PLANES OPERATIVOS 2008 - old · 3 UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACIÓN $ 21.000,00 $ 3.000,00 $ - $...
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
PLANES OPERATIVOS 2008
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS
1FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 325.000,00$ 914.000,00$ 604.000,00$ 250.000,00$ 385.000,00$ -$
2 FACULTAD DE SALUD PUBLICA 259.300,00$ 937.918,90$ 283.100,00$ 206.500,00$ 692.618,90$ 15.000,00$ 3 FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA 217.460,00$ 508.000,00$ 251.060,00$ 206.000,00$ 268.400,00$ -$ 4 FACULTAD DE CIENCIAS 289.500,00$ 425.500,00$ 307.000,00$ 247.000,00$ 161.000,00$ -$ 5 FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 61.000,00$ 238.000,00$ 90.000,00$ 84.000,00$ 42.000,00$ 83.000,00$ 6 FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 116.900,00$ 242.720,00$ 134.620,00$ 164.000,00$ 61.000,00$ -$ 7 FACULTAD DE MECANICA 89.796,00$ 558.460,62$ 35.000,00$ 295.496,00$ 279.260,62$ 38.500,00$
8 CENTRO DE EDUCACION FISICA 41.010,00$ 41.010,00$ 9 CENTRO DE IDIOMAS 7.500,00$ 235.000,00$ 5.500,00$ 237.000,00$ -$ -$
10ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA (EPEC) -$ 250.000,00$ -$ 250.000,00$ -$ -$
11 EXTENSION AMAZONICA NORTE -$ 310.000,00$ 10.000,00$ -$ -$ 300.000,00$ 12 EXTENSION MORONA SANTIAGO 59.000,00$ 32.000,00$ 48.000,00$ 1.000,00$ 42.000,00$ -$ -$
1.466.466,00$ 4.651.599,52$ 1.768.280,00$ 1.982.006,00$ 1.931.279,52$ 436.500,00$ 6.118.065,52$ 6.118.065,52$
TOTAL UNIDADES ACADEMICAS
# UNIDAD ACADEMICAFUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBSERVACIONESPRESUPUESTO ANUAL
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS
1COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 119.220,00$ 195.000,00$ -$ 71.250,00$ 110.970,00$ 132.000,00$
2 UNIDAD TECNICA DE EVALUACION 18.650,00$ -$ -$ 18.650,00$ -$ -$ 3 UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACIÓN 21.000,00$ 3.000,00$ -$ 24.000,00$ -$ -$
4UNIDAD DE DESARROLLO ACADEMICO Y EDUCACIONA DISTANCIA 35.920,00$ -$ -$ 35.920,00$ -$ -$
5 COMISION DE PROYECOS 185.779,50$ -$ 142.280,00$ 43.156,00$ -$ 343,50$ 6 SECRETARIA ACADEMICA 47.000,00$ 20.000,00$ -$ 67.000,00$ -$ -$ 7 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA 129.680,00$ 130.505,00$ 46.415,00$ 213.770,00$ -$ -$ 8 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 182.900,00$ -$ -$ 182.900,00$ -$ -$ 9 DEPARTAMENTO BIENESTAR POLITÉCNICO 437.176,50$ 61.444,35$ 151.444,35$ 347.176,50$ -$ -$ 9,1 BIENESTAR POLITECNICO 126.000,00$ -$ -$ 126.000,00$ -$ -$
UNIDAD DE PROMOCIÓN SOCIAL 54.340,00$ -$ -$ 54.340,00$ -$ -$ 9,2 DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO 72.695,00$ -$ -$ 72.695,00$ -$ -$ 9,3 UNIDAD DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 19.679,50$ -$ -$ 19.679,50$ -$ -$ 9,4 SERVICIO DE ALIMENTACION 164.462,00$ -$ 90.000,00$ 74.462,00$ -$ -$ 9,5 LIBRERÍA POLITECNICA -$ 61.444,35$ 61.444,35$ -$ -$ -$
11 DPTO. DESARROLLO HUMANO 1.350,00$ 22.190,00$ -$ 23.540,00$ -$ -$ 15 UPS. PISCINA 69.800,00$ -$ 69.800,00$ -$ -$ -$ 17 GASOLINERA POLITECNICA 726.184,17$ 23.524,29$ 749.708,46$ -$ -$ -$
12 DESARROLLO INSTITUCIONAL. Obras Generales 1.764.186,37$ 1.764.186,37$
1.974.660,17$ 2.219.850,01$ 1.159.647,81$ 2.791.548,87$ 110.970,00$ 132.343,50$ 4.194.510,18$ 4.194.510,18$
TOTAL GENERAL 3.441.126,17$ 6.871.449,53$ 2.927.927,81$ 4.773.554,87$ 2.042.249,52$ 568.843,50$ 10.312.575,70$ 10.312.575,70$
TOTAL UNIDADES ADMINISTRATIVAS
# UNIDAD ADMINISTRATIVAPRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBSERVACIONES
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS PETROBRAS
FRN.01 ADECENTAMIENTO PERMANENTE DE LA FACULTAD Arreglo de oficinas Administrativas y de Docentes
Contar con oficinas más adecuadas para Docentes y Empleados 10.000,00 10.000,00 DECANO
FRN. 02 EXCAVACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR PRESION Instalación Sistema de Riego Adecuar un mejor sistema de riego para
las plantaciones 10.000,00 10.000,00 DECANO
Adecuar el Centro de Computo
Implementar un sistema de información completo
FRN. 04 ADQUISICION DE UN TRACTOR Y APEROS DE LABRANZA Adquisicion de un Tractor Implementar un mejor sistema de labranza 35.000,00 35.000,00 ING. ROQUE GARCIA
FRN. 05 REPARACION DE UN TRACTOR AGRICOLA Reparación de un tractor Agrícola Contar con un buen sistema de labranza 1.000,00 1.000,00 ING. ROQUE GARCIA
FRA. 06 ADECUACION SALA DE PROYECCIONES Adecuar sala de proyecciones Contar con una adecuada sala de proyecciones 25.000,00 10.000,00 15.000,00 DECANO
FRN. 07 REDISEÑO CURRICULAR EIA, EIE,EIF Rediseñar el Pensum de las tres Escuelas de la Facultad
Actualizar el pensum de las tres Escuelas conforme el mandato social 8.000,00 8000,00 VICEDECANO
FRN. 08 ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE RIEGO GRANJA TUNSHI Realizar un estudio y diseñar un sistema de riego para la granja Tunshi
Contar con un adecuado sistema de riego 3.000,00 3.000,00 VICEDECANO
FRN. 09 READECUACION AUDITORIO DE LA FACULTAD Remodelar el AuditorioContar con un Auditorio Adecuado para los eventos que se realizan en la Facultad
30.000,00 10.000,00 20000,00 VICEDECANO
FRN. 10 READECUACION ASOCIACIONES DE ESCUELA Implementar las oficinas de las tres Asociaciones de Escuela de la Facultad
Contar con oficinas adecuadas para las Asociaciones de Estudiantes de la Facultad
15.000,00 15.000,00 VICEDECANO
Equipamiento de un centroProducción
FRN. 12 GRUPO DE DANZA Y PROTOCOLO Grupos Conformados Participación en eventos 4.000,00 4000,00 ING. PATRICIA TIERRA
FRN. 13 PROGRAMA CARRERA PARA GUIAS DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Formar 125 guias Mejorar el turísmo en Chimborazo 40.000,00 40.000,00 ING. MARIA E. SAMANIEGO
Equipos de última tecnológia
Materiales para prácticas
FRN. 15 EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA FORESTAL
Tecnología de punta para producción de plantas
Mayor número de plantas -FRNIS para la venta 5.000,00 5.000,00 DR. GALO MONTENEGRO
FRN. 16 INSTALACION DE LA ESTACION EXPERIMENTAL RIO-NEGRO Escenarios Naturales para prácticas Prácicas estudiantes de las tres escuelas 10.000,00 10.000,00 ING. JORGE CARANQUI
FRN. 17 CENTRO DE INFORMACION GEOGRAFICA Equipar el Centro de Información Geográfica Contar con un centro de información geográfica más actualizado 10.000,00 10.000,00 ING. PAMELA PAULA
FRN. 18 IMPLEMENTACION BODEGA HERRAMIENTAS AGRICOLAS Crear Bodega de Herramientas Agrícolas Precautelar las herramientas de los estudiantes y de la Facultad 5.000,00 5.000,00 ING. NORMA ERAZO
ADQUISISCIÓN DE UNA BUSETA 35.000,00 35.000,00
FRN. 19 CENTRO INTERPRETACION AMBIENTAL Crear la Centro de Interpretación Ambiental Contar con un centro de interpretación ambiental acorde a la actualidad 10.000,00 10.000,00 ING. CARLOS CAJAS
FRN. 20 MEJORAR INFRAESTRUCTURA BAR DE LA FACULTAD Mejorar la infraestructura del local Contar con un local higuiénico y más amplio 15.000,00 15.000,00 DECANATO
Este proyecto serealizará conpresupuesto institucional, exclusivamente, porque, inicialmente nofue priorizado por laFacultad.
61.000,00$ 238.000,00$ 90.000,00$ 84.000,00$ 42.000,00$ 83.000,00$ 299.000,00$ 299.000,00$
10.000,00 10.000,00 DECANO
FRN. 11 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PROPAGACION DE MICROORGANISMOS BENEFICOS
Contar con este material para investigación
10.000,00 10.000,00 ING. RAUL CAMACHO
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8.000,00 VICEDECANATO
TOTAL
FRA. 03 ADQUISICION DE COMPUTADORAS E INMOBILIARIO PARA EL CENTRO DE COMPUTO Adquisicion mobiliario y computadoras
FRN. 14ADQUISICION DE MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA, QUIMICA Y SUELOS
Contar con materiales adecuados para las prácticas estudiantiles
PRESUPUESTO ANUALSIGLAS FACULTA
DPROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES
FUENTES DE FINANCIAMIENTORESPONSABLE OBSERVACIONES
8.000,00
La Planificación es Compromiso de Todos 4
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FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS
Gastos Corriente Inversion Autogestion Pres. Institucion F. Desarrollo OTROSDiseño arquitectonico Tipos de PlanosInicio de la construccion de 8 aulas Destino de las aulas
CP-02Mejoramiento de la Movilización estudiantil a través de giras y visitas a unidades productivas públicas y privadas Adquición de una buseta Capacidad de transporte 16.000,00 16.000,00 Decano Comité de
Contrataciones y DF
Recursos del programa Bovinos de leche, planta de carnicos, balanceados
CP-03 Mejoramiento académico en la capacitación y comunicación virtualAdquirir 16 computadoras para equipar el centro de computo Computadores de última generación 19.000,00 19.000,00 Técnico CEPRODAT
CP-04 Establecimiento de la sala de lectura y reuniones de trabajoConstruir una sala de lectura y reuniones de trabajo Identificación de áreas y ambientes de la sala 10.000,00 10.000,00 Decano DMYDF, DF
CP-05 Mejoramiento de las areas verdes de la FCP-Riobamba Mejoramiento de 5 espacios verdes Ensespado, arborización y ornamentación 2.000,00 2.000,00 Lcda. Nelly Chavéz, Ing. José Jimenéz Áreas principales
CP-06 Mejoramiento de la Unidad académica de peletería y curtiembre Adquirir un equipo básico para la evaluación de la calidad del cuero
Características técnicas y costos (Operatividad y Funcionalidad)
12.560,00 12.560,00 Ing. Luis Hidalgo, DF
Adecuar dos locales Distribución de áreas de proceso
Instalar un equipo básico de heladeríaCaracterísticas técnicas (Operatividad y Funcionalidad)
Establecer y mantener la producción de 1000 aves de postura Cantidad de huevos por día
Autogestión por producción del programa
Establecer y mantener la producción de 1000 pollos de ceba Kilos de carne producidos
Atender las prácticas de 50 estudiantes por semestre
CP-09 Producción de abono orgánico Mejorar en el 50% el aprovechamiento de la materia orgánica para la producción de humus
Registros de producción y precios 1.400,00 1.400,00 Ing. Luis Fiallos Jefe de Programa, UF
Autogestión por producción del programa
CP-10 Instalación y funcionamiento de un punto de venta para los diferentes derivados cárnicos, lácteos y otros
Captar el 50% del mercado de servidores politécnicos
Número de servidores politécnicos 4.000,00 4.000,00 Administrador del punto de venta Autogestión por producción del programa
Alcanzar un 80% de fertilidad Número de críasAmpliar en un 20% el área de pastizales Cantidad de forraje disponibleAdquirir 15 vaconas Razas y categoríasAmpliar en un 20% el área de pastizales Cantidad de forraje disponibleSelección y refrescamiento de sangre en un 10% en camelidos y ovinosMejorar la producción de cuyes en un 50%Ampliar en un 20% el área de pastizalesDos dormitorios para 12 estudiantes Número de camasUna batería sanitaria de dos unidades higienicas y dos duchas Ambientes
Elevar la producción de leche en un 25 % Litros de lecheMejorar el área de pastizales en un 25% Disponibilidad de forrajes
Establecimiento de la sala de crianza de terneras Número de jaulas de crianza
Selección y refrescamiento de sangre en un 20% Número de animales
Readecuación del aprisco Número de corrales
CP-17 Manejo y mantenimiento del ganado caballar Elaborar un manual de procedimientos y manejo Número y sexo de animales 500,00 500,00 Ing. René Carvajal Autogestión por turismo
CP-18 Funcionamiento de la Estación Agroturística Tunshi Promocionar los atractivos turísticos de la estación en todas las escuelas de la cuidad
Número de visitantes 7.580,00 7.580,00 Ing. René Carvajal Presupuesto H. Consejo Provincial de Chimborazo
Adquisición de un molino de granos y una cosedora para la planta de Tunshi Características técnicas
Readecuación de las instalaciones física de las planta de Riobamba e inicio de la producción en un 5% de la capacidad instalada
Kilos de balanceado producido y comercializado
Duplicar la producción de balanceado en la planta de Tunshi
Kilos de balanceado producido y comercializado
Legalizar el reconocimiento de CTT hasta el primer semestre Resolución de aprobación
Duplicar y diversificar la producción de productos lácteos Kilos y litros
Instalación del mini laboratorio de control de calidad Características técnicas de los equipos
CP-21 Adquisición de un tractor 35.000,00 35.000,00
CP-22 Infraestructurafisica de las estaciones experimentales 48.000,00 48.000,00
CP-23 Mejoramiento de la calidad de aguaBrindar seguridad a la industria de lacteos y programas de ovinos, Equinos y Bovinos 5.000,00 5.000,00
TOTAL 116.900,00 242.720,00 134.620,00 164.000,00 61.000,00 0,00359.620,00$ 359.620,00$
FACULTAD DE MECANICA
30.000,00 Decano DMYDF, DF
CP-20 Constitución del CTT Planta de Lácteos 30.000,00 30.000,00 Ing. Marco Manzano
15.000,00 30.000,00 Ing.Enrique Vayas, DMYDF, DF Esta implementación continuara en el 2009
CP-16 Mejoramiento y mantenimiento de la unidad productiva Ovina Caprina 8.000,00 8.000,00 Ing. Luis Peña Jefe de Programa
Construcción, adecuación y equipamiento de dormitorios y batería sanitaria en Tunshi
12.000,00 12.000,00 Ing. René Carvajal, DMYDF, DF
20.000,00 Ing. René Carvajal
Mantenimiento y producción de la ganadería de carne en la Estacion Experimental Pastaza
4.000,00Ing.Manuel Freyre Jefe de la Estación, Ing. Vicente Oleas Jefe del Programa
CP-19 Reestructuración de la planta de balanceados 7.580,00 7.580,00 Ing. Carlos SantosApoyo con la empresa privada
14.000,00Ing.Manuel Freyre Jefe de la Estación, Ing. Vicente Oleas Jefe del Programa
CP-13Mantenimiento y reproducción de camelidos, ovinos criollos, cuyes y Establecimiento de pastos en la Estacion Experimental Aña Moyocancha
Población, edades y cantidad de forraje disponible 3.000,00 3.000,00 Agr. Lizardo Verdezoto Jefe de
Programa
CP-07 Establecimiento del laboratorio de heladería, conservas y enlatados 15.000,00
60.000,00
20.000,00
4.000,00
14.000,00
Mejoramiento de la producción de leche
Desarrollo de la Infraestructura AcadémicaCP-01
CP-11
Establecer el programa de ganadería bovina de leche en la Estacion Experimental Fátima
CP-12
CP-15
30.000,00
OBSERVACIONES
CP-08
RESPONSABLEPresupuesto Anual FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Ing. Roberto López Jefe de Programa, DF
10.000,0010.000,00
CODIGO PROYECTOS METAS INDICADORES
Producción de huevos de gallina y pollos broilers en la unidad académica y productiva de avicultura
CP-14
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2008
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1) PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE
DESARROLLO OTROS FONDOS
Evaluación de las funciones de: Docencia, investigación, vinculación, gestión y postgrado
Establecer los planes de mejoramiento continuo.
2 Capacitación Docente y Educación ContinuaEstablecer programas de capacitación para el mejoramiento del ejercicio docente y profesional
Implementar 7 seminarios $ 8.000,00 $ 8.000,00 Decano, Director Esc. Automotriz.
3 Modernización de Equipos, laboratorios y talleres Contar con equipos acorde al desarrollo tecnológico.
Las cuatro escuelas cuentan con los diferentes laboratorios planificados
$ 170.000,00 $ 85.000,00 $ 85.000,00 Decano, Directores.
Implementar proyecto de investigación en todas las carreras
Capacitar al 25 % de docentes
Presentar proyectos a organismos nacionales e internacionales
Implementar maestría en Diseño Mecánico, especialización en Gerencia energética.
Formular y aprobar los programas de maestría, especialización y diplomado en: Procesos Industriales, Transporte, Diseño de Equipos de Proceso, Gestión de Mantenimiento.
Construcción del edificio de automotriz.
Readecuación de espacios verdes, iluminación, baterías sanitarias, modulares, talleres, aulas.
8 Mantenimiento y suministros de equipos de oficina Mejorar el servicio administrativoDisponer de los suministros necesarios en cada oficina administrativa
4.000,00$ 4.000,00$ Decano
9 Construcción y mantenimiento mobiliario para las aulas.
Mejorar condiciones de servicio educativo
Construcción de 100 pupitres y realizar el mantenimiento de de los existentes
6.500,00$ 3.000,00$ 3.500,00$ Decano
10 Giras técnicas Formatlecimiento del proceso de enseñanza Establecer 10 giras en la facultad. 10.000,00$ 10.000,00$ Decano
$ 125.000,00
5
PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES OBSERVACIONES
$ 4.500,00
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTORESPONSABLE
$ 4.500,00 Comisión de Planificación y Evaluación
No.
$ 3.000,00
$ 2.000,00 Comisión de Vinculación
$ 3.000,00
6.000,00$
Decano, Directores.
Implementación y formulación de programas de postgrado.
