Planificación Estratégica - Inicio5 Valorar el trabajo del año, nos permite reconocer...

Planificación EstratégicaPLAN DE ACCIÓN 2013

1

Presidente Ing. Milton Machado

VicepresidenteDr. Daoiz Uriarte

DirectorSr. Sergio Chiesa

Directorio

3

5

Valorar el trabajo del año, nos permite reconocer significativos avances y resultados. La experiencia del proceso de planificación estratégica que llevamos adelante en el 2012 nos animó a continuar involucrándonos y apropiándonos de una metodología que ayuda a generar, ordenar, impulsar y construir nuevos desafíos. A fines de 2011, iniciábamos este camino en una expresión de trabajo que sabíamos que iba a demandar gran esfuerzo y dedicación, a la vez que propiciaría mediante el trabajo conjunto, amplios acuerdos y cooperación entre las distintas áreas de la empresa.

Rápidamente esta expresión comenzó a tomar forma en más de 120 planes de acción que entre todos, definimos prioritarios para conducir el 2012. Alineamos los objetivos y comenzamos a edificar la OSE que queremos: una empresa con personas de gran vocación; que contribuye a proteger la salud y a mejorar la calidad de vida de la población; que trabaja con esfuerzo cotidiano para consolidar una gestión sostenible.

Hoy, evaluamos y visualizamos los resultados de este proceso: gracias al trabajo colectivo, grandes logros se han alcanzado. Al tiempo que nos enriquece que el compromiso se difunda en la organización, el hecho nos impulsa a continuar con la mirada centrada en una empresa que apuesta a poner en valor la calidad, la innovación y la mejora continua, todos los días.

Para lograrlo, el Plan de Acción 2013 recoge los aprendizajes que han ido acompañado las distintas acciones y actividades del año; fortalece las buenas prácticas y a la vez proyecta lineamientos específicos y responsabilidades concretas para el cumplimiento de los que ahora son 9 temas con 21 objetivos estratégicos.

Hacia el 2013 (1) seguiremos profundizando en la universalización de los servicios y la inclusión social, priorizando los sectores que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. (2) Planificaremos y ejecutaremos las inversiones necesarias para continuar reduciendo el agua no contabilizada y sosteniendo el uso responsable de la energía eléctrica. (3) Promoveremos buenas prácticas ambientales para preservar la calidad del agua y el cuidado del medio ambiente. (4) Gestionaremos los riesgos asociados al cambio climático, adaptando planes, proyectos y obras. (5) Impulsaremos la investigación, el desarrollo y la innovación. (6) Sostendremos una cultura de calidad y mejora continua en la administración de la empresa. (7) Gestionaremos las prácticas de capital humano, motivando, comprometiendo y profesionalizando el desempeño de las personas que trabajan en la organización. (8) Promoveremos la sustentabilidad económica-financiera realizando una gestión eficaz y eficiente de los ingresos, gastos e inversiones. (9) Promoveremos el desarrollo y la explotación de nuevos negocios, aprovechando las fortalezas del nuestra empresa.

Esperamos que este documento, sirva de guía para continuar consolidando nuestra Misión y nos acerque a los principios que establecimos en la Visión; desafío trascendente y vertebral a toda la organización al que nos comprometemos expresamente mediante la dimensión de la responsabilidad a la que adherimos en las definiciones del Código de Buen Gobierno.

Al mismo tiempo, los resultados los pondremos a consideración pública. Nos comprometemos a comunicar a todos los ciudadanos los indicadores que hacen al desempeño de nuestra gestión para que puedan evaluar el cumplimiento de las metas, los plazos y costos asociados, en los términos de valoración, coordinación y ejecución de las acciones.

Con este fin, los alentamos a trabajar en equipo, con sentido colectivo y disfrute de la tarea. Nuestra responsabilidad máxima es que siempre, el plan de acción, continúe siendo reflejo de una contribución a mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos.

MENSAJE DEL DIRECTORIO

Ing. Milton Machado Dr. Daoiz Uriarte Sr. Sergio Chiesa Presidente Vicepresidente Director

ÍNDICE

7

Introducción Pág. 9

Metodología y contenido del documento Pág. 10

Conceptos definidos Pág. 12

Temas estratégicos Pág. 13

Objetivos estratégicos Pág. 14

Mapa estratégico Pág. 15

Planes estratégicos Pág. 16

Resumen planes de acción Pág. 19

Planes de acción SGGT Pág. 25

Planes de acción SGGCO Pág. 65

Planes de acción SGGA Pág. 101

Planes de acción TRANSVERSALES Pág. 131

Anexos Pág. 173

Participantes del proceso Pág. 189

En el 2011 OSE inició un camino en el desarrollo de la estrategia de la organización, ordenando los esfuerzos de todas las áreas de la empresa y de sus funcionarios, y alineando el accionar con lo establecido en la misión, la visión, los valores corporativos, y con los objetivos y temas estratégicos definidos.

