Planeamiento Estratégico Participativo (PEPS) Definición de la Apertura Programática

Planeamiento Estratégico Participativo (PEPS)Planeamiento Estratégico Participativo (PEPS)

Definición de la Apertura ProgramáticaDefinición de la Apertura Programática(Programas Presupuestarios, Actividades Presupuestarias y Centros de Costos)(Programas Presupuestarios, Actividades Presupuestarias y Centros de Costos)

Contenido de la presentaciónContenido de la presentación

Introducción – Presupuesto por ProgramaIntroducción – Presupuesto por Programa

Apertura Programática – Actividades CentralesApertura Programática – Actividades Centrales

Apertura Programática – Protección VegetalApertura Programática – Protección Vegetal

Apertura Programática – LaboratoriosApertura Programática – Laboratorios

Apertura Programática – AgroquímicosApertura Programática – Agroquímicos

Apertura Programática – Fiscalización AgroalimentariaApertura Programática – Fiscalización Agroalimentaria

Apertura Programática – Sanidad AnimalApertura Programática – Sanidad Animal

Presupuesto por ProgramasPresupuesto por Programas

Dentro de la Administración Nacional, el conjunto de acciones e interacciones se organizan por medio de la técnica de “Presupuesto por Programas”, mediante la cual se procura asignar a determinadas Categorías Programáticas, los recursos necesarios para producir y proveer bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la comunidad durante un período preestablecido.

La red programática debe ser fidedigna de las relaciones funcionales que las instituciones organizan para cumplir con su misión.

Programa1 (ACT. CENT.)

Programa16 (DNPV)

Programa17 (DILAB)

Programa20 (DNSA)

Programa18 (DAPFyV)

Programa19 (DNFA)

SENASA - 623P

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V.

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1.- Conducción Superior 2.- Serv. Administrativos

110 - Presidencia

111 – Consejo de Adm.

112 - Auditoria

Apertura Programática del SenasaApertura Programática del Senasa

PROGRAMAPRESUPUESTARIO

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA CENTROS DE COSTO

(Programas)

1 1.- Conducción Superior 110 Presidencia

ACTIVIDADES 111 Consejo de Administración

CENTRALES 112 Auditoria

2.- Servicios Administrativos 120 Servicios Administrativos

121 Recursos Humanos

Categoría que expresa un proceso de producción terminal.

Refleja la contribución al logro de los objetivos de la política pública (a través de la provisión de bienes y servicios).

Se trata de una acción presupuestaria cuya producción o provisión es intermedia directa.

El conjunto de las actividades específicas condicionan la producción terminal de un programa.

Centro administrativo de programación, asignación formal y utilización de recursos para una producción determinada.

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AEJEMPLOEJEMPLO

APERTURA

Vigente (2009)

Propuesta (2011)

Cambios a realizar

PROGRAMATICA Bajas Altas Modif.

Programas Presup. 66 66 0 0 0

Actividades Presup. 2727 2727 5 5 13

Centros de Costo 139139 143143 41 45 54

46 50 67

163163

Resumen del trabajo a realizar en el marco de la modificación Resumen del trabajo a realizar en el marco de la modificación de la Apertura Programáticade la Apertura Programática

Total (cambios)Total (cambios)

ACTIVIDAD O CENTRO DE COSTO SIN MODIFICACIONES

NUEVA ACTIVIDAD O CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD O CENTRO DE COSTO EXISTENTE, QUE SUFRE MODIFICACIONES EN SU DENOMINACION

Significado de los COLORES

Propuesta de Apertura Propuesta de Apertura

Programa 1 – Actividades CentralesPrograma 1 – Actividades Centrales

PROGRAMA ACTIVIDAD CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)

- 1 - 1 - Conducción Superior 110 Presidencia

ACTIVIDADES CENTRALES 111 Consejo de Administracion

112 Auditoria

114 Unidad Regional Operativa (URO)

115 Vigilancia Operativa (UVO)

Relaciones Internacionales

Comunicacion Institucional

Gestion Ambiental

Planeamiento EstratégicoParticipativo (UPEP)

Financiamiento Internacional (UFIN)

2 - Servicios Tecnicos, Legales y Administrativos Coordinación Técnica, Legal y Adm.

120 Servicios Administrativos-Financieros

130 Servicios Legales

140 Servicios Técnicos

121 Recursos Humanos

122 Capacitación

Despacho e información al público


Programa 16 – Protección VegetalPrograma 16 – Protección Vegetal


- 16 - 1 - Coordinación General 601 Coordinación Técnica

PROTECCION VEGETAL Coordinación de Apoyo Operativo

602 Negociacion Fitosanitaria

Control de Gestion

605 Apoyo Administrativo-Financiero DNPV

Programas Operativos Pilotos

603 Comunicación y difusión

Legislación y Normas

610 Bioseguridad y Plagas Resistentes

Capacitación

2 - Cuarentena Vegetal 621 Coordinación de Tareas Cuarentenerias

620 Analisis de Riesgo de Plagas Cuarentenerias

617 Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI)

616 Cuarentenas Post Entradas (CPE)

623 Prevención al Ingreso de Plagas Cuarentenerias

Planes de Contingencia (SHARKA)

615 Tratamientos Cuarentenerios

3 - Programas Fitosanitarios 627 Coordinación de Programas Fitosanitarios

634 Mosca de los Frutos (PROCEM)

629 Carpocapsa (PNSC)

628 Picudo Algodonero (PNPEPA)

632 Sanidad Forestal

639 Material de Propagación

630 Sanidad Citricola

637 Acridios (Langosta-Tucuras)

631 Estrategia Fitosanitaria

4 - Vigilancia Fitosanitaria 664 Coordinación de Tareas de Vigilancia Fitosanitaria

662 Sistemas de Información y Cartografía

660 Sistemas de Vigilancia General

661 Sistemas de Vigilancia Especifica

5 - Certificación Fitosanitaria 604 Coordinación de Tareas de Certificación Fitosanitaria

606 Certificación Fitosanitaria General

612 Protocolos Especiales de CertificaciónProtocolos de Certificación de Fruta CítricaProtocolos de Certificación de Fruta No CítricaProtocolos de Certificación de Hortalizas, Ornamentales y Otros


Programa 17 - LaboratoriosPrograma 17 - Laboratorios


- 17 - 1 - Coordinación General 715 Coordinación General DILAB

SERVICIO DE LABORATORIOS 750 Coordinación General Laboratorio Animal

713 Coordinación General Laboratorio Vegetal

730 Gestion de la Red Nacional de Laboratorios

717 Gestion de la Calidad

714 Gestion Ambiental

747 Comunicación y Difusión

2 - Detección de Contaminantes Químicos y 710 Residuos Quimicos en productos de origen animal

Biológicos 711 Residuos Quimicos en productos de origen vegetal

712 Contaminantes químicos

3 - Control de Alimentos, Productos y 720 Aprobación de productos alimenticios y conexos

Subproductos de Origen Vegetal y Animal 721 Granos y subproductos

4 - Apoyo y Control de Luchas Sanitarias, 740 Virología

Insumos Químicos y Biológicos 741 Aftosa

742 Bacterilogía

743 Aprobación de productos biológicos

744 Bioterio

745 Plagas y Enfermedades Vegetales

746 Fertilizantes y formulados

749 Bioseguridad

5 - Apoyo al Fortalecimiento de Laboratorios 760 Gestión de Laboratorios Regionales u Campos Experimentales

Regionales y Campos Experimentales 761 Laboratorio Regional Mar del Plata

762 Laboratorio Regional Bahia Blanca

763 Laboratorio Regional Esquel

764 Laboratorio Regional San Martin de los Andes

765 Laboratorio Regional La Pampa

766 Laboratorio Regional Cordoba

767 Laboratorio Regional Santa Fe

768 Laboratorio Regional Entre Rios

769 Laboratorio Regional Tucuman

770 Laboratorio Regional Resistencia

771 Laboratorio Regional Salta

772 Campo Experimental Colonia 25 de Mayo

773 Campo Experimental Las Plumas

774 Campo Experimental Camba Punta

775 Campo Experimental Azul


Programa 18 - AgroquímicosPrograma 18 - Agroquímicos


- 18 - 1 - Coordinación General 840 Coordinación General DAPFyV

APROBACION DE

AGROQUIMICOS2 - Habilitación de Establecimientos, Aprobación de Productos y Registro 810

Productos Farmacológicos, Veterinarios y Alimentos para Animales

Y VETERINARIOS 820 Agroquímicos y Biológicos

830 Aprobación de Productos Alimenticios

3 - Seguimiento de comercialización de productos y farmaco vigilancia Seguimiento de Comercialización de Productos


Programa 19 – Fiscalización AgroalimentariaPrograma 19 – Fiscalización Agroalimentaria


- 19 - 1 - Coordinación General 950 Coordinación General DNFA

FISCALIZACION AGROALIMENTARIA 952 Legislación y Normas Internacionales

951 Control de Gestión Técnica Agroalimentaria

Mejora de procesos de fiscalizacion agroalimentaria

2 - Tráfico Internacional y Federal 910 Coordinación de Tareas de Tráfico

911 Barreras

912 Fronteras

913 Importación de Productos

914 Certificación de Exportaciones

3 - Fiscalización vegetal y piensos 920 Coordinación de Tareas de Fiscalización Vegetal

Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB)

Establecimiento de Alimentos para Animales (COFIAL)

Higiene y Control de la Inocuidad en Productos de Origen Vegetal

4 - Calidad Agroalimentaria 930 Coordinación de Tareas de Calidad Agroalimentaria

931 Calidad de Productos Granarios

932 Calidad de Frutas, Hortalizas, Aromáticas y otros

933 Biotecnología y Productos Agro-Industriales

934 Calidad de Productos Orgánicos

Calidad de Productos de Origen Animal

5 - Fiscalización de Productos, subproductos 940 Coordinación de Tareas de Fiscalización Animal

y derivados de Origen Animal Inocuidad en faenas de especies mayores

Inocuidad en establecimientos industrializadores y elaboradores de harina

Inocuidad en establecimientos de producción de rendering

945 Inocuidad de productos lácteos y apícolas

944Inocuidad en faenas de aves, ovoprodructos, especies menores y productos de caza

6 - Pesca y Acuicultura 943 Coordinación de Tareas de Pesca

Control de la inocuidad en productos de la pesca

Control de la inocuidad en productos de la acuicultura

7 - Residuos e Higiene de los Alimentos Control de Residuos e Higiene de los Alimentos


Programa 20 – Sanidad AnimalPrograma 20 – Sanidad Animal


- 20 - 1 - Coordinación General 260 Coordinación General DNSA

SANIDAD ANIMAL 261 Apoyo Administrativo-Financiero DNSA

2 - Protección Animal Porcinos

Aves

Abejas

Animales Acuáticos

Equinos

Aftosa

Encefalopatias espongiformes transmisibles de los animales

Brucelosis

Tuberculosis

Rabia Paresiante

Garrapata

Sarna, Melofagosis e Hidatidosis

Bienestar Animal

3 - Epidemiologia y Análisis de Riesgo Analisis de Riesgo

230 Vigilancia Epidemiológica

Contingencia Sanitaria

Bioestadísticas y Epidemiologia Analitica

4 - Normas Cuarentenerias Exportación

Bioseguridad

Importación

5 - Gestión de la Información y Programas Especiales Gestión de la Información y Control

Programas Especiales, identificación y trazabilidad

ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)

VigenteVigente PropuestaPropuesta Dif. Bajas Altas Modif. VigenteVigente PropuestaPropuesta Dif. Bajas Altas Modif.

PROG. 1 44 22 -2 2 0 1 1111 1717 6 1 7 1

PROG. 16 44 55 1 0 1 2 3838 3232 -6 11 5 22

PROG. 17 55 55 0 0 0 2 5353 3636 -17 17 0 6

PROG. 18 44 33 -1 2 1 1 44 55 1 0 1 4

PROG. 19 55 77 2 0 2 3 2727 2929 2 9 11 18

PROG. 20 55 55 0 1 1 4 66 2424 18 3 21 3

Totales 2727 2727 0 5 5 13 139139 143143 4 41 45 54

23 140

Resumen final del trabajo a realizar en el marco de la Resumen final del trabajo a realizar en el marco de la modificación de la Apertura Programáticamodificación de la Apertura Programática

Total = 163 cambiosTotal = 163 cambios

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