Establecer programas permanentes de postgrado en la Facultad
6 Vinculación con la Colectividad Establecer un plan de desarrollo de la Vinculación
Participación en las propuestas de desarrollo social, tecnológico y ambiental
4 Desarrollo de la Investigación Establecer un plan de desarrollo de la investigación
1 Autoevaluaciòn de las carreras Realizar la autoevaluaciòn de las carreras
$ 2.000,00
Comisión de Investigación y Producción
6.000,00$ Com.de Postgrado
$ 250.000,00 $ 125.000,00 7 Implementación y readecuación infraestructura física. Mejorar condiciones de servicio educativo
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11 Mantenimiento de vehículos y combustibles. Mejorar condiciones de servicio de transporte.
Mantener los 3 vehículos en perfecto estado de funcionamiento 9.000,00$ 9.000,00$ Decano
12 Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2012 Aprobar y ejecutar el Plan Estratégico de la Facultad
Contar con el plan y ejecutar lo planificado. $ 300,00 $ 300,00 Comisión de
Planificación.
13 Reforma curricular Actualizar diseño curricular.
Cada escuela tiene definido el diseño curricular que responda a las necesidades tecnológicas y sociales.
4.000,00$ 4.000,00$ Directores
14 Sistematización de practicas preprofesionales. Esc. Ing. Mecánica
Establecer un programa de practicas profesionales
Contar con reglamento de prácticas profesionales 1.000,00$ 1.000,00$ Ing. Washington Ruales
15 Renovación planta docentes. Ing. Mecánica Elaborar un proyecto Contar con un plan que permita establecer las acciones para la renovación.
1.000,00$ 1.000,00$ Ing. Pablo Fierro
16 Unidad de prestación de servicios.Esc.Ing.Automotrìz. Implementar la unidad Ofertar servicios al sector interno y externo. 5.000,00$ 5.000,00$ Director
17 Personal docente de planta.Esc.Ing.Automotrìz. Establecer las partidas presupuestarias. Disponer de 7 docentes de planta 20.496,00$ 20.496,00$ Decano - Director
18 Formulación de la Escuela de Conducción. Ing.Automotrìz. Elaborar un proyecto Presentar proyecto a organismos
pertinentes para su aprobación. 2.000,00$ 2.000,00$ Decano - Director
19 Creación de la unidad de mantenimiento Elaborar u ejecutar el proyecto Ofertar servicios al sector interno y externo. 1.000,00$ 70.000,00$ 35.000,00$ 1.000,00$ 35.000,00$ Director
20 Desarrollo de la oferta de servicios de mantenimiento Definir la oferta de servicios Difusión en el sector interno y externo. 2.000,00$ 2.000,00$ Director
21 Impermeabilización de la loza de cubierta de la Esc. Ing. En Mantenimiento
3.460,62$ 3.460,62$
22 Readecuación del Auditorio de la Facultad de Mecánica
50.000,00$ $ 50.000,00
23Mejorar la infraestructura del Bar
15.000,00$ $ 15.000,00
24 Profesionalización Ing. De Mantenimiento Oferta de programa de profesionalización
25 profesionales Tecnólogos adquieren el titulo de Ingenieros -$ -$ -$ -$ -$ -$ Director
25 Profesionalización Ing. Electromecánica. Oferta de programa de profesionalización
26 profesionales Tecnólogos adquieren el titulo de Ingenieros -$ -$ -$ -$ -$ -$ Director
TOTAL 89.796,00$ 558.460,62$ 35.000,00$ 295.496,00$ 279.260,62$ 38.500,00$ 648.256,62$ 648.256,62$
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FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0) FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS
FADE-1 Edificio Administrativo FADE 50% mts 2 de construccion $ 450.000,00 $ 200.000,00 $ 250.000,00 Ing. Victor Cevallos
FADE-2 Parqueadero FADE 100% mts 2 de construccion $ 96.000,00 $ 96.000,00 Econ. Hugo AyalaFADE-3 Adecentamiento Parque Central FADE 100% mts 2 de construccion $ 20.000,00 $ 20.000,00 Econ. Hugo Ayala
FADE-4 Construccion segunda planta aulas construidas Municipio de Riobamba 100% mts 2 de construccion $ 25.000,00 $ 25.000,00 Ing. Victor Cevallos
FADE-5 Mantenimiento fisico de modulares 100% mts 2 de construccion $ 50.000,00 $ 50.000,00 Directores Escuelas
FADE-6 Instalacion de equipos (proyectores y computadoras) y seguridades en los modulares 100% No. computadoras ny proyectores $ 50.000,00 $ 50.000,00 Directores Escuelas
FADE-7 Mantenimiento de espacios verdes 100% mts 2 de construccion $ 20.000,00 $ 20.000,00 Econ. Hugo Ayala
FADE-8 Modernizacion, equipamiento de laboratorios y audiovisuales 100% No. computadoras no. proyectores,
mts. cuadrados $ 50.000,00 $ 50.000,00 Ing. Victor Cevallos
FADE-9 Equipamiento nuevo modular de Programas Carrera 100% unidades $ 50.000,00 $ 50.000,00 Ing. Victor CevallosFADE-
10 Construccion una batería sanitaria 100% Atención Estudiantes $ 30.000,00 $ 30.000,00 Ing. Sonia Guadalupe
FADE-11
Construccion de nueva bateria sanitaria (Modular Programas Carrera) 100% mts 2 de construccion $ 35.000,00 $ 35.000,00 Ing. Victor Cevallos
FADE-12 Desarrollo de Software y Hardware 50% No. de proyectos $ 10.000,00 $ 10.000,00 Ing. Bolivar Quintana
FADE-13
Capacitacion (Docente - Administrativos - Trabajadores) 90% No. de eventos $ 10.000,00 $ 10.000,00 Directores Escuelas
FADE-14 Seminarios Complementacion Academica 100% No. de estudiantes $ 10.000,00 $ 10.000,00 Directores Escuelas
FADE-15 Equipos y muebles para Control Docente 100% No. de computadoras $ 10.000,00 $ 10.000,00 Directores Escuelas
FADE-16 Terminacion equipamiento Auditorio Ing. Marketing 100% No. equipos $ 10.000,00 $ 10.000,00 Ing. Sonia Guadalupe
FADE-17 Teleconferencias 100% No. eventos $ 10.000,00 $ 10.000,00 Ing. Bolivar Quintana
FADE-18 Encuentro Nacional de las Carreras de Marketing 100% No. participantes $ 5.000,00 $ 5.000,00 Ing. Milton Sanmartín
FADE-19
Modernizacion aula, equipamiento y muebles de uso docente 100% No. docentes $ 40.000,00 $ 40.000,00 Econ. Marco Gonzalez
FADE-20 Modernización de biblioteca y Adquisicion Bibliografica 100% No. de tomos $ 50.000,00 $ 50.000,00 Eco. Hugo Ayala
FADE-21
Adquisicion camioneta doble cabina para Programas Carrera 100% Unidad $ 28.000,00 $ 28.000,00 Ing. Victor Cevallos
FADE-22 Ampliacion y Modernizacion del bar de la FADE 100% mts 2 de construccion y No. mesas,
sillas y otros $ 20.000,00 $ 20.000,00 Econ. Hugo Ayala
FADE-23
Congreso Internacional de Administradores de Empresas 100% No. de tomos $ 40.000,00 $ 40.000,00 Ing. Victor Cevallos, Econ.
Hugo AyalaFADE-
24 Mejoramiento de la calidad 100% No. eventos $ 25.000,00 $ 25.000,00 Econ. Marco Gonzalez e Ing. Hernan Arellano
FADE-25 Modernizacion area administrativa 100% No. mobiliario $ 50.000,00 $ 50.000,00 Econ. Marco Gonzalez e
Ing. Hernan Arellano
FADE-26
Alianza Estratégica Productiva FADE-Facultad Recursos Naturales (producción, comercialización y exportacion de flores)
100% No. $ 30.000,00 $ 30.000,00 Ing. Juan Avalos
FADE-27 Vinculacion FADE - Comunidad (21 de Abril) 100%
No. participantes - No.publicaciones - spot publicitario TVRadio
$ 15.000,00 $ 15.000,00
Ing. Hernan Arellano, Econ. Marco Gonzalez, Ing. Juan Avalos, Ing. Gino Merino
$ 325.000,00 $ 914.000,00 $ 604.000,00 $ 250.000,00 $ 385.000,00 $ - 1.239.000,00$ 1.239.000,00$
METAS ANUALES INDICADORES RESPONSABLE OBSERVACIONES
TOTAL
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTONo. PROYECTOS
La Planificación es Compromiso de Todos 8
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
FACULTAD DE CIENCIAS
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS
Construir 2 mesonesCambiar las instalaciones
1.000,00FC-17 DISCUSIÓN DE LOS REDISEÑOS CURRICULARES PRESENTADOS POR LAS ESCUELAS Diseñar los nuevos modelos curriculares Ponderar y estudiar la factibilidad de su
aplicabilidad 2.000,00
FC-15 PROYECTO DE CAPACITACIÓN EXTRACURRICULAR Mejorar la calidad de la educación Disminuir el porcentaje de inconformidad de los estudiantes
FC-16 PLAN DE CREACIÓN DE NUEVAS CARRERASDiversificar la educación Incrementar el porcentaje de estudiantes
matriculados
Crear nuevas opciones de profesionalización Implementar carreras y fortalecer las ya existentes
FC-14 PLANES DE MEJORAMIENTO Receptar propuestas del sector docente Obtener tres propuestas
Mejorar la imagen de la Facultad Sembrar árboles
Crear espacios verdes Sembrar Cesped
80% de prácticas planificadas y realizadas
10.000,00 Dr. Edmundo Caluña
5.000,00
1.000,00
Facilidad para la realizacion de prácticas para 50 estudiantes
No.
60.000,00 30.000,00 Dr. Edmundo Caluña
15.000,00
Proveer de espacios de recreación Implementar una cancha
FC-04PLANIFICACIÓN PARA OBTENER DONACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OTRAS INSTITUCIONES, PÚBLICAS Y PRIVADAS
Obtener reactivos y equipos
Conseguir 25 reactivos para uso de las prácticas de laboratorio
FC-05 ADECUACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA DE ALIMENTOS Y GENERAL
Reubicar este laboratorio
Crear laboratorios funcionales
Consegir 200 litros de solventes orgánicos
Construir 6 mesones para las prácticas
OBSERVACIONES
CESTTA30.000,00
15.000,00
Atención a 50 estudiantesFC-01 CONSTRUCCIÓN DE PREFABRICADOS PARA LOS
LABORATORIOS DE QUÍMICA DE ALIMENTOS Y GENERAL
Construir modulares para laboratorios Dos modulares
Satisfacer la deficiencia en infraestructura
INDICADORES
FC-02 ADECUACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
Promover la presentación y ejecución de proyectos de investigación. 14 laboratorios
RESPONSABLEFUENTES DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO ANUAL
METAS ANUALESPROYECTOS
1.000,00 Dr. Edmundo Caluña1.000,00
FC-03 ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE AMBIENTAL Cambiar la esructura interna del laboratorio existente para el laboratorio de ambiental Implementar una nueva distribución
CESTTA20.000,00 20.000,00
Dr. Edmundo Caluña
Dr. Edmundo Caluña
10.000,00FC-06 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA BODEGA EN LO QUE TIENE QUE VER CON MATERIAL FUNGIBLE
Proveerse de material de uso corriente Compra de material en un 20% del ya existente
Evitar la no realización de prácticasDr. Edmundo Caluña
10.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,001.000,00 Dr. Edmundo Caluña
1.000,00 Dr. Edmundo Caluña
REINGENIERÍA DEL LABORATORIO CLÍNICOMejorar el servicio del laboratorio Incrementar la recepción de muestras
Nº de usuarios al laboratorio clinico
Mayor eficiencia
Incrementar el análisis a elaborar Aumentar un 10% de clientes
3.000,00
FC-07
FC-08
Incrementar 10% de usuarios al laboratorio clinico
REINGENIERÍA DEL LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS
Mejorar el servicio del laboratorio Incrementar la recepción de muestras
1.000,00 Dr. Edmundo Caluña1.000,00FC-09 REINGENIERÍA DE LA BODEGA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
Cambiar el proceso de entrega de materiales
Dr. Edmundo CaluñaFC-010 CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE VOLLEY BALL 3.000,00
Mejorar el servicio de la bodega Atención a todos los estudiantes de la facultad
3.000,00 3.000,00FC-011
Informar a un 90% de docentes 1.000,00
2.000,00Evaluación de las funciones Docencia, Investigación Vinculación y Gestión
FC-13 SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE Dar a conocer a los involucrados
FC-12 AUTOEVALUACIÓN DE LA FACULTAD Realizar la autoevaluación de las carreras
ADECENTAMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LOS PREDIOS DE LA FACULTAD Dr. Edmundo Caluña
Dr. Luis Guevara2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00 Dr. Luis Guevara
Dr. Luis Guevara
Dr. Luis Guevara
2.000,00 2.000,00
1.000,00 Dr. Luis Guevara
1.000,00
Dr. Luis Guevara
La Planificación es Compromiso de Todos 9
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
Proteger al edificio contra la presencia de ladrones.
construcción de una puerta metálica paraprotección del tercer piso de la Facultad
Proveer de pupitres, sanitarios, audiovisuales, cortinas Implementación del equipo
25 estudiantes
Un fermentadorUn biodigestorImplementos
Adecuación de espacio físico
Grado de aceptación
% de equipamiento renovado
Dr. Edmundo CaluñaPorcentaje de material de vidrio adquirido
FC-32 DISTRIBUTIVO DE CARGAS HORARIAS DE LA ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA 100% de cargas horarias distribuidas Porcentaje asignado 500,00 500,00 Dr. Carlos Donoso
FC-31FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA (PARTE EXPERIMENTAL) A TRAVÉS DE LA COMPRA DE MATERIALES, DE REACTIVOS E INSUMOS
Abastecimiento del 50% de reactivos que existen en poco stock en bodega
Porcentaje de reactivos adquiridos
FC-30 EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA
Renovar el 50% del equipamiento de la escuenla de Bioquimica y farmacia para Mejorar la atención a los usuario, durante el primer trimestre del año 2008.
2.000,00 2.000,00 Dr. Edmundo Caluñanivel de satisfacción de los usuarios
1.000,00 500,00 500,00 Dr. Carlos DonosoPorcentaje de graduados con ocupación en el campo que se han preparado
12.500,00 7.500,00 Dr. Edmundo Caluña PROYECTOS DEINVESTIGACIÓN
Dr. Carlos Donoso
FC-27 CAPACITACIÓN EXTRACURRICULAREstablecer programas de capacitación para el mejoramiento del ejercicio docente y profesional
Implementar cuatro seminarios 7.000,00 2.000,00 5.000,00 Dr. Luis Guevara
FC-26 REDISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA Revisar el proceso enseñanza aprendizaje 1 rediseño
Dr. Edmundo CaluñaComprar nuevos equipos
FC-25 REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA EN BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL Revisar el proceso enseñanza aprendizaje 1 rediseño 1.000,00 1.000,00 Dr. Robert Cazar
FC-24EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ASIGNADO A INGENIERÍA QUÍMICA
vigilar permanentemente al tercer piso de la Facultad
Implementación del sistema de cámaras de vigilancia (4)
FC-20 REDISEÑO CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS Revisar el proceso enseñanza aprendizaje 2 rediseños 1.000,00 1.000,00 Dr. Richard Pachacama
FC-19 MANTENIMIENTO DE AULAS, EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO 20.000,00
FC-18 ARREGLO DE LA LOZA DEL MODULAR DE FÍSICA Y MATEMÁTICA
Habilitar espacios que no estan siendo utilizados arreglo de una loza 8.500,00 4.500,00 4.000,00 Dr. Edmundo Caluña
20.000,00 Dr. Edmundo Caluña
FC-21 REVISIÓN CURRICULAR DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA Revisar el proceso enseñanza aprendizaje 1 rediseños 1.000,00 1.000,00 Ing. Mario Villacrés
FC-22 REVISIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA QUÍMICA INDUSTRIAL Revisar el proceso enseñanza aprendizaje Rediseño Presentado 1.000,00 1.000,00 Ing. Mario Villacrés
FC-23 SISTEMA DE ESTUDIO MODULAR DE INGENIERÍA QUÍMICA PARA DOCTORES EN QUÍMICA
Crear un sistema para profesionalizar a doctores en Química 2.000,00 2.000,00 Ing. José Usiña2 años de estudio
1.000,00 1.000,00
FC-29 EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA
Contar con 4 equipos acordes con el desarrollo tecnológico
Nº de equipos modernos en sus laboratorios con los que cuenta la escuela
25.000,00 5.000,00
Renovar equipo de laboratorio obsoleto
25.000,00 25.000,00
FC-28 ENCUENTRO DE GRADUADOS DE LA ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA
Fomentar la unidad de los nuevos profesionales
10.000,00 10.000,00
FC-33 REALIZACION DE PRACTICAS ESTUDIANTILES EN OTRAS UNIVERSIDADES Realizar 10 practicas por semestre Nº de prácticas realizadas en el
semestre 2.000,00 2.000,00 Dr. Edmundo Caluña
FC-34 PROMOCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CON OCASIÓN DE CUMPLIR EL TRIGÉCIMO ANIVERSARIO Publicación de 1000 revistas de la facultad Nº de revistas publicadas 5.000,00 2.000,00 3.000,00 Dr. Edmundo Caluña y Dr.
Luis Guevara
La Planificación es Compromiso de Todos 10
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
289.500,00$ 425.500,00$ 307.000,00$ 247.000,00$ 161.000,00$ -$ 715.000,00$ 715.000,00$
FC-49 SISTEMA DE ESTUDIO MODULAR DE INGENIERIA QUIMICA SEGUNDA VERSIÓN Actualización de conocimientos Un proyecto presentado 2.000,00 2.000,00 Ing. José Usiña
FC-48 INSTALACIÓN DE UNA CISTERNA EN LOS NUEVOS LABORATORIOS
Construcción de una cisterna de 4x3x 2profundidad Obra construida 10.000,00 10.000,00 Dr. Edmundo Caluña
FC-47 RECONSTRUCCIÓN DEL PASAJE PEATONAL Pavimentación de un callejón de 200m x 5 de ancho Área construidad 20.000,00 20.000,00 Dr. Edmundo Caluña
FC-46 CREACIÓN DEL LABORATORIO DE INTERNET CON IMPLEMENTACIÓN DE QUIPO ACTUALIZADO
Comprar 10 computadores, 2 swicthNúmero de equipos adquiridos 12.000,00 4.000,00 8.000,00 Dr. Edmundo Caluña
Comprar cable UTP categoría 6, un servidor
FC-45 EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Contar con 1 equipos acordes con el desarrollo tecnológico
Nº de equipos modernos con los que cuenta el laboratorio de Investigación y desarrollo.
140.000,00 100.000,00 40.000,00 Dr. Edmundo Caluña
FC-44 CONSTRUCCIÓN DEL BIOTERIO Ejecución de la construcción % de avance de la construcción 50.000,00 25.000,00 25.000,00 Dr. Carlos Donoso
FC-43 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL SEDE PUYO Impartir el programa a 30 estudiantes en el año
Nº de estudiantes que han sedo beneficiados en el programa 15.000,00 15.000,00 Dr. Jaime Bejar
FC-42 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL SEDE AMBATO
Impartir el programa a 23 estudiantes en el año
Nº de estudiantes que han sedo beneficiados en el programa 15.000,00 15.000,00 Dr. Jaime Bejar
FC-41 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL SEDE RIOBAMBA
Impartir el programa a 15 estudiantes en el año
Nº de estudiantes que han sedo beneficiados en el programa 15.000,00 15.000,00 Dr. Jaime Bejar
32.000,00 32.000,00 Dr. Julio Idrovo Y Dr. Richard Pachacama
FC-40 MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN ECOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES
Impartir el programa a 30 estudiantes en el año
Nº de estudiantes que han sedo beneficiados en el programa 32.000,00 32.000,00 Dr. Celso Recalde
FC-37 DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL Impartir el programa a 15 estudiantes en el año
Nº de estudiantes que han sedo beneficiados en el programa 32.000,00 32.000,00 Dr.Carlos Pilamunga
FC-36 GIRAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Realizar 20 giras estudiantiles en el año 2008 Nº de giras ejecutadas 3.000,00 3.000,00
FC-35 INFORMES Y RENOVACIÓN A PROFESORES CONTRATADOS
Revisar a 40 docentes el cumplimiento de su actividad académica
Nº de docentes contratados que han cumplido con su actividad 40.000,00 20.000,00 20.000,00 Dr. Edmundo Caluña
Dr. Edmundo Caluña
FC-38 MAESTRIA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Impartir el programa a 30 estudiantes en el año
Nº de estudiantes que han sedo beneficiados en el programa 50.000,00 50.000,00 Dr. Fausto Yaulema
FC-39MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCION DE ENSEÑANZA DE BIOLOGÍA, QUIMICA FÍSICA Y MATEMATICA
Impartir el programa a 30 estudiantes en el año
Nº de estudiantes que han sedo beneficiados en el programa
TOTAL
La Planificación es Compromiso de Todos 11
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRÓNICA
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS
Renovar equipos del Laboratorio Sistemas Digitales
# de equipos renovados vs. # de equipos en mal estado
# de equipos renovados vs. # de equipos existentes
Implementación o no de la red y del proyector de vídeo
Adquisición de 4 Compudoras Macintosh para el Laboratorio Mac
# de equipos adquiridos vs. lo planificado
Implementación del Laboratorio de Fotografía
# de equipos adquiridos vs. lo planificado
Mantenimiento del Laboratorio de Internet y Programación ( 21 computadores)
No. PROYECTOS
# de equipos que han recibido mantenimiento vs. # de equipos existentes
# de equipos adquiridos vs. lo planificado
# de equipos y accesorios actualizados vs. lo planificado
PRESUPUESTO ANUAL
$ 40.000,00
OBSERVACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Mejorar el Lab. de Programación con la renovación de equipos (25), implementación de la red e instalación del proyector de vídeo1
POTENCIACION TECNOLOGICA DE LABORATORIOS, AREA ADMINISTRATIVA, REDES Y BIBLIOTECA
# de materiales bibliográficos adquiridos vs. lo planificado
Implementación o no el nuevo laboratorio
Adquirir bibliografía especializada para la sala de lectura
Adquisición de proyector para cada laboratorio
# de proyectores adquiridos vs. # de equipos existentes
Renovar todos los equipos (21) del Lab. de Redes
# de equipos renovados vs. # de equipos existentes
Complementar el Lab. de Automatización Industrial con 6 computadores adicionales, red y equipos de mecatrónica
# de equipos adquiridos vs. lo planificado
RESPONSABLE
Implementar la red de computadores de la sala de servidores
ING. IVAN MENES
# de equipos y accesorios actualizados vs. lo planificado
Complementar el Laboratorio de Comunicaciones y Microondas ( 5 computadores y equipos)
$ - $ 100.000,00
Implementación o no de la red en la sala de profesores
METAS ANUALES
Adquirir 20 computadoras para el Laboratorio de la Escuela
# de materiales bibliográficos adquiridos vs. lo planificado
$ 60.000,00
ING. PAÚL ROMERO
Complementar el Laboratorio de Robótica y Microcontroladores con 5computadores y equipos
# de equipos adquiridos vs. lo planificado
Implementación de un nuevo laboratorio de Instrumentación y Control ( 10 computadores y 10 equipos)
Adquirir dos equiposde protección eléctrica para la sala de servidores
# de equipos adquiridos vs. lo planificado
Adquirir bibliografía especializada para las áreas de especialización de la carrera
Actualizar otros equipos y accesorios en los laboratorios y areas administrativas
Adquirir textos para actualizar la Biblioteca de la Escuela
# de materiales bibliográficos adquiridos vs. lo planificado
ING. MILTON ESPONIZA
La Planificación es Compromiso de Todos 12
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
Actualizado o no el sistema de alarmasRemodelado o no el Lab. de Aut. Industrial
ING. MILTON ESPINOZA
Realizar actividades permanentes de mantenimiento del edificio, dependencias y sus alrededores
$ 3.000,00 $ -
# instalaciones eléctrica revisadas vs. lo planificado
Implementación o no del sistema
$ 18.200,00
Adecuación del baño de profesores # de materiales adquiridos vs. lo planificado
Adquirir el inmobiliario necesario para la Sala de Reuniones
# de inmoviliario adquirido vs. lo planificado
# de actividades realizadas vs. lo planificado
Adquirir el inmoviliario necesario para el funcionamiento adecuado del Lab. de la Escuela.
# de inmoviliario adquirido vs. lo planificado
3 GESTIONES ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS
Realizar la adquisición adecuada del material de uso de oficina, aseo y
Adquisición adecuada o no del material de uso de oficina, aseo y
Actualizar el sistema de alarmas del edificio y remodelar el área física del laboratorio de automatizacion industrial
2 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO Y SUS ALREDEDORES
Realizar actividades permanentes de mantenimiento del edificio, dependencias y sus alrededores
# de actividades realizadas vs. lo planificado
Implentación de un sistema de control de alarmas monitoreo y vigilancia para el edificio y laboratorios
# de muebles adquiridos vs. lo planificado
Adecuación de oficinas: Dirección de Escuela, Sala de profesores
Adecuación de aulas # de pupitres arreglados vs. Pupitres existentes
ING. PAUL ROMERO
$ 21.200,00
Mantenimiento Eléctrico en el área de los laboratorios
Adquirir el inmoviliario necesario para el funcionamiento adecuado del Lab. de Programación y el ejercicio docente en
# de inmoviliario adquirido vs. lo planificado
Realizar la adquisición adecuada del material de uso de oficina, aseo y
Adquisición adecuada o no del materia de uso de oficina, aseo y
ING. IVAN MENES, ING. IVONNE RODRIGUEZ
Realizar la adquisición adecuada del material de uso de oficina, aseo y didáctico para las dependencias de la escuela
$ - $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ - $ -
$ -
ING. IVAN MENES
Instalar aires acondicionados en los labs. de programación, multimedia, redes e investigación y desarrollo
# de aires acondicionados instalados vs. lo planificado
Instalar secadores de manos en todos los baños del edificio
# de secadores de mano instalados vs. lo planificado
Instalar un Archivador sobre pared en la Dirección de la Escuela para uso de ofcina
Instalación o no del archivador sobre pared
Adquisición adecuada o no del materia de uso de oficina, aseo y didáctico
ING. MILTON ESPINOZAAdquirir el inmobiliario necesario para la sala de profesores
# de inmoviliario adquirido vs. lo planificado
$ -
ING. PAUL ROMERO
La Planificación es Compromiso de Todos 13
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
4 ACTUALIZACION DEL PORYECTO CURRICULAR
Realizar reuniones de trabajo y talleres con las áreas académicas y la Comisión de Carrera
# de reuniones de trabajo realizadas vs. lo planificado
Realizar reuniones de trabajo con las áreas académicas y la comisión de
Actualización o no de los lenguajes de prog. y herramientas de dearrollo
# de reuniones de trabajo realizadas vs. lo planificado
Actualización o no del listado de materias optativas del pensum
Actualización o no la tabla de convalidaciones
Actualización o no la tabla de convalidaciones
ING. MILTON ESPINOZA
ING. PAUL ROMERO
ING. IVAN MENES
Aprobación del Rediseño Curricular de la Escuela
fecha de aprobación del Rediseño Curricular vs planificado
Actualizar la tablas de convalidaciones entre la escuela y el resto de unidades académicas de la facultad
Desarrollar, socializar, aprobar y ejecutar el Proyecto de Autoevaluación
Desarrollado, socializado, aprobado y ejecutado o no el
Ejecutar en cada período académico un proceso de evaluación del ejercicio
# de procesos ejecutados vs. lo planificadoDesarrollado, socializado, aprobado y ejecutado o no el
Ejecutar en cada período académico un proceso de evaluación del ejercicio docente
ING. IVAN MENES
# de reuniones de trabajo realizadas vs. lo planificado
Mantener actualizado los lenguajes de programación y herramientas de desarrollo utilizados en clases
Actualizar la tablas de convalidaciones entre la escuela y el resto de unidades académicas de la facultad
Actualizar la tablas de convalidaciones entre la escuela y el resto de unidades
Mantener actualizado el listado de materias optativas del pensum de
Actualización o no del listado de materias optativas del pensum
Realizar reuniones de trabajo con las áreas académicas y la comisión de carrera
Actualización o no la tabla de convalidaciones
# de cursos desarrollados vs. lo planificado
Desarrollar dos cursos de preparación docente por cada área académica de la escuelaEIS
# de cursos desarrollados vs. lo planificado
Mantener actualizado el listado de materias optativas del pensum de
ING. IVAN MENES
2.000,00$ $ - $ -
ING. PAUL ROMERO
$ - $ 8.400,00 $ -
ING. PAUL ROMERO
ING. MILTON ESPINOZA
# de procesos ejecutados vs. lo planificado
Desarrollar dos cursos de preparación docente por cada área académica de la escuela DG
Implementación de materias optativas del pensum de estudios
listado de materias optativas del pensum
ING. MILTON ESPINOZADesarrollar, socializar, aprobar y ejecutar el Proyecto de Autoevaluación con fines de mejoramiento de la carrera
Desarrollado, socializado, aprobado y ejecutado o no el proyecto
2.000,00$ $ - $ -
$ 5.000,00 5 CAPACITACION DOCENTE
Desarrollar dos cursos de preparación docente por cada área académica de la escuela EIETC
# de cursos desarrollados vs. lo planificado
# de procesos ejecutados vs. lo planificado
Desarrollar, socializar, aprobar y ejecutar el Proyecto de Autoevaluación
$ 13.400,00 $ -
6 EVALUACION DOCENTE Y AUTOEVALUACION DE LA CARRERA
Ejecutar en cada período académico un proceso de evaluación del ejercicio
La Planificación es Compromiso de Todos 14
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
Promocionar a la Escuela a nivel de medios de comunicación
Fortalecida o no la imagen de la escuela y facultad a nivel nacional e inter.
-$ VICEDECANO DIRECTOR-$ -$ -$ 400,00$
Apoyar el desarrollo tecnológico de la ESPOCH a través de proyectos de
Apoyo o no al desarrollo tecnológico de la ESPOCH
Definir las lineas de investigación de la Escuela
Definidas o no las lineas de investigación de la Escuela
Fortalecido o no la promoción de prácticas y ofertas de trabajo
Ejecución del proyecto de vinculación de la Escuela de Diseño Gráfico con el sector productico e institucional.
Fortalecer la imagen de la escuela y facultad a nivel nacional e internacional
Implementado o no el Portal Web de la Escuela
Vincular la Escuela con la sociedad a través de prácticas estudiantiles, memorias o tesis de grado y cursos de capacitación
Haber participado o no en concursos y eventos nacionales e intern.
Haber participado o no en concursos y eventos nacionales e intern.
Desarrollar las actividades por motivo del IX Aniversario de creación de la FIE
# de actividades desarrolladas vs. lo planificado
Participar en concursos y eventos académicos nacionales e internacionales
Desarrollar las actividades por motivo del IX Aniversario de creación de la FIE
# de actividades desarrolladas vs. lo planificado
Participar en concursos y eventos académicos nacionales e internacionales
12.300,00$ 7.300,00$ -$ 1.000,00$ VICEDECANO DIRECTORES
Desarrollar concursos internos de diseño, y el Concurso Nacional "PREMIOS PURUHA"
Haber participado o no en concursos y eventos nacionales e intern.
4.000,00$
# de actividades desarrolladas vs. lo planificado
Desarrollar las actividades por motivo del IX Aniversario de creación de la FIE
-$
Implementar el Portal Web de la Escuela con un sistema de seguimiento a graduados
Suscripción o no de convenios de colaboración
Promover la suscripción de convenios de colaboración con instituciones educativas y empresas públicas y
Fortalecer la imagen de la escuela y facultad a nivel nacional e internacional
Fortalecida o no la imagen de la escuela y facultad a nivel nacional e inter.
Implementar el Portal Web de la Escuela y Club de Robótica
Implementado o no el Portal Web de la Escuela
Fortalecer la promoción de prácticas y ofertas de trabajo
Fortalecido o no la promoción de prácticas y ofertas de trabajo
Desarrollo o no de prácticas, memorias, tesis o cursos de capacitación
Implementar el Portal Web de la Escuela con un sistema de seguimiento a graduados
Desarrollo o no de prácticas, memorias, tesis o cursos de capacitación
Fortalecer la promoción de prácticas y ofertas de trabajo
Promover la suscripción de convenios de colaboración con instituciones educativas y empresas públicas y privadas
Suscripción o no de convenios de colaboración
8 POTENCIACION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
Vincular la Escuela con la sociedad a través de prácticas estudiantiles, memorias o tesis de grado y cursos de
Desarrollo o no de prácticas, memorias, tesis o cursos de capacitación
Promover la suscripción de convenios de colaboración con instituciones educativas y empresas públicas y
400,00$
Suscripción o no de convenios de colaboración
Implementado o no el Portal Web de la Escuela
Fortalecida o no la imagen de la escuela y facultad a nivel nacional e inter.
7 EVENTOS ACADEMICOS
Organizar y Participar en el IV CONCURSO ECUATORIANO DE ROBOTICA CER 2008
# de equipos y categorías participantes vs lo planificado
La Planificación es Compromiso de Todos 15
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
Aportar a la comunidad científica con el desarrollo de tesis de grado de los
Desarrollo o no de tesis de grado de los esudiantes
Desarrollado o no la Maestría
Aprobado o no la Maestría
Haber promovido o no la Maestría
Haber iniciado o no la Maestría
Desarrollado o no la Maestría
Aprobado o no la Maestría
Haber promovido o no la Maestría
Haber iniciado o no la Maestría
Impulsar al menos un proyecto de investigación de los estudiantes en conjunto con otras escuelas de la facultad
ING. IVAN MENES
Tener definidas las lineas de investigación de la Escuela
Definidas o no las lineas de investigación de la Escuela
Impulsar al menos un proyecto de investigación de los estudiantes en conjunto con otras escuelas de la facultad
ING. MILTON ESPINOZA
FOMENTO DE LA INVESTIGACION Capacitar al personal docente en la presentación de proyectos de invesigación con financiamiento externo
Aportar a la comunidad científica con el desarrollo de tesis de grado de los
Desarrollo o no de tesis de grado de los esudiantes
Desarrollo o no de al menos un proyecto de investigación estudiantil
9
Tener aprobado al menos un proyecto de investigación con financiamiento externo
Tener definidas las lineas de investigación de la Escuela
Definidas o no las lineas de investigación de la Escuela
Capacitado o no el personal docente
Desarrollo o no de al menos un proyecto de investigación estudiantil
Capacitar al personal docente en la presentación de proyectos de invesigación con financiamiento externo
Capacitado o no el personal docente
Aportar a la comunidad científica con el desarrollo de tesis de grado de los estudiantesImpulsar al menos un proyecto de investigación de los estudiantes en conjunto con otras escuelas de la facultad
Tener aprobado al menos un proyecto de investigación con financiamiento
Aprobado o no al menos un proyecto de investigación
Tener aprobado al menos un proyecto de investigación con financiamiento externo
Aprobado o no al menos un proyecto de investigación
Capacitado o no el personal docente
Desarrollo o no de al menos un proyecto de investigación estudiantil
Capacitar al personal docente en la presentación de proyectos de invesigación con financiamiento externo
11 PROYECTO MAESTRIA EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y COMPUTACIONALES
Desarrollar y aprobar en los organismos respectivos el Programa de Maestría en Mecatrónica
$ 500,00 $ -
10
Aprobado o no al menos un proyecto de investigación
$ -
PROYECTO MAESTRIA EN MECATRONICA
Desarrollar y aprobar en los organismos respectivos el Programa de Maestría en Mecatrónica
Promover e iniciar el Programa de Maestría en Mecatrónica
ING. PAÚL ROMERO $ 500,00
Promover e iniciar el Programa de Maestría en Mecatrónica
ING. IVAN MENES ING. PAUL ROMERO $ -
$ - $ -
ING. PAUL ROMERO
$ 1.000,00 $ - $ - $ - $ 1.000,00
Desarrollo o no de tesis de grado de los esudiantes
La Planificación es Compromiso de Todos 16
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
Desarrollado o no la Maestría
Aprobado o no la Maestría
Haber promovido o no la Maestría
Haber iniciado o no la Maestría
Contratos de doce3ntesActas de estudiantesAprobacion del consejo directivo
Aprobacion del CONESUP
estudiantes matriculados
Contratos de profesores
notas de estudiantes
Aprobación del CONESUP
Estudiantes matriculadosContratos de ProfesoresNotas de los estudiantes
certificaciones instructores
estudiantes matriculados
notas de estudiantes
certificados a estudiantes
17 ACADEMIA LINUX 24.500,00$ 24.500,00$
18 UNIDADES DE PRODUCCION FIE 25.565,00$ 25.565,00$ activacionCertificacion contratos
Alumnos inscritos
certificaciones
TOTALES 217.460,00$ 508.000,00$ 251.060,00$ 206.000,00$ 268.400,00$ -$ 725.460,00$ 725.460,00$
$ - $ - 12 PROYECTO MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO
Desarrollar y aprobar en los organismos respectivos el Programa de Maestría en Diseño Gráfico
$ 500,00 ING. MILTOM ESPINOZAPromover e iniciar el Programa de Maestría en Mecatrónica
$ 500,00 $ - $ -
13 MAESTRIA EN INFORMATICA APLICADACompletar la malla curricular
$ 10906.72 Aprobar todos los proyectos de tesis
Desarrollar los cursos de Maestría en un 65%
ING. DIEGO AVILA
15 MAESTRIA EN INFORMATICA EDUCATIVAIniciar la Maestría en el mes de Enero
28.200,00$
14 MAESTRIA EN IINTERCONECTIVIDAD Y REDES
Iniciar la maestria en el mes de enero
27.230,00$
$ 10906.72
Capacitacion a profesores26.565,00$
190.000,00$ DECANO
26.565,00$
ING. ALBERTO ARELLANO
200.000,00$
ING. WASHINGTON LUNA
50.000,00$
27.230,00$
390.000,00$
DRA. NARCISA SALAZAR
ING. IVONNE RODRIGUEZ
32.000,00$ 18.000,00$
28.200,00$
desarrollar los cursos de maestria en un 50%
20 COMPLEJO ARQUITECTONICO POR MODULARES DE LA FIE Construccion un modular de 9 aulas No. De modulares
16 ACADEMIA CISCO
Inicar cursos en el mes de enero
19 ACADEMIA MICROSOFT
Pago de Membrsia anual
capacitar anualmente a 240 estudiantes
La Planificación es Compromiso de Todos 17
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
FACULTAD DE SALUD PUBLICA
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS
Documento actualizado
Resolución de aprobación del CONESUP
Implementación Matrícula de candidatos, planta docente,finaciamiento
Elaboración del proyecto Disponer del proyecto
Trámites de aprobación Contar con las resoluciones internas yexternas
Elaboración del proyecto Disponer del proyecto
Trámites de aprobación Contar con las resoluciones internas yexternas
Ejecutar las actividades académicas del curso Tramitar resolución CONESUP
impartir el curso al menos a 20estudaintes
Elaboración del proyecto Disponer del proyecto
Trámites de aprobación Contar con las resoluciones internas yexternas
Elaboración del proyecto Disponer del proyecto
Trámites de aprobación Contar con las resoluciones internas yexternas
Designar el Comité editorial
Recabar información de investigacionesen saludDiseñar y publicar revista
Conformar el equipo investigador
Elaborar el proyecto
Tramitar su aprobación Presentarlo al programa aliméntateEcuador
Conformar el equipo investigador yaprobar el proyecto
Realizar la investigación CAP
Ejecutar el proyecto recolectar, analizar y procesar lainformación
Conformar el equipo investigador yaprobar el proyecto
Realizar la investigación
Ejecutar el proyecto recolectar, analizar y procesar lainformación
Conformar el equipo investigador yaprobar el proyecto
Realizar la investigación CAP
Ejecutar el proyecto recolectar, analizar y procesar lainformación
Conformar el equipo investigador yaprobar el proyecto
Realizar la investigación CAP
Ejecutar el proyecto recolectar, analizar y procesar lainformación
Dra. Ana García
$ 10.000,00 $ 10.500,00 Dra. Ana García. Lcdo LuisCarrión
Lcdo. Luis Carrión $ 10.500,00
$ 500,00
$ 2.800,00 $ 2.800,00
$ 2.500,00 Comisión editorial
Evalución del impacto del programa Aliméntate EcuadorDiseñar el proyecto de evaluación
$ 300,00 Dra. Silvia Gallegos
$ 2.800,00 Dra. Rosa SaeterosEstudio CAP de Sexualidad en estudiantes de la ESPOCHElaborar el proyecto y tramitar su aprobación
$ 2.500,00
Comisión de post grado
Comisión de post grado
$ 5.000,00 $ 30.000,00 Comisión de post grado
Especialidad en Nutrición y Gastronomía Comisión de post grado
$ 25.000,00
$ 25.000,00
$ 40.000,00
INDICADORES
Especialidad en Salud Escolar
Maestría en Salud Ocupacional
RESPONSABLE OBSERVACIONES
Maestria en atención Primaria de Salud
Actualización y trámites de aprobación del proyecto
$ 40.000,00 Comisión de post grado
Maestria en Gerencia de Servicios de Alimentación Comisión de post grado
$ 8.000,00
$ 5.000,00
$ 2.800,00
$ 300,00
$ 500,00 $ 10.000,00 CTT para la implementación del servivcio de alimentos ycattering
Elaborar el proyecto y tramitar su aprobación
CTT para la implementación del servivcio de panaderiapolitécnica
Elaborar el proyecto y tramitar su aprobación
Estudio sobre tradiciones alimentarias de la Provincia deChimborazo
Elaborar el proyecto y tramitar su aprobación
$ 30.000,00 $ 8.000,00 $ 38.000,00
$ 48.000,00
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
$ 40.000,00 $ 8.000,00 $ 48.000,00
$ 8.000,00 $ 48.000,00
$ 5.000,00 $ 30.000,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Especialidad en Educación Alimentaria
Lanzamiento de la revista científica de SaludDisponer de una revista científica semestral de la facultad
PROYECTOS METAS ANUALES
La Planificación es Compromiso de Todos 18
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
Realizar contactos para participación deespecilistasBuscar auspiciosLogisticaDesarrollo
Realizar contactos para participación deespecilistas
Buscar auspiciosLogisticaDesarrolloRevisar el rediseño curricular de las 4escuelasCorrejir imprecisiones
Actualizar en base a los perfiles ydemandas sociales
Aprobación y AplicaciónEntrega del localEquipamientoAprobación del proyectoFuncionamiento
Buscar y seleccionar cotizaciones
Realizar adquisiciones
Adquisición Realizar la compra de equiposseleccionados
Buscar y seleccionar cotizaciones
Realizar adquisiciones
Adquisición Realizar la compra de equiposseleccionados
Buscar y seleccionar cotizaciones
Realizar adquisiciones
Adquisición Realizar la compra de equiposseleccionados
Buscar y seleccionar cotizaciones
Realizar adquisiciones
Adquisición Realizar la compra de equiposseleccionados
Buscar y seleccionar cotizaciones
Realizar adquisiciones
Adquisición Realizar la compra de equiposseleccionados
Revisar términos de partiicpación
Organizar actividadesOfertar el servicio
Dar atención en salud integral
Diseño arquitectónicoConstrucción de la obraServicio
Asesoría Solicitar asesoría para la implementación
Elaborar proyectoPresentar propuesta
25Adquisición de hormigón premezclado para la estructura de la construcción del Bloque A y Anfiteatro de la Escuela de medicina
$ 35.918,90 $ 35.918,90
26 Terminación de la primera etapa del edificio de medicina Conclusión y entrega de la obra Concluir y recibir la obra iniciada $ 650.000,00 $ 200.000,00 $ 450.000,00 Departamento de DesarrolloFísico
Cotización de equipos y mteriales Buscar y seleccionar cotizaciones
Realizar adquisiciones
Implementar espacios físicos
259.300,00$ 937.918,90$ 283.100,00$ 206.500,00$ 692.618,90$ 15.000,00$
1.197.218,90$ 1.197.218,90$
Dirección Escuela Educación
$ 20.000,00
Equipamiento básico del edificio de medicina $ 40.000,00
Diseño $ 1.500,00 $ 1.500,00
Decanato- Dirección Escuelde medicinaAdquisición e implementación
$ 40.000,00
Construcción de un punto de venta para productos depanadería y pastelería
$ 25.000,00 Decanato-Escuela gastronomía
$ 15.000,00 Decanato-Escuela Educaciónpara la salud
Participación en el Centro Integral de Atención en Salud de laESPOCH
Revisar proyectoCentro médico Asistencial dela ESPOCH
Integrarse al centro
$ 5.000,00 $ 5.000,00
$ 40.000,00 Decanato-Escuela gastronomía
Equipamiento cocina experimental IIDefinir ofertas
$ 20.000,00 Decanato-Escuela gastronomía
$ 20.000,00 $ 20.000,00 Decanato-Escuela gastronomía
$ 400,00 Comisiones de carrera
Actualización
$ 400,00
Equipamiento y puesta en marcha del restaurant cafeteriaTerminación de la obra
$ 25.000,00 Dirección Escuela degastronomía
Funcionamiento $ 25.000,00
$ 12.000,00 Vicedecanato y Escuela deMedicina
Ejecución del evento
I Festival gastronómico InternacionalOrganización del evento
Lcdo. Luis Carrión
Ejecución del evento
$ 12.000,00 $ 12.000,00
$ 20.000,00
Ampliación equipamiento PanaderíaDefinir ofertas
$ 15.000,00
$ 25.000,00
Implementación del taller de material educativoDefinir ofertas
Equipamiento del área de CharcuteríaDefinir ofertas
Revisión y actualización de rediseños curriculares
Definir ofertas
I Jornadas Médicas InternacionalesOrganización del evento
$ 12.000,00
$ 40.000,00
Revisión
$ 3.000,00
$ 20.000,00
TOTAL
17
18
19
20
21
22
Actualización del equipamiento del laboratorio de Bromatología
15
16
23
24
13
14
27
Planificación del SPA Escuela
Construir
La Planificación es Compromiso de Todos 19
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
EXTENSIÓN MORONA SANTIAGORevisión: 11-2006
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS
No. docentes Rectorado, Dr. R. Sanmartín, RR.HHDr. R.Sanmartín, Dpto..ConstruccionesNo. Empleados Dr. R.Sanmartín, Sec. AcadémicaRectorado, DESITEL
Documento Rectorado, Dr. R. Sanmartín, RR.HHDr. R.Sanmartín, Dpto..ConstruccionesNo. M2 Dr. R.Sanmartín, Sec. AcadémicaRectorado, DESITEL
No. Profesores Rectorado, Dr. R. Sanmartín, RR.HHDr. R.Sanmartín, Dpto..ConstruccionesNo. PC´s Rectorado, Dr. R. Sanmartín, RR.HHDr. R.Sanmartín, Dpto..ConstruccionesTOTAL 59.000,00$ 32.000,00$ 48.000,00$ 1.000,00$ 42.000,00$ -$
91.000,00$ 91.000,00$
EXTENSIÓN AMAZONICA NORTERevisión: 11-2006
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS
UBICAR $ 300.000
TRES AULAS INICIALES
UBICAR $ 10.000
ADQUIRIR EQUIPOS VARIOS
TOTAL -$ 310.000,00$ 10.000,00$ -$ -$ 300.000,00$
Elaboración proyecto infraestura
PRESUPUESTO ANUAL
Coordinador ExtensiónJUNTO ASECRETARIA ACADEMICA
$ 10.000,00 $ 10.000,00 Coordinador Extensión
CAMPAÑA AL PUBLICO DE CONCIENCIACION DEL MEDIOAMBIENTE SALUDABLE Coordinador Extensión
Coordinador Extensión JUNTO A COMISIONDE VINCULACION
CON LOSPROFESORES YALUMNOS
coordinadores:FONDOS GOBIERNOPROVINCIAL DEORELLANA
$ 300.000,00
RESPONSABLE OBSERVACIONES
No. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES
1 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE YADMINISTRATIVA
4 nombramientos docentes
3
$ 48.000,00
PLANIFICACION INFRAESTRUCTURA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2INCREMENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA EXTENSION:ADQUIRIR EQUIPOS PARA COMPLETAR LO EXISTENTE YDIVERSIFICAR EL SERVICIO
SUPLIR LAS NECESIDADES FACTIBLES
$ 300.000,00
$ 10.000,00 $ 10.000,00
$ 32.000,00
No. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES
2
1
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA: GESTIONAR ELFINANCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DETRES PLANTAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDADACADEMICA OPERATIVA PARA LA EXTENSIÓN
CONSEGUIR EL FINANCIAMIENTO
INICIAR LA CONSTRUCCION
$ 48.000,00
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBSERVACIONESRESPONSABLE
1 nombramiento administrativo
Adquisición 3 Ha. De terreno $ 32.000,00
$ 1.000,00
4 EQUIPAMIENTO LABORATORIOS 10 PC´s para lab. Cómputo
3 Capacitar a 25 docentes
4CAMPAÑA DE SOCIALIZACION DE LAS CARRERASEXITENTES Y POR CREARSE PARA RESPONDER A LADEMANDA SOCIAL
CONSECUCION DE CONTRIBUCIONES DEL 15 % DELIMPUESTO A LA RENTA EN LAS INSTITUCIONES QUEOPERAN EN LA REGION.
5
$ 1.000,00 CAPACITACION DOCENTE
La Planificación es Compromiso de Todos 20
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA (EPEC)
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS
8 Construcción del Edificio de la EPEC $ 250.000,00 $ 250.000,00
TOTAL -$ 250.000,00$ -$ 250.000,00$ -$ -$
9 Levantamiento de un Banco de Datos con Tesis de Postgrado realizadas
Todos los temas de tesis realizados por los estudiantes de postgrado son ingresadas en la base de datos
Base de datos
7 Diseño Página Web de la EPEC Página Web en el portal de la ESPOCH Sitio Web de la EPEC
4Levantamiento de una Base de Datos con los resultados de la evaluación de los docentes que han participado en programas de postgrado.
Director y Coordinadoresde la EPEC
Director de la EPEC
Base de datos
Director y Coordinadoresde la EPEC
6 Reactivación del Consejo de Postgrado de la EPEC y Centros de Postgrado de las Facultades
El Consejo de Postgrado de la EPEC y todos los Centros de Postgrado de las Facultades están funcionando.
Actas de las reuniones del Consejo de Postgrado de la EPEC y Centros de Postgrado de las Facultades.
Director de la EPEC
Director de la EPEC
Director de la EPEC yCoordinadores de losprogramas de postgrado
5 Implementación del Registro Académico de notas para los programas de postgrado
Las calificaciones de los estudiantes cursando los programas de postgrado son almacenadas en un Registro Académico único, bajo control de la Secretaría Académica.
Registro Académico de Notas
3 Nuevo formato de los títulos de programas de postgrado Nuevo Título oficial con sellos y seguridades Adquisición de 1000 Títulos
Todas las evaluaciones de docentes, de los programas de postgrado en ejecución, ingresadas en la base de datos.
Director y Coordinadoresde la EPEC
Director y Coordinadoresde la EPEC
2 Graduación de estudiantes de postgrado cuya graduación esta pendiente Cincuenta estudiantes graduados Estudiantes graduados
RESPONSABLE
PRESUPUESTO ANUAL
OBSERVACIONESMETAS ANUALES INDICADORES
1 Formulación de Reglamento de la EPEC Aprobación por parte de consejo politécnico del Reglamento Reglamento Académico de la EPEC
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
No. PROYECTOS
La Planificación es Compromiso de Todos 21
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
CENTRO DE IDIOMAS
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS
Aprobación del proyecto Resolución de Consejo Académico
Número de cursos abiertos
Número de estudiantes matriculados
Contar con 24 Computadoras con acceso a Internet
Número de computadoras instaladas con internet
Contar con dos comp. Portatiles para Francés y Kichwa La computadora portátil
Realizar 4 eventos para docentes de Inglés
Realizar 1 evento para docentes de Francés
Capacitar un 75 % de docentes Número de profesores capacitados
Mantener áreas verdes Areas verdes mantenidas
Contrato realizado
Asignación de fondos
TOTAL 7.500,00$ 235.000,00$ 5.500,00$ 237.000,00$ -$ -$
242.500,00$ 242.500,00$
$ 2.500,00 $ - Lic. Carmen Mejía y Lic.Nelson Cárdenas $ -
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
$ 2.500,00 $ -
$ - $ - $ -
PRESUPUESTO ANUAL OBSERVACIONES
Lic. Carmen Mejía y Dr. Jorge Moreano (para el de Francés)
4 Adecentamiento de la Infraestructura Física del Centro deIdiomas
Pintar y adecentar por dentro y fuera aulas, oficinas y baños Aulas, oficinas y baños adecentadas
$ 1.000,00 $ -
Número de cursos ejecutados
Ing. Marcelo Allauca
$ 1.000,00 $ - $ -
$ 35.000,00 $ 35.000,00
$ 1.000,00
$ -
$ 4.000,00
2 Implementación del LABORATORIO DE INGLÉS y KITCHWAPARA EL DESARROLLO DE LAS TIC
5 Construcción de un modular de aulas Planificación e inicio del proyecto
PROYECTOS
3 Capacitación a Docentes
$ -
No. METAS ANUALES INDICADORES
1 Implementación de cursos intensivos de InglésContar con 180 estudiantes
$ 200.000,00 $ - $ - Arq. Gualberto Vega
$ - Arq. Gualberto Vega
$ 200.000,00 $ -
$ - $ 3.000,00 $ - $ -
RESPONSABLE
La Planificación es Compromiso de Todos 22
ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008
CENTRO DE EDUCACION FISICA
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS
1 CAPACITACION DEPORTIVA
REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS CIENTÍFICOS DE LOS PROFESIONALES Y ENTRENADORES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
60 $ 1.500,00 $ 1.500,00
2 REMODELACION DEL GIMNASIO $ 40.000,00 $ 40.000,00
3 INSTALACION DE UNA NUEVA CISTERNA $ 15.000,00 $ 15.000,00
4 SEGUNDO ESTADIO DE FUTBOL $ 50.000,00 $ 50.000,00
5
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
CONTAR CON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA QUE LOS DOCENTES IMPARTAN LOS CONOCIMIENTOS AL SECTOR ESTUDIANTES EN MEJORES
$ 15.910,00 $ 15.910,00
6 PARTICIPACION EN EVENTOS PROVINCIALES Y NACIONALES ORGANIZADOS POR LA FEDUP Y FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES
MEJORAR EL NIVEL DE PARTICIPACION EN LAS DISCIPLINAS
7PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN MEJORES CONDICIONES
8
MISMO QUE SERVIRÁ PARA CONTROLAR EL ESTADO DE SALUD Y ANIMO POR PARTE DE LOS SEÑORES SEECCIONADOS ESTUDIANTES EN
9 Remodelación de baterías sanitaria y oficinas $ 15.000,00 $ 15.000,00
10 IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
11 CREACION DEL INSTITUTO SUPERIOR DEENTRENADORES
LLENAR VACIO QUE EXISTE A NIVEL PROVINCIAL Y NACIONAL
TOTAL 32.410,00$ 105.000,00$ -$ 137.410,00$ -$ -$
137.410,00$ 137.410,00$
OBSERVACIONES PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLENo. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES
La Planificación es Compromiso de Todos 23
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
UNIDAD DE GESTIÓN: COMISIÓN DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS
GASTO CORRIENTE INVERSIONAUTO
GESTIÓN (1) PRESUP. INSTITUCIONFONDOS DE
DESARROLLO OTROS FONDOS
# proyectos elaborados COMPROTEC# proyectos presentados Eduardo Muñoz
Mauricio ZuritaJavier SotomayorCOMPROTEC
Eduardo Muñoz
COMPROTECEduardo MuñozMauricio Zurita
# cursos programados COMPROTECEduardo Muñoz
# cursos realizados Mauricio ZuritaJavier Sotomayor
# cursos programados COMPROTECEduardo Muñoz
# cursos realizados Mauricio ZuritaJavier Sotomayor
# cursos programados COMPROTECDIR/PLANIF.
# cursos realizados Eduardo MuñozGloria Arcos
Espec. programada COMPROTECEPEC
Especialización ejecutada Raúl CamachoMauricio Zurita
Plan Programado COMPROTECEduardo Muñoz
Plan Elaborado Mauricio ZuritaJavier Sotomayor
Equipo constituido COMPROTECEduardo MuñozMauricio ZuritaJavier Sotomayor
Poryectos monitoreados COMPROTECEduardo Muñoz
Mauricio Zurita
COMPROTEC
Eduardo Muñoz
Asesoramientos COMPROTEC
Eduardo Muñoz
Mauricio Zurita
Asesoramientos COMPROTECEduardo Muñoz
Mauricio Zurita
Reglamento modificado COMPROTECRegalmento aprobado Jorge Bermeo
Eduardo MuñozCOMPROTEC
Mauricio Zurita
Revista Científica COMPROTEC
RESPONSABLE OBSERVACIONES
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2008PERÍODO
No. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES
1 Diseño y ejecución de proyectos de investigación 200,00200,00
472,00
1.720,00
343,50500,00
1.800,00
141,00
13.280,00
1.736,00 1.400,00
13.280,00
3.000,00
600,00
22.000,00
4.000,004.000,00
336,00
1.443,50
240,00
173,50 173,50
173,50
500,00500,00
100,00
141,00
240,00
173,50
23.720,00
200,00 200,00
4 Seguimiento de proyectos de investigación
Asistencia técnica
Asesoramiento (por lo menos 1 mensual)para la creción de CTT´s, al interior y exterior de la ESPOCH
6 Planificación de los Centros de Transferencia de Tecnología
Ejecución de 2 cursos para la formulación de proyectos de investigación e innovación (formatos SENACYT) Ejecución de 4 cursos para la formulación y evaluación de proyectos productivos (Emprendimiento)
Ejecución del proyecto de especialización en Economía Agrícola
Modificar y aprobar el reglamento de CTT´s
Evaluar ex-ante y aprobar las propuestas de CTT´s
Asesoramiento (por lo menos2 mensuales)para la formulación de proyectos de investigación, inversión y desarrollo a actores internos y externos de la ESPOCH
3 Planificación de la investigación
5
3.472,00
Monitoreo y seguimiento de los proyectos de investigación elaborados por docentes de la ESPOCHProcuración de financiamiento (3 contactos)para el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo y productivos
Convenio suscritos
Constitución de equipos multidiciplinarios de investigación por áreas de conocimiento
Elaboración del plan institucional de investigación 1.800,00
Ejecutar un curso de Introducción al Balance Score Card
Elaboración y presentación de 4 proyectos de investigación
2 Diseño y ejecución de proyectos de capacitación
Ejecución del diplomado en proyectos y transferencia de tecnología
Dilplomado ejecutado
Ejecución de un curso de Post Grado para la planificación de CTT´s
Curso de planificación de CTT´s
100,00
24
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
Jorge BermeoEduardo MuñozMauricio ZuritaSonia García
Jornada Científicas COMPROTECJorge BermeoEduardo MuñozMauricio ZuritaJavier SotomayorSonia García
Página Web COMPROTECEduardo MuñozMauricio ZuritaBecaria
Proyecto ejecutado COMPROTECEduardo Muñoz
Proyecto ejecutado COMPROTECEduardo MuñozJavier SotomayorCOMPROTECEduardo MuñozJavier Sotomayor
Proyecto ejecutado COMPROTECEduardo MuñozMauricio Zurita
Concurso organizado COMPROTECEduardo MuñozMauricio ZuritaJavier SotomayorSonia García
Programas diseñados COMPROTECEPECEduardo Muñoz
185.779,50 0,00 142.280,00 43.156,00 0,00 343,50
185.779,50 185.779,50
28.000,00
4.500,00 4.500,00
15.000,00
1.500,00
400,00 400,00
75.000,00
4.000,00
15.000,00
23.000,00 5.000,00
5.000,00
1.500,007 Difusión de la ciencia
Elaboración y publicación de la revista científica de la ESPOCH
Organización de las Jornadas Científicas ESPOCH 2008
Puesta en marcha de la página web de la COMPROTEC
1.000,00
200,00
1.000,00
80.000,00
4.000,00
TOTAL
8 Diseño y ejecución de proyectos interinstitucionales
Ejecución del proyecto SNAP
Seguimiento al proyecto Incubadora de Empresas
Ejecución del proyecto Universidad Empresarial
Organización del tercer concurso de emprendimientos
Ejecución del proyecto Chimborazo Emprered 2
Diseño y ejecución de 4 programas de Postgrado con la UBA
200,00
25
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
Revisión: 11-2008
UNIDAD DE GESTIÓN: SECRETARIA ACADEMICA
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
1 OFERTA ACADEMICA 4000 nuevos estudiantes año 2008 No. Estudiantes nuevos 10.000,00 10.000,00 Secretario Académico, Personal Auditoría
Instalación SAI en la Secret.Académica cv Sistema instalado
Capacitar a 150 personas:Directivos y Secretarias No. Personas capacitadas
3 PUBLICACIONES ACADEMICAS Pubicación de cinco normativos No. Normativos publicados 5.000,00 5.000,00
Secretario Académico, Personal Auditoría, Consejos Académico y Politécnico
Uniformizar contenidoscurriculares ESPOCH-Bachilleratode 7 asignaturas básicas
Contenidos mínimos de Cienciasbásicas
Participación de 20 unidadeseducativas No. Unidades Educativas
5 OFICINA DE ADMISIONES Funcionamiento de oficina deadmisiones Proyecto en ejecución 5.000,00 5.000,00
Vicerrector, Secretario Académico y Dpto. Desarrollo Físico
6 ADECUACION INFRAESTRUCTURA Ampliación de 2 oficinas No. Oficinas funcionales 20.000,00 20.000,00Rectorado, Secretaría Académica y Dpto. de Desarrollo Físico.
Pendiente
7 DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIASCapacitación en diseño curricularpor competencias a comisiones decarrera (140)
Diseños curriculares porcompetencias de las carreras (35) 2.000,00 2.000,00 Secretaría Académica /
UDAED.
TOTAL 47.000,00 20.000,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00
OBSERVACIONES
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
5.000,00
Vicerrector, Secretario Académico, DESITEL
Vicerrector, Secretario Académico, Directora de Educación, Personal de Secretaría Académica
20.000,00
RESPONSABLENo. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES
DESCENTRALIZACION Y CAPACITACION SAI 20.000,00
II ENCUENTRO BACHILLERATO PROV.CHIMBORAZO 5.000,00
2
4
26
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
UNIDAD ADMINISTRATIVA / FACULTAD: ADMINISTRACION CENTRALUNIDAD DE GESTIÓN: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
Número de personaspromocionadasNúmero de personas trasladadasNúmero de contratos finalizados.
Número de puestos descritos Número de Perfiles ProfesiográficoselaboradosNúmero de puestos actualizadosNñumero de Perfiels actualizados
Número de Formatos DiseñadosNúmero de personas evaluadas.Número de eventos formativosrealizadosNúmero de personas formadasNúmero de eventos formativosrealizadosNúmero de personas formadasNúmero de puntos de controlinstaladosNúmero de docentes controladas
7DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ELMODULO PARA LA AUTOMATIZACION DELESCALAFON
Mantener información actualizadade todos los servidorespolitécnicos
Número de servidoresescalafonados por nivel 0,00 0,00 0,00 Tlgo. Iván Camacho
TOTAL 1.350,00 22.190,00 0,00 23.540,00 0,00 0,00
15.000,00
430,00
7.190,007.190,00
15.000,00
Tlgo. Iván Camacho
Dpto. Desarrollo Humano
Dpto. Desarrollo Humano
430,00
Ing. Edgar E. Cargua
4 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DELMODELO DE EVALUACION DEL
Evaluar el desempeño laboral delpersonal administrativo
3 ELABORACION E IMPLEMENTACION DELMODELO DE SELECCIÓN
Documento Aprobado
6DESARROLLO E IMPLEMENTACION DELMODULO DE CONTROL DE ASISTENCIAPARA EL PERSONAL DOCENTE
Instalar 7 puntos de control(impresora de punto de venta +PC)
5 ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DEFORMACION
Realizar eventos que permitanformar 70% del personaladministrativo
Formar al personal directivo anáreas administrativas
Técnicas de selección aprobadas Número de técnicas creadas460,00 Dpto. Desarrollo
Humano
Número de personas incorporadasa la Espoch. Previo proceso de
330,00
460,00
130,001 PLAN DE OPTIMIZACION DE RECURSOSHUMANOS
Optimizar el Recursos Humanosde planta
Reducir en un 10% el personalcontratado
RESPONSABLE OBSERVACIONES
130,00
PRESUPUESTO ANUAL
2 DESCRIPCION, REVISION Y ACTUALIZACIÓNDE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Describir todos los Puestos deTrabajo del Nivel Directivo de laEspoch.Actualización de Los puesto deTrabajo del Personal
FUENTES DE FINANCIAMIENTONo. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES
Dpto. Desarrollo Humano
330,00
27
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
UNIDAD DE GESTIÓN: CENTRO DE DOCUMENTACION
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
Incremento de Usuarios satisfechos
Mejorar proceso aprendizaje
Facilitar la capacitacion permanentede todo tipo de usuarios
Satisfaccion de UsuariosBajar el nivel de ruidoDistensionar el ambienteSatisfaccion de UsuariosSatisfaccion de EmpleadosDar servicio Ininterrumpido a losUsuariosSatisfaccion de UsuariosPosibilitar control de Ingresos,Compras, Docnaciones, prestamosy devoluciones.Cumplir disposicionesadministrativasIncrementar la actualizacion deconocimientosContribuir a una mejor formacionacademica
Dotación de PublicacionesPeriodicas
Facilitar la informacion masactualizada posibleActualizar ConocimientoMejorar Atencion Intercambiar experienciasSatisfaccion de Bibliotecarios
Actualizar acorde a la realidad
Aplicar Disposiciones para un mejorservicio
Standarizar la presentacion de tesis
Garantizar la publicaciones de laInstitucionOptimizar tiempo en la busquedade informacionOptimizar el espacio (oficinas sinpapeles)Planificar la cobertura instituconal
Adquisicion de equipo Agilidad Servicio al UsuarioDar seguridad al MaterialAhorrar tiempo y personal
TOTAL 182.900,00 0,00 0,00 182.900,00 0,00 0,00
INDICADORES
4.000,00Sr. Vicerrector Academico Unidad Desarrollo Fisico
3.500,00 3.500,002 ADECUAR ESPACIOS AGRADABLES PARAEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Crear ambiente agradable para lastareas académicas en la Sala de Mejorar limpieza, Presentar buenaimagen
4.000,00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1 GENERAR ESPACIOS FISICOS DESTINADOSAL APRENDIZAJE
Adecuar espacios para estudiosgrupales y estudios individuales
PRESUPUESTO ANUALNo. PROYECTOS METAS ANUALES
Dar un serviicio completo en elAula de Audiovisuales
Sr. Vicerrector Academico Unidad Adquisiciones
OBSERVACIONESRESPONSABLE
8.000,00
77.400,00 77.400,00
Sr. Vicerrector Academico, DESITEL, Unidad Adquisiciones
PENDIENTE53.000,00Garantizar el normalfuncionamiento del sistema
53.000,00
Asistir al encuentro anual deBibliotecarios a nivel nacional
Vicerrector Academico, Unidad Adquisiciones, Centro de Documentacion
Vicerrector Academico, Centro de Documentacion
4 OPTIMIZAR Y ACTUALIZAR LOS RECURSOSDE INFORMACION
Renovación del FondoBibliográfico
3 MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO
Actualizacion de equipos
7 PROCESAMIENTO DE ARCHIVOSINSTITUCIONALES
Adquisicion de equipo
Elaboracion normativo cronogramade trabajo
8.000,00
6REFORMAR REGLAMENTOS Y NORMASQUE RIGEN EL CENTRO DEDOCUMENTACION
Reformar el Reglamento de Biblioteca
Normalizar la presentación de las Tesis de Pregrado
Vicerrector Academico, Centro de Documentacion
5 CAPACITAR AL PERSONAL DE LASUNIDADES DE INFORMACION
Capacitación del personal deBibliotecarios
8 IMPLEMENTACION DE ESTANTE ABIERTOEN BIBLIOTECAS Evaluacion
Vicerrector Academico, Unidad Adquisiciones Centro de Documentacion
25.000,00 25.000,00Vicerrector Academico, Decanos, U.Adquisic. Centro de
12.000,0012.000,00
28
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
Revisión: 11-2006
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
40 noticias al año publicadas en laWeb institucional
Número de noticias 0,00 0,00 Unidad Técnica de Evaluación
6 publicaciones en la RevistaImpulso
Número de publicaciones 0,00 0,00
6 carteleras (cada 2 meses) Número de carteleras 100,00 100,00
20 publicaciones por mediosescritos
Número de reportajes 0,00 0,00
2 boletines impresos (1 cada 6meses)
Número de boletines 1.000,00 1.000,00
1 Jingle para radio Número de jingles 0,00 0,00
5 trípticos en el año Número de trípticos 900,00 900,00
2 afiches al año Número de afiches 500,00 500,00
2 cartillas al año Número de cartillas 500,00 500,00
2 revisiones de instrumentos derecolección de datos para laevaluación del ejercicio docente
Número de validaciones 50,00 50,00
2 reuniones de socialización de los instrumentos de recolección dedatos de la evaluación docente
Número de socializaciones 50,00 50,00
2 publicaciones en la Webinstitucional de los instrumentosde recolección de datos de laevaluación docente
Número de publicaciones 0,00 0,00
2 informes de resultados delproceso de evaluación docente Número de informes 50,00 50,00
2 verificaciones del cumplimientode Planes de Mejoramiento Número de verificaciones 50,00 50,00
2 informes del seguimiento dePlanes de Mejoramiento Número de informes 50,00 50,00
1 Informe final para EvaluaciónExterna Número de informes 50,00 50,00
Preparación de documentos desoporte Número de documentos 50,00 50,00
1 Ejecución de la Evaluación
Externa (Pares Académicos) Número de ejecuciones 12.000,00 12.000,00
1 evento programado por laUnidad Número de eventos 300,00 300,00
3 eventos de capacitación para la Unidad en función a lo programado por el CONEA
Número de eventos 3.000,00 3.000,00
TOTAL 18.650,00 0,00 0,00 18.650,00 0,00 0,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA / FACULTAD: UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN
METAS ANUALES
A la Unidadde Relaciones Públicas sele proveeráde noticias,boletines ymaterial aser difundidopor losprinciplales medios conlos que laInstitución tenga relación
1 "Fortalecimiento de la Cultura de Evaluación"
RESPONSABLE OBSERVACIONES
Los eventosde capacitación se realizaráde acuerdo ala
5 "Capacitación en Evaluación"
La Evaluación Externa se larealizará deacuerdo a laprogramación establecida
4 "Proceso de Evaluación Externa"
3"Evaluación del cumplimiento de Planes deMejoramiento resultado de la AutoevaluaciónInstitucional"
INDICADORESPRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2Elaboración del proyecto y sistematización delproceso de evaluación del desempeño delejercicio docente"
No. PROYECTOS
29
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
UNIDAD DE GESTIÓN: DEPARTAMENTO DE BIENESTAR POLITÉCNICO
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
Ampliar el área de trabajo Areas adecuadas para la dirección,secretaría, atención de usuarios
Adecuación del Departamento 1 Área de trabajo acondiciconada, con espacios y mobiliarios suficientes
Probar los sistemas automatizados Ajustes necesarios para la activación del sistema automatizado
Implementar los sistemas automatizados
1 sistema automatizado implementado para estudios socio-económicos, becas y exoneraciones.
Promocionar el uso de los sistemas
1 Campaña de promoción yconcientización de la utilización delsistema
Realizar un seguimiento de los becarios
200 becarios evaluados durante el 2008
Realizar los trámites de pago de matrícula en dos cuotas 100 estudiantes beneficiarios
Realizar los estudios para otorgar Becas a los estudiantes con requisitos
200 estudiantes beneficiarios
Realizar los estudios para las exoneraciones de matrícula 1000 estudiantes beneficiarios
Ofrecer charlas de capacitación enlas facultades y escuelas parapromocionar los servicios
7 Charlas realizadas
Diseñar y difundir Materialinformativo sobre: DispensarioMédico, Librería Politécnica,comedor, becas, exoneraciones
10000 materiales informativos disponibles
Actualizar el sitio de BienestarPolitécnico de la página Web dela ESPOCH.
4 atualizaciones realizadas en la página web de la ESPOCH
Realizar una feria de Salud para ofertar los Servicios del Centro Médico
1ferias de promoción del Dpto. Médico Odontológico
Realizar una feria de los Servicios de Alimentación
1 feria de promción de los servicios de alimentación
Realizar una feria del libro 1 feria de ofertas de libros para los estudiantes
Realizar promoción de los instructivos de seguridad
3 eventos de promoción de los instructivos de seguridad
Promocionar el servicio de Becas y Exoneraciones de Matrícula en cada Facultad
evento de rpomoción por cada facultad
FUENTES DE FINANCIAMIENTORESPONSABLE
50.000,00
No. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES
1 Ampliación del Departamento de BienestarPolitécnico.
2Automatización del servicio de becas y exoneraciones de Matrícula.En coordinación con la facultad de sistemas.
50.000,00 Dra. Rosa Saeteros. Dep. Desarrollo Físico
Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, DESITEL
1.000,00
OBSERVACIONES
1.000,00
2.000,00Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno
3 Promoción y difusión de los servicios, programas y proyectos del departamento. 2.000,00
30
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
Ofertar y Coordinar Actividades de Formación con los gremios, asociaciones de escuela, colonias, grupos de ineterés.
actividades de formación realizados
Realizar eventos masivos: panel / foros/ en el día de la mujer o por celebrar fechas importantes
paneles/eventos realizados
5
Coordinación de actividades de índole académico, de gestión,culturales y deportivas con el CLUB de Becarios Politécnicos de Chimborazo
Organizar eventos de diferente índole con el CLUBESPOCH eventos realizados 200,00 200,00
Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, CLUBESPOCH
Actualización e implementación de la página Web
actualizaciones realizadas en el año
Diseño e impresión de materiales de difusión
5000 folletos disponibles para los estudiantes
Feria por el día Mundial de Prevención del VIH-SIDA 1 feria de VI/SIDA realizada
Presentación de Obras de Teatro
2 presentaciones de teatro realizadas
Actividades para la implementación de dispensadores de preservativos en cada facultad
8 dispensadores implementados
Formación de Voluntariado y Consejeros 50 estudaintes voluntarios
Talleres en las Facultades/Escuelas
Talleres realizados en las facultades
Implementación Centro de Consejería 1 centro de consejería funcionando
Compra Equipos de Amplificación y Audio visuales
1 equipo de amplificación propio y destinado al proyecto de SEXO SEGURO y otros proyectos del departamento
Realizar la renovación de loscontratos de concesión Contratos renovados
Fiscalizar economicamente losservicios de copiado Fiscalizaciones realizadas
Realizar inspecciones que permitan evaluar y controlar el desempeño, funcionamiento, condiciones higiénicas, precios, atención al cliente
Inspeccines realizadas
Capacitación Constante a los trabajadores de copiadoras Cursos de capacitación
Promover la participación de los concesionarios en eventos de diversa índole en la Institución
Eventos en los cuales paraticipan los concesionados
10.000,00
Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno
4 Capacitación Constante y Permanente a la comunidad politécnica 300,00 300,00
Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno. Centro Médico
10.000,006 Prevención del VIH-SIDA y prácticas de Sexualidad Segura en la ESPOCH. 2007.
Control de los servicios de copiado7
31
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
Realizar la renovación de loscontratos de concesión Contratos renovados
Fiscalizar economicamente losservicios de copiado y baresinstitucionales
Fiscalizaciones realizadas
Realizar inspecciones que permitan evaluar y controlar el desempeño, funcionamiento, condiciones higiénicas, precios, atención al cliente
Inspeccines realizadas
Capacitación Constante a los trabajadores de bares y copiadoras
Cursos de capacitación
Promover la participación de los concesionarios en eventos de diversa índole en la Institución
Eventos en los cuales paraticipan los concesionados
Aprobar el Proyecto en C. Politécnico Aprobación del proyecto
Coordinar con instructores y Departamento de Desarrollo Humano
Actividades de coordinación
Controlar la asistencia de los participantes
Controles de asistencia de las actividades
Realizar varios eventos:caminatas, evaluación nutricional,valoración médica de losparticipantes, charlas sobre temasde salud, nutrición, tipos deejercicios
Eventos que generen actividad física en la Comunidad Politécnica
Evaluar las actividades, satisfacción de los participantes.
2 evaluaciones anuales para medir el nivel de satisfacción de los beneficiarios
Planificar el Curso de Verano,coordinar con Centro deEducación Física, Vinculación,Piscina
1 planificación de la logística del curso
Promocionar el Curso de Verano 1 campaña de promoción y difusión del curso de verano
Implementar el Curso de Verano ESPOCH 2008 1 curso implementado
Realizar la Inauguración del curso 1 curso inagurado
Desarrollar eventos deportivos 6 eventos deportivos organizadosProyección de una Película 4 películas proyectadas
Realizar una visita a las facultades 1 visita de los niños a las facultades
Realizar una visita a la Hacienda de a la ESPOCH
1 visita de los niños a la hacienda de la ESPOCH
Coordinar los refrigerios 6 cordinaciones para refrigerios de los niños
Realizar una camiceta del Curso
60 camisetas para los niñod asistentes al curso
Realizar los trámites para liquidar los fondos del curso, de acuerdo al presupuesto
1 trámite de coordinación para liquidación de fondos
2.000,00
Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, Sra. Mayra Ruiz. Centro de Educación Física. Vinculación con la Colectividad
Dra. Rosa saeteros
Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno
8 Control de los servicios de alimentación
500,00 500,0010
2.000,00
"PROYECTO POLITÉCNICA SALUDABLE "Programa de Recreación y Deportes dirigido a los docentes, empleados y trabajadores de la
Politécnica
Planificación y Ejecución del Curso de Verano ESPOCH 2008, dirigido para niños menores de 6 años.
32
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
Solicitar la aprobación de lareadecuación y mejoras en losbares institucionales.
bares aprobados para su remodelación
Coordinar los trabajos con eldepartamento de desarrollo físico
coordinaciones para trabajos en los bares
Ejecutar plan de emergenciasante desastres naturales al interiorde la ESPOCH
1 Plan ejecutado en prevencion de desastres naturales
Difundir la información sobre el plan de emergencias
10000 implementos informativos para ser difundidos
Coordinar la Ejecución de Proyecto con la Cruz Roja
Simulacros para preparar a la población
Conformar el Comité de riesgosinstitucional 1 Comité institucional conformado
Difundir la información sobre el plan de riesgos laborales 5000 matrial educativo difundido
Ejecutar el plan de prevención de Riesgos laborles
3 actividades de prevención de riesgo laborales
TOTAL 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00
UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE PROMOCIÓN SOCIAL
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
Renovación de los contratos de dos profesionales de la Unidad de Promoión Social
2 Profesionales contratados
Levantamiento de encuestas a los estudiantes ESPOCH
10000 estudiantes aplican encuesta socio-económica
Campaña de concientización a los estudiantes ESPOCH
10000 materiales de comunicación dispuestos para ser entregados
Talleres de capacitación a los estudiantes
7 talleres de capacitación, uno por facultad
Verificación de la información de los estudiantes
2000 estudiantes con inforamción constatada y verificada
Establecer criterios para un cobro mas justo de los arancels de matrículas en la ESPOCH
1aplicación de un modelo matemático para un cobro mas justo a los estudiantes
Seguimiento a los estudiantes con casos especiales (Intento de suicidio, consumo de drogas, alcoholismo, Problemas de Aprendizaje, etc.
Estudiantes con casos especiales
Realizar trámites ara la cancelación de matrícula en dos cuotas
Estudiantes que soliciten
Realizar estudios socio-económicos a estudiantes que solicitan exoneraciones de matrículas
1019 estudiantes acceden aexoneraciones de matrículas
METAS ANUALES INDICADORESPRESUPUESTO ANUAL
Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, Cruz Roja
Dra. Rosa Saeteros Dpto. Desarrollo Humano
RESPONSABLE
Realizar estudios socio-económicos a estudiantes postulantes a una beca.
1.000,00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1.000,0013
1
"PROYECTO POLITÉCNICA SALUDABLE" Plan de contingencia para desastres naturales al interior de la Institución.
No. PROYECTOS
Beneficios sociales a los estudiantes
"PROYECTO POLITÉCNICA SALUDABLE" Elaborar y ejecutar un plan de prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad Politécnica
Levantamiento de Información Socio- Económica de los estudiantes de la ESPOCH
1.200,00
9.000,00
200 estudiantes acceden a becas
2
12
11 Mejorar la infraestructura de los bares institucionales.
50.000,00 Dra. Rosa Saeteros, Dep. Desarrollo Físico
9.000,00
1.200,00
OBSERVACIONES
13.400,00
Dra: Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, Tesistas ESPOCH, DESITEL
Dra: Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, DESITEL
13.400,00
50.000,00
33
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
Colaborar y coordinar el Proyecto Sexo Seguro Nº de actividades ejecutadas
Colaborar y coordinar el Proyecto Prevención de Riesgos Laborales Nº de actividades ejecutadas
Colaborar y coordinar el Proyecto Mitigación de Desastres Naturales Nº de actividades ejecutadas
Realizar un diagnóstico de Salud de la Comunidad Politécnica y contribuir con el Proyecto Politécnica Saludable con el fin de conseguir el reconocimiento de la OPS/OMS como una "Politécnica Saludable"
Nº de actividades ejecutadas
4
Proyecto de Implementación de SeñaleticaInterna de la ESPOCH. ANEXO. PROYECTOPRESENTADO POR LA EMPRESAPROASETEL
Aprobación e implementación del Proyecto Señaletica Implementada 52.640,00 52.640,00
Dra. Rosa Saeteros Dr. Mauricio Benitez. Dra. Mayra Barreno
Charlas educativas y elaboración de material educativo Proyecto Planificación Familiar
Nº de Charlas y material elaborado
Charlas educativas y elaboración de material educativo Proyecto Salud Preventiva
Nº de Charlas y material elaborado
Charlas educativas y elaboración de material educativo prevención de Tabaquismo, Alcoholismo y drogodependencias
Nº de Charlas y material elaborado
TOTAL 54.340,00 0,00 0,00 54.340,00 0,00 0,00
UNIDAD DE GESTIÓN: DEPARTAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
Estudio de factibilidad para la construcción, asignación de recursos y adecuación de las instalaciones del Hospital de Día
1 informe de estudios realizados
Departamento de Bienestar Politécnica. Departamento de Desarrollo Físico
Implementar algunas Unidades: Consulta Nutricional, Educación para la Salud, Pediatría. Consejería en sexualidad. Sala de emergencia. Y todo lo cotnemplado en el proyecto de Modernización del Centro Médico Aprobado con resolución No. 245.CP.2005
No. de Unidades Creadas
Autoridades Institucionales, Director del Departamento Médico. Bienestar Politécnico y Departamento de Desarrollo Físico. Facultad de Salud Pública. Ciencias y otras dependencias.
Adecuaciones inmediatas en elDepartamento Médico Adecuaciones realizadas
Departamento de Bienestar Politécnica. Departamento de Desarrollo Físico
No. PROYECTOS
5
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
500,00Coordinación y colaboración constante en elproyecto "Politécnica Saludable"
Ejecutar campañas de Promoción y Educaciónpara la Salud en Coordinación con elDepartamento Médico Odontológico
RESPONSABLE
1 Modernización del Centro Médico-Odontológico
METAS ANUALES INDICADORES OBSERVACIONES
3Dra: Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno
500,00
Dra: Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, Médicos y Odontólogos del Dpto. Médico Odontológico
55.000,00 55.000,00
34
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
Tramites en el Área 6 para la consecución de Anticonceptivos
Provisión de anticonceptivos en elDpto. Médico Odontológico
Dr. Ramiro Zabala
Elaboración de material educativo relacionado con la salud sexual y reproductiva
10000 materiales educativos dispuestos a ser distribuidos
Dr. Ramiro Zavala, Dr Mauricio Benítez, Escuela de Promoción y Educación para la salud
Charlas Educativas 20 Charlas educativas impartidas a la Comunidad Politécnica
Dr. Ramiro Zavala, Dr Mauricio Benítez, Lcda. Lupe Zabala
Coordinar acciones con el Proyecto SEXO SEGURO 1 Plan Elaborado
Dra. Rosa Saeteros, Dr. Ramiro Zavala, Dr Mauricio Benítez, Lcda. Lupe Zabala
Coordinación con el MSP, para la aplicación de el esquema de vacunación a Mujeres en Edad Fértil
Aplicación del Esquema de Vacunación a Mujeres en Edad Fértil en la ESPOCH
Dr. Ramiro Zabala.
Prevención del Cáncer CervicoUterino y Cáncer de Mama
No. Pacientes examinadas y atendidas
Dr. Ramiro Zavala, Dr Mauricio Benítez, Escuela de Promoción y Educación para la salud
Elaboración de material educativo 10000 trípticosDr. Roberto Silva, Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez
Gestiones de control de expendio de bebidas alcohólicas 5 informes de gestiones realizadas Dr. Roberto Silva, Dra.
Rosa SaeterosMotivaciones Personalizada a laComunidad Politécnica No. Personas motivadas Dr. Roberto Silva
Charlas Educativas No. Charlas ejecutadasDr. Roberto Silva, Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez
Chequeo anual y certificado de admición de los estudiantes que ingresan cada semestres
1600 estudiantes con certificado deadmisión
Dra. Sonia Fonseca, Dr. Ramiro Zabala, Dr. Roberto Silva, Dra. Rocío Rojas, Odontólogos
Certificados Médicos al Personal que labora en los Servicios de Alimentación Institucionales
Personal de Servicios deAlimentación con CertificadosMédicos
Dra. Sonia Fonseca
Certificados médicos al personal que labora en el Comedor Politécnico
15 empleados con certificadomédico acreditado por eldepartamento
Dra. Sonia Fonseca,
Implementación de Examen Coprológico 15 exámenes realizados
Dra. Sonia Fonseca, Laboratorio Clínico de la facultad de Ciencias
Certificado médico Preocupacional a Docentes nuevos
Certificados extendidos a nuevos docentes
Dra. Sonia Fonseca, Dr. Ramiro Zabala, Dr. Roberto Silva, Dra. Rocío Rojas Odontólogos
Certificado médico Preocupacional a Empleados nuevos
Certificados extendidos a nuevosempleados
Dra. Sonia Fonseca, Dr. Ramiro Zabala, Dr. Roberto Silva, Dra. Rocío Rojas Odontólogos
Pesquizaje de alteraciones metabólicas e hipertensión arterial en pacientes mayores de 40 años
500 pacientes examinados yevaluados Lcda. Lupe Zabala
Adquisición de Glocotest, más tiras reactivas
1 equipo de Glucotest y tirasrecativas para la realización deexámenes
Lcda. Lupe Zabala
1.765,00
1.600,00
4 Salud Preventiva
2 Planificación Familiar
600,003 Alcoholismo, Tabaquismo yDrogodependencias
1.600,00
600,00
1.765,00
35
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
Promoción de Salud
Charlas educativas, y actividadesde promoción de salud dediferentes temas de saludejecutadas.
Dra. Rocío Rojas, Dr. Roberto Silva, Dra. Sonia Fonseca, Dr. Mauricio Benítez
Toma de Signos Vitales a todos los pacientes que ingresan a consulta médica. Llenado de hoja O8.
Informes mensuales de atención apacientes Lcda. Lupe Zabala
Coordinar Convenios de Cooperación con Instituciones como SOLCA, CEMOPLAF y otras para llevar a cabo actividades conjuntas.
Convenios en vigencia Lcda. Lupe Zabala
Campaña de Educación y Promoción de los servicios y actividades del Departamento Médico
1 campaña diseñada para todo elaño
Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, Esc. Diseño Gráfico
Conformación del Comité de Riesgo 1 Comité conformado
Elaboración de estatutos 1 estatuto elaborado
Capacitación al comité de riesgos 1 seminario de capacitación dictadoal Comité de Riesgos
Realizar Profilaxis a la Comunidad Politécnica No. Profilaxis realizadas Odontólogos
Operatoria dental No. pacientes beneficiarios OdontólogosExodoncia No. pacientes beneficiarios OdontólogosEndodoncia Unirradiculares No. pacientes beneficiarios Odontólogos
Cirugía No. pacientes beneficiarios Dr. Mauro Costales. Dr. Lus Gonzalez
Pormoción de Salud. Cepillado, uso de seda dental, fluorizaciones, sellantes, alimentación adecuada
No. charlas realizadas Dr. Luis Gonzales, Dra. Jacqueline Guadlupe
Conformación de grupo de teatro para actividades de prevención
1 grupo conformado y conimplementos necesarios
Dr. Luis Gonzales, Sr. Jorge Velasteguí y Sr. Edgar Bastidas
Esterilizadora de Ropa 1 esterilizadora implementada en elDepartamento Médico Odontológico
Dr. Mauro Costales, Dra María Vaca, Dpto. de Adquisiciones
Prevención con sellantes en niños del Parvulariio
65 niños con aplicación desellantes
Dr. Jacqueline Guadalupe
Elaboración de Convenio de cooperación 1 convenio suscrito
Dr. Luis Gonzales. Autoridades institucionales, Dra. Rosa Saeteros
6 Prevención y Atención Odontológica Integral 11.500,00
5 Prevención de Riesgos del Trabajo
No. Donantes Comunidad Politécnica
7 Convenio de cooperación y donación de sangrecon la Cruz Roja Ecuatoriana
Campaña de donación de sangre
11.500,00
Dra. Rosa Saeteros, Dra Mayra Barreno, Dr. Mauricio Benítez, Cruz
Departamento Médico- Odontológico Departamento de Desarrollo Humano. Departamento de Bienestar Politécnico.
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FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
División del consultorio 1 consultorio funcional Dra. Rocío Rojas, Dep. Desarrollo Físico
Adquisición de una mesa de trabajo con 8 sillas, mas una silla de niños
8 sillas y una mesa de trabajoadquiridos
Dra. Rocío Rojas, Dep. de Adquisiciones
Adquisición de reactivos psicológicos y material de evaluación
reactivos dispuestos paraevaluación de los estudiantes
Dra. Rocío Rojas, Dep. de Adquisiciones
Impresión de material psicológico 10000 hojas impresas coninforamción psicológica Dra. Rocío Rojas
Mini componente, mas torre de cd. 1 mini componente y una torre decd para uso del consultorio
Dra. Rocío Rojas, Dep. de Adquisiciones
Espejo de 1,20 x 1,50 m 1 espejo adecuado en elconsultorio
Dra. Rocío Rojas, Dep. de Adquisiciones
Pizarrón de tiza líquida 1 pizarrón de tiza líquida adecuadoen el consultorio
Dra. Rocío Rojas, Dep. de Adquisiciones
Material de oficina Materiales de oficina disponibles enel consultorio
Dra. Rocío Rojas, Dep. de Adquisiciones
Publicación de artículos psicológicos en la revista impulso 12 publicaiones realizadas Dra. Rocío Rojas
Seguimiento de casos clínicos a los estudiantes. 200 estudiantes con seguimiento
Dra. Rocío Rojas, Ubidad de Promoición
Implementación de la entrevista psicológica como requisito para el ingreso de los estudiantes a la ESPOCH
2000 estudiantes nuevosentrevistados
Dra. Rocío Rojas
Talleres de Desarrollo Personal 3 talleres ejecutadosDra. Rocío Rojas, Dra. Rosa Saeteros, Dr. Maurico BenítezTOTAL 72.695,00 0,00 0,00 72.695,00 0,00 0,00
UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE SEGURIDAD
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
Capacitación a 39 guardianes en desastres naturales No. De personal capacitado Cuerpo de Bomberos
Capacitación a 39 Guardianes de la Unidad de Seguridad en manejo de armas
No. De personal capacitado Jefe de Seguridad
Capacitación a 39 guardianes de la Unidad de Seguridad en Calidad de servicio al Cliente
No. De personal capacitado Jefe de Seguridad
Construcción de 8 casetasNo. De casetas 7 de 12metros,1 de 48metros
DPTO. de Desarrollo Físico
Construcción de rompe velocidades para la seguridad de los peatones
33 rompevelocidades en la avenida de la institución
DPTO. de Desarrollo Físico
Construcción de rótulos para la señalización vehicular en el interior de la Institución
señalización fija en todas vías de la institución
DPTO. de Desarrollo Físico
3 Comunicación Institucional
Tramitación del Servicio de Comunicación para el Uso de la Unidad de Seguridad durante 4 años
Legalización de frecuencia 350,00 350,00 Jefe de Seguridad
Adquisición de 10 radios portátiles marca Motorola EP450 No. de radios Jefe de Seguridad
Compra de 8 estinguidores CO2 de 5 libras No. De estinguidores Jefe de Seguridad
Legalización de radios portátiles No. De radios y radio base Jefe de SeguridadCompra de 39 linternas de mano para los Miembros de la Unidad No. De linternas Jefe de Seguridad
Compra de 39 ponchos de agua, para los Miembros de la Unidad No. De ponchos de agua Jefe de Seguridad
Compra de 39 gas de bolsillo para los Miembros de la Unidad No. De gas Jefe de Seguridad
TOTAL 19679,5 0 0 19679,5 0 0
Capacitación del Recurso Humano
INDICADORESFUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIONES
2.230,008 Implementación del ârea de Salud Mental
PRESUPUESTO ANUALNo. PROYECTOS METAS ANUALES
1
2
4 Adquisición de equipos y materiales para la Unidad de Seguridad
2.230,00
3510
5319,55319,5
3510
Mejoramiento de la seguridad y señalización Institucional $ 10.500,00 $ 10.500,00
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FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
UNIDAD DE GESTIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CLINETE
MEJORAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS
# DE PRENDAS DE PROTECCIÓN ADQUIRIDAS 1710 1710
Vicerrectorado de Inv. Y Desarrollo, Jefe de Unidad
METROS CUADRADO DE ADECUACIONESCONSTRUCCIÓN DE DOS PUERTAS
REPOSICION DE IMPLEMENTOS DE COCINAREPOSICION DE UTENSILLOSADQUISICIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES
MEJORAR LAS AREAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
METROS CUADRADO DE ADECUACIONES
RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
COMPRA DE 3 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
INCREMENTO EN UN 5% LA COBERTURA DE ATENCIÓN # DE USUARIOS ATENDIDOS
MANTENER EL PERSONA A CONTRATO
# DE PERSONAL DE COCINA DE ACUERDO AL # DE USUARIOS
REALIZAR 2 ANALISIS COSTOS SEMESTRAL
6 ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION
REGLAMENTO APROBADONORMATIVA VIGENTE 100 100 Jefa de Unidad.
7 ATENCION PERMANENTE A ESTUDIANTESINCREMENTO EN UN 5% LA COBERTURA DE ATENCIÓN # DE USUARIOS ATENDIDOS 140000 90000 50000 Jefa de Unidad.
164462 0 90000 74462 0 0
# DE IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS
METAS ANUALES INDICADORESPRESUPUESTO ANUAL
1000
RESPONSABLE
1900
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1000
Jefa de Unidad.
2 MEJORAMIENTO FISICO DEL AREA DE COCINA
3 ADQUISICION Y REPOSICION DE MATERIALES DE MENAJE DE COCINA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COCINA
1900
5 MEJORAMIENTO DE GESTION 4962
4 EQUIPAMIENTO DEL AREA DE COCINA
OBSERVACIONES
Dpto de mantenimiento físico.
Vicerrectorado de Inv. Y Desarrollo, Jefa de Unidad.
Vicerrectorado de Inv. Y Desarrollo, Jefa de Unidad.
16500
No. PROYECTOS
4962
16500
TOTAL
38
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2008PERÍODO
UNIDAD DE GESTIÓN: LIBRERÍA POLITECNICA
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
Incrementar en el 20% las ventas de papeleria y material bibliografico
% de utilidad 44.970,68 44970,68 Lic. Luis Benalcázar
Venta de uniformes deportivos para la comunidad politécica de acuerdo a la resolusión No.321 del C.P. de fecha10-10-06
No. Uniformes confeccionados, No. Uniformes vendidos 16.473,67 16473,67 Lic. Luis Benalcázar
3 Automatización del Sistema Administrativo (SIFLIP)
Sistema de Control eficiente de inventarios y facturación
No. Usuarios, satisfacción del usuario
Ing. Jacqueline Caisaguano, Lic. Luis Benalcázar
4 Construccion del Nuevo Local
Se ha solicitado al Dto. De constrcucciones con la autorización del Rectorado la elaboración del proyecto para el nuevo local de esta dependencia
Aprobacion del proyectoRectorado, Dpto. De construcciones, Dto. Financiero y esta unidad
5 Reglamento
Revisiòn del reglamento de la Librería Politécnica
Emisón de reglamento / No. reglamentos
Vicerectorado de inve. Y Desa., Dpto. De Bienestar Politecnico y esta unidad
$ 0,00 $ 61.444,35 $ 61.444,35 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
437177 61444 151444 347177 0 0498621 498621
Revisión: 11-2006
OBSERVACIONES
TOTAL BIENESTAR POLITECNICO
SUBTOTAL
INDICADORES RESPONSABLE
1
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Posicionamiento de los servicios que oferta la Librería Politécnica de la ESPOCH
No. PROYECTOS METAS ANUALES
39
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE DESARROLLO ACADÈMICO Y EDUCACIÒN A DISTANCIA
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
# de cursos# de docentes capacitados# talleres ejecutados# de docentes capacitados# de talleres ejecutados# de docentes capacitados
Estructuración y especialización del Equipo ejecutor del SPD
# de equipos especializados y estructurados
Elaborar e Institucionlizar el Reglamento para las Comisiones de Carrera
# de Reglamentos
# documentos actualizados# de ejemplares distribuidos
Asesorar en los procesos de rediseño curicular en las carreras # de carreras con rediseño
# base de datos# informes
Asesoría estudios de demanda de formación profesional # asesorías
# reuniones de coordinación# proyecto# reuniones de coordinación# de comisiones
difusión y ejecución de la agenda académica # Talleres
TOTAL 35920 0 0 35920 0 0
5 IMPEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIO -MEDHI
2 DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR
Conformación Comisión Institucional de Implementación
4 EDUCACION A DISTANCIA
3
2000
Actualizar y Difundir la la metodología de Diseño Curricular
Análisis de la Páractica Docente en las carreras
1400
1 SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE
Planificación y ejecución de Diplomado en Gestión CurricularCapacitación de las Comisiones de carrera en Diseño Curricular
OBSERVACIONESRESPONSABLE
120
Asesorar en la Estructuracón de base de datos e informes de 120
Diseño del Sistema de Educación a Distancia - SED
31000 31000
1400
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1400
No. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES
INVESTIGACION EDUCATIVA
2000
1400
40
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
UNIDAD DE GESTIÓN:DPTO. DE SISTEMAS Y TELEMATICA
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
Un manual de procesos y procedimientos en formato digital e impreso10 copias del manual distribuidas al personal del DESITELUna publicaciondel manual en el portal web institucionalUn manual de estandarización de normas en formato digital e impreso 5 copias del manual distribuidas al personal del DESITELUna publicacion del manual en el portal web institucionalUn documento con el plan de capacitación
4REPONTECIACION, ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICION DE NUEVOS REQUERIMIENTOS HW Y SW
Identificar y definir los requerimientos HW y Sw del DESITEL
Un informe detallado de los requerimientos hardware y Software en formato digital e impreso
14000,00 14000,00 Ing. Byron Vaca PENDIENTE
Tener software licenciado en la ESPOCH
Número de licencias de software de la ESPOCH
Licenciar el SAI Decrementar el softare pirata de la ESPOCH
Tener una plataforma sólida del SAI
Alta disponibilidad del Sistema Académico 24/7/365
Poder tener una plataforma para vincular EPEC, programas carrera Servidores operando
8 Generación de la Pre-matricula del estudiante en el sistema académico
Los estudiantes puedan generar la pre-matricula desde Internet
Número de Estudiantes matriculados por Internet 500,00 500,00 Ing. Alex Tacuri, Ing
Juan Carlos Díaz
10 Registro de notas por Internet de los docentes Que los docentes puedan registrar las notos por Internet
Número de Estudiantes matriculados por Internet 100,00 100,00 Ing. Alex Tacuri
11 Adaptación del SAI para la EPEC y programas carrera
Poder automatizar la parte Académica de la EPEC
Registro de notas de estudiantes 500,00 500,00 Ing. Alex Tacuri, Ing.Gustavo Hidalgo
12 Evaluación y Depuración de errores del SAI Sistema Acadédico sin errores Número de errores del SAI 100,00 100,00 Ing. Alex Tacuri
Ing. Alex TacuriIntegración del SAI al passport Utilizar un único sistema de auteticación en la ESPOCH único acceso a las aplcaciones
PENDIENTE41500,00 Ing. Alex Tacuri
100,00 100,00
Ing Byron Vaca
Ing Byron Vaca200,00
Ing. Alex Tacuri, IngByrón Vaca10000,0010000,00
60,00
6 Repotenciación del HW del Sistema Académico
IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TECNICO-LABORALES EN EL DESITEL.
Identificar y definir los procesos y procedimientos del DESITEL en las distintas areas
5520,00 5520,003 PLANES DE CAPACITACION Y CONTINGENCIA
Ing. Byron Vaca
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
60,00
RESPONSABLE OBSERVACIONES
1
No. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES
200,00
9
7 Migración del Servidor de Base de Datos Alta capacidad de Almacenamiento del SAI
Doble de la capacidad de Almacenamiento del SAI
Ing. Alex Tacuri100,00
5 Licenciamiento de Software de la ESPOCH conjuntamente con el SAI
41500,00
ESTANDARIZACION DE NORMAS DE DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
Identificación y definición de los estandares.
Desarrollar los planes de capacitación y de contingencia Una publicación del plan de
capacitación en el portal web
100,00
2
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FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
Servidor IBM serial 24po615 instalado Linux funcionando con Centos 5,0IP 172.30.60.61 habilitada(Servidor de Prueba)
Realizar Pruebas de MigraciónMigrar Facultades,Escuelas,Cursos,Paralelos,Materias,Profesores,Estudiantes
Integracion del Passport al Moodle ESPOCHServidor integrado con el Passport
Implatar la plataforma virtual para erl uso institucional.
Eliminar la creacion de cuantas de forma manua,Total disponibilidad de Moodle las 24 horas. Ip 192.30.60.16
Capacitar a Docentes, Estudiantes, Tecnicos, Empleados
Capacitar al 100% de los involucradosMejorar la eficiencia y velocodad de transacciones en un 14,3% Decentralizacion de los datos migrados al moodle
Migración de datos desde la facultades por partes de los técnico asigandos en cada una de ellas
Aligerando la carga a un 14,3% ya que van a estar repartidas en 7 FacultadesContactarse con el Repositorio Lainoamericano de Objetos de AprendizajeLista de enlaces del Repositorio
Creacion de un modulo para la integracion con el repositorio de Objetos de Aprendizaje
Conexión con el 100% de la Universidades que forman parte de este Repositorio
Adaptar el Sistema Academico para la EPEC y los programas modulares
Majorar la eficiencia en los procesos academicos(20%)
Desarrollo del Sistema Administrativo de la EPEC
Majorar la eficiencia en los procesos Administrativos(20%)Un Servidor Linux funcionando con Centos 4.4
Un Servidor inventariado y asignado una dirección IP 172.30.60.4
Ing Gonzalo AllaucaIng. Marcelo Allauca
Ing. Gustavo HidalgoIng. Alex Tacuri
La plataforma virtual nodejara defuncionar
17 Implementación de un Servidor de Pruebas sobre Linux Centos 4.4
Adquirir y Habilitar un servidor linux
15000,00
Instalar y Configurar un Webmail de Prueba con todas sus
Mensajes recibidos/enviados en el Servidor de Prueba
4500,00 4500,00
15000,0016 Sistema Academico y Administrativo de la EPEC
Ing. Gustavo Hidalgo
La plataforma virtual nodejara defuncionar
15 Imtegracion del IMS-ESPOCH, al repositorio latinoamericano de Objetos de Aprendizaje
Integrar el Moodle ESPOCH con el repositorio latinoamericano de Objetos de aprendizaje
13 Plataforma Virual (Moddle)
Modulo de administración para la migracion de datos del Sistema Academico.
Capacitacion al Personal Involucrado
Ing. Gustavo Hidalgo
La plataforma virtual nodejara defuncionar
205,00 205,0014 Implementacion Distribuida del evirtual en los servidores de las Facultades de la ESPOCH
Obtimizar el evirtual ESPOCH al dividir la carga de datos en las distintas facultades
Implementar un modulo para la administración de migración de datos al moodle por parte de los técnicos de cada facultad
3550,00 Ing. Gustavo HidalgoIng. Alex Tacuri
El servicio de la plataformavirtual nodejara defuncionar yaque loscambios quese realizaranse ejecutanen unservidor paralelo
3550,00
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FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
Recepcion de un correo con Asunto: "Lista de correo por escuela habilitado" en las cuentas personales de estudiantes/docentes de una escuelaRecepcion de un correo con Asunto: "Lista de correo por facultad habilitado" en las cuentas personales de estudiantes/docentes de cada facultad
Implementar un método de replicación de datos
Respaldo constante y sincronico de la base de datos del webmail.
Facilidad y rapidez en el cobro de matriculas universitarias
Habilitar el pago por medio de las diferentes medios que dispone el Banco. (BancoMatico; Intermatico, Cajas del banco, Tarjetas de creditos)
Control de ingresos.Reservaciones de via InternetControl de ingresos.Reservaciones de via InternetControl de ingresos.Reservaciones de via Internet
Ing. Juan Carlos Díaz O.3000,00 3000,00 23 SISTEMA DE RECAUDACIONESDE SERVICIOS POLITECNICOS
Control de ingresos para el comedor PolitecnicoControl de ingresos para la piscina PolitecnicaControl de ingresos para la librería Politecnica
21 INSCRIPCIONES VIA INTERNET Llevar acabo las inscipciones de los nuevos alumnos via internet
Optimizar el modo de recaudaciones de los valores de las Ing. Juan Carlos Díaz O.
3500,00 3500,0022 MATRICULAS POR INTERNET
Cobros de matriculas por medio del internet Cobro de valores por medio medio
del banco del pacificoFacilitar el pago de las matriculas por medio del Internet
Disponibilidad de matricularse las 24h dentro del cronograma de
El programase efectuaradependiendo de las
5000,00 5000,00
El programase efectuaradependiendo de lasgestiones para con elbanco y delas autoridades de lainstitucion
Ing. Juan Carlos Díaz O.
Ing. Gonzalo Allauca20 Intslación y Pruebas del Portal Web del DESITEL
Publicar el portal web colaborativo del DESITEL
Enlace web habilitado del portal del DESITEL en el portal web institucional
25000,00 25000,00
Proceso de detalles de valores recaudados inmediatos
19 Implementación de nuevos métodos de seguridad en el Webmail
Implementar SMTP Autenticado Ingresar una cuenta de correo de la espoch no validada en la url de
2000,00 2000,00
Ing. Gonzalo Allauca
Ing. Gonzalo Allauca2000,00 2000,0018 Implementación de nuevos requerimientos SW en el Webmail.
Implentar Listas de Correo por Facultad y Escuela, para docentes/estudiantes
Implementar un sitio de Preguntas Frecuentes
Un Link de preguntas frecuentes con su respectivo contenido en la
Implementar un método de eliminación automática del
Restringir el número de destinatarios al enviar mensajes y
Enviar un mail a N+1 destinatarios y recibir en solo N destinatarios un Eliminación automatica de TODO el contenido de la papelera de
43
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
Pasos para la formacion del departamento de matriculasReferente para el recurso humano del departamentoNuevas reglas y guias para becas, exoneraciones y matriculasReglamentacion y planificacin de para la verificacionde datos de estudiantesProcesos mas rapidos y eficacesControles para personalizados para las autoridadesSoftware del Sistema de Telefonía IPHardware nuevo montado para trabajar con SIP
Instalar y Configurar el nuevo sistema de telefonía IP con todas sus prestaciones
Sistema de telefonía totalmente Operativo
Actualizar el sistema Operativo de Packeteer Imagen de sistema Operativo
Actualizar Los IOS de los equipos activos de la intranet Imagen de sistema Operativo
Adquirir licencia Puertos del SW Core Trabajando a más de 1G
Configuracion de Enlaces Enlaces Activos a más de 1G
Definir e Implementar un laboratorio de evaluación que soporte ambos protocolos.
Direccionamiento IPV6 del Laboratorio
Implementar Servidores de Prueba Pruebas de los Servicios con IPV6
Implementar en los Servidores de Producción, los Servicios de Internet
Servicios del Internet con IPV6
30 Implementacion del cajero academico 13000,00 13000,00Reglamento AprobadoManula de uso publicadoActas de recepción del fusionador firmadasCertificador operativo
TOTAL 129680,00 130505,00 46415,00 213770,00 0,00 0,00
31 NORMAR EL USO DE LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA
Reglamento para el uso de la sala de videoconferencias
32 Extender el mantenimiento al backbone de fibra
Dr. Carlos BuenañoIng. Gonzalo Allauca
Dr. Carlos BuenañoTécnicos de las
Facultades
13250,00
0,00
15000,00
12000,000,00 12000,00
0,00 10000,00
26 ACTUALIZACION DE SISTEMAS OPERATIVOS DE EQUIPOS ACTIVOS DEL DESITEL
10000,00
Dr. Carlos Buenaño
Dr. Carlos Buenaño
13250,00
10000,00
15000,00
27 ACTUALIZACION DE LOS ENLACES PARA LOS SERVIDORES DEL DESITEL
29IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET SOBRE IPV6 PARA LA ESPOCH
0,00 10000,00
28 IMPLEMENTACION DE REDES LAN EN LOS NUEVOS TENDIDOS DE FIBRA
Implementar Redes Lan en las Dependencias donde se realizo los nuevos tendidos de fibra
Puntos de Red Activos
Ing. Juan Carlos Díaz O.y Bienestar Politécnico24 PLAN OPERATIVO PARA LA CREACION DEL
DEPARTAMENTO DE MATRICULAS Y BECAS
Informe de escrito del proyecto de creacion del Departamento de Matriculas y Becas
Instructivos, Manuales, Reglas
Aplicación
0,00 50000,00 50000,00 Dr. Carlos Buenaño25ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA IP DE LA ESPOCH, EXTENSIONES Y CENTROS ASOCIADOS
Actualizar y Habilitar el sistema de telefonía IP con SIP
500,00 500,00
MANTENIMIENTO DEL BACKBONE DE FIBRA
44
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
UNIDAD DE GESTIÓN: U.P.S. PISCINA
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
Proporcionar jerarquía al edificio Actas de entrega recepciónMejora visual de la fachada y protección de usuarios al sol lluvia y viento
2 Mantenimiento de maquinarias y equipos.
Mantener y mejorar estado técnico con mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos mecánicos y eléctricos de Unidad.
Número de mantenimientos realizados. 3000 3000 Ing. Fausto Paredes P.
3 Gestión administrativa. Promoción y Difusión de los servicios que presta la unidad
Número de trípticos, Número de cuñas sean radiales o TV. Incremento de Número de usaurios.
4500 4500 Dr. William Viñán A.
Número de cursos.
Número de empleados capacitados.
Normativa. Documento.100% personal con equipo de protección industrial. Número de equipos adquiridos.
6 Control de calidad del agua.Realizar diariamente los análisis químicos para el control de calidad del agua.
Documento, Kardex, etc. 6000 6000 Dr. William Viñán A.
7 Mejoramiento de la infraetructura física. Pintura interior y exterior del edificio. Actas de entrega recepción 6000 6000
Dr. William Viñán A. y Departamento de Desarrollo Físico y Mantenimiento.
8 Mantenimiento de la cubierta metálica de piscina.
Evitar la oxidación y la posterior corrosión de estructura. Actas de entrega-recepción 2000 2000
Dr. William Viñán A. y Departamento de Desarrollo Físico y Mantenimiento.
9 Remuneraciones personal de contrato. Satisfacción del personal de contrato. Roles de pago. 10000 10000 Departamento
Financiero.
10 Combustibles y material de aseo. Calentamiento del agua de las piscinas, duchas e hidromasaje. Facturas. 20000 20000 Dr. William Viñán A.
TOTAL 69800 0 69800 0 0 0
14000
Dr. William Viñán A. y Departamento de Desarrollo Físico y Mantenimiento.
2300 Dr. William Viñán A.
OBSERVACIONESINDICADORES RESPONSABLE
PRESUPUESTO ANUAL
14000
2000 2000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1 Continuación con la remodelación de la fachada principal.
No. PROYECTOS METAS ANUALES
23005 Protección de riesgos industriales.
2 cursos para cada uno del 100% del personal.4 Capacitación al personal. Dr. William Viñán A.
45
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACION
GASTO CORRIENTE INVERSIONAUTO
GESTIÓN (1) PRESUP. INSTITUCIONFONDOS DE
DESARROLLO OTROS FONDOS
1CAPACITACION DE LOS SERVIDORES POLITECNICOS EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL
Desarrollar dos eventos de Planificación Estratégica y Operativa hasta el tercer trimestre del 2008
# de eventos realizados / # de eventos planificados / # personal capacitado
3.000,00 3.000,00 Ing. Gloria Arcos Ing. Juan Balseca
Contar con los Planes estratégicos de todas las facultades # de PED de Facultades aprobados
Difundir los PED en cada una de las facultades a todos sus directivos y estamentos hasta mayo del 2008
# de PED entreados (directivos, estamentos)
Contar con el Plan Estratégico Institucional 2009-2013 aprobado hasta el mes de noviembre
Aprobación del PEDI en el Consejo Politécnico
Difundir el PEDI a todos los directivos institucionales hasta diciembre del 2008
# de PEDI entregados (directivos, docentes, empleados, obreros, estudiantes y sectores sociales y productivos)
4 MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES 2008
Contar con un informe de monitoreo trimestralmente y un informe de evaluación anual
# de informes de monitoreo y evaluación realizados y evaluación realizados / # de informes planificados
100,00 100,00
Ing. Gloria Arcos Lic. Raúl Ortiz Unidades Académicas y Administrativas,
5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004 - 2008
Contar con un informe de seguimiento y un informe de evaluación del PEDI
# de informes realiuzados / # de informes planificados 200,00 200,00
Ing. Gloria Arcos Lic. Raúl Ortiz Unidades Académicas y Administrativas,
6DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PLANIFICACION DE LA ESPOCH
Implantar el Sistema informático en el primer semestre del 2008
Sistema informático en funcionamiento 500,00 500,00 Ing. Gloria Arcos
DESITEL
7ELABORACION DE LOS POAs DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOCH
Contar con los POAs 2009 de todas las unidades académicas y adminsitrativas hasta el mes de mayo del 2008
# de POAs presentados / # de unidaes académicas y administrativos
500,00 500,00
Ing. Gloria Arcos Ing. Juan Balseca Lic. Raúl Ortiz Unidades Académicas y Administrativas, Tesistas de la FADE
8 ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL PARA LA OFERTA DE CARRERAS EN LA ESPOCH
Contar con elestudio de mercado de pre y posgrado en 12 provincias del país
Informe presentado 8.000,00 8.000,00 Ing. Juan Balseca Practicantes FADE
9 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD
Complementar el mobiliario de la unidad
Número de solicitudes autorizadas / número de solicitudes atendidas 3.000,00 3.000,00 Dr. Silvio Alvarez,
Ing. Gloria Arcos
TOTAL 21.000,00 3.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00
RESPONSABLENo.
6.700,00ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009 - 2013
PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES
Ing. Gloria Arcos Ing. Juan Balseca2.000,00
6.700,00
Ing. Gloria Arcos Ing. Juan Balseca Unidades Académicas y Administrativas, Tesistas de la FADE
OBSERVACIONES
PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2 ELABORACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE LAS FACULTADES 2.000,00
3
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FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
UNIDAD DE GESTIÓN: GASOLINERA POLITECNICA
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO
OTROS FONDOS
CON PUBLICIDAD QUE -PROMOCIONEN LA UNIDAD DE SERVICIO.ASEGURANDO PRODUCTO DE BUENA CALIDAD.OFERTANDO UNA LINEA DE CREDITO SEGURA.RECUPERACION DE CREDITOS EN FORMA MENSUAL
MANTENER EQUIPOS Y DISPENSADORES DE VENTA DE COMBUSTIBLE EN BUENAS CONDICIONES.
MANTENIMIENTO CONSTANTE.
CUBRIR TODAS LAS OBLI-GACIONES QUE GENEREN ESTA ACTIVIDAD.
PAGO DE SUELDOS Y -SERVICIOS A TIEMPO.
FILTRAR EL DIESEL, PARA OBTENER UN PRODUCTO MÁS LIMPIO.
VENDIENDO A MAS VEHICULOS A DIESEL
2 ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EXTER- NAS Y INTERNAS DE LA UNIDAD.
MANTENER LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES EN OPTIMAS CONDICIONES.
LIMPIEZA PERMANENTE DE ISLAS E ISTLACIONES.
7.300,00 16.474,29 23.774,29ADQUISICIONES, DPTO
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO FISICO
QUE LA ATENCION SEA CORDIAL Y EFECTIVA . CLIENTES SATISFECHOS
MEJORAR EL AMBIENTE -LABORAL Y APARIENCIA - DEL PERSONAL.
PARA TRABAJAR EN FORMA EFICIENTE Y EXPONTANEA.
CUMPLIR NORMAS DE SE -GURIDAD Y PROTECCION -AMBIENTAL.
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
4 REEQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COM-PUTACIÓN Y OFICINA.
AUTOMATIZAR LOS SIS-TEMAS CONTABLES Y TRIBUTARIOS
PERMITARA TENER LA INFORMACION A TIEMPO.
1.350,00 3.250,00 4.600,00
CUMPLIR CON LOS REQUE-RIMIENTOS DEL DNH Y SRI.
EVITARAN MULTAS Y -SANCIONES.
ENVIAR LOS INFORMES TRI-BUTARIOS VIA INTERNTET. AHORRARA TIEMPO Y ENERGIA.
726184,17 23524,29 749708,46 0 0 0
3.577,00
710.887,17
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
3.070,00 0,00
DESITEL.PROVEEDORCALIFICADOS.
ADMINISTRADOR,DESPACHADORES,TECNICO,
ENTES DE CONTROL
3.070,00ADMINISTRADOR,COM
ERCIALIZADORA, ADQUISICIONES.
PERMANENTEMENTE
COMERCIALIZAR COM-BUSTIBLE QUE SATISFA- GAN LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.
3
5
1
CAPACITAR AL PERSO -NAL EN ATENCION AL CLIENTE Y NORMAS DE -SEGURIDAD Y PROTEC -CION DEL MEDIO AM - BIENTE.
MODERNIZACION DEL SISTEMA DE COMUNI-CACION VIA INTERNET
INCREMENTAR LAS VEN- TAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EN UN 5%.
REALIZAR CONVENCIOS PARA VENTA A CREDITO.
No. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES OBSERVACIONESRESPONSABLE
714.687,173.800,00
PRESUPUESTO ANUAL
3.577,00 0,00
47
FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
UNIDAD DE GESTIÓN: COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD (TODAS LAS UNIDADES)
GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)
FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS
Nº de empresas aliadasNº de egresados favorecidosNº de eventos realizadosNº asistentes
Publicar y difundir las actividades de vinculo de la ESPOCH
Nº de revistas difundidas
CVCC.04 INSERCIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA ESPOCH (BOLSA DE EMPLEOS)
Implementar e iniciar la Administraciónde la Bolsa de Empleos para losGraduados de la ESPOCH
Nº de graduados incluidos en la Base de Datos 3.500,00 3500,00
Director CVCC - AdrianaJiménez - DESITEL -Administrador BolsaEmpleos
Realizar el seguimiento del 30% de losconvenios firmados con la ESPOCH Nº de convenios analizados
Fortalecer los convenios vigentes (seguimiento) Nº de convenios fortalecidos
Apoyar la firma de convenios decooperación en las 7 facultades de la ESPOCH
Nº convenios firmados
CVCC.06CAPTACION DEL 25% DEL IMPUESTO A LARENTA PARA MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA ACADEMICO - CIENTÍFICA
25 empresas y 150 personeríasnaturales y/o jurídicas visitadas
Cantidad de recursos captados e ingresados 1.700,00 1.700,00
Sr. Marco Cárdenas - Ing. Marcelo Moscoso G. - Vicedecanos - Becarios
Contar con 2 aulas 1 bodega para lacátedra de artes Nº aulas contruidas
Contar ucon un vehículo (buseta) parael Centro Cultural No. De pasajeros
Disponer de una oficina pararelaciones internacionales Operación de oficina
9
CÓDIGO PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORESPRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIONES
CVCC.01 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA LAEVALUACION DE LA FUNCION VINCULACIÓN
Apoyar la función vínculo para que sealcance la Acreditación
% de mejoramiento de los indicadores de calidad
13.200,00 13.200,00Ing. Adriana Jiménez - Ing Marcelo Moscoso G - Relacionador PublicoElevar un 10% de los indicadores de
calidad en los informantes calificados
Nº de informantes entrevistados
Nº de Indicadores Elevados
CVCC.02 VINCULO CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Relacionarnos con 5 entidadesinternacionales
Nº de entidades vinculadas
2.950,00 2.950,00
Ing. Adriana Jiménez - IngMarcelo Moscoso G - Dr.Silvio Álvarez -Relacionador Internacional
Nº convenios firmados
Abrir vínculo con 3 embajadas Nº de embajadas vinculadas
Nº convenios firmados
CVCC.03 FORTALECIMIENTO DEL VINCULO CON LOSSECTORES PRODUCTIVOS Y SOCIALES
Facilitar la prácticas de pasantías del 5% de los mejores egresados
10.700,00 10.700,00
Ing. Marcelo Moscoso -Vicedecanos - Directoresde Escuela - Sr. MarcoCárdenas - RelacionadorPublico
Vicular académica y socialmente a varios sectores con la ESPOCH
CVCC.05 SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES 4.200,00 4.200,00
Ing. Adriana Jiménez - Ing Marcelo Moscoso G - Sr. Marco Cárdenas - Vicedecanos
CVCC.07CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO: II Etapa Centro Cultural Politécnico y Oficina Relaciones Internacionales
1500,00 195.000,00 35.000,00 31.500,00 130.000,00Ing. Marcelo Moscoso - Dr.Silvio Álvarez - Sr. MarcoMurillo - Desarrollo Físico
El aporte(otros), es delsaldo existentedel fondo dedesarrollo delaño 2007 queno se ha
CVCC.08 DICTADO DE LA CÁTEDRA DE EXPRESIÓNARTÍSTICA Y CULTURAL
Dictar las 16 horas clase de cada unade las especialidades artísticas
No. De Estudiantes matriculados3240,00 3240,00
Angel Cevallos,COORDINADOR ACADÉMICO
Involucra laparticipación y trabajo detodos los
No. De Estudiantes aprobados
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FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
Espacio inadecuadoComodidad al trabajarGrado de conocimientoNo. Eventos de capacitación
Público asistente a los eventos
Proceso de creaciónTiempo de duración# de participantesCondiciones técnicas
Nº de IntegrantesNº de CoreografíasNº de Presentaciones
Nº de trajesNº de coreografíasNº de Integrantes
Nº de IntegrantesNº de trajesNº de coreografíasNº de montajesNº de Grupos initadosNº de asistentesNo. De presentaciones
Grado de participación de losestudiantes politécnicosNo. Eventos de capacitación
todos losinstructores de arte de lasUnidades deExpresión Artística yDesarrollo Cultural, através de lostalleres permanentes
CVCC.09 ENCUENTROS CULTURALES POLITÉCNICOS YDE ANIVERSARIOS
Organizar 23 eventos artísticospúblicos y gratuitos
No. De presentaciones12500,00 12500,00
Marco MurilloCOORDINADOR CULTURALNo. De asistentes
Participar en los 7 aniversarios defacultades y 1 Institucional
No. De presentaciones2600,00 2600,00
Marco MurilloCOORDINADOR CULTURALNo. De asistentes
CVCC.10CARAVANAS CULTURALES ITINERANTES ENLOS CANTONES DE LA PROVINCIA DECHIMBORAZO
Ofertar el trabajo artístico-culturalalmenos a 5 cantones de la Provincia
No. De presentaciones4000,00 4000,00
Marco MurilloCOORDINADOR CULTURALNo. De asistentes
CVCC.11 MANTENIMIENTO DEL TEATRO PACARI DE LAESPOCH
Tener un espacio físico adecuado(piso de madera en el aula) 4400,00 4400,00 Marco Murillo PonceContar con almenos 7 actoresactrices debidamente capacitados
CVCC.12 ESTRENO DEL NUEVO ESPECTÁCULO DELTEATRO PACARI OBRA "NAUFRAGOS"
Realizar dos presentaciones artísticaspara el público en general
No. De eventos masivos 3300,00 3300,00 Marco Murillo PonceRecursos comprometidos desde el año
CVCC.13PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO Y/OFESTIVALES NACIONALES DE TEATROUNIVERSITARIO
Realizar almenos 6 giras a nivelnacional en diferentes ciudades
No. De participaciones1800,00 1800,00 Marco Murillo Ponce
No. Asistentes
CVCC.14PARTICIPACIÓN EN LAS FESTIVIDADES DEABRIL Y NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DERIOBAMBA
Participar en las dos festividades de laciudad: Abril y Noviembre
No. De participaciones500,00 500,00 Marco Murillo Ponce
No. Asistentes
CVCC.15 CAPACITACIÓN: INTEGRANTES GRUPO CARICATO FANTOCHE Realizar 2 eventos de capacitación
Evaluación grado de conocimientoteatral 1000,00 1000,00 Diego JácomeNúmero de eventos de capacitación
CVCC.16 CREACIÓN Y MONTAJE DE ESPECTÁCULOS DE TEATRO POPULAR PARA ESCENARIO ABIERTO Contar con 1 nuevo espectáculo teatral 6200,00 6200,00 Diego Jácome
CVCC.17DIFUSIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES A
NIVEL INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL DEL GRUPO CARICATO FANTOCHE
Realizar 10 eventos teatrales# de asistentes a los eventos
2100,00 2100,00 Diego Jácome# de eventos realizados
CVCC.18 Mantenimiento del Taller de Danza Ñaupamanta Contar con almenos 10 parejasestables 800,00 800,00 Karina Brito
CVCC.19 Adquisición de Vestuarios para el Taller de DnzaÑaupamanta (primera y segunda etapa).
Adquirir 160 trajes de las diferentescoreografías 8000,00 8000,00 Karina Brito
CVCC.20 Estreno de 2 montajes coreográficos, a través delgrupo de danza Ñaupamanta
Realizar dos eventos públicos depresentación de las nuevascoreografías
3000,00 3000,00 Karina Brito
CVCC.21 Primer Festival de Danzas Universitarias yPolitécnicas
Invitar almenos a 6 gruposuniversitarios de danza 2500,00 2500,00 Karina Brito
CVCC.22REESTRUCTURACIÓN COREOGRÁFICA YMANTENIMIENTO DEL GRUPO DE DANZAAYAHUASHCA
Creación de dos nuevas coreografíasSer y Tonada
Renovación de espectáculo
400,00 400,00 Dr. David Bayas yalumnos politécnicosSelección e inclusión de personal
para formar parte del grupo
CVCC.23
PRESENTACIONES ARTÍSTICASINSTITUCIONALES DENTRO Y FUERA DE LAPROVINCIA DEL GRUPO DE DANZAAYAHUSHCA
Asistir a presentaciones solicitadas ala ESPOCH
No. De eventos masivos1000,00 1000,00 Dr. David Bayas y
alumnos politécnicosNo. De asistentes beneficiados con laspresentaciones
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FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS
2008PERÍODO
CVCC.26 MANTENIMIENTO TALLER "TRÉMOLO" Mantener el grupo de música pop, realizar al menos 4 presentaciones.
Aceptación del público, número de presentaciones 1000,00 1000,00 Aldo Vargas
CVCC.27 MANTENIMIENTO TALLER "A CONTRALUZ"Mantener el ensamble de guitarra clásica, realizar al menos 4 presentaciones..
Aceptación del público, número de presentaciones 1100,00 1100,00 Aldo Vargas
CVCC.31 MANTENIMIENTO TALLER "CIMA DEL MUNDO" Mantener el grupo de música de tecno- folclor, realizar al menos 5 presentaciones.
Aceptación del público, número de presentaciones 3100,00 3100,00 Angel Cevallos
CVCC.32 MANTENIMIENTO TALLER "GINEBRA""Mantener el grupo de música de son - pop, , realizar al menos 5 presentaciones..
Aceptación del público, número de presentaciones 1980,00 1980,00 Angel Cevallos
Grado de conocimiento vocalNo Eventos de capacitación
119.220,00 195000,00 71.250,00 110970,00 132000,00
CVCC.24MANTENIMIENTO DE VESTIMENTA EINDUMENTARIA DEL GRUPO DE LOS GRUPOSDE DANZA
Conservación y renovación de lavestimenta
Vestimenta en mal estado1000,00 1000,00 Dr. David Bayas
Presencia artística
CVCC.25 PARTICIPACIÓN EN EL FESFILE DE LA ALEGRÍADE LAS FESTIVIDADES DE ABRIL 2008
Presencia institucional en lasfestividades abrileñas
No. de alumnos participaciones2000,00 2000,00 Dr. David Bayas y
alumnos politécnicos
Fondos propios de los estudiantesNo. Asistentes
CVCC.28 EQUIPAMIENTO POLIARTEAdquisición de equipos necesarios para el funcionamiento óptimo del estudio de grabación
Síntesis, comunicación MIDI, compresión individual de tracks, eliminación de frecuencias no deseadas, retorno auditivo para la cabina de
7400,00 7400,00 Aldo Vargas
Equipamiento mínimo
necesario para producciones
CVCC.29 PRODUCCIÓN CD LLAMA DE OROESTUDIANTES Y DOCENTES 1000 CDs Audio Calidad de grabación, fidelidad de
sonido, cantidad de cds. 1940,00 1940,00 Aldo Vargas, Angel Cevallos, Diego Jácome.
Se necesita disponibilidad de tiempo de
los
CVCC.30 MIGRACIÓN AL SISTEMA ACADÉMICO ESPOCH
Migración de datos del Sistema SACVCC (desde el período Oct 2005 Marzo 2006) al Sistema Académico Institucional.
Centralización de datos, acceso web, cantidad de estudiantes en el sistema. 0,00
Aldo Vargas, Byron Vaca, Cosette González, Adriana
Jiménez.
Depende del análisis de DESITEL
CVCC.33MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS RONDALIA POLITÉCNICA Y AÑORANZA LATINOAMERICANA
Creación de nuevo repertorio Renovación de nuevo repertorio1710,00 1710,00
Marco Cárdenas e integrantes grupo AñoranzaSelección y audición de nuevo
personal
Público asistente a los eventos
CVCC.34 INVITACIÓN A NIVEL UNIVERSITARIO FUERADE LA PROVINCIA
Asistir a presentaciones solicitadas ala ESPOCH
No. de eventos masivos1200,00 1200,00 Marco Cárdenas y
alumnos politécnicosNo. de asistentes beneficiados con laspresentaciones
CVCC.35CAMPAÑA DE DIFUCIÓN A TRAVÉS DE LARONDALLA POLITÉCNICA EN LA INSTITUCIÓN YPROVINCIA
6 presentaciones en el semestreNo. de eventos masivos
1700,00 1700,00 Marco Cárdenas
50