En el 2012, año en el cual OSE cumple 60 años de existencia, se continuó con este camino y se transitó por un proceso formal de planificación estratégica para la definición, integración y documentación de su plan estratégico y su seguimiento y monitoreo durante el 2013.

Este año se comenzó realizando una primera fase de diseño conceptual del proceso de planificación con el objetivo de establecer un proceso sistemático con actividades, plazos, resultados esperados y responsables.

De acuerdo a este diseño se ejecutó el cronograma planificado y durante el año 2012 se revisaron las definiciones del proceso de planificación estratégica a través de presentaciones y talleres de discusión con la participación e involucramiento del Directorio y Gerencia General. El objetivo de esta primera parte fue revisar y definir la estrategia a nivel corporativo para el año 2013.

Luego teniendo en cuenta estas definiciones, y también con la participación de estos actores, se revisaron los temas estratégicos de 2011 ajustándolos a la realidad actual de la organización y con un alcance de mediano plazo. En este sentido se definió para los próximos años trabajar en nueve temas estratégicos que abarcan dimensiones como la tecnológica, la gestión administrativa, humana y operativa, la infraestructura técnica, la calidad, el cuidado del medio ambiente, el impacto por cambio climático, la sustentabilidad económica financiera y la innovación.

A partir de estos grandes temas se definieron veintiún objetivos estratégicos para los cuales se establecieron metas de cumplimiento en el corto y mediano plazo e indicadores para su monitoreo.

Finalmente, estas definiciones estratégicas fueron presentadas a las gerencias de la organización solicitando el desarrollo de planes de acción para el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. En este año además, se procuró una mayor integración de los planes en su conjunto coordinando el alcance e impacto con las áreas proveedoras de servicios a la interna de la organización como ser suministros, tecnología y capital humano.

9

INTRODUCCIÓN

Misión

Visión

Valores

Temas Estratégicos

Planes Estratégicos

Plan de Acción 1

Plan de Acción 2

Plan de Acción 3

Plan de Acción 4Objetivos Estratégicos

Metas

Misión, Visión y Valores

Se revisa la vigencia o no de la Misión, Visión y Valores de OSE

Temas estratégicos

Grandes áreas de trabajo en

las que la Alta Dirección

debe poner foco para

contribuir a la estrategia de

OSE

Objetivos

Logros a alcanzar, claros y

precisos, mediante el

desarrollo de acciones previstas

Indicadores

Criterios especí�cos

para la medición y evaluación

del cumplimiento de objetivos

Metas

Nivel de desempeño a obtener en el

indicador de�nido para

el objetivo

Planes estratégicos

Acciones a desarrollar a

mediano plazo para

alcanzar los objetivos

Planes de acción

Acciones a desarrollar

para alcanzar los

objetivos

A continuación se presenta de manera gráfica todos los componentes definidos durante el Proceso de Planificación Estratégica y descriptos anteriormente:

Como resultado final del proceso realizado, se definen las acciones y medios para alcanzar la estrategia que se plasma en Planes de Acción para el año 2013. Algunos de estos planes fueron elegidos como estratégicos y otros se agrupan en un macro plan que será monitoreado por la Dirección. Se ejemplifica esta agrupación en el esquema que se presenta a continuación:

La planificación anual de la estrategia es un proceso gradual que se basa en la planificación de largo plazo, implica determinar qué cosas debemos hacer hoy para alcanzar la visión de futuro.

La ejecución de la Planificación Estratégica fue realizada considerando las siguientes premisas:- Fortalecer la visión de largo plazo y lineamientos del Directorio como directrices del proceso de planificación.- Involucrar a todas las unidades en el diseño del plan de nivel corporativo, a efectos de enriquecer el análisis y fortalecer el compromiso de todos.- Lograr un plan “único” y consistente que no surja como “la suma de planes”. - Lograr un plan alineado: objetivos de corto plazo alineados con la visión de largo plazo; planes de las unidades alineados con el plan de nivel corporativo.- Definir y comunicar claramente los roles, responsabilidades y resultados a obtener a efectos de asegurar el éxito del proceso.- Sistematizar la planificación en base a un proceso estructurado, que se apoya en un cronograma conocido por todos así como en técnicas y herramientas específicas.

Dicho proceso abarcó los siguientes componentes estratégicos: - Misión, Visión y Valores Corporativos,- Temas estratégicos,- Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas- Planes de acción

La misión es el motivo, propósito o razón de ser de la existencia de una organización. Define lo que pretende cumplir en su entorno, lo que pretende hacer, y para quién lo va a hacer.

