Plan Opertivo Institucional 2010 MINCETUR

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – MINCETUR

- AÑO 2009 -

- MARZO 2010 -

i

ÍNDICE

PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................. 1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 2 1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR ...................................................................................... 5

1.1 VISIÓN ....................................................................................................................................................... 5 1.2 MISIÓN ...................................................................................................................................................... 5 1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS ................................................................ 6

2. DIAGNOSTICO DEL SECTOR ......................................................................................................................... 8 2.1.1 COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................... 8 2.1.2 TURISMO ........................................................................................................................................... 8

3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2010 ..................................................................................................... 10 3.1.1 PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS MERCADOS INTERNACIONALES ...... 10 3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. ........................................................................................ 11 Para el Desarrollo de la Oferta Exportable ............................................................................................... 12 Para la diversificación de mercados ......................................................................................................... 12 Para la Facilitación del Comercio Exterior ................................................................................................ 12 Para la Promoción de la Cultura Exportadora ........................................................................................... 12

3.2 SECTOR TURISMO ................................................................................................................................. 13 3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE. ...................................... 13 Desarrollo de una Oferta turística competitiva y sostenible. ..................................................................... 13 3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA TURÍSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO. ................ 15 Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante. ................................................................... 15 Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística. .............................. 16

4. ALINEAMIENTO ORGÁNICO, ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTAL ............................................................ 18 5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO ............................................................................................................................................................................ 22 6. CUADRO RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTO ...................................... 27 7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS ........... 34

ALTA DIRECCIÓN ......................................................................................................................................... 35 UNIDADES ORGÁNICAS DE LINEA ............................................................................................................. 38

COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................................................... 39 TURISMO.................................................................................................................................................. 59

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO ....................................................................... 124 PLAN COPESCO NACIONAL ..................................................................................................................... 143

1

PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional – POI es una herramienta de planificación de corto plazo, en la que se establecen las líneas de acción y se programan metas operativas de cada una de las Dependencias, según las prioridades institucionales que se establezcan para cada año. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el Personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28441 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR, el Plan Operativo Institucional – POI del MICETUR para el año 2010 se ha programado bajo los criterios de:

• Globalidad e Integridad, pues se han comprendido a todos los Órganos de la Institución. • Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las

diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.

• Coordinación, se ha formulado en estrecha relación con todos los Órganos de la Institución.

• Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados; proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del presente documento.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, ha desarrollado el presente documento que orienta las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea, los Órganos de Apoyo y la Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional; a fin de ejercer la función del Ministerio y de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas sectoriales planteadas para el presente año 2010.

2

INTRODUCCIÓN En el marco de la corriente de Nueva Gerencia Pública o New Public Management, se propone un cambio significativo en la Presupuestación, orientando el foco de atención hacia los resultados de la acción y la gerencia pública. En dicho contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestión presupuestaria capaz de contribuir al logro de los propósitos del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF plantea la introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto, aprobó la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 – Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados, que contiene disposiciones generales y permanentes orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades cambie radicalmente, dejando atrás el antiguo modelo burocrático tradicional enfocado en el cumplimiento de normas para pasar a otro, enfocado en el logro de “resultados”, debidamente evidenciados, lo cual exige a su vez redimensionar totalmente la manera como se elaboran los Planes Operativos Institucionales de las entidades Públicas. En tal sentido, el Plan Operativo Institucional, debiera elaborarse bajo el enfoque de la Gestión por Resultados articulando de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Por consiguiente, se hizo necesario que el diseño del Plan Operativo Institucional 2010, formulado por el MINCETUR, se aplique en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento1 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2010 (elaborado bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados) y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2010, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del Ministerio. De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2010 cuenta con las siguientes características:

• El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Sector, cada dependencia del MINCETUR, cuenta con el marco estratégico y presupuestario que orienta su accionar.

• La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los

Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. En efecto, tanto la programación de actividades como la programación de productos, se encuentra articulada con la información contenida en el SIGA, lo cual permitirá a la Alta Dirección contar con mayores elementos (que vinculan programación y ejecución del gasto con el nivel de cumplimiento de actividades y productos) para una efectiva toma de decisiones.

• La programación operativa es mensualizada. El proyecto del POI no contempla metas de

carácter trimestral, dado que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, con lo cual la Alta Dirección podrá contar con información que le permita tener un conocimiento cabal e

1 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional.

3

íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las dependencias.

• La Programación Operativa para el presente POI 2010, está dividida en “metas tradicionales” y

“productos”, cuya diferencia radica en que las primeras cuantifican los bienes y/o servicios que se entrega mientras que la segunda cuantifica los beneficiarios de los bienes y servicios entregados, esto en concordancia con la metodología del Presupuesto por Resultados implementado por el MEF.

• Cabe señalar que teniendo en cuenta que los beneficiarios están relacionados a la población

objetivo, identificados estratégicamente por el Sector, los productos solo se relacionan a las Unidades Estratégicas del MINCETUR (VMCE y VMT); en ese sentido, los productos sólo son programados en las unidades orgánicas de línea; en el resto de Unidades Orgánicas (de Apoyo y Asesoramiento) se programan las metas tradicionales. No obstante, frente a la dificultad de identificar a los beneficiarios directos, las Unidades Orgánicas de Línea también cuentan con algunas metas tradicionales.

Dadas las consideraciones expuestas, el Ministerio, en el proceso de formulación ha identificado 18 productos en las dos unidades orgánicas de línea, los cuales se detallan a continuación:

• En Comercio Exterior

Nº Productos Beneficiarios al término del año

1 PENX sistematizado. 6 regiones.

2 Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las asociaciones de exportación.

5 asociaciones de artesanos en Cusco.

3 Zonas Francas y CETICOS supervisados. 6 Zonas Francas y Céticos. 4 Difusión de los POM para agentes vinculados al sector. 12 regiones

5 Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior. 12 regiones

6 Promoción de la Cultura Exportadora. 12 regiones

En el caso de negociaciones, dada la dificultad de identificar los beneficiarios directos, se consideró a esta como una meta “tradicional “ cuantificando los bienes y servicios que entregan; sin embargo, teniendo en cuenta su importancia se ha considerado un indicador que mide el resultado de estos bienes y servicios entregados; lo que se expone a continuación.

Indicador Meta al 2010

Número de acuerdos vigentes 9

En el PESEM 2009-2011 se propuso la meta de 13 acuerdos en vigencia, pero se tomó en cuenta que las suscripciones de la Ampliación del ACE N° 8 con México (prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2009), con EFTA y la Unión Europea iban a llevarse a cabo en el 2009, las cuales están programadas para el presente año. Asimismo, el Perú cuenta con un ACE N° 50 con Cuba en vigencia desde el 2001.

1. ACE N° 8 con México 2. CAN 3. MERCOSUR 4. Ampliación ACE N° 38 con Chile 5. Canadá 6. Singapur 7. Estados Unidos

Acuerdos en vigencia al 2009

4

8. China 9. Protocolo de Cosecha Temprana (PCT) entre Perú y Tailandia

• En Turismo

Nº Productos Beneficiarios al término del año

1 Banco de proyectos de inversión en turismo 6 Entes Gestores 2 Asistencia técnica en el marco del PENTUR. 14 Entes Gestores

3 Asistencia técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario. 1,862 Gestores Emprendedores

4 Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos. 3,060 Prestadores de servicios turísticos.

5 Difusión, sensibilización y capacitación para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes.

4,000 Agentes vinculados

6 Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística. 23,110 docentes

7 Acciones de sensibilización sobre conciencia turística. 12,040 actores locales

8 Promoción y capacitación en buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo.

1,500 Prestadores de servicios turísticos.

9 Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas. 6,335 actores vinculados

10 Capacitaciones a los Gobiernos Regionales, en el marco de la Transferencia de Funciones. 630 autoridades

11 Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal. 14,000 artesanos

12 Sensibilización sobre prevención contra la ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas.

2,380 personas informadas

El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, al estar orientado a la planificación y al logro y medición de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto al bienestar de la población. Cabe precisar, que por ser el primer año en que el MINCETUR aplica esta metodología en la formulación del Plan Operativo, pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas; por ello, este documento es perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso dinámico. Asimismo, cabe señalar que el presente Plan Operativo toma en consideración las disposiciones contenidas en el D.S. N° 001-2010-MINCETUR que modifica el Reglamento de Organización de Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Acuerdos suscritos por entrar en vigencia en el 2010.

5

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR

1.1 VISIÓN

1.2 MISIÓN

Somos el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política del Sector. Tenemos la responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales, así como de la promoción, orientación y regulación del comercio exterior, el turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible del Sector.

Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales; reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible; donde el Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los niveles de vida de la población.

6

1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS

El Sector Comercio Exterior y Turismo ejecuta sus acciones en el marco de tres Objetivos Estratégicos; no obstante, por ser el presente Plan Operativo un documento de gestión correspondiente al Ministerio, se considera como marco estratégico del señalado plan solo a los dos Objetivos Estratégicos que se relacionan directamente con las funciones propias de la Institución; Negociaciones y Desarrollo del Comercio Exterior en el caso de Comercio Exterior y desarrollo de la Oferta Turística y Fortalecimiento Institucional del turismo en el caso de Turismo. Lo que se expone a continuación.

OBJETIVO GENERAL 1

OBJETIVO ESPECIFICO 1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2 OBJETIVO

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.

Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

1.1.1 Participación activa en foros multilaterales de comercio, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos y defendiendo la posición e intereses del país a nivel internacional.

1.1.2 Participación activa en foros de integración regional asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como profundizar y fortalecer la integración subregional.

1.1.3 Negociación de acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales que permitan acelerar el proceso de apertura comercial recíproca y al mismo tiempo, establecer normas y disciplinas más profundas en relación con los foros multilaterales.

1.2.1 Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.

1.2.2 Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino.

1.2.3 Implementar mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, que permitan el acceso y la prestación de servicios financieros y de distribución física en mejores condiciones de calidad y precio.

1.1.4 Administración de acuerdos comerciales suscritos por el país a fin de garantizar su adecuado cumplimiento.

1.2.4 Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.

7

OBJETIVO GENERAL 2

OBJETIVO ESPECIFICO 2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.

Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al turismo y la artesanía.

2.1.1 Fomentar y desarrollar la inversión en turismo.

2.1.2 Mejorar y desarrollar nuevos productos y destino turísticos.

2.1.3 Desarrollar formas de turismo que promuevan la inclusión social: turismo rural comunitario ecoturismo

2.2.1 Fortalecer la cultura y conciencia turística.

2.2.2 Desarrollar la normatividad y regulación de la actividad turística y artesanal.

2.2.3 Fomentar espacios de coordinación público-privado para la gestión del turismo

2.1.4 Promover la competitividad artesanal y acceso a mercados internacionales.

2.2.4 Promover la descentralización, mejora y diversificación de la capacitación y formación en turismo y artesanía. 2.1.5 Promover el uso sostenible del

patrimonio natural y cultural que forma parte de la oferta turística

8

2. DIAGNOSTICO DEL SECTOR

2.1 SITUACIÓN DEL SECTOR 2.1.1 COMERCIO EXTERIOR Las políticas comerciales liberales permiten una adecuada circulación de bienes y servicios, intensificando la competencia y fomentando la innovación. Su finalidad es contribuir a elevar el nivel de vida de la población, así como al crecimiento y desarrollo de los países, coadyuvando al incremento del bienestar, asegurando un empleo de calidad. En ese sentido, la política comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad del país a través de la ampliación de mercados para la producción peruana de bienes y servicios, la mejora en las posibilidades de provisión de bienes de capital e insumos para los productores, el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los consumidores y mejores condiciones que se generan para las inversiones en el territorio. Gracias a la aplicación y buena conducción de la política comercial, se ha originado un “boom” exportador donde las exportaciones totales han mostrado una marcada tendencia creciente desde el año 1999, presentando un crecimiento promedio de 19.8% hasta el 2008. En el 2009, por efectos de la crisis financiera internacional, se presentó un decrecimiento de 13.1% en las exportaciones totales. Sin embargo, se presenta un saldo comercial positivo desde el 2002 hasta la fecha, gracias a las negociaciones comerciales que viene realizando el Perú con los países de mayores intercambios comerciales y logrando tratados de libre comercio con cada uno de ellos. En los primeros meses del año 2009, se registró una caída severa en los flujos comerciales. Las exportaciones registraron caídas hasta de 30% respecto del año anterior. No obstante, a partir del cuarto trimestre se observa una tendencia positiva hacia la recuperación y en el mes de diciembre las exportaciones (US$ 2,937 millones) e importaciones (US$ 1,963 millones) alcanzaron su valor máximo en lo que va del año 2009. En el 2009, las exportaciones totalizaron US$ 26,628 millones, representando una caída de 13.1% respecto de 2008, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 20,476 millones, representando una reducción de 26.2%. Para el 2010 se espera que la recuperación económica de nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos, Canadá y China, y de las cotizaciones de los principales productos de exportación, impulse el crecimiento de las exportaciones peruanas en comparación con el presente año. En este escenario, se espera que las exportaciones totales superen los US$ 30 mil millones. 2.1.2 TURISMO

9

El turismo es una importante actividad económica, además es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza económica y social de forma más rápida que otros sectores, mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas, a través de la generación de empleo en forma descentralizada. Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística del Perú a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural. Se puede afirmar que el Perú es un país privilegiado, al poseer una variedad de elementos que constituyen su oferta turística y artesanal, la cual al ser ofrecida brinda una experiencia integrada al turista, siendo considerada uno de los ocho focos originarios de cultura en el mundo y con uno de los más grandes números de sitios arqueológicos, ciudades con patrimonio histórico, cultural y con una gran variedad de climas y ecosistemas que muestran una gran diversidad de flora y fauna; asimismo, cuenta con sitios adecuados para la práctica de deportes de aventura, entre otros. El desarrollo del sector está influenciado por los recursos turísticos, la infraestructura, los servicios básicos y la planta turística. La actual administración del Sector Turismo, en su afán de contribuir con la política de Estado que busca mitigar la pobreza, orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible, competitivo y participativo; debido a la importancia del sector al ser fuente de generación de empleo, crecimiento económico y desarrollo regional. Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector público y privado, presentando un comportamiento positivo manifestado en sus 2 principales indicadores en el año 2009, en el cual el ingreso de divisas2 generado por el turismo receptivo fue de US$ 2 4713 millones, cifra superior en 3,2% respecto a 2008, mientras que la llegada de turistas internacionales4 fue de 2,145 millones, cifra que superó en 4% respecto al 2008.

2 Para esta variable no se cuenta con datos proyectados para el 2010 debido a la sensibilidad de la actividad turística por los últimos acontecimientos ocurridos. 3 Datos publicados en el portal del BCRP, 01 de marzo de 2010. 4 Para esta variable no se cuenta con datos proyectados para el 2010 debido a la sensibilidad de la actividad turística por los últimos acontecimientos ocurridos. 5 Datos disponibles a febrero de 2010.

10

3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2010 Siguiendo con el ejercicio de su función, el MINCETUR ha preparado una agenda para el año 2010 que busca contribuir con el incremento sostenido de las exportaciones y de las divisas por turismo; en ese sentido, las actividades programadas se exponen a continuación: 3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR

Como resultado de la agresiva agenda comercial que el Perú mantiene en curso, se busca incrementar la proporción de exportaciones, en especial de productos no tradicionales que se beneficien de acceso preferencial a los mercados internacionales. Como complemento de la apertura de mercados, se promueve el desarrollo de una oferta exportable competitiva, mercados de destino donde se consolide la presencia de los productos y servicios peruanos, un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación de comercio exterior, y una cultura exportadora que fomente las capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales. En el marco de dichas estrategias que tienen como objetivo lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos, se viene trabajando en lo siguiente:

3.1.1 PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS MERCADOS INTERNACIONALES

Negociaciones comerciales: Se espera que la recuperación económica de nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos, Canadá y China, y de las cotizaciones de los principales productos de exportación, impulse el crecimiento de las exportaciones peruanas en comparación con el presente año. En este escenario, se espera que las exportaciones totales superen los US$ 30 mil millones.

En este contexto, será aun más importante fomentar el aprovechamiento los beneficios de los Acuerdos Comerciales que el Perú ha suscrito con sus principales socios (por ejemplo EEUU); y al mismo tiempo promover la diversificación hacia otros mercados que gozan de acceso preferencial como Canadá y Singapur (debido a Acuerdos que entraron en vigencia en Agosto del año 2009), a los cuales se adicionarán China, EFTA6 Unión Europea, Corea y Japón. Teniendo en cuenta lo expuesto, para el 2010 se programó:

Reuniones de negociación con la Unión Europea, realizadas en febrero de 2010. Reuniones de negociación en el marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano. Negociación TLC con P4+47. Negociación TLC con Centroamérica8 Participación en la Reunión Ministerial del Grupo Cairns. Participación en las reuniones de Altos Funcionarios y de la Cumbre de Líderes del

APEC. 6 Asociación Europea de Libre Comercio (The European Free Trade Association – EFTA, por sus siglas en inglés) conformada por Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. 7 El P4 (Pacific 4) está conformado por Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam. Los cuatro países adicionales están conformados por: Estados Unidos, Australia, Perú y Vietnam. 8 Se tiene programado, solo se realizará si se cuenta con el presupuesto necesario.

11

Rondas de negociación para un TLC Corea, se realizó una minironda en enero de 2010. Rondas de negociación para un Acuerdo de Asociación Económica (Economic

Partnership Agreement – EPA, por siglas en inglés) con Japón. Reuniones de la Comisión Administradora del TLC con China, así como realización de

conferencias en Lima y provincias. Reuniones de la Comisión Administradora y Comités del Acuerdo con Estados Unidos. Suscripción del TLC con Corea. Suscripción del EPA con Japón. Suscripción del TLC con EFTA. Suscripción de un TLC con la Unión Europea. Ampliación de Acuerdo de Complementación Económica Nº 8 entre Perú y México. Entrada en vigencia del TLC con China (1° de marzo de 2010).

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de las exportaciones totales durante el periodo 1994-2010.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES (FOB) (MILES DE MILLONES DE US$) 1994-2010

3.2 4.0 4.3 4.7 3.7 4.2 4.8 4.8 5.4 6.49.2

13.0

18.521.8 23.2

20.523.4

1.21.4 1.6 2.0

2.0 1.9 2.1 2.2 2.32.6

3.5

4.3

5.3

6.3

7.5

6.2

6.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

tradicional no tradicional

* Cifras estimadas FUENTE: SUNAT (1994-2009), BCRP, MEF, ADEX (2010) ELABORACION: Oficina General de Estudios Económicos – Viceministerio de Comercio Exterior.

3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR.

Los actuales y potenciales consumidores de productos peruanos en el exterior son cada vez más exigentes y conocedores, buscan obtener un mayor valor por los productos que adquieren. Se observa una marcada demanda por productos naturales, orgánicos o aquellos que en su proceso no afecten el medio ambiente. Considerando la diversidad de la riqueza natural en el Perú, el MINCETUR apoya principalmente a las regiones y PYMES para que desarrollen una oferta exportable que atienda estos nichos de mercado, así como impulsando la facilitación y simplificación de procedimientos y logística para exportar.

12

En ese sentido, para el presente año 2010 se ha programado: Para el Desarrollo de la Oferta Exportable

• Sistematización del PENX

Fortalecimiento de los Comités Regionales de Exportación - CERX. Fortalecimiento de asociaciones/consorcios de exportación. Actualización, difusión y sistematización del PENX a nivel nacional. Finalización del Proyecto Perú Biodiverso. Implementación del Proyecto “Red de Biocomercio Namibia, Nepal y Perú sobre el

desarrollo de capacidades en Biocomercio”. Implementación de la III Fase del Programa de Cooperación Comercial en San Martín y

Lambayeque - Cooperación Suiza (SECO) y Cámara de Comercio Internacional (ITC). • Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las

asociaciones de exportación Desarrollo de una marca colectiva y la certificación de los textiles artesanales.

• Zonas francas y CETICOS supervisados

Implementación de la ley marco de ZEE. Para la diversificación de mercados • Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector

Suscripción de nuevos Proyectos de Cooperación Técnica con la Comunidad Andina, CAF, BID, SECO, entre otros.

Para la Facilitación del Comercio Exterior • Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior.

Implementación del Seguro de Crédito Post Embarque - Etapa Final. Aprobación e implementación de la ley de exportación de servicios. Desarrollo del Reglamento del Consejo Consultivo Aduanero. Desarrollo de la propuesta normativa para la publicación de precios de servicios

complementarios. Implementación del carné ATA. Implementación del usuario aduanero certificado. Implementación del GAMYPEX. Implementación del Programa de Monitoreo de Costos Logísticos. Lanzamiento de la VUCE y Ventanilla Portuaria e incorporación de nuevos procesos -

mercancías restringidas (08 entidades).

Para la Promoción de la Cultura Exportadora

• Lanzamiento del nuevo PECEX. • Implementación del Programa “Región Exporta”.

13

3.2 SECTOR TURISMO El Perú tiene variados y abundantes recursos culturales y naturales que permiten tener una oferta turística diversa para diferentes tipos de turismo. Por ende, el desarrollo y promoción de atractivos turísticos debe considerar una segmentación de mercados con turistas que demandan nuevas experiencias, crecimiento personal, necesidad de descubrir civilizaciones antiguas, alto contacto con la naturaleza, gastronomía, cultura, entre otros. Teniendo en cuenta estas tendencias mundiales, el MINCETUR ha decidido promover el desarrollo del Turismo Rural Comunitario como una herramienta de inclusión económica y social de las poblaciones rurales, generando oferta de productos competitivos y diversos, brindando servicios de calidad y conservando los activos y patrimonios que posee nuestro país, lo cual permitirá el crecimiento descentralizado del país. Otras razones para el crecimiento del Turismo son la ubicación estratégica del Perú en el mundo, y el crecimiento de Lima como Hub9 internacional de conexiones aéreas. El reto será consolidar a Lima como un Hub, como un centro de ferias, eventos, concursos, torneos; ya que esto nos dará la posibilidad de que el turismo sea un mecanismo permanente de inclusión social, descentralización del ingreso y del gasto. Con el objetivo de hacer del Turismo una actividad competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país, se trabajará en lo siguiente:

3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE. Desarrollo de una Oferta turística competitiva y sostenible.

• La Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional, por el lado de las inversiones en

infraestructura turística, tiene programado invertir para el 2010 S/. 28’ 462,400 millones, para la ejecución de expedientes técnicos, estudios, planes y obras, en 19 regiones del país.

• En el marco del Plan Estratégico Nacional PENTUR 2008-2018

Se elaborarán 4 estudios de rentabilidad social para San Martín, Ancash, Madre de Dios y Lima.

Se elaborarán 6 estudios para la identificación de oportunidades de inversión en: Ruta Moche, Río Amazonas, Colca, Lago Titicaca, Lima, Paracas, Nazca, Playas del Norte y San Martín.

Se elaborarán 3 estudios de intervenciones urbanísticas en un centro de soporte de los destinos turísticos priorizados: Ruta Moche, Río Amazonas, Colca, Lago Titicaca, Lima, Paracas, Nazca, Playas del Norte y San Martín.

Se desarrollará el Estudio del perfil norteamericano. Se desarrollará en el mes de octubre de 2010, el workshop de proyecto de turismo. Se brindará asistencia técnica a los Gobiernos Regionales en temas sobre el inventario

de los recursos turísticos y en la formulación de proyectos de inversión pública.

9 En inglés hub es el centro de un sistema en general, en el que coinciden los radios y se encuentra el eje. El término se utiliza internacionalmente para identificar sistemas que mantienen una fuerte dependencia de un sistema central. En la aviación comercial se entiende por hub un aeropuerto grande del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de gran capacidad. Estos aeropuertos grandes tienen también enlaces con ciudades más pequeñas, que son servidas con aviones de tamaño menor. Mediante este sistema las compañías aéreas pueden llenar sus aviones grandes en los trayectos de largo recorrido. En el caso ideal, los horarios de los vuelos de corto alcance están coordinados de tal manera con los vuelos de largo recorrido, que los pasajeros tienen que esperar únicamente el tiempo preciso para tomar el siguiente vuelo.

14

Se realizará asistencia técnica para la implementación de los planes de acción de destino, en los destinos turísticos consolidados.

• Desarrollo y Promoción Artesanal:

En Normatividad Artesanal:

Se elaborará el Plan Estratégico Nacional del Desarrollo Artesanal. Se desarrollarán 8 talleres de conformación de COREFAR y COLOFAR. Se realizará 8 talleres y asistencia técnica en el marco de transferencia de funciones.

En Desarrollo Artesanal:

Se desarrollará talleres de capacitación sobre el uso del sistema de inscripción en el Registro Nacional del Artesano.

Se elaborará el Plan de Normalización Técnica de Artesanía. Se desarrollarán 6 capacitaciones para el programa de TIC’S.

En Promoción Artesanal:

Se realizará en el mes de julio de 2010, el EXHIBE PERÚ. Se desarrollará en el mes de octubre de 2010, el 1º Encuentro de Tejedores de las

Américas. Se desarrollará en marzo de 2010, el concurso de Joaquín López Antay. Se organizará en julio de 2010, el concurso Amauta de la Artesanía Peruana, etc.

Otros Programas:

Se desarrollarán 3 talleres para el proyecto “Un pueblo un producto” OVOP.

• En Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía Poner en funcionamiento operativo, y crear como CITEs los siguientes proyectos de

inversión: CITE Cerámica Pucará, Puno y CITE Diseño Perú - Lima.

• En el marco del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario Se desarrollarán 10 capacitaciones de monitoreo de educación en Turismo Rural en las

siguientes regiones: Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto, Lima, Lambayeque, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Cajamarca, Junín, Huancavelica, Ica.

Se desarrollarán 10 capacitaciones y monitoreo por zonas de intervención: Norte y Centro.

Se desarrollaran 70 talleres de sensibilización, concepto, enfoque y metodología en Turismo Rural Comunitario TRC en: Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto, Lima, Lambayeque, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Cajamarca, Junín, Huancavelica, Ica.

Se realizarán cinco pasantías de intercambio de experiencias en truísmo rural comunitario TRC que se desarrollarán en: Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto, Lima, Lambayeque, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Cajamarca, Junín, Huancavelica, Ica.

Se desarrollará en noviembre de 2010, el IV Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario.

15

3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA TURÍSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO. Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante.

• Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR)

Se brindarán 12 cursos de capacitación en el marco del sistema de aplicación de buenas prácticas (SAB), en gestión de servicio para establecimiento de hospedaje y manipulación de alimentos para restaurantes y servicios a fines dirigidos a prestadores de servicios turísticos en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huanchaco e Iquitos.

Se realizarán 161 asistencias técnicas directas en el marco del sistema de aplicación de buenas prácticas (SAB), en gestión de servicio para establecimiento de hospedaje y manipulación de alimentos para restaurantes y servicios a fines dirigidos a prestadores de servicios turísticos en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Iquitos, Huánuco, Tingo María y Lima.

Se difundirán 3,500 manuales de buenas prácticas de gestión de servicios para alojamiento en zonas rurales, para empresas de transporte turístico acuático y para el desarrollo de habilidades y destrezas para la atención de clientes en restaurantes.

Se distribuirán 1,000 guías para la elaboración de proyectos de inversión en turismo utilizando fuentes de aguas mineros medicinales.

Se desarrollarán 90 cursos de capacitación para el desarrollo de habilidades y destrezas de mozos en Lunahuana, Lima Metropolitana, Callao, Chiclayo, Lambayeque, Trujillo, Huanchaco, Iquitos, Máncora, Tumbes

• Programa de Conciencia Turística

Se brindarán 10 cursos de capacitación dirigido a formadores de turismo educativo y docentes.

Se distribuirán 8,000 materiales de difusión con contenidos de turismo educativo para formadores y docentes.

Se realizará en el mes de octubre 2010, el II Encuentro de Experiencias Educativas en Turismo, dirigido a formadores de turismo, investigadores y especialistas en turismo y educación.

Se desarrollarán 14 talleres de sensibilización y capacitación en el marco del Programa de Conciencia Turística dirigido a funcionarios de los gobiernos regionales y población general.

• Programa Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA)

Se desarrollarán 3 talleres de difusión de formación para futuros profesionales de turismo en la prevención de la explotación sexual de niños, niños y adolescentes (ESNNA), dirigido a un promedio de 200 estudiantes de turismo.

Se realizará 3 presentaciones de obra teatral sobre prevención de la ESNNA. Se realizará en la ciudad de Iquitos, un foro o seminario en prevención para la

explotación sexual en niños, niñas y adolescentes (ESNNA) Se distribuirán 2,000 spots publicitarios, trípticos, folletos, entre otros, para la difusión

contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en al ámbito de turismo y viajes.

Se distribuirán 1,000 CDs de capacitación para personal de empresas prestadoras de servicios turísticos.

Se realizarán 8 videoconferencias para la construcción de la propuesta de monitoreo de la suscripción de códigos de conducta.

• Gestión Ambiental Se elaborará una guía de inversión turística en áreas naturales protegidas dirigida a

prestadores de servicios turísticos.

16

Se difundirán 8,000 ejemplares de guías, manuales de difusión técnica, folletos entre otros.

Se desarrollarán 4 talleres de capacitación en temas ambientales referido al turismo y gestión ambiental dirigido a prestadores de servicio turístico.

Se realizará 8,000 impresiones de guías, manuales de difusión técnica, folletos, entre otros dirigido a prestadores de servicios turísticos, representantes de gobiernos regionales, locales e institucionales que apoyan al destino turístico.

Se desarrollarán 40 cursos de capacitación en buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a prestadores de servicios turísticos.

Se realizarán 10 asistencias técnicas directas en buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a los prestadores de servicios turísticos.

Se desarrollarán 10 evaluaciones en buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a los prestadores de servicios turísticos.

Se realizarán 5 otorgamientos de reconocimiento de buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo dirigido a prestadores de servicios turísticos.

• Seguridad Turística

Se desarrollarán 24 talleres de concientización sobre la importancia de la implementación de la red de protección turística a nivel nacional.

Se desarrollará un curso de capacitación dirigido a la Policía de Turismo en materia de de servicios turísticos e idiomas a nivel de Lima.

• Casinos y Máquinas Tragamonedas

Se realizarán charlas de sensibilización sobre prevención contra la ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas.

Se difundirán material informativo (trípticos, dípticos, polos, etc.) sobre prevención contra la ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas.

Se espera alcanzar durante el año 5,154 inspecciones a salas de juegos de casinos y máquinas tragamonedas.

Se realizarán 8 cursos de capacitación a jueces, fiscales, personal policial y otros operadores de la administración de justicia.

Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística.

• Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones.

Se desarrollarán capacitaciones a Gestores Ambientales en los destinos turísticos. Se monitoreará a los Gestores Ambientales de los destinos turísticos 2009. Se realizarán cursos de capacitación dirigida a funcionarios de las Direcciones

Regionales de Comercio Exterior y Turismo.

A continuación el gráfico siguiente muestra el comportamiento de las dos principales variables del sector Turismo; número de turistas extranjeros no residentes que ingresan al país y el ingreso de divisas obtenido por la actividad turística.

17

EVOLUCIÓN DE LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS NO RESIDENTES E INGRESO DE DIVISAS POR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 2002 – 2009

* Datos publicados en el portal del BCRP, 01 de marzo de 2010.

FUENTE: Oficina General de Investigación y Facilitación Turística – Viceministerio de Turismo. ELABORACION: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo –MINCETUR. El desarrollo de la Agenda programada y en consecuencia, el logro de los resultados generales proyectados por los Órganos de Línea, será posible en la medida que el POI 2010 se desarrolle en los tiempos previstos y de acuerdo a lo programado. A modo de resumen, la tabla del punto 4 muestra el listado de Unidades Orgánicas encargadas de la programación operativa de las metas presupuestales (metas tradicionales y productos); asimismo, el alineamiento de estas metas con los Objetivos Generales y Específicos del Ministerio, presupuesto programado y el resultado que se pretende alcanzar dadas las actividades realizadas y los productos entregados a los beneficiarios.

1.01.1

1.31.5

1.6

1.8

1.9

2.1

2 .52 .4

2 .0

1.81.4

1.2

1.00 .8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

M ILL. DE TURISTAS M ILES DE M ILL. DE US$

18

4. ALINEAMIENTO ORGÁNICO, ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTAL

19

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES ALTA DIRECCIÓN 3,844,650Despacho Ministerial Diseño y Conducción de la Política Sectorial 2,302,442

Fiesta Nacional de Cajamarca Meta tradicionalObjetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidadesinstitucionales y de recursos humanos vinculados al turismo yartesanía.

Objetivo General 2: Hacer del Turismo unaactividad económica competitiva, socialmenteinclusiva, a fin de que se convierta en herramientade desarrollo sostenible para el país.

200,000 Promocionar la actividad turística del Departamentode Cajamarca.

UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA 71,610,506COMERCIO EXTERIOR 23,135,600

Viceministerio de Comercio Exterior Gestión y Supervisión de la política Nacional y Normasdel Comercio Exterior 3,712,815 Alcanzar los objetivos establecidos en el Programa

de Comercio Exterior.Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales yNegociaciones Comerciales Internacionales Dirección Nacional de Integración yNegociaciones Comerciales InternacionalesUnidad de Orígen

PENX Sistematizado 1,706,468 6 regiones con PENX sistematizado.Asistencia al artesano en el marco del Programa deCompetitividad para el desarrollo de las Asociacionesde Exportación

687,034 5 asociaciones de artesanos de Cusco asistidas.

Difusión de Planes Operativos de Mercados para losagentes vinculados al Sector 1,784,358 Difusión de los Planes Operativos de Mercado en 12

regiones.Información y operatividad de herramientas para lafacilitación del comercio exterior 1,904,496 12 regiones informadas sobre la facilitación del

comercio exterior.Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales

Supervisión de Zonas Francas y CETICOSsupervisados 969,257 6 Zonas Francas y CETICOS supervisados.

Dirección Nacional de Comercio y Cultura Exportadora Promoción de la cultura exportadora 717,808 12 regiones con conocimiento en comercio exterior.

Proyecto UE-Perú Administración y Monitoreo del Convenio ComunidadEuropea - Perú 2,160,700 (1)

TURISMO 48,474,906

Viceministerio de Turismo Diseño y Planeamiento de la política en materia de Turismo Meta tradicional 7,373,654 Alcanzar los objetivos establecidos en el Programa

de Turismo.

Desarrollo de la Normatividad en Turismo y Artesanía Meta tradicionalObjetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidadesinstitucionales y de recursos humanos vinculados al turismo yartesanía.

100,145 Desarrollo de la normatividad en turismo y artesaníamediante 1,009 acciones ejecutadas.

Banco de Proyectos de inversión en Turismo 1,016,450 6 Entes Gestores incrementan sus inversiones.

Asistencia técnica en el marco del PENTUR 272,860 14 Entes Gestores fortalecidos en capacidades deGestión.

Asistencia técnica para el fortalecimiento del TurismoRural Comunitario 242,000 1,862 Gestores Emprendedores fortalecidos en

emprendimiento de Turismo Rural Comunitario.

Asistencia técnica y dotación de materiales para lacalidad en los servicios turísticos 1,237,345

3,060 prestadores de servicios turísticos capacitadosen buenas prácticas en gestión de servicios dentrodel Plan CALTUR.

Alcanzar los objetivos programados por las UnidadesOrgánicas de Línea.Meta tradicional

Negociación y Gestión de Acuerdos ComercialesInternacionales

Objetivo Específico 1.1: Mejorar las condiciones de acceso amercados y establecer reglas y disciplinas claras para elintercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.

Objetivo General 1: Lograr el incremento sostenidodel intercambio comercial, con énfasis en lasexportaciones de los sectores no tradicionales; yconsolidar la imagen del Perú como país exportadorde bienes y servicios competitivos.

9 acuerdos en vigencia.9,492,664

Dirección Nacional de Desarrollo delComercio Exterior - DNC

Producto


Secretaría General

Producto

RESULTADO ESPERADOPRESUPUESTO PROGRAMADO

(soles)

1,342,208Transversal a los Objetivos Específicos y Generales de la Institución.

UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA TIPO DE META PRESUPUESTAL

Objetivo Específico 1.2: Lograr la inserción competitiva debienes y servicios en los mercados internacionales.

OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL

Dirección Nacional de Desarrollo Turístico

Objetivo Específico 2.1: Lograr la diversificación de la ofertaturística y artesanal de calidad.

Coordinación Superior

Transversal a los dos Objetivos Específicos de Comercio Exterior

Transversal a los dos Objetivos Específicos de Turismo

Meta tradicional

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

20

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES

Difusión, sensibilización y capacitación para prevenir laexplotación sexual de niños, niñas y adolescentes(ESNNA) en el ámbito del turismo y viajes

200,000 4,000 agentes vinculados sensibilizados en el marcodel ESNNA.

Capacitación, eventos y dotación de materiales para eldesarrollo de conciencia turística 265,000 23,110 docentes capacitados.

Acciones de sensibilización sobre conciencia turística 120,00012,040 actores locales con conocimiento ycompromiso en la difusión de la importancia de laactividad turística.

Promoción y capacitación en Buenas Prácticasambientales y responsabilidad social empresarial enTurismo

210,0001,500 prestadores de Servicios turísticos queincorporan buenas prácticas ambientales yresponsabilidad social y empresarial en su gestión.

Capacitación para la actividad turística en áreasnaturales protegidas. 80,000 6,335 actores vinculados a áreas naturales

protegidas sensibilizados en temas de turismo.Capacitaciones a los gobiernos regionales en el marcode las transferencias de funciones 265,970 630 autoridades fortalecidas en capacidades de

gestión.

Dirección Nacional de Artesanía Asistencia técnica, eventos y dotación de materialespara el desarrollo de la actividad artesanal 439,216 14,000 artesanos incrementan su actividad artesanal.

Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía 2,000,000CITE Textil Camélidos 1,000,000Centro de Innovación Tecnológica Cite - Artesanía 4,706,782Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo 426,510CITE Ucayali 400,000CITE Turístico Artesanal Pucará 1,858,942CITE Diseño Perú 500,000

Control de actividades de juegos de casino y máquinastragamonedas 14,751,409

Desarrollo de la normatividad y regulación de losjuegos de casino y máquinas tragamonedasmediante 6,482 acciones ejecutadas.

Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía ymarco legal que regula la explotación de juegos. Producto 250,000 2,380 personas informadas respecto a los daños

causados por los juegos de azar.

Estudios realizados 464,036 8 estudios de ingeniería de detalle y capacidad de carga.

Administración, implementación, mantenimiento,evaluación y auditoría. 548,628 18 acciones de Administración, implementación,

mantenimiento, evaluación y auditoría.Programa de concientización turística a la poblaciónlocal y niños. 67,000 Implementación y reproducción de 1 material

educativo.Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en elcorredor Paracas Nazca 697,558

Disminución de la inseguridad turística corredor CuscoBoca Manu 1,198,210

Disminución de la inseguridad turística corredorArequipa Colca 731,054

Disminución de la inseguridad turística corredor JuliacaPuno 782,262

Disminución de la inseguridad turística corredor RutaMoche 1,070,270

Disminución de la inseguridad turística corredor Playasdel Norte 775,164

Disminución de la inseguridad turística corredor LimaCallao 1,199,886

Disminución de la inseguridad turística corredorAmazonas Marañón y Ucayali 669,348

Viceministerio de Turismo

Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacióndel Valle del Vilcanota


Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas

Mejorar la seguridad turística en los diferenteslugares donde se realiza el Proyecto.

Meta tradicional

UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA TIPO DE META PRESUPUESTAL RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO PROGRAMADO

(soles)

Promover la competitividad artesanal medianteCursos de capacitación, Talleres y Seminarios,Desarrollo de Oferta Exportable, Feria y Rueda deNegocios, etc.

Objetivo Específico 2.1: Lograr la diversificación de la ofertaturística y artesanal de calidad.Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo

Meta tradicional

Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidadesinstitucionales y de recursos humanos vinculados al turismo yartesanía.

Objetivo Específico 2.1: Lograr la diversificación de la ofertaturística y artesanal de calidad.

Producto


Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidadesinstitucionales y de recursos humanos vinculados al turismo yartesanía

Dirección Nacional de Turismo Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidadesinstitucionales y de recursos humanos vinculados al turismo yartesanía.

21

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES

Disminución de la inseguridad turística en la ReservaNacional Pacaya Samiria 1,199,243

Disminución de la inseguridad turística en la ReservaNacional de Paracas 385,697

Disminución de la inseguridad turística en el SantuarioHistórico Bosque de Pomac 288,364

Disminución de la inseguridad turística en el ParqueNacional Huascarán 681,903

25,309,979Oficina de Comunicaciones y Protocolo Difusión de Imagen Institucional 247,190Oficina General de Asesoría Jurídica Asesoramiento Jurídico 517,866

Planeamiento y Presupuesto 818,734Acciones de Cooperación Técnica Internacional 350,578Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos 500,000

Oficina General de Auditoría Interna Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo 545,746

Procuraduría Pública Acciones Judiciales 470,476Oficina General de Administración Coordinación y Control de la Gestión Administrativa 812,270Oficina de Abastecimiento y ServiciosAuxiliares Apoyo Logístico 5,499,399

Administración y Supervisión del Personal 1,848,632Pago de pensiones 10,864,000

Oficina de Administración Financiera Administración Financiera 1,337,162Oficina de Trámite Documentario Administración documentaria 379,966Oficina General de Estudios Económicos - OGEE Desarrollo de acciones del área de estadísticas 258,630

Oficina General de Informática Mantenimiento de Sistemas Informáticos 652,170Oficina de Defensa Nacional Acciones de Defensa Nacional 207,160TOTAL DE PRESUPUESTO 100,765,135(1) Se tiene programado culminar las acciones de esta meta presupuestal en el presente año.

Oficina de Personal

Meta tradicional

Oficina General de Planificación, Presupuestoy Desarrollo

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO

Transversal a los Objetivos Estratégicos de la Institución.

RESULTADO ESPERADOPRESUPUESTO PROGRAMADO

(soles)UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA TIPO DE META

PRESUPUESTAL

Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidadesinstitucionales y de recursos humanos vinculados al turismo yartesanía


Las actividades que estas Unidades Orgánicasrealizan no se traducen directamente en productosdestinados a un beneficiario determinado como es enel caso de las Unidades Orgánicas de Línea, portanto no se contemplan resultados.

Sus logros están identificados en los bienes yservicios que ejecutan como: Documentos, Informes,Eventos, Reportes, etc.; los cuales se exponen endetalle en los cuadros del POI correspondiente.

Mejorar la seguridad turística en los diferenteslugares donde se realiza el Proyecto.Meta tradicionalDirección Nacional de Turismo


22

5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

23

Inmediato(2) Intermedio Final

• Negociación y Gestión de Acuerdos ComercialesInternacionales

• 9 acuerdos en vigencia

• PENX Sistematizado • 6 regiones usuarias del PENX Sistematizado • Asistencia al artesano en el marco del Programa de

Competitividad para el desarrollo de las Asociaciones• 5 asociaciones asistidas

• Supervisión de Zonas Francas y CETICOS • 12 Zonas francas y CETICOS supervisados

• Difusión de los Planes Operativos de Mercados paralos agentes vinculados al Sector.

• 12 regiones informadas sobre los POM

• Información y operatividad de las herramientas parala facilitación del comercio exterior

• 12 regiones regiones informadas en facilitación decomercio.

• Promoción de la Cultura Exportadora • 12 regiones informadas sobre cultura exportadora

• Acciones de Administración y Monitoreo del ConvenioComunidad Europea - Perú

(1) Meta tradicional a cargo del Vicemisterio de Comercio Exterior cuyo resultado se encuentra relacionado al logro de los objetivos del Sector Comercio Exterior.(2) Estos resultados contribuyen al logro de los resultados intermedios y finales.(3) Datos tomados del PESEM 2009-2011, no obstante, estas cifras son preliminares con cargo a revisión/actualización por parte de la Oficina General de Estudios Económicos durante el presente año.(4) Datos proporcionados por la Oficina General de Estudios Económicos.

• 80% de participación de las exportaciones notradicionales vinculadas a acuerdos comerciales(3)

• 2000 nuevos mercados de exportación por producto(respecto de 2006)(3)

• 650 nuevas empresas exportadoras (respecto de 2006)(3)

• 22% de participación de las exportaciones notradicionales respecto del total exportado(4)

• US$ 30 mil millones en exportacionestotales(4)

S/. 23,135,600

Corresponde:S/. 22,013,610 a Adquisición deBienes y Servicios

S/. 996,590 a Personal yObligaciones Sociales

S/. 125,400 a Pensiones y otrasPrestaciones Sociales

ResultadosProductosInsumos

Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior (1)

Cadena de Resultados del Sector Comercio Exterior

24


• Banco de Proyectos de inversión en turismo. • 6 entes gestores informados

• Asisencia técnica en el marco del PENTUR. • 14 entes gestores asistidos

• Asistencia técnica en el marco del fortalecimiento del TurismoRural Comunitario.

• 1862 Entes gestores y emprendedores fortalecidos

• Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad enlos servicios turísticos.

• 3,060 prestadores asistidos

• Asistencia técnica, eventos y dotación de materiales para eldesarrollo de la actividad artesanal.

• 14,000 artesanos asistidos

• Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marcolegal que regula la explotación de juegos.

• 2,380 personas informadas

• Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir laexplotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en elámbito de turismo y viajes.

• 4,000 agentes informados de destinos priorizados

• Capacitación, eventos y dotación de materiales para eldesarrollo de conciencia turística.

• 23,110 docentes informados

• Acciones de sensibilización sobre conciencia turística. • 12,040 actores informados

• Promoción y capacitación en buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo.

• 1,500 actores de destinos priorizados asistidos

• Capacitación para la actividad turística en áreas naturalesprotegidas.

• 6,335 actores capacitados

• Capacitaciones a los gobiernos regionales en el marco de lastransferencias de funciones.

• 630 autoridades capacitadas

• Control de actividades de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

• Desarrollo de la normatividad y regulación de los juegos decasino y máquinas tragamoneda mediante 6,482 accionesejecutadas.

• Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía. • Desarrollo de la normatividad en turismo y artesanía mediante 1,009 acciones ejecutadas.

Centros de Innovación Tecnológica • Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía. • CITE Textil Camélidos • Centro de Innovación Tecnológica-Cite Artesanía • Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo • CITE Ucayali • CITE Turístico Artesanal Pucará • CITE Diseño Perú Proyecto de Rehabilitación del Valle del Vilcanota • Estudios realizados • 8 estudios de ingeniería de detalle y capacidad de carga.

• Administración, implementación, mantenimiento, evaluación y auditoría

• 18 acciones de Administración, implementación, mantenimiento,evaluación y auditoría.

• Programa de concientización turística a la población local yniños.

• Implementación y reproducción de 1 material educativo.

Resultados ProductosInsumos

• Diseño y planeamiento de la Política en materia de Turismo(1).S/. 48,474,906

Corresponde:S/. 5,185,249 a Personal yObligaciones Sociales

S/. 151,200 a Pensiones y otrasprestaciones

S/. 22,138,285 a Adquisición deBienes y Servicios

S/. 17,843,878 a Adquisición deactivos no financieros

S/. 3,156,294 a Otros gastos

• 30 prestadores de servicios turísticos que aplicanBuenas Prácticas, en el marco del CALTUR

• 2 nuevas regiones que incorporan contenidos turísticosen el sistema curricular de la educación peruana

• 25% de implementación del programa de consolidación yampliación de la oferta turística en los destinos piorizados

• 76 obras concluídas acumuladas (desde el 2007)

• Llegada de 2,084,031 turistas Extranjeros noresidentes(3)

• Ingreso de 3,023 millones de US$ generadaspor la actividad turística(3)

• 2.34% de participación del ingreso de divisaspor turismo receptivo, respecto al PBI Nacional

• Promover la competitividad artesanal mediante Cursos decapacitación, Talleres y Seminarios, Desarrollo de OfertaExportable, Feria y Rueda de Negocios, etc.

Cadena de Resultados del Sector Turismo

25


• Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredorParacas Nazca• Disminución de la inseguridad turística corredor Cusco Boca

Manu • Disminución de la inseguridad turística corredor Arequipa Colca

• Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca Puno

• Disminución de la inseguridad turística corredor Ruta Moche• Disminución de la inseguridad turística corredor Playas del

Norte • Disminución de la inseguridad turística corredor Lima Callao• Disminución de la inseguridad turística corredor Amazonas

Marañón y Ucayali• Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional

Pacaya Samiria• Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional

de Paracas• Disminución de la inseguridad turística en el Santuario

Histórico Bosque de Pomac• Disminución de la inseguridad turística en el Parque Nacional

Huascarán(1) Meta tradicional a cargo del Viceministerio de Turismo cuyo resultado se encuentra relacionado al logro de los objetivos del Sector Turismo.(2) Estos resultados contribuyen al logro de los resultados intermedios y finales.

• 30 prestadores de servicios turísticos que aplicanBuenas Prácticas, en el marco del CALTUR

• 2 nuevas regiones que incorporan contenidos turísticosen el sistema curricular de la educación peruana

• 25% de implementación del programa de consolidación yampliación de la oferta turística en los destinos piorizados

• 76 obras concluídas acumuladas (desde el 2007)

• Llegada de 2,084,031 turistas Extranjeros noresidentes(3)

• Ingreso de 3,023 millones de US$ generadaspor la actividad turística(3)

• 2.34% de participación del ingreso de divisaspor turismo receptivo, respecto al PBI Nacional

Mejorar la Seguridad Turística en los diferentes lugares dondese realiza el Proyecto.

(3) Datos obtenidos de la Sustentación del Presupuesto 2010 ante el Congreso realizada en el mes de noviembre 2009, con cargo a revisión en el transcurso del año. No se han realizado nuevas proyecciones de estos indicadores para el 2010 debido a la sensibilidad de la actividad turística por los acontecimientos ocurridos.


26

Inmediato Intermedio Final

(1) Meta tradicional de apoyo transversal a las otras Unidades.


• 26 Estudios de preinversión• 39 Expedientes técnicos• 3 Transferencias• 4 Planes• 5 Ejecuciones de obra• 9 Liquidaciones de obra• 5 Supervisiones de obra • 1 Obra de Señalización y Acondicionamiento

Contribuye a lograr la diversificación de la oferta turística yartesanal de calidad.

Contribuye a hacer del turismo una actividad económica,competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmenteresponsable, a fin de que se convierta en unaherramienta de desarrollo sostenible para el país.

S/. 28,462,400

Corresponde:S/. 1,442,400 a Gestión de proyectosS/. 27,020,000 a Estudios, Expedientes Técnicos y obras de infraestructura turística

• Monitoreo, Seguimiento y Administración de losProyectos(1)

• Estudios de Preinversión• Expedientes Técnicos • Transferencia• Planes • Obra Ejecución de la obra Liquidación de la obra Supervisión de la obra Señalización y Acondicionamiento

Cadena de Resultados de Plan COPESCO Nacional

27

META PRESUPUESTAL TIPO DE META UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROSOTROS GASTOS S/.

Alta Dirección 115,986 19,800 3,508,864 3,844,650Despacho Ministerial Diseño y Conducción de la Política Sectorial Tradicional Acción 495 125 125 123 122 89,068 13,200 2,200,174 2,302,442

AcciónAcción

Fiesta Nacional de Cajamarca Tradicional Acción 1 200,000 200,000Unidades Orgánicas de Línea 6,181,839 6,181,839 6,181,839 6,181,839 6,181,839 71,610,506COMERCIO EXTERIOR 996,590 125,400 22,013,610 23,135,600

Viceministerio de Comercio Exterior Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior Tradicional Acción 612 153 153 153 153 209,658 37,320 3,465,837 3,712,815

Dirección Nacional de AsuntosMultilaterales y Negociaciones ComercialesInternacionales

Dirección Nacional de Integración yNegociaciones ComercialesInternacionales

Dirección de Unidad de OrigenPENX Sistematizado Producto Regiones 6 1 1 2 2 8,400 1,698,068 1,706,468Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las asociaciones de exportaciòn.

ProductoAsociaciones de

Artesanos en Cusco

5 1 1 1 2 687,034 687,034

Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector. Producto Regiones 12 3 3 3 3 4,200 1,780,158 1,784,358

Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior. Producto Regiones 12 3 3 3 3 2,100 1,902,396 1,904,496

Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales Supervisión de zonas francas y CETICOS supervisados Producto

Zonas Francas y Ceticos 6 1 1 2 2 969,257 969,257

Dirección Nacional de Comercio y Cultura Exportadora Promoción de la Cultura Exportadora Producto Regiones 12 3 3 3 3 2,100 715,708 717,808

Proyecto UE-Perú Administración y Monitoreo del Convenio Comunidad Europea - Perú Tradicional Acción 20 3 7 6 4 12,600 2,148,100 2,160,700

TURISMO 5,185,249 151,200 22,128,285 17,853,878 3,156,294 48,474,906

Banco de proyectos de inversión en turismo Producto Entes Gestores 6 6 1,016,450 1,016,450Asistencia técnica en el marco del PENTUR Producto Entes Gestores 14 4 4 6 272,860 272,860

Asistencia técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario Producto

Gestores Emprendedores 1,862 408 638 330 486 242,000 242,000

Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos Producto

Prestadores de servicios

turísticicos3,060 660 900 600 900 1,237,345 1,237,345

Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesanía Tradicional Norma 1,009 1,004 4 1 100,145 100,145

1,342,208


26,918 6,600 1,308,690264 252 259 269Coordinación superior Tradicional 1,044

UNIDAD ORGANICA

Dirección Nacional de Desarrollo Turístico

Dirección Nacional de Desarrollo deComercio Exterior

Secretaría General

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA

TradicionalDiseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo Acción 44

TradicionalNegociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales Acción 9 9,492,664

7,373,65411 8 14 11

757,5329

PRESUPUESTO PROGRAMADO

88,080 8,647,052

772,260 100,800 6,257,573 243,021

6. CUADRO RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTO

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

28



SOCIALES


SOCIALES




Difusión, sensibilización y capacitación para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes

ProductoAgentes

Vinculados 4,000 800 800 1,200 1,200 200,000 200,000

Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística Producto Docentes 23,110 3,600 6,900 10,310 2,300 265,000 265,000

Acciones de sensibilización sobre conciencia turística Producto Actores Locales 12,040 40 300 5,140 6,560 120,000 120,000Promoción y capacitación en Buenas Prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo.

ProductoPrestadores de

servicios turísticicos

1,950 300 900 450 300 210,000 210,000

Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas Producto

Actores Vinculados 6,335 60 1,035 2,180 3,060 80,000 80,000

Capacitaciones a los Gobiernos Regionales, en el marco de la Transferencia de Funciones Producto Autoridades 630 180 240 210 265,970 265,970

Dirección Nacional de Artesanía Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal Producto Artesanos 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500 351,176 50,400 37,640 439,216

Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía Tradicional Acción 99 26 26 26 21 30,450 1,959,550 10,000 2,000,000CITE Textil Camelidos Tradicional Acción 1,465 242 373 407 443 1,000,000 1,000,000Centro de Innovación Tecnológica-Cite Artesanía Tradicional Acción 549 140 146 136 127 3,106,782 1,600,000 4,706,782Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo Tradicional Acción 74 16 19 21 18 426,510 426,510CITE Ucayali Tradicional Acción 39 39 400,000 400,000CITE Turístico Artesanal Pucará Tradicional Acción 76 16 6 29 25 1,858,942 1,858,942Cite Diseño Perú Tradicional Acción 73 29 20 11 13 500,000 500,000Sensibilización sobre prevención contra la ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas

ProductoPersona

informada 2,380 520 720 620 520 250,000 250,000

Control de Actividades de Juegos de Casino y Máquinas Tradicional Acción 6,482 1559 1615 1638 1670 4,031,363 9,613,752 550,000 556,294 14,751,409

Estudios Realizados Tradicional Acción 8 1 2 5 464,036 464,036Administración, implementación, mantenimiento, evaluación y auditoría Tradicional Acción 18 3 6 5 4 548,628 548,628

Programa de concientización turística a la población local y niños Tradicional Acción 1 1 67,000 67,000

Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Paracas Nazca Tradicional

Ejecución del Proyecto 1 1 697,558 697,558

Disminución de la inseguridad turística corredor Cusco Boca Manu Tradicional

Ejecución del Proyecto 1 1 1,198,210 1,198,210

Disminución de la inseguridad turística corredor Arequipa Colca Tradicional


Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca Puno Tradicional


Disminución de la inseguridad turìstica corredor Ruta Moche Tradicional


Disminución de la inseguridad turística corredor Playas del Norte Tradicional


Disminución de la inseguridad turística corredor Lima Callao Tradicional


Disminución de la inseguridad turística corredor Amazonas Marañon y Ucayali Tradicional



Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacion del Valle del Vilcanota

Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo

UNIDAD ORGANICA

Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Dirección Nacional de Turismo

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO PROGRAMADO

29



SOCIALES


SOCIALES




Disminuciòn de la inseguridad turística en la Reserva Nacional Pacaya Samiria Tradicional


Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional de Paracas Tradicional


Disminución de la inseguridad turística en el Santuario Historico Bosque de Pomac Tradicional


Disminución de la inseguridad turística en el Parque Nacional Huascarán Tradicional


Orgános de Asesoramiento y Apoyo 3,627,464 11,431,600 8,744,253 626,662 880,000 25,309,979Oficina de Comunicaciones y Protocolo Difusión de imagen institucional Tradicional Acción 3,011 751 753 753 754 116,290 13,200 117,700 247,190Oficina General de Asesoría Jurídica Asesoramiento Jurídico Tradicional Documento 928 244 244 219 220 164,646 19,800 333,420 517,866

Planeamiento y Presupuesto Tradicional Acción 151 38 40 37 36 270,178 33,000 515,556 818,734Acciones de Cooperación Técnica Internacional Tradicional Acción 193 47 48 53 45 131,658 19,800 199,120 350,578Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos Tradicional Acción 1 500,000 500,000

Oficina General de Auditoría Interna Control Gubernamental Interno posterior, externo y preventivo. Tradicional Acción 139 33 33 32 41 167,250 20,196 358,300 545,746

Procuraduría Pública Acciones Judiciales Tradicional Documento 1,717 244 244 217 21 149,176 13,200 308,100 470,476Oficina General de Administración Cooordinación y Control de la Gestión Administrativa Tradicional Acción 19,852 4,241 5,163 4,852 5,596 243,370 33,000 535,900 812,270Oficina de Abasteciemiento y Servicios Auxiliares Apoyo Logístico Tradicional Acción 21,191 5,601 5,363 4,951 5,276 621,524 85,800 4,165,413 626,662 5,499,399

Administración y supervisión de personal Tradicional Acción 5,458 1,501 1,213 1,512 1,232 592,228 177,804 198,600 880,000 1,848,632Pago de Pensiones Tradicional Documento 13,254 3,061 4,061 3,066 3,066 10,864,000 10,864,000

Oficina de Administración Financiera Administración Financiera Tradicional Acción 115,485 26,762 28,762 29,144 30,817 408,472 52,800 875,890 1,337,162Oficina de Trámite documentario Administración documentaria Tradicional Acción 168,804 42,201 42,201 42,201 42,201 237,466 33,000 109,500 379,966Oficina General de Estudios Económicos - OGEE Desarrollo de acciones del área de estadística Tradicional Acción 78 78 163,230 19,800 75,600 258,630

Oficina General de Informática Mantenimiento de Sistemas Informáticos Tradicional Acción 2,837 712 723 700 702 251,020 33,000 368,150 652,170Oficina de Defensa Nacional Acciones de Defensa Nacional Tradicional Acción 15 3 5 4 3 110,956 13,200 83,004 207,160

100,765,135TOTAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PROGRAMADOESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA

Oficina de Personal

UNIDAD ORGANICA

Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

Dirección Nacional de Turismo

30

N° PROYECTOS / METAS SNIP REGION UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ESTUDIOS DE PREINVERSION

EXPEDIENTE TECNICO OBRA TRANSFERENCIA GESTION DE

PROYECTOS TOTAL MEF

Gestión de Proyectos 1442400 1,442,4001 Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos Lima Acción 8,804 2,037 1,982 2,476 2,309 1,442,400

Dirección Ejecutiva Lima Acción 75 18 23 19 15Administración Lima Acción 69 44 9 9 7 210,450 210,450Contabilidad Lima Acción 5,048 1,138 1,204 1,383 1,323Tesorería Lima Acción 2,864 606 559 893 806Logística Lima Acción 413 102 114 104 93 7,000 7,000Planificación y Presupuesto Lima Acción 53 11 14 14 14Administración (RRHH) Lima Acción 139 82 32 13 12 1,224,950 1,224,950Obras Lima Directiva 1 1Estudios definitivos Lima Informes 39 9 10 11 9Estudios de preinversión Lima Informes 103 27 16 30 30

Estudios de Preinversión 2,015,109 678,120 2,693,2291 Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba 29446 Amaz. Estudio 0.7 0.2 0.2 0.3 827,000.0 827,000

2 Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, Provincia de Puno - Puno 42030 Puno Expediente Técnico 1 0.4 0.6 57,278.0 427,520 484,798

3 Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto 107270 Loreto Estudio 1 0.6 0.2 0.2 107,778.0 107,778

4 Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca 136272 Ica Estudio 1 0.8 0.2 33,290.0 33,2905 Estudios de Preinversión 1,240,363

5.1 Mejoramiento del Servicio de Exposición Permanente del MALI Lima Expediente Técnico 1 0.5 0.5 250,000 250,000

5.2 Construcción de la Marina Turística en Bellavista Nanay Loreto Estudio 1 0.8 0.2 144,537.0 144,5375.3 Acondicionamiento Turístico del Complejo Temático de Quistococha Loreto Estudio 1 0.8 0.2 55,810.0 55,8105.4 Construcción de Parador Turístico y señalización del C.A. de Kuelap. Amaz. Estudio 1 1 3,728.0 3,728

5.5 Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de las Huacas del Sol y La Luna La Libertad Estudio 1 0.6 0.4 69,240.0 69,240

5.6 Acondicionamiento Turístico del Puerto Salaverry y el Tratamiento Paisajístico de su ingreso La Libertad Estudio 1 0.8 0.2 56,992.0 56,992

5.7 Remodelación del Museo de Sitio y Acondicionamiento Turístico de la Ciudadela de Chan Chan La Libertad Estudio 1 0.6 0.2 0.2 73,740.0 73,740

5.8 Señalización Turística en la Ruta Moche La Libertad Estudio 1 0.7 0.3 33,475.5 33,4765.9 Acondicionamiento Turístico de la Reserva Nacional Pacaya Samiria Loreto Estudio 1 0.5 0.3 0.2 143,800.0 143,800

5.10 Módulos de Servicios Turístico en el Circuito de Playas de la Costa Verde - Lima Lima Estudio 1 0.2 0.6 0.2 35,500.0 35,5005.11 Módulo de Servicios Turísticos en Pucusana Lima Estudio 1 0.5 0.5 35,500.0 35,5005.12 Mejoramiento de Servicios Turísticos - Isla de Uros Puno Estudio 1 0.5 0.3 0.2 143,800.0 143,8005.13 Construcción de Embarcadero de Llachón Puno Estudio 1 0.5 0.3 0.2 143,800.0 143,800

5.14Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel Simplificado:Implementación de la Visita Turística Nocturna de la Huaca La Luz y a la Huaca Mateo Salado

Lima Estudio 1 1 10,650.0 10,650

5.15Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel Simplificado:Implementación de la Visita Turística Nocturna de la Huaca San Borja y de la Huaca La Merced

Lima Estudio 1 1 10,650.0 10,650

5.16Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel Simplificado:Implementación de la Visita Turística Nocturna de la Huaca Santa Cruz, de la Huaca Huallamarca y de la Huaca Huantille

Lima Estudio 1 1 10,650.0 10,650

UNIDAD ORGANICA

PROGRAMACION FISICAESTRUCTURA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO

Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

31



PROYECTOS TOTAL MEF

5.17Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel Simplificado:Implementación de la Visita Turística Nocturna de la Huaca San Marcos y de la Huaca Cruz de Arma Tambo

Lima Estudio 1 1 10,650.0 10,650

5.18 Mejoramiento e Implementación del Circuito Temático Turístico Cultural del Distrito de Pueblo Libre Lima Expediente Técnico 1 1 600 600

5.19 Construccion de Infraestructura Turística Básica en los Pueblos Soporte de las Areas Naturales Protegidas Madre de Dios Estudio 1 1 1,270.0 1,270

5.20 Construcción de Infraestructura Básica en las Zonas Eco turísticas de Tambopata y Manu Madre de Dios Estudio 1 0.7 0.3 1,455.0 1,4555.21 Acondicionamiento Turistico de Pueblos de Valle del Colca Arequipa Estudio 1 1 0.3 727.5 7285.22 Desarrollo del Corredor Turístico Colca - Cotahuasi Arequipa Estudio 1 0.7 0.3 727.5 7285.23 Implementación del Circuito Turístico Binacional Perú - Chile Tacna Estudio 1 0.6 0.4 1,270.0 1,2705.24 Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico Choquequirao Cusco Estudio 1 0.6 0.4 1,156.0 1,1565.25 Acondicionamiento Turístico del Pueblo Histórico de Ollantaytambo Cusco Estudio 1 1 634.5 6355.26 Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico de Wari Auyacucho Plan 1 0.9 0.15.27 Puesta en Valor Turístico de las Líneas de Nasca Ica Plan 1 0.9 0.15.28 Puesta en Valor del Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco La libertad Plan 1 15.29 Puesta en Valor Turístico del Complejo Arqueológico de Pachacamac Lima Plan 1 0.9 0.1

Obras 2,128,099 18,514,667 3,684,005 24,326,771

1 Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari. 80455 Madre de Dios Ejecución de la Obra 1 1 40,420 40,420

2 Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque 59947 Lambay. Expediente Técnico 1 1 5,000 5,000

3 Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano) 77042 Lima Supervisión de la Obra 1 1 1,698,913 1,698,913

4 Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín 77955 Lima

Señalización y Acondicionamiento

de la Obra2 1.4 0.6 1,388,474 1,388,474

5 Mejoramiento de la Infraestructura Turística del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco -Ica 83393 Ica Ejecución de la Obra 1 1 103,435 103,435

6 Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao 130267 Callao Expediente Técnico 1 1 4,000 1,500,000 1,504,000

7 Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque 49809 Lambay. Expediente Técnico 1 0.6 0.4 74,160 74,160

8 Mejoramiento de Acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón 48564 Cusco Expediente Técnico 1 1 6,000 6,000

9 Acondicionamiento Turístico de Zona Centro de la Playa de Máncora 70056 Piura Ejecución de la Obra 1 0.4 0.6 2,751 2,604,136 2,606,887

10 Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes 77727 Tumbes Ejecución de la

Obra 1 0.3 0.7 18,285 3,094,775 3,113,060

11 Consolidación y acondic. turístico de las Areas de emergencia en la fortaleza de kuelap Sector Muralla Sur 92250 Amaz. Supervisión de la

Obra 1 0.3 0.7 70,000 55,101 125,101

12 Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas) 110296 Lambay. Expediente Técnico 1 0.6 0.4 120,946 120,946

13 Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Túcume 110257 Lambay. Expediente Técnico 1 0.3 0.7 147,160 147,160

14 Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque 59724 Lambay. Expediente Técnico 1 0.4 0.6 114,750 114,750

15 Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pomac 134508 Lambay. Expediente Técnico 1 1 38,160 38,160

16 Construcción del Malecón Turístico del Puerto Malabrigo, Distrito de Razuri 128799 La Libertad Expediente Técnico 1 0.5 0.5 7,660 7,660

17 Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento 95476 Lima Ejecución de la

Obra 1 0.2 0.5 0.3 96,603 3,230,640 3,327,243

UNIDAD ORGANICA


32



PROYECTOS TOTAL MEF

18 Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac 105286 Lima Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.4 95,007 269,335 364,342

19 Puesta en Valor de la Pirámide los Idolos, Pirámide Alta y Pirámide los Sacrificios del Sitio Arqueológico del Áspero – Supe Puerto 72079 Lima Transferencia 733,194 733,194

20 Puesta en Valor de la Pirámide Mayor (A1) y de la Pirámide Dual (C3) del Sitio Arqueológico de Miraya – Supe 72048 Lima Transferencia 617,910 617,910

21 Puesta en Valor de la Pirámide Mayor (H1) y de la Pirámide Dual (E2) del Sitio Arqueológico de Lurihuasi – Supe 76930 Lima Transferencia 563,566 563,566

22 Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y Servicios Complementarios), en la Localidad El Chaco Distrito de Paracas 96390 Ica Ejecución de la

Obra 1 0.7 0.3 283,700 5,966,009 6,249,709

23 Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa 114952 Arequipa Expediente Técnico 1 0.4 0.6 45,765 45,765

24 Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno - Puno 50813 Puno Expediente Técnico 1 0.4 0.6 234,377 234,377

25 Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima 117733 Lima Expediente Técnico 1 0.3 0.7 115,940 115,940

26 Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca 88788 Huánuco Expediente Técnico 1 0.3 0.7 73,160 73,160

27 Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco 122455 Huánuco Expediente Técnico 1 0.4 0.6 93,990 93,990

28 Puesta en Valor del Sector I - Ushno del Complejo Arqueológico de Huánuco Pampa 103889 Huánuco

29 Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca 13883 Huancav. Expediente Técnico 0.6 0.6 31,540 31,540

30 Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará 5718 Huancav. Expediente Técnico 0.6 0.6 31,540 31,540

31 Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -Cajamarca 110895 Cajamarca Expediente Técnico 1 1 58,210 58,210

32 Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo 77222 Cajamarca Expediente Técnico 1 0.4 0.6 60,210 60,210

33 Recuperacion y puesta en valor del complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho 28575 Ayacucho Expediente Técnico 1 0.3 0.7 58,810 58,810

34 Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo 48367 Cusco Expediente Técnico 1 1 74,360 74,360

35 Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata 47599 Cusco Expediente Técnico 1 1 41,335 41,335

36 Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi 48674 Cusco Expediente Técnico 1 1 36,000 36,000

37 Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba 108980 Cusco Expediente Técnico 1 1 51,740 51,740

38 Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco 94653 Cusco Expediente Técnico 1 1 10,940 10,940

39 Mejora de la Orientación de Turística Nacional mediante una Señalización Estandarizada 21247 Liquidación de Obra 5 5 131,089 131,089

40 Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón 36474 Puno Liquidación de Obra 1 1 15,415 15,415

41 Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Churín, Distrito de Pachangara 35907 Lima Liquidación de

Obra 1 1 3,755 3,755

42 Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque -Lambayeque 43639 Lambayeque Liquidación de la

Obra 1 0.4 0.3 0.3 36,992 36,992

43 Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María - Luya 37227 Amazonas Liquidación de la Obra 1 1 18,480 18,480

UNIDAD ORGANICA


33



PROYECTOS TOTAL MEF

44Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II - Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo Arqueológico de Choquequirao

31117 Cusco Supervisión de la Obra 1 1 2,100 2,100

45 Reconstrucción, Mejoramiento del Boulevard zona norte El Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica 68850 Ica Liquidación de la Obra 1 1 60,913 60,913

46 Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo 40008 La libertad Supervisión de la

Obra 1 1 500 500

47 Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque 50489 Lambayeque Supervisión de la

Obra 1 1 600 600

48 Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica 34217 Amazonas Expediente Técnico 1 1 1,500 1,500

49 Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín 40470 Ancash Expediente Técnico 1 1 1,500 1,500

50 Construcción y equipamiento de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de Baños del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca 124296 Cajamarca Expediente Técnico 1 1 3,500 3,500

51 Mejoramiento de la Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate de la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca 38651 Cajamarca Expediente Técnico 1 1 3,500 3,500

52 Mejoramiento del entorno Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Comercio y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca 38289 Cajamarca Expediente Técnico 1 1 3,500 3,500

53 Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba 91153 Cusco Expediente Técnico 1 1 2,000 2,000

54 Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el Amazonas) 5754 Loreto Expediente Técnico 1 1 3,000 3,000

55 Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad. 36049 La Libertad Expediente Técnico 1 1 2,000 2,000

56Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrion - La libertad.

94881 La Libertad Expediente Técnico 1 1 2,500 2,500

57 Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos, Provincia Piura 61094 Piura Expediente Técnico 1 1 3,000 3,000

58 Paradores, Miradores y Señalización Turística 11431 Cusco Liquidación de la Obra 1 0.1 0.7 0.2 27,500 27,500

59 Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque 41294 Lambayeque Liquidación de la

Obra 1 0.1 0.4 0.5 35,420 35,420

28,462,400

RESUMENCant. S/.

CANTIDAD PROYECTOS 93 27,020,000 EXPEDIENTES T. 39 4,161,493 ESTUDIOS 26 1,957,831 TRANSFERENCIA 3 1,914,670 PLAN 4PROY. N°28 1OBRAS 20 18,986,006

Ejecución de la Obra 5 15,440,754 Liquidación de la Obra 9 329,564 Supervisión de la Obra 5 1,827,214 Señalización y Acondicionamiento 1 1,388,474

GESTION DE PROYECTOS 1,442,400

TOTAL PRESUPUESTO 28,462,400

UNIDAD ORGANICA

PROGRAMACION FISICA

TOTAL S/.

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO

34

7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS

35

ALTA DIRECCIÓN

• DESPACHO MINISTERIAL

• SECRETARÍA GENERAL

36

UNIDAD ORGÁNICA : Despacho Ministerial

MARCO ESTRATÉGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META

PROGRAMACIÓN MENSUAL

Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Acción 495 42 42 41 125 42 42 41 125 41 42 40 123 41 41 40 122 S/. 2,302,442.00

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

D.S 18 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 1 4 1 2 1 4

R.S 187 16 16 15 47 16 16 15 47 16 16 15 47 16 15 15 46

R.M 194 17 16 16 49 17 16 16 49 16 16 16 48 16 16 16 48

Reglamento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Seguimiento del despacho documentario y respuesta a solicitudes de información deentidades públicasCoordinación de las acciones para Implementación de la Política en SeguridadTurísticaCoordinación de las acciones para la implementación de la política sectorial en losDestinos Turísticos

Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Ministeriales sectoriales

Elaboración y Seguimiento de Reglamentación de normas sectoriales

Seguimiento del trabajo de Comisiones, Comités, Consejos Directivos, Grupos deTrabajo, Directorios y otros presididos por MINCETURSeguimiento de Acciones de Control y Procedimientos Administrativos (segúncorresponda)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

: 3000010 Acciones de Alta Dirección : Diseño y Conducción de la Política Sectorial

Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

: 08 comercio: 004 Planeamiento Gubernamental : 0005 Planeamiento Institucional : 1 000110 Conducción y Orientación Superior

: Tradicional:

Diseño y Conducción de la Política Sectorial

Diseño y Conducción de la Política de Comercio Exterior y Turismo

Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio,Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración

Elaboración y Gestión para la dación de Decretos Supremos sectoriales

Elaboración y Gestión para la dación de Resoluciones Supremas sectoriales

SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

37


UNIDAD ORGANICA : Secretaria General

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:Función : 08 ComercioPrograma : 004 Planeamiento Gubernemental Sub programa : 0005 Planeamiento InstitucionalAct / Proy : 1 000110 Conducción y Orientación SuperiorComponente : 3000010 Acciones de Alta DirecciónMeta presupuestal : Coordinación Superior Tipo de meta : TradicionalNm :

PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META

PROGRAMACION MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Acción 1,044 89 87 88 264 84 83 85 252 87 86 86 259 87 90 92 269 S/. 1,342,208.00

Documento 260 22 22 22 66 21 21 22 64 22 22 21 65 21 22 22 65

Documento 260 22 22 22 66 22 22 21 65 21 21 21 63 22 22 22 66

Documento 60 5 5 5 15 5 4 5 14 5 5 5 15 5 5 6 16

Documento 100 9 9 9 27 7 7 7 21 9 7 9 25 9 9 9 27

Resolución 40 4 3 3 10 3 3 3 9 3 3 3 9 3 4 5 12

Documento 52 5 4 4 13 4 4 4 12 4 5 4 13 4 5 5 14

Documento 272 22 22 23 67 22 22 23 67 23 23 23 69 23 23 23 69

Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio

Apoyar al Ministerio en las funciones relacionados al movimiento administrativo.

Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales.

Expedir Resoluciones Secretariales

Meta transversal a los Objetivos Estrategicos

UNIDAD DE MEDIDA

Coordinación Superior

PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES

Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones y constituir los Comités Especiales para su conducción y ejecución

Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos Descentralizados, proyectos y comisiones para su atención del Ministro

Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro

CANTIDAD ANUAL

38

UNIDADES ORGÁNICAS DE LINEA

39

COMERCIO EXTERIOR

• VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

• DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS MULTILATERALES Y NEGOCIACIONES

COMERCIALES INTERNACIONALES

• DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES

COMERCIALES INTERNACIONALES

• UNIDAD DE ORÍGEN

• DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR

• DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES

• DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO Y CULTURA EXPORTADORA

• PROYECTO UE-PERU

40

Bienes y Servicios Cuadro de necesidades Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Representaciones del país Representar al país en los foros u organismos internacionales deComercio, Cooperación Económica y Esquemas de Integración 242,661 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222

Proyecto Integración Económica Regional de la Comunidad Andina -INTERCAM I 40,000 40,000

Campaña TLC China 250,733 250,733Servicios del Viceministerio de Comercio Exterior 786,240 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520Otros Bienes del Viceministerio de Comercio Exterior incluidos en el SIGA 2010 98,855 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238 8,238

Otros Bienes de la Oficina General de Estudios Económicos incluidos en el SIGA 2010 19,948 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662

Practicantes 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000Total de CAS 1,967,400 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950 163,950

3,465,837 515,325 264,592 264,592 264,592 304,592 264,592 264,592 264,592 264,592 264,592 264,592 264,592TOTAL

Otros gastos


UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Comercio Exterior

MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.Objetivo Específico : Es transversal a los dos objetivos específicos

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo Act / Proy : 1 017491 Conducción de la Política de Comercio ExteriorComponente : 3002366 Política, Normatividad y Difusión del ComercioMeta presupuestal : Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio ExteriorTipo de meta : TradicionalNm :



Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Acción 612 51 51 51 153 51 51 51 153 51 51 51 153 51 51 51 153 S/. 3,712,815 (*)

Gestiones 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150

Viajes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Representaciones del paísRepresentar al país en los foros u organismos internacionales de Comercio, Cooperación Económica y Esquemas de Integración

(*) Este monto está compuesto por: - S/. 3,465,837 que corresponde a Bienes y Servicios- S/ 209,658 que corresponde a Personal y Obligaciones Personales- S/. 37,320 que corresponde a Pensiones y otras Prestaciones Sociales.

PRESUPUESTO ANUALUNIDAD DE MEDIDA

AdministraciónGestiones en materia de política del Sector Comercio Exterior

Gestión y Supervisión de la Política Nacional y Normas del Comercio Exterior

SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD ANUAL

Presupuesto programado para la meta tradicional: Gestión

y Supervisión de la Política Nacional y Normas del

41

Comercio Exterior

42


UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen

MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.Objetivo Específico : Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo Act / Proy : 1 000344 Negociaciones Comerciales InternacionalesComponente : 30002365 Integración, Negociaciones Comerciales Bilaterales y MultilateralesMeta presupuestal : Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales InternacionalesTipo de meta : TradicionalNm :


Acuerdo en vigencia 9 S/. 9,492,664 (*)

PROGRAMACION MENSUAL


873 66 71 83 220 72 71 82 225 70 72 73 215 71 72 70 213 S/. 9,492,664 (*)

Acción 150 9 12 16 37 12 14 14 40 14 15 12 41 14 12 6 32Reunión 38 3 2 5 10 3 4 3 10 5 4 4 13 3 2 5

6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 114 1 1 1 3 1 1 2 4 1 2 1 4 2 1 36 2 2 1 1 1 2 37 1 1 2 1 1 1 3 1 1 25 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Documentos de Políticas de Integración Documento 82 5 7 8 20 6 7 8 21 7 8 6 21 7 8 5 2010 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 124 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 636 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9

Documentos de las relaciones comerciales con la Unión Europea. 4 1 1 1 1 1 1 1 1

SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

Documentos sobre obstáculos técnicos al comercio.

Reuniones en el marco de la Comunidad Andina (CAN).

CANTIDAD ANUAL

9

ANUAL

Negociaciones y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales

PROGRAMACION ANUAL

Documentos sobre temas de la Comunidad Andina (CAN).

Reuniones de negociación en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).Reuniones de negociación con la Unión Europea.Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacifico Latinoamericano.

Reuniones de medidas sanitarias y fitosanitarias.

Ejecutar y supervisar la política de integración y las negociacionesReuniones de Negociación

PRESUPUESTO ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

(*) Este monto está compuesto por: - S/. 8,647,052 que corresponde a Bienes y Servicios- S/ 757,532 que corresponde a Personal y Obligaciones Personales- S/. 88,080 que corresponde a Pensiones y otras Prestaciones Sociales.

UNIDAD DE MEDIDA

Documentos sobre esquemas de preferencias arancelarias.Documentos sobre negociaciones de acceso a mercados.Documentos sobre temas de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

43



Consultas Consulta 30 1 3 3 7 3 3 3 9 2 3 2 7 4 2 1 7Consultas diversas. 30 1 3 3 7 3 3 3 9 2 3 2 7 4 2 1 7

133 10 10 13 33 10 9 16 35 9 9 12 30 11 13 11 35Análisis y Procesamiento de Documentación de DNAMNCI Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Análisis y Procesamiento de Documentación. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Elaboración de Documentos para seguimiento a foros multilaterales Documento 94 7 7 9 23 7 7 10 24 7 7 8 22 8 9 8 25

24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 38 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

4 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 2

2 1 1 1 1Asistencia Técnica 14 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 2 4

2 1 1 1 1

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Participación en reuniones multilaterales Reunión 13 1 1 2 4 1 3 4 2 2 1 2 31 1 11 1 13 1 1 1 1 1 11 1 17 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2

57 3 5 9 17 6 4 6 16 3 4 4 11 2 3 8 13Suscripción de

Acuerdos 2 1 1 1 1

1 1 11 1 1

Ampliación de Acuerdo de Complementación Económica Ampliación 1 1 11 1 1

Rondas de Negociación TLC Centro América y P4+46 Ronda 6 1 1 1 1 2 2 2 22 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1

Negociación TLC Corea Acción 11 3 1 3 7 1 1 1 3 1 12 1 1 22 1 1 22 1 1 22 1 1 1 11 1 11 1 11 1 1

CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

Asistencia Técnica

Informes de Resultados de las Reuniones SOM5 y conexas y Reunión Cumbre APEC.

Documentos en materia de Propiedad Intelectual.

• Seguimiento a foros multilaterales (OMC-APEC)

Documentos en materia de comercio de mercancías y negociaciones en acceso a los mercados (temas agrícolas y no agrícolas).

Carpetas Ministeriales y Presidenciales para la Participación de Perú en el foro APEC.

Organización de actividades nacionales OMC de asistencia técnica relacionada al comercio.

Reuniones Regulares de Comités/Consejos/Grupos de Trabajo de la OMC.

Suscripción del TLC con EFTA.

Participación en actividades de asistencia técnica de la OMC (cursos regionales, e-training) y proyectos de APEC.

Documentos en materia de Comercio de Servicios.Documentos en materia de Solución de Controversias.

Documentos en materia de facilitación del comercio.

Documentos en materia de Defensa Comercial (AD1, DC2 y SVG3) y negociaciones sobre las normas (AD, Subsidios, ACRs4).Documentos en materia de Comercio y Medio Ambiente.Documentos en materia de Comercio e Inversiones, Política de Competencia, Compras Públicas, Derechos Laborales, entre otros.

Documentos con respecto a las "otras esferas de la OMC": ayuda para el comercio, supervisión de las medidas comerciales en relación a la crisis financiera y financiación del comercio.

Negociación para un TLC con Centro América.Negociación para un TLC con el P4+4.

Suscripción

Documento de informe de resultados de rondaRevisión Legal

Informes al sector privado

Implementación

Reunión Ministerial del Grupo Cairns.Reunión de Ministros Responsables de Comercio de APEC.Participación en Reuniones de Altos Funcionarios de APEC y conexas.

Suscripción de un TLC con la Unión Europea.

• Negociación de Acuerdos Bilaterales

Suscripción de Acuerdos UE, EFTA

Participación en Cumbre de Líderes APEC.

Ampliación del ACE Nº 8 entre Perú y México.

Informes al sector públicoRondas de Negociación

PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES

44



Negociación EPA7 Japón Acción 15 3 1 4 3 1 3 7 1 1 2 1 1 23 1 1 1 1 23 1 1 1 1 23 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 11 1 11 1 11 1 1

TLC China Acción 13 1 2 3 1 1 2 2 1 1 4 1 1 2 41 1 11 1 18 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 23 1 1 1 1 1 1

Implementación Implementación 1 1 1Implementación PCT8 Tailandia 1 1 1Difusión Acuerdos Asia Oceanía Difusión 3 1 1 1 1 1 1Conferencias 3 1 1 1 1 1 1Informes en reuniones bilaterales en APEC Informes 2 1 1 1 1Informe de reuniones bilaterales del Ministro de Comercio Exterior y Turismo 2 1 1 1 1Acercamiento con nuevos socios Acción 3 3 3

3 3 3Acción 533 44 44 45 133 44 44 46 134 44 44 45 133 44 44 45 133Acción 530 44 44 44 132 44 44 45 133 44 44 44 132 44 44 45 133

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120

24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

2 1 1 1 1

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Reuniones de la Comisión Administradora Reunión 2 1 1 1 11 1 11 1 1

Diseño de página web Acción 1 1 11 1 1

140 8 12 14 34 12 13 11 36 13 11 13 37 14 12 7 33136 8 11 14 33 12 12 11 35 12 11 13 36 13 12 7 32

4 1 1 1 1 1 1 1 1Notas:1 AD: Antidumping2 DC: Derechos Compensatorios

3 SVG: Salvaguardias4 ACRs: Acuerdos Comerciales Regionales5 Reuniones SOM: Reuniones de Altos Funcionarios

6 P4+4: Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam. Además: Estados Unidos, Australia, Perú y Vietnam.7 EPA: Acuerdo de Asociación Económica (Economic Partnership Agreement)

8 PCT: Protocolo de Cosecha Temprana9 APC: Acuerdo de Promoción Comercial

SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA

Conferencias en Provincias

Revisión LegalSuscripción

Documento de informe de resultados de ronda

Atención a consultas en materia de la aplicación del APC con los Estados Unidos y otros acuerdos.

Talleres de capacitación a los agentes económicos sobre las diferentes disciplinas del APC con los Estados Unidos.

Conferencias en Lima

Estudios de Factibilidad para un TLC

Comunicaciones, atenciones a consulta, Reuniones y Talleres de capacitación Comunicaciones a los agentes económicos sobre los nuevos reglamentos para la obtención de beneficios del APC10 con los Estados Unidos y otros acuerdos.

Administración de acuerdos comerciales

Informes al sector público

Informe de opinión técnica

Entrada en vigenciaReunión de la Comisión Administradora

Informes al sector privado

Rondas de Negociación

Diseño de una página web informativa para el público sobre todos los Acuerdos Comerciales del Perú

Elaboración del manual instructivo para las diferentes instituciones del Estado sobre el APC con los Estados Unidos y otros acuerdos y sus aplicaciones.Reuniones con el sector publico y privado sobre el avance en materia de implementación y administración de acuerdos comerciales.

Reuniones de Comisión Administradora y Comités del Acuerdo con EEUUReuniones de Comités del Acuerdo con EEUU

Documentos sobre certificación, verificación y control del origen.

Documentos sobre certificación de origen digital.

Unidad de Origen

PRESUPUESTO ANUAL

45


Reuniones de negociación con la Unión Europea. 297,720 99,930 48,930 99,930 48,930Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacifico Latinoamericano. 369,408 14,772 14,772 300,000 20,292 19,572

Negociación para un TLC con el P4+4. 1,501,800 474,825 347,325 549,825 129,825Participación en reuniones multilaterales - Reunión Ministerial del Grupo Cairns. 19,179 19,179

Participación en reuniones multilaterales - Participación en Reuniones de Altos Funcionarios de APEC y conexas. 150,183 40,959 68,265 40,959

Participación en reuniones multilaterales - Participación en Cumbre de Líderes APEC. 68,265 68,265

Participación en reuniones multilaterales - Reuniones Regulares de Comités/Consejos/Grupos de Trabajo de la OMC. 147,408 9,213 18,426 36,852 18,426 36,852 18,426 9,213

TLC Corea - Rondas de Negociación 435,840 217,920 217,920TLC Corea - Revisión Legal 112,259 112,259Negociación EPA Japón - Rondas de Negociación 459,268 153,089 153,089 153,089Negociación EPA Japón - Revisión Legal 112,259 112,259TLC China - Reunión de la Comisión Administradora 118,372 118,372TLC China - Conferencias en Provincias 29,520 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690TLC China - Conferencias en Lima 1,200 400 400 400Difusión Acuerdos Asia Oceanía - Conferencias 7,780 2,593 2,593 2,593

Participación en reuniones bilaterales en APEC - Informe de reuniones bilaterales del Ministro de Comercio Exterior y Turismo 114,240 57,120 57,120

Acercamiento con nuevos socios - Estudios de Factibilidad para un TLC 276,120 276,120

Reuniones de Comisión Administradora y Comités del Acuerdo con EE.UU. 139,860 139,860

Reuniones de Comités del Acuerdo con EE.UU.. 139,860 139,860Diseño de una página web informativa para el público sobre todos los Acuerdos Comerciales del Perú 30,000 30,000

Otros Bienes de la DNAMCI - APEC incluidos en el SIGA 2010 44,252 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688 3,688

Otros Bienes de la Dirección de Integración incluidos en el SIGA 2010 66,993 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583

Otros Bienes de la Dirección Asuntos Bilaterales y Técnicos incluidos en el SIGA 2010 22,612 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884

Otros Bienes de la Dirección de Acceso a Mercados incluidos en el SIGA 2010 13,602 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134

Otros Bienes de la DNINCI incluidos en el SIGA 2010 39,639 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303

Total de CAS 3,929,412 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,451 327,4518,647,052 570,176 659,137 1,230,265 567,931 542,029 1,051,526 696,063 684,104 635,704 937,149 478,041 594,929

Negociaciones y diversas actividades concernientes a la Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales

Administración de acuerdos comerciales

TOTAL

Presupuesto programado para la meta tradicional: Negociación y Gestión de Acuerdos Comerciales Internacionales

46

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior

MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo GeneralObjetivo Específico

MARCO PRESUPUESTAL:


PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

Regiones 6 S/. 1,698,068.00

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Regiones Contratación 6 6 6

Consorcios de exportación a nivel regional Contratación 2 2 2

Regiones Perfiles 2 1 1 1 1

Regiones Difusión y capacitación 30 2 2 4 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 2 8

Instituciones y exportadores a nivel nacional Actualización PENX 1 1 1

Instituciones y exportadores a nivel nacional Desarrollo de software 1 1 1

Regiones Difusión 6 1 1 1 3 1 1 1 3Regiones Implementación Piloto 3 1 1 1 1 2

Instituciones y exportadores a nivel nacional Sistematización 1 1 1

Regiones Difusión 3 1 1 1 3Instituciones y exportadores a

nivel nacionalPropuesta de

ampliación 1 1 1

Instituciones y exportadores a nivel nacional Estudios elaborados 2 1 1 1 1

Regiones Seminarios 3 1 1 1 1 1 1

Regiones Guías 2 1 1 1 1

:

: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.: Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.


: 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior : 3207892 Oferta Exportable Diversificada: PENX Sistematizado : Producto

Desarrollo de seminarios de capacitación nacional sobre temas de BiocomercioGuías de inversión para la exportación a nivel regional

CANTIDAD ANUALBENEFICIARIOS

Contratación de gerentes para los Comités Regionales de Exportación - CERX

Elaboración de la propuesta para la ampliación del Proyecto UE-PENX (II Fase)

Elaboración de estudios asociados al análisis de la implicancia del tema ambiental en la agenda del comercio exterior del Perú (Proyecto Red Perú, Namibia, Nepal)

Contratación de consultores para el apoyo de asociaciones/consorcios de exportación

Elaboración de perfiles de Proyecto de Inversión Pública asociados a temas de comercio exterior a nivel regional

PRESUPUESTO ANUAL BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA

(Acciones y/o Doc.)

1 1 2 2

Sistematización de las actividades del Proyecto Perú Biodiverso (I Fase)

Difusión de la experiencia del Proyecto Perú Biodiverso

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)

PENX Sistematizado

Difusión del PENX sistematizado (software)

Difusión y capacitación de las herramientas del PENX y coordinación regional para su efectiva implementación

Actualización del PENX

Sistematización del PENX (desarrollo de software)

Implementación del software de sistematización del PENX - Piloto

PRODUCTO PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

: 08 Comercio : 021 Comercio: 0044 Promoción del Comercio Externo

47


Consultor CERX (región 1) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000Consultor CERX (región 2) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000Consultor CERX (región 3) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000Consultor CERX (región 4) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000Consultor CERX (región 5) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000Consultor CERX (región 6) 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000Consultores para el fortalecimiento de asociación/consorcio de exportación (consorcio 1) 60,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Consultores para el fortalecimiento de asociación/consorcio de exportación (consorcio 2) 60,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Pasajes a nivel nacional 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000Viáticos 5,000 1,320 1,320 1,320 1,040Pasajes a nivel nacional 60,000 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455Viáticos 39,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600Consultor para la actualización del PENX (1) 35,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000Consultor para la actualización del PENX (2) 35,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Sistematización del PENX (desarrollo de software) 0Pasajes a nivel nacional 6,000 2,000 2,000 2,000Viáticos 3,900 1,320 1,320 1,260Consultor para la implementación del software PENX (1) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000Consultor para la implementación del software PENX (2) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000Consultor para la implementación del software PENX (3) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000Consultor para la implementación del software PENX (4) 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Sistematización de las actividades del Proyecto Perú Biodiverso (I Fase)

Consultor para la sistematización de las actividades del Proyecto Perú Biodiverso 6,000 3,000 3,000

Difusión de la experiencia del Proyecto Perú Biodiverso Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 5,000 3,000 2,000

Elaboración de la propuesta para la ampliación del Proyecto UE-PENX (II Fase) 0

Elaboración de estudios asociados al análisis de la implicancia del tema ambiental en la agenda del comercio exterior del Perú (Proyecto Red Perú, Namibia, Nepal)

0

Desarrollo de seminarios de capacitación nacional sobre temas de Biocomercio Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 6,000 2,000 2,000 2,000

Consultor para el desarrollo de guías de inversión (1) 18,000 4,000 7,000 7,000Consultor para el desarrollo de guías de inversión (2) 18,000 4,000 7,000 7,000Servicios de traducción español-ingles 6,000 3,000 3,000Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 5,000 3,000 2,000

Total CAS + ESSALUD 677,568 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464 56,464Total Practicantes 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1,698,068 96,784 102,519 141,839 142,519 154,839 159,839 155,839 151,559 147,779 153,519 154,519 136,519

Contratación de consultores para los Comités Regionales de Exportación - CERX

Contratación de consultores para el apoyo de asociaciones/consorcios de exportación

Guías de inversión para la exportación a nivel regional

Implementación del software de sistematización del PENX - Piloto

Difusión del PENX sistematizado (software)

Elaboración de perfiles de Proyecto de Inversión Pública asociados a temas de comercio exterior a nivel regional

Difusión y capacitación de las herramientas del PENX y coordinación regional para su efectiva implementación

Actualización del PENX

TOTAL (S/.)

Presupuesto programado para el producto: PENX Sistematizado

48


MARCO ESTRATÉGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:




Asociaciones de artesanos en Cusco 5 S/. 687,034.00


Asociaciones de artesanos Participación 2 1 1 1 1

Asociaciones de artesanos Catálogo 1 1 1

Asociaciones de artesanos Capacitación 3 2 1 3

Asociaciones de artesanos Consorcio 1 1 1

Asociaciones de artesanos Desarrollo de Marca 1 1 1

:


: 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior : 3207892 Oferta Exportable Diversificada : Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las Asociaciones de Exportación : Producto

: Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

: 08 Comercio: 021 Comercio: 0044 Promoción del Comercio Externo

PRODUCTO PRESUPUESTO ANUALCANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las Asociaciones de Exportación

PRESUPUESTO ANUAL BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)

1 1 1 2


Participación de 5 asociaciones de artesanos textiles en ferias nacionales e internacionales

Desarrollo de un catálogo con colecciones de artesanías textiles

Capacitación y asistencia técnica en temas productivos, logísticos, ventas, mercadeo, inventario, certificación y calidad.

Conformación de un consorcio de exportación de artesanos textiles

Desarrollo de marca colectiva

49


Servicios de certificación de productos e insumos 10,000 5,000 5,000Desarrollo de un catalogo con colecciones de artesanías textiles Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 4,000 4,000

Capacitación y asistencia técnica en temas productivos, logísticos, ventas, mercadeo, inventario, certificación y calidad.

500,000 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455 45,455

Pasajes a nivel nacional 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000Viáticos 3,930 660 660 660 660 660 630

Desarrollo de marca colectiva 0Total CAS + ESSALUD 163,104 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592 13,592

687,034 15,252 59,047 60,707 68,047 65,707 59,047 60,707 60,707 60,677 59,047 59,047 59,047

Conformación de un consorcio de exportación de artesanos textiles

TOTAL (S/.)

Presupuesto programado para el producto: Asistencia al artesano en el marco del Programa de Competitividad para el desarrollo de las asociaciones

50


UNIDAD ORGANICA : Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales

MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAct / Proy : 1 094668 Desarrollo del Comercio ExteriorComponente : 3207892 Oferta Exportable DiversificadaMeta presupuestal : Supervisión de Zonas Francas y CETICOS supervisadosTipo de meta : ProductoNm :

PPROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMACION TRIMESTRAL

Zonas francas y Ceticos 6 S/. 969,257.00

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

ZEE y Ceticos Visitas 12 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4

ZEE y Ceticos Propuesta Normativa 1 1 1

ZEE y Ceticos Software 1 1 1

1 1 2 2 Supervisión de Zonas Francas y CETICOS


PRODUCTO PRESUPUESTO ANUAL

CANTIDAD ANUAL



Visitas de supervisión a las ZEE y Ceticos

Desarrollo de la propuesta normativa para la ley marco de ZEE

Elaboración de software para el desarrollo de estadísticas confiables en el marco


(Acciones y/o Doc.)

51


Pasajes a nivel nacional 19,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200Viáticos 15,840 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640

Desarrollo de la propuesta normativa para la ley marco de ZEE

Elaboración de software para el desarrollo de estadísticas confiables en el marco de las ZEE y Ceticos

Firma consultora para el desarrollo del software para elaborar estadísticas confiables en el marcos de las ZEE y Ceticos 708,761 64,876 64,876 64,876 64,876 74,876 74,876 74,876 74,876 74,876 74,876

Total CAS + ESSALUD 225,456 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788 18,788969,257 18,788 24,628 83,664 89,504 83,664 89,504 93,664 99,504 93,664 99,504 93,664 99,504

Visitas de supervisión a las ZEE y Ceticos

TOTAL (S/.)

Presupuesto programado para el producto: Supervisión de Zonas Francas y CETICOS supervisados

52


MARCO ESTRATÉGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:




Regiones 12 S/. 1,780,158.00


Regiones Difusión 12 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 4Instituciones y exportadores

a nivel nacional Implementación 5 1 1 1 1 2 1 1 2

Instituciones y exportadores a nivel nacional Proyecto 2 1 1 1 1

Instituciones y exportadores a nivel nacional

Análisis de Rentabilidad 1 1 1


Organización de Foros 20 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 4

Instituciones y exportadores a nivel nacional Publicación 4 1 1 1 1 1 1 2

Instituciones y exportadores a nivel nacional Perfil 1 1 1

Instituciones y exportadores a nivel nacional Estudio 1 1 1


Instituciones y exportadores a nivel nacional Guías 1 1 1

:


: 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior : 3207881 Mercado de Destino Identificados y Consolidados: Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector. : Producto


: 08 Comercio : 021 Comercio: 0044 Promoción del Comercio Externo

Análisis de la Rentabilidad de las ZEE

Organización de Foros a nivel internacional - EXPO

Publicación de suplementos informativos en diarios de circulación nacional

Proyectos de Cooperación Técnica suscritos

Estudio sobre el impacto de la apertura de los mercados de contratación pública en materia de bienesEstudio sobre el impacto de la apertura de los mercados de servicios e identificación de servicios con potencial exportador

Guías de exportación para el mercado brasilero

Desarrollo de perfiles del comprador en el mercado de China y Rusia

CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL



Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector.

BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)


Implementación de los POM a nivel Internacional


Difusión respecto a la implementación de los POM a nivel regional

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

3 3 3 3

53


Pasajes a nivel nacional 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000Viáticos 7,000 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 400Pasajes a nivel internacional 45,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000Viáticos 23,400 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680

Proyectos de Cooperación Técnica suscritos 0Análisis de la Rentabilidad de las ZEE Pago contrapartida IGV 23,000 23,000

Pasajes a nivel internacional 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000Viáticos 80,000 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 13,333Alquiler de local (internacional) 200,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000Servicios de traducción 30,000 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 2,100 3,100Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 40,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000Servicios courier para envío de invitaciones 40,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000Publicidad en diarios locales 120,000 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909

Publicación de suplementos informativos respecto a los POM Servicios de publicación en diarios de circulación nacional 350,000 100,000 100,000 100,000 50,000

Desarrollo de perfiles del comprador en el mercado de China y Rusia Pago contrapartida IGV 145,000 36,250 36,250 72,500

Estudio sobre el impacto de la apertura de los mercados de contratación pública en materia de bienes Pago contrapartida impuestos 97,500 14,625 19,500 19,500 19,500 24,375

Estudio sobre el impacto de la apertura de los mercados de servicios e identificación de servicios con potencial exportador

Pago contrapartida impuestos 94,650 18,930 23,663 23,663 28,395

Guías de exportación para el mercado brasilero 0Total CAS + ESSALUD 352,608 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384 29,384

1,780,158 85,939 117,970 132,882 225,970 126,562 89,720 295,400 118,115 127,775 186,620 102,400 170,806TOTAL (S/.)

Organización de Foros a nivel internacional - EXPO

Difusión respecto a la implementación de los POM a nivel regional

Implementación de los POM a nivel internacional

Presupuesto programado para el producto: Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector.

54


MARCO ESTRATÉGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:FunciónProgramaSub programaAct / ProyComponente Meta presupuestalTipo de metaNm

PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

Regiones 12 S/. 1,902,396.00


Regiones Difusión 24 2 2 4 2 3 2 7 2 2 3 7 2 2 2 6


Desarrollo de Programa 1 1 1

Instituciones y exportadores a nivel nacional Implementación 1 1 1


Evaluación de Impacto 1 1 1


Desarrollo de Reglamento 1 1 1

Instituciones y exportadores a nivel nacional Propuesta de Norma 1 1 1






Instituciones y exportadores a nivel nacional 1 1 1

Instituciones y exportadores a nivel nacional Taller 1 1 1

Instituciones y exportadores a nivel nacional Procesos Nuevos 1 1 1


:


: 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior : 3207509 Conocimiento de los Mecanismos de Facilitación de Comercio Exterior : Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior : Producto


: 08 Comercio: 021 Comercio : 0044 Promoción del Comercio Externo

Perfeccionamiento de las garantías aduaneras

Lanzamiento de la VUCE (06 entidades, 80 procesos) - Fase I - mercancías restringidasIncorporación de nuevos procesos de la VUCE - mercancías restringidas (08 entidades)Estabilización de la Fase I de la VUCE - mercancías restringidas (inicio de la Fase II)

Implementación del usuario aduanero certificado

Estudio de costos logísticos

Implementación del GAMYPEX

Implementación de la Línea de Crédito al Comprador


(Acciones y/o Doc.)CANTIDAD

ANUALBENEFICIARIOS

Difusión de herramientas de facilitación de comercio exterior (SEPYMEX, FOGEM, ABC del Comercio, guías de envases y embalaje, entre otros)Desarrollo de Programas de Financiamiento a través de Fondos de Capitales de Riesgo

Desarrollo del Reglamento del Consejo Consultivo Aduanero

Desarrollo de la propuesta normativa para la publicación de precios de servicios complementarios

3 3 3 3

PRODUCTO PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

CANTIDAD ANUAL



Implementación del carné ATA

Implementación del Seguro de Crédito Post Embarque - Etapa Final

Evaluación del Impacto de propuesta de norma sobre la exportación de servicios

Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior

55


Pasajes a nivel nacional 24,000 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182Viáticos 15,840 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Desarrollo de Programas de Financiamiento a través de Fondos de Capitales de Riesgo

Firma consultora para identificación de reformas normativas y programas financieros para el desarrollo de Capitales de Riesgo en el Perú

60,000 15,000 20,000 15,000 10,000

Implementación del Seguro de Crédito Post Embarque - Etapa Final

Consultor para la etapa final de la implementación del seguro de crédito post embarque 21,000 7,000 7,000 7,000

Evaluación del impacto de propuesta de norma sobre la exportación de servicios

Firma consultora para la evaluación del impacto de la propuesta de norma 100,000 27,500 27,500 45,000

Desarrollo del Reglamento del Consejo Consultivo Aduanero 0

Desarrollo de la propuesta normativa para la publicación de precios de servicios complementarios 0

Implementación del carné ATA 0

Implementación del usuario aduanero certificado Firma consultora para el desarrollo del diagnóstico y plan de implementación del usuario aduanero certificado 150,000 37500 37,500 37,500 37,500

Estudio de costos logísticos Firma consultora para el desarrollo de la Etapa - I del estudios de costos logísticos: Elaboración de la Metodología 0

Implementación del GAMYPEX Consultor para la implementación del Programa GAMYPEX 30,000 7,500 7,500 15,000

Implementación de la Línea de Crédito al Comprador Consultor para la implementación de la LCC 30,000 7,500 7,500 15,000

Perfeccionamiento de las garantías aduaneras Consultor para desarrollo de diagnóstico de las garantías aduaneras 80,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

Lanzamiento de la VUCE (06 entidades, 80 procesos) - Fase I - mercancías restringidas Servicios de alquiler de local y cofee break 5,000 5,000

Consultor equipo VUCE (1) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759Consultor equipo VUCE (2) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759Consultor equipo VUCE (3) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759Consultor equipo VUCE (4) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759Consultor equipo VUCE (5) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759Consultor equipo VUCE (6) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759Consultor equipo VUCE (7) 107,586 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759 10,759

Estabilización de la Fase I de la VUCE - mercancías restringidas (inicio de la Fase II) Licencias de control del sistema de la VUCE 280,000 280,000

Total CAS + ESSALUD 267,456 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288 22,288Total Practicantes 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

1,902,396 22,788 26,410 406,720 116,720 137,720 187,220 183,720 139,720 204,220 132,720 159,220 185,220TOTAL (S/.)

Difusión de herramientas de facilitación de comercio exterior (SEPYMEX, FOGEM, ABC del Comercio, guías de envases y embalaje, entre otros)

Incorporación de nuevos procesos de la VUCE - mercancías restringidas (08 entidades)

Presupuesto programado para el producto: Información y operatividad de las herramientas para la facilitación del comercio exterior.

56


UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora

MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAct / Proy : 1 094668 Desarrollo del Comercio ExteriorComponente : 3207602 Cultura Exportadora AdquiridaMeta presupuestal : Promoción de la Cultura ExportadoraTipo de meta : ProductoNm :



Regiones 12 S/. 715,708.00


Regiones Difusión de actividades 24 2 2 4 2 3 2 7 2 2 3 7 2 2 2 6

Universidades y colegios a nivel nacional Concurso 1 1 1

Instituciones y exportadores a nivel nacional Guías 3 3 3

Instituciones y exportadores a nivel nacional 6 1 1 1 1 2 1 1 1 3


Instituciones y exportadores a nivel nacional Proyecto 3 1 1 2 2


(Acciones y/o Doc.)

IV TRIMESTRE

3 3 3 3



CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) I TRIMERSTRE II TRIMESTRE III TRIEMSTRE

Lanzamiento del nuevo PECEX

Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública

Promoción de la Cultura Exportadora


Difusión de actividades asociadas al CEXES (manuales para profesores, textos escolares, entre otros)

Lanzamiento del III Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo

Promoción comercial de los Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior

Guias de exportación de confecciones textiles

57


Pasajes a nivel nacional 36,000 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273 3,273Viáticos 23,760 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 90,000 20,000 20,000 20,000 10,000 20,000Consultor para el apoyo en la difusión del CEXES (1) 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000Consultor para el apoyo en la difusión del CEXES (2) 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000Consultor para el apoyo en la difusión del CEXES (3) 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Consultor para el apoyo en la difusión del ABC del Comercio 12,000 4,000 4,000 4,000

Consultor para el apoyo en la difusión de la guía de usuario de transporte 17,100 5,100 6,000 6,000

Consultor para el apoyo en la difusión de la guía de envases y embalaje 6,000 2,000 4,000

Pasajes a nivel nacional 8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000Viáticos 5,280 660 660 660 660 660 660 1,320Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 5,000 2,500 2,500Consultor para el apoyo de la difusión del III Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo 24,000 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

Guías de exportación de confecciones textiles Servicios de impresión y diseño gráfico de materiales 25,000 25,000Pasajes a nivel internacional 12,600 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100Viáticos 14,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400Pasajes a nivel nacional 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000Viáticos 3,960 660 660 660 660 660 660

Consultor para el apoyo y seguimiento del lanzamiento del PECEX 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Consultor para el desarrollo de PIP a nivel de perfil (1) 10,000 3,000 7,000Consultor para el desarrollo de PIP a nivel de perfil (2) 10,000 3,000 7,000Consultor para el desarrollo de PIP a nivel de perfil (3) 10,000 3,000 7,000

Total CAS + ESSALUD 310,608 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884 25,884Total Practicantes 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

715,708 26,384 40,817 122,977 61,037 93,137 55,937 87,437 47,437 47,977 59,937 36,317 36,317TOTAL (S/.)

Lanzamiento del III Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo

Promoción comercial de los Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior

Lanzamiento del nuevo PECEX

Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública

Difusión de actividades asociadas al CEXES (manuales para profesores, textos escolares, entre otros)

Presupuesto programado para el producto: Promoción de la Cultura Exportadora

58


UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:





Acción 20 1 1 1 3 2 3 2 7 2 2 2 6 2 1 1 4 S/. 2,160,700.00

Acción 1 1 1Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acción 7 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1

: Administración y Monitoreo del Convenio Comunidad Europea - Perú : Tradicional:

: 021 Comercio : 0044 Promoción del Comercio Externo : 1 094498 Administración y Monitoreo del Convenio de Financiamiento Comunidad Europea-Perú : 3000693 Gestión Administrativa

: Proyecto UE-Perú

: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos: Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales

: 08 Comercio

Gastos de funcionamiento - Cierre del ProyectoElaboración de estudios

Participación artística en la Semana de Europa 2009Difusión de imagen institucional

Contratación de consultores 2da Fase

UNIDAD DE MEDIDA

Administración y Monitoreo del Convenio Comunidad Europea - Perú

PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD

ANUAL

59

TURISMO

• VICEMINISTERIO DE TURISMO

• DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO

• PROYECTO DE REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE DEL

VILCANOTA

• DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO

• DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍA

• DIRECCIÓN DE CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO

• DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

60


UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Turismo

MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 094556 Conducción de la Política de TurismoComponente : 3207909 Política y Normatividad de TurismoMeta presupuestal : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de TurismoTipo de meta : TradicionalNm :




Acción 44 3 3 5 11 2 3 3 8 6 4 4 14 4 2 5 11 S/. 6,257,573.00

Participación 2 1 1 1 1

Participación 1 1 1


Evento 1 1 1

Evento 1 1 1

Evento 1 1 1

Talleres 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Talleres 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Curso de capacitación 1 1 1

Convenio 1 1 1

Talleres (de dos dias cada uno) de concientización sobre la importancia de la implementación de la red de protección al turista a nivel nacional

Talleres (de dos dias cada uno) de concientización sobre la importancia de la implementación de la red de protección al turista en Lima y Callao

Implementación del Proyecto APEC de Termalismo: "Buenas practicas en Termalismo" (Workshop -dos días cada uno- y Publicación)

Implementación del Proyecto APEC de Tecnologías Limpias: "Buenas practicas en Tecnologías Limpias" (Workshop -dos días cada uno- y Publicación)

Participación en la 37 reunión del APEC Tourism Working Group - 37 TWG (Japon)

Participación en la sexta reunión de Ministros de Turismo de APEC - 6 TMM - Japon

Realización de Workshop sobre proyecto APEC de la Cuenta Satélite de Turismo

Red de Protección al Turista

CANTIDAD ANUAL

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

Documentos APEC/VMT

Participación en la 36 reunión del APEC Tourism Working Group - 36 TWG (Indonesia)

SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL

Cursos de capacitación a la Polícia de Turismo en materia de servicios turísticos e idiomas a nivel de Lima.Convenio con la red de Colegio de Abogados

61



Documento 1 1 1

Informe 1 1 1

Informe 1 1 1

Informe 2 1 1 1 1

Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 1 1 1

Documento 1 1 1

Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo

Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2010

CANTIDAD ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL

Elaboración del Plan Estrategico del Viceministerio de Turismo

Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT

Formulación del Plan Operativo Institucional año 2011 del Viceministerio de Turismo

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I semestre 2010Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 2009

Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo

62

PPROGRAMACIÓN DE GASTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2010

3,263,956 2,993,617 6,257,573

PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic

515,715 515,715 515,715 718,937 498,937 498,937 498,937 498,937 498,937 498,937 498,936 498,933 3,263,956 2,993,617 6,257,573

Viajes para representar al país en algunos eventos relacionados a la actividad turística

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 126,000 126,000 252,000

Implementación de los Proyectos APEC (Workshop) 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 349,998 349,998 699,996

26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,964 26,963 26,960 161,784 161,779 323,563

220,000 220,000 220,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000 30,000 60,000

16,778 16,778 16,778 50,334

91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 550,002 550,002 1,100,004

6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 39,840 39,840 79,680

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 36,000 36,000 72,000

283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 283,333 1,699,998 1,699,998 3,399,996

Practicantes (propinas)

Personal CAS

Representaciones del país

Otros Gastos Administrativos

Remodelación del piso 16

Gastos por devengar a marzo del 2010 (asumidos en el 2009)

Caja Chica administrada por el Viceministerio de Turismo

Gastos fijos del Viceministerio de Turismo

Financiamiento de la plaza del Director de Medio Ambiente

Servicios diversos del Viceministerio de Turismo

TOTAL

SUBTOTAL

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 1,547,145 1,716,811 1,496,811 1,496,806

BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE

TOTALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

META SUBTOTAL I SEMESTRE

SUBTOTAL II SEMESTRE

II SEMESTRE

Presupuesto programado para la meta tradicional: Diseño y Planeamiento de la Política en

materia de Turismo

63


UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico

MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 094717 Fortaleciemiento de Productos y Desarrollo de Destinos TurísticosComponente : 3207747 Incremento de las Inversiones en TurismoMeta presupuestal : Banco de Proyectos de Inversión en TurismoTipo de meta : ProductoNm :


PROGRAMACION SEMESTRAL

Entes Gestores 6 S/. 1,016,450.00 (*)


San Martín, Ancash, Madre de Dios y Lima Estudio 4 4 4

Ruta Moche, Río Amazonas, Arequipa, Lago Titicaca, Paracas Nazca,

Playas del norte

Estudio 6 6 6

Ruta Moche, Nazca, San Martin / Puno, Arequipa,

Playas del Norte, Rio amazonas

Estudio 3 3 3

Publicación de Estudios del Banco de Proyectos de los Destinos Turísticos Entes Gestores Publicación de Estudio 3 3 3

Entes Gestores Guia Metodologica 1 1 1Publicación de Guia Metodológica Entes Gestores Publicación de Guia 1 1 1

Nacional Estudio 1 1 1

Nacional Estudio 1 1 1

Nacional Estudio 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Entes Gestores Workshop 1 1 1

Estudio de Perfil Norteamericano Nacional Estudio 1 1 1

Workshop de proyectos de turismo

Hacer del turismo la actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientamente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)

6

CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE

Elaboración de Guia Metodologica para la formulación de Proyectos de Inversión en Turismo

Implementacion Sistema APIS

BIENES Y SERVICIOS

Elaboración de proyectos turísticos de interés sectorial


Estudio para la identificación de oportunidades de inversión privada

Estudio de intervenciones urbanisticas en un Centro de soporte de los destinos turisticos.

Estudio de Rentabilidad Social de las Inversiones en el sector turístico

PRESUPUESTO ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

(*) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 1,016,450.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 1,992,280.00. De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiaria sus requerimientos hasta el I semestre aproximadamente. La diferencia entre los programado y lo asignado será cubierto a medida que se asigne una ampliación presupuestaria para la meta.

Banco de Proyectos de Inversión en Turismo


Estudio de Actualización del Manual de Señalización del MTC Apendice I (Señalización Turistica)

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

64

709,752 1,283,128 1,992,880


62,000 111,500 112,000 178,752 245,500 401,628 392,500 329,000 160,000 709,752 1,283,128 1,992,880

Servicios de Consultoria Pers. Naturales

24,000 32,000 24,000 56,000 24,000 80,000


72,000 72,000 96,000 72,000 168,000 240,000


18,000 36,000 36,000 36,000 54,000 54,000 126,000 180,000

Otros Servicios de Terceros 45,000 45,000 90,000 90,000


34,752 52,128 34,752 52,128 86,880


Otros Servicios de Terceros 30,000 30,000 40,000 100,000 100,000


10,500 10,500 21,000 21,000

Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 8,000


21,000 50,000 30,000 45,000 60,000 56,000 30,000 146,000 146,000 292,000


120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 480,000 600,000


10,000 5,000 15,000 15,000



60,000 80,000 60,000 200,000 200,000

Estudio de Interconexión Aerea

Workshop de proyectos de turismo

Estudio de Perfil Norteamericano

(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta.

Publicación de Guia Metodológica

Implementacion Sistema APIS

Estudio de Actualización del Manual de Señalización del MTC Apendice I (Señalización Turistica)

Elaboración de proyectos turísticos de interés sectorial

Estudio para la identificación de oportunidades de inversión privada

Estudio de intervenciones urbanisticas en un Centro de soporte de los destinos turisticos.Publicación de Estudios del Banco de Proyectos de los Destinos TurísticosElaboración de Guia Metodologica para la formulación de Proyectos de Inversión en Turismo

II SEMESTRE

SUBTOTAL

Estudio de Rentabilidad Social de las Inversiones en el sector turístico

160,000


Banco de Proyectos de Inversión en Turismo 173,500 536,252 1,123,128

PRODUCTO SUBTOTAL I SEMESTRE

SUBTOTAL II SEMESTRE (*) TOTAL

Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre

Presupuesto programado para el producto: Banco de Proyecto de Inversión en Turismo

65



MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General :Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 094717 Fortaleciemiento de Productos y Desarrollo de Destinos TurísticosComponente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos ConsolidadosMeta presupuestal : Asistencia Técnica en el marco del PENTURTipo de meta : ProductoNm :



Entes Gestores (*) 14 S/. 272,860.00 (***)


12 Destinos Turísticos Asistencia Técnica 100 8 14 22 12 12 12 36 12 10 10 32 10 10

DIRCETURES Asistencia Técnica 12 3 3 6 2 1 3 1 1 2 1 1

07 Entes Gestores: Lago Titicaca, Ruta Moche, Playas

del Norte, Rio Amazonas, Arequipa, San Martin, Kuelap

Asistencia Técnica 7 4 4 3 3

DIRCETURES Ejemplares de difusión 500 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 50 50 140

(*) Entes Gestores de Destino: Agrupación pública privado con representantes del sector turismo.(**) Plan de Acción de Destino

6

PRESUPUESTO ANUAL


PRODUCTO CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

PRESUPUESTO ANUAL

CANTIDAD ANUAL

Asistencia Técnica en el marco del PENTUR 4

BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)BENEFICIARIOS

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

4

(***) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 272,860.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 585,000.00. De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiaria sus requerimientos hasta el I semestre aproximadamente. La diferencia entre los programado y lo asignado será cubierto a medida que se asigne una ampliación presupuestaria para la meta.

Implementación de los Planes de Acción en coordinación con los Entes Gestores de Destino

Material de difusión - Documento PENTUR

Asistencia Técnica para la implementacion del PAD(**) en los destinos turísticos consolidados.

Asistencia Técnica para el inventario de recursos turísticos y formulacion de proyectos de inversión pública en las Regiones

66

262,000 323,000 585,000


5,000 41,000 57,000 69,500 89,500 114,500 120,500 55,500 32,500 262,000 323,000 585,000

Pasajes y viaticos 2,000 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000 24,000 24,000 20,000 62,000 88,000 150,000

Otros Servicios de Terceros 10,000 10,000 10,000

Pasajes y viaticos 3,000 10,000 8,000 10,000 10,000 10,000 12,000 7,000 2,000 41,000 31,000 72,000


Otros Servicios de Terceros 20,000 20,000 40,000 60,000 60,000 80,000 120,000 200,000

Servicios de Consultoria Pers. Naturales 14,000 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 10,500 63,000 84,000 147,000

Asistencia Técnica para el IRT y formulacion de PIP en las Regiones

Apoyo a la mejora de la experiencia del visitante en el destino Paracas

Implementación de los Planes de Acción en coordinación con los Entes Gestores de Destino

(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta

II SEMESTRE TOTAL

SUBTOTAL

Asistencia Técnica para la implementacion del PAD en los destinos turísticos consolidados.

32,500


Asistencia Técnica en el marco del PENTUR 46,000 216,000 290,500




Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica en el marco del PENTUR

67



MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General :Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 094717 Fortaleciemiento de Productos y Desarrollo de Destinos TurísticosComponente : 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Turísticos ConsolidadosMeta presupuestal : Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural ComunitarioTipo de meta : ProductoNm :



Gestores Emprendedores 1,862 S/. 242,000.00 (*)


Ancash, Lambayeque, San Martin, Amazonas, *Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica (*4) en

evaluación esta ampliación.Estudios 5 1 1 2 1 1 1 3

Puno, Arequipa, Cusco, Ancash, Apurimac, Loreto, Lima, Lambayeque, San Martin, Madre de Dios,

Amazonas, *Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica (*4) en evaluación esta ampliación.

Capacitaciones 10 2 2 4 2 1 1 4 1 1 2



Manuales elaborados 1 1 1

Sede 2010: por seleccionar en el III Encuentro 2009. Participantes a nivel nacional e internacional 10 2 2 2 2 2 2 4 2 2



Taller 70 10 10 20 10 10 10 30 5 5 5 15 5 5



Pasantías 5 1 1 1 3 1 1 2

Norte: Loreto, Lambayeque, San Martín, Amazonas. Centro: Ancash, Lima, *Cajamarca, *Junin, *Huancavelica, *Ica (*4) en evaluación esta

ampliación.

1 1 1


CANTIDAD ANUAL

486 Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario 408 638 330

IV Encuentro Nacional de turismo rural comunitario TRC


PRODUCTO CANTIDAD ANUAL


BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

(*) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 242,000.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 325,000.00. De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiaria sus requerimientos hasta el I semestre aproximadamente. La diferencia entre los programado y lo asignado será cubierto a medida que se asigne una ampliación presupuestaria para la meta.

Estudios para el desarrollo de los emprendimientos en Turismo Rural Comunitario TRC

Capacitación de monitores de educación en turismo rural.

Elaboración de manuales para formación de monitores de educación en turismo rural.

Capacitación y monitoreo por zonas de intervención: Norte y Centro

Talleres de sensibilización, concepto, enfoque y metodología en Turismo rural comunitario TRC

Pasantías-intecambio de experiencias en Turismo rural comunitario TRC

68

105,100 219,900 325,000


35,000 17,000 23,550 29,550 44,850 24,050 29,000 32,000 90,000 105,100 219,900 325,000

Pasajes y viaticos 3,550 3,550 3,550 3,550 7,100 7,100 14,200

Servicios de Consultoria Pers. Naturales 15,000 15,000 15,000


Pasajes y viaticos 15,000 18,000 15,000 15,000 15,000 15,000 48,000 45,000 93,000

Otros Servicios de Terceros 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 6,000 12,000


Pasajes y viaticos 3,500 2,000 2,000 15,000 22,500 22,500

Servicios de Consultoria Pers. Naturales 15,000 10,000 15,000 40,000 40,000


(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta.

Elaboración de manuales para formación de monitores de educación en turismo rural.

Talleres de sensibilización, concepto, enfoque y metodología en Turismo rural comunitario TRC

Pasantías-intecambio de experiencias en Turismo rural comunitario TRC

IV Encuentro Nacional de turismo rural comunitario TRC

II SEMESTRE TOTAL

SUBTOTAL

Capacitación de monitores de educación en turismo rural.

122,000


Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario 35,000 70,100 97,900




Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario

69



MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General :Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207808 Mejora de los Servicios TurísticosMeta presupuestal : Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticosTipo de meta : ProductoNm :



Prestadores de Servicios Turísticos (*) 3,060 S/. 1,237,345.00 (**)


Establecimientos de Hospedaje Curso 5 5 5

Restaurantes y Servicios Afines Curso 7 7 7

Establecimientos de Hospedaje Asistencia Técnica 50 50 50

Restaurantes y Servicios Afines Asistencia Técnica 70 70 70

Establecimientos de Hospedaje Asistencia Técnica 12 12 12


Agencia de Viajes Asistencia Técnica 8 8 8


III TRIMESTRE

600

I TRIMESTRE II TRIMESTRECANTIDAD

ANUALUNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)



PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.) BIENES Y SERVICIOS

660 900

IV TRIMESTRE

900 Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos

PRESUPUESTO ANUAL

Asistencia Técnica Directa

Asistencia Técnica basada en el curso de aplicación del MBP de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y servicios afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto).

Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Establecimientos de Hospedaje Huánuco y Tingo María

Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Restaurantes Lima

Asistencia Técnica basada en el curso de aplicación del MBP de gestión de servicio para EH Tumbes (Tumbes), Piura (Mancora), Chiclayo (Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)

Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Restaurantes Huánuco y Tingo María

Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Agencias de Viajes Huánuco

PRESUPUESTO ANUAL

Cursos de Capacitación del SAB

Curso de aplicación del MBP de gestión de servicio para Establecimientos de Hospedaje Tumbes (Tumbes), Piura (Mancora), Chiclayo (Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)

Curso de aplicación del MBP de gestión de servicio de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto)

70


Establecimientos de Hospedaje Evaluación 50 50 50

Restaurantes y Servicios Afines Evaluación 70 70 70

Restaurantes y Servicios Afines Evaluación 5 5 5

Establecimientos de Hospedaje Evaluación 5 5 5

Agencia de Viajes Evaluación 5 5 5

Establecimientos de Hospedaje, Restaurantes y Agencia de Viajes

Guía impresa 1,000 500 500 100 100 100 300 100 100 200

Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes

Reconocimiento basado MBP 1 1 1

Emprendedores de Alojamiento en Zonas Rurales/Instituciones Educativas y otros

Manuales de BP impresos 1,000 500 500 500 500

Emprendedores de Alojamiento en Zonas Rurales/Instituciones Educativas y otros

Guía de BP impresos 500 500 500

Inversionistas en Turismo/Instituciones otras Guía de Inversión 1,000 100 100 200 200 200 600 100 100 100 300

Empresas de Transporte Turístico Acuático Manuales de BP impresos 1,000 160 160 180 500 160 160 180 500

Restaurantes y Servicios Afines Manuales de BP impresos 3,000 900 300 1,200 300 300 300 900 300 300 300 900

Mozos de Restaurantes y Servicios Afines Cursos 90 10 10 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 20

(*) También se incluyen a instituciones educativas y otros.

CANTIDAD ANUALBENEFICIARIOS UNIDAD DE MEDIDA

(Acciones y/o Doc.) BIENES Y SERVICIOS

Otorgamiento de reconocimiento de Buena Práctica

Congreso Internacional de Turismo (expositores internacionales y entrega de reconocimientos)

Evaluación

Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de gestión de Servicio para Establecimientos de Hospedaje Tumbes (Tumbes), Piura(Máncora), Chiclayo(Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)

Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Establecimiento de Hospedaje Iquitos (Loreto) compromiso 2009

Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Agencia de Viajes y Turismo Iquitos (Loreto) compromiso 2009

Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de gestión de servicio de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto)

Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines Iquitos (Loreto) compromiso año 2009

Guía para la elaboración de Proyectos de Inversión en Turismo utilizando Fuentes de Aguas Minero Medicinales

Manual de Buenas Prácticas de Desarrollo de Habilidades y Destreza para la atención de clientes en Restaurantes

Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Alojamiento en Zonas Rurales

Guía de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Alojamiento en Zonas Rurales

Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio para Empresas de Transporte Turístico Acuático

PRESUPUESTO ANUAL

(**) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 1,237,345.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 2,239,089.00. De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiaria sus requerimientos hasta el I semestre aproximadamente. La diferencia entre los programado y lo asignado será cubierto a medida que se asigne una ampliación presupuestaria para la meta.

Capacitación para el desarrollo de habilidades y destrezas de mozos

Cursos para el desarrollo de habilidades y destrezas de mozos: Lunahuana, Lima Metropolitana (Lima), Callao (Callao), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Trujillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto), Mancora (Piura), Tumbes (Tumbes), Colca y Arequipa (Arequipa), Puno (Puno)

Publicación de Guías de Establecimientos premiados

Impresiones de Manuales de Buenas Prácticas /Guías/Guías de Inversión

71

1,237,345 1,001,744 2,239,089

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic

274,535 321,866 535,213 105,731 212,749 197,249 197,249 197,249 197,249 1,237,345 1,001,744 2,464,089154,349 2,400 2,400 3,600 162,749 162,749


Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 2,361 2,361 2,361


Servicios de Consultoria Pers. Naturales 3,600 2,400 2,400 3,600 12,000 12,000




195,890 195,890 195,890







31,500 154,200 185,700 185,700






Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre 394,498


Asistencia técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos 274,535 962,810 607,246

II SEMESTRE TOTAL

SUBTOTALCursos de Capacitación del SAB

Curso de aplicación del MBP de gestión de servicio para Establecimientos de Hospedaje Tumbes (Tumbes), Piura (Mancora), Chiclayo (Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)

Curso de aplicación del MBP de gestión de servicio de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto)

Asistencia Técnica DirectaAsistencia Técnica basada en el curso de aplicación del MBP de gestión de servicio para EH Tumbes (Tumbes), Piura (Mancora), Chiclayo (Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)

Asistencia Técnica basada en el curso de aplicación del MBP de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y servicios afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto).Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Establecimientos de Hospedaje Huánuco y Tingo MaríaAsistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Restaurantes Huánuco y Tingo MaríaAsistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Agencias de Viajes Huánuco Asistencias Técnicas del MBP de Gestión de Servicio para Restaurantes LimaEvaluaciónEvaluación basado en el curso de aplicación del MBP de gestión de Servicio para Establecimientos de Hospedaje Tumbes (Tumbes), Piura(Máncora), Chiclayo(Lambayeque), Turjillo (La Libertad), Iquitos (Loreto)

Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de gestión de servicio de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines Tumbes (Tumbes), Máncora (Piura), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Turjillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto)Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines Iquitos (Loreto) compromiso año 2009

Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica y dotación de materiales para la calidad en los servicios turísticos

72

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS

Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic



225,000 225,000 225,000Otros Servicios de Terceros 25,000 25,000 25,000


28,110 45,000 15,500 73,110 15,500 88,610






92,076 92,076 108,613 102,131 197,249 197,249 197,249 197,249 197,249 394,896 986,244 1,381,140

Otros Servicios de Terceros 92,076 92,076 108,613 102,131 197,249 197,249 197,249 197,249 197,249 394,896 986,244 1,381,140

Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Establecimiento de Hospedaje Iquitos (Loreto) compromiso 2009Evaluación basado en el curso de aplicación del MBP de Agencia de Viajes y Turismo Iquitos (Loreto) compromiso 2009Otorgamiento de reconocimiento de Buena Práctica

BIENES Y SERVICIOS

Publicación de Guías de Establecimientos premiadosCongreso Internacional de Turismo (expositores internacionales y entrega de reconocimientos)Impresiones de Manuales de Buenas Prácticas /Guías/Guías de InversiónManual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Alojamiento en Zonas RuralesGuía de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Alojamiento en Zonas RuralesGuía para la elaboración de Proyectos de Inversión en Turismo utilizando Fuentes de Aguas Minero MedicinalesManual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio para Empresas de Transporte Turístico AcuáticoManual de Buenas Prácticas de Desarrollo de Habilidades y Destreza para la atención de clientes en RestaurantesCapacitación para el desarrollo de habilidades y destrezas de mozos

Cursos para el desarrollo de habilidades y destrezas de mozos: Lunahuana, Lima Metropolitana (Lima), Callao (Callao), Chiclayo y Lambayeque (Lambayeque), Trujillo y Huanchaco (La Libertad), Iquitos (Loreto), Mancora (Piura), Tumbes (Tumbes), Colca y Arequipa (Arequipa), Puno (Puno)

(*) El financiamiento programado para el II semestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta

INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL

73



MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y a la artesanía.

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207890 Normatividad Reglamentaria para la Actividad Turística y ArtesanalMeta presupuestal : Desarrollo de Normatividad en Turismo y ArtesaniaTipo de meta : TradicionalNm :




Acción 1,009 1,004 1,004 1 1 2 4 1 1 S/. 100,145.00

Cursos 3 1 1 1 1 1 1

Reuniones 2 2 2

carnet 1,000 1000 1,000

Informes 4 1 1 1 1 1 3


Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesania

Cursos de capacitación a DIRCETUR (marzo, junio y setiembre)

Proyectos de Normas Técnicas

Reuniones de asistencia a pequeños hoteles

Impresión de Carnet de guías turísticos

PRESUPUESTO ANUAL

74

39,700 10,000 49,700


13,500 4,200 6,000 16,000 10,000 38,000 10,000 48,000Servicios de Consultoria Pers. Naturales 6,000 6,000 6,000 12,000 6,000 18,000

Otros Servicios de Terceros 4,000 4,000 4,000 8,000 4,000 12,000Otros Servicios de Terceros 1,040Otros Servicios de Terceros 660


Impresión de carnet para guías turísticos

Proyectos de Normas Técnicas

TOTAL

SUBTOTAL

Cursos de capacitación a DIRCETUR (marzo, junio y setiembre)

Reuniones de asistencia a pequeños hoteles

BIENES Y SERVICIOS INSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE

IV TRIMESTRE Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesania 13,500 26,200 10,000


SUBTOTAL II SEMESTRE TOTAL

I TIRMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

Presupuesto programado para la meta tradicional: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

75


UNIDAD ORGANICA : Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacion del Valle del Vilcanota

MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 017492 Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del VicanotaComponente : 1000634 EstudiosMeta presupuestal : Estudios RealizadosTipo de meta : TradicionalNm :




Acción 8 1 1 2 2 2 3 5 S/. 464,036.00

Informe Técnico 3 1 1 1 1 2

Informe Técnico 4 1 1 1 1 1 1 2

Estudio 1 1 1

Estudios Realizados

Elaboración del estudio de Ingenieria de Detalle de la Via de Evitamiento de Ollantaytambo.Supervision del estudio de Ingenieria de Detalle de la Via de Evitamiento de Ollantaytambo.

Estudio de Capacidad de carga


PRESUPUESTO ANUAL

76



MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 017492 Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del VicanotaComponente : 2000903 ObrasMeta presupuestal : Administración, implementación, mantenimiento, evaluación y auditoríaTipo de meta : TradicionalNm :




Acción 18 1 1 1 3 3 2 1 6 3 1 1 5 1 2 1 4 S/. 548,628.00

Informe de Evaluación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Examen 3 2 2 1 1

Liquidaciones 2 2 2

Manual 1 1 1

Administración, implementación, mantenimiento, evaluación y auditoría

Administración, Implementación y Monitoreo del Proyecto.

Consultorías de Control/Auditoría Financiera y de Gestión

Diseño de un Modelo de Gestión para la sostenibilidad de los Telecentros

Liquidación de obras de Telecentros


PRESUPUESTO ANUAL

77



MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 017492 Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del VicanotaComponente : 2000903 Obras , Meta presupuestal : Programa de Concientización Turística a la población local y niños.Tipo de meta : TradicionalNm :




Acción 1 1 1 S/. 67,000.00

Material Educativo 1 1 1

CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

Programa de Concientización Turística a la población local y niños.

Implementación del Programa Secundaria y reproducion de materiales.

SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

78


UNIDAD ORGANICA : Dirección Nacional de Turismo

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207808 Mejora de los Servicios TurísticosMeta presupuestal : Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidasTipo de meta : ProductoNm :



Actores Involucrados (*) 6,335 S/. 80,000.00


Prestadores de servicios turísticos y planificadores en ANPs

Guías elaboradas 2 1 1 2

Prestadores de servicios turísticos, representantes de gobiernos regionales, locales e institucionales que apoyan destino turístico.

Guías impresas 8,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000

Prestadores de servicios turísticos Talleres 4 1 1 1 3 1 1

(*) Prestadores de servicios Turísticos, Funcionarios de Gobiernos Regionales, Locales e instituciones que apoyan al destino turístico

BENEFICIARIOS PRESUPUESTO ANUAL BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA


ANUAL

Impresión de guías, manuales de difusión técnica, folletos, entre otros.

Talleres de capacitación en temas ambientales referido al turismo.

Elaboración de una Guía de Inversión Turística en Áreas Naturales Protegidas

3,060



CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) I Trimestre II Trimestre IIITrimestre IV Trimestre

Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas 60 1,035 2,180

79

65,000 15,000 80,000

PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOSEne Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic

5,000 25,600 21,400 13,000 9,000 3,000 3,000 65,000 15,000 80,000Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,000 1,000 1,000

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 500 500 500

Servicios de Consultoria Pers. Naturales 10,600 10,600 21,200 21,200

Otros Servicios de Terceros 500 500 500

Otros Servicios de Terceros 5,000 9,000 4,800 5,000 3,000 3,000 3,000 23,800 9,000 32,800

Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 3,000 3,000 3,000 3,000 9,000 3,000 12,000

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 6,000

Otros Servicios de Terceros 1,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 6,000

Elaboración de una Guía de Inversión Turística en Áreas Naturales Protegidas

Impresión de guías, manuales de difusión técnica, folletos, entre otros.

Talleres de capacitación en temas ambientales referido al turismo.

II SEMESTRE TOTAL

SUBTOTAL

3,000


Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas 5,000 60,000 12,000


Total I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre PRODUCTO SUBTOTAL I

SEMESTRE

Presupuesto programado para el producto: Capacitación para la actividad turística en áreas naturales protegidas

80



MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207808 Mejora de los Servicios TurísticosMeta presupuestal : Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismoTipo de meta : ProductoNm :



Prestadores de Servicios Turísticos 1,500 S/. 210,000.00


Prestadores de sevicios turísticos Cursos 40 10 10 10 10 10 30

Prestadores de servicios turísticos Asistencia Técnica 10 5 5 10

Prestadores de servicios turísticos Documentos 10 5 5 5 5

Prestadores de servicios turísticos Documentos 5 5 5

IIITrimestre IV Trimestre


CANTIDAD ANUAL

Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo

BENEFICIARIOS PRESUPUESTO ANUAL

I Trimestre

300



CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios) II Trimestre

300 900 450

Cursos de Capacitación


Evaluación


81

196,000 14,000 210,000


49,000 49,000 49,000 49,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 196,000 14,000 210,000Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 500 500 500 500 2,000 2,000


Otros Servicios de Terceros 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 30,000Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,500 1,500 1,500 4,500 4,500

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 500 500 500 1,500 1,500

Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,500 1,500 3,000 3,000

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 500 500 1,000 1,000

Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,500 1,500 3,000 3,000


Cursos de Capacitación


Evaluación


II SEMESTRE TOTAL

SUBTOTAL

6,000


Promoción y Capacitación en Buenas Prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo 49,000 147,000 8,000



SEMESTRE

Presupuesto programado para el producto: Promoción y capacitación en Buenas prácticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo

82



MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207808 Mejora de los Servicios TurísticosMeta presupuestal : Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funcionesTipo de meta : ProductoNm :



Autoridades (*) 630 S/. 265,970.00


Representantes de Gobiernos Regionales, Locales e instituciones que apoyan al destino turístico

Capacitaciones 15 5 5 5 5 5 5

Representantes de Gobiernos Regionales, Locales e instituciones que apoyan al destino turístico

Monitoreo 6 1 1 1 1 1 3 1 1 2

(*) Representantes de los Gobiernos Regionales

III TRIMESTRE IV TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRECANTIDAD


(Beneficiarios)

180 240

Monitoreo de los Gestores Ambientales de los destinos turísticos 2009



BENEFICIARIOS PRESUPUESTO ANUAL

Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones 210

Capacitación a Gestores Ambientales en los destinos turísticos


CANTIDAD ANUAL

83

213,200 52,770 265,970


53,300 53,300 53,300 53,300 52,770 213,200 52,770 265,970

Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 2,000 10,000

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 5,000

Servicios de Consultoria Pers. Naturales 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 127,200 31,800 159,000


Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 2,000 2,000 2,000 2,000 1,735 8,000 1,735 9,735

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,000 1,000 1,000 1,000 735 4,000 735 4,735

Servicios de Consultoria Pers. Naturales 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 10,000 50,000


Capacitación a Gestores Ambientales en los destinos turísticos

Monitoreo de los Gestores Ambientales de los destinos turísticos 2009

II SEMESTRE TOTAL

SUBTOTAL


Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones 53,300 159,900 52,770

TOTALTotal I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre



Presupuesto programado para el producto: Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones

84


MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207508 Conciencia y Cultura Turística DesarrolladaMeta presupuestal : Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajesTipo de meta : ProductoNm :



Agentes Vinculados (*) 4,000 S/. 200,000.00


200 Estudiantes de turismo Talleres 3 1 1 1 1 1 1

220 Población en general Obra teatral 3 1 1 1 1 1 1

2000 Prestadores de servicios turísticos 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500

1000 Prestadores de servicios turísticos 1,500 500 500 500 500 500 500

180 Funcionarios de DIRCETURs Asistencia Técnica 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2

200 Población en general Foros y/o Seminario 1 1 1

200 Prestadores de servicios turísticos 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2

(*) 4000 personas entre Prestadores de Servicios Turísticos, Funcionarios de Gobiernos Regionales, Estudiantes de turismo, Población en General

Talleres de difusión de Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.

Presentación de Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA.

Impresión de materiales y distribución, spots, trípticos, folletos, entre otros.

Reproducción y distribución de CDs y Guía de capacitación para personal de empresas prestadoras de servicios turísticos

Asistencia Técnica a Direcciones Regionales

Foro o Seminario en Iquitos sobre prevención de la ESNNA

Videoconferencia para la construcción de la propuesta de monitoreo de la suscripción de códigos de conducta



CANTIDAD ANUAL




ANUAL

1,200 Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes 800 800 1,200

85

86,387 113,613 200,000


12,500 22,000 5,160 28,887 17,840 41,387 7,840 15,160 31,566 17,660 86,387 113,613 200,000

Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,600 1,600 1,600 1,600 3,200 4,800

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,080 1,080 1,080 1,080 2,160 3,240

Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,600 1,600 1,600 1,600 3,200 4,800

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,080 1,080 1,080 1,080 2,160 3,240

Otros Servicios de Terceros 21,047 21,047 21,046 21,047 42,093 63,140



Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000 8,000

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 3,240 5,400 8,640

Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 3,000 3,000 3,000



Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000 8,000

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 3,240 5,400 8,640

Otros Servicios de Terceros 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000 8,000

Foro o Seminario en Iquitos sobre prevención de la ESNNA

Videoconferencia para la construcción de la propuesta de monitoreo de la suscripción de códigos de conducta

Presentación de Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA.

Impresión de materiales y distribución, spots, trípticos, folletos, entre otros.

Reproducción y distribución de CD y Guia de capacitación para personal de empresas prestadoras de servicios turísticos

Asistencia Técnica a Direcciones Regionales

II SEMESTRE TOTAL

SUBTOTAL

Talleres de difusión de Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.

49,226


Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito de turismo y viajes 34,500 51,887 64,387

TOTALTotal I Trimestre Total II Trimestre Total III Trimestre Total IV Trimestre



Presupuesto programado para el producto: Difusión, Sensibilización y Capacitación para prevenir la explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito del turismo

y viajes

86


UNIDAD ORGANI : Dirección Nacional de Turismo

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207508 Conciencia y Cultura Turística DesarrolladaMeta presupuestal : Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turísticaTipo de meta : ProductoNm :



Docentes (*) 23,110 S/. 265,000.00


Formadores de Turismo Educativo, Docentes Curso Taller 10 1 1 2 1 2 5 1 2 3

Formadores de Turismo Educativo, Docentes y Estudiantes

Materiales de Turismo 5,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000

Docentes, Estudiantes 2 1 1 1 1

Formadores de Turismo 2 1 1 1 1

Formadores de Turismo, Investigadores y especialistas en turismo y educación

1 1 1

(*) Formadores de Turismo educativo, Docentes, especialistas en turismo y educación

Oficios Turísticos (Carrera Técnica de Turismo en la educación básica)

Seguimiento y Monitoreo

II Encuentro de Experiencias Educativas en Turismo

Cursos Talleres de Capacitación

Desarrollo de materiales de turismo y educativos

2,300



CANTIDAD ANUAL


Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística 3,600 6,900 10,310



ANUAL

87

118,300 146,700 265,000


6,300 13,500 38,600 14,200 45,700 24,400 9,300 33,000 76,800 3,200 118,300 146,700 265,000Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 600 1,200 1,200 1,200 600 1,200 4,200 1,800 6,000

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 800 1,800 1,600 1,800 800 1,800 6,000 2,600 8,600

Servicios de Consultoria Pers. Naturales 10,500 3,600 3,600 3,600 1,800 3,300 21,300 5,100 26,400

Otros Servicios de Terceros 1,600 8,700 5,800 2,900 19,000 19,000Servicios de Consultoria Pers. Naturales 6,300 30,000 13,000 36,300 13,000 49,300

Otros Servicios de Terceros 2,000 3,200 2,000 3,200 5,200Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 600 600 1,200 1,200


Servicios de Consultoria Pers. Naturales 20,000 18,000 20,000 18,000 38,000


Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 600 1,200 1,800 1,800

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 800 2,000 2,800 2,800


Desarrollo de materiales de turismo y educativos

Oficios Turísticos (Carrera Técnica de Turismo en la educación básica)


II Encuentro de Experiencias Educativas en Turismo

II SEMESTRE TOTAL

SUBTOTAL

Cursos Talleres de Capacitación

80,000


Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística 19,800 98,500 66,700



SEMESTRE

Presupuesto programado para el producto: Capacitación, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de conciencia turística

88


UNIDAD ORGANI : Dirección Nacional de Turismo

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207508 Conciencia y Cultura Turística DesarrolladaMeta presupuestal : Acciones de sensibilización sobre conciencia turística Tipo de meta : ProductoNm :



Actores Locales (*) 12,040 S/. 120,000.00


Funcionarios de GORE, DIRCETUR, DRE

Asistencia 3 1 1 1 1 1 1

Funcionarios de GORE, Población en General

Talleres 14 1 1 3 3 3 9 1 1 1 3 1 1

Población en General

Materiales informativos desarrollados 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000

Funcionarios de GORE, DIRCETUR, DRE

2 1 1 2

(*) Funcionarios de Gobiernos Regionales y Población en General

40



ANUAL



CANTIDAD ANUAL


Desarrollo de materiales informativos


300

Asistencia Técnica

Talleres de Sensibilización y Capacitación

Acciones de sensibilización sobre conciencia turística

BENEFICIARIOS

5,140 6,560

89

98,700 21,300 120,000


38,800 30,300 10,700 18,900 4,050 7,250 7,250 2,750 98,700 21,300 120,000

Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 600 600 600 1,200 600 1,800

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 700 800 700 1,500 700 2,200

Pasajes y Gastos de Transporte Nacional 1,800 1,800 1,800 600 600 600 600 5,400 2,400 7,800

Viaticos y Asignaciones por comisión Serv. Nacional 500 2,100 2,100 2,100 650 650 650 650 6,800 2,600 9,400


Otros Servicios de Terceros 23,500 5,400 5,400 5,000 1,500 1,500 1,500 1,500 39,300 6,000 45,300


Servicios de Consultoria Pers. Naturales 4,500 4,500 9,000 9,000

Talleres de Sensibilización

Desarrollo de materiales informativos


II SEMESTRE TOTAL

SUBTOTAL

Asistencia Técnica

2,750


Acciones de sensibilización sobre conciencia turística 38,800 59,900 18,550




Presupuesto programado para el producto: Acciones de sensibilización sobre conciencia turística

90


UNIDAD ORGANICA: Dirección Nacional de Artesanía

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 094786 Mejora de la competitividad ArtesanalComponente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad ArtesanalMeta presupuestal : Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanalTipo de meta : ProductoNm :



Artesanos (*) 14,000 S/. 439,216.00 (*)


29Región Documento 4 1 1 1 1 1 1 2Región Actividad 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1GR y GL Acción 8 2 2 2 2 2 2 2 2Región Actividad 5 1 2 3 2 2Artesanos Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1

27Artesanos Actividad 9 1 1 2 2 1 3 2 2 4Artesanos Documento 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1Artesano Actividad 1 1 1GC Informe 1 1 1Comunidades y artesanos Acción 1 1 1Artesanos Actividad 6 2 1 3 2 1 3Artesanos Actividad 4 1 1 2 1 1 2

14Artesanos Actividad 1 1 1Artesanos Actividad 1 1 1Artesanos Concurso 1 1 1Artesanos Concurso 1 1 1Artesanos Actividad 4 1 1 1 1 2 1 1Artesanos Actividad 1 1 1GR, GL, ONG, organizaciones artesanales y artesanos Actividad 1 1 1

Empresas participantes Colección/Muestra 1 1 1Empresas artesanales y artesanos Concurso 1 1 1

Artesanos Colección/Muestra 1 1 1Artesanos Colección/Muestra 1 1 1

3Artesanos Taller 3 1 1 1 1 1 1

3,5003,500

PRESUPUESTO ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

CANTIDAD ANUAL


CANTIDAD ANUAL

Elaboración de Material promocional para EXPOARTESANIAS

Talleres de capacitación sobre el uso del sistema de inscripción en el RNAPrograma TIC's

Organización y ejecución de PROMOARTESANIAMantenimiento del sistema de inscripción en el RNA

Feria Artesanías del Perú


Organización y ejecución del Concurso Premio Nacional de Diseño de Artesanía Peruana

BENEFICIARIOS

Elaboración del PENDARTalleres de conformación de COREFAR y COLOFARTalleres y Asistencia Técnica transferencia de Funciones


PRODUCTO

Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal

BIENES Y SERVICIOS


3,500 3,500

Proyecto Un Pueblo Un Producto - OVOP

Programa Puesta en Valor de la Artesanía

Organización y Desarrollo de EXHIBE PERU1º Encuentro de Tejedores de las AméricasOrganización del premio Joaquín López AntayOrganización del concurso Amauta de la Artesanía PeruanaExposición de productos artesanales

Campaña Navideña

Programa de Promoción del Concurso Excelencia UNESCO

Mes de la Artesanía Peruana

(*) GR, GL, ONG, INDECOPI, empresarios, diseñadores Organizadores(**) El Presupuesto de este año para este Producto corresponde a S/. 439,216.00, sin embargo se ha estimado que los costos de los bienes y servicios a entregar de este producto ascienden a S/. 5,142,083.00. El presupuesto asignado está compuesto por:- S/. 351,176.00 correspondiente a Personal y Obligaciones Sociales.- S/. 50,400.00 correpondiente a Pensiones y Otras prestaciones Sociales- S/. 37,640.00 correspondiente a Bienes y Servicios.De acuerdo al cuadro de necesidades adjunto, el presupuesto asignado financiará sólo una parte de sus bienes y servicios a entregar. Los demás bienes y servicios serán cubierto a medida que se asigne una ampliación presupuestaria para la meta.

Otros Programas

Promoción

Desarrollo

Normatividad

Programa de Desarrollo de Oferta ArtesanalPlan de Normalización Técnica de ArtesaníaProyecto de desarrollo de productos artesanales para personas con DiscapacidadPrograma Artesanía con calidad "A+C"

91

2,652,809 2,489,274 5,142,083


1,790 84,744 278,689 405,042 1,379,088 503,456 747,520 306,654 278,510 348,857 223,727 584,007 2,652,809 2,489,274 5,142,08325,510 2,710 165,990 28,760 173,880 9,290 12,290 158,400 1,420 309,220 222,970 664,500 887,470

Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 1,500.00 1,500.00 750.00 750 4,500 5,250

Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 540.00 540.00 1,080.00 1,080.00 540.00 540 3,240 3,780

Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 4,000.00 4,000.00 2,000.00 10,000 10,000

Consultorías (Personas Naturales) 152,400.00 152,400.00 152,400.00 304,800.00 152,400 609,600 762,000

Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,000 3,000 6,000

Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 2,160 2,160 4,320

Pasajes y Gastos de Transporte 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 2,800 4,200 7,000

Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 2,880 4,320 7,200

Pasajes y Gastos de Transporte 3,000.00 6,000.00 3,000.00 9,000 3,000 12,000

Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 2,880.00 5,760.00 2,880.00 8,640 2,880 11,520

Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 19,800.00 19,800 19,800

Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 1,600.00 1,600 1,600

Consultorías (Personas Naturales) 5,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000 10,000 25,000


(*) El financiamiento programado para el II, III Y IV trimestre, se ejecutará en la medida que se asigne una ampliación de presupuesto para la meta

PRODUCTO SUBTOTAL I SEMESTRE (*)



1,156,590


Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal 365,223 2,287,586 1,332,684

II SEMESTRE TOTAL

SUBTOTALNormatividad

Elaboración del PENDAR

Talleres de conformación de COREFAR y COLOFAR

Talleres y Asistencia Técnica transferencia de Funciones

Organización y ejecución de PROMOARTESANIA

Mantenimiento del sistema de inscripción en el RNA

Presupuesto programado para el producto: Asistencia Técnica, eventos y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal

92

PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS


1,790 67,530 97,972 280,218 555,808 308,592 346,750 287,540 245,330 93,360 129,640 241,120 1,311,910 1,343,740 2,655,650

Pasajes y Gastos de Transporte 2,040.00 4,620.00 3,750.00 8,910.00 750.00 3,750.00 8,160.00 750.00 2,250.00 2,040.00 20,070 16,950 37,020

Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 540.00 540.00 540.00 1,080 540 1,620


Otros relacionados a organizaciones de eventos 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 67,500 67,500 135,000

Consultorías (Personas Naturales) 40,000.00 49,000.00 182,900.00 294,800.00 184,400.00 204,400.00 93,500.00 132,400.00 16,100.00 8,100.00 751,100 454,500 1,205,600

Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,000 3,000 6,000

Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 2,160 2,160 4,320

Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 15,000.00 15,000.00 30,000 30,000

Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000 1,500 2,500

Consultorías (Personas Naturales) 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 10,500.00 5,250.00 5,000.00 10,500 36,500 47,000


Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000 6,000

Consultorías (Personas Naturales) 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000 21,000

Pasajes y Gastos de Transporte S/. 1,250 S/. 1,250 S/. 3,250 S/. 3,250 S/. 1,250 9,000 1,250 10,250Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios S/. 540 S/. 540 S/. 1,620 S/. 1,620 S/. 540 4,320 540 4,860

Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 2,400 S/. 4,000 S/. 5,000 10,000 11,400 21,400

Otros relacionados a organizaciones de eventos S/. 800 S/. 800 S/. 800 800 1,600 2,400

Otras atenciones y celebraciones S/. 60 S/. 60 S/. 60 60 120 180

Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) S/. 2,500 2,500 2,500

Consultorías (Personas Naturales) S/. 12,000 S/. 10,700 S/. 10,700 S/. 42,400 S/. 10,500 S/. 50,000 S/. 36,100 S/. 17,700 86,300 103,800 190,100


Desarrollo

Programa de Desarrollo de Oferta Artesanal

Plan de Normalización Técnica de Artesanía

BIENES Y SERVICIOS

Proyecto de desarrollo de productos artesanales para personas con Discapacidad

Programa Articulación Turismo Artesanía

93



Pasajes y Gastos de Transporte S/. 4,500 S/. 2,250 S/. 2,250 9,000 9,000

Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios S/. 3,240 S/. 1,620 S/. 1,620 6,480 6,480

Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados S/. 2,500 S/. 14,500 17,000 17,000

Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) S/. 3,000 3,000 3,000

Consultorías (Personas Naturales) S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 16,000 S/. 4,000 S/. 8,000 S/. 40,000 S/. 40,000 S/. 78,000 S/. 78,000 27,000 244,000 271,000

Consultorías (Personas Naturales) 5,100.00 5,100.00 5,100 5,100 10,200

Pasajes y Gastos de Transporte S/. 750 S/. 750 S/. 750 S/. 750 3,000 3,000

Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios S/. 540 S/. 540 S/. 540 S/. 540 2,160 2,160


Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) S/. 1,400 S/. 1,400 S/. 1,400 S/. 1,400 2,800 2,800 5,600

Consultorías (Personas Naturales) S/. 3,500 S/. 4,112 S/. 16,448 S/. 18,948 S/. 6,612 S/. 9,150 S/. 9,150 49,620 18,300 67,920

Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 1,500.00 3,000.00 3,000 3,000 6,000

Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 1,260.00 900.00 1,080.00 2,700.00 3,240 2,700 5,940


Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 1,000.00 2,500.00 28,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3,500 56,000 59,500

Consultorías (Personas Naturales) 7,000.00 18,000.00 125,000.00 54,500.00 2,000.00 7,500.00 7,000.00 14,000.00 3,000.00 204,500 33,500 238,000

TOTALINSUMOS I SEMESTRE II SEMESTRE

Programa Artesanía con calidad "A+C"

Talleres de capacitación sobre el uso del sistema de inscripción en el RNA

BIENES Y SERVICIOS

Programa TIC's

Programa Puesta en Valor de la Artesanía

94



1,790 112,593 63,000 580,890 123,300 207,000 2,700 16,000 93,357 92,667 33,667 881,573 445,390 1,326,963

Otros Servicios de Publicidad y Difusión 9,000.00 6,000.00 6,000.00 10,000.00 21,000 10,000 31,000

Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 15,000.00 20,000.00 12,000.00 20,000.00 10,000.00 35,000 42,000 77,000

Otros relacionados a organizaciones de eventos 50,000.00 100,000.00 50,000 100,000 150,000


Consultorías (Personas Naturales) 15,000.00 15,000 15,000

Pasajes y Gastos de Transporte 750.00 750.00 750.00 1,500 750 2,250

Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 540.00 540.00 540.00 1,080 540 1,620

Servicios de Impresiones, encuadernación y empastados 16,000.00 10,600.00 10,800.00 2,000.00 1,700.00 3,000.00 37,400 6,700 44,100

Otros relacionados a organizaciones de eventos 26,666.67 26,666.67 26,666.67 80,000 80,000



Otros Servicios de Publicidad y Difusión 12,000.00 12,000 12,000


Otras atenciones y celebraciones 8,000.00 8,000 8,000


II SEMESTRE TOTALINSUMOS I SEMESTRE

Promoción

Organización y Desarrollo de EXHIBE PERU

BIENES Y SERVICIOS

1º Encuentro de Tejedores de las Américas

Organización del premio Joaquín López Antay

95



Pasajes y Gastos de Transporte 1,000.00 1,000.00 4,000.00 2,000 4,000 6,000

Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 1,000.00 1,000.00 4,000.00 2,000 4,000 6,000

Otros Servicios de Publicidad y Difusión 8,000.00 3,000.00 11,000 11,000


Otros relacionados a organizaciones de eventos 5,000.00 5,000 5,000

Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) - 5,000.00 10,000.00 5,000 10,000 15,000

Consultorías (Personas Naturales) 5,000.00 5,000.00 15,500.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 25,500 35,000 60,500

Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000 1,000 4,000






Consultorías (Personas Naturales) 12,800.00 12,800 12,800




Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 2,000.00 2,000.00 4,000 4,000


Organización del concurso Amauta de la Artesanía Peruana

Exposición de productos artesanales

BIENES Y SERVICIOS

Mes de la Artesanía Peruana

Campaña Navideña


96




Correos y Servicios de Mensajerías 2,000.00 1,000.00 3,000 3,000


Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 500.00 1,800.00 2,300 2,300

Consultorías (Personas Naturales) 5,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000 5,000 20,000

Correos y Servicios de Mensajerías 2,000.00 2,000 2,000


Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 4,500.00 10,000.00 4,500 10,000 14,500

Consultorías (Personas Naturales) 10,000.00 10,000.00 20,000 20,000Correos y Servicios de Mensajerías 10,000.00 10,000 10,000




Otras atenciones y celebraciones 60,000.00 60,000 60,000


Consultorías (Personas Naturales) 40,000.00 40,000 40,00015,424 42,614 59,114 76,400 42,804 19,890 7,124 4,890 3,740 236,356 35,644 272,000

Pasajes y Gastos de Transporte S/. 4,572 S/. 9,834 S/. 10,334 S/. 12,350 S/. 4,284 S/. 3,450 S/. 4,284 S/. 3,450 S/. 2,300 41,374 13,484 54,858

Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios S/. 1,080 S/. 6,480 S/. 6,480 S/. 9,000 S/. 2,520 S/. 1,440 S/. 2,340 S/. 1,440 S/. 1,440 25,560 6,660 32,220

Correos y Servicios de MensajeríasOtros Servicios de Publicidad y Difusión


Servicios Diversos (Coffee break, diagramación, traducción, etc) 2,672.00 3,000.00 3,050.00 2,800.00 11,522 11,522

Consultorías (Personas Naturales) 2,500.00 16,000.00 39,250.00 52,250.00 36,000.00 15,000.00 500.00 146,000 15,500 161,500

Elaboración de Material promocional para EXPOARTESANIAS

Organización y ejecución del Concurso Premio Nacional de Diseño de Artesanía Peruana

BIENES Y SERVICIOS

Programa de Promoción del Concurso Excelencia UNESCO

Feria Artesanías del Perú

OTROS PROGRAMAS

Proyecto Un Pueblo Un Producto - OVOP


97


UNIDAD ORGANICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207431 Actividad relacionada con los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas ControladosMeta presupuestal : Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegosTipo de meta : ProductoNm :



Personas informadas 2,380 S/. 250,000.00


Charlas dictadas

Personal de Gobiernos Regionales y Locales,

UGEL (maestros y alumnos)

organizaciones de base (vaso de leche)

Personas informadas 2,380 140 140 240 520 240 240 240 720 140 240 240 620 240 140 140 520

Personal de Gobiernos Regionales y Locales,

UGEL (maestros y alumnos)

organizaciones de base (vaso de leche)

Kits entregados 2,380 140 140 240 520 240 240 240 720 140 240 240 620 240 140 140 520

PRESUPUESTO ANUALBENEFICIARIOS

Kit con material informativo (trípticos, dípticos, lapiceros, polos)


CANTIDAD ANUAL

Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas 520 720 620 520

III TRIMESTRE


PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL IV TRIMESTREII TRIMESTRE

PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE

98


UNIDAD ORGANICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y artesanía.

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 095025 Sostenibilidad de la Actividad TurísticaComponente : 3207431 Actividad relacionada con los Juegos de Casinos y Máquinas TragamonedasMeta presupuestal : Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas TragamonedasTipo de meta : TradicionalNm :




Acción 6,482 518 519 522 1,559 536 539 540 1,615 544 546 548 1,638 555 556 559 1,670 S/. 14,751,409.00

Inspecciones a salas de juego de casino y máquinas tragamonedas 5,154 407 409 411 1,227 425 428 429 1,282 434 435 438 1,307 444 446 448 1,338

Inspección 16 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4

Inspección 75 13 13 14 40 11 12 12 35 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspección 700 58 58 59 175 58 58 59 175 58 58 59 175 58 58 59 175

Inspección 3,499 291 292 292 875 291 292 292 875 291 291 292 874 291 292 292 875

Operativo 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13

Acción 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Inspección 810 40 40 40 120 60 60 60 180 80 80 80 240 90 90 90 270

120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Informe 108 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27

1,208 101 100 101 302 101 101 101 303 100 101 100 301 101 100 101 302

Charla 8 1 0 1 2 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 1 2

Manual 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300

PRESUPUESTO ANUAL

Inutilización de máquinas tragamonedas comisados en salas de juego no autorizadas

Veeduría en importaciones de bienes para la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas

Acciones de representación del Estado en juicio

Representación de la Procuradora Ad-Hoc en juicio


Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Inspección técnica para la autorización de salas de juego de casino y/o de máquinas tragamonedas (Autorización Expresa)Inspección técnica para la autorización de salas de juego de máquinas tragamonedas (Reordenamiento y Formalización)

Difusión de impresos

Clausura de salas de juego no autorizadas y comiso de máquinas tragamonedas

Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas (Fiscalización)Inspección técnica en salas de juego de casino autorizadas (Supervisión)

Difusión de la legislación sobre explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas

Capacitación a jueces, fiscales, personal policial y otros operadores de la administración de justicia

Representación de los abogados de la Procuraduría Ad-Hoc en juicio

99

75,000 75,000 150,000


12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 75,000 75,000 150,000Servicios de terceros 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 75,000 75,000 150,000




37,500


Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos 37,500 37,500 37,500

II SEMESTRE TOTAL

SUBTOTALCharlas dictadas y Kit con material informativo

5,083,590 8,909,499 13,993,089


738,932 738,932 738,932 738,932 738,932 1,388,932 1,676,886 1,388,932 1,388,932 1,388,932 1,388,932 1,676,886 5,083,590 8,909,499 13,993,089260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 260,167 1,561,002 1,561,002 3,122,004

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 3,900,000 4,550,00046,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 46,358 278,147 278,147 556,29445,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 45,833 275,000 275,000 550,000287,955 287,955 287,955 287,955 287,955 287,955 575,909 287,955 287,955 287,955 287,955 575,909 1,727,727 2,303,636 4,031,36392,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 92,119 552,714 552,714 1,105,4286,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 39,000 39,000 78,000



I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE4,454,750


Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas 2,216,795 2,866,795 4,454,750

II SEMESTRE TOTAL

SUBTOTALGastos fijos de la DGJCMTGastos variables de la DGJCMTOtros Gastos (Sentencias, Laudos judiciales, etc)Adquisición de Activos No financierosPersonal (D.L. 728) y Obligaciones SocialesPersonal CASPracticantes (propinas)

Presupuesto programado para el producto: Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de juegos de casinos y máquinas

tragamonedas

Presupuesto programado para la meta tradicional: Control de la Actividad de Juegos de Casinos

y Máquinas Tragamonedas

100


UNIDAD ORGANICA : Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 1 094786 Mejora de la Competitividad ArtesanalComponente : 3207620 Desarrollo y Promoción de la Actividad ArtesanalMeta presupuestal : Centro de Innovación Tecnológica CITE ArtesaníaTipo de meta : TradicionalNm :




Acción 99 6 8 12 26 7 8 11 26 8 9 9 26 5 7 9 21 S/. 2,000,000.00

Acción 64 4 6 7 17 3 6 8 17 4 5 6 15 3 5 7 1536 2 3 4 9 2 3 4 9 2 3 4 9 2 3 4 92 1 1 1 112 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 38 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 22 1 1 1 14 1 1 2 1 1 2

Eventos 5 1 1 2 2 1 1 23 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1

Acción 30 2 2 4 8 2 2 3 7 4 3 2 9 2 2 2 612 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1

Desarrollo, Gestión y Monitoreo-Monitoreo o Evaluación a los Informes de Desarrollo y Gestión

UNIDAD DE MEDIDA

Centro de Innovación Tecnológica CITE Artesanía


ANUAL

-Informes al Congreso-Elaboración de Informes (Diversos)-Monitoreo de la participación de los CITEs en ferias y rueda de negocios-Seguimiento control y evaluación de encuestas-Estudios

Cursos de Capacitación, Talleres y SeminariosContribución a la Creación de la Imagen de Calidad del Producto Artesanal y Factores que inciden en el Incremento de la calidad del producto Artesanal

Articulación de la Producción, Comercialización y otros-Desarrollo, gestión, monitoreo y evaluación in situ.

-Gestión de requerimientos de bienes y servicios de los CITEs y Proyectos CITEs Públicos.-Gestión para la creación de la Meta "Fortalecimiento de la Actividad Artesanal por Innovación Tecnológica - Ucayali".

-Promoción y desarrollo de dos "Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo"-Monitoreo, promoción y desarrollo del evento Exhibe Peru 2009-Organización promoción y desarrollo del Concurso anual de Innovación Tecnológica Artesanal-Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2009

101



MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 000773 Centros de Innovación Tecnológica de la Artesanía - CITE ArtesaníaComponente : 3000752 Innovación y Transferencia de TecnologíaMeta presupuestal : CITE Textil CamélidosTipo de meta : TradicionalNm :




Acción 1,465 43 50 149 242 114 117 142 373 84 156 167 407 154 155 134 443 S/. 1,000,000.00

CITE Textil Camélidos - Huancavelica / CITE TCH Acción 160 3 14 22 39 15 14 25 54 9 13 7 29 15 16 7 38Documentos 25 1 3 3 7 2 3 3 8 1 3 1 5 1 2 2 5

1 1 11 1 1

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 12 1 1 1 11 1 11 1 11 1 14 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1

Desarrollo de Oferta Exportable (Colecciones) Colecciones 15 4 4 3 3 6 5 54 1 1 1 1 2 1 14 1 1 1 1 2 1 14 1 1 1 1 2 1 11 1 11 1 11 1 1

Eventos 29 1 4 2 7 3 3 5 11 2 3 1 6 2 2 1 54 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 12 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 2

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 11 1 1


ANUAL

-Plan Estratégico 2010-2015

Desarrollo, Gestión y Monitoreo-Programa de Metas y Actividades Operativas 2011

UNIDAD DE MEDIDA

CITE Textil Camélidos

-Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión-Memoria Anual Año 2009-Informes al Congreso y a otras instituciones

-Convenios con Institucionales Públicas y/o Privadas

-Tejidos en Telar-Tejidos a Mano: Palito y Crochet

-Estado Financieros del CITE 2009-Estado Financieros del CITE al Primer Semestre 2010-Elaboración de Proyectos para alcanzar la auto sostenibilidad-Campaña de Inscripción en el Registro Nacional de Artesanos

-Tejidos en Máquina Manual-Productos de Peletería: Pieles y cueros

-Prendas de Vestir-Productos de Vicuña

Feria y Rueda de Negocios-Feria Internacional -Feria Regional en otros Departamentos-Feria Regional de Huancavelica-Feria Dominical en la Ciudad de Huancavelica-Feria Local en las Comunidades de la Región Huancavelica-Show Room en el Local del CITE-Rueda de Negocios -Desfile Regional en Huancavelica

102



Eventos 32 4 5 9 1 5 5 11 1 3 2 6 3 3 62 1 1 1 12 1 1 1 12 1 1 1 11 1 12 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 2 1 12 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1

Acción 59 1 3 8 12 6 3 9 18 5 4 3 12 4 9 4 175 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 14 1 1 2 1 1 1 1

-Servicios de Información de Mercado 4 1 1 2 1 1 1 1-Servicios de Asesorías en Gestión 3 1 1 2 1 1-Servicios de Promoción Talleres Artesanales 4 1 1 1 1 1 1 1 1-Servicios de (lavado, secado y vaporizado) 4 1 1 1 1 1 1 1 1-Servicios de Control de Calidad de Prendas Artesanales 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3-Servicios de Esquila Mecanizada 2 1 1 1 1-Servicios de Esquila con Tijeras 2 1 1 1 1-Servicios de Análisis de Fibra (Cien Muestras) 1 1 1-Servicios de Hilados en Ruecas (Cien/Kgs) 4 1 1 1 1 2 1 1-Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica 1 1 1-Desarrollo de circuitos turísticos artesanales, alternativos 1 1 1

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

CITE Camélidos Sudamericanos - Puno / CITE CS Acción 1,305 40 36 127 203 99 103 117 319 75 143 160 378 139 139 127 405Documentos 28 2 2 2 6 1 3 3 7 4 1 3 8 3 2 2 7

1 1 112 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 11 1 12 1 1 1 11 1 11 1 13 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 12 1 1 1 11 1 1

Acción 9 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 21 1 13 1 1 2 1 12 1 1 1 11 1 12 1 1 1 1

Eventos 7 1 1 1 2 3 1 1 2 1 11 1 11 1 11 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1



Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios-Curso de Diseño en Prendas Artesanales-Curso Básico Tejido Máquina-Curso Intermedio Tejido Máquina-Curso de Chompas a Palito-Curso en Tejido a Telar-Curso en Teñidos Naturales con Tintes Naturales-Curso de Uso de Ruecas para Hilados Artesanales-Curso en Esquila y Envellonado-Curso en Categorización y Clasificación de Fibras-Curso Igualdad de Género-Taller de Calidad y Trabajo en Equipo-Cursos de Fortalecimiento personal CITE

Articulación de la Producción, Comercialización y otros-Asistencia Técnica Especializada en Tejido de Punto y Máquina-Pasantia en Categorización y Análisis de la Fibra-Pasantia en Esquila, Clasificación y Acopio-Pasantia Experiencia de Otro CITE -Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2010-Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales

-Servicios de Producción y Comercialización

Desarrollo, Gestión y Monitoreo-Programa de Metas y Actividades Operativas 2011-Informes de Desarrollo y Gestión-Memoria Anual Institucional Año 2009-Plan Estratégico 2010-2014-Informes al Congreso y a otras instituciones-Estados Financieros del CITE 2009-Estados Financieros del CITE al Primer Semestre 2010-Elaboración de Proyectos para la autosostenibilidad-Firma de Convenios Interinstitucionales-Elaboración de Estudios de Investigación-Normalización Actividades de la Cadena Productiva de la Fibra de Camélidos.

Desarrollo de Oferta Exportable-Nuevas Colecciones Exportables-Servicios de Consultoría-Desfile de Modas Nacional-Desfile de Modas Internacional-Contacto con exportadores

Feria y Ruedas de Negocios-Eventos Ferias Nacionales-Eventos Ferias Internacionales-Feria Nacional de Turismo.-Show Room en el Local del CITE CS

103



Cursos 79 2 5 9 16 3 6 7 16 8 9 10 27 9 8 3 206 1 1 2 1 1 1 3 1 13 1 1 1 1 1 110 1 1 2 4 1 1 2 2 2 410 2 2 4 1 1 2 2 2 42 1 1 1 13 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 12 1 1 1 11 1 12 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 12 1 1 1 12 1 1 1 15 1 1 2 1 1 1 35 1 1 2 1 1 1 35 1 1 2 1 1 1 33 1 1 1 1 22 1 1 23 1 1 2 1 1

Acción 1,182 36 28 114 178 93 93 104 290 62 131 146 339 127 127 121 3758 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2

150 10 20 30 20 10 30 10 20 20 50 20 20 40154 24 20 44 20 20 50 30 10 902 1 1 1 132 2 3 4 9 3 2 3 8 2 3 2 7 3 3 2 827 2 2 4 8 2 2 3 7 2 2 2 6 2 2 2 68 3 3 1 1 1 1 2 1 1 23 1 1 1 1 1 1

-Promoción del Laboratorio de Fibras 4 1 1 1 1 1 1 1 1-Evaluación de Grupos Artesanales 7 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2-Servicio de Remallado de Tejidos ( decenas de servicios) 350 30 30 30 40 40 110 20 50 40 110 20 30 50 100-Servicio de Lavado, Secado y Vaporizado ( decenas de servicios) 360 30 30 30 40 40 110 20 50 50 120 20 30 50 100-Asistencia Técnica 23 2 2 1 5 1 2 2 5 3 1 4 3 3 3 9-Monitoreo Técnico a Instructores de los Grupos Artesanales 23 3 3 1 7 1 1 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6-Desarrollo de Circuitos Turísticos Artesanales, Alternativos 1 1 1-Elaboración de Fam Trip y Press Tour 1 1 1-Promoción de Centros de Producción Artesanal 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3-Asesoria en Desarrollo de Producto Turístico 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2-Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica 1 1 1-Control de Calidad de Productos Finales 3 1 1 1 1 1 1-Selección de Reproductores 1 1 1-Promoción del Empadre Controlado 1 1 1-Monitoreo Genético por Finura a Reproductores. 1 1 1

1 1 1-Promoción de Instalaciones de Galpones y Playas de Esquila. 1 1 1



Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios-Elaboración de Diseños y Teoría del Color -Gestión Empresarial (Costos, Tributación , Exportación)-Esquila y Acopio-Categorización del Vellón y Clasificación de la Fibra-Curso Formación de Formadores.-Tejido a Mano Básico / Intermedio-Tejido a Maquina Básico / Intermedio-Tejido a Mano Actualizado y Especial-Tejido a Maquina Actualizado y Especial-Telares Especializado-Acabado y Armado-Capacitación Personal CITE-Capacitación a Técnicos de Esquila-Curtido de Pieles de Camélidos-Seguridad Alimentaría en Carnes de Alpaca y Llamas-Actualización en Análisis de Fibra e Hilos de Camélidos y sus Mezclas-Actualización en Tecnología de Métodos de Esquila de Camélidos.-Taller en Manejo y Gestión de Pastizales para Camélidos Sudamericanos-Taller en Igualdad de Género-Capacitación en Desarrollo de Productos Turísticos-Capacitación en Servicio de Atención al Cliente en Turismo-Capacitación en Gastronomía-Capacitación en Orden y Limpieza-Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos-Taller para la Identificación de Mercados Turísticos-Taller de Sensibilización para la Instalación de Centros de Producción Artesanal

Articulación de la Producción, Comercialización y otros-Servicio de Diseño-Servicio de Laboratorio de Fibras (Decenas de muestras)-Servicio de Esquila Mecanizado (Decenas de cabezas)

-Elaboración de Muestras de Tejido

-Pasantías para Demostración de Esquila, Categorización y Clasificación de Fibra

-Servicio de Hilandería Artesanal-Servicio de Información de Proveedores de Insumos,Equipo y Accesorios-Servicio de Información de Mercado-Producción de Hilados Artesanales

104



MARCO ESTRATEGICO:Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivos Específicos : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 000773 Centros de Innovación Tecnológica de la Artesanía - CITE ArtesaníaComponente : 3000752 Innovación y Transferencia de TecnologíaMeta presupuestal : Centro de Innovación Tecnológica-Cite ArtesaníaTipo de meta : TradicionalNm :




Acción 549 34 41 65 140 48 43 55 146 42 48 46 136 46 48 33 127 S/. 4,706,782.00

CITE Joyería, Catacaos - Piura / CITE JC Acción 54 1 6 7 14 5 6 8 19 4 5 5 14 1 2 4 7Documentos 26 1 3 2 6 2 3 4 9 2 2 2 6 1 2 2 5

1 1 11 1 11 1 1

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 12 1 1 1 12 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1

Colecciones 2 1 1 1 12 1 1 1 1

Ferias 7 1 1 1 1 2 1 3 2 22 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Cursos 16 3 3 6 2 3 2 7 2 1 31 1 12 1 1 1 11 1 12 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1

-Implementar programa de formación a artesanos


ANUAL

-Presupuesto 2011 del CITE

Desarrollo, Gestión y Monitoreo-Programa de Metas y Actividades Operativas 2011

UNIDAD DE MEDIDA

Centro de Innovación Tecnológica-Cite Artesanía

-Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión-Memoria Anual Año 2009-Informes al Congreso y a otras instituciones-Elaboración de Proyectos para alcanzar la auto sostenibilidad-Campaña de Inscripción en el Registro Nacional del Artesano

-Estado Financieros del CITE al Primer Semestre 2010-Estado Financieros del CITE 2009

Desarrollo de Oferta Exportable-Nuevas colecciones

Feria y Rueda de Negocios-Feriales Nacionales-Feriales Internacionales

Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios-Curso Planes de Negocios para exportación-Curso Diseño de Joyería -Curso Engastes-Curso Acabados en Joyería-Curso Baños galvánicos-Certificación para instructores de Joyería-Manejo de residuos químicos y Medio Ambiente-Curso Costos de producción de joyería-Curso Inglés aplicado a joyería-Curso Exportación de joyería-Curso de Motivación y Autoestima-Capacitación en calidad "5S"-Curso computación para artesanos-Curso de Tallados en Piedras

105



Acción 3 1 1 1 1 21 1 11 1 11 1 1

CITE Cerámica, Chulucanas - Piura / CITE CC Acción 55 1 2 10 13 3 5 10 18 3 3 7 13 2 5 4 11Documentos 23 1 1 4 6 1 1 5 7 1 1 3 5 1 1 3 5

2 1 1 1 11 1 1

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 11 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

Colecciones 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 16 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

Eventos 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1

Eventos 8 2 2 1 1 2 4 1 1 1 11 1 1

1 1 1

1 1 11 1 1

1 1 1

1 1 12 1 1 1 1

Acción 8 2 2 1 1 2 1 2 3 1 11 1 1

1 1 1

1 1 11 1 11 1 11 1 12 1 1 1 1

CITE Peletería Sicuani - Cusco / CITE PS Acción 438 32 33 47 112 40 32 37 109 34 40 34 108 43 41 25 109Documentos 26 2 1 3 6 4 1 3 8 2 2 2 6 3 1 2 6

1 1 112 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 11 1 12 1 1 1 11 1 14 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1



Articulación de la Producción, Comercialización y otros- Pasantia en Cusco-Desarrollo de circuitos turísticos artesanales-Investigación de Innovación Tecnológica aplicada a la joyería

Desarrollo, Gestión y Monitoreo- Seguimiento del Plan Estratégico 2009-2015- Programa de Metas y Actividades Operativas 2011- Informes de Desarrollo y Gestión- Estados Financieros 2009- Estados Financieros al Primer Semestre 2010- Implementación y seguimiento de la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal. Ley 29073.- Informes al Congreso y a otras instituciones

Desarrollo de Oferta Exportable- Desarrollo de Producto

Feria y Rueda de Negocios- Eventos Nacionales - FERIAS- Eventos Internacionales - FERIAS- Exposiciones - Show Room

Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios- Técnicas de Levantamiento de Cuerpos Cerámicos- Talleres sobre aplicación de nuevas tecnologías de quema y ahumado de Cerámica.- Logística de Exportaciones en artesanía.- Pasantía Nacional: La Artesanía y su relación con el Turismo. - Curso de Motivación, Liderazgo y Organización aplicado a la Innovación Tecnológica.- Estructuración de curricula para cerámica de Chulucanas.- Otros Cursos

Articulación de la Producción, Comercialización y Otros- Producción del primer lote con Denominación de Origen Chulucanas.- La Cerámica de Chulucanas como Industria Cultural Local: Los Parques Artesanales en el Mundo.- Asistencia Técnica en el Proceso Productivo de la Cerámica- Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica.- Gestión para la Construcción del nuevo local de CITE Cerámica de Chulucanas.- Concurso de Innovación Tecnológica en Cerámica de Chulucanas.- Otras actividades de articulación comercial

Desarrollo Gestión y Monitoreo- Programa de Metas y Actividades Operativas 2011- Informe de Desarrollo y Gestión

- Convenios Interinstitucionales - Adquisición e Implementación de Materiales y equipos para el Control de Calidad -Plan de Desarrollo Estratégico del sector artesanal.

- Estados Financieros del CITE 2009- Estados Financieros I Semestre 2010- Informes al Congreso y a otras Instituciones - Elaboración de Proyectos para Alcanzar la Auto sostenibilidad

- Reestructuración de los documentos Normativos del CITE- Auditoria

106



Colecciones 13 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 312 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 1

Eventos 13 3 3 3 3 1 2 3 2 2 45 1 1 1 1 1 1 2 24 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1

Eventos 24 2 2 3 7 2 2 2 6 2 1 2 5 2 2 2 62 1 1 1 12 1 1 1 11 1 12 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 12 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 362 27 28 37 92 33 28 28 89 28 34 29 91 35 35 20 901 1 11 1 11 1 1

50 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 4 13 5 4 4 13200 15 15 20 50 20 15 15 50 15 20 15 50 20 20 10 5040 3 3 4 10 3 4 3 10 3 4 3 10 4 4 2 1012 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 312 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 340 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 4 4 2 103 1 1 2 1 11 1 11 1 1

Oficina Técnica de CITEs de Artesanía y Turismo Acción 2 1 1 1 1Acción 2 1 1 1 1

2 1 1 1 1



Desarrollo de Oferta Exportable- Desarrollo de Nuevas Colecciones- Creaciones de la Pagina Web del CITE Peletería Sicuani-Cusco

Feria y Rueda de Negocios- Eventos ferias nacionales - Eventos ferias Internacionales- Rueda de Negocios

Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios- Curso de Curtido en Piel de Ovino-Para Gamulan- Curso de Nuevos Diseño y Modelos para Prendas de Vestir- Curso de Confección de Prendas de Vestir en Piel de Alpaca- Curso de Formación de Jóvenes Peleteros- Curso de Confección de Prendas de Vestir Gamulan- Curso de Curtido para Badana en Piel de Ovino- Curso de Marketing para Exportar- Curso en Confección de Calzados en Piel de Alpaca y Ovino- Curso de Teñido de Pieles de Alpaca Adultas - Curso de Teñido de Pieles de alpaca Baby- Curso de Juguetería en Piel de Alpaca y Ovino para las Artesanas- Curso de Motivación y Autoestima Aplicada a la Innovación Tecnológica- Capacitación para el Personal del CITE en las Diferentes Áreas - Otros Cursos

Articulación de la producción Comercial y otros- Puesta en Marcha y Funcionamiento de la Planta de Curtiembre- Investigación Básica para la Innovación Tecnológica en Artesanía Peletera - Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica para la Artesanía- Monitoreo de la Asistencia Técnica de las Capacitaciones - Servicio de Curtido de Pieles (Pedidlos Atendido)- Servicio de Información de Mercados- Servicio de Información de Tendencias en Diseños

- Apertura e Implementación de la Tienda de Exhibición y Venta de Productos

Articulación de la producción Comercial y otros-Implementación y financiamiento de dos "Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo"

- Servicio mensual de Prestación de Información por Internet- Servicio permanente de Material Bibliográfico- Champaña de Acopio de Pieles- Concurso de Productos Innovadores y Tradicionales en Peletería

107



MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 000773 Centros de Innovación Tecnológica de la Artesanía - CITE ArtesaníaComponente : 3000752 Innovación y Transferencia de TecnologíaMeta presupuestal : Desarrollo de CITE de Artesanía y TurismoTipo de meta : TradicionalNm :




Acción 74 3 4 9 16 4 6 9 19 7 6 8 21 6 7 5 18 S/. 426,510.00 CITE Turístico Artesanal Sipán - Lambayeque / CITE TA Acción 74 3 4 9 16 4 6 9 19 7 6 8 21 6 7 5 18

Documentos 31 2 1 3 6 1 3 5 9 2 3 3 8 2 2 4 812 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 31 1 12 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 11 1 11 1 12 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 11 1 1

Colecciones 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 16 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

Ferias 6 1 1 1 1 1 2 3 1 12 1 1 1 14 1 1 1 1 2 1 1

Eventos 16 1 2 1 4 2 2 1 5 1 2 1 4 2 1 39 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 25 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1

Acción 15 1 3 4 2 2 2 1 1 4 1 3 1 56 1 1 2 1 1 1 1 2 1 13 1 1 1 1 1 11 1 12 1 1 1 11 1 11 1 11 1 1


ANUAL

- Programa de Metas y Actividades Operativas 2011

Desarrollo, Gestión y Monitoreo- Informes de Desarrollo y Gestión.

UNIDAD DE MEDIDA

Desarrollo de CITE de Artesanía y Turismo

- Informes de Avances y Logros- Informes al Consejo Directivo- Encuestas a Beneficiarios- Publicaciones / Estudios / Informes de Turismo y/o Artesanía.- Memoria Anual 2009- Elaboración de Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad- Campaña de Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Sipán.- Estados Financieros 2009 del CITE- Estados Financieros I Semestre 2010

Desarrollo de Oferta Exportable- Desarrollo de Colecciones.

- Capacitación del Personal del CITE

Articulación de la Producción, Comercialización y otros

Feria y Rueda de Negocios- Ferias Locales y Regionales- Ferias Nacionales.

Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios

- Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2009- Organización, Promoción y Desarrollo de Desfile de Modas.- Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica

- Asistencia Técnica a Artesanos.- Marketing Turístico - Artesanal.- Continuación de las actividades del Proyecto de Rescate del Algodón Nativo- Concursos de artesanía

- Talleres de Sensibilización- Cursos

108



MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 018613 Creación, Desarrollo y Gestión del Centro de Innovación TecnológicaComponente : 3000752 Innovación y Transferencia de TecnologíaMeta presupuestal : CITE UcayaliTipo de meta : TradicionalNm :




Acción 39 14 12 13 39 S/. 400,000.00Documento 9 2 3 4 9

3 1 1 1 31 1 11 1 13 1 1 1 31 1 1

Acción 18 9 7 2 18Coleciones en: Coleciones 16 8 6 2 16

2 1 1 22 1 1 22 1 1 22 1 1 28 4 2 2 8

Eventos 2 1 1 2

Eventos 2 2 21 1 1

1 1 1

Eventos 7 3 2 2 71 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1

1 1 1

Acción 3 3 31 1 12 2 2

-Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión-Memoria Anual Año 2009

UNIDAD DE MEDIDA

CITE Ucayali


ANUAL

-Tallado y Torneados en Madera

-Elaboración de Diseños en Torneados en Madera (MINCETUR)-Curso de Teñidos con Tintes (MINCETUR)-Curso de Motivación, Liderazgo y Autoestima (MINCETUR)-Otros Cursos y/o Programas de Capacitación - Líneas Artesanales (MINCETUR)

-Elaboración de Diseños en Cerámica (MINCETUR)

-Piezas de Cerámica-Bisutería

-Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales-Campaña de Inscripción en el Registro Nacional del Artesano-Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales

-Elaboración de Diseños en Textiles (MINCETUR)

-Ferias y Rueda de Negocios (MINCETUR)-Ferias Regionales (Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de Ferias Regionales)

-Cestería

-Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales

Desarrollo de Oferta Exportable (Colección de Muestras)

Desarrollo, Gestión y Monitoreo

Feria y Rueda de Negocios

Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios

Articulación de la Producción, Comercialización y otros

-Otros Cursos (Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación)

-Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales

-Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados)

Asistencia Técnica para Desarrollo de la Oferta Exportable

109



MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 027854 Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal PucaráComponente : 3000752 Innovación y Transferencia de TecnologíaMeta presupuestal : CITE Turístico Artesanal PucaráTipo de meta : TradicionalNm :




Acción 76 3 3 10 16 2 2 1 5 11 7 12 30 10 13 2 25 S/. 1,858,942.00Documentos 21 2 1 6 9 2 1 1 4 2 1 2 5 1 1 1 3

1 1 11 1 112 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 33 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

Acción 16 3 1 4 8 4 4 8Colecciones 12 3 3 6 3 3 6

Eventos 4 1 1 2 1 1 2

Ferias 3 2 2 1 12 1 1 1 11 1 1

Eventos 17 2 3 4 9 4 4 81 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 18 2 2 4 2 2 4


ANUAL

Manual de Procedimientos Administrativos Internos del Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucara

Desarrollo Gestión y MonitoreoPrograma de Metas y Actividades Operativas 2011Plan Estratégico 2010 - 2015

UNIDAD DE MEDIDA

CITE Turístico Artesanal Pucará

Desarrollo de la Oferta ExportableObjetos de Cerámica

Informes Mensuales de Desarrollo y GestiónCampaña de Inscripción en el Registro Nacional del ArtesanoInforme al Congreso y otras InstitucionesManual de Operaciones del Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucara

Asistencia Técnica para el Desarrollo de la Oferta Exportable

Ferias y Ruedas de NegociosFerias Nacionales Ferias Internacionales

Cursos de Capacitación, Talleres y SeminariosCurso en Formulación de Engobes NaturalesCursos de Formulación de Pastas de ArcillaCurso Elaboración de DiseñosCurso estivado y Cocción de Objetos CerámicosCurso Elaboración de Moldes Cerámicos para PrensadoCapacitación en Técnicas de TorneadoCurso Gestión Empresarial Costos.Capacitacitación en Prestación de Servicios de Calidad Capacitación en Atención al Cliente Otros Cursos

110



Acción 19 1 2 4 7 1 1 2 2 2 6 1 4 52 1 1 1 11 1 11 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 1 1 1 12 1 1 1 1

2 1 1 1 1

6 2 2 4 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 11 1 1



Desarrollo de Circuito Artesanal TurísticoActividad de Articulación con Instituciones Públicas y Privadas para Realizar Eventos de Capacitación y Asistencia Técnica

Articulación de la Producción, Comercialización y OtrosPublicaciones de Artesanía y TurismoEvento Descentralizado de Innovación Tecnológica Artesanal y Turismo - 2010Elaboración del Expediente Técnico de la Infraestructura del CITE Pucara

Construcción del Local del Proyecto Centro de Innovación Tecnológica (CITE)

Instalación y Puesta en Marcha del Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucara:

Elaboración del Estudio Definitivo de Implementación del Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal PucaraElaboración de Línea de Base del Proyecto Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal PucaráPasantías NacionalesSupervisiónCampaña de Promoción y Difusión

Habilitación de Terreno con Redes de Agua, Desague y Electricidad

Equipo de Producción de Pasta Completa Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal PucaraEquipo de Conformado, Acabado y Horneado para el Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal PucaraEquipamiento del Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal PucaraMobiliario para el Proyecto, Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Turístico Artesanal Pucara

NOTA: Esta meta presupuestal ha sido transferida a la Municipalidad Distrital de Pucará para ser la encargada de ejecutar este Proyecto de Inversión Pública. No obstante, esta transferencia se realizó recientemente en el mes de febrero, por tanto, se ha considerado a la misma dentro del POI 2010 ya que se evaluarán los dos primeros meses de funcionamiento bajo la responsabilidad del MINCETUR.

111



MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAct / Proy : 2 045855 Creación, Implementación y Fortalecimiento de Innovación TecnológicaComponente : 3000752 Innovación y Transferencia de TecnologíaMeta presupuestal : Cite Diseño PerúTipo de meta : TradicionalNm :




Acción 73 7 11 11 29 6 5 9 20 4 3 4 11 9 1 3 13 S/. 500,000.00Documentos 23 1 1 4 6 2 2 3 7 3 1 1 5 1 1 3 5

1 1 12 1 1 1 1

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 32 1 1 1 13 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1

Acción 29 5 6 4 15 1 5 6 1 1 7 7Coleciones en: Colecciones 20 3 4 3 10 5 5 5 5

10 2 2 1 5 4 4 1 14 1 1 1 3 1 16 1 1 2 1 1 3 3

Eventos 9 2 2 1 5 1 1 1 1 2 2

Eventos 5 1 1 2 2 1 1 1 11 1 11 1 11 1 12 1 1 1 1

Eventos 11 1 3 2 6 1 2 3 2 25 1 1 1 3 1 1 1 11 1 12 2 2

1 1 1

2 1 1 1 1

Acción 5 1 1 1 1 2 1 1 23 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1

UNIDAD DE MEDIDA

Cite Diseño Perú


ANUAL

-Diseños en Bisutería y Joyería-Diseños en Cerámica con motivos de identidad peruana para un Centro de Jóvenes con discapacidad en la ciudad de Lima

Desarrollo, Gestión y Monitoreo-Programa de Metas y Actividades Operativas 2011-Plan Estratégico 2010-2014

-Informes al Congreso y a otras instituciones-Campaña de Inscripción en el Registro Nacional de Artesanos del MINCETUR-Estudios de Investigación

Desarrollo de Oferta Exportable

-Tejidos-Cerámica y otros

-Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión

-Bisutería y Joyería

Asistencia Técnica para el Desarrollo de la Oferta Exportable

Feria y Rueda de Negocios-Perú Moda 2010-Peruvian Gift Show 2010-Exhibe Perú 2010-Otras ferias y ruedas de negocios

Cursos de Capacitación, Talleres y Seminarios-Diseños en Tejidos-Diseños en Cerámica

-Evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2010

-Otros

Articulación de la Producción, Comercialización y otros-Campañas de Promoción y Difusión-"Investigación Básica, Investigación Aplicada y de Innovación Tecnológica"

112


: Viceministerio de Turismo

:: Fortalecer las capacidades Institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la artesanía.

: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108741 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Paracas - Nazca: 3000064 Adquisión de equipos: Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Paracas - Nazca: 137181: 56

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Ejecución del proyecto (*)

1 1.00 1.00 S/. 697,558


Camionetas 4 4 4

Cuatrimotos 7 7 7Radios 2 2 2Radios 4 4 4Radios 7 7 7

microfono parlante remoto 7 7 7

equipo de computo 2 2 2equipo multimedia 1 1 1

kits 1 1 1

Entrega de micrófono parlante remoto para radio portatilEntrega de equipo de computo escritorioEntrega de equipo multimedia

Entrega de radio portatil VHF

UNIDAD DE MEDIDA

(Acciones y/o Doc.)

Entrega de camionetas pick UP D/C 4*4

Entrega de cuatrimotosEntrega de radio base VHF


Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP

PRESUPUESTO ANUAL

Entrega de radio movil VHF

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Paracas Nazca

BIENES Y SERVICIOS

Meta presupuestal

CANTIDAD ANUAL


SNIPNm


PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

ProgramaSub programa

Act / ProyComponente

(*) La ejecución del proyecto se evidenciara con la entrega del informe final que el Viceministerio de Turismo emitira por los bienes y equipos que se entregarán a la PNP en calidad de donación.

UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico

MARCO PRESUPUESTAL:

PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE

Función

113




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108742 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Cusco Boca Manu: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminucion de la inseguridad turistica corredor Cusco Boca Manu: 137153: 57



1 1.0 1.0 S/. 1,198,210


Camionetas 10 10 10

motocicletas 4 4 4Radios 2 2 2Radios 10 10 10Radios 4 4 4



kits 1 1 1

IV TRIMESTRE

Disminución de la inseguridad turística corredor Cusco Boca Manu

BIENES Y SERVICIOS

Entrega de radio movil VHF


Entrega de motocicletasEntrega de radio base VHF

Entrega de equipo multimedia Entrega de KITS equipo informático apoyo PNP

PRESUPUESTO ANUAL

Entrega de radio portátil VHFEntrega de micrófono parlante remoto para radio portatilEntrega de equipo de computo escritorio


SNIPNm



CANTIDAD ANUAL II TRIMESTRE III TRIMESTRE

Componente Meta presupuestal

UNIDAD DE MEDIDA

(Acciones y/o Doc.)

CANTIDAD ANUAL

FunciónPrograma

Sub programaAct / Proy


UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE

114




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108743 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Arequipa -Colca: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminución de la inseguridad turística corredor Arequipa Colca: 136640: 58



1 1.0 1.0 S/. 731,054

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMCamionetas 5 5 5 0

motocicletas 6 6 6 0

Radios 2 2 2 0Radios 5 5 5Radios 6 6 6 0

microfono parlante remoto 6 6 6 0

equipo de computo 2 2 2 0equipo multimedia 1 1 1 0

kits 1 1 1 0

IV TRIMESTRE

Disminución de la inseguridad turística corredor Arequipa Colca

BIENES Y SERVICIOS

Entrega de motocicletas


PRESUPUESTO ANUAL


Entrega de radio portátil VHF

Entrega de radio base VHFEntrega de radio movil VHF



SNIPNm





UNIDAD DE MEDIDA

(Acciones y/o Doc.)

CANTIDAD ANUAL

FunciónPrograma



UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:


115




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108744 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Juliaca Puno - Islas Lago Titicaca: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca Puno - Isla Lago Titicaca: 137150: 59



1 1.0 1.0 S/. 782,262

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMCamionetas 5 5 5

motocicletas 8 8 8

Radios 2 2 2Radios 5 5 5Radios 8 8 8



kits 1 1 1

IV TRIMESTRE

Disminución de la inseguridad turística corredor Juliaca Puno

BIENES Y SERVICIOS



PRESUPUESTO ANUAL






SNIPNm





UNIDAD DE MEDIDA

(Acciones y/o Doc.)

CANTIDAD ANUAL

FunciónPrograma



UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:


116




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108746 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Ruta Moche: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminución de la inseguridad turìstica corredor Ruta Moche: 137119: 60



1 1.0 1.0 S/. 1,070,270


motocicletas 7 7 7




kits 1 1 1

IV TRIMESTRE

Disminución de la inseguridad turìstica corredor Ruta Moche

BIENES Y SERVICIOS



PRESUPUESTO ANUAL






SNIPNm





UNIDAD DE MEDIDA

(Acciones y/o Doc.)

CANTIDAD ANUAL

FunciónPrograma



UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:


117




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108747 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Playas del Norte: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminución de la inseguridad turística corredor Playas del Norte: 137161: 61



1 1.0 1.0 S/. 775,164


Motos 3 3 3




kits 1 1 1

IV TRIMESTRE

Disminución de la inseguridad turística corredor Playas del Norte

BIENES Y SERVICIOS

Entrega de cuatrimotos


PRESUPUESTO ANUAL






SNIPNm





UNIDAD DE MEDIDA

(Acciones y/o Doc.)

CANTIDAD ANUAL

FunciónPrograma



UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:


118




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108748 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Lima Callao: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminución de la inseguridad turística corredor Lima Callao: 137173: 62



1 1.0 1.0 S/. 1,199,886


motocicletas 4 4 4




kits 2 2 2

IV TRIMESTRE

Disminución de la inseguridad turística corredor Lima Callao

BIENES Y SERVICIOS



PRESUPUESTO ANUAL

Entrega de camionetas SUV 4*2

Entrega de radio portátil UHF

Entrega de radio base UHFEntrega de radio movil UHF



SNIPNm





UNIDAD DE MEDIDA

(Acciones y/o Doc.)

CANTIDAD ANUAL

FunciónPrograma



UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:


119




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2108926 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el corredor Río Amazonas, Marañón y Ucayali: 3000064 ADQUISICION DE EQUIPOS: Disminución de la inseguridad turística corredor Río Amazonas Marañon y Ucayali: 137165: 63



1 1.0 1.0 S/. 669,348


Camionetas 2 2 2

motocicletas 5 5 5



equipo de computo 2 2 2

equipo multimedia 1 1 1

kits 1 1 1

Lanchas 2 2 2

IV TRIMESTRE

Disminución de la inseguridad turística corredor Amazonas Marañon y Ucayali

BIENES Y SERVICIOS




Entrega de micrófono parlante remoto para radio portatilEntrega de equipo de computo escritorio

Entrega de equipo multimedia

Entrega de lanchas fluviales modelo policial 115 HP

PRESUPUESTO ANUAL




SNIPNm





UNIDAD DE MEDIDA

(Acciones y/o Doc.)

CANTIDAD ANUAL

FunciónPrograma



UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:


120


: Dirección Nacional de Turismo


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2109958 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en la Reserva Nacional Pacaya Samiria: 3001243 SEGURIDAD: Disminuciòn de la inseguridad turística en la Reserva Nacional Pacaya Samiria: 141175: 65


Ejecución del proyecto(**) 1 1.00 1.00 S/. 1,199,243

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET (*) III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Lanchas 5 5 5

Lanchas 3 3 3

Botes 16 16 16

Motores 16 16 16

Motocicletas 2 2 2

Equipo 16 16 16

Sistema de radiocomunciación 16 16 16


Nm


(*) El cumplimiento de la meta esta supeditada a la atención de la Oficina General de Administración en los tiempos correspondientes

UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función


Meta presupuestalSNIP


CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Disminuciòn de la inseguridad turística en la Reserva Nacional Pacaya Samiria

BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE

MEDIDA(Acciones y/o Doc.)

CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

Lanchas fluviales de aluminio, con motor fuera de borda de 4 tiempos de 60HP y equipo de radio comunicación HF

Motocicletas lineales, cilindrada mínima del motor 125 cc


Lanchas fluviales de aluminio, con motor fuera de borda de 4 tiempos de 100 HP y equipo de

(**) La Ejecución del proyecto se evidenciara con la firmas de Actas

Botes de madera de 10 metrosMotores gasolinero de 16 HP, arranque manual (no arranque eléctrico), mocilindrico, con cola de motor

Equipo de posicionamiento - GPSSistema completo de radiocomunicación HF, incluyendo sistema de pararrayos con pozo de puesta a tierra

121




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2109959 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en la Reserva Nacional Paracas: 3001243 SEGURIDAD: Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional de Paracas: 141375: 67


Ejecución del proyecto(**) 1 1.00 1.00 S/. 385,697

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET (*) III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMCuatrimotos 4 4 4

Motocicletas 7 7 7

Camionetas 1 1 1Radios 12 12 12Equipos 3 3 3Carpas 5 5 5


Nm



UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función




CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Disminución de la inseguridad turística en la Reserva Nacional de Paracas



CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

Cuatrimotos, cilindrada mínima del motor 470 cc.

Generadores eléctricos de 2500 kw, con cargador de


Motocicletas lienales, cilíndricas mínima del motor 196 cc. Arranque a pedal y eléctrico


Camioneta 4 4, doble cabina, motor turbo diesel más intercoolerRadios portatiles VHF

Carpas

122




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2109960 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el Santuario Histórico Bosque de Pomac: 3001243 SEGURIDAD: Disminución de la inseguridad turística en el Santuario Historico Bosque de Pomac: 141367: 64



ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET (*) III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Motocicletas 6 6 6

Camionetas 1 1 1

Radios 6 6 6

Sistema 2 2 2

Sistema 2 2 2

Radios 1 1 1

Equipos de rescate 1 1 1Equipos de

conversión de energía eléctrica

4 4 4

Rollos de alambre 5 5 5

I TRIMESTRE

Función

Meta presupuestal

CANTIDAD ANUAL


UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

PRESUPUESTO ANUAL




SNIPNm



CANTIDAD ANUAL


PRESUPUESTO ANUAL

Motocicletas lineales, cilindricas mínima del motor 196 cc. Arranque a pedal y eléctrico

Radio movil VHF con accesorios, para camioneta 4x4


Disminución de la inseguridad turística en el Santuario Historico Bosque de Pomac



Camionetas 4x4, doble cabina, motor turbo diesel más intercooler


Radios portatiles VHF

Sistema completo de radiocomunicaciones base VHF

Equipo de rescate (camilla, cuerdas y accesorios)

Fuentes de poder de 20 amperios

Rollos de alambre para cerco perimetrico

Sistema completo de radiocomunicaciones base HF

123




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: 2109961 Mejoramiento del Servicio de Seguridad turística en el Parque Nacional Huascaran: 3001243 SEGURIDAD: Disminución de la inseguridad turística en el Parque Nacional Huascarán: 140950: 66



ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET (*) III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMSistema 4 4 4

Sistema 4 4 4

Radios 15 15 15

Motocicletas 3 3 3

Camionetas 1 1 1

Botes 1 1 1

Equipo contra incendios 20 20 20

Balón de oxígeno 2 2 2Binoculares 10 10 10

Equipo de rescate 1 1 1Paneles solares 12 12 12

Baterias 8 8 8(*) El cumplimiento de la meta esta supeditada a la atención de la Oficina General de Administración en los tiempos correspondientes

UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

FunciónPrograma

Sub programa

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE


Meta presupuestalSNIPNm


PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO ANUAL


CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE

Disminución de la inseguridad turística en el Parque Nacional Huascarán



CANTIDAD ANUAL

Binoculares 10x50Equipo de rescate (camilla, cuerdas y accesorios)Paneles SolaresBaterias Solares


Sistema completo de radiocomunicaciones base VHF, incluyendo sistema de pararrayos con pozo de puesta Radios portátiles VHFMotocicletas lineales, cilindrada mínima del motor 196 cc. Arranque a pedal eléctrico

Bote neumático inflable, capacidad para cinco personas Equipo contra incendios (traje de bomberos forestal, herramientas y 02 motobombas)Balón de Oxigeo portátil (oxigenoterapia)

Sistema de radiocomunicaciones base HF

Camioneta 4x4, doble cabina, motor turbo diesel más intercooler

124

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO

• OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

• OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

• OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

• PROCURADURÍA PÚBLICA

• OFICINA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

• OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

• OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

• OFICINA DE INFORMÁTICA

• OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

125

UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:





Acción 3,011 251 249 251 751 251 251 251 753 251 252 250 753 252 250 252 754 S/. 247,190.00

Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Aviso 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Diario 365 31 28 31 90 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92

Registro 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Registro 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Registro 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Diario 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90

Registro 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75

Acción 42 3 4 3 10 4 3 4 11 3 4 3 10 4 3 4 11

Acción 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Acción 1,440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360

:


: 1 000110 Conducción y Orientación Superior : 3000010 Acciones de Alta Dirección : Difusión de Imagen Institucional : Tradicional

: Oficina de Comunicaciones y Protocolo

: 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernamental : 0005 Planeamiento Institucional

Mantenimiento y actualización de Archivo audiovisual

Administración de archivos audiovisuales Atención al público

Atención a correos electrónicos

Notas de prensa

Seguimiento a los rebotes de noticias sectoriales

Convocatorias

Contenidos Web

Difusión de Información Sectorial

Boletín mensual

Avisos SectorialesÍndice de noticias


Difusión de Imagen Institucional

UNIDAD DE MEDIDA

Atención de llamadas telefónicasServicio de ProtocoloActividades protocolares


ANUAL

126

UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:





Documento 928 79 83 82 244 79 83 83 245 71 74 74 219 72 75 73 220 S/. 517,866.00

Documento 440 36 37 37 110 36 37 37 110 36 37 37 110 36 37 37 110Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Resolución 450 41 42 42 125 41 42 42 125 33 34 33 100 33 34 33 100

Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1Documento 2 1 1 1 1

Acción 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 2 2 1 5

:


: Oficina General de Asesoría Jurídica

: 08 Comercio: 004 Planeamiento Gubernemental : 0005 Planeamiento Institucional

Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultasInformes sobre recursos impugnativos

Elaboración de proyectos de normas legales, visación

Participación en comisiones de coordinaciónInventario de libros y publicaciones en la Oficina GeneralServicio de información jurídica

UNIDAD DE MEDIDA

Asesoramiento Jurídico



ANUAL

: 1 000110 Conducción y Orientación Superior : 3000170 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica : Asesoramiento Jurídico : Tradicional

127

UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:





Acción 151 9 11 18 38 11 12 17 40 15 10 12 37 14 11 11 36 S/. 818,734.00

Documento 1 1 1

Documento 3 1 1 1 1 1 1

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 2 1 1 1 1

Acta 4 1 1 2 1 1 1 1

Documento 1 1 1

Documento 2 1 1 2

Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Reporte 11 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Documento 1 1 1Documento 2 1 1 1 1


: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

: 08 Comercio


: 004 Planeamiento Gubernamental : 0005 Planeamiento Institucional

Conciliación con la Contaduría Pública de la Nación

Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2011, para su presentación a la Comisión de Presupuesto

Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto-2011, por el Ministro ante el Congreso

Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2010Seguimiento/Ejecución POI 2010Políticas NacionalesFormulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Documentos de Planeamiento EstratégicoEvaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2009)Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2009Programación del Plan Operativo Institucional 2011



: 1 000110 Conducción y Orientación Superior : 3002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto: Planeamiento y Presupuesto : Tradicional:

Planeamiento y Presupuesto

Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel InstitucionalInformación relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos)

Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado

Proceso PresupuestarioProgramación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual 2010Elaboración de la Información para la Previsión Presupuestal Trimestral Mensualizada (PPTM)

Gestiones para la aprobación y ampliación del Calendario de Compromisos / Pagos

128



Documento 1 1 1

Documento 1 1 1Informe 1 1 1

Informe 3 1 1 2 1 1Informe 1 1 1InformeInforme 1 1 1

Informe 1 1 1

Taller 32 2 3 3 8 2 2 2 6 3 3 3 9 3 4 2 9Taller 16 1 1 2 2 2 3 7 1 1 1 3 2 1 1 4

Informe 3 1 1 1 1 1 1

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1Documento 2 1 1 1 1

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Implementación del Sistema de Gestión de la CalidadSensibilización y adecuación de procesos al SGC

Talleres institucionales en temas de gestión

Otros documentos de Planeamiento

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización

Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR

Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia

Informe de actividades desarrolladas por la Oficina de Racionalización

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.

Elaboración de Directivas

Elaboración de: Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2011 ante el Congreso de la República.

Memoria Anual (2009)

Talleres macroregionales en temas de gestión

Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y TurismoDocumentos de RacionalizaciónActualización y Adecuación del TUPA del MINCETURActualización y Adecuación del ROF del MINCETURActualización y Adecuación del MOF del MINCETURActualización y Adecuación del CAP del MINCETURAsesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETURDesarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales



129

UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:





Acción 139 10 12 11 33 9 12 12 33 12 11 9 32 11 13 17 41 S/. 545,746.00

Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1

Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 1 1 1

Verificación de cumplimiento de

normativa26 3 2 1 6 2 1 2 5 2 1 1 4 3 4 4 11

veedurías 28 2 3 3 8 2 2 2 6 3 2 2 7 2 3 2 7

Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6Reporte 16 2 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4

veedurías 4 1 1 1 1 1 1 1 1Evaluación de denuncias 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Participación en comisiones de cautela 2 1 1 2

veedurías 3 1 1 1 1 1 1Informe 1 1 1

Plan 1 1 1

veedurías 1 1 1

Atención de encargo 4 1 1 1 1 1 1 1 1

:


: 1 000485 Supervisión y Control : 3000006 Acciones de Control y Auditoría : Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo : Tradicional

: Oficina General de Auditoría Interna

: 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernemental : 0012 Control Interno

Veeduría: Inventario

Atención de encargos de CGR

Evaluación de documentación recibida por OCI

Veedurías: Actos de destrucciónEvaluación de denuncias

Participación en Comisiones especiales de cautela

Veedurías: DonacionesEvaluación Sistema de Control Interno

Formulación del PAC

Verificación de normativa expresa

Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obrasAbsolución de consultasAtención de pedidos CGR y MINCETUR

Labores de control: Actividades de centro

Evaluación PACSeguimiento de Medidas CorrectivasEvaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad

Acción de Control 3 - Auditoría FinancieraAcción de Control 4 - Examen EspecialAcción de Control 5 - Examen EspecialAcción de Control 6 - Examen Especial

Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo




Labores de control: Acciones de controlAcción de Control 1 - Examen EspecialAcción de Control 2 - Examen Especial

130


UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO :

MARCO PRESUPUESTAL:





Documento 1,717 151 151 161 463 161 161 161 483 161 161 151 473 111 101 86 298 S/. 470,476.00

Documento 115 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 5 25

Documento 500 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 20 20 10 50

Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75

Acción 100 5 5 10 20 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20

Documento 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75

Acción 200 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 10 5 5 20

Documento 100 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 5 25 5 5 5 15

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acción 90 5 5 10 20 10 10 10 30 10 10 5 25 5 5 5 15

:

: 1 000169 Defensa Judicicial del Estado : 3000472 Defensa Judicicial del Estado : Acciones Judiciales : Tradicional

: Procuraduría Pública

: 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernamental : 0005 Planeamiento Institucional

Concurrir a audiencias, e informes orales en la Fiscalía Policial, Juzgados y Salas del Poder Judicial a nivel nacional

Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector

Capacitación del personalAsistir a Cursos de capacitación y reuniones de trabajo del personal de la procuraduría Pública

Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penalesRedactar alegatos e informes escritos ante la Sala y Corte Suprema

Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del MINCETUREmitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al Consejo de Defensa Jurídica del estado

Acciones Judiciales




Acciones LegalesInterposición y absolución de demandas y denuncias en representación del MINCETUR

Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR

131


UNIDAD ORGÁNICA


MARCO PRESUPUESTAL :





Acción 193 16 14 17 47 17 16 15 48 17 18 18 53 18 16 11 45 S/. 350,578.00

Documento 1 1 1

Informe 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3Evento 6 1 1 2 1 1 1 1 1 3

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Documento 3 1 1 1 1 1 1Documento 26 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 3 7 4 2 1 7Documento 70 6 6 6 18 6 6 5 17 6 6 6 18 6 6 5 17Documento 4 1 1 1 3 1 1

Documento 1 1 1Informe 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6Evento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Evento 4 1 1 1 1 2 1 1

Documento 2 1 1 1 1

Documento 2 1 1 1 1

Informe 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Informe 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1

:

: 1 000165 Coordinación y Participación en Asuntos y Organismos Internacionales : 3000007 Acciones de Cooperación Técnica y/o Financiamiento Internacional : Acciones de Cooperación Técnica Internacional : Tradicional

: Oficina de Cooperación Técnica y de Inversión Pública

: 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernamental : 0003 Cooperación Internacional

Seguimiento y evaluación de los proyectos

Verificación Insitu de ProyectosOpinión técnica sobre propuestas de convenio interinstitucional y transferencias financieras de proyecto

Programación de la Inversión PublicaAsesoría en la formulación de proyectos de Inversión PúblicaCapacitación en Inversión PúblicaDifusión de la información sobre proyectos

Gestiones administrativas de la OCTIPPago de Cuotas a Organismos InternacionalesAcciones de Inversión PúblicaPoliticas sobre lineamientos en temas de Inversión Pública del Sector

Seguimiento, evaluación final y cierre de proyectos

Difusión de la información sobre proyectosGestiones de Cooperación

Asistencia y Capacitación en Cooperación Técnica




Acciones de Cooperación Técnica Internacional

Acciones de Cooperación Internacional

Políticas sobre lineamientos en temas de Cooperación Técnica Internacional

Programación de la Cooperación Técnica del Sector

132


UNIDAD ORGÁNICA







Acción 19,852 1,508 1,353 1,380 4,241 1,436 1,439 2,288 5,163 1,536 1,679 1,637 4,852 1,684 1,887 2,025 5,596 S/. 812,270.00

Documento 982 302 58 57 417 58 58 59 175 58 59 58 175 92 93 30 215

Directiva 4 1 1 1 1 1 1 1 1Documento de

Gestión 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 20 1 2 2 5 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 4

Documento 32 1 3 3 7 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 1 7Documento 18,810 1,203 1,290 1,317 3,810 1,373 1,376 2,223 4,972 1,472 1,614 1,574 4,660 1,586 1,788 1,994 5,368

:

: 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa : Coordinación y Control de la Gestión Administrativa : Tradicional

: Oficina General de Administración

: 08 Comercio : 006 Gestión : 0008 Asesoramiento y Apoyo

Arqueo de Fondos - Valores e Ingresos a PagaduríaFiscalización de Documentos


UNIDAD DE MEDIDA

Gestión Administrativa

Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Obras

Racionalización y Modernización de los Sistemas AdministrativosFormulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos

Sistematización y Simplificación de Procesos Administrativos

Acciones de ControlSeguimiento a la implementación de las Recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna

Coordinación y Control de la Gestión Administrativa


ANUAL

133


UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:





Acción 21,191 2,279 1,482 1,840 5,601 1,870 1,713 1,780 5,363 1,764 1,563 1,624 4,951 1,770 1,719 1,787 5,276 S/. 5,499,399.00

Documento 870 217 217 218 218 217 217 218 218

Acción 1,370 115 114 114 343 114 114 114 342 114 114 114 342 114 114 115 343

Acción 63 15 15 16 16 16 16 16 16

Documento 500 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125

Documento 700 50 50 60 160 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180Documento 2,600 200 200 220 620 220 220 220 660 220 220 220 660 220 220 220 660

Acción 114 114 114

Acción 900 150 150 150 150 150 450 150 150 300

Documento 12 6 6 12

Acción 4,224 344 350 350 1,044 350 350 360 1,060 350 350 360 1,060 350 350 360 1,060

Acción 250 60 60 65 65 60 60 65 65

Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150

Acción 3,600 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900

:

: 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa: Apoyo Logístico : Tradicional

: Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares


Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la EntidadInformes técnicos, procesos de Alta, Baja, Disposición y Saneamiento de Bienes muebles e inmuebles para/de la EntidadAdministración y control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de la EntidadRegistro, Actualización en la Base de Datos Patrimonial, del movimiento por compras, Altas, Bajas, Donaciones, Saneamiento de los bienes muebles

Coordinación en la elaboración de los Cuadros de Necesidades.Conciliación de los Cuadros de Necesidades, proyección del Presupuesto requerido en bienes, servicios/consultorías y obras

Apoyo Logístico

Adquisición/Contratación de Servicios y Obras mediante la Orden de ServicioProgramación de Necesidades Institucionales en bienes, servicios y obras, y Formulación del Plan Anual de Contrataciones

Conducción , supervisión de la ejecución de las políticas y funciones logísticasConducir y monitorear los procesos de selección de las Contrataciones en bienes, servicios y obras de la EntidadConducción, Supervisión, Ejecución de los procesos de selección de las contrataciones de bienes, servicios y obras Elaboración de Bases para los procesos de selección

Formulación del Plan Anual de Contrataciones, en concordancia con el Presupuesto aprobado para la EntidadRecepción, Almacenamiento, custodia, y distribución de bienes a las Unidades Orgánicas, e inventarios de existencias.


UNIDAD DE MEDIDA

Formulación y conducción de los Procesos LogísticosCoordinación de los procesos Logísticos con los Entes rectores afines y Unidades Orgánicas de la entidad


ANUAL

Adquisición de Bienes mediante Ordenes de Compra

134



Acción 5 5 5Acción 5 5 5Acción 10 2 2 3 3 2 2 3 3

Acción 600 600 600

Documento 12 12 12

Acción 4,000 300 300 300 900 300 350 350 1,000 350 350 350 1,050 350 350 350 1,050Acción 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60Acción 420 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105Acción 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24

Inmuebles: Servicio de mantenimiento general de las instalacionesInmuebles: Seguridad a las Personas, Patrimonio e Instalaciones de los inmuebles

Informes a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales del Inventario de los bienes muebles, y remisión de la Base de Datos resultado del Inventario con cierre fiscal del año anteriorProgramar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y seguridad Personal, Patrimonio e Instalaciones de los muebles de la EntidadTransporte de funcionarios por Comisión de ServicioMantenimiento de la Flota Vehicular

Gestión del Portafolio InmobiliarioContratación de la Póliza de SegurosSeguros: Gestión para la Indemnización de siniestrosInventario de los bienes muebles, suscripción de las Hoja de Control Visible por usuario, cierre fiscal del año anterior

UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD

ANUAL

135

UNIDAD ORGÁNICA


MARCO PRESUPUESTAL:





Acción 5,458 691 400 410 1,501 396 410 407 1,213 691 410 411 1,512 409 411 412 1,232 S/. 1,848,632.00

Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Documento 550 45 50 45 140 50 45 45 140 45 45 45 135 45 45 45 135Documento 384 35 20 35 90 15 35 32 82 35 37 35 107 35 35 35 105

Documento 1,040 320 40 40 400 40 40 40 120 320 40 40 400 40 40 40 120Documento 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240Documento 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21

Documento 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60Documento 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

Emisión de constancias y certificacionesConstancia de Trabajo (D.L.276 y D.L.728)Constancia de Practicas Preprofesionales y ProfesionalesProyecto de Constancia de Servicios Administrativos

Planilla CAS (D.L. 1057)Planilla de PracticantesPlanilla de SecigristasOtros (Planillas Complementarias)

Legajos SecigristasElaboración de Planillas de Activos

Planilla de Personal ( D. L. 276)

Planilla de Personal (D. L. 728)

Asistencia de Secigristas

Legajos D. L. 276Legajos D. L. 728

Administración y Supervisión del Personal

Asistencia de PracticantesApertura, actualización y mantenimiento permanente del escalafón

Control de Asistencia de Personal Asistencia de Personal (D.L.276)

Asistencia de Personal (D.L. 728)

Asistencia de CAS (D.L.1057)

: 0008 Asesoramiento y Apoyo

Legajos CASLegajos Practicantes


UNIDAD DE MEDIDA

Convocatorias Convocatorias (D.L. 276,D.L. 728 y CAS)


ANUAL

:


: 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa : Administración y Supervisión del Personal : Tradicional

: Oficina de Personal

: 08 Comercio : 006 Gestión

136




Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9Acción 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30Acción 16 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4Acción 8 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3

Documento 1,080 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270

OtrosInformes Técnicos Legales (Elaboración de Informes, Memorándum, Oficios, Cartas,etc.)

Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelioBienestar del PersonalOrientación especializada para los trabajadores y sus familiares directosCampañas benéficasTrámites de subsidio ante EsSaludProgramas y actividades de bienestar social y medicina preventiva.Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad

Reconocimiento y otorgamiento de beneficiosQuinquenios, asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios al Estado

UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ANUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES CANTIDAD

ANUAL

137


UNIDAD ORGÁNICA







Acción 13,254 1,020 1,020 1,021 3,061 1,020 1,020 2,021 4,061 1,020 1,020 1,026 3,066 1,020 1,021 1,025 3,066 S/. 10,864,000.00

Acción 11,160 930 930 930 2,790 930 930 930 2,790 930 930 930 2,790 930 930 930 2,790

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15Documento 50 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 13Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15Documento 1,000 1000 1,000

Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150Documento 100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 9 8 25

: Tradicional:

: Oficina de Personal

: 24 Previsión Social : 052 Previsión Social : 0116 Sistemas de Pensiones

Pago de Pensiones


UNIDAD DE MEDIDA

Actualización y mantenimiento de Legajo de los Pensionistas


ANUAL

: 1 000347 Obligaciones Previsionales : 3000938 Pago de Pensiones : Pago de Pensiones

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y lutoConstancia de Haberes y DescuentosEmpadronamiento de pensionistas (una vez al año)Trámite en ESSALUDOtros Beneficios (subsidios)

PlanillasPlanillas de PensionistasPlanillas JudicialesElaboración de Informe Técnico LegalProyecto de Resolución de pensionesIdentificación y Liquidación de pensionesEjecución de Resoluciones de otorgamiento de pensionesDeclaración Jurada del Empleador para el trámite de bono de reconocimiento

138


UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO :

MARCO PRESUPUESTAL:





Acción 115,485 8,513 8,672 9,577 26,762 9,143 8,728 10,891 28,762 9,518 9,228 10,398 29,144 9,723 9,063 12,031 30,817 S/. 1,337,162.00

Acción 13,200 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300Acción 13,200 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300Acción 13,200 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300 1100 1100 1100 3,300Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180Acción 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Acción 8,900 500 600 700 1,800 800 600 800 2,200 1000 700 700 2,400 800 700 1000 2,500Acción 950 100 100 100 300 50 50 100 200 100 50 100 250 50 50 100 200Acción 43,400 3300 3300 4000 10,600 3300 3300 4000 10,600 3300 3300 4000 10,600 3300 3300 5000 11,600Reporte 575 40 35 40 115 45 50 45 140 40 45 50 135 40 45 100 185Reporte 124 4 8 16 28 8 8 16 32 8 8 16 32 8 8 16 32Reporte 2 1 1 1 1Reporte 46 2 2 2 6 2 2 13 17 2 2 2 6 2 2 13 17Reporte 20 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5

Reporte 13,650 750 800 850 2,400 1000 800 2000 3,800 1000 1100 1500 3,600 1350 1000 1500 3,850Reporte 6,260 380 380 420 1,180 480 450 450 1,380 600 550 550 1,700 700 500 800 2,000Reporte 795 40 50 50 140 60 70 65 195 70 75 80 225 75 60 100 235Reporte 432 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 108Reporte 2 1 1 1 1

:

: 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa : Administración Financiera : Tradicional

: Oficina de Administración Financiera


Emisión de Papeletas de Depósito - T-6Conciliaciones bancariasConciliación de Cuentas de Enlace.

Formulación de Estados Presupuestarios.Acciones de TesoreríaEmisión de Comprobantes de PagoEmisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs

Formulación de Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones.Informes de ejecución presupuestal

Administración Financiera

Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.Contabilización en el modulo contable del SIAF de los ingresos y gastos.

Ejecución presupuestal (SIAF: Recaudado y Devengado )Supervisión de documentos: evaluación financiera de expedientesAnálisis de Cuentas: Plan Contable GubernamentalAtención a las Sociedades de Auditorias UE: 001 y Proyectos

Balance ConstructivoFormulación de Estados Financieros


UNIDAD DE MEDIDA

Acciones ContablesEjecución presupuestal (SIAF: Determinado y Compromiso)


ANUAL

Coordinación diaria con las oficinas del Ministerio.

139


UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO :






Acción 168,804 14,067 14,067 14,067 42,201 14,067 14,067 14,067 42,201 14,067 14,067 14,067 42,201 14,067 14,067 14,067 42,201 S/. 379,966.00

Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117Documento 49,992 4166 4166 4166 12,498 4166 4166 4166 12,498 4166 4166 4166 12,498 4166 4166 4166 12,498

Reparto 56,748 4729 4729 4729 14,187 4729 4729 4729 14,187 4729 4729 4729 14,187 4729 4729 4729 14,187Documento 60,000 5000 5000 5000 15,000 5000 5000 5000 15,000 5000 5000 5000 15,000 5000 5000 5000 15,000Documento 1,572 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393

Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

:

: 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa : Administración Documentaria : Tradicional

: Oficina de Trámite Documentario



UNIDAD DE MEDIDA

Gestión DocumentariaAcción y Supervisión


ANUAL

Administración Documentaria

Atención y asesoramiento al públicoDistribución de correspondencia interna y externaOrdenamiento mantenimiento y conservación de archivosDepuración y eliminación de archivosImplementación y asesoría en formulación de Archivos

140


UNIDAD ORGÁNICA







Acción 2,837 234 233 245 712 243 242 238 723 233 234 233 700 233 233 236 702 S/. 652,170.00

Sistema 1 1 1Sistema 1 1 1Sistema 2 1 1 1 1Sistema 2 1 1 2Sistema 3 1 1 1 1 2Sistema 2 1 1 1 1Sistema 4 1 1 1 1 1 3

Sistema 4 1 1 1 1 1 3Sistema 4 1 1 1 1 1 3Sistema 4 1 1 1 1 1 3Sistema 1 1 1Sistema 2 1 1 2Sistema 1 1 1

Acción 2 1 1 1 1Acción 2 1 1 1 1Acción 3 1 1 1 1 1 1

Soporte TécnicoAtención 1,597 134 133 133 400 133 133 133 399 133 133 133 399 133 133 133 399Atención 793 66 66 66 198 66 66 66 198 66 66 66 198 66 66 67 199Atención 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12Atención 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90Atención 1 1 1Inventario de equipos informáticos- nacional

Desarrollo tecnología WEB Registro en línea de establecimientos de turismoDesarrollo tecnología WEB Encuesta mensual establecimientos de turismoDesarrollo tecnología WEB Encuesta Anual establecimientos de turismo

Administración de Base de Datos y Redes InvestigaciónAdministración de Base de Datos y Redes ComunicaciónAdministración de Base de Datos y Redes Modernización

Soporte Técnico Atención

UNIDAD DE MEDIDA

Declaración Jurada de Certificados de OrigenStatcom (Consulta sobre Importaciones y Exportaciones)


ANUAL

Mantenimiento de Sistemas InformáticosMantenimiento de Tecnología Web

Carga Diaria de Información de SUNAD

Mantenimiento de nuestra página WEB

Soporte Técnico Prestamos equiposProcesos de Backup de los sistemas

Desarrollo de tecnología

Administración de Base de Datos

Desarrollo tecnología WEB Página para TurismoDesarrollo tecnología WEB Página para AdministraciónPágina para Comercio

SET (Sistema de Estadística y Transmisión)Mantenimiento tecnología WEB IntranetMantenimiento tecnología WEB Patrimonio Mantenimiento tecnología WEB Control de viajes

: Oficina de Informática



:

: 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa : Mantenimiento de Sistemas Informáticos: Tradicional

141


UNIDAD ORGANICA: Oficina General de Estudios Económicos - OGEE

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:Función : 08 ComercioPrograma : 006 Gestión Sub programa : 0008 Asesoramiento y ApoyoAct / Proy : 1 000267 Gestión AdministrativaComponente : 3000693 Gestión AdministrativaMeta presupuestal : Desarrollo de acciones del área de EstadisticasTipo de meta : TradicionalNm : PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META

PROGRAMACION MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Acción 78 24 25 29 7865 21 21 23 6562 20 20 22 62

Estudio 1 1 1Reporte 3 1 1 1 3Reporte 58 19 19 20 58

3 1 1 1 3Actualización 3 1 1 1 3

3 1 1 1 3

Acción 3 1 1 1 3

10 2 3 5 10


Boletín 1 1 1Boletín 1 1 1Boletín 1 1 1

Reporte 1 1 1

Reporte 3 1 1 1 3

Reporte 1 1 1Reporte 1 1 1

Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior

Actualización de estadísticas en portal institucional


UNIDAD DE MEDIDA


ANUAL

Desarrollo de acciones del área de Estadisticas

Indicadores Estadísticos Oficiales de Turismo desde la óptica de la ofertaINDICADORES MENSUALES DE LA CAPACIDAD Y USO DE LA OFERTA HOTELERA NACIONAL: Ejecución, procesamiento y obtención de indicadores estadísticos oficiales de cada nivel Regional y Local

Medición Económica del Turismo

Actualización de información comercial en página web

Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior

Medición Económica del ComercioElaboración de estudios, reportes y boletines de comercio exterior

Elaboración de estudios o reportes sobre política comercial del Perú

Participación en reuniones con el INEI, BCRP, DIGEMIN, PROMPERU y el Sector privado, para mejorar las estadísticas de turismo en el marco del cambio de año base (2007=100) de las cuentas nacionales del PerúBoletin trimestral del flujo turistico receptivo, emisivo e ingreso de divisas por turismo receptivoBoletin trimestral de indicadores económicos del turismo propuesto por la CEPALBoletin trimestral del flujo de visitantes a los sitios turisticos

NOTA: Las actividades correspondientes a los Trimestres siguientes se encuentran en revisión, en tanto que la Oficina encargada de su desarrollo se encuentra actualmente en implementación. La programación de metas físicas para los trimestres siguientes será efectuada antes de culminar el I Trimestre.

Reporte trimestral del flujo de turistas y excursionistas, nacional y extranjero, por pais de residencia y puesto de control migratorio - DIGEMINReporte mensual del flujo de visitantes internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sistema de Estadísticas de Turismo (SET)Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidasReporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el Barometro de Turismo Mundial

142


UNIDAD ORGÁNICA







Acción 15 3 3 3 2 5 1 2 1 4 1 1 1 3 S/. 207,160.00

Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 4 1 1 1 1 2 1 1

Evento 7 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

:

Verificación y actualización de Base de Datos de los recursos sectoriales movilizables para afrontar emergencias por conflictos o desastresDifusión, capacitación y preparación relacionados a la Defensa Nacional y Civil

: Oficina de Defensa Nacional

: 08 Comercio : 006 Gestión : 0008 Asesoramiento y Apoyo : 1 000267 Gestión Administrativa : 3000693 Gestión Administrativa : Acciones de Defensa Nacional : Tradicional


UNIDAD DE MEDIDA

Defensa Civil y Defensa NacionalElaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil


ANUAL

Acciones de Defensa Nacional

Defensa Nacional

143

PLAN COPESCO NACIONAL

144

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional

:

:: Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.

: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Gestión de Proyectos : 3000695 Gestión de Proyectos : Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos



ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim

Acción 8,819 552 667 818 2,037 651 716 630 1,997 660 922 894 2,476 736 776 797 2,309 S/. 1,442,400

Acción 75 4 6 8 18 7 8 8 23 7 7 5 19 5 5 5 15

Directiva 2 1 1 1 1Documentos 12 2 2 2 2 2 6 2 2 4

Acción 12 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documentos 1 1 1Documentos 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

Acción 69 12 12 20 44 2 5 2 9 2 5 2 9 6 1 7

Acción 65 12 12 19 43 2 5 1 8 2 5 1 8 6 6

Documentos 5 1 1 1 1 2 1 1 2

Acción 40 5 10 15 30 5 5 5 5Acción 16 7 4 11 5 5

Directiva 4 1 1 1 1 1 1 1 1Documentos 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Documentos 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 14 9 5 14

Soles 210,090 4,000 75,690 50,900 130,590 22,400 15,900 15,900 54,200 15,900 6,900 2,500 25,300

Soles 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90

Soles 210,450 4,030 75,720 50,930 130,680 22,430 15,930 15,930 54,290 15,930 6,930 2,530 25,390 30 30 30 90

Objetivo Específico

MARCO PRESUPUESTAL:

Procesos para contratar servicios básicos

UNIDAD ORGANICA

MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General

Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos

FunciónPrograma

Nm

SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)

CANTIDAD ANUAL

Sub programaAct / ProyComponente

Meta presupuestal

PRESUPUESTO ANUAL

ADMINISTRACION

Gestión Administrativa

Acciones Administrativas Firmas de Contratos en materia de Bienes, Servicios y Obras

S/. 210,450

Exp. De Contrataciones - Aprobacion

Seguimiento a a la Implementacion de las Recomendaciones efectuadas por la Auditoria Interna

Firma de CONTRATOSFormulacion de Normatividad sobre sistemas AdministrativosAccion de Control

Sub Total de Gastos

Total de Gastos

Gastos de Procesos para contratar servicios básicos

Coordinaciones a Gobiernos Subnacionales (viajes)

Resoluciones Directorales

Aprobación de DirectivasConvenios con Gobiernos Subnacionales e Instituciones

Decreto Supremo de Transferencias

Total de Gastos

DIRECCION EJECUTIVA


Unidad Administrativa

145



Acción 5,048 301 365 472 1,138 405 422 377 1,204 366 533 484 1,383 410 460 453 1,323

Acción 780 40 60 80 180 60 60 50 170 50 90 80 220 60 85 65 210

Acción 780 40 60 80 180 60 60 50 170 50 90 80 220 60 85 65 210Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180Acción 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Acción 58 8 6 8 22 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12Acción 626 22 76 92 190 36 20 22 78 18 92 80 190 32 92 44 168Acción 1,828 116 88 136 340 168 200 156 524 164 176 160 500 176 116 172 464

Acción 130 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 20 40

Reporte 46 2 2 2 6 2 2 13 17 2 2 2 6 2 2 13 17

Reporte 2 1 1 1 1

Reporte 2 1 1 1 1

Reporte 16 1 1 1 3 1 1 3 5 1 1 1 3 1 1 3 5

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acta de Conciliación 5 1 1 2 1 1 1 3

RD 2 1 1 2Informe de Liquidación 14 2 2 2 2 2 6 2 2 2 6

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acción 6 1 1 1 1 1 3 1 1 2

Soles

Soles

Acción 2,864 160 208 238 606 176 219 164 559 226 322 345 893 258 262 286 806

Reporte 842 37 47 53 137 47 69 48 164 73 94 100 267 97 72 105 274

Acción 842 37 47 53 137 47 69 48 164 73 94 100 267 97 72 105 274

Reporte 401 24 43 51 118 25 22 18 65 21 52 54 127 19 47 25 91

Acción 313 11 38 46 95 18 10 11 39 9 46 40 95 16 46 22 84

Reporte 88 13 5 5 23 7 12 7 26 12 6 14 32 3 1 3 7

Acción 88 13 5 5 23 7 12 7 26 12 6 14 32 3 1 3 7

Reporte 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Acción 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Conciliación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acta 2 1 1 1 1

Const. Presentac. 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Directiva 1 1 1Acción 6 1 1 1 1 1 3 1 1 2Informe 5 1 1 1 1 1 3 1 1

Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Soles

Soles


CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

Registro Administrativo de Gastos en el SIAF (Fase Compromiso y Devengado)

Control previo de documentos: evaluación financiera de expedientesAnálisis de Cuentas de acuerdo al Plan Contable GubernamentalAtención a las acciones de control (internas y externas)Coordinación con los entes rectores:MEF, Contraloria y Otros

Seguimiento de valrorizaciones (para pago)

Preparar la elaboración de los Estados Presupuestarios con sus respectivos anexos de la Unidad EjecutoraSeguimiento de Encargos OtorgadosSaneamiento de los Saldos Contables, derivados de la desactivación de PER COPESCO - Cusco

CONTABILIDAD

Liquidaciones Financiera de obra

Contabilización en el modulo contable del SIAF de los ingresos

Contabilización en el modulo contable del SIAF de los gastos

Formulación de Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones.Preparar la elaboración de los Estados Financieros con sus respectivos anexos a los Estados Financieros de la Unidad EjecutoraPreparar la elaboración de las Notas a los Estados Financieros comparativos y explicativos de la Unidad Ejecutora

Balance Constructivo

Emisión de Comprobantes de Pago

Registro Administrativo de Gastos en el SIAF (Fase Girado)

Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs

Registro Administrativo de Ingresos en el SIAF (Fases Determinado y Recaudado)

Emisión de Papeletas de Depósito - T-6

TESORERIA

Presentación Mensual del PDT

Elaboración y/o actualización de directivas adminsitrativasDiseño e implementación de sistema administrativo integrado para el área

Saneamiento de Bienes de Faltantes, Derivado del último Inventario

Conciliación de Cuentas de Enlace

Diseño e implementación de sistema integrado para el área - Saneamiento Financiero / ContableSub Total de Gastos

Total de Gastos

Saneamiento de las obligaciones tributarias del 2004 al 2008

Registro Administrativo de Ingresos en el SIAF (Fase devolución)

Revisión de Rendición de Cuentas de Viáticos

Registro de la fase Rendición en el SIAF

Conciliaciones bancarias mensuales

Total de Gastos

Seguimiento y control del vencimiento de valores (cartas fianzas)

Sub Total de Gastos

146



Acción 413 31 32 39 102 37 38 39 114 35 34 35 104 33 28 32 93

Acción 74 6 8 8 22 8 8 8 24 6 5 4 15 4 4 5 13

Documento 2 1 1 1 1

Documento 2 1 1 1 1

Acción 70 4 8 8 20 8 8 8 24 5 5 4 14 4 4 4 12

Acción 223 16 15 20 51 20 21 20 61 20 20 20 60 20 15 16 51

Acción 3 1 1 1 1 1 1

Documento 220 15 15 20 50 20 20 20 60 20 20 20 60 20 15 15 50

Acción 92 7 7 9 23 7 7 9 23 7 7 9 23 7 7 9 23

Acción 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18

Acción 20 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5Acción 14 9 5 14

Documento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6


Soles 7,000 2,000 2,500 4,500 2,500 2,500

Soles 7,000 2,000 2,500 4,500 2,500 2,500

Acción 53 3 3 5 11 5 5 4 14 6 4 4 14 7 4 3 14

Documento 36 3 2 3 8 3 3 3 9 4 3 3 10 4 3 2 9

Documento 3 1 1 1 1 1 1

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 2 1 1 1 1

Documento 1 1 1

Documento 2 1 1 2

Informe 16 1 2 3 2 1 1 4 2 1 1 4 3 1 1 5

Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Reporte 11 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Informe 1 1 1

Informe 1 1 1

Soles

Soles


CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

Programación de Necesidades en bienes y servicios, y Contrataciones Directas

Plan Anual de Contrataciones y Procesos de Selección

Formulación del Plan Anual de Contrataciones, en concordancia con el Presupuesto aprobado para la Entidad

Evaluación del Plan Anual de Contrataciones

Conducir y monitorear los procesos de selección de las Contrataciones en bienes, servicios y obras de la Entidad (Gastos Notariales).

LOGISTICA

Mantenimiento de Equipos, mobiliario y del vehículoProcesos para contratar servicios básicos

Procesos Logísticos

Recepción, almacenamiento, custodia, y distribución de bienes a las Unidades Orgánicas.

Consolidación del Cuadro de Necesidades y proyección del Presupuesto en bienes y serviciosAdquisición de Bienes / Contratación de Servicios mediante Ordenes de Compra / Servicio

Total de Gastos

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Proceso Presupuestario

Elaboración de la Información para la Previsión Presupuestal Trimestral Mensualizada (PPTM)

Gestiones para la aprobación y ampliación del Calendario de Compromisos / Pagos

Modificaciones presupuestarias a nivel Unidad Ejecutora

Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2011

Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto-2011.

Seguimiento del Personal de la Entidad

Planilla CAS (D.L. 1057)

Planilla de Practicantes

Sub Total de Gastos

Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos)

Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado

Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo

Total de Gastos

Documentos de Planeamiento Estratégico

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2009

Programación del Plan Operativo Institucional 2011Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2010

Seguimiento/Ejecución POI 2010

Otros documentos de Planeamiento

S/. 7,000

Sub Total de Gastos

147



Acción 139 31 28 23 82 5 4 23 32 4 4 5 13 4 4 4 12

Documento 19 19 19Documento 19 19 19Documento 19 19 19Documento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 26 26 26Documento 19 19 19Documento 7 7 7Documento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Documento 6 1 5 6Documento 5 5 5Documento 1 1 1Documento 38 19 19 19 19Documento 38 19 19 19 19

Acción 2 1 1 1 1Acción 2 1 1 1 1Soles 1,224,950 91,850 126,050 116,450 334,350 114,650 114,650 114,650 343,950 92,450 90,450 90,450 273,350 90,450 90,450 92,400 273,300Soles 108,400 8,450 9,450 9,450 27,350 9,450 9,450 9,450 28,350 9,450 8,650 8,650 26,750 8,650 8,650 8,650 25,950Soles 72,000 6,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 6,000 18,000 6,000 6,000 6,000 18,000Soles 69,150 5,000 6,200 7,100 18,300 6,200 6,200 6,200 18,600 6,200 5,000 5,000 16,200 5,000 5,000 6,050 16,050Soles 58,800 5,000 5,000 5,900 15,900 5,000 5,000 5,000 15,000 4,500 4,500 4,500 13,500 4,500 4,500 5,400 14,400Soles 231,200 11,700 43,700 29,700 85,100 29,700 29,700 29,700 89,100 9,500 9,500 9,500 28,500 9,500 9,500 9,500 28,500Soles 45,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 3,500 3,500 3,500 10,500 3,500 3,500 3,500 10,500Soles 143,000 11,000 11,000 12,100 34,100 12,100 12,100 12,100 36,300 12,100 12,100 12,100 36,300 12,100 12,100 12,100 36,300Soles 315,600 25,300 25,300 26,800 77,400 26,800 26,800 26,800 80,400 26,300 26,300 26,300 78,900 26,300 26,300 26,300 78,900Soles 181,800 15,400 15,400 15,400 46,200 15,400 15,400 15,400 46,200 14,900 14,900 14,900 44,700 14,900 14,900 14,900 44,700Soles

Soles 1,224,950 91,850 126,050 116,450 334,350 114,650 114,650 114,650 343,950 92,450 90,450 90,450 273,350 90,450 90,450 92,400 273,300

1 1 1

Directiva 1 1 1

39 3 3 3 9 3 4 3 10 4 3 4 11 3 3 3 9Informes 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9

Informes 3 1 1 1 1 2

103 7 10 10 27 10 11 10 16 10 10 10 30 10 10 10 30

Informes 42 2 5 5 12 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 15Informes 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15Informes 1 1 1


CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

ADMINISTRACION (RRHH)

Asistencia de Practicantes

Elaboración de Planillas de Activos

Apertura, actualización y mantenimiento permanente del escalafónLegajos CASLegajos Practicantes

Convocatorias

Convocatorias (CAS)Control de Asistencia de Personal Asistencia de CAS (D.L.1057)

ObrasEstudios Definitivos

Constancia de Servicios Administrativos CASCapacitacion del Personal

Administración

Contabilidad

Planificacion y Presupuetos

Planilla CAS (D.L. 1057)Planilla de PracticantesEmisión de constancias y certificacionesConstancia de Prestacion de Servicios (Locadores de servicios-Consultores)

Directiva de Ejecución y Supervisión de Obra

Total de Gastos

Estudios de Preinversion

Asistencia técnica a Gob. Subnacionales

Manual de contenidos de Expediente técnico (edificación, vias, señalización)

Total de Gastos

OBRAS

ESTUDIOS DEFINITIVOS

Direccion Ejecutiva

Renovaciones (CAS)

S/. 1,224,950

Sub Total de Gastos

Plan de Capacitacion

Induccion de PersonalTalleres de InduciónGastos Fijos (Remuneraciones)

Logística

Asistencia técnica a Gob. SubnacionalesElaboración de Guía MetodológicaSub Total de GastosTotal de Gastos

ESTUDIOS DE PREINVERSION

Generación de Banco de Proyectos

Total de Gastos

Tesoreria

148


: Unidad de Estudios - Estudios de Preinversión


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba: 1002214 Estudio: Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba: 29446:


Estudio 0.7 (*) 0.10 0.05 0.05 0.20 0.05 0.05 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.30 S/. 827,000

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 1 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4

Informe 1 1Informe 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Informe 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Informe 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 2,000 2,000 75,000 75,000 375,000 375,000 375,000 375,000

(*) Equivale al 3er informe correspondiente a Identificación del Proyecto y planteamiento de alternativas, con lo cual se cubre el 55% del monto contractual.

827,000

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL

1617

7

1

UNIDAD DE MEDIDA


Elaboración de estudio pre inversión


Termino de Referencia para Perfil

Formulación Revisiones y Aprobación del estudio

Monitoreo de Estudios


Nm


Elaboración del Estudio de Preinversión: "Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba"

BIENES Y SERVICIOS

PRODUCTO

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico

Función


PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE


149


: Unidad de Estudios - Estudios de Preinversión - Expediente Técnico e Inversión


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, Provincia de Puno - Puno: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, Provincia de Puno - Puno: 42030:


Expediente Técnico 1 0.4 0.4 0.6 0.6 S/. 484,798

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 22 8 7 4 19 1 1 2 1 1

Informe 3 1 1 1 3Informe 3 1 1 1 3Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 2

Informe 2 1 1 2

Informe 2 1 1 2

Informe 2 1 1 2

Informe 2 1 1 2

Informe 3 1 1 2 1 1

Informe 1 1 1Soles 57,278 7,300 31,728 10,950 49,978 7,300 7,300

De Estudio de Preinversión

Sub Total de gastos

UNIDAD DE MEDIDA

BIENES Y SERVICIOS

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

(Acciones y/o Doc.)


Consistencia de proyectos para inversión

Formulación Revisiones y Aprobaciones - anteproyecto Arquitectónico Ccotos

Formulación Revisiones y Aprobaciones - anteproyecto Arquitectónico Socca

Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico Socca

Formulación Revisiones y Aprobaciones de Hidraulica Lacustre y EIAMonitoreo de estudios complementarios


Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico Ccotos

Elaboración de Estudio Hidrolacustre EIA

Declaración de Viabilidad

CANTIDAD ANUAL


CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

Elaboración del estudio de Preinversión y del Expediente Técnico: "Construcción de embarcaderos turísticos en el Lago Titicaca, localidades de Socca y Ccotos, Provincia de Puno - Puno"



Nm


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función



150

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 1 1 1 2,526 2,526 170,005 170,005 255,005 255,005

Informe 1 1 1Informe 2 2 2Informe 2 2 2Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Soles 427,520 2,520 2,520 170,000 170,000 255000 255,000

TOTAL DE GASTOS Soles 484,798 7,300 31,728 10,950 49,978 2,520 7,300 9,820 170,000 170,000 255,000 255,000

Exp. Técnico Embarcadero de Socca

Sub Total de gastos

De Expediente Técnico

Exp. Técnico Embarcadero de SoccaFormulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidadFormulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de

Términos de Referencia Viáticos 2dTransporte



CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL


151




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto: : Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto: 107270:


Estudio 1 0.3 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 S/. 107,778

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 20 1 3 4 3 4 2 9 4 3 7

Informe 4 1 1 1 1 2 1 1

Informe 5 1 1 2 1 1 2 1 1

Informe 1 1 1

Informe 1 1 1

Informe 4 1 1 2 1 1 2Informe 4 1 1 2 1 1 2Informe 1 1 1

TOTAL DE GASTOS Soles 107,778 33,257 33,257 1,260 33,257 8,400 42,917 31,604 31,604

CANTIDAD ANUAL III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Elaboración del Estudio de Preinversión: "Mejoramiento y Ampliación del malecón Tarapacá (Jr. Sragento Lores / Tavara West) Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto"

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIMESTRE

1002214 Estudio de Preinversión


II TRIMESTRE



PRESUPUESTO ANUAL


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función



Nm


Elaboración de anteproyecto arquitectónico


PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSCANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

Formulación Revisiones y Aprobaciones estudios Monitoreo de anteproyecto

Termino de Referencia anteproyecto arquitectónico


152




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca: : Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca: 136272:


Estudio 1 0.8 0.80 0.10 0.1 0.2 S/. 33,290


Informe 2 1 1 1 1

Informe 2 1 1 1 1

Informe 1 1 1Informe 1 1 1

Informe 2 1 1 2

Informe 2 1 1 2

Informe 4 1 2 1 4

Informe 4 1 2 1 4TOTAL DE GASTOS Soles 33,290 19,400 6,390 25,790 7,500 7,500


Formulación Revisiones y Aprobaciones

CANTIDAD ANUAL

Elaboración de Estudios de Preinversión: "Construcción del Mirador Turístico para las lineas de Nasca"



II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRESUPUESTO

ANUALI TRIMESTREPROGRAMACION TRIMESTRAL


Elaboración de estudio Hidrolacustre e Impacto Ambiental



PRESUPUESTO ANUAL

Formulación Revisiones y Aprobaciones estudios

Declaración de ViabilidadConsistencia de proyectos para inversiónElaboración de estudios complementarios - Anteproyecto Arquitectónico Estructura


Nm


1002214 Estudio de Preinversión

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función

153


: Unidad de Estudios / Estudios de Pre Inversión


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: : : :


Estudio 29 11.9 4.4 3.0 19.3 1.65 1.9 2.65 6.2 1.5 1.0 0.2 2.7 0.5 0.3 0.8 1,240,363

Expediente técnico 1 0.5 0.5 0.5 0.5

Documento 12 1 2 2 5 2 1 1 4 2 1 3Documento 8 1 2 2 5 2 1 3

Informe 3 1 1 2 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 1 1 1

Documento 4 1 1 2 1 3Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 1 1Soles 250,000 75,000 75,000 75,000 100,000 175,000

Estudio 1 0.5 0.4 0.8 0.1 0.1 0.2

Documento 36 2 3 2 7 6 9 7 22 6 6 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 3 3Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1

S/. 144,537

2001621 Estudios de Preinversión

Estudios de Preinversión


Revisiones y Aprobaciones


Nm Meta presupuestal


Sub total de gastos

250,000

De Estudio de PreinversiónElaboración de estudio pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobación del estudioDeclaración de Viabilidad

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función


PRESUPUESTO ANUAL


Mejoramiento de Servicio de Exposición Permanente (MALI)


Elaboración de Anteproyecto ArquitectónicoFormulación Revisiones y Aprobaciones anteproyecto

Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de ViabilidadVerificaciones de ViabilidadTermino de Referencia estudios complementarios

Elaboración de Estudio HidrolacustreFormulación Revisiones y Aprobaciones HidrolacustreElaboración de Estudio Impacto Ambiental

1002214 Estudios de Preinversión

TDR estudios de especialidad

Mejoramiento integral del embarcadero turístico de Bellavista Nanay y su entorno urbano - natural

Elaboración de estudio de pre inversión

154


Informe 4 1 1 1 3 1 1

Informe 1 1 1Soles 144,537 31,149 31,149 62,298 26,640 17,799 44,439 37,800 37,800

Informe 1 0.5 0.3 0.8 0.1 0.1 0.2

Documento 17 3 2 1 6 2 4 3 9 2 2Informe 3 1 1 2 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 1 1 1Soles 55,810 21,350 1,260 22,610 8,400 12,200 20,600 12,600 12,600

Estudio 1 0.8 0.1 0.1 1.0

Documento 4 1 2 1 4 1 1Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 2Informe 1 1 1Soles 3,728 3,728 3,728

Estudio 1 0.35 0.25 0.60 0.20 0.1 0.1 0.4

Documento 24 4 2 4 10 5 4 3 12 2 2Informe 6 1 1 2 4 1 1 2Informe 6 1 1 2 4 1 1 2Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1

Informe 4 1 1 1 3 1 1

Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 1 1 1Soles 69,240 13,960 12,700 26,660 11,420 8,400 10,160 29,980 12,600 12,600

Estudio 1 0.6 0.2 0.8 0.2 0.2

Documento 20 3 2 5 10 4 3 2 9 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 4 1 1 1 3 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1

Informe 4 1 1 1 1 1 3

S/. 56,992


Monitoreo de estudios complementariosSub total de gastos

Acondicionamiento Turístico y Ampliación del Centro de Visitantes de lasHuacas del Sol y La Luna

Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioMonitoreo de EstudiosDeclaración de ViabilidadTermino de Referencia estudios complementarios

Elaboración de estudio complementarios - Anteproyecto Arquitectónico


Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de ViabilidadConsistencia de proyecto para inversiónSub total de gastos


PRESUPUESTO ANUAL

Acondicionamiento Turístico del Puerto Salaverry y el TratamientoPaisajistico de su ingreso

Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de ViabilidadConsistencia de proyecto para inversiónTermino de Referencia estudios complementariosElaboración de estudio complementarios - Anteproyecto Arquitectónico

Termino de Referencia anteproyecto arquitectónicoElaboración de Anteproyecto Arquitectónico

Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de Viabilidad

Acondicionamiento Turístico del Parque Zoológico de Quistococha


Formulación Revisiones y Aprobaciones de Hidrolacustre


S/. 55,810

S/. 3,728

S/. 69,240

Formulación Revisiones y AprobacionesMonitoreo de anteproyectoSub total de gastos

Construcción de Parador Turística e implementación de señalizaciónTurística del Conjunto Arqueológico de kuelap

155


Informe 4 1 1 1 1 1 3Informe 1 1 1Soles 56,992 13,358 11,947 25,305 8,400 10,687 12,600 31,687

Estudio 1 0.3 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2

Documento 22 2 3 5 3 4 2 9 4 3 7 1 1Informe 5 1 1 2 1 1 2 1 1Informe 5 1 1 2 1 1 2 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 4 1 1 2 1 1 2Informe 4 1 1 2 1 1 2Informe 1 1 1Soles 73,740 23,166 23,166 1,260 18,018 8,400 27,678 22,896 22,896

Estudio 1 0.2 0.3 0.2 0.7 0.2 0.1 0.3Documento 13 2 3 2 7 2 3 5 1 1

Informe 5 1 1 1 3 1 1 2Informe 5 1 1 1 3 1 1 2Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Soles 33,476 12,119 12,119 10,679 10,679 21,357

Estudio 1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2

Documento 42 1 1 2 5 6 6 17 4 6 2 12 6 5 11Informe 1 1 1Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1

Informe 1 1 1

Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4

Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4

Soles 143,800 11,800 39,200 51,000 45,500 10,500 56,000 36,800 36,800

Estudio 1 0.05 0.15 0.2 0.3 0.3 0.6 0.2 0.2

Documento 13 1 1 3 2 5 2 4 6 1 1Informe 1 1 1Informe 5 1 1 2 1 2 3Informe 5 1 1 2 1 2 3Informe 1 1 1Informe 1 1 1Soles 35,500 4,000 4,000 10,500 10,500 21,000 10,500 10,500

S/. 35,500


Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Hidrolacustre e IA

Sub total de gastos

Módulo de Servicios Turísticos en el Circuito de Playas de la Costa Verde -Lima

Término de Referencia para Perfil

Monitoreo de Estudios Declaración de ViabilidadTermino de Referencia Estudios Hidrolacustre e Impacto Ambiental

Elaboración de Estudios Hidrolacustre e Impacto Ambiental

Acondicionamiento Turístico de la Reserva Nacional Pacaya Samiria

Término de Referencia para Perfil Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudio

Monitoreo de Estudios Declaración de ViabilidadConsistencia de proyecto para inversiónSub total de gastos

Sub total de gastos

Señalización Turística en la Ruta Moche

Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudio

Termino de Referencia anteproyecto arquitectónicoElaboración de Anteproyecto ArquitectónicoFormulación Revisiones y AprobacionesMonitoreo de anteproyecto





PRESUPUESTO ANUAL

Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioMonitoreo de Estudios Declaración de ViabilidadSub total de gastos

Remodelación del Museo de Sitio y Acondicionamiento Turístico de laCiudadela de Chan Chan

Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudio

S/. 33,476

S/. 143,800

S/. 73,740

156


Estudio 1 0.05 0.15 0.3 0.5 0.3 0.2 0.50Documento 13 1 1 3 2 2 7 4 1 5

Informe 1 1 1Informe 5 1 1 1 3 2 2Informe 5 1 1 1 3 2 2Informe 1 1 1Informe 1 1 1Soles 35,500 4,000 10,500 14,500 10,500 10,500 21,000

Estudio 1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2Documento 42 1 1 2 5 6 6 17 4 6 2 12 6 5 11

Informe 1 1 1Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1

Informe 1 1 1

Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4

Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4

Soles 143,800 11,800 39,200 51,000 45,500 10,500 56,000 36,800 36,800

Estudio 1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2Documento 42 1 1 2 5 6 6 17 4 6 2 12 6 5 11

Informe 1 1 1Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1Informe 7 2 1 1 4 1 1 2 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1

Informe 1 1 1

Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4

Informe 12 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4Soles 143,800 11,800 39,200 51,000 45,500 10,500 56,000 36,800 36,800

Estudio 1 0.35 0.65 1.0

Documento 11 4 6 10 1 1Informe 4 2 2 4Informe 4 2 2 4Informe 2 2 2Informe 1 1 1Soles 10,650 3,728 6,922 10,650

S/. 10,650



PRESUPUESTO ANUAL

Módulo de Servicios Turísticos en Pucusana

Término de Referencia para Perfil Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioMonitoreo de Estudios Declaración de ViabilidadSub total de gastos

Mejoramiento de Servicios Turísticos - Isla de Uros

Término de Referencia para Perfil Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioMonitoreo de Estudios Declaración de ViabilidadTérmino de Referencia Estudio Hidrolacustre e Impacto Ambiental

Elaboración de Estudios Hidrolacustre e Impacto AmbientalFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Hidrolacustre e IA

Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudio

Sub total de gastos

Construcción de Embarcadero de Llachón

Término de Referencia para Perfil Elaboración de estudio de pre inversión

Monitoreo de Estudios Declaración de ViabilidadTérmino de Referencia Estudio Hidrolacustre e Impacto Ambiental

Elaboración de Estudios Hidrolacustre e Impacto AmbientalFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudio Hidrolacustre e IA

Sub total de gastos

Elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil simplificado:"Implementación de la visita turística nocturna de la Huaca La Luz de laHuaca Mateo Salado".

Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de ViabilidadConsistencia de proyecto para inversiónSub total de gastos

S/. 143,800

S/. 143,800

S/. 35,500

157


Estudio 1 0.35 0.65 1.0.0


Estudio 1 0.35 0.65 1


Estudio 1 0.35 0.65 1

Documento 11 4 6 10 1 1Informe 4 2 2 4Informe 4 2 2 4Informe 2 2 2Informe 1 1 1Soles 10,650 3728 6922 10,650

Estudio 1 1 1

Documento 1 1 1Informe 1 1 1Soles 600 600 600

Estudio 1 0.7 0.1 0.2 1

Documento 1 1 1Informe 1 1 1Soles 1,270 1,270 1,270

Estudio 1 0.5 0.1 0.1 0.7 0.1 0.2 0.3

Documento 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Soles 1,455 1,455 1,455


Monitoreo de estudiosSub total de gastos

Construcción de Infraestructura Turística Básica en los Pueblos Soporte delas Areas Naturales Protegidas


Construcción de Infraestructura Básica en las Zonas Eco turísticas deTambopata y Manu


PRESUPUESTO ANUAL

Revisión de Expediente Técnico

Elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil simplificado:"Implementación de la visita turística nocturna de la Huaca San Borja y dela Huaca La Merced".

Elaboración de estudio de pre inversiónFormulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de ViabilidadConsistencia de proyecto para inversiónSub total de gastos

Elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil simplificado:"Implementación de la visita turística nocturna de la Huaca Santa Cruz, dela Huaca Huallamarca y de la Huaca Huantille".


Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de Viabilidad

Formulación Revisiones y Aprobaciones del estudioDeclaración de ViabilidadConsistencia de proyecto para inversiónSub total de gastos

Sub total de gastos

Consistencia de proyecto para inversiónSub total de gastos

S/. 1,455

S/. 10,650

S/. 10,650

Mejoramiento e Implementación del Circuito Temático Turístico Cultural delDistrito de Pueblo Libre

Elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil simplificado:"Implementación de la visita turística nocturna de la Huaca San Marcos yde la Huaca Cruz de Armatambo".

Elaboración de estudio de pre inversión S/. 10,650

S/. 600

S/. 1,270

158


Estudio 1 0.5 0.1 0.1 0.7 0.1 0.2 0.3Documento 2 1 1 1 1

Informe 2 1 1 1 1Soles 728 728 728

Estudio 1 0.5 0.1 0.1 0.7 0.1 0.2 0.3Documento 2 1 1 1 1

Informe 2 1 1 1 1Soles 728 728 728

Estudio 1 0.4 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.4

Documento 3 1 1 1 1 2Informe 3 1 1 1 1 2Soles 1,270 1,270 1,270

Estudio 1 0.4 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.4

Documento 3 1 1 1 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Soles 1,156 1,156 1,156

Estudio 1 1 1

Documento 1 1 1Informe 1 1 1Soles 635 635 635

Estudio 1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.1

Documento 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Soles

Plan 1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.1Documento 2 1 1 1 1

Informe 2 1 1 1 1Soles

Estudio 1 0.9 0.1 1

Documento 1 1 1Informe 1 1 1Soles

1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.1

Documento 1 1 1Informe 1 1 1Soles


Monitoreo de Estudios Sub total de gastos

Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico Choquequirao


Acondicionamiento Turístico del Pueblo Histórico de Ollantaytambo

Sub total de gastos

Implementación del Circuito Turístico Binacional Perú - Chile



Desarrollo del Corredor Turístico Colca - Cotahuasi

Monitoreo de estudios

Acondicionamiento Turístico de Pueblos de Valle del Colca


PRESUPUESTO ANUAL

Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico de Wari


Puesta en Valor Turístico de las Lineas de Nasca


Puesta en Valor del Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco


Puesta en Valor Turístico del Complejo Arqueológico de Pachacamac


S/. 728

S/. 728

S/. 1,270

S/. 1,156

S/. 635

159


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari. : 2 000903 Obra: Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari. : 80455:

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMLiquidación de la

Obra 1 1 1 S/. 40,420


Informe 5 1 1 1 1 1 3 1 1Acta 1 1 1

Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 40,420 7,000 7,000 7,000 7,000 8,920 22,920 7,000 3,500 10,500

CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)

Supervisión / Inspección (Informes)




Nm



CANTIDAD ANUAL


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función

Liquidación de la Obra: "Acondicionamiento Turístico del Ingreso a la ciudad de Iñapari."




160


: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque: 1 002214 Expediente Técnico: Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque: 59947:



Expediente Técnico 1 0.5 0.5 1 S/. 5,000



Documento 4 2 2 4

Informe 4 2 2 4

Soles 5,000 2,500 2,500 5,000TOTAL DE GASTOS

Formulacion Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad

UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración del Expediente Técnico: "Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO



UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

161


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano): 2 000903 Obra: Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano): 77042:


Ejecución de la Obra 1 0.7 0.3 1 S/. 1,698,913

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 10 3 3 3 9 1 1

Informe 6 2 2 2 6Informe 2 1 1 2

Acta 1 1 1Informe 1 1 1

TOTAL DE GASTOS Soles 1,698,913 331,125 467,187 900,601 1,698,913

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función





Nm


CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL



Monitoreo de Obras (Informe)Supervisión / Inspección (Informes)


PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL

Ejecución de la Obra: "Ampliación y acondicionamiento turístico del Museo de Arte de Lima (Primer Nivel y Sotano)"

162


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín: 2 000903 Obra: Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín: 77955:


Supervisión y Acondicionamiento de

la Obra2 0.7 0.5 0.2 1.4 0.2 0.2 0.2 0.6 S/. 1,388,474

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM1.0 0.7 0.3 1.0

Documento 6 2 2 1 5 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 2


TOTAL DE GASTOS Soles 63,498 25,642 33,856 500 59,998 3,500 3,500

1.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.6Documento 10 1 3 2 6 2 1 3 1 1

Acta 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 3 1 1 2 1 1


TOTAL DE GASTOS Soles 1,324,976 223,461 374,406 597,867 374,406 352,703 727,109

SOLES 1,388,474TOTAL

Monitoreo de Obras (Informe)Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)

Termino de Referencia Supervisor (TDR)

Acondicionamiento

Inicio de Obra (Acta de entrega de Terreno)


Supervisión y Acondicionamiento de la Obra: "Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurín, Distritos de Antioquía, Cieneguilla, Pachacamac y Lurín"



PROGRAMACION TRIMESTRALPRODUCTO

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función


Nm


UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL




PRESUPUESTO ANUAL


Termino de Referencia Supervisor (TDR)

Supervisión

163


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento de la Infraestructura del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco - Ica: 2 000903 Obra: Mejoramiento de la Infraestructura del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco - Ica: 83393:


Ejecución de la Obra 1 0.2 0.3 0.5 1.0 S/. 103,435

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 8 4 2 1 7 1 1

Acta 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 2


TOTAL DE GASTOS Soles 103,435 42,224 60,211 1,000 103,435

CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL


Inicio de Obra (Acta de entrega de Terreno)Termino de Referencia Supervisor (TDR)





Nm




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función

Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura del Malecón El Chaco, Distrito de Paracas - Pisco - Ica"



164




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao: 130267:


Expediente Técnico 1 1 1 S/. 1,504,000

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 1 1 1

Revision de Expediente Técnico Informe 1 1 1Subtotal de gastos Soles 4,000 4,000 4,000TRANSFERENCIA Soles 1,500,000TOTAL DE GASTOS Soles 1,504,000




Nm



UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función



Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción del Malecón Almirante Miguel Grau - Callao - Chucuito, Provincia de Callao - Callao"


CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

PRODUCTOPRESUPUESTO

ANUAL

165




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque: 1 002214 Expediente Técnico: Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque: 49809:



Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4 S/. 74,160



Documento 14 1 1 2 2 6 8 4 4Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 2 2 2

Informe 4 2 2 2 2

Soles 74,160 1,160 1,160 21,000 22,500 43,500 29,500 29,500TOTAL DE GASTOS

Términos de Referencia

Elaboración de proyectoVisita de reconocimiento zona

Formulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidad


UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración de Expediente Técnico: "Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Heroes Navales de Pimentel, Distrito de Pimentel - Chiclayo - Lambayeque"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

166




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento de Accesos al Conjunto Arqueológico Tipón: 1 002214 Expediente Técnico: Mejoramiento de Accesos al Conjunto Arqueológico Tipón: 48564:



Expediente Técnico 1 1 1 S/. 6,000



Documento 4 2 2 4

Informe 2 1 1 2

Informe 2 1 1 2

Soles 6,000 3,000 3,000 6,000


Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

IV TRIMESTRE


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General





Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL

PRODUCTO


PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

TOTAL DE GASTOS



UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración de Expediente Técnico: "Mejoramiento de Accesos al Conjunto Arqueológico Tipón"

BIENES Y SERVICIOS

167


: Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión / Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: "Acondicionamiento Turisico de la Zona Centro de la Playa de Máncora: 2 000903 Obra: "Acondicionamiento Turisico de la Zona Centro de la Playa de Máncora: 70056:


Ejecución de la Obra 1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.6 S/. 2,606,887


Elaboración de proyecto Informe 1 1 1Informe 1 1 1

Sub Total de gasto Soles 2,751 2,751 2,751Documento 12 1 3 2 6 2 2 1 5 1 1

Acta 1 1 1informe 1 1 1informe 4 1 1 2 1 1 2informe 4 1 1 2 1 1 2

Acta 1 1 1informe 1 1 1

Sub Total de Gastos Soles 2,604,136 39,785 199,018 457,693 696,496 656,553 799,947 451,140 1,907,640TOTAL DE GASTOS Soles 2,606,887 39,785 199,018 457,693 696,496 659,304 799,947 451,140 1,910,391

Supervisión / Inspección (Informes)Monitoreo de Obras (Informe)Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)



De Obra


Ejecución de la Obra: "Acondicionamiento Turisico de la Zona Centro de la Playa de Máncora"

BIENES Y SERVICIOS


Inicio de Obra (Acta de entrega de Terreno )


Término de Referencia Supervisor (TDR)

I TRIMESTRE



UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función


Nm



CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

168




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes: 2 000903 Obra: Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes: 77727:



ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 5 2 2 3 3

Informe 1 1 1

Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1

Sub Total de gasto Soles 18,285 5,910 5,910 12,375 12,375Documento 11 1 2 2 5 2 2 1 5 1 1

Acta 1 1 1informe 1 1 1informe 4 1 1 2 1 1 2informe 3 1 1 1 1 2


Sub Total de Gastos Soles 3,094,775 1,140 623,964 269,173 894,277 793,748 831,035 575,715 2,200,498TOTAL DE GASTOS Soles 3,113,060 7,050 623,964 269,173 900,187 806,123 831,035 575,715 2,212,873

Estudios complementarios del Expediente Técnico



Elaboración de Exp. Hidrooceanográfico

CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL



Nm


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función





De Obra

Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Circuito Turístico Manglar Puerto Pizarro - Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes"

BIENES Y SERVICIOS




Supervisión / Inspección (Informes)Monitoreo de Obras (Informe)


169




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las áreas de emergencia en la fortaleza de Kuelap, Muralla Sur: 2 000903 Obra: Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las áreas de emergencia en la fortaleza de Kuelap, Muralla Sur: 92250:






Documento 14 1 1 1 2 3 6 4 10Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 2Informe 3 1 1 1 1 2Informe 2 2 2Informe 4 2 2 4

Sub Total de gasto Soles 70,000 1,340 19,698 21,038 21198 27764 48,962Documento 13 1 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 2 4

Informe 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Informe 3 1 1 1 1 1 1

Sub Total de gasto Soles 55,101 5,000 5,000 5,000 6,700 5,000 16700 5,000 6,700 5,000 16,700 5,000 5,000 6,701 16,701Soles 125,101 5,000 5,000 6,340 26,398 5,000 37738 26,198 6,700 32,764 65,662 5,000 5,000 6,701 16,701

Monitoreo de Obras (Informe)

TOTAL DE GASTOS

Términos de ReferenciaVisita de reconocimiento zonaElaboración de proyectoFormulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidad

De ObraSupervisión / Inspección (Informes)



UNIDAD DE MEDIDA

Supervisión de la Obra: "Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las áreas de emergencia en la fortaleza de Kuelap, Muralla Sur"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

170




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas): 1 002214 Expediente Técnico: Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas): 110296:






Documento 14 1 1 2 5 1 5 11 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 3 1 1 2 1 1Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 2

Informe 2 1 1 2

Soles 120,946 4,200 1,160 5,360 6,888 1,160 50,038 58,086 57,500 57,500

SNIPNm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL

PRODUCTO

Elaboración del Expediente Técnico: "Acondicionamiento y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y el Templo de Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume (*)(Componente Caminos y Cobreturas)"

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General



Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

IV TRIMESTRE


I TRIMESTREPRESUPUESTO ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA II TRIMESTRE III TRIMESTRE

Meta presupuestal





TOTAL DE GASTOS

Términos de Referencia Visita de reconocimiento zonaExp. Técnico instalación de coberturasExp. Técnico Mejoramiento caminos de accesoFormulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidad

171




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Tucume: 1 002214 Expediente Técnico: Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Tucume: 110257:






Documento 10 1 1 1 4 5 4 4Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 2 2

Informe 2 2 2



Elaboración de proyectoFormulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidad

Visita de reconocimiento zona


UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento del servicio cultural del Museo de Sitio de Tucume"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

172




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque: 59724:






Documento 9 1 6 7 2 2Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 2 2

Informe 4 2 2 2 2

Soles 114,750 1,060 46,076 47136 67,614 67,614TOTAL DE GASTOS

Visita de reconocimiento zonaElaboración de proyectoFormulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidad


UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción Defensa Ribereña de los Sitios Arqueológicos de Bosque de Pomac, Distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

173




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pomac: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pomac: 134508:



Expediente Técnico 1 0.3 0.7 1 S/. 38,160



Documento 9 1 1 2 4 3 7Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 2Informe 1 1 1

Informe 2 1 1 2

Soles 38,160 1,160 1,160 11,500 25,500 37000


Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General



Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción del Sistema de Drenaje en Huaca Las Ventanas - Santuario Histórico del Bosque de Pomac"


TOTAL DE GASTOS

Términos de Referencia Visita de reconocimiento zonaElaboración de proyectoFormulación Revisiones y AprobacionesTDR estudios de especialidad

174




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción del Malecón Turístico en puerto Malabrigo, Distrito de Razuri: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción del Malecón Turístico en puerto Malabrigo, Distrito de Razuri: 128799:






Documento 8 1 1 1 1 2 3 3 2 2Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 2 2

Informe 4 1 1 1 1 2 2

Soles 7,660 3,660 3,660 2,500 2,500 1500 1,500TOTAL DE GASTOS

Términos de Referencia Visita de reconocimiento zonaTDR estudios de especialidad


UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción del Malecón Turístico en puerto Malabrigo, Distrito de Razuri"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

175




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento: 2 000903 Obra: Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento: 95476:


Ejecución de la Obra 1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 S/. 3,327,243


Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 2 1 1 2

Informe 1 1 1

Sub Total de gasto Soles 96,603 30,210 49,771 16,622 96,603Documento 15 4 4 2 2 3 7 2 1 1 4

Acta 1 1 1informe 1 1 1informe 5 1 1 1 1 1 3 1 1informe 5 1 1 1 1 1 3 1 1

Acta 2 1 1 1 1informe 1 1 1

Sub Total de Gastos Soles 3,230,640 709,093 709,093 576,957 739,509 737,713 2,054,179 466,508 860 467,368TOTAL DE GASTOS Soles 3,327,243 30,210 49,771 16,622 96,603 709,093 709,093 576,957 739,509 737,713 2,054,179 466,508 860 467,368


Expediente de señalización

Formulación Revisiones y Aprobaciones estudios de especialidad

Nm


Elaboración de Proyectos


UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función

Ejecución de la Obra: "Acondicionamiento Turístico de la Cuenca Alta del Rio Cañete en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas - Región Lima Componente Acondicionamiento"

BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO ANUAL

PRODUCTOPRESUPUESTO

ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRECANTIDAD

ANUAL


CANTIDAD ANUAL



Liquidación Técnica (Informe)


Recepción entrega de Obra (Acta)




Infraestructura Turística en los Distritos HUANCAYA - VITISInfraestructura Turística en los Distritos de LARAOS

De Obra

176




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac: 1 002214 Expediente Técnico: Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac: 105286:


Expediente Técnico 1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 S/. 364,342


Acta 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 1 1Informe 1 1 1

Informe 2 1 1 1 1

Subtotal de gastos Soles 95,007 1500 1,500 1,590 29,747 31,337 29,747 29747 32,423 32,423TRANSFERENCIA Soles 269,335TOTAL DE GASTOS Soles 364,342 1,500 1,500 1,590 29,747 31,337 29,747 29,747 32,423 32,423



PRESUPUESTO ANUAL





UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función


Nm



ViáticosElaboración de Proyectos

Visita de reconocimento zona



Elaboración del Expediente Técnico: "Implementación de la Visita Turística Nocturna a los Principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac"

177




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y Servicios Complementarios), en la localidad El Chaco, Distrito de Paracas: 2 000903 Obra: Construcción de la Marina Turística Paracas (Embarcadero Turístico y Servicios Complementarios), en la localidad El Chaco, Distrito de Paracas: 96390:




Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1

RD 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe

Sub Total de gasto Soles 283,700 100,620 100,620 183,080 183,080Documento 22 7 5 4 16 4 1 1 6

Acta 1 1 1informe 1 1 1informe 2 1 1 2informe 16 4 4 4 12 4 4


Sub Total de Gastos Soles 5,966,009 543,643 1,543,393 1,793,393 3,880,429 1,543,393 542,187 2,085,580TOTAL DE GASTOS Soles 6,249,709 100,620 100,620 543,643 1,543,393 1,976,473 4,063,509 1,543,393 542,187 2,085,580

UNIDAD DE MEDIDA




De Obra

Ejecución de la Obra: "Construcción de la Marina TurísticaParacas (Embarcadero Turístico y ServiciosComplementarios), en la localidad El Chaco, Distrito deParacas"

BIENES Y SERVICIOS







Elaboración del Impacto Ambiental

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función



Expediente de señalización

Nm


Revisor del Expediente Técnico

PRODUCTO

Elaboración de Proyectos


CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

CANTIDAD ANUAL


178


:


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa: 1 002214 Expediente Técnico: Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa: 114952:






Documento 4 2 2 2 2

Informe 2 1 1 1 1

Informe 2 1 1 1 1Soles 45,765 18,306 18,306 27,459 27,459

Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión


Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL

PRODUCTO


UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento de las Vías Turísticas del Pueblo de Sibayo Rumillacta en el Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma - Arequipa"

PRESUPUESTO ANUAL

BIENES Y SERVICIOS

TOTAL DE GASTOS

Elaboración de proyecto



179


:


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno - Puno: 1 002214 Expediente Técnico: Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno - Puno: 50813:



ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 13 1 7 8 5 5

Informe 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 2 2

Informe 4 2 2 2 2

TOTAL DE GASTOS Soles 234,377 1,360 93,507 94,867 139,510 139,510



Nm


Exp. Técnico de carretera

PRODUCTO



UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función

Unidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión

Exp. Técnico de acondicionamientoFormulación Revisiones y Aprobaciones

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL



Elaboración de Expediente Técnico: "Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor de las principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno - Puno"




CANTIDAD ANUAL


180


: Unidad de EstuUnidad de Estudios - Expedientes técnicos e inversión


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima : 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima : 117733:






Documento 11 1 1 1 2 3 4 3 7

Informe 1 1 1

Informe 1 1 1

Informe 3 1 1 1 1 2

Informe 3 1 1 1 1 2

Informe 1 1 1

Informe 2 1 1 2

Soles 115,940 940 33,000 33,940 35,500 46,500 82,000


Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General



Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en valor de los Sectores de Incahuasi y Qolqawasi del Centro Político Administrativo del Sitio Arqueológico de Incahuasi en la Provincia de Cañete, región Lima"


TOTAL DE GASTOS






181




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca: 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca: 88788:






Documento 6 1 1 2 1 2 3 1 1Informe 1 1 1

Acta 1 1 1Informe 2 1 1 2

Informe 2 1 1 1 1


Términos de Referencia Visita de reconocimiento zonaFormulacion Revisiones y Aprobaciones


UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en Valor del Circuito Eco-Turístico La Perla del Pachitea en Puerto Inca"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

182




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco: 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco: 122455:






Documento 12 1 1 1 2 3 6 2 8Informe 1 1 1

Acta 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 2 2

Informe 4 2 2 4

Soles 93,990 990 36,000 36,990 28,500 28,500 57,000


Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General



Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en Valor del Recurso Turístico de Jatun Ushco, en el distrito de Ambo - Huánuco"


TOTAL DE GASTOS

Términos de Referencia Visita de reconocimiento zona

Formulación Revisiones y Aprobaciones TDR estudios de especialidad


183




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca: 1 002214 Expediente Técnico: Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca: 13883:



Expediente Técnico 0.6 (*) 0.3 0.3 0.6 S/. 31,540



Documento 3 3Informe 2 2

Informe 1 1 2

Soles 1,540 1,540 15000 15000 30,000(*) Equivale a las aprobaciones del 1ero y el 2do informe (60% del valor contractual)



Nm



Función

MARCO PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

TOTAL DE GASTOS


IV TRIMESTREPRODUCTO

2

2

31,540


PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRECANTIDAD ANUAL CANTIDAD

ANUAL


Elaboración de Expediente Técnico: "Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca"

BIENES Y SERVICIOS

3


CANTIDAD ANUAL

184




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará : 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará : 5718

:



Expediente Técnico 0.6 (*) 0.3 0.3 0.6 S/. 31,540



Documento 1 1 3 1 4Informe 1 1Informe 2 2

Informe 1 1 2

Soles 1,540 1,540 15000 15000 30,000(*) Equivale a las aprobaciones del 1ero y el 2do informe (60% del valor contractual)


Función

MARCO PRESUPUESTAL:


CANTIDAD ANUAL

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:



Nm

PRODUCTO



TOTAL DE GASTOS

Visita de reconocimiento zonaTDR estudios de especialidad


UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo de Huaytará"

2

31,540

CANTIDAD ANUAL

512

185




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -Cajamarca: 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -Cajamarca: 110895:



Expediente Técnico 1 0.4 0.6 1.0 S/. 58,210



Documento 6 1 1 2 2 2 4Acta 1 1 1

Informe 1 1 1Informe 2 1 1 2Informe 2 1 1 2Soles 58,210 1,210 1,210 22,800 34,200 57,000TOTAL DE GASTOS

Términos de Referencia Visita de reconocimiento zonaElaboración de proyectoFormulación Revisones y Aprobaciones

Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en valor de los recursos turisticos del distrito de Matara, Provincia de Cajamarca -Cajamarca"


Nm

PRODUCTO



CANTIDAD ANUAL



UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

186




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo : 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo : 77222:






Documento 9 1 1 1 4 5 3 3Acta 1 1 1

Informe 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 2 1 1 1 1Informe 1 1 1

Informe 2 1 1 1 1

Soles 60,210 1,210 23,800 25,010 35,200 35,200

SNIPNm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUALIII TRIMESTRE IV TRIMESTRE


PRODUCTO

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General



Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

Meta presupuestal



I TRIMESTREUNIDAD DE MEDIDA


Elaboración de Expediente Técnico: "Puesta en valor y acondicionamiento turistico de la ruta del Agua - Cumbemayo"


II TRIMESTRE

TOTAL DE GASTOS



Elaboración de Expedientes de AcondicionamientoFormulación Revisiones y Aprobaciones

187




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Recuperacion y puesta en valor del complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho: 1 002214 Expediente Técnico: Recuperacion y puesta en valor del complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho: 28575:






Documento 14 1 1 1 2 3 6 2 2 10Informe 1 1 1Informe 1 1 1Informe 3 1 1 1 1 2Informe 3 1 1 1 1 2Informe 2 2 2

Informe 4 2 2 4




Elaboración de ProyectoFormulación Revisiones y Aprobaciones



Meta presupuestal



IV TRIMESTRE


I TRIMESTREPRESUPUESTO ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA II TRIMESTRE III TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General



Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

SNIPNm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL

PRODUCTO

Elaboración de Expediente Técnico: "Recuperacion y puesta en valor del complejo arqueologico Pumacocha, en el distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán - Ayacucho"

188




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo: 48367:






Documento 4 1 2 3 1 1

Informe 1 1 1

Informe 1 1 1

Informe 2 1 1 1 1

Soles 74,360 70,000 70,000 1,360 1,500 2,860 1500 1,500TOTAL DE GASTOS




UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración de Expediente Técnico: "Construcción y Mejoramiento de Ciclovía Pisaq - Taray - Lamay - Urubamba - Ollantaytambo"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL

PRODUCTO




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:



Función

MARCO PRESUPUESTAL:

189




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata: 1 002214 Expediente Técnico: Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata: 47599:






Documento 6 4 2 6

Informe 2 2 2

Informe 4 2 2 4

Soles 41,335 35,335 35,335 3,000 3,000 6,000


Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

IV TRIMESTRE


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General





Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL

PRODUCTO



TOTAL DE GASTOS



UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración de Expediente Técnico: "Construcción del Complejo Ecológico Temático de Pilcopata"

BIENES Y SERVICIOS

190




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi: 1 002214 Expediente Técnico: Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi: 48674:






Documento 9 1 1 4 4 8Informe 1 1 1Informe 4 2 2 4

Informe 4 2 2 4

Soles 36,000 30,000 30,000 3,000 3,000 6,000TOTAL DE GASTOS

TDR estudios de especialidadTransferencia para Expediente Técnico


UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración de Expediente Técnico: "Implementación del Circuito de Aventura San Jerónimo - Huacarpay, Provincias de Cusco y Quispicanchi"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL

PRODUCTO




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:



Función

MARCO PRESUPUESTAL:

191




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba: 1 002214 Expediente Técnico: Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba: 108980:






Documento 2 2 2Informe 1 1 1Informe 1 1 1Soles 51,740 50,000 50,000 1,740 1,740


Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

IV TRIMESTRE


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General





Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL

PRODUCTO



TOTAL DE GASTOS

Formulación Revisiones y Aprobaciones Monitoreo de Estudios

UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración de Expediente Técnico: "Instalación e Implementación de un Sistema de Señalización Turística Estandarizada en las Rutas Turísticas de las Provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Urubamba"

BIENES Y SERVICIOS

192




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco: 1 002214 Expediente Técnico: Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco: 94653:






Documento 5 1 2 2 5Informe 1 1 1

Informe 4 2 2 4

Soles 10,940 2,940 4,000 4,000 10,940TOTAL DE GASTOS



UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración de Expediente Técnico: "Fortalecimiento de la actividad turistica en el distrito de Ocongate - Quispicanchi -Cusco"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL

PRODUCTO




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:



Función

MARCO PRESUPUESTAL:

193


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Mejora de orientación Turística Nacional mediante una señalización estandarizada: 2 000903 Obra: Mejora de orientación Turística Nacional mediante una señalización estandarizada: 21247:


Liquidación de Obra 5 1 3 1 5 S/. 131,089


Informe 1 1 1Informe 1 1 1Soles 31637 29,792 1,845 31637

Informe 1 1 1Acta 1 1 1

Informe 1 1 1Soles 90348 89,408 940 90,348

Informe 1 1 1Soles 3600 3,600 3,600

Informe 1 1 1Soles 4500 4,500 4,500

Informe 1 1 1Soles 1004 1,004 1,004

TOTAL DE GASTOS Soles 131,089 29,792 100,357 940 131,089

CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

Liquidación Técnica (Informe)Supervisión / Inspección (Informes)


Región Ucayali

subtotal de gastosRegión Ancash

Región Lima

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función

Supervisión de la Obra: "Mejora de orientación Turística Nacional mediante una señalización estandarizada"

BIENES Y SERVICIOS




CANTIDAD ANUAL


Nm

Meta presupuestalSINP

PROGRAMACION TRIMESTRALPRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA

Monitoreo de Obras (Informe)Recepción entrega de Obra (Acta)Liquidación Técnica (Informe)subtotal de gastos

Supervisión / Inspección (Informes)subtotal de gastos

Región PascoSupervisión / Inspección (Informes)subtotal de gastos

Pantanos de Villa, San Isidro, Surco, Barranco, P. Libre y Rimac

Supervisión / Inspección (Informes)subtotal de gastos

194


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Ejecución de la Obra: Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón: 2 000903 Obra: Ejecución de la Obra: Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón: 36474:


Liquidación de la Obra 1 1 1 S/. 15,415


InformeInforme 1 1 1

TOTAL DE GASTOS Soles 15,415 15,415 15,415


PROGRAMACION TRIMESTRALI TRIMESTREPRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

ANUAL

PRESUPUESTO ANUALII TRIMESTRE III TRIMESTRE


Nm



UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función

IV TRIMESTRE

Liquidación de la Obra: Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Península Lacustre de Capachica - Llachón

PRESUPUESTO ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOSUNIDAD DE MEDIDA(Acciones y/o Doc.)

CANTIDAD ANUAL


BIENES Y SERVICIOS

195


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Churín, Distrito de Pachangara: 2 000903 Obra: Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Churín, Distrito de Pachangara: 35907:


Liquidación de la Obra 1 0.4 0.6 1 S/. 3,755

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 4 2 1 3 1 1

Informe 1 1 1Informe 1 1 1


TOTAL DE GASTOS Soles 3,755 3,275 480 3,755

Liquidación de la Obra: "Remodelación y puesta en valor Complejo Termal de la Juventud ubicado en el Balneario de Churín, Distrito de Pachangara"


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función





Nm





CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL


196


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque -Lambayeque: 2 000903 Obra: Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque -Lambayeque: 43639:


Liquidación de la Obra 1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 S/. 36,992

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 14 1 1 3 5 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1

Informe 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3Informe 2 1 1 1 1

Acta 1 1 1Informe 2 1 1 1 1

TOTAL DE GASTOS Soles 36,992 3,900 3,900 4,860 12,660 3,900 3,900 4,860 12,660 3,900 3,900 3,872 11,672

Liquidación de la Obra: "Puesta en valor de la casa Monunmental de Montjoy Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque"


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función





Nm





CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL


197


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María -Luya: 2 000903 Obra: Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María -Luya: 37227:


Liquidación de la Obra 1 0.6 0.2 0.2 1 S/. 18,480

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 5 3 2 5

Informe 3 2 1 3Acta 1 1 1

Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 18,480 9,880 8,600 18,480

CANTIDAD ANUAL


Nm

Meta presupuestal

PRODUCTO

SNIP


Liquidación de la Obra: "Acondicionamiento turístico y arquitectura tradicional - Localidad María -Luya"

BIENES Y SERVICIOS



PRESUPUESTO ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREUNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función

CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL




198


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Proyecto Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II - Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo Arqueológico de Choquequirao: 2 000903 Obra: Proyecto Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II - Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo Arqueológico de Choquequirao: 31117:


Supervisión de la Obra 1 1 1 S/. 2,100


Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 2,100 2,100 2,100


Servicios de supervisión de trabajos arqueológicos: "Proyecto Recuperación Recursos Arqueológicos para el Desarrollo del Turismo Cultural en sector II - Talleres, Sector VIII - Las Llamas, Sector IX Pikiwasi y Sector XI Paqchayoq del Complejo Arqueológico de Choquequirao"



UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función


Nm


CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL



PROGRAMACION TRIMESTRALPRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

ANUAL

199


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Reconstrucción, Mejoramiento de Boulevard Zona Norte el Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica: 2 000903 Obra: Reconstrucción, Mejoramiento de Boulevard Zona Norte el Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica: 68850:


Liquidación de la Obra 1 1 1 S/. 60,913

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento

Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 60,913 60,913 60,913

Liquidación de la Obra: "Reconstrucción, Mejoramiento de Boulevard Zona Norte el Chaco Distrito de Paracas - Pisco - Ica"




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función


Nm


CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL




ANUAL

200


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo: 2 000903 Obra: Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo: 40008:


Supervisión de la Obra 1 1 1 S/. 500


Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 500 500 500


Servicio de de Supervisión de la Obra:"Ampliación y rehabilitación de las coberturas en las zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna - Universidad Nacional de Trujillo"



UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función


Nm


CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL




ANUAL

201


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque: 2 000903 Obra: Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque: 50489:


Supervisión de la Obra 1 1 1 S/. 600


Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 600 600 600

Servicio de de Supervisión de la Obra:"Construcción de Paseo turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de la ciudad de Etén, Distrito de Etén - Chiclayo - Lambayeque"




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función



Nm



CANTIDAD ANUAL


CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL



202




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO

: Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica: 1 002214 Expediente Técnico

: Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica: 34217:






Documento 1 1 1

Informe 1 1 1Soles 1,500 1,500 1500TOTAL DE GASTOS


UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO ANUAL

Elaboración del Expediente Técnico: "Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

203




: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín: 1 002214 Expediente Técnico

: Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín: 40470:






Documento 1 1 1

Informe 1 1 1Soles 1,500 1,500 1500


Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General



Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL



TOTAL DE GASTOSRevisión de Expediente Técnico

UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO ANUAL

Elaboración del Expediente Técnico: "Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín"


204





: Construcción y equipamiento de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de Baños del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca: 1 002214 Expediente Técnico

: Construcción y equipamiento de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de Baños del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca: 124296:






Documento 1 1 1



UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO ANUAL

Elaboración del Expediente Técnico: "Construcción y equipamiento de un módulo termal lúdico (MTL) en el Complejo Turístico de Baños del Inca, Distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

205





: Mejoramiento de la Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate de la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca: 1 002214 Expediente Técnico

: Mejoramiento de la Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate de la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca: 38651:






Documento 1 1 1

Informe 1 1 1Soles 3,500 3,500 3500


Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General



Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO ANUAL

Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento de la Infraestructura Actual y Conservación del Monumento Cuarto del Rescate de la Ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca"


206





: Mejoramiento del entorno Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Comercio y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca: 1 002214 Expediente Técnico

: Mejoramiento del entorno Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Comercio y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca: 38289:






Documento 1 1 1



UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO ANUAL

Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento del entorno Urbano Momunental del Cuarto del Rescate Cuadra 10 Jr. El Comercio y Cuadra 6 del Jr. Belén, Provincia de Cajamarca - Cajamarca"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

207





: Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba : 1 002214 Expediente Técnico

: Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba : 91153:






Documento 1 1 1

Informe 1 1 1Soles 2,000 2,000 2000


Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General



Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL



TOTAL DE GASTOS Revisión de Expediente Técnico

UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO ANUAL

Elaboración del Expediente Técnico: "Fortalecimiento de la actividad Artesanal en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba"


208





: Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el Amazonas): 1 002214 Expediente Técnico

: Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el Amazonas): 5754:






Documento 1 1 1



UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO ANUAL

Elaboración del Expediente Técnico: "Acondicionamiento Turístico del Nacimiento del Río Amazonas y su entorno (Donde Nace el Amazonas)"


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

209





: Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad: 1 002214 Expediente Técnico

: Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad: 36049:






Documento 1 1 1

Informe 1 1 1Soles 2,000 2,000 2000


Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General



Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO ANUAL

Elaboración del Expediente Técnico: "Acondicionamiento Turístico del Monumento Arqueólogico de Chan Chan, Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad"


210





: Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrion - La libertad.: 1 002214 Expediente Técnico: Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrion - La libertad.: 94881:






Documento 1 1 1



UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO ANUAL

Elaboración del Expediente Técnico: "Puesta en Valor e Intervención de Emergencia del Edificio Uno del Sector Las Monjas del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrion - La libertad."


Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD ORGANICA

Objetivo General




Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

211





: Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos, Provincia Piura: 1 002214 Expediente Técnico

: Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos, Provincia Piura: 61094:






Documento 1 1 1Informe 1 1 1Soles 3,000 3,000 3000


Función

MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General



Nm

CANTIDAD ANUAL

CANTIDAD ANUAL




UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO ANUAL

Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento de la actividad artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos, Provincia Piura"


212


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Paradores, Miradores y Señalización Turística: 2 000903 Obra: Paradores, Miradores y Señalización Turística: 11431:

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMLiquidación de la

Obra 1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.7 0.2 0.2 S/. 27,500

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 6 1 1 1 1 2 4 1 1

Informe 4 1 1 1 1 1 3Acta 1 1 1

Informe 1 1 1TOTAL DE GASTOS Soles 27,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 18000 3,500 3,500


II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREPRODUCTO UNIDAD DE MEDIDAPRESUPUESTO

ANUALI TRIMESTREPROGRAMACION TRIMESTRAL


Nm


UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función

PRESUPUESTO ANUAL



Liquidación Técnica (Informes)

BIENES Y SERVICIOS


CANTIDAD ANUAL


CANTIDAD ANUAL

Liquidación de la Obra: "Paradores, Miradores y Señalización Turística"

213


: Unidad de Obras


: 09 TURISMO: 022 TURISMO: 0045 PROMOCION DEL TURISMO: Supervisión de la Obra: Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque: 2 000903 Obra: Supervisión de la Obra: Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque: 41294:


Liquidación de la Obra 1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.2 0.5 S/. 35,420

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMDocumento 9 1 1 1 2 1 4 1 2 1 4

Informe 6 1 1 1 1 1 3 1 1 2Informe 1 1 1


TOTAL DE GASTOS Soles 35,420 5,000 5,000 5,000 5,960 5,000 15,960 5,000 5,960 3,500 14,460

Liquidación de la Obra: Puesta en Valor de la Capilla San Francisco de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque



UNIDAD ORGANICA

Objetivo General


MARCO ESTRATEGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:


Función


CANTIDAD ANUAL




Nm





CANTIDAD ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL


Plan Opertivo Institucional 2010 MINCETUR

Documents

Transcript of Plan Opertivo Institucional 2010 MINCETUR