDICOS Licda. Marjorie Calvo Barrantes

AREA DE APOYO MSc. Daysi Ureña Cerdas

AREA TECNICA Dra. Vera Barahona Hidalgo

6

ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Marco Filosófico Institucional

La Junta Directiva del Instituto, en sesión ordinaria N° 16-11, realizada el martes 24 de mayo de 2011, mediante acuerdo firme N° 6, aprobó la Misión y la Visión Institucional quedando establecidas de la siguiente manera.

MISIÓN:

Contribuir en el marco de sus responsabilidades rectoras y ejecutoras en materia de drogas, a mejorar las condiciones de vida de todas las personas en sociedad, por medio de un conjunto de intervenciones en promoción de la salud mental y preventivo-asistenciales tendientes a modificar hábitos, costumbres y actitudes para disuadir el consumo de drogas y minimizar sus consecuencias

VISIÓN:

Constituirse en referente científico técnico a nivel nacional e internacional en el diseño e implementación de modelos integrales de atención y en la producción y transferencia de conocimiento en materia de drogas como problema de salud pública.

VALORES: Solidaridad, Respeto, Compromiso y Liderazgo

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Prioridades y Objetivos Estratégicos Institucionales:

Prioridades Institucionales Objetivos Estratégicos Institucionales Indicadores Resultado

Promoción de estilos de vida saludables y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad educativa de la escuela primaria y educación preescolar.

Reducir la iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar de niños, niñas y adolescentes.

Porcentaje de cobertura anual de escolares de primaria.

Mejoramiento en la accesibilidad y la atención integral a las personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas y sus familias.

Proveer atención eficaz, accesible, con garantía de calidad a fin de tratar el consumo perjudicial y la dependencia de la población que ingresa a los servicios institucionales.

Porcentaje de incremento de atención de personas que consultan por primera vez.

Nota: Los indicadores propuestos tomando en consideración los niveles de la cadena de resultados.

8

Estructura Programática y Presupuestaria

La estructura programática y presupuestaria del Instituto, cuenta con dos programas sustantivos y un programa de apoyo que contribución a las acciones sustantivas, a saber:

Programa 1. Misión

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento.

Sub–Programa 1.1. Misión Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.

Desarrolla intervenciones promocionales y preventivo–asistenciales con el involucramiento de actores sociales, formados y asesorados para mejorar o mantener la salud de la población.

Sub–Programa 1.2. Misión Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.

Desarrolla estrategias de mercadotecnia de la salud, produce material didáctico y brinda servicios de orientación e información para favorecer la salud de la población.

Sub–Programa 1.3. Misión Tratamiento de personas y familias afectadas por el consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.

Ofrece atención a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de drogas para facilitar su proceso de recuperación.

Sub–Programa 1.4. Misión Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.

Genera información estratégica para las autoridades nacionales e institucionales por medio de la investigación, con el fin de sustentar la toma de decisiones en relación con políticas, programas y servicios.

9

Programa 2. Misión

Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas.

Sub–Programa 2.1. Misión Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG, en materia de prevención y tratamiento del consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.

Garantiza que los programas de prevención y tratamiento que ejecutan ONG y OG, funcionen acorde a estándares mínimos establecidos para la protección de los derechos y el mejoramiento del estado de salud de la población.

Programa 3. Misión

Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

Sub–Programa 3.1. Misión Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

Establece las políticas y directrices que conducen a la acertada concreción de los objetivos institucionales y a la activa participación de los actores sociales.

Sub–Programa 3.2. Misión

Gestión Administrativa.

Desarrolla las estrategias necesarias para la operacionalización de los objetivos institucionales a partir del desarrollo de una cadena de servicios de apoyo que cuentan con el respaldo jurídico y posibilita una eficaz administración de los recursos institucionales.

10

En resumen, a nivel de programa la estructura programática y presupuestaria se presenta como sigue:

Programas Nombre del programa Presupuesto

(en miles de colones) Participación

relativa

PROGRAMA 1. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

8.816.713,3 72,9%

Subprograma 1.1. Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

1.929.946,1 21,9%

Subprograma 1.2. Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

1.058.977,7 12,0%

Subprograma 1.3. Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

5.520.751,1 62,6%

Subprograma 1.4. Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

307.038,4 3,5%

PROGRAMA 2. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

431.038,8 100,0%

Subprograma 2.1. Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

431.035,6 100,0%

PROGRAMA 3. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

2.838.157,1 23,5%

Subprograma 3.1. Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales. 229.519,6 8,1%

Subprograma 3.2. Gestión Administrativa. 2.608.637,5 91,9%

TOTAL 12.085.906,0 100,0%

11

Fuentes de Financiamiento

Fuente Monto

(miles de colones)

IAFA – (Gobierno Central y otros Servicios) 7.271.400,0

Ley Nº 7972 – Cargas Tributarias al Alcohol y el Tabaco 566.140,0

Ley Nº 8204 – Ley de Psicotrópicos / Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 223.644,9

Ley Nº 8289 - IAFA / Fábrica Nacional de Licores (FANAL) 6.000,0

Ley Nº 8289 – IAFA / Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 12.000,0

Ley Nº 8783 - Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 75.956,4

Ley N° 9028 – Ley de General de Control del Tabaco 3.553.200,0

Ley N° 9036 – Transformación del IDA en IDER, artículo N°9 impuesto bebidas alcohólicas 141.500,0

Superávit Libre (programas centrales) 112.332,1

Superávit Específico (Ley N°9028 Ley General Control de Tabaco) 123.732,6

TOTAL 12.085.906,0

12

MATRICES INSTITUCIONALES

13

PROGRAMA POR META Y PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA 1

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1

OBJETIVO GENERAL 1.1.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1

PRODUCTO

Indicadores

Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en

Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones

1.1.1.1.1

Personas 60% 100% Todo el país 1.01.01 2 16.525.000

15.168 25.099 1.03.02 7 1.700.000

1.03.04 2 3.350.000

1.04.99 7 6.500.000

1.05.01 5 2.480.000

1.05.02 5 12.881.360

1.07.01 7 11.500.000

1.07.01 2 1.700.000

2.99.01 7 500.000

9.02.02 5 78.916.657

9.02.02 2 3.342.278

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,

dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Programación

PresupuestoMeta Específica

Lic. Patricia

Araya Sancho

Porcentaje de Agentes Multiplicadores

capacitados.

Eficacia.

Fórmula: Número de Agentes

Multiplicadores capacitados (AMES), entre

el total programado.

En el programa "Aprendo a Valerme

por Mí Mismo", se capacitará:

248 Agentes Multiplicadores de Cen

Cinai.

3.721 Agentes Multiplicadores de

preescolar.

4.399 Agentes Multiplicadores de 1º

grado.

4.409 Agentes Multiplicadores de 2°

grado.

10 Agentes Multiplicadores de 3°

grado.

4.592 Agentes Multiplicadores de 4ª

grado.


grado.


grado. (25.099=100%).


Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la

producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas

mediante su tratamiento.

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños

niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de

drogas.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas.

14



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores





Programación









drogas.


1.1.1.1.2.


103.125 399.993 1,05.02 5 11.622.130

1.07.01 2 520.000

1.07.01 7 3.432.000

Usuario / Beneficiario

Lic. Patricia

Araya Sancho


por Mí Mismo", se capacitará por los

AMES a:

7.515 Niños y Niñas Cen Cinai.

72.181 Niños y Niñas Preescolar.

69.728 Niños y Niñas 1º grado

69.737 Niños y niñas 2° grado.

253 Niños y Niñas 3° grado.

71.924 Niños y Niñas 4ª grado.



(399.993=100%).

Porcentaje de escolares capacitados.

Eficacia.

Fórmula. Número de Niños y Niñas

capacitados, entre el programado.

Niños y Niñas de Preescolar, de 1º,

2°, 3°, 4º, 5º, y 6º grado de

educación primaria.

Agentes Multiplicadores (docentes)

de Preescolar, de 1º, 2°,3°,4º, 5º y 6º

grado.

15



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores





Programación









drogas.


1.1.1.1.3.

Se desarrollarán sesiones de Personas 26% 100% Todo el país Porcentaje de personas capacitadas. Licda. Patricia 1.04.04 2 3.885.000

capacitación en Habilidades para 7.846 29.942 Eficacia. Araya Sancho 1.05.01 5 1.032.668

Vivir con las siguientes poblaciones Fórmula: Número de personas 1.05.02 5 3.348.460

1.473 Niños y Niñas otros grados. 1.07.01 2 1.544.000

1.850 Niños Proyecto Siglo XXI. 1.07.01 4 1.652.000

12.160 Adolescentes. 1.07.01 7 1.688.000

12.210 Padres y Madres. 2.99.03 7 150.000

98 Maestros.

141 Profesores.

52 Líderes.

749 Jóvenes.

130 Indígenas.

501 Funcionarios.

12 Privados de Libertad.

26 AMES Padres

440 Padres Capac. Por AMES

31 Supervisores

54 directores - 15 policías

(29.942=100%).

capacitadas, entre el total programado.

16



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores





Programación









drogas.



1.1.1.1.4.

Personas 40% 100% Todo el país 1.03.02 7 500.000

25 63 1.04.01 7 9.625.000

1.04.04 7 14.630.000

1.05.01 5 425.500

1.05.02 5 1.984.980

1.07.01 2 2.350.000

1.07.01 7 2.700.000

2.99.04 7 5.000.000

Seguimiento Personas 61% 100%

325 534

Niños escolares, niños catequesis,

Padres, Maestras, Profesores,

Líderes, Jóvenes, indígenas,

funcionarios, Agentes Multip.

En el programa de Detección e

Intervención Temprana se capacitará

a 63 funcionarios nuevos y se dará

seguimiento a 534 de 155 Colegios

de las regiones: (63=100%) y

(534=100%)

Licda. Patricia

Araya Sancho

Porcentaje de personas capacitadas.

Eficacia.

Fórmula: Número de personas


17



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores





Programación









drogas.


1.1.1.1.5.

Personas 58% 100% 1.05.01 5 205.800

32 55 1.05.02 5 591.245

1.07.01 7 700.000

Seguimiento 66% 100%

60 91


₡209.585.328


Eficacia.



Licda. Patricia

Araya Sancho



a 55 funcionarios y se dará

seguimiento a 91 de 30 Empresas de

las regiones: (55=100%) y (91=100%)

Funcionarios de instituciones públicas

y privadas.

TOTAL

Todo el país

18



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores


Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto colones

1.1.3.1.1

47% 100% Todo el país 1.01.01 7 18.000.000

350 750 1.01.03 8 4.000.000

1.01.03 7 2.000.000

1.04.01 7 15.000.000

1.04.04 7 7.370.000

1.07.01 8 3.000.000

1.07.01 7 3.000.000

1.08.07 7 1.500.000

Usuario / Beneficiario 2.99.03 7 6.000.000

5.01.05 7 3.500.000

Personas

Capacitadas






Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de investigación,

sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento en el nivel nacional, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el

Área Clínica.

Meta Específica Presupuesto


Eficacia.

Fórmula: Número de participantes que

actualizan conocimientos, entre el total de

personas convocadas.

Programación

Establecer actividades permanentes de formación y entrenamiento de recursos técnico- profesional, en materia de atención clínica del consumo de drogas, que permita fomentar,

fortalecer y ofrecer acciones terapéuticas, farmacológicas o no, en el nivel nacional, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.


Se capacitará y se asesorará a 750

personas en talleres y pasantías.

(750=100%).

Dr. Franklin

Jiménez Rojas

Funcionarios, técnicos y

profesionales del Sector Salud,

empresas públicas y privadas,

estudiantes universitarios,

funcionarios de clínicas de Cesación

de Fumado.

19



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores


Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto colones






Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de investigación,

sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento en el nivel nacional, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el

Área Clínica.


Programación

Establecer actividades permanentes de formación y entrenamiento de recursos técnico- profesional, en materia de atención clínica del consumo de drogas, que permita fomentar,

fortalecer y ofrecer acciones terapéuticas, farmacológicas o no, en el nivel nacional, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.


1.1.3.1.2.

Personas 50% 100% Todo el país

100 200

Usuario/Beneficiario

TOTAL ₡63.370.000

Se realizarán 8 talleres educativos

para 200 personas (familias de

personas y adolescentes

consumidores). (200=100%).

Porcentaje de personas capacitadas

Eficacia. Fórmula:

Número de personas participantes, entre


Familiares de personas menores de

edad consumidoras de drogas.

Dr. Franklin

Jiménez Rojas

20



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



1.1.5.1.1

Asesorías 50% 100% Todo el país 1.05.02 1 1.300.000

9 18

1.1.5.1.2


30 80

1.1.5.1.3

Informe 0 1 Todo el país

1.1.5.1.4

Informe 0 1


Porcentaje de asesorías brindadas.

Eficacia.

Fórmula: Número de asesorías

realizadas entre el total programado.

Se brindarán 18 asesorías en

prevención y tratamiento a

profesionales de los CAID y otros.

(18=100%).

Se capacitará a 80 personas de

instituciones públicas y privadas, en

temas relacionados con prevención y

tratamiento. (80 =100%).

Porcentaje de personas capacitaciones.

Eficacia.








Contribuir con la actualización profesional de los funcionarios y la ejecución de las intervenciones preventivas y de tratamiento.

Impulsar los procesos de formación y actualización profesional, así como la normalización de los procedimientos e intervención técnica.


Programación

Dra. Vera

Barahona Hidalgo

Dra. Vera

Barahona Hidalgo

Dra. Vera

Barahona Hidalgo

Dra. Vera

Barahona Hidalgo

Número de documentos elaborados.

Eficacia

Fórmula: Cantidad de documentos

elaborados.

Se elaborará 1 documento sobre la

Política Nacional sobre Alcohol.

Se elaborará 1 informe de

seguimiento sobre los compromisos

como Centro Colaborador de la OMS.


Eficacia


elaborados.

21



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores









Contribuir con la actualización profesional de los funcionarios y la ejecución de las intervenciones preventivas y de tratamiento.

Impulsar los procesos de formación y actualización profesional, así como la normalización de los procedimientos e intervención técnica.


Programación

1.1.5.1.5


3 9

1.1.5.1.6


60

1.1.5.1.7

Documento 0 1 Todo el país


TOTAL ₡4.800.000

Funcionarios del IAFA, funcionarios

de instituciones públicas y privadas y

población general.

Se capacitará a 60 profesionales del

área de tratamiento del IAFA, para

contribuir en la actualización de los

funcionarios en temas relacionados a

tratamiento. (60 =100%).

Se elaborará un documento sobre el

diseño del modelo de atención en

red.

Número de documentos elaborados

Eficacia.

Fórmula: cantidad de documentos

elaborados


Eficacia.

Fórmula: Número de personas que

participan de la capacitación.

Dra. Vera

Barahona Hidalgo

Dra. Vera

Barahona Hidalgo

Dra. Vera

Barahona Hidalgo

Se capacitarán a 9 profesionales de

los Centros de Atención en Drogas,

(CAID) en el programa de

Intervenciones Breves en Alcohol.

(9=100%).


Eficacia

Fórmula: Número de personas capacitas,

entre el total programado.

22



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



1.2.1.1.1

Actividades 50% 100% 1.03.03 1 600.000

150 300 1.04.04 1 5.000.000

1.04.99 1 4.500.000

1.05.02 1 800.000

2.99.01 1 800.000

2.99.03 1 650.000

1.2.1.1.2

Mensajes 50% 100% Todo el país 1.03.02 7 25.000.000

100 200 1.04.04 7 5.000.000

Eficacia. 1.05.02 1 350.000

Consultas 50% 100%

50 100

Eficacia.



producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de

drogas mediante su tratamiento.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de favorecer el

impacto de los programas y la imagen institucional.

Fórmula: Número de usuarios que

consultan entre el total programado.

Se atenderán y realizarán: 200

mensajes de seguidores de IAFA en

medios sociales, 100 comentarios y

consultas públicas y 50

modificaciones de contenido de la

página Web. (100=100%).

Todo el país

Meta Específica

MSc. Margarita

Odio Castillo

Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se oriente a la opinión

pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.

Actividades de divulgación y movilización

Presupuesto

Porcentaje de actividades

Eficacia.

Fórmula: Número de actividades

desarrolladas, entre el total

programado.

Porcentaje de usuarios que consultan

vía medios sociales.

Programación

MSc. Margarita

Odio Castillo

Se generarán 300 actividades

periodísticas en medios de

comunicación social. (300=100%).

Porcentaje de consultas y

comentarios.

Fórmula: Número de consulta y

comentarios publicados entre el total

programado.

23



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores










Meta Específica




Presupuesto

Programación

Modificaciones 50% 100% Porcentaje de modificaciones.

25 50 Eficacia.

.

1.2.1.1.3

Actividades 50% 100% Todo el país Porcentaje de actividdes regionales. 1.03.02 2 10.480.000

5 10 Eficacia. 1.03.03 5 6.500.000

1.03.03 8 25.000.000

1.04.04 7 5.000.000

1.05.01 1 50.000

1.05.02 7 350.000

2.99.04 5 1.000.000

Fórmula: Número de modificaciones

realizadas, entre el total programado.

MSc. Margarita

Odio Castillo

Para el año 2015 se realizarán 10

actividades de comunicación regional.

(10=100%). Fórmula: Número de actividades

ejecutadas entre el total programado.

24



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores










Meta Específica




Presupuesto

Programación

1.2.1.1.4

Actividades 54% 100% Todo el país Porcentaje de actividades a ejecutar. 1.01.09 7 7.200.000

27 54 Eficacia. 1.03.03 7 4.175.000

1.04.09 7 5.000.000

1.05.01 4 600.000

1.05.01 7 700.000

1.05.02 7 300.000

1.06.01 7 500.000

1.07.01 4 4.148.000

1.07.01 7 6.000.000

2.99.04 4 2.000.000

2.99.99 7 2.400.000

2.99.99 4 400.000

MSc. Margarita

Odio Castillo

Se realizarán 54 actividades de

proyección, divulgación y

movilización institucional. (54=100%) Fórmula: Número de actividades


25



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores










Meta Específica




Presupuesto

Programación

1.2.1.1.5

Campaña 67% 100% Todo el país 1.03.02 7 263.872.000

2 3 1.05.02 1 200.000

Calidad.

1.2.1.1.6

Estrategia 0 1 Todo el país 1.03.02 7 15.000.000

1.03.03 7 18.000.000

Eficacia. 1.04.04 7 41.000.000

1.04.05 7 2.500.000

1.05.02 7 600.000

1.07.01 7 600.000

2.99.01 7 500.000

2.99.04 7 1.650.000

2.99.99 7 1.500.000

5.01.03 7 300.000

MSC. Margarita

Odio Castillo

Fórmula: Cantidad de estrategias

concluidas.

Se desarrollarán 3 campañas de

apoyo a los programas

institucionales. (3=100%).

Porcentaje de inversión según medio

de comunicación.

MSc. Margarita

Odio Castillo

Número de estrategias concluidas.

Fórmula: Porcentaje de pautas en

medios: 13.33% TV, 33.35% Radio,

13.33% Prensa escrita, 26.66%

Vallas y otros, 13.33% Material

impreso.

Se elaborará la estrategia del

Concurso Deje y Gane 2016.

26



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores










Meta Específica




Presupuesto

Programación

1.2.1.1.7

Actividades 0% 100% Todo el país 1.03.03 7 9.550.000

20 1.05.02 7 330.000

Usuario/ Beneficiario

₡480.105.000TOTAL

MSC. Margarita

Odio Castillo

Porcentaje de actividades a ejecutar.


ejecutadas del total programado.

Medios de Comunicación social,

empresas e instituciones, OR,

procesos y programas institucionales,

público en general, población

escolarizada.

Para el año 2015 se realizarán 20

actividades de sensibilización

Antitabáquicas, en apoyo al programa

de Padres, Madres y Encargados, del

IAFA. (20=100%).

27



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



1.2.2.1.1.

Se realizarán 1.564 actividades Actividades 85% 100% Todo el país Porcentaje de actividades de Lic. Patricia 1.01.02 7 2.995.000

de movilización 1.324 1.564 divulgación y movilización. Araya Sancho 1.01.99 7 245.000

6 semanas Eficacia. 1.03.02 7 4.511.000

24 Ferias 1.03.03 7 22.974.000

1 Video foro 1.04.99 7 18.368.000

5 Marchas 1.05.01 5 1.351.000

10 Festivales Prevención IAFA 1.05.01 7 156.000

2 Festivales inter - escolares 1.05.02 5 1.270.850

1 Encuentro de la creatividad 1.05.02 7 400.000

1 Festival intercolegial 1.06.01 7 294.000

12 Días de prevención 1.07.01 2 1.700.000

1 Convivio 1.07.01 4 3.200.000

1.501 Pizarras Murales. 1.07.01 7 13.216.000

(1.564=100%). 1.07.02 7 11.538.600

2.02.03 7 961.250

2.99.01 7 2.595.000

Usuario / Beneficiario 2.99.04 7 17.935.600

Adolescentes, Niños y Niñas, 2.99.05 7 50.000

Maestros, Profesores y personas 2.99.99 7 4.990.000

de la comunidad en general. 5.01.04 7 300.000


ejecutadas, entre el total programado.

Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor

permanencia e impacto del programa.






Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños,

niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de

drogas.

Programación


Actividades de divulgación y movilización.

28



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores











niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de

drogas.

Programación




Adolescentes, Niños y Niñas,

Maestros, Profesores y personas

de la comunidad en general.

₡109.051.300TOTAL

29



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



1.2.3.1.1

Documentos 0% 100% Todo el país 1.03.03 2 130.306.000

890.000 1.03.03 3 6.000.000

1.03.03 5 93.694.000

1.03.04 1 20.000

1.2.3.1.2

Documento 0% 100% Todo el país 1.05.02 5 300.000

3

Para el año 2015 se elaborarán 3

documentos sobre contenido, arte,

diseño y validación de domis del

programa para Padres. (3=100%).

Programación

Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de materiales que

sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.

Meta Específica

Licda. Hellen

Zúñiga Muñoz

Materiales didácticos

Licda. Hellen

Zúñiga Muñoz






Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y

seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Presupuesto

Para el año 2015 se realizará la

reimpresión de 890.000 materiales

para el programa Aprendo a Valerme

para Mí Mismo, programa de Padres

y otros. (890.000=100%)

Porcentaje de documentos reimpresos.

Eficacia.

Fórmula: Número de documentos

reimpresos, entre el total programado.


Eficacia. Fórmula:

Cantidad de documentos elaborados.

30



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



Programación



Meta Específica









Presupuesto

1.2.3.1.3


20 45 1.05.02 5 300.000

1.07.01 7 1.300.000

0 1

1.2.3.1.4


20 35 1.07.01 7 1.300.000

En el año 2015 para el programa de

Empresa se realizará:

- Capacitación de 45 funcionarios que

ejecutarán el programa. (45=100%)

- Evaluación del programa.

En el año 2015 para el programa

Habilidades para Vivir Padres,

Madres y Encargados se realizará:




Eficacia.


capacitadas del total programado.


Eficacia.




Eficacia.


elaborados.

Documento de

evaluación

Hellen Zúñiga

Muñoz

Hellen Zúñiga

Muñoz

31



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



Programación



Meta Específica









Presupuesto

Evaluación del programa 0 1

1.2.3.1.5


50 75

0 1


TOTAL ₡263.820.000

Hellen Zúñiga

Muñoz

Docentes, estudiantes, padres y

madres, profesionales del IAFAQ e

instituciones públicas del país.


Eficacia.



Documento de

evaluación

En el año 2015 para el programa

Aprendo a Valerme por Mí Mismo se

realizará:



- Evaluación del programa.Número de documentos elaborados.

Eficacia.


elaborados.

Documento de

evaluación


Eficacia.


elaborados.

32



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



1.3.1.1.1

Atenciones 50% 100% Todo el país 2.99.03 7 500.000

850 1.700

Personas 50% 100%

850 1.700

Usuario /Beneficiario

Población afectada, directa o

indirectamente, por el consumo de

drogas.





Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de

investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría Técnica

Institucional en el Área Clínica.

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Se brindará 1.700 atenciones a 1.700

personas de la población general en

la consulta de Valoración Psicosocial

Emergente y Orientación.

(1.700=100%).

Dr. Franklin

Jiménez Rojas

Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción, para facilitar su

proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.

Programación

Atención médico-psicosocial.


Porcentaje de atenciones brindadas

Eficacia

Fórmula: Número de atenciones

brindadas, entre el total programado.

Porcentaje de personas atendidas.

Eficacia.


atendidas, entre el total programado.

33



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores













Programación



1.3.1.1.2

Atenciones 50% 100% Todo el país 1.01.03 8 3.000.000

7.500 15.000 1.05.01 2 20.000.000

1.08.07 7 250.000

2.01.02 2 50.000.000

2.01.04 7 500.000

2.01.99 8 1.800.000

2.04.01 8 2.241.500

Usuario/Beneficiario Personas 50% 100% 2.04.02 8 125.000

4.000 8.000 2.99.01 7 400.000

2.99.02 8 5.000.000

2.99.03 7 2.000.000

2.99.04 1 2.000.000

2.99.07 8 50.000

5.01.04 8 750.000

5.01.06 8 1.500.000

5.01.07 8 100.000

5.01.99 8 2.000.000

Personas consumidoras de

Sustancias Psicoactivas.

Se ofrecerán 15.000 atenciones a

8.000 personas en el Servicio de

Desintoxicación. (15.000=100%),

(8.000=100%.

Dr. Franklin

Jiménez Rojas

Porcentaje de atenciones brindadas.

Eficacia.


brindadas entre el total programado.


Eficacia.



34



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores













Programación



1.3.1.1.3

50% 100% 1.02.99 2 4.000.000

5.000 10.000 2.01.02 2 20.000.000

2.01.02 7 50.000.000

2.01.99 8 300.000

2.99.01 7 600.000

2.99.03 7 800.000

Personas 50% 100%

1.250 2.500


2.500 personas en la Consulta de

seguimiento. (10.0000= 100%),

(2.500=100%).

Dr. Franklin

Jiménez Rojas

Todo el país


Personas afectadas, directa e

indirectamente, por el consumo de

drogas.

Atenciones

Promedio de atención por consultante

(adherencia).

Fórmula: Número de atención por

consultante /estándar =3) menos el

número de atenciones brindadas a

cada paciente en la Consulta de

seguimiento.


Eficacia




Eficacia.


atendidas entre el total programado.

35



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores













Programación



1.3.1.1.4.

Clínicas 50% 100% Todo el país 1.01.03 7 4.000.000

3 6 1.03.03 7 2.000.000

1.04.01 7 15.000.000

1.04.04 7 18.500.000

1.04.06 7 40.000.000

Usuario /Beneficiario Personas 50% 100% 1.04.99 7 5.000.000

75 150 1.08.07 7 500.000

1.3.1.1.5

Usuarios 50% 100% Todo el país 1.05.01 8 50.000

750 1.500 1.05.02 8 450.000

Dr. Franklin

Jiménez Rojas

Dr. Franklin

Jiménez Rojas

Porcentaje de clínicas brindadas.

Eficacia.

Fórmula: Número de clínicas


Personas consumidoras de

sustancias psicoactivas.


Eficacia.


participantes, entre el total de

inscripción de personas.

Se desarrollarán 6 Clínicas de

Cesación de Fumado, con la

participación de 150 personas.

(6=100%), (150 =100%).

Se brindará atención a 1.500

llamadas telefónicas y se dará

seguimiento a los pacientes

atendidos en el Proceso.

(1.500=100%)

Porcentaje de usuarios atendidos.

Eficacia.


atendidas en la línea de orientación

telefónica entre el total programado.

36



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores













Programación



Informes 0 1 Porcentaje de informes elaborados.

1.3.1.1.6.

0% 100% Todo el país 2.99.03 8 300.000

4

Grupos

Terapéuticos

Eficacia

Fórmula: Cantidad de informes

elaborados.

Dr. Franklin

Jiménez Rojas

Se realizarán 4 grupos terapéuticos

para mujeres codependientes;

mujeres consumidoras en

recuperación; hombres en

recuperación, y grupo mixto de

adolescentes en recuperación.

(4=100%).

Porcentaje de grupos terapéuticos

Eficacia

Fórmula: Número de grupos

terapéuticos realizados entre el

número de grupos programados.


Población General

Porcentaje de incremento de

atenciones brindadas.

Eficacia.

Fórmula: Total de atenciones

brindadas en el período anterior,

entre el total de atenciones brindadas

en el período actual.

37



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores













Programación




1.3.1.1.7

Visitas 50% 100% Todo el país 1.05.02 8 250.000

3 6

1.3.1.1.8

Atenciones 50% 100% Todo el país

125 250


Mujeres codependientes, mujeres

consumidoras, hombres

consumidores y adolescentes

consumidores.

Dr. Franklin

Jiménez Rojas

Personas con problemas asociados al

consumo de drogas.

Se realizarán 6 visitas para asesoría

farmacéutica. (=100%).

Se realizarán 250 atenciones

farmacéuticas a pacientes de

seguimiento. (250=100%).

Porcentaje de atenciones.

Eficacia.



Porcentaje de visitas.

Eficacia.

Fórmula: Número de vistas entre el

total programado.

38



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores













Programación



1.3.1.1.9

Pacientes 50% 100% Todo el país

300 600


₡253.966.500TOTAL

Dr. Franklin

Jiménez Rojas

Se ofrecerá orientación a 600

pacientes que se van a internar a las

ONG, mediante la entrega y

explicación de 600 documentos

denominados "Medicamentos

prescritos por el médico".

(600=100%).

Personas con problemas asociados al

consumo de drogas y

Administradores del Centro de

Internamiento respectivo.


Eficacia.


atendidas entre el total programado.

39



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



1.3.2.1.1


50 96 1.04.06 4 18.000.000

Eficacia 1.04.99 4 30.000.000

1.05.01 4 6.500.000

1.07.02 4 2.000.000

2.01.02 4 3.500.000

2.01.04 4 250.000

2.01.99 4 200.000

2.02.02 4 100.000

2.02.03 7 105.000.000

2.03.03 4 2.500.000

2.03.06 4 250.000

2.04.01 4 250.000

2.04.02 4 250.000

2.99.01 4 1.000.000

2.99.02 4 3.000.000

2.99.03 4 2.000.000

2.99.04 4 3.500.000

2.99.04 1 1.500.000

2.99.05 4 1.000.000

2.99.99 4 1.656.400






Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y sus familias,

mediante un modelo integrado de intervención.

Dr. Oswaldo

Aguirre Retahna


Programación



Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de comunidad

terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.

Meta Específica

Se atenderá 96 personas menores de

edad consumidores de sustancias

psicoactivas en el servicio

residencial. (96=100%).

Presupuesto

Atención medico-psicosocial

40



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores










Programación





1.3.2.1.2

Personas 50% 100% Todo el país Porcentaje de personas atendidas. 1.05.01 8 1.000.000

100 200 Eficacia 1.05.02 8 3.000.000

Atenciones 50% 100% Porcentaje de atenciones.

1.500 3.000 Eficacia

1.3.2.1.3

Personas 47% 100% Todo el país Porcentaje de personas atendidas.

700 1.500 Eficacia

Atenciones 50% 100% Todo el país Porcentaje de atenciones.

900 1.800 Eficacia

Se ofrecerán 3.000 atenciones a 200

personas menores de edad

consumidores de sustancias

psicoactivas en el servicio Intensivo

(diurno). (200=100%), (3.000=100%).








1.500 personas menores de edad

consumidores de sustancias

psicoactivas que se presentan a

demandar los servicios de valoración

del centro. (1.500=100%),

(1.800=100%).

Dr. Oswaldo

Aguirre Retana



Dr. Oswaldo

Aguirre Retana

41



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



Presupuesto


Programación



Meta Específica









TOTAL ₡187.706.400

Niños, niñas y adolescentes de 12 a

menos de 18 años.

42



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



1.3.3.1.1.

Personas 46% 100% Porcentaje de personas atendidas 1.01.01 2 41.992.600

2.951 6.357 Eficacia.

1.03.03 7 2.000.000

1.04.01 7 55.955.397

1.04.04 7 73.302.000

1.04.99 2 15.000

1.05.01 2 1.126.250

Atenciones 45% 100% Porcentaje de atenciones brindadas. 1.05.02 2 5.721.292

11.169 24.768 Eficacia. 1.06.01 2 250.000

1.07.01 2 3.689.000

1.07.01 7 4.905.200

1.07.02 7 1.600.000

1.99.99 2 38.000

Usuario / Beneficiario 2.02.03 7 375.000

2.04.01 7 200.000

2.99.01 7 150.000

2.99.02 2 3.724.000

2.99.03 2 145.000

Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de

instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.

Programación

Lic. Patricia Araya

Sancho


San José

Alajuela, Cartago,

Heredia.

Puntarenas,

Limón y

Guanacaste.





Pacientes, fumadores, personas

codependientes, padres, madres y

adolescentes.







Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias

psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su

familia.

Los 8 Centros de Atención Integral

ofrecerán 24.768 Atenciones a 6.357

personas, 48 Clínicas de Cesación, 9

grupos CODA, 5 grupos Terapéuticos

padres, 2 grupos de seguimiento

Clínica, 2 grupos terapéuticos

jóvenes. (24.768=100%),

(6.357=100%), (48=100% y

(18=100%).

43



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores




instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.

Programación










familia.

Promedio 3 3 Porcentaje de atención por paciente. 2.99.03 7 3.750.000

Eficacia. 2.99.04 2 500.000

2.99.04 7 4.340.000

2.99.99 7 150.000

5.01.03 7 500.000

5.01.03 7 660.000

5.01.04 7 1.540.000

5.01.99 7 80.000

33% 100%

16 48

Grupos 67% 100%

12 18

₡206.708.739

Porcentaje de grupos de atención.

Eficacia.


ejecutados, entre el total programado.

Porcentaje de Clínicas de Cesación.

Eficacia.

Fórmula: Número de Clínicas de

Cesación realizadas, entre el total

programado.


paciente (estándar =3), menos el


cada paciente.

Clínicas de

Cesación.

TOTAL

44



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



1.3.4.1.1.

Edificios 0% 100% Número de edificios adquiridos 5.02.01 1 10.000.000

7 Eficacia. 5.02.01 7 838.600.000

5.03.01 7 900.000.000

5.03.02 7 300.000.000

1.3.4.1.2.

Edificios 0% 100% 1.04.03 7 41.000.000

3 1.08.01 8 40.000.000

7 40.000.000


₡2.169.600.000

San Ramón, San

Carlos Limón

Se ejecutará la adquisición de 7

edificios (incluidos en proyecto de

inversión 2014), así como, su

operación y mantenimiento, en las

sedes regionales. (7=100%).

Porcentajes de edificios remodelados.

Eficacia.

Fórmula: Edificios remolados, entre


Pérez Zeledón,

Alajuela, Cartago,

Puntarenas y

Guanacaste.

Poner en funcionamiento a cinco centros de Atención Integral en regiones más pobres y con problemas de accesibilidad.

5 edificios para brindar los servicios de prevención y tratamiento en adicciones en las regiones

Lic. Patricia Araya

Sancho

Fórmula: Número de edificios

adquiridos, entre el total programado.

Se realizará la remodelación y

mantenimiento para los 3 edificios

adquiridos e incluidos en el proyecto

de inversión, con el fin de adaptarlos

a las necesidades del servicio.

(3=100%).


codependientes, padres, madres y

funcionarios.






Dotar de infraestructura física a siete Sedes Regionales del IAFA, que cumplan con los requerimientos físicos sanitarios y legislación actual para la prestación de servicios

integrales y oportunos en prevención y tratamiento del consumo de drogas.

TOTAL

Programación


Lic. Patricia Araya

Sancho

45



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.4



PRODUCTO

Indicadores



1.4.1.1.1

Informes 20% 100% Todo el país 1.04.04 7 125.000.000

1 5 1.05.02 1 700.000

1.4.1.1.2

Informe 0 1 Todo el país 1.05.01 1 120.000

1.05.02 1 600.000

1.4.1.1.3


Se elaborarán 5 informes sobre

investigaciones en poblaciones

específicas. (5=100%)

Número de estudios concluidos.

Eficacia.

Fórmula: Cantidad de estudios

concluidos.

Se elaborará 1 informe monográfico

sobre la producción de

investigaciones sobre drogas en

Costa Rica.

MSc. Julio

Bejarano Orozco

MSc. Julio

Bejarano Orozco

MSc. Julio

Bejarano Orozco

Número de estudios concluidos.

Eficacia.


concluidos.

Información para la toma de decisiones


Se elaborarán 1 informes de

investigación asociado a muertes

violentas por abuso de sustancias

psicoactivas.

Porcentaje de estudios concluidos.

Eficacia.

Fórmula: Número de estudios

concluidos, entre el total programado.





Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las

necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de programas.

Programación

Sustentar políticas y programas al investigar y promover estudios relacionados con el consumo de drogas, para priorizar acciones y determinar la pertinencia de los programas y

servicios.

46



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.4



PRODUCTO

Indicadores












Programación


servicios.

1.4.1.1.4


1.4.1.1.5


1.4.1.1.6

Informe 0 1 Todo el país MSc. Julio

Bejarano Orozco

MSc. Julio

Bejarano Orozco

Número de estudios concluidos

Eficacia.


concluidos

MSc. Julio

Bejarano Orozco

Se elaborará 1 informe de

seguimiento y actualización del

Sistema de Información institucional

sobre Drogas.


Eficacia.


concluidos

Se elaborará 1 informe sobre los

costos del problema de drogas en

Costa Rica.

Se realizará 1 informe sobre el

análisis de los datos del consumo de

drogas por cantón, según información

de los CAID y del Servicio de

Atención a Pacientes del I.A.F.A.


Eficacia.


concluidos

47



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.4



PRODUCTO

Indicadores












Programación


servicios.


₡126.420.000TOTAL

Autoridades gubernamentales,

Instituciones públicas, Organismos

internacionales, profesionales,

estudiantes, público en general.

48



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.4

OBJETIVO GENERAL 1.4.4.


PRODUCTO

Indicadores



1.4.4.1.1

Informes 0 1 Todo el país


TOTAL ₡0









Se elaborará 1 informe final de los

proyectos de investigación o

sistematización de experiencia

clínica.

Dr. Franklin

Jiménez Rojas

Programación

Fortalecer el ejercicio de la Rectoría Técnica por medio de investigación, sistematización y evaluación de los modelos de atención a personas afectadas por el consumo de

drogas en los servicios de internamiento a nivel nacional.


Población técnica y profesional, así

como personal no profesional y

consejeros de ONG involucrados en

el tratamiento de adicciones.

Porcentaje de informes concluidos.

Eficacia Fórmula:

Cantidad de informes concluidos.


49



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.4



PRODUCTO

Indicadores



1.4.5.1.1


1.4.5.1.2

Documento 0 1 Todo el país


TOTAL ₡0

Dr. Oswaldo

Aguirre Retana

Presupuesto

Programación

Construir conocimiento acerca del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas para incidir en las decisiones del tratamiento que se ofrece en la atención de personas

menores de edad.


Se elaborará un documento sobre la

evaluación del programa técnico y la

logística del Servicios Residencial.


Eficacia. Fórmula:

Cantidad de documentos elaborados.

Autoridades gubernamentales,

Instituciones públicas, Organismos

Internacionales, Profesionales,

Estudiantes y Público en general.








Meta Específica

Dr. Oswaldo

Aguirre Retana

Número de informes concluidos.

Eficacia.


concluidos.

Se elaborará 1 informe sobre los

resultados del monitoreo desarrollado

en la población atendida en el año

2014 y anteriores, para los casos que

no hayan cumplido la mayoría de

edad.

50



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.4



PRODUCTO

Indicadores



1.4.10.1.1

Informes 50% 100% San José

1 2 Montes de Oca


TOTAL ₡0

Procesos IAFA, Público en General.


Programación

Se elaborarán 2 informes técnicos

sobre la evolución de la presencia

institucional en medios de

comunicación y redes sociales.

(2=100%).


Eficacia.

Fórmula: Número de informes

concluidos, entre el total programado.

MSC. Margarita

Odio Castillo


Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la

salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el

consumo de drogas mediante su tratamiento.




Actualizar conocimientos mediante investigaciones en el ámbito de la comunicación, para el establecimiento de líneas de acción.


51



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.4



PRODUCTO

Indicadores



1.4.11.1.1

Informe 0 1 San José

Montes de Oca


TOTAL ₡0

Procesos IAFA, Público en General.






Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario.

Sistematizar la percepción del usuario a fin de evaluar la calidad de los servicios


Presupuesto

Programación

Lic Lilliana

Marchena Rojas

Meta Específica

Se elaborará un informe sobre el

diagnóstico de los servicios que

brinda la Institución.


Eficacia.


concluidos.

52

53




PROGRAMA 2

MISION

SUB-PROGRAMA 2.1



PRODUCTO

Indicadores



2.1.1.1.1

0% 100% Todo el país 1.05.02 1 3.300.000

76

2.1.1.1.2

0 1 Todo el país 1.03.01 1 7.000.000

1.07.01 1 6.000.000

Número de normativas aprobadas y

oficializadas.

Eficacia.

Fórmula: Cantidad de normas

aprobadas.

Programas en

funcionamiento

que recibieron 2

visitas de

supervisión.

Programación

Licda. Hannia

Carvajal Morera


Normativas

Nacionales

oficializadas

Servicios de control y seguimiento de programas de prevención y tratamiento en drogas.

A diciembre del 2015, contar con 1

normativa nacional para el

funcionamiento técnico de los

programas públicos y privados para la

atención de las personas con

problemas del consumo de alcohol,

tabaco y otras drogas.

Porcentaje de programas en

funcionamiento supervisados.

Eficacia.

Fórmula: Programas en

funcionamiento que recibieron dos

visitas en el periodo, entre el total de

programas avalados en

funcionamiento.

Durante el año 2015, se realizarán 2

visitas de supervisión para verificar la

ejecución técnica en los programas de

prevención y tratamiento (76), que

hayan estado en funcionamiento. (76

= 100%).

Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del consumo de la publicidad de bebidas alcohólicas.

Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los

servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas.

Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras

drogas.

Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de programas en apego al ordenamiento jurídico,

aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.

Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios de salud que se brindan en el sistema nacional de tratamiento.

Licda. Hannia

Carvajal Morera

54



PROGRAMA 2

MISION

SUB-PROGRAMA 2.1



PRODUCTO

Indicadores



Programación


Servicios de control y seguimiento de programas de prevención y tratamiento en drogas.





drogas.

Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de programas en apego al ordenamiento jurídico,


Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios de salud que se brindan en el sistema nacional de tratamiento.

2.1.1.1.3

100% 100% Todo el país


Organizaciones Gubernamentales

TOTAL ₡16.300.000

Organizaciones gubernamentales

(OG), Organizaciones no

Gubernamentales (ONG).

Resoluciones

emitidas

Durante el año 2014, emitir todas las

resoluciones correspondientes a la

revisión de las propuestas de

programas públicos o privados,

sometidas a aprobación dentro de los

plazos previstos por Ley.

Porcentaje de resoluciones que fueron

emitidas dentro de los plazos previstos

por Ley.

Eficacia.

Fórmula: Total de programas

sometidos a aprobación revisados

dentro de los plazos previstos por Ley,

entre el total de programas sometidos

a aprobación.

55



PROGRAMA 2

MISION

SUB-PROGRAMA 2.1



PRODUCTO

Indicadores



2.1.2.1.1

100% 100% Todo el país 6.04.01 2 193.906.580

25 25 6.04.02 2 44.575.000


Beneficiarios

TOTAL ₡238.481.580

Dr. Luis Sandí

Esquivel

Organizaciones No Gubernamentales

Personas mayores y menores de

edad y sus familias, atendidas en

programas de organizaciones no

gubernamentales.

Se apoyará financieramente a 25

ONG que brindan tratamiento y

rehabilitación a personas con

problemas de consumo de drogas.

(25=100%).

Número de

Organizaciones

financiadas

Porcentaje de transferencias

otorgadas a organizaciones.

Eficacia.

Fórmula: Número de ONG

beneficiadas, entre el total de

solicitudes aprobadas que reúnen

requisitos.

Porcentaje de ejecución del gasto en

transferencias a organizaciones.

Economía.

Fórmula: Total de recursos girados a

organizaciones, entre el presupuesto

total asignado en transferencias a

organizaciones.


Programación





drogas.

Favorecer el acceso de las personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas a las alternativas de atención ofrecidas en el nivel nacional por organizaciones no

gubernamentales, para facilitar su proceso de recuperación.

Procurar la oportuna recepción y utilización de los recursos provenientes de la Ley Nº 7972, mediante una adecuada presupuestación y control de las transferencias realizadas a

programa aprobados.

Transferencias de recursos financieros.

56

57




PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1



PRODUCTO

Indicadores



3.1.1.1.1

Acuerdos 45% 100% 1.05.02 1 1.500.000

180 400 1.07.02 1 3.700.000


Unidades Administrativas

Población General

TOTAL ₡5.200.000

Presupuesto

Tomar decisiones estratégicas a fin de que se asegure el óptimo funcionamiento de la Institución en correspondencia a las políticas institucionales para el logro de los objetivos

del IAFA.

Políticas, Lineamientos y Directrices.

Porcentaje de acuerdos emitidos.

Eficacia.

Fórmula: Número de acuerdos

emitidos, entre el total programado.

Programación

San José

Montes de Oca

Se tomarán 400 acuerdos para

orientar la gestión institucional.

(400=100%).

Dr. Manuel Molina

Brenes

Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la

salud pública.

Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

Definir la estrategia institucional por medio de un trabajo conjunto que permita supervisar el funcionamiento global de la Institución y de sus programas en correspondencia con las

políticas institucionales.

Meta Específica

58



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1



PRODUCTO

Indicadores



3.1.2.1.1

0% 100% 1.05.02 1 459.243

8

3.1.2.1.2

Documentos 0% 100% San José

Montes de Oca3

Usuarios /Beneficiarios

₡459.243

Se elaborarán 3 documentos sobre

los procesos de gestión que permitan

la maximización de los recursos

asignados a la unidad y asegurar el

cumplimiento de los objetivos de la

Auditoría. (3=100%).

Porcentaje de informes elaborados.

Eficacia.

Fórmula. Número de informes

elaborados, entre el total

programado.

Porcentaje de documentos

elaborados.

Eficacia.


elaborados, entre el total programado.

Contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración

del riesgo, del control y de los procesos de gestión del Instituto. (8=100%)

Presupuesto

Informes San José

Montes de oca

Licda. Ana

Margarita Pizarro

Jiménez

Programación

TOTAL

Meta Específica

Licda. Ana

Margarita Pizarro

Jiménez

Funcionarios del IAFA y población en

general.



salud pública.


Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración, apartando un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos

de gestión, de control y de dirección, proporcionando a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y la del resto de la administración se ejecutan

conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas, todo esto de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley General de Control Interno por medio de su

independiente, objetividad y asesoría.

Fiscalización

Se elaborarán 8 informes para evaluar

oportuna,

independiente y posterior, las

operaciones contables, financieras,

administrativas y de cualquier otra

naturaleza. (8=100%)

59



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1



PRODUCTO

Indicadores



3.1.3.1.1

Acuerdos 45% 100% 1.03.01 1 1.000.000

180 400

3.1.3.1.2

Visitas 50% 100% Todo el país 1.05.02 1 200.000

3 6 1.07.02 1 500.000

3.1.3.1.3

Comunicados 0% 100% Todo el país 1.03.01 1 2.500.000

2

Porcentaje de visitas.

Eficacia.

Fórmula: Número de visitas

realizadas, entre el total programado.

Porcentaje de comunicados.

Eficacia.

Fórmula: Número de comunicados

publicados, entre el total programado.

Se publicarán 2 comunicados en

medio escritos vinculados a temas de

interés institucional. (2=100%)

Se realizará seguimiento el

cumplimiento a 400 acuerdos, para el

oportuno cumplimiento de los

acuerdos tomados por la Junta

Directiva. (400=100%)



salud pública.


Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un funcionamiento técnico

/ administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.

Presupuesto

Implementar directrices y procesos que conduzcan las acciones institucionales de los proyectos y programas a fin de orientar la gestión institucional y facilitar la toma de

decisiones.

Políticas, Lineamientos y Directrices

Dr. Luis Sndí

Esquivel

Programación

San José

Montes de Oca

Meta Específica

Se realizarán 6 visitas de coordinación

y asistencia a diferentes a la Oficinas

Regionales del IAFA. (6=100%)

Dr. Luis Sndí

Esquivel

Dr. Luis Sndí

Esquivel

Porcentaje de acuerdos cumplidos.

Eficacia.

Fórmula: Número de acuerdos

cumplidos o tramitados, entre el total

de acuerdos emitidos por la Autoridad

Superior.

60



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1



PRODUCTO

Indicadores





salud pública.


Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un funcionamiento técnico

/ administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.

Presupuesto

Implementar directrices y procesos que conduzcan las acciones institucionales de los proyectos y programas a fin de orientar la gestión institucional y facilitar la toma de

decisiones.

Políticas, Lineamientos y Directrices

Programación

Meta Específica

3.1.3.1.4

Resoluciones 100% 100%

TOTAL ₡4.200.000

Se emitirán todas las resoluciones

correspondientes a la revisión de

documentos sometidos a revisión, por

parte de organizaciones

gubernamentales y no

gubernamentales, para otorgar

Idoneidad para el manejo de fondos

públicos, dentro de los plazos

establecidos por Ley.

San José

Montes de Oca

Dr. Luis Sndí

Esquivel

Porcentaje de resoluciones emitidas

dentro de los plazos previstos por Ley.

Eficacia.

Fórmula: Total de solicitudes

sometidas a revisión, revisadas dentro

de los plazos previstos por Ley, entre

el total de solicitudes recibidas.

61



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1



PRODUCTO

Indicadores



3.1.4.1.1

Trámites 40% 100% Todo el país 1.05.02 1 190.000

100 250 1.07.02 1 500.000

3.1.4.1.2

Consultas 40% 100% 1.05.02 1 60.000

10 25

3.1.4.1.3

Documento 0 1 1.05.02 1 20.000San José

Montes de Oca

Lic. Lilliana

Marchena Rojas

Porcentaje de consultas tramitadas

dentro de los plazos previstos por ley.

Eficacia.

Fórmula: Número de consultas

tramitadas, entre el total de consultas

solicitadas.

Se brindará respuesta a 25 consultas

de usuarios sobre la simplificación de

trámites en los plazos establecidos

por Ley. (25=100%)

Presupuesto

Lic. Lilliana

Marchena Rojas

Lic. Lilliana

Marchena Rojas

Se brindará trámite a 250 consultas

de inconformidades y quejas de los

usuarios externos. (250=100%)

Se elaborará 1 documento sobre la

participación ciudadana en el IAFA.


Eficacia.


elaborados.



salud pública.



Programación

San José

Montes de Oca

Porcentaje de trámites resueltos.

Eficacia.

Fórmula: Número de trámites

resueltos, entre el total solicitado.

Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el se3guimiento de los servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a los beneficiarios.

Mejoramiento de la calidad de los servicios institucionales.

Meta Específica

62



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.1



PRODUCTO

Indicadores



Presupuesto



salud pública.



Programación

Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el se3guimiento de los servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a los beneficiarios.

Mejoramiento de la calidad de los servicios institucionales.

Meta Específica


TOTAL ₡770.000

Funcionarios del IAFA, usuarios

externos e internos, entidades

externas.

63



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.1.1.1

Documentos 56% 100% San José: Montes

de Oca

2.99.01 1 40.000

9 16

3.2.1.1.2

Documento 0 1

1.05.02 1 100.000

3.2.1.1.3

Documento 0 1 1.05.02 1 60.000

Presupuesto

Dr. Douglas

Mata Pernudi


Eficacia.


elaborados.


Eficacia.


elaborados.

San José: Montes

de Oca


Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los

servicios que inciden en la salud pública.

Gestión administrativa

Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes

con las necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.

Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.

Documentos programáticos presupuestarios y de autoevaluación.

Meta Específica

Se elaborarán 16 documentos sobre

planes e informes institucionales.

(16=100%).


elaborados.

Eficacia.



San José: Montes

de Oca

Dr. Douglas

Mata Pernudi

Se elaborará 1 documento sobre el

informe del ejercicio de la

autoevaluación del Sistema

Institucional de Control Interno.

Dr. Douglas

Mata Pernudi

Se elaborará 1documento sobre el de

seguimiento del Plan Estratégico

Institucional.

Programación

64



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



Presupuesto





Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes

con las necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.

Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.

Documentos programáticos presupuestarios y de autoevaluación.

Meta Específica

Programación

3.2.1.1.4.

Documento 0 1 1.04.04 1 50.000.000

3.2.1.1.5.

Documento 0 1


TOTAL ₡50.200.000


Eficacia.


elaborados.

Se elaborará el Plan Estratégico

Institucional 2016 - 2020.

Ministerio de Salud, Contraloría

General de la República, Ministerio de

Hacienda, Ministerio de Planificación,

Funcionarios del IAFA. y Población en

general.

San José: Montes

de Oca

San José: Montes

de Oca

Dr. Douglas

Mata Pernudi


Eficacia.


elaborados.

Dr. Douglas

Mata Pernudi


informe de aplicación del Sistema de

Evaluación y Valoración de Riesgos

en el Instituto.

65



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.2.1.1

Procesos

judiciales y

50% 100% 1.05.02 1 100.000

50 100

3.2.2.1.2

50% 100% Todo el país 1.09.99 1 20.000

60 120


TOTAL ₡120.000



salud pública.


Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al ordenamiento jurídico,


Junta Directiva, instituciones públicas,

Casas Comerciales, ONG, OG,

Profesionales, funcionarios y público

en general.

Contratos y

convenios

San José Central

Goicoechea

Licda. Marjorie

Calvo Barrantes

Presupuesto

Licda. Marjorie

Calvo Barrantes

Porcentaje de contratos o convenios

elaborados.

Eficacia.

Fórmula: Número de contratos o

convenios, entre el total programado.

Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución en esta materia.

Programación

Meta Específica

Servicios Jurídicos - Servicios de Apoyo - Apoyo Legal

Se prepararán 120 contratos

administrativos y convenios

institucionales necesarios.

(120 =100%).

Se dará seguimiento adecuado a 100

de los procesos judiciales y

administrativos que se planteen.

(100=100%).

Porcentaje de procesos atendidos.

Eficacia.

Fórmula: Número de procesos

judiciales y administrativos, entre el

total programado.

66



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.2.2.1

Reportes 49% 100% 2.99.03 1 100.000

124 253

3.2.2.2.2

Documentos 33% 100% 1.03.03 1 60.000

5 15


TOTAL ₡160.000

Autoridades superiores, funcionarios

del IAFA, funcionarios de instituciones

públicas, ONG y población en

general.

Todo el país



salud pública.


Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al ordenamiento jurídico,


Programación

Meta Específica

Se recopilará y distribuirán 253

reportes de toda la legislación de

interés institucional. (253=100%)

Se elaborarán 15 documentos

relacionados con proyectos de Ley,

decretos y demás cuerpos normativo.

(15=100%).

Porcentaje de reportes de interés

distribuidos.

Eficacia.

Fórmula: Número de reportes

distribuidos, entre el total

programado.


elaborados.

Eficacia.



Licda. Marjorie

Calvo Barrantes

Todo el país

Promover la modificación del ordenamiento jurídico, mediante la revisión de las disposiciones aplicadas a fin de contemplar y apoyar la acción institucional.

Servicios Jurídicos - Servicios de Apoyo - Apoyo Legal

Presupuesto

Licda. Marjorie

Calvo Barrantes

67



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.2.3.1

0 1 1.04.04 7 25.000.000

TOTAL ₡25.000.000

Presupuesto

Programación

Meta Específica

San José

Montes de Oca

Licda. Hannia

Carvajal Morera

Sistema de

Gestión en

funcionamiento.

A diciembre del 2015, se continuará

con el desarrollo y la implementación

del proceso de certificación, para la

acreditación de Aprobación de

Programas.

Número de fases desarrolladas e

implementadas.

Eficacia.

Fórmula: Cantidad de fases

desarrollas e implementadas.





Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al ordenamiento

jurídico, aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.

Desarrollar procesos de forma lógica y sistemática a fin de ejecutar eficientemente actividades, facilitando así la toma de decisiones y rendición de cuentas de

la gestión institucional

Directrices y lineamientos

68



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2


OBJETIVO ESPECIFCIO 3.2.5.1

PRODUCTO

Indicadores



3.2.5.1.1

Informe 49% 100% 1.03.01 1 1.000.000

46 94 1.03.06 1 130.000

1.03.07 1 400.000

1.05.01 1 50.000

1.05.02 1 650.000


₡2.230.000

Usuarios internos, Entidades

externas, Organizaciones No

Gubernamentales, Funcionarios del

IAFA.

TOTAL


Programación

Se elaborarán 94 informes

financieros. (94=100%).

San José

Montes de Oca

Porcentaje documentos elaborados

Eficacia


financieros elaborados, entre el total

programado.

MBA. Evelyn

Phillips Barrantes



salud pública.


Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Asegurar la oportuna percepción y utilización de los fondos, mediante la adecuada presupuestación, registro, control y preparación de documentos financieros para que los

programas institucionales cumplan su cometido.

Servicios de Apoyo

69



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.5.2.1

Contrataciones 38% 100% 1.03.01 1 750.000

75 200 1.03.07 1 600.000

1.05.02 1 250.000

2.01.04 1 18.000.000

2.99.01 1 4.443.700

3.2.5.2.2

Documento 50% 100% 1.05.02 1 100.000

2.99.99 1 300.000


Programas y funcionarios IAFA

₡24.443.700

San José

Montes de Oca

Porcentaje de áreas verificadas

conciliadas.

Eficacia.

Fórmula:

Número de áreas verificadas y

conciliadas entre el número de áreas

verificadas y conciliadas programadas.

MSc. Leonidas

Ramírez Villalobos

Proveer en forma general y oportuna todos los bienes y servicios a las diferentes unidades ejecutoras y que contribuyan al logro de las metas y objetivos de las mismas.

Porcentaje de contrataciones

ejecutadas.

Eficacia.

Fórmula:

Número de contrataciones ejecutadas,


Servicios de Apoyo

Presupuesto

Programación

TOTAL

Meta Específica

San José

Montes de Oca

MBA. Leonidas

Ramírez Villalobos

Se realizarán 200 procedimientos de

contratación de bienes y servicios

(200=100%).



salud pública.



Se actualizarán los registros de

custodia del SININET.

70



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.5.3.1

Servicios 50% 100% 1.03.01 1 1.600.000

2.000 4.000 2.99.03 1 4.850.000

6.03.01 1 109.999.979

3.2.5.3.2.

15% 100% 1.03.03 1 250.000

25 170 1.07.01 1 28.101.300

2.99.01 1 250.000

Cursos 20% 100%

10 51

3.2.5.3.3

Estudios 30% 100% 1.05.02 1 2.500.000

3 10

Usuario / beneficios

Funcionarios de la Institución.

₡147.551.279

Se realizarán 10 estudios de

reasignación según disponibilidad de

recursos. (10=100%)

Porcentaje de servicios Prestados

Eficacia.

Fórmula: Número de servicios

prestados, entre el total programado.


elaborados.

Eficacia


elaborados.

San José

Montes de Oca

FuncionariosSe capacitará un promedio de 170

funcionarios en 51 actividades de

capacitación.

(170=100%), (51=100%).

Servicios de Apoyo

Programación

Lic. Giselle

Ramírez Solano

San José

Montes de Oca

Meta Específica

Se proporcionará 4.000 servicios a

funcionarios del instituto.

(4.000=100%).

Porcentaje de funcionarios a capacitar.

Eficacia

Fórmula: Número de funcionarios

capacitados, entre el total

programado.

TOTAL

San José

Montes de Oca

Lic. Giselle

Ramírez Solano



salud pública.



Lic. Giselle

Ramírez Solano

Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas ofreciendo una respuesta óptima a las necesidades de los

trabajadores y de la Institución.

Presupuesto

71



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.13.1.1

Informes 54% 100% 1.05.02 1 1.200.000

7 13

3.2.13.1.2

Inventario 0 1

3.2.13.1.3

Actividades 33% 100%

1 3

Usuario / beneficios


₡1.200.000



salud pública.



Velar por el bienestar físico, mental y social de los funcionarios, así como por la preservación del patrimonio institucional y del ambiente.

Servicios de Apoyo


Programación

San José

Montes de Oca

Lic. Giselle

Ramírez Solano

Porcentaje de informes realizados.

Eficacia.


realizados, entre el total programado.

Porcentaje de actividades realizadas.

Eficacia


realizadas entre el total programado.

Se elaborará un informe sobre el

inventario de la rotulación requerida

en salud ocupacional en los centros

de trabajo. (13=100%)

Se elaborarán 13 informes de

cumplimiento de las condiciones y

salud y seguridad ocupacional, en los

centros de trabajo. (13=100%)

Se realizarán al menos 3 simulacros

de evacuación en Oficinas Centrales.

(3=100%)

TOTAL

San José

Montes de Oca

Lic. Giselle

Ramírez Solano

San José

Montes de Oca

Lic. Giselle

Ramírez Solano

Porcentaje de informes elaborados.

Eficacia


elaborados.

72



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2


OBJETIVO ESPECIFICO 3.2.14.1

PRODUCTO

Indicadores



3.2.14.1.1

Personas 33% 100% 2.01.02 1 1.109.000

100 300 2.04.01 1 330.000

2.99.02 1 410.700

2.99.03 1 120.000

Atenciones 42% 100%

1000 2400



TOTAL ₡1.969.700

Presupuesto

Programación

Dra. Danis Fallas

Chávez

San José

Montes de Oca

Se ofrecerán en los servicios de

atención integral, 2.400 atenciones a

300 funcionarios, en las áreas de

prevención y promoción de la salud.

(2.400=100%), (300=100%)


Eficacia


atendidos, entre el total programado.


Eficacia


brindadas, entre el número

programado.

Servicios de Apoyo




salud pública.


Promover ambientes de trabajo saludables y seguros de los riesgos de la salud.

San José

Montes de Oca

Meta Específica

73



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2


OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.4 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.

PRODUCTO

Indicadores



3.2.5.4.1

50% 100% 1.04.05 1 38.000.000

794 1.588 1.05.02 1 1.000.000

1.08.04 1 5.000.000

2.03.04 1 2.500.000

2.99.01 1 2.000.000

2.99.05 1 3.000.000

5.01.03 1 4.000.000

3.2.5.4.2

50% 100% 1.02.04 1 2.760.000

12 24 1.02.04 7 16.200.000

3.2.5.4.3

50% 24% 1.08.06 1 5.300.000

12 24 5.01.03 7 2.829.000


Porcentaje de incidentes atendidos.

Eficacia.

Fórmula: Número de incidentes

atendidos, entre el número de

incidentes solicitados.

Programación

San José

Montes de Oca

Incidentes

atendidos

Se brindará el soporte técnico a

diferentes unidades ejecutoras.

(1.588=100%).



salud pública.


Servicios de Apoyo

Ing. Manrique

Sandi Sancho


Ing. Manrique

Sandi Sancho

Incidentes

atendidos

San José

Montes de Oca


Eficacia.

Se garantizará el correcto

funcionamiento de la red de datos y

servicios telemáticos (correo e

internet). (24=100%).


atendidos entre total estimado.

Ing. Manrique

Sandi Sancho


Eficacia.


atendidos, entre el total estimado.

Incidentes

atendidos

Se proporcionará soporte y

actualización oportuna al Sitio Web.

(24=100%).

San José

Montes de Oca

74



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2


OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.4 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.

PRODUCTO

Indicadores




Programación



salud pública.


Servicios de Apoyo


3.2.5.4.4

50% 100% 1.01.03 1 24.000.000

80 160 1.01.03 7 27.000.000

1.03.07 7 10.000.000

5.01.03 1 5.000.000

5.01.03 7 9.000.000

5.01.05 7 12.000.000


₡169.589.000

Funcionarios IAFA , usuarios

externos y público en general.

Equipos y software

instalados

San José

Montes de Oca

TOTAL

Ing. Manrique

Sandi Sancho

Porcentaje de equipos instalados

Eficacia

Fórmula: Numero de equipos

adquiridos e instalados entre el total

programado.

Se adquirirá e instalará al menos 160

equipos de tecnologías de

información (cómputo, impresión,

telecomunicaciones y software).

(160=100%).

75



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.5.5.1

Servicios 50% 100% 1.03.04 1 1.500.000

400 800 1.04.06 1 700.000

1.04.99 1 200.000

1.05.01 1 1.000.000

1.05.02 1 20.000.000

1.06.01 1 18.000.000

1.06.01 7 596.500

1.08.05 1 15.000.000

1.09.99 1 1.500.000

1.99.05 1 525.000

2.01.01 1 20.250.000

2.04.02 1 3.000.000

5.01.02 7 1.000.000

5.01.99 7 3.000.000

3.2.5.5.2

Servicios 50% 100% 1.02.99 1 3.000.000

1.04.03 1 10.000.000

100 200 1.04.06 1 7.450.000

1.08.01 1 8.716.500

8 41.283.500

1.08.04 1 5.000.000

1.08.06 1 700.000

Porcentaje de servicios prestados.

Eficacia.



Licda. Kattia Pérez

Se realizarán 200 servicios de

mantenimiento para mobiliario y

equipo e instalaciones del Instituto.

(200=100%).

San José

Montes de Oca


Eficacia.






salud pública.



Suministrar al Instituto servicios adicionales de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.

Servicios de Apoyo


Programación

Se atenderán 800 solicitudes del

servicio de transporte. (800=100%).

San José

Montes de Oca

76



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores





salud pública.




Servicios de Apoyo


Programación

1.08.07 1 5.000.000

2.01.99 1 229.181

2.99.04 1 250.000

5.01.03 7 1.200.000

5.01.04 1 200.000

7 14.425.000

5.01.06 7 500.000

3.2.5.5.3

Servicios 50% 100% 1.01.01 1 7.524.000

110 220 1.02.01 1 16.000.000

1.02.02 1 58.000.000

1.02.03 1 130.000

1.02.04 1 18.000.000

1.03.03 1 300.000

1.04.06 1 365.860.000

1.06.01 1 38.500.000

2.02.03 7 460.000

2.04.01 7 245.000

2.99.04 1 6.150.000

2.99.04 7 1.090.000

2.99.07 1 226.154

2.99.99 7 75.000

Se atenderán 220 servicios de

impresión y fotocopiado, vigilancia,

limpieza y mensajería, entre otros.

(220=100%).

San José

Montes de Oca


Eficacia.




77



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores





salud pública.




Servicios de Apoyo


Programación

5.01.03 7 8.600.000

5.01.04 7 13.405.000

5.01.06 7 1.500.000

5.01.99 1 2.170.000

7 23.980.000

746.440.835,20TOTAL

78



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.5.6.1

Obras 0% 100% 1.04.03 1 5.000.000

4 5.02.01 1 81.283.500

5.02.01 7 28.500.000


114.783.500

Funcionarios IAFA y entidades

externas.

Servicios de Apoyo


Programación

Se ejecutarán 4 obras constructivas y

adecuación de espacios físicos de la

infraestructura institucional. (4=100%).

TOTAL

San José

Montes de Oca




salud pública.



Desarrollar el programa para la gestión y ejecución de todas las obras de construcción, mantenimiento y remodelación de la Infraestructura Institucional.

Obras realizadas.

Eficacia.

Fórmula: Número de obras realizadas


79



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.6.2.1


1.500 3.000 1.07.01 1 150.000


₡650.000

Satisfacer la demanda de información en el campo de las drogas, al garantizar un acceso eficaz y oportuno de todo el material, para contribuir en la formación y actualización de

los usuarios.




salud pública.



impacto de los programas y la imagen institucional

Meta Específica

Programación

MSc. Zulay Calvo

Abarca

Se atenderá a 3.000 personas que

demanden información en el campo

de las drogas, al garantizar el acceso

eficaz y oportuno de todo material

bibliográfico, documental.

(3.000=100%).

Estudiantes de escuelas, colegios y

universitarios, organizaciones,

docentes, profesionales diversos,

padres de familia y público en general.

TOTAL

Presupuesto


Eficacia.



80



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.6.3.1

Documentos 50% 100% 1.05.02 1 500.000

250 500


₡500.000

San José

Montes de Oca



salud pública.



impacto de los programas y la imagen institucional

Porcentaje de documentos.

Eficacia.


ingresados en el archivo entre el total

programado.

TOTAL

Programación

Áreas y procesos del IAFA y público

en general.

Resguardar la totalidad de los documentos mediante un sistema que clasifique, seleccione y recupere la información de valor institucional y de interés para satisfacer las

demandas internas y externas de los usuarios.

Inventario de documentos institucionales en resguardo.


MSc. Zulay Calvo

Abarca

Se seleccionará, clasificará,

almacenará y recuperará en el

Archivo Central la información de 500

documentos. (500=100%).

81



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.7.1.1

Actividades 0% 100% Todo el país

3


TOTAL ₡0

MSc. Margarita

Odio Castillo

Meta Específica

Programación

Presupuesto

Se realizarán 3 actividades para el

fomento de los valores institucionales.

(3=100%).

Funcionarios del IAFA

Porcentaje del plan elaborado

Eficacia.

Fórmula: Cantidad de planes

elaborados.

Fortalecimiento de los valores institucionales.

Fortalecer e incentivar acciones dirigidas al fomento de valores que permitan la convivencia de los funcionarios de la Institución.



salud pública.


Promover la vivencia de valores como base para el establecimiento de relaciones positivas entre compañeros de trabajo y los usuarios de los servicios.

82



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.8.1.1.

Personas 0% 100% San José Porcentaje de funcionarios. Lic. Patricia 1.05.01 1 332.000

93 Central Eficiencia Araya Sancho 1.05.02 1 2.912.300

Montes de Oca Fórmula: 1.07.01 1 4.000.000

Talleres 0% 100%

2

3.2.8.1.2.

Documentos 60% 100% San José 1.03.03 1 421.000

3 5 Central 1.03.04 1 281.075

Montes de Oca 1.05.01 1 1.095.000

Todo el país 1.05.02 1 5.333.000

₡14.374.375TOTAL


Programación

Lic. Patricia Araya

Sancho.

Se capacitarán a 93 funcionarios en

temas de prevención y tratamiento.

(93=100%).

Número de funcionarios capacitados,



elaborados.

Eficacia.


elaborados entre el total programado.


programáticos - presupuestarios, así

como, sesiones de control, monitoreo

y evaluación del programa de

prevención y tratamiento. (5=100%).



salud pública.


Servicio de apoyo Técnico-administrativo.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.

Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana

administración.

83



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.9.1.1

Asesorías 50% 100% Todo el país 1.05.02 1 400.000

4 8

Usuarios/Beneficiarios

TOTAL ₡400.000

Funcionarios de procesos de

Organismos Regionales del Área

Técnica.

Fortalecer la capacidad de respuesta técnica y profesional de los funcionarios del área técnica que se verá reflejada en la calidad y eficacia de las acciones en prevención y

tratamiento.

Asesoría Técnica


Dra. Vera

Barahona H.

Porcentaje de asesorías brindadas.

Eficacia.

Fórmula: Número de asesorías




salud pública.

Programación


Brindar un acompañamiento para optimizar la gestión de los Procesos que conforman el Área Técnica

Se atenderán 8 asesorías a los

funcionarios del Área Técnica.

(8=100%).

84



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.11.1.1

Documentos 0 1 Todo el país


3.2.11.1.2


Presupuesto

Programación



salud pública.


Desarrollar procesos de forma lógica y sistemática a fin de ejecutar programas y proyectos de forma eficiente, facilitando así la toma de decisiones y rendición de cuentas de la

gestión Institucional.




Protocolos de intervención clínica en desintoxicación, rehabilitación y reinserción social, para población adulta y menor de edad.

Dr. Franklin

Jiménez Rojas

Se elaborará 1 informe sobre el

programa de Formación y

Certificación del Recurso Humano

vinculado con el Tratamiento de las

Adicciones en Costa Rica

(COCERTRAD), desarrollado en

coordinación con la CICAD/OEA, así

como de cualquier otro proyecto con

organismos rectores internacionales.

Meta Específica

Población consumidora de drogas que

requiere tratamiento.


protocolo del manejo de la

rehabilitación de personas adultas

fumadoras


Eficacia


elaborados.

Porcentaje de documentos concluidos.

Eficacia


elaborados.

Dr. Franklin

Jiménez Rojas

85



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



Presupuesto

Programación



salud pública.


Desarrollar procesos de forma lógica y sistemática a fin de ejecutar programas y proyectos de forma eficiente, facilitando así la toma de decisiones y rendición de cuentas de la

gestión Institucional.




Protocolos de intervención clínica en desintoxicación, rehabilitación y reinserción social, para población adulta y menor de edad.

Meta Específica


TOTAL ₡0

Población técnica y profesional, así

como personal no profesional y

consejeros de ONG involucrados en

el tratamiento de adicciones.

86

87

ORGANISMOS REGIONALES A NIVEL DE PROGRAMAS


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 COORDINACIÓN OR

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



1.3.4.1.1.

Edificios 0% 100% 5.02.01 1 10.000.000

7 5.02.01 7 838.600.000

5.03.01 7 900.000.000

5.03.02 7 300.000.000

1.3.4.1.2.

Programa 0% 100%

San Ramón

1.04.03 7 41.000.000

1.08.01 8 40.000.000

1.08.01 7 40.000.000

3


₡2.169.600.000


codependientes, padres, madres de

familia, adolescentes y funcionarios.

Lic. Patricia Araya

Sancho


Programación

Porcentaje de edificios adquiridos.

Eficacia.

Fórmula: Número de edificios

adquiridos, entre el total programado.

Se ejecutará la adquisición de 7

edificios (incluido en el proyecto de

inversión 2014) así como su

operación y mantenimiento en las

sedes regionales, con el fin de brindar

un mayor y mejor servicio al usuario.

(7=100%).

San José,

Alajuela, Cartago

Heredia,

Puntarenas, Limón

y Guanacaste.

TOTAL

Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Tratamiento a personas y a las familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

5 edificios para brindar los servicios de prevención y tratamiento en adicciones en las regiones

Se realizará remodelación y

mantenimiento a los edificios

adquiridos incluidos en el proyecto de

inversión, con el fin de adaptarlos a

las necesidades del servicio.

(3=100%).

Lic. Patricia Araya

Sancho

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud y la


drogas, mediante su tratamiento.

Dotar de infraestructura física a siete Sedes Regionales del IAFA, que cumplan con los requerimientos físicos sanitarios y legislación actual para la prestación de servicios

integrales y oportunos en prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Poner en funcionamiento a siete Centros de Atención Integral en Drogas en regiones más pobres y con problemas de accesibilidad.

Porcentaje de edificios remodelados.

Eficacia.

Fórmula: Edificios remodelados,


88


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 COORDINACIÓN OR

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.8.1.1.

Personas 0% 100% Porcentaje de funcionarios. 1.07.01 1 4.000.000

125 Eficiencia.

Talleres 0% 100%

2

3.2.8.1.2.

Documentos 60% 100% 1.03.04 1 10.000

3 5 1.05.01 1 10.000

1.05.02 1 360.000


₡4.380.000TOTAL

Recursos Financieros

Programación

Lic. Patricia Araya

Sancho

Meta Específica

Se efectuarán 2 talleres de

capacitación para al menos 125

funcionarios. (125=100%), (2=100%).


programáticos-presupuestarios, así

como sesiones de control, monitoreo


Prevención y Tratamiento. (5=100%).

Lic. Patricia

Araya Sancho

San José

Montes de Oca

Todo el país

Funcionarios de los diferentes

Organismos regionales.

Servicio de apoyo Técnico- administrativo.


elaborados.

Eficacia.



San José

Central

Montes de Oca

Servicios de apoyo y organización administrativa para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Este programa direcciona la gestión y promueve el mejoramiento organizacional de manera permanente y además apoya activamente los procesos institucionales para el logro

de los objetivos del IAFA.

Dirección Técnica- Administrativa


administración

Elaborar documentos, capacitaciones y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativas.

Fórmula: Número de funcionarios que

participan de las capacitaciones.

89


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 SUR OESTE

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



1.1.1.1.1

Personas 33% 100% 1.05.01 5 268.000

600 1.829 1.05.02 5 703.000

San José

Central

Tibás Alajuelita

Escazú

Santa Ana

Mora

Puriscal

Turrubares


capacitados. Eficacia.


Multiplicadores capacitados (AMES),


Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la




Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en

niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, afín de que contribuyan a la prevención y tratamiento del

consumo de drogas.


Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,


Programación

Presupuesto

Licda. Kattia

Gómez Brizuela


por Mí Mismo", se capacitará a:

297 Agentes Multiplicadores

preescolar.

400 Agentes multiplicadores 1° grado.

400 Agente Multiplicador 2º grado.

1 Agente multiplicador 3° grado

381 Multiplicadores 4° grado.

350 Agentes Multiplicadores 6° grado.

(1.829=100%).

Meta Específica

90



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores










consumo de drogas.




Programación


1.1.1.1.2.

Personas 13% 100% 1.05.01 5 326.000

5.053 38.868 1.05.02 5 745.000


Licda. Kattia

Gómez Brizuela

San José

Central

Tibás Alajuelita

Escazú

Santa Ana

Mora

Puriscal

Turrubares



AMES a:

6.643 Niños y niñas Preescolar.

8.000 Niños y Niñas 1º grado.

8.000 Niños y Niñas 2º grado.

25 Niños y niñas 3° grado.



(38.868=100%).


Eficacia.

Fórmula: Número de Niños y Niñas


programado.

Niños y niñas de Preescolar, 1º, 3°, 4º

y 6º grado educación primaria.

Agentes Multiplicadores (docentes) de

Preescolar, de 1º, 2°, 3°, 4º y 6º

grado.

91



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores










consumo de drogas.




Programación


1.1.1.1.3

Personas 30% 100% 1.04.04 2 3.885.000

855 2.850 1.05.01 5 26.000

1.05.02 5 18.500


Niños y Niñas del proyecto Siglo XXI,

Padres y Madres de la población

infantil capacitada en algún programa.


Eficacia.


capacitadas, entre el total

programado.

Licda. Kattia

Gómez Brizuela

Se desarrollarán sesiones de

capacitación en Habilidades para Vivir

con las siguientes poblaciones:

1.850 Niños (as) Proyecto Siglo XXI.

1.000 Padres de familia.

(2.850=100%).

San José

Central

Tibás Alajuelita

Escazú

Santa Ana

Mora

Puriscal

Turrubares

92



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores










consumo de drogas.




Programación


1.1.1.1.4.

Personas 33% 100% 1.05.01 5 25.000

3 9 1.05.02 5 36.000


₡6.032.500


Eficacia.



programado.

TOTAL

San José

Puriscal

Licda. Kattia

Gómez Brizuela


intervención Temprana se capacitará

a 9 funcionarios de 3 colegio del MEP

de la región. (9=100%).


y privadas nacionales e

internacionales.

93



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



1.2.2.1.1

Actividades

de

0% 100% 1.04.99 7 1.500.000

2 1.05.01 5 5.000

1 Festival promocional del IAFA 1.05.02 5 11.500

1.06.01 7 100.000

(2=100%). 1.07.01 4 700.000

1.07.02 7 3.000.000


TOTAL ₡5.316.500







niños, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de

drogas.




Niños y Niñas, docentes y padres de

familia.

Programación

Se realizarán:

1 Festival interescolar.


Licda. Kattia

Gómez

Brizuela

Porcentaje de actividades de

divulgación y movilización

Eficacia



San José

Central

Puriscal

Turrubares

94



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.8.1.1

Talleres 0% 100% 1.05.01 1 5.000

2 1.05.02 1 17.500

Personas 0% 100%

6

3.2.8.1.2

Documentos 60% 100%

3 5

TOTAL ₡22.500


elaborados.

Eficacia.



Porcentaje de funcionarios.

Eficiencia.


que participan de las capacitaciones.

Licda. Kattia

Gómez Brizuela

Programación

San José

Montes de Oca

Se participará en 2 talleres de


funcionarios. (2=100%) (6=100%)



como sesiones de control, monitoreo y

evaluación del programa de

prevención y tratamiento. (5=100%).

San José

Central

Montes de Oca

Usuario/ beneficiario

Funcionarios de la Sede Regional.



salud pública.



administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico- administrativas.



Licda. Kattia

Gómez Brizuela

95


Matriz de Desempeño Programático por Proceso 2015- SUR ESTE

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



1.1.1.1.1.

Personas 14% 100% San José 1.03.04 2 3.350.000

300 2.165 San José 1.05.01 5 592.000

346 AMES de Preescolar Desamparados 1.05.02 5 851.000

463 AMES de Primer Grado Aserrí

463 AME 2° Grado Acosta

1 AMES de 3° Grado Curridabat

446 AMES de 4° Grado Goicoechea

446 AMES de 6° Grado Montes de Oca

(2.165=100%) Coronado

Moravia

Tarrazú

Dota

León Cortés







niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del

consumo de drogas


dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad fe inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Programación

Licda. Leda Ruíz

Chacón


En el programa Aprendo a Valerme

por Mí Mismo, se capacitará a :

Porcentaje de Agentes

Multiplicadores capacitados

Eficacia. Fórmula:

Número de Agentes Multiplicadores

capacitados (AMES), entre el total

programado.

96



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores










consumo de drogas




Programación


1.1.1.1.2

Personas 6% 100% San José

Cortés 3.000 46.228 San José

Desamparados

8.599 Niños y niñas de Preescolar Aserrí

9.374 Niños y niñas de Primer Grado Acosta

9.374 niños y niñas de 2° Grado Curridabat

25 Niños y niñas de 3º Grado Goicoechea

9.428 Niños y niñas de 4º Grado Montes de Oca

9.428 Niños y niñas de 6º Grado Coronado

(46.228=100%). Moravia

Tarrazú

Usuario/Beneficiario Dota

León Cortés


Eficacia.


capacitados entre el total programado.

Licda. Leda Ruíz

Chacón

Niños y Niñas de Preescolar, Primero,

segundo, tercero, Cuarto y Sexto

Grado de educación primaria.


por Mí Mismo, se capacitará por los

AMES a:

97



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores










consumo de drogas




Programación


1.1.1.1.3

Personas 0% 100% San José

Cortés 4.206 San José

Cortés Desamparados

4.206 Padres de Familia. Aserrí

(4.206=100%). Acosta

Montes de Oca

Curridabat

Goicoechea

Usuario/Beneficiario Moravia

Padres de Familia Coronado

Tarrazú

Dota

León Cortés

Licda. Leda Ruíz

ChacónSe desarrollarán sesiones de




Eficacia.


capacitadas entre el total programado.

98



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores










consumo de drogas




Programación


1.1.1.1.4.

Personas 0% 100%

10

(10=100%).


TOTAL ₡4.793.000



internacionales.

Lcda. Leda Ruiz

Chacón


Intervención Temprana se capacitará a

10 Funcionarios de dos colegios de la

región.

San José

Montes de Oca


Eficacia.



99


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 SUR ESTE

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



1.2.2.1.1

Actividades

de

0 1 San José

Cortés

1.03.03 7 20.000.000

Central 1.04.99 7 3.514.000

Desamparados 1.06.01 7 70.000

Aserrí

Acosta

Montes de Oca

Curridabat

Goicoechea

Moravia

Usuario/Beneficiario Coronado

Tarrazú

Dota

León Cortés

TOTAL ₡23.584.000









drogas.




familia.

Lcda. Leda Ruiz

Chacón


Programación

Se realizarán:

1 Festival de Prevención

Número de actividades realizadas.

Eficacia

Fórmula: Cantidad de actividades

realizadas.

100



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.8.1.1

Talleres 0% 100%

2

Personas 0% 100%

5

3.2.8.1.2

Documentos 60% 100%

3 5


Funcionarios de la Sede Regional

TOTAL ₡0

Licda. Leda Ruiz

Chacón

Programación


Licda. Leda Ruiz

Chacón

Se participara en 2 talleres de


funcionarios. (2=100%) (5=100%).


programáticos-presupuestarios, así como

sesiones de control, monitoreo y

evaluación del programa de Prevención y

Tratamiento. (5=100%).

Servicio de apoyo Técnico-administrativo

San José

Montes de Oca

Porcentaje de documentos.

Eficacia.


elaborados del total programado.

San José

Montes de Oca


Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que

inciden en la salud pública.



administración

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales, para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-

administrativa


Eficiencia.

Fórmula: Número de funcionarios que

participan de las capacitaciones.

101


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL ESTE

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



1.1.1.1.1

Personas 50% 100% 1.05.01 5 160.000

1.158 2.310 1.05.02 5 1.000.000

1.1.1.1.2

Personas 50% 100% 1.05.01 5 164.000

21.154 42.308 1.05.02 5 660.000






Licda. Rosario

Sanabria Valverde

Cartago

Central

Paraíso

La Unión

Turrialba

Jiménez

Oreamuno

Alvarado

El Guarco


Eficacia.

Fórmula: Número de niños y niñas


programado.



AMES a:

11.154 Niños y niñas preescolar.

7.641 Niños y niños de 1º grado.

7.650 Niños y niñas de 2º grado.

25 Niños y niñas de 3º grado.



(42.308=100%).



producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población



Presupuesto

Cartago

Central

Paraíso

La Unión

Turrialba

Jiménez

Oreamuno

Alvarado

El Guarco

Programación

Licda. Rosario

Sanabria

Valverde


niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer aptitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de

drogas.


dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión del consumo al consumo de drogas.

Meta Específica

En el programa "Aprendo a Valerme por

Mí Mismo", se capacitará a:

561 Agentes Multiplicadores Preescolar.

410 Agentes Multiplicadores de 1º grado.

420 Agentes Multiplicadores de 2° grado.

1 Agente Multiplicador de 3º grado.



(2.310=100%).

102


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL ESTEPROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores








Presupuesto

Programación



drogas.



Meta Específica


1.1.1.1.3

Personas 0% 100% 1.05.01 5 50.000

235 1.05.02 5 100.000


Adolescentes, Padres




35 Adolescentes

200 Padres

(235=100%).


Eficacia.



programado.

Licda. Rosario

Sanabria Valverde

Niños y Niñas de Preescolar, de 1°,

2ª, 3°, 4ª, y 6ª grado educación

primaria, Agentes Multiplicadores

(docentes) de Preescolar, de 1°, 2ª,

3°, 4ª y 6ª grado.

Cartago

Central

Paraíso

Turrialba

La Unión

Jiménez

El Guarco

103


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL ESTEPROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores








Presupuesto

Programación



drogas.



Meta Específica

1.1.1.1.4

Personas 100% 100% 1.05.01 5 13.000

7 7 1.05.02 5 68.000

1.07.01 2 250.000

Personas 100% 100%

en seguimiento 40 40

1.1.1.1.5

Personas 100% 100%

1 1


₡2.465.000


Intervención Temprana se realizará

dos Talleres a 7 funcionarios de un

colegio de la región. (7=100%).

Cartago

Central


Eficacia.



programado.



a 1 funcionarios de una empresa de la

región. (1=100%).


y privadas.

TOTAL

Cartago

Central

Paraíso

La Unión

Jiménez

Turrialba El

Guarco

Licda. Rosario

Sanabria Valverde


Eficacia.



programado.

Licda. Rosario

Sanabria Valverde

Se dará seguimiento a 40 funcionarios

de 12 colegios. (40=100).

104



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



1.2.2.1.1.

Se realizará: Festival 0 1 1.04.99 7 6.304.000

1 Festival de Prevención 1.06.01 7 54.000

1.07.01 7 2.596.000


₡8.954.000

Niños y niñas, Adolescentes,


y privadas.

TOTAL

Presupuesto

Licda. Rosario

Sanabria

Valverde

Cartago

Central

Paraíso

La Unión

Turrialba

Jiménez

Oreamuno

Alvarado

El Guarco


Eficacia.


realizadas.

Programación





Estrategias de divulgación. Movilización y comunicación social para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.


niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de

drogas.

Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación e información para una mayor


Meta Específica


105



PROGRAMA 1

MISIÓN

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



1.3.3.1.1

Atenciones 47% 100% 1.01.01 2 15.237.343

1.606 3.418 1.05.01 2 20.000

1.05.02 2 65.000

1.07.01 2 134.000

2.99.03 2 30.000

Personas 50% 100%

667 1.335

Meta Específica


instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.


Eficacia.



Atención médica psicosocial.








familia.

Licda. Rosario

Sanabria Valverde


Eficacia.



Programación

El Centro de Atención Integral

ofrecerá 3.418 atenciones a 1.335

personas.

1 Clínicas de Cesación de Fumado.

1 Grupo terapéutico para

Codependientes.

1 Grupo terapéutico de padres.

(3.418=100%), (1.335=100%),

(2=100%).

Presupuesto

Cartago

Central

Paraíso

Jiménez

Turrialba La

Unión

Oreamuno

Alvarado

El Guarco

106



PROGRAMA 1

MISIÓN

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



Meta Específica











familia.

Programación

Presupuesto

3 3

100% 100%

1 1


Eficacia.



programado.

Promedio de

atenciones

Clínicas de

Cesación.

Promedio de atención por paciente.

Eficacia.


paciente (estándar =3) menos el


cada paciente.

107



PROGRAMA 1

MISIÓN

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



Meta Específica











familia.

Programación

Presupuesto

Usuario / Beneficiario Grupos 50% 100%

1 2

₡15.486.343TOTAL


codependientes, padres de familia y

adolescentes, funcionarios.

Promedio de grupos de atención.

Eficacia.


ejecutados, entre el total programado.

108



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.8.1.1

Talleres 0% 100% 1.05.01 1 18.000

2% 1.05.02 1 71.000

Personas 0% 100%

9

3.2.8.1.2

60% 100% 1.05.01 1 21.000

3 5 1.05.02 1 163.000

₡273.000


elaborados.

Eficacia.



TOTAL

San José

Montes de Oca

Cartago

Central


Licda. Rosario

Sanabria Valverde


Programación

Licda. Rosario

Sanabria Valverde

San José

Montes de Oca



funcionarios. (2=100%) (9=100%).

Documentos


Eficiencia.

Fórmula:

Número de funcionarios que participan

de las capacitaciones.



salud pública.



administración.







109


Reprogramación Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL NORTE HEREDIA

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



1.1.1.1.1

Personas 51% 100% 1.03.02 7 1.700.000

698 1.375 1.05.01 5 29.000

1.05.02 5 617.000

1.07.01 7 4.950.000








consumo de drogas.




Presupuesto

Porcentaje de Agentes

Multiplicadores capacitados

Eficacia.




Licda. Marianela

Cascante

Programación

Meta Específica

Heredia

Central,

Barva,

Santo Domingo,

Santa Bárbara,

San Rafael,

Belén,

Flores San Pablo

San Isidro

Sarapiquí


por Mí Mismo, se capacitará a :

6 Agentes Multiplicadores de

CENCINAI


Preescolar.

340 Agentes Multiplicadores 1º grado.

340 Agente Multiplicador de 2° grado

1 Agente Multiplicador de 3º grado

220 Agentes Multiplicadores de 4º

grado.


grado. (1.375=100%).

110



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores










consumo de drogas.




Presupuesto

Programación

Meta Específica

1.1.1.1.2

Personas 60% 100% 1.05.01 5 45.000

19.593 32.648 1.05.02 5 822.300


Licda. Marianela

Cascante


Eficacia.



programado.

Heredia

Central, Barva,

Santo Domingo,

Santa Bárbara,

San Rafael, Belén,

Flores San

Pablo

San Isidro

Sarapiquí

Niños y Niñas de CEN-CINAI,

Preescolar, de 1° 4ª, 3°, 4ª y 6ª grado

educación primaria.

Agentes Multiplicadores de CEN-

CINAI (docentes) de Preescolar, de

1º, 2°, 3°, 4° y 6° grado.


por Mí Mismo, se capacitará por los

AMES a :

1.300 Niños de CEN-CINAI

5.996 Niños y Niñas de preescolar.

6.515 Niños y niñas 1º grado.

6.515 Niños y niñas de 2° grado

25 Niños y niñas de 3° grado.

6.392 Niños y Niñas de 4ª grado

5905 Niños y Niñas de 6ª grado

(32.648=100%).

111



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores










consumo de drogas.




Presupuesto

Programación

Meta Específica

1.1.1.1.3

Personas 100% 100% 1.05.01 5 15.000

6 6 2.99.03 7 150.000

0% 100%

60



Licda. Marianela

Cascante

Heredia

Central

San Rafael

Santa Bárbara

Padres y Madres de familia, docentes

(AMES)


Eficacia.


capacitadas entre el total de

programado.


capacitación en habilidades para vivir

con los siguientes poblaciones

6 AMES padres y madres

60 Padres y madres de familia.

(6=100%) (60=100%).

112



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores










consumo de drogas.




Presupuesto

Programación

Meta Específica

1.1.1.1.4

Personas 43% 100% 1.03.02 7 500.000

en seguimiento 70 161 1.05.01 5 6.500

1.05.02 5 406.100

1.07.01 7 2.000.000

Sto. Domingo

Flores

San Isidro

1.1.1.1.5

Personas 100% 100% 1.05.01 5 9.000

15 15

San Pablo

Personas 100% 100% Belén

en seguimiento 20 20 Flores

Licda. Marianela

Cascante

Licda. Marianela

Cascante

Heredia

Central

San Rafael

Belén


Intervención Temprana se dará

seguimiento a 161 funcionarios de 48

equipos PDEIT. (161=100%)


Eficacia.




Eficacia.



Heredia

Central



a 15 funcionarios de tres empresa y

se dará seguimiento a 20 funcionarios

de 4 empresas de la región.

(15=100%) (20=100%).

Barva, Sta

Barbará

113



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores










consumo de drogas.




Presupuesto

Programación

Meta Específica


TOTAL ₡11.249.900


y privadas.

114



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



1.2.2.1.1.

Se realizarán: Actividad 0 1 Heredia 1.04.99 7 2.900.000

1 Festival de Prevención Central 1.05.02 5 470.350

1.06.01 7 70.000

1.07.02 7 1.000.000


TOTAL ₡4.440.350


familia y comunidad en general.



Programación



Licda. Marianela

Cascante


Eficacia.


realizadas.







drogas.

115



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.8.1.1

Talleres 0% 100% 1.05.01 1 20.000

2

Personas 0% 100%

5

3.2.8.1.2

Documentos 60% 100% 1.05.01 1 22.000

3 5

Montes de Oca

44% 100%

8 18

45% 100%

5 11


Funcionarios de la Sede Regional.

Funcionarios OR

TOTAL ₡42.000

Sesiones de

encargados

Reuniones de

equipo

Heredia

Central

Licda. Marianela

Cascante


elaborados.

Eficacia.





como 18 sesiones con encargados de

subproceso regional y 11 reuniones

de equipo regional, para control,

monitoreo y evaluación del programa

de Prevención y Tratamiento.

(5=100%), (18=100%) y (11=100%).

San José

Montes de Oca

Programación




funcionarios. (2=100%) (5=100%).

Porcentaje de Funcionarios.

Eficiencia.



Licda. Marianela

Cascante



salud pública.



administración

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales, para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativa


116


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 Central Norte Alajuela

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



1.1.1.1.1

En el programa "Aprendo a Valerme Personas 44% 100% Lic. Flory 1.01.01 2 7.300.000

por Mí Mismo", se capacitará a: 1.400 3.208 Barboza 1.05.01 5 300.000

Gómez 1.05.02 5 3.120.000

1.07.01 7 300.000

Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento

directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan dependencia

a drogas.

Capacitación y Asesoría para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas y la Formación de Agentes Multiplicadores.

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, seguimiento, divulgación y movilización en niños,


drogas


dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardarla edad de inicio y disminuir la propensión al consuno.


Servicios de Capacitación socioeducativa en temática de drogas

Programación


CENCINAI.

441 Agentes Multiplicadores

Preescolar.


472 Agente Multiplicador 2° grado.

1 Agente Multiplicador 3º grado.


570 Agentes Multiplicadores 4º grado


(3.208=100%).


capacitados.

Eficacia.




Alajuela

Central

Grecia

Poás

Atenas

Orotina

San Mateo

117



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores






a drogas.




drogas





Programación

1.1.1.1.2.

En el programa "Aprendo a Valerme Personas 38% 100% Lic. Flory 1.05.01 5 553.000

por Mí Mismo", se capacitará por 22.000 58.262 Barboza 1.05.02 5 2.028.000

los Ames: Gómez 1.07.01 7 3.432.000

2.057 Niños y Niñas Cen -Cinai

8.706 Niños y Niñas Preescolar

9.015 Niños y Niñas 1° grado.9.015 Niños y Niñas 2° grado.

25 Niños y niñas 2° grado.

25 Niños y Niñas de 3° grado

9.956 Niños y Niñas de 4° grado

9.956 Niños y Niñas de 5° grado


(58.262=100%).


Niños y niñas de Preescolar, 1º, 2°,3°,

4º, 5º y 6º grado educación primaria.


Preescolar, 1º, 2°, 3°, 4º, 5º y 6º grado

de educación primaria.


Eficacia.



programado.

Alajuela

Central

Grecia

Poás

Atenas

Orotina

San Mateo

118



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores






a drogas.




drogas





Programación

1.1.1.1.3.

Personas 32% 100% Alajuela Lic. Flory 1.05.01 5 99.000

300 950 Central, Grecia Barboza 1.05.02 5 305.000

Poás, Atenas, Gómez

Orotina

San Mateo

1.1.1.1.4


12 27 Central, Grecia Barboza 1.05.02 5 278.000

Poás, Atenas, Gómez

Orotina

Personas 100% 100% San Mateo

20 20


capacitación en habilidades para vivir

con las siguientes poblaciones: .

150 Adolescentes. 800

Padres y madres. (950=100%).


Eficacia.



programado.



27 funcionarios de nueve colegios de la

región. Se dará seguimiento a

20 funcionarios de 4 colegios.

(27=100%), (20=100%).


Eficacia.



programado.

119



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores






a drogas.




drogas





Programación

1.1.1.1.5


15 30 Central Barboza 1.05.02 5 203.000

Gómez

Personas 100% 100%

16 16

Usuarios / beneficiarios

₡18.025.000TOTAL

Funcionarios de instituciones públicas y

privadas del país.



30 funcionarios de 6 empresas de la

región. Se dará seguimiento a 16

funcionarios de 3 empresas (30=100%)

y (16=100%)


Eficacia.



programado.

120



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



1.2.2.1.1

Se realizarán:

1 Festival Interescolar Actividades 40% 100% Alajuela Lida. Flory 1.01.02 7 625.000

1.03.02 7 730.000

1 Convivio deportivo-cultural 4 10 Central Barboza 1.03.03 7 1.000.000

1 Festival de Prevención IAFA Atenas Gómez 1.05.01 5 29.000

7 Ferias de la Salud San Carlos 1.05.02 5 189.000

(10=100%). Los Chiles 1.07.01 4 2.500.000

1.07.01 7 2.200.000

1.07.02 7 1.500.000

2.02.03 7 200.000


Maestros, Funcionarios y 2.99.99 7 900.000

personas de la comunidad

TOTAL ₡10.673.000


divulgación y movilización.

Eficacia.






a drogas.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, seguimiento, divulgación y movilizaci9ón en


consumo de drogas

Programación





121



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



1.3.3.1.1

Atenciones 31% 100% 1.04.01 7 25.000.000

613 1.952 1.04.04 7 35.000.000

1.05.01 2 150.000

12 Clínicas de Cesación. 1.05.02 2 1.040.000

1.06.01 2 250.000

1.07.01 2 2.080.000

1.07.02 7 1.600.000

Personas 33% 100% 1.99.99 2 38.000

200 613 2.02.03 7 375.000


2.99.02 2 1.400.000

2.99.03 7 2.080.000

2.99.04 7 1.640.000

3 3 5.01.03 7 500.000Promedio de atención por paciente.

Eficacia.


paciente (estándar =3) menos el


cada paciente.

Presupuesto



Licda. Flory

Barboza Gómez

Meta Específica


Eficacia.






a drogas.


Servicios de atención médica - psicosocial

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas para

modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.



adolescentes, funcionarios.

(1.952=100%), (613=100%),

(12=100%).

Programación

Alajuela

San Carlos

Guatuso

Los Chiles Upala


Eficacia.




ofrecerá 1.952 atenciones a 613

personas.

Promedio de

atenciones

122


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 Central Norte AlajuelaPROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



Presupuesto



Meta Específica




a drogas.



Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas para


Programación

42% 100%

5 12

₡71.353.000TOTAL

Clínicas de

Cesación.


Eficacia.



programado.

123



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.8.1.1

Talleres 0% 100% San José Licda. Flory 1.05.01 1 10.000

2 1.05.02 1 41.000

Montes de Oca Barboza

Personas 0% 100% Gómez

10

3.2.8.1.2

Documentos 60% 100% San José 1.03.04 1 25.000

3 5 Montes de Oca 1.05.01 1 27.000

Alajuela 1.05.02 1 152.000

Central


Funcionarios OR

TOTAL ₡255.000

Lic. Flory Barboza

Gómez

Programación

Meta Específica


programáticos- presupuestarios, así





Eficacia.




elaborados. Eficacia.





funcionarios. (2=100%), (10=100%).

Presupuesto

Servicios de apoyo y organización administrativa para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales

Este programa direcciona la gestión y promueve el mejoramiento organizacional de manera permanente y además apoya activamente los procesos institucionales para el logro de

los objetivos del IAFA

Dirección técnica – administrativa


administración

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas

Servicio de apoyo técnico-administrativo

124


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 OCCIDENTE

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



1.1.1.1.1

Personas 35% 100% 1.05.01 5 131.000

500 1.430 1.05.02 5 825.000

1.07.01 2 1.000.000

Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de droga con estrategias de capacitación con niños y adolescentes,

agentes multiplicadores y oros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.

Presupuesto






Desarrollar un programa de prevención , detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en

niños, niñas y adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del

consumo de drogas.


Alajuela San

Ramón

Palmares

Naranjo

Valverde Vega

Alfaro Ruiz

San Carlos

Programación

Meta Específica

En el programa Aprendo a Valerme por Mí

Mismo", se capacitará a:

223 Agentes Multiplicadores preescolar.

241 Agentes multiplicadores 1° grado.

241 Agente Multiplicador 2° grado.

1 Agente Multiplicador de 3° grado.

238 Agentes Multiplicadores 4ª grado.

238 Agentes Mult5iplicadores 5° grado.

248 Agentes Multiplicadores 6ª.

(1.430=100%).

Licda. Ana Lucía

Cruz Arguedas


capacitados.

Eficacia.




125



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores





Presupuesto








consumo de drogas.


Programación

Meta Específica

1.1.1.1.2

Personas 37% 100%

9.000 24.234


En el programa "Aprendo a Valerme por Mí

Mismo", se capacitará por AMES a:



4.159 Niños y Niñas de 2° grado.


4.020 Niños y niñas de 4° grado.



(20.214= 100%).

Niños y niñas de CEN-CINAI.

Niños y niñas de Preescolar, 1º, 2°, 3°,4º,

5º y 6º grado educación primaria.


Preescolar, de 1º, 2°, 3°,4º, 5º y 6º grado

de educación primaria.

Licda. Ana Lucía

Cruz Arguedas


Eficacia.



programado.

Alajuela

San Ramón

Palmares

Naranjo

Valverde Vega

Alfaro Ruiz

San Carlos

La Fortuna

Florencia

126



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores





Presupuesto








consumo de drogas.


Programación

Meta Específica

1.1.1.1.3

Personas 20% 100% 1.05.01 5 55.000

200 1.005 1.05.02 5 102.000

1.07.01 7 400.000


Licda. Ana Lucía

Cruz Arguedas

Alajuela San

Ramón Alfaro

Ruiz

Valverde Vega

Palmares

Naranjo

San Carlos

(La fortuna y

Florencia)


Eficacia.



programado.

Se desarrollarán sesiones de capacitación

en Habilidades para Vivir con las siguientes

poblaciones:

150 Funcionarios.

150 Adolescentes.

20 AMES Padres de familia.

235 Reproducción de AMES.

450 Padres y Madres directa.

(1.005=100%).

Funcionarios, profesores, estudiantes de

secundaria.

127



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores





Presupuesto








consumo de drogas.


Programación

Meta Específica

1.1.1.1.4

Personas 100% 100% 1.05.01 5 35.000

82 82 1.05.02 5 170.000

1.07.01 2 1.100.000

TOTAL ₡3.818.000

San Carlos

La Fortuna

Florencia

En el programa de Detección e Intervención

Temprana se dará seguimiento a 16

equipos DEIT de colegios y se capacitará a

82 funcionarios. (82=100%)

Licda. Ana Lucía

Cruz Arguedas

Alajuela San

Ramón Alfaro

Ruiz

Valverde Vega

Palmares

Naranjo


Eficacia.



programado.

128


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - Proyecto POI 2015 OCCIDENTE

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



1.2.2.1.1

33% 100% 1.03.02 7 2.100.000

1 3 1.04.99 7 4.000.000

1.07.01 2 1.700.000

2.99.04 7 9.750.000

2.99.99 7 2.250.000


₡19.800.000TOTAL









consumo de drogas.

Actividades

Movilización



Maestros, niños, adolescentes,

profesores y personas de la

comunidad.


Licda. Ana Lucía

Cruz Arguedas

Programación

Se realizarán:

1 Encuentro de la Creatividad.

1 Festival Intercolegial.

1 Festival de Prevención.

(3=100%)

Alajuela

San Ramón

Palmares

Naranjo

Alfaro Ruiz

Valverde Vega



Eficacia.


ejecutadas, entre el total de

actividades programadas.

129



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



1.3.3.1.1

Atenciones 35% 100% 1.05.01 2 70.000

1.200 3.386 1.05.02 2 175.000

1.07.01 2 1.475.000

2.99.02 2 1.310.000

2.99.03 2 35.000

Personas 35% 100%

250 717

3 3


Presupuesto

Establecer la red de tratamiento institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.

Atención médica- psicosocial

Alajuela

San Ramón

Palmares

Naranjo

Valverde Vega

Alfaro Ruíz


Calidad.


paciente (estándar =3) menos el número

de atenciones brindadas a cada paciente.Pacientes, fumadores, personas

codependientes, mujeres, padres de

familia y adolescentes.

Programación


Eficacia.



Licda. Ana Lucía

Cruz Arguedas



personas.

2 Clínica de Cesación de Fumado.

1 Grupo de seguimiento.

1 Grupo CODA.

1 Grupo de adultos.

(3.386=100%), (717=100%) y

(5=100%)

Promedio de

atenciones


Eficacia.








Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas,

para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Meta Específica

130


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 OCCIDENTEPROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



Presupuesto

Establecer la red de tratamiento institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.

Atención médica- psicosocial

Programación








Meta Específica

50% 100%

1 2

Grupos 100% 100%

3 3

TOTAL ₡3.065.000

Clínicas de

Cesación.


Eficacia.



programado.


Eficacia.

Fórmula: Número de grupos ejecutados,

entre el total de grupos de atención

programados.

131



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.8.1.1

Taller 0% 100% 1.05.01 1 45.000

2 1.05.02 1 200.000

Personas 0% 100%

7

3.2.8.1.2

Documentos 60% 100% 1.03.03 1 35.000

3 5 1.05.01 1 100.000

1.05.02 1 228.000


Funcionarios OR

₡608.000


Meta Específica



funcionarios. (2=100%) (7=100%).






TOTAL

Presupuesto

Programación


Eficiencia.


que participan de la capacitación.



salud pública.



administración



elaborados.

Eficacia.


elaborados entre el total programadas.

San José

Montes de Oca

Licda. Ana Lucía

Cruz Arguedas.

San José

Montes de Oca

Alajuela

San Ramón

Licda. Ana Lucía

Cruz Arguedas.

132


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 PACIFICO CENTRAL

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



1.1.1.1.1.

Personas 100% 100% 1.05.01 5 289.000

1.879 1.879 1.05.02 5 1.920.360




capacitados

Eficacia.




Msc. Alicia

Naranjo

López.






Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y siguiente, divulgación y movilización en niños


drogas.

Puntarenas

Central Esparza

Montes de Oro

Aguirre Parrita

Garabito




Por Mi Mismo" se capacitara a:


CENCINAI


Preescolar.

315 Agentes Multiplicadores de 1°

grado.

315 Agente multiplicador de 2° grado


307 Agentes Multiplicadores de 4ª

grado.


grado.


grado. (1.879=100%).

Programación

133



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores












drogas.



Programación

1.1.1.1.2.

Personas 11% 100%

3.000 27.106

En el Programa Aprendo a Valerme

Por Mi Mismo, se capacitara por los

AMES a.:

1.288 Niños y Niñas de CENCINAI.

5.387 Niños y Niños de preescolar.




3.834 Niños y Niños de 4º grado

3.834 Niños y Niños de 5º grado

3735 Niños y Niños de 6º grado.

(27.106=100%)

Porcentaje de Escolares.

Eficacia.

Fórmula: Numero de niños y niñas


Msc. Alicia

Naranjo

López

Puntarenas

Central

Esparza

Montes de Oro

Aguirre

Parrita

Garabito

134



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores












drogas.



Programación

1.1.1.1.3.

Personas 40% 100% 1.05.01 5 148.000

700 1.750 1.05.02 5 126.250


1.1.1.1.4.

Personas 100% 100% 1.05.01 5 52.000

en seguimiento 26 26 1.05.02 5 23.000

Puntarenas

Central

Esparza

Montes de Oro

Aguirre

Parrita

Garabito

Se desarrollaran sesiones de

capacitación en habilidades para la

vida con las siguientes poblaciones.

100 Padres de Familia.

150 funcionarios y

1.500 Adolescentes. (1.750=100%).

Adolescentes, Padres de familia,

funcionarios públicos y privados.

Msc. Alicia

Naranjo

López

Porcentaje de personas

Eficacia.

Fórmula: Numero de personas


En el programa de detección


funcionarios de 6 colegios.

264=100%).

Puntarenas

Central

Montes de Oro

Aguirre

Parrita


Eficacia

Fórmula: Numero de personas


programado.

MSc. Alicia

Naranjo

López

135



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores












drogas.



Programación


TOTAL ₡2.558.610

Funcionarios de instituciones Publicas

y Privados nacionales e

internacionales

136


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015- PACIFICO CENTRAL

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



1.2.2.1.1.

86% 100% 1.01.02 7 385.000

1.300 1.506 1.03.02 7 156.000

1.03.03 7 364.000

1.05.01 5 317.000

1.05.02 5 200.000

1.07.02 7 3.083.600

2.02.03 7 100.000

2.99.04 7 3.369.600


TOTAL ₡7.975.200

Niños y niñas, personas de la

comunidad.

MSc. Alicia

Naranjo

López.

Actividades

Movilización

Puntarenas

Central

Esparza

Montes de Oro

Parrita

Aguirre

Garabito


movilización y Movilización.

Eficacia.



Se realizaran:

1.501 Pizarras Murales

4 apoyos a ferias participación y

seguimiento a comisiones CCI.

1 Festival regional. (1.506=100%)

Programación








niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo

de drogas.




137



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



1.3.3.1.1

Atenciones 49% 100% 1.01.01 2 26.755.257

3.200 6.512 1.05.01 2 504.108

1.05.02 2 2.744.268

2.99.02 2 25.000

2.99.03 2 80.000

Personas 53% 100%

700 1.319

100% 100%2 2

MSc. Alicia

Naranjo

López


Eficacia.



Programación


Eficacia.



programado.


ofrecerá 6.512 atenciones a 1.319

personas.


1 Grupo socio educativo para

Codependientes.

2 Grupos socioeducativo de padres.

(6.512=100%), (1.319=100% ,

(3=100%) y (2=100%).

Puntarenas

Central

Esparza

Montes de Oro

Parrita

Aguirre

Garabito

Atención médica -psicosocial

Meta Específica

Clínicas de

Cesación.


Eficacia.








Establecer redes de tratamiento ambulatorio institucional para la accesibilidad y atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la

participación de instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoyen el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la

población meta.

Presupuesto

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral de las personas con trastornos de consumo de sustancia


familia.

138



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



Programación

Atención médica -psicosocial

Meta Específica






Establecer redes de tratamiento ambulatorio institucional para la accesibilidad y atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la

participación de instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoyen el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la

población meta.

Presupuesto

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral de las personas con trastornos de consumo de sustancia


familia.

2 5

Grupos 50% 100%

1 2

₡30.108.633TOTAL


Calidad.



de atenciones brindadas a cada paciente.


Eficacia.






adolescentes.

Promedio de

atenciones

139



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.8.1.1.

Talleres 0% 100% 1.05.01 1 52.000

2 1.05.02 1 576.000

Personas 0% 100%

6

3.2.8.1.2.

Documentos 60% 100% 1.03.03 1 6.000

3 5 1.03.04 1 45.500

1.05.01 1 175.000

1.05.02 1 900.000

TOTAL ₡1.754.500

MSc. Alicia

Naranjo

López

MSc. Alicia

Naranjo

López

San José

Central

Montes de Oca







elaborados. Eficacia.




Eficiencia.





funcionarios. (2=100%) (6=100%).

San José

Montes de Oca

Programación




salud pública.



administración.

Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico- administrativas.


140


Matriz Proyecto POI - 2015- CHOROTEGA

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



1.1.1.1.1.

80% 100% 1.01.01 2 9.225.000

3.116 3.895 1.04.99 7 6.500.000

1.05.01 5 293.000

1.05.02 5 1.560.000

1.07.01 7 6.250.000

2.99.01 7 500.000

Guanacaste

Liberia

Nicoya

Santa Cruz

Carrillo

Nandayure

Hojancha

La Cruz

Cañas




a drogas.




consumo de drogas.

Lic. Franklin Alfaro

Orias

Meta Específica


Mismo", se capacitará a:

120 Agentes Multiplicadores CEN-CINAI

450 Agentes Multiplicadores Preescolar.

687 Agentes Multiplicadores 1er Grado


1 Agente Multiplicador de 3° grado




(3.895=70%)

Presupuesto

Programación

Servicios de capacitación socioeducativa en temática de drogas.








Personas

capacitadas

141



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores






a drogas.




consumo de drogas.


Programación




1.1.1.1.2.

Personas

capacitadas

30% 100% 1.05.01 5 470.250

14.050 46.831 1.05.02 5 2.231.830


Guanacaste

Liberia

Nicoya

Santa Cruz

Carrillo

Nandayure

Hojancha

La Cruz

Cañas

Tilarán

Abangares

Alajuela Upala


Mismo", se capacitará por los AMES

2.600 Niños y niñas CEN-CINAI.


7.178 niños y niñas de 1° grado. 7.178

niños y niñas de 2° grado.


7.000 Niños y niñas 4ª grado.



(46.831=100%).


Eficacia.



Niños y Niñas de Preescolar, de 1º,2°, 3°, 4º,

5º y 6º grado de educación primaria.


Preescolar, 1º, 2°, 3°, 4º, 5º y 6º grado.


Orias

142



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores






a drogas.




consumo de drogas.


Programación




1.1.1.1.3.

35% 100% 1.05.01 5 251.668

5.000 14.225 1.05.02 5 1.291.710

1.07.01 2 1.144.000

1.07.01 4 652.000



Orias

Niños y Niñas, Adolescentes, Jóvenes,

Profesores, Padres y Madres.

Se desarrollarán sesiones de capacitación en

Habilidades para Vivir con las siguientes

poblaciones:

9.500 Adolescentes.

600 Jóvenes.

4.100 Padres de familia.

100 Profesores.

425 niños y niñas.

(14.225=100%).

Guanacaste

Liberia

Nicoya

Santa Cruz

Carrillo

Nandayure

Hojancha

La Cruz

Cañas

Tilarán

Abangares

Personas Porcentaje de personas capacitadas.

Eficacia.



143



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores






a drogas.




consumo de drogas.


Programación




1.1.1.1.4.

50% 100% 1.04.01 7 9.625.000

78 155 1.04.04 7 14.630.000

1.05.01 5 103.000

1.05.02 5 608.880

2.99.04 7 5.000.000

1.1.1.1.5.

50% 100% 1.05.01 5 20.800

12 24 1.05.02 5 83.245


TOTAL ₡60.440.383


Eficacia.




Orias


Orias


Temprana se capacitará y seguimiento a 155

funcionarios de 38 colegios de la región.

(155=100%).


Eficacia.



Guanacaste

Cañas Santa

Cruz

Upala

Hojancha

Carrillo

Liberia

La Cruz

Funcionarios de instituciones públicas y

privadas nacionales e internacionales.

Guanacaste

Santa Cruz

Carrillo



funcionarios de 6 empresas de la región.

(24=100%).

Personas

Personas

144


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - POI 2015- CHOROTEGA

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



1.2.2.1.1.

13% 100% 1.01.02 7 1.045.000

1 8 1.07.01 7 2.090.000

1.07.02 7 1.025.000

2.02.03 7 261.250

2.99.04 7 836.000


Personas de la comunidad.

TOTAL ₡5.257.250




directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan

dependencia a drogas.

Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas



consumo de drogas.




Guanacaste

Santa Cruz

Nicoya

Hojancha

Nandayure Liberia

Carrillo Cañas

Abangares La

Cruz Bagaces

Tilarán Upala

Actividades

Movilización

Programación


Orias



Eficacia.



Se realizarán:

1 Video Foro.

6 Ferias de la Salud

1 Festival de Prevención (8=100%).

145



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



1.3.3.1.1

44% 100% 1.05.01 2 210.000

1.550 3.500 1.05.02 2 1.000.000

1.07.01 7 1.170.000

2.99.01 7 75.000

2.99.02 2 200.000

2.99.03 7 1.500.000

51% 100%

459 900

38% 100%

3 8


Eficacia.



programado.

Clínicas de

Cesación.






Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, para



instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población

meta.



Eficacia.


brindadas entre el total de atenciones

programadas.



personas.

2 Grupos terapéuticos de padres y

madres de familia.

8 Clínicas de cesación de fumado.

2 Clínicas de jóvenes consumidores

de marihuana.

(3500=100%), (900=100%),

(8=100%) y (4=100).

Número

atenciones

Presupuesto

Programación


Orias

Meta Específica


Eficacia.


atendidas entre el total de personas

programadas.

Número

personas

Guanacaste

Santa Cruz

146



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores








Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, para



instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población

meta.


Presupuesto

Programación

Meta Específica



Grupos 50% 100%

2 4

TOTAL ₡4.155.000



adolescentes.

147



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.8.1.1.

Talleres 0% 100% 1.05.01 1 39.000

2 1.05.02 1 893.000

Personas 0% 100%

7

3.2.8.1.2.

Documentos 60% 100% 1.03.04 1 36.575

3 5 1.05.01 1 180.000

1.05.02 1 1.570.000


TOTAL ₡2.718.575

Funcionarios de los diferentes

Organismos Regionales.

San José

Montes de Oca

San José

Montes de Oca

Guanacaste

Liberia

Servicios de apoyo y organización administrativa para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales

Este programa direcciona la gestión y promueve el mejoramiento organizacional de manera permanente y además apoya activamente los procesos institucionales para el logro de

los objetivos del IAFA.

Dirección técnica – administrativa


administración.



Lic. Franklin

Alfaro

Orias

Lic. Franklin

Alfaro

Orias

Programación


Porcentaje de documentos elaborados

.

Eficiencia.


elaborados entre el total programados.







Eficiencia.





funcionarios. (2=100%) (7=100%).

148


Matriz de Desempeño Programático Presupuesto Reprogramación por Proceso - 2015 Huetar Atlántica

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



1.1.1.1.1

Personas 100% 100% 1.05.01 5 210.000

3.095 3.095 1.05.02 5 1.125.000







niños, niñas adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del

consumo de drogas.


dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión del consumo de drogas.

Presupuesto


Programación

Meta Específica


por Mí Mismo", se capacitará a:

8 AMES de CENCINAI

446 AMES de Preescolar

446 AMES I° grado

446 AME 2° Grado

1 AME de 3° grado.

583 AMES de 4ª grado

583 AMES de 5ª grado

582 AMES de 6ª grado.

(3.095=100%)

MSc. Marva Dixon

Dixon

Limón

Central

Talamanca

Matina

Siquirres

Guácimo

Pococí


capacitados.

Eficacia.




149



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores










consumo de drogas.



Presupuesto


Programación

Meta Específica

1.1.1.1.2

Personas 7% 100% 1.05.01 5 720.000

3.500 48.432 1.05.02 5 3.935.000

1.07.01 2 520.000


MSc. Marva Dixon

Dixon

Limón

Central

Talamanca

Matina

Siquirres

Guácimo

Pococí



AMES a:

231 Niños y Niñas CEN-CINAI

7.862 Niños y Niñas Preescolar

7.862 Niños y niñas l° grado






(48.432=100%).


Eficacia.



programado.

Niños y Niñas de Preescolar, de

1°,plan piloto de 2°, 3°, 4°, 5° y 6ª

grado educación primaria.


Preescolar, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6ª

grado.

150



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores










consumo de drogas.



Presupuesto


Programación

Meta Específica

1.1.1.1.3

Personas 25% 100% 1.05.01 5 200.000

536 2.145 1.05.02 5 870.000

1.07.01 7 1.288.000

400 Padres y Madres 4 temas

145 Padres y Madres 7 temas

(2.145=100%).


Niños y Niñas de otros grados,

Adolescentes, Padres y Madres.

1.1.1.1.4 Limón

Personas 10% 100% 1.05.01 5 30.000

3 30 1.05.02 5 160.000

1.07.01 2 1.000.000

Pococí

MSc. Marva Dixon

Dixon

Limón

Central

Talamanca

Matina

Siquirres

Guácimo

Pococí


Eficacia.



programado.

MSc. Marva Dixon

Dixon



seguimiento a 30 de 6 colegios de la

región.(30=100%)


Eficacia.



programado.

Central

Talamanca

Matina

Siquirres

Guácimo




825 Niños y Niñas otros grados

775 Adolescentes

151



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores










consumo de drogas.



Presupuesto


Programación

Meta Específica

1.1.1.1.5

Personas 33% 100% 1.05.01 5 20.000

5 15 1.05.02 5 50.000


Trabajadores de empresas

TOTAL ₡10.128.000

MSc. Marva Dixon

Dixon

Limón Central Porcentaje de personas capacitadas.

Eficacia Fórmula:

Número de personas capacitadas,




seguimiento a 15 funcionarios de dos

empresa de la región: (15=100%).

152


Matriz de Desempeño Programático Reprogramación por Proceso - 2015 Huetar Atlántica

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



1.2.2.1.1

Actividades

Movilización

29% 100% 1.01.02 7 400.000

2 7 1.01.99 7 150.000

1 Festival de Prevención 1.03.02 7 825.000

en celebración de los 60 1.03.03 7 1.610.000

aniversario del IAFA 1.04.99 7 150.000

1.07.01 7 2.330.000

(7=100%). 1.07.02 7 1.930.000

2.99.01 7 2.595.000

2.99.04 7 180.000


Personas de la comunidad 5.01.04 7 300.000

TOTAL ₡10.750.000

Programación

MSc. Marva Dixon

Dixon


divulgación y movilización

Eficacia.









niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del

consumo de drogas.

Limón

Central

Siquirres

Guácimo

Pococí

Matina

Talamanca

Se realizarán:

6 Ferias de la Salud.





153



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



1.3.3.1.1

Atenciones 59% 100% 1.04.01 7 18.955.397

2.000 3.400 1.04.04 7 30.302.000

1.05.01 2 30.000

1.05.02 2 270.000

1.07.01 7 3.370.000

2.99.04 2 500.000

Personas 44% 100% 2.99.04 7 2.700.000

450 1.023

3 3

Programación


Eficacia.










Meta Específica

Limón

Central



Atención médica- psicosocial.

1 Centro de Atención Integral en

drogas (Limón) el CAID ofrecerá

3.400 atenciones a 1.023 personas.

1 Grupo terapéutico pacientes.

2 Grupos de Seguimiento

CODA(familiares y Adolescentes).


2 grupo de seguimiento

(3.400=100%), (1.023=100%) ,

(3=100%) y (11=100%).

MSc. Marva Dixon

Dixon

Presupuesto


Eficacia.




Calidad.



de atenciones brindadas a cada paciente.

154



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



Programación








Meta Específica




Presupuesto

0% 100%

11



Grupos 100% 100%

3 3

₡56.127.397

Clínicas de

Cesación.


Eficacia.



programado.

TOTAL


Eficacia.



Pacientes fumadores, personas

codependientes, padres de familia,

adolescentes y la Red de

Tratamiento.

155


Matriz de Desempeño Programático Reprogramación por Proceso - 2015 HUETAR ATLÁNTICA

PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.8.1.1

Talleres 0% 100% 1.05.01 1 35.000

2 1.05.02 1 475.000

Personas 0% 100%

7

3.2.8.1.2

Documentos 60% 100% 1.03.03 1 320.000

3 5 1.03.04 1 60.000

1.05.01 1 300.000

1.05.02 1 800.000

₡1.990.000


Eficiencia.




Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en

la salud pública.



administración.


Presupuesto



como sesiones de control, monitoreo



Meta Específica

TOTAL

Servicio de apoyo técnico-administrativo.

Programación

Se participara en 2 talleres de


funcionarios. (2=100%), (7=100%).

MSc. Marva Dixon

Dixon

San José

Montes de Oca


elaborados.

Eficacia.



MSc. Marva Dixon

Dixon

156


Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 BRUNCA

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



1.1.1.1.1. Personas 62% 100% 1.05.01 5 208.000


Por Mi Mismo" se capacitara a:

2.425 3.913 1.05.02 5 1.160.000


CENCINAI.

1.07.01 2 700.000

CEN-CINAI.


Preescolar.Preescolar.



1 Agente Multiplicador de 3º




(3.913=100%).


Presupuesto








consumo de drogas.



Capacitación socioeducativa en la temática de drogas.

Meta Específica

Programación


capacitados.

Eficacia.




San José

Pérez Zeledón

Puntarenas

Buenos Aires

Golfito

Coto Brus

Osa

Lic. Rocío

Ballestero Araya

Agentes Multiplicadores (docentes)

CEN-CINAI, Preescolar, de 1°, 2°, 3°,

4º, 5º y 6º grado.

157



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



Presupuesto








consumo de drogas.




Meta Específica

Programación

1.1.1.1.2.

8% 100% 1.05.01 5 325.000

2.775 35.076 1.05.02 5 1.200.000

39 Niños y Niñas de CENCINAI.

4.825 Niños y Niños de preescolar.

5.484 Niños y niñas de 1º Grado

5.484 Niños y niñas de 2º Grado

25 Niños y niñas de 3º Grado

6.547 Niños y Niños de 4° grado



(35.076=100%).


San José

Pérez Zeledón

Puntarenas

Buenos Aires

Golfito

Coto Brus

Osa

Niños y Niñas de CEN-CINAI, Preescolar,

de 1ª, 2°, 3°, 4ª, 5ª y 6ª grado educación

primaria.

En el Programa Aprendo a Valerme

Por Mi Mismo, se capacitara por los

AMES a.:

Lic. Rocío

Ballestero Araya


Eficacia.



programado.

158



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



Presupuesto








consumo de drogas.




Meta Específica

Programación

1.1.1.1.3

Personas

capacitadas

10% 100% San José

Pérez Zeledón

1.05.01 5 188.000

249 2.510 1.05.02 5 535.000

1.07.01 2 400.000

1.07.01 4 1.000.000


Eficacia.



programado.

Lic. Rocío

Ballestero Araya




223 Niños de otros grados

550 Adolescentes.

98 Maestros.

954 Padres / Madres.

130 Indígenas.

41 Profesores.

149 Jóvenes.

52 Líderes.

201 Funcionarios.

12 Privados de Libertad

31 supervisores.

54 directores.

15 Policías (2.510=100%).

159



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



Presupuesto








consumo de drogas.




Meta Específica

Programación


1.1.1.1.4

30% 100% 1.05.01 5 105.000

3 10 1.05.02 5 235.000

1.07.01 7 700.000

Personas 30% 100%

6 20

Lic. Rocío

Ballestero Araya

Personas Porcentaje de personas capacitadas.

Eficacia.



programado.



a 10 funcionarios de dos colegios de

la región y seguimiento a 20

funcionarios de cuatro colegios.

(10=100%), (20=100%).

San José

Pérez Zeledón

Puntarenas

Buenos Aires

Golfito

Niños y Niñas de otros grados,

adolescentes, padres y madres,

maestros, profesores, jóvenes,

funcionarios, indígenas, líderes y

privados de libertad.

160



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.1



PRODUCTO

Indicadores



Presupuesto








consumo de drogas.




Meta Específica

Programación

1.1.1.1.5

Personas 20% 10% 1.05.01 5 105.000

2 10 1.05.02 5 255.000

1.07.01 7 700.000

Personas 40% 100%

6 15


₡7.816.000



internacionales.

TOTAL

Lic. Rocío

Ballestero Araya


Eficacia.



programado.

San José

Pérez Zeledón

Puntarenas

Buenos Aires

Golfito

Coto Brus

Osa



a 10 funcionarios de dos empresas de

la región y seguimiento a 15

funcionarios de 3 empresas.

(10=100%) (15=100%).

161


Matriz de Desempeño Programático por Proceso -2015 BRUNCA

PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.2



PRODUCTO

Indicadores



1.2.2.1.1 1.01.02 7 540.000

Actividades

Movilización

64% 100% San José

Pérez Zeledón

1.01.99 7 95.000

16 25 1.03.02 7 700.000

1.05.01 5 1.000.000

1.05.01 7 156.000

1.05.02 5 400.000

1.05.02 7 400.000

1.07.01 7 4.000.000

2.02.03 7 400.000

2.99.04 7 3.000.000

2.99.05 7 50.000

2.99.99 7 1.560.000


Niños y niñas otros grados,

adolescentes, profesores, maestros,

TOTAL ₡12.301.000

Programación




Eficacia.



Licda. Rocío

Ballestero

Araya

Se realizarán 25 actividades de

movilización:

1 Festival de prevención.

6 Semanas prevención.

1 Ferias de la Salud.

12 Días de prevención.

5 Marcha.

5 Apoyos a Deje y Gane.

(25=100%).









Desarrollar un programa de prevención de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños y adolescentes, dentro y fuera del

sector educativo, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de retardar la edad de inicio del consumo de drogas.

162



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores



1.3.3.1.1

Atenciones 38% 100% 1.03.03 7 2.000.000

1.000 2.600 1.04.01 7 12.000.000

1.04.04 7 8.000.000

1.04.99 7 15.000

1.05.01 2 142.142

1.05.02 2 427.024

Personas 50% 100% 1.07.01 7 365.200

225 450 2.99.01 7 75.000

2.99.02 2 789.000

2.99.03 7 170.000

5.01.03 7 660.000

5.01.04 7 1.540.000

3 3 5.01.99 7 80.000









Eficacia.



Meta Específica

Licda. Rocío

Ballestero

Araya

Promedio de atención por paciente).

Calidad


paciente (estándar =3 menos el número de

atenciones brindadas a cada paciente.

Promedio de

atenciones


Eficacia.

Fórmula: Número de personas atendidas,




personas.

2 Grupos Terapéutico CODAS.

2 Grupos terapéuticos padres

12 Clínicas de Cesación de Fumado.

(2.600=100%), (450=100%),

(4=100%) y (12=100%).

San José

Pérez Zeledón

Puntarenas

Buenos Aires

Coto Brus

Corredores

Golfito

Osa




Presupuesto

Programación

163



PROGRAMA 1

MISION

SUB-PROGRAMA 1.3



PRODUCTO

Indicadores










Meta Específica




Presupuesto

Programación

33% 100%

4 12

Grupos 50% 100%

2 4

2 Encuentro Pacientes

16 Programas radiales.


₡26.263.366

Pacientes, fumadores, personas,

codependientes, padres de familia.

Clínicas de

Cesación.

TOTAL


Eficacia.




Eficacia.



programado.

164



PROGRAMA 3

MISION

SUB-PROGRAMA 3.2



PRODUCTO

Indicadores



3.2.8.1.1

Talleres 0% 100% 1.05.01 1 108.000

2 1.05.02 1 638.800

Personas 0% 100%

10

3.2.8.1.2

Documentos 60% 100% 1.03.03 1 60.000

3 5 1.03.04 1 104.000

1.05.01 1 260.000

1.05.02 1 1.160.000


₡2.330.800







Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en

la salud pública.



administración.


Eficiencia.





Presupuesto

Programación

Meta Específica

TOTAL

San José

Montes de Oca

Licda. Rocío

Ballestero

Araya

San José

Montes de Oca

Pérez Zeledón



funcionarios. (2=100%) (10=100%).


elaborados.

Eficacia.


elaborados del total programado.

Funcionarios Organismos Regionales.

Licda. Rocío

Ballestero

Araya

165

Plan Operativo Institucional por Programas y Presupuesto ... · Transferencias corrientes de...

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