La visión define qué se desea alcanzar en el futuro, el camino al cual se dirige la organización a largo plazo y sirve de rumbo para orientar las decisiones estratégicas.

Los procesos estratégicos críticos, a menudo se organizan como temas estratégicos. Los temas estratégicos permiten que las organizaciones se concentren en las acciones y proporcionen una estructura de responsabilidad. Los temas estratégicos son los bloques de construcción alrededor de los cuales tiene lugar la ejecución de la estrategia.

Los objetivos estratégicos se desprenden de la Misión, Visión, Valores y Temas Estratégicos de la organización, y se traducen en un Mapa Estratégico que vincula dichos objetivos y los clasifica por Perspectivas.

METODOLOGÍA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO

1110

Tema Estratégico Descripción

[TE_1]

Universalización de los servicios e inclusión social.

Contribuir al desarrollo país y mejora de la salud de la población, promoviendo la universalización de los servicios que competen a OSE, priorizando a los sectores más vulnerables de la población.

[TE_2]

Reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética.

Planificar y ejecutar las inversiones necesarias para que, en conjunto con la optimización de la operación de los sistemas de producción, distribución y comercialización de agua potable, así como de los sistemas de conducción, tratamiento y disposición final de efluentes, se minimice el consumo de energía, se reduzcan las pérdidas físicas y comerciales, promoviendo y sosteniendo la eficiencia.

[TE_3]

Calidad del agua y cuidado del medio ambiente.

Promover buenas prácticas ambientales y preservar los recursos hídricos dentro del ámbito de competencia de OSE. Profundizar la aplicación de los principios ambientales a la gestión. Monitoreo y evaluación de la calidad de las fuentes de agua y cursos receptores. Monitoreo, evaluación y mejora de la calidad del agua suministrada y de los efluentes residuales vertidos.

[TE_4]

Gestión de los riesgos e impactos asociados al cambio climático.

Gestionar los riesgos e impactos asociados a dicho cambio, adaptando los planes, proyectos y obras a los factores que se identifican como consecuencia del cambio climático (ej. sequía, inundaciones, etc.) atendiendo a las necesidades de la comunidad, a la preservación del medio ambiente y a la disponibilidad de recursos.

[TE_5]

Investigación, desarrollo e innovación.

Impulsar la investigación, desarrollo e innovación, a través de la interrelación con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, buscando una mayor eficacia y eficiencia en la gestión empresarial promoviendo la motivación y profesionalización del capital humano.

[TE_6]

Mejora de gestión.

Incorporar y sostener una cultura de calidad y productividad en la gestión de la empresa, mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas, con el objetivo de satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de los usuarios. Promover una cultura de mejora continua en la organización, generando una sinergia entre los distintos organismos del Estado. Mantener un sistema de planificación y control de gestión así como una estructura funcional alineados con la estrategia de la organización. Avanzar hacia el logro de los objetivos en materia de Responsabilidad Social Empresarial. Consolidar una efectiva descentralización territorial de la prestación de servicios y administración de recursos asociados, tendiendo a la participación de la sociedad en las distintas actividades de la gestión de la empresa.

[TE_7]

Gestión de las prácticas de capital humano.

Promover prácticas de RRHH, con equidad de género, para motivar, comprometer y perfeccionar la calidad y desempeño de los funcionarios de la organización, con el objetivo de alinear el comportamiento individual con la estrategia de la organización para el cumplimiento de los objetivos globales e individuales. Brindar un trato justo y equitativo y condiciones de trabajo adecuadas. Avanzar en el desarrollo de un sistema de remuneración variable vinculado a la productividad. Procurar la ocupación de los cargos de la estructura y el desempeño de las funciones por las personas más aptas, aplicando concursos al efecto. Implementar procesos tendientes a cubrir cargos por ascensos en función de la normativa vigente.

[TE_8]

Sustentabilidad económica- financiera.

Contribuir a la sustentabilidad de la empresa mediante una gestión eficiente y eficaz de los ingresos, financiamientos, gastos e inversiones sin perder de vista el fin social de la organización.

[TE_9] Desarrollo de nuevos negocios.

Apoyar y promover el desarrollo y la explotación de nuevos negocios en nuestro país y en otros países aprovechando las fortalezas del organismo.

TEMAS ESTRATÉGICOS Misión, Visión y Valores Corporativos de OSECONCEPTOS DEFINIDOS:

“Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad brindando servicios públicos de agua potable a nivel nacional, y de saneamiento por redes colectivas en el Interior, de forma eficiente, con una gestión sostenible, cuidando el medio ambiente”.

“Ser una empresa pública de excelencia, comprometida con la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, que procure el acceso universal y la satisfacción del usuario, de forma eficiente y sustentable con responsabilidad social, ambiental y participación ciudadana”.

• Transparencia y ética en la gestión• Orientación al usuario • Eficiencia con equidad• Calidad, innovación y mejora continua• Solidaridad social• Administración Responsable• Desarrollo del Capital Humano• Compromiso

MISION

VISION

VALORES CORPORATIVOS:

1312

[O_19_C][O_18_C][O_17_C]Procesos Internos [P]

Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del

sector agua y saneamiento

Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y

productividad

Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos,

garantizando la sostenibilidad de los

mismos

Consolidar el modelo de gestión,

implementado herramientas para la gestión estratégica y

promoviendo la gestión del

conocimiento

[O_20_C]

Motivar, capacitar y comprometer al

personal

[O_21_C]

[O_8_P]

Universalizar cobertura de agua potable y

saneamiento en forma e�ciente

Desarrollar nuevos negocios

[O_13_P]

[O_9_P]

Mejorar la e�ciencia de los procesos

Mantener la cantidad continuidad y calidad

del agua distribuída de acuerdo a la normativa

vigente

[O_14_P]

[O_12_P]

Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los

e�uentes tratados

Optimizar la gestión de los activos de

OSE

[O_16_P]

[O_11_P]

Disminuir agua no contabilizada y procurar la eficiencia energética

Planificar y ejecutar en forma sustentable las

inversiones en infraestructura

[O_15_P]

[O_10_P]

Considerar impacto del cambio climático en la

elaboración y operación de planes, proyectos y

obras

[O_7_S]

Promover y fomentar acciones de RSE

[O_1_C]

Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio

adecuado para el cliente

Captar y regularizar clientes

[O_3_C]

[O_2_C]

Mejorar y fortalecer la imagen institucional de

OSE

[O_4_F]

Lograr e�ciencia económica - �nanciera

para fortalecer el patrmonio de la

empresa

Gestionar e�cientemente el presupuesto de la

organización

[O_6_F]

[O_5_F]

Lograr la e�ciencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de

morosidad

Clientes y Agentes externos [C]

Capital Interno [CI]

3 6

6

6

6

6

6

7

6

41

9

5

Finanzas [F]

Sustentabilidad [S]

Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad brindando servicios públicos de agua potable a nivel nacional, y de saneamiento por redes colectivas en el

interior, de forma e�ciente, con una gestión sostenible, cuidando el medio ambiente.

8

8

8

8 6

2 3

3

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para visualizar mejor la estrategia, se recurre al Mapa Estratégico, en el cuál se ubican los objetivos estratégicos de OSE en diferentes perspectivas según se explica en el siguiente esquema.

En la siguiente página se presenta el mapa estratégico de OSE. Los colores y números ubicados en la esquina superior izquierda de cada objetivo se corresponde al tema estratégico al cuál contribuye cada objetivo.

Referencias Temas Estratégicos

[TE_1] Universalización de los servicios e inclusión social.

[TE_2] Reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética.

[TE_3] Calidad del agua y cuidado del medio ambiente.

[TE_4] Gestión de los riesgos e impactos asociados al cambio climático.

[TE_5] Investigación, desarrollo e innovación.

[TE_6] Mejora de gestión.

[TE_7] Gestión de las prácticas de capital humano.

[TE_8] Sustentabilidad económica- financiera.

[TE_9] Desarrollo de nuevos negocios.

Clientes y Agentes Externos

¿Cuáles son los clientes y mercados a desarrollar para alcanzar los objetivos?

Financiera

¿Qué resultados se desean obtener en cifras? de la

Sustentabilidad

¿Cuál es el rol de la empresa como partesociedad / medio ambiente?

¿Cuáles son los procesos clave para alcanzar los objetivos deseados?

Procesos Internos

Capital Interno

¿Cómo alinear e integrar los activos intangibles de forma de crear valor?

1514

MAPA ESTRATÉGICO

PLANES ESTRATÉGICOS

PE_20

Plan de reposición de veredas y pavimento.

PE_21

Plan de implementación del modelo de gestión logística.

PE_22

Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE: mantenimiento de procesos ya certificados e implantación de nuevas Certificaciones.

PE_23

Instalación de una planta de cloro.

[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.

PE_24 Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano.

PE_25

Plan de Disminución del Agua No Contabilizada. [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE.

PE_26

Plan de gerenciamiento de eficiencia energética (EE).

[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE.

PE_27 Plan de gestión de activos.

[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento.

PE_28 Plan de investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector.

PE_29

Plan de implementación de un Sistema de Remuneración Variable.

PE_30

Plan de estudio de equidad externa e interna.

PE_31

Plan de Concursos.

[O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal.

PE_32

Plan de Fortalecimiento de la Capacitación.

[O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento.

PE_33 Implantación del CMI de OSE

[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad.

PE_04 Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la Comunicación en OSE.

[CI] Capital Interno

[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos.

PE_34 Plan de puesta en operación del nuevo Data Center.

Perspectiva Objetivo Estratégico ID Plan Plan estratégico

PLANES ESTRATÉGICOS

Perspectiva Objetivo Estratégico ID Plan Plan estratégico

PE_01

Plan Nacional de Conexión al Saneamiento y Ley 18.840.

PE_02

Plan de regularización del servicio de agua en asentamientos. [O_1_C] Captar y regularizar clientes.

PE_03

Plan de actualización de contratos de clientes.

[O_3_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente.

PE_04

Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la Comunicación.

[C] Clientes y Agentes Externos

[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE.

PE_04

Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la Comunicación.

[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización.

PE_05 Implantación del Presupuesto de Gestión.

[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa.

PE_06 Plan de reducción de costos.

PE_07

Plan de optimización de facturación y cobranza.

[F] Finanzas

[O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad.

PE_08

Plan de reducción de morosidad.

PE_09

Plan de Responsabilidad Social Empresarial. [S] Sustentabilidad

[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE.

PE_10

Implementación del Plan de Gestión Ambiental.

[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente.

PE_11 Plan de Abastecimiento a Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales (PPLER).

PE_12

Revisión de planes directores de agua y saneamiento. [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura.

PE_13

Seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos y obras de mayor porte.

PE_14

Proyecto de Gestión de laboratorios PGL III.

PE_15

Proyecto de nuevas Plantas de Tratamiento de Líquidos Residuales y obras accesorias.

[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados.

PE_16

Plan de interconexión de La Paz - Las Piedras con el sistema de saneamiento de Montevideo (IDM).

PE_17

Programa de mejora de la gestión de clientes (considerando todos los puntos de contacto).

PE_18

Implantación del expediente electrónico.

[P] Procesos Internos

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos.

PE_19

Implantación de la factura electrónica.

1716

RESUMEN PLANES DE ACCIÓNEl Plan de Acción 2013 incluye 139 Planes de Acción estructurados como se indica a continuación:

Tema Estratégico

Objetivo Estratégico

Plan

Estrate- gico

Planes de Acción

Total

SGGT SGGCO SGGA TRANS Total

[TE_1] Universalización de los servicios e inclusión social.

[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente.

1 3

1 4

[TE_2] Reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética.

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE.

2 13 6 3 22

[TE_3] Calidad del agua y cuidado del medio ambiente.

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio adecuado para el cliente.

1 2 2

[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.

1 8 1 3 12

[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados.

3 2 1 3

[TE_4] Gestión de los riesgos e impactos asociados al cambio climático.

[O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras.

0 2 2

[TE_5] Investigación, desarrollo e innovación.


1 2 1 2 5

19

Tema Estratégico Objetivo Estratégico

Plan

Estraté-gico

Planes de Acción

Total


[TE_6] Mejora de Gestión

[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE.

2 5 5

[O_3_C] Captar y regularizar clientes.

3 2 5 7

[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE.

1 1 1

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos.

7 3 10 4 9 26

[O_16_P] Optimizar la Gestión de los Activos de OSE.

1 3 1 1 5

[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad.

1 1 1

[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos.

1 1 7 2 10

[O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento.

1 1 5 6

[O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal.

4 5 5

[TE_7] Gestión de las prácticas de Capital Humano.

[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa.

1 1 9 1 11

Tema Estratégico Objetivo Estratégico

Plan

Estraté-gico

Planes de Acción

Total


[TE_8] Sustentabilidad económica- financiera

[O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad.

2 8 8

[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización.

1 1 1 2

[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en Infraestructura.

2 3 1 4

[TE_9] Desarrollo de nuevos negocios

[O_13_P] Desarrollar nuevos negocios.

0

2 2

Total

34 39 34 27 39 139

(*) Si bien se definieron 34 Planes Estratégicos y 139 Planes de acción, la suma de los mismos, por Objetivo y por Área es mayor debido a que hay cuatro planes que están relacionados a más de un objetivo.

Cada Plan de Acción descripto en el documento incluye la siguiente información:

Objetivo estratégico de OSE al que contribuye (definidos en el Mapa Estratégico)

Plan estratégico asociado (si corresponde)

Alcance y principales actividades a desarrollar durante su ejecución

Metas a alcanzar

Fecha de comienzo y finalización esperada para la totalidad del plan

Presupuesto

Responsable de la ejecución

2120

RESUMEN PLANES DE ACCIÓN

Planes de acción2013

23

Sub Gerencia GeneralTécnica

25

SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA

24

SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA

[TE_3] [TE_1]

Objetivo estratégico: [O_1_C] Captar y regularizar clientes [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente

[Cód.] Nombre [PA_001] Plan Nacional de conexión al Saneamiento.

Descripción y alcance Conectar un total de 5.000 viviendas a amparar en el plan que se lleva adelante en conjunto con el MVOTMA.

Plan Estratégico al que contribuye

[PE_01] Plan Nacional de conexión al Saneamiento y aplicación de la Ley 18.840.

Actividades

Ejecución obras en Pan de Azúcar.

Metas

Obras en Pan de Azúcar ejecutadas.

Ajuste de procedimiento general de actuación del Plan. Procedimiento general ajustado.

Definición y ejecución de las estrategias de comunicación interna y externa.

Estrategias de comunicación interna y externa definidas y ejecutadas.

Puesta en funcionamiento de la modalidad de subsidios individual de actuación del plan.

Modalidad de subsidios individual de actuación del plan en funcionamiento.

Firma de Convenios y ejecución de conexiones intradomiciliarias a través de Intendencias Departamentales.

Firma de Convenios y ejecución de conexiones intradomiciliarias realizados.

Informes mensuales de cantidad de solicitudes y cantidad de conexiones ejecutadas por localidad.

Informes mensuales elaborados.

Fecha de comienzo 01/01/2013 Fecha de

finalización 31/12/2013

Presupuesto

Responsable SGGT- Ing. Gustavo Lorenzo

[TE_6]

Objetivo estratégico: [O_1_C] Captar y regularizar clientes

[TE_3] [TE_1]

Objetivo estratégico: [O_1_C] Captar y regularizar clientes [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente

[Cód.] Nombre [PA_002] Plan de aplicación de la Ley 18.840.

Descripción y alcance

'Elaboración de criterios y procedimiento para aplicación de la ley (principalmente para los casos que no serán amparados por Plan Nacional de Conexiones) y puesta en funcionamiento de los procedimientos definidos.


[PE_01] Plan Nacional de conexión al Saneamiento y aplicación de la Ley 18.840.

Actividades

Definición de criterios y procedimiento de aplicación de la Ley.

Metas

Criterios y procedimientos definidos.

Mantenimiento de la información de redes que obliga la Ley a publicar.

Información de redes actualizada y debidamente mantenida.

Identificación de los potenciales clientes que no están conectados con posibilidades económicas de hacerlo.

Potenciales clientes identificados.

Definición de lo que se quiere comunicar y elaboración de estrategia de comunicación.

Estrategia de comunicación definida y elaborada.

Previsión de recursos para cumplir con la demanda de solicitud de conexión externa.

Recursos previstos para cumplir con la demanda de solicitud de conexión externa.



Presupuesto Sin Asignar Responsable SGGT- Ing. Gustavo Lorenzo

26 27

SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA

[TE_1] Objetivo Estratégico: [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente

[Cód.] Nombre [PA_003] Plan de abastecimiento a balnearios de Canelones.


Ejecución de proyectos y/o elaboración de recaudos incluidos en el Plan de Abastecimiento a los Balnearios de la Costa de Oro del departamento de Canelones.


No Aplica.

Actividades

Licitación ampliación de redes.

Metas

Licitación de ampliación de redes realizada.

Ejecución tubería Parque del Plata-La Floresta. Tubería Parque del Plata-La Floresta ejecutada.

Licitación tubería Refuerzo Pinares de Atlántida - Parque del Plata.

Licitación tubería Refuerzo Pinares de Atlántida – Parque del Plata realizada.

Reserva en Recalque Pinares de Atlántida.

Reserva en Recalque Pinares de Atlántida finalizada.

Remodelación Recalque Parque del Plata.

Remodelación Recalque Parque del Plata realizado.

Desarrollo de Estudios para Presa de Solís Chico. Estudios para Presa de Solís Chico realizados.



Presupuesto No Aplica Responsable Gerencia Región Centro- Ing. Daniel García

[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

[Cód.] Nombre [PA_004] Mejorar el catastro de las redes de agua y saneamiento.


Realización de un catastro digital confiable de las redes de Saneamiento y Agua potable de distintas localidades pertenecientes a la Gerencia Región Litoral Sur (Colonia del Sacramento, Carmelo, Rosario, Trinidad, Mercedes, San José y Libertad).


No aplica.

Actividades

Diagnóstico de estado actual

Metas

Estado actual diagnosticado

Realización de pliegos Pliegos realizados

Ejecución y control Ejecución y control realizado

Recepción y verificación Recepción y verificación de los planos realizada

Ingreso de datos Datos ingresados



Presupuesto US$ 320.000 Responsable Gerencia Región Litoral Sur- Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau

28 29



[Cód.] Nombre [PA_005] Instalación de una planta de cloro.

Descripción y alcance 'Proyecto, instalación y operación de una planta de cloro


[PE_23] Instalación de una planta de cloro.

Actividades

Proyecto ejecutivo

Metas

Proyecto ejecutivo aprobado

Ejecución de las obras Obras ejecutadas





[Cód.] Nombre [PA_006] Implantación de procesos de pre oxidación mediante dióxido de cloro en Planta AACC.


El Objetivo General es la utilización de este producto dada la posibilidad de acción sobre el mejillón dorado y reducción de la demanda de Sulfato de Aluminio y Cloro dada su acción de oxidación de la materia orgánica.


No Aplica

Actividades

Adquisición e instalación de Suministros.

Metas

Suministros adquiridos e instalados.

Ensayos de aplicación y resultados preliminares.

Ensayos de aplicación realizados y resultados preliminares obtenidos.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Técnica Metro- Ing. Rafael Evia

30 31


[TE_4] Objetivo Estratégico: [O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras

[Cód.] Nombre [PA_007] Plan de generación propia de energía eléctrica.

Descripción y alcance Contar con avance del 30% en la instalación de microturbinas en la descarga del embalse de Paso Severino.


No Aplica.

Actividades

Elaboración de recaudos y proyecto.

Metas

Recaudos y proyecto elaborado.

Llamado a Licitación Pública. Llamado a licitación pública realizado.

Suministros y ejecución de las obras. Obras ejecutadas.




[TE_4] Objetivo Estratégico: [O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras

[Cód.] Nombre [PA_008] Planes de contingencia por eventos climáticos. (Protocolo de actuación para 21 usinas).

Descripción y alcance Elaboración de planes de contingencia para inundaciones y para sequías. Protocolo de actuación para 21 usinas.


No Aplica.

Actividades

Criterios para elaborar planes.

Metas

Criterios para elaborar planes definidos.

Plan de contingencia frente a inundaciones.

Plan de contingencia frente a inundaciones elaborado.

Plan de contingencia frente a sequías. Plan de contingencia frente a sequías elaborado.

Comunicación. Estrategia de comunicación elaborada.




32 33


Misión

Temas Estratégicos

Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos

Visión Valores

“Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad brindando servicios públicos de agua potable a nivel nacional, y de saneamiento por redes colectivas en el Interior, de forma eficiente, con una gestión sostenible, cuidando el medio ambiente.”

Contribuir al desarrollo país y mejora de la salud de la población, promoviendo la universalización de los servicios que competen a OSE, priorizando a los sectores más vulnerables de la población

Planificar y ejecutar las inversiones necesarias para que, en conjunto con la optimización de la operación de los sistemas de producción, distribución y comercialización de agua potable, así como de los sistemas de conducción, tratamiento y disposición final de efluentes, se minimice el consumo de energía, se reduzcan las pérdidas físicas y comerciales, promoviendo y sosteniendo la eficiencia.

Promover buenas prácticas ambientales y preservar los recursos hídricos dentro del ámbito de competencia de OSE. Profundizar la aplicación de los principios ambientales a la gestión. Monitoreo y evaluación de la calidad de las fuentes de agua y cursos receptores. Monitoreo, evaluación y mejora de la calidad del agua suministrada y de los efluentes residuales vertidos.

“Ser una empresa pública de excelencia, comprometida con la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, que procure el acceso universal y la satisfacción del usuario, de forma eficiente y sustentable con responsabilidad social, ambiental y participación ciudadana.”

Transparencia y ética en la gestiónOrientación al usuario Eficiencia con equidadCalidad, innovación y mejora continua

Solidaridad socialAdministración ResponsableDesarrollo del Capital HumanoCompromiso

[TE_1] - Universalización de los servicios e inclusión social

[TE_1] Universalización de los servicios e inclusión social

[TE_2] Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética

[TE_3] Calidad del Agua y Cuidado del Medio Ambiente

[TE_4] Gestión de los riesgos e impactos asociados al Cambio Climático[TE_5] Investigación, Desarrollo e Innovación

[TE_6] Mejora de Gestión

[TE_8] Sustentabilidad económica- financiera [TE_7] Gestión de las prácticas de Capital Humano

[TE_9] Desarrollo de nuevos negocios

[0_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente.

[TE_2] - Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética [TE_3] - Calidad del Agua y Cuidado del Medio Ambiente

Gestionar los riesgos e impactos asociados a dicho cambio, adaptando los planes, proyectos y obras a los factores que se identifican como consecuencia del cambio climático (ej. sequía, inundaciones, etc.) atendiendo a las necesidades de la comunidad, a la preservación del medio ambiente y a la disponibilidad de recursos.

Impulsar la investigación, desarrollo e innovación, a través de la interrelación con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, buscando una mayor eficacia y eficiencia en la gestión empresarial promoviendo la motivación y profesionalización del capital humano.

Incorporar y sostener una cultura de calidad y productividad en la gestión de la empresa, mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas, con el objetivo de satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de los usuarios. Promover una cultura de mejora continua en la organización, generando una sinergia entre los distintos organismos del Estado. Mantener un sistema de planificación y control de gestión así como una estructura funcional alineados con la estrategia de la organización. Avanzar hacia el logro de los objetivos en materia de Responsabilidad Social Empresarial. Consolidar una efectiva descentralización territorial de la prestación de servicios y administración de recursos asociados, tendiendo a la participación de la sociedad en las distintas actividades de la gestión de la empresa.

[TE_4] - Gestión de los riesgos e impactos asociados al Cambio Climático [TE_5] - Investigación, Desarrollo e Innovación [TE_6] - Mejora de Gestión

Promover prácticas de RRHH, con equidad de género, para motivar, comprometer y perfeccionar la calidad y desempeño de los funcionarios de la organización, con el objetivo de alinear el comportamiento individual con la estrategia de la organización para el cumplimiento de los objetivos globales e individuales. Brindar un trato justo y equitativo y condiciones de trabajo adecuadas. Avanzar en el desarrollo de un sistema de remuneración variable vinculado a la productividad. Procurar la ocupación de los cargos de la estructura y el desempeño de las funciones por las personas más aptas, aplicando concursos al efecto. Implementar procesos tendientes a cubrir cargos por ascensos en función de la normativa vigente.

Contribuir a la sustentabilidad de la empresa mediante una gestión eficiente y eficaz de los ingresos, financiamientos, gastos e inversiones sin perder de vista el fin social de la organización

Apoyar y promover el desarrollo y la explotación de nuevos negocios en nuestro país y en otros países aprovechando las fortalezas del organismo.

[TE_7]- Gestión de las prácticas de Capital Humano [TE_8]- Sustentabilidad económica- financiera [TE_9]- Desarrollo de nuevos negocios

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE.

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, cantidad, continuidad y precio adecuado para el cliente.[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados.

[O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras.


[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE.[O_3_C] Captar y regularizar clientes.[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE.[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos.[O_16_P] Optimizar la Gestión de los Activos de OSE.[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad.[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos.[O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento.

[O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa.[O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad.[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización.[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en Infraestructura.

[O_13_P]Desarrollar nuevos negocios.

MAPA ESTRATÉGICOPLAN DE ACCIÓN 2013

[TE_2] Objetivo Estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE

[Cód.] Nombre [PA_009] Plan de ahorro de energía eléctrica en las instalaciones de la Región Centro.


Disminuir los consumos de EE en las instalaciones bombeo de agua potable mediante el ajuste de los equipos, corrigiendo el dimensionado y mejorando eficiencias por sustitución de bombas y/o instalación de variadores de frecuencia. Meta: reducir un 5 % el valor medio de consumo anual en el año 2013 respecto al año anterior, medido en KWH/m3 agua totales elevados.


[PE_26] Plan de gerenciamiento de eficiencia energética.

Actividades

Relevamiento de consumos de EE en todas las Usinas, recalques y perforaciones de la GRC.

Metas

Relevamiento de consumos de EE en Usinas realizado.

Identificación de mejoras para disminuir consumos de EE en sistemas de tratamiento y bombeo de agua potable.

Mejoras para disminución de consumos de EE en sistemas de tratamiento y bombeo de agua identificadas.

Ejecución de obras y acciones en las instalaciones.

Obras y acciones en las instalaciones ejecutadas.



Presupuesto US$ 70.000 Responsable Gerencia Región Centro- Ing. Daniel García


[Cód.] Nombre [PA_010] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Centro.

Descripción y alcance Definición e implementación de 6 nuevos distritos de medición y control de indicadores RANC.


[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada.

Actividades

Definición de nuevos distritos de medición y control.

Metas

Nuevos distritos definidos.

Proyectar acciones de definición y control de los sectores.

Acciones de definición y control de los sectores proyectadas .

Ejecución de obras y acciones en los sectores Obras y acciones ejecutadas.




34 35



[Cód.] Nombre [PA_011] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Centro.


Sustitución de 20.000 m de tuberías de distribución de agua potable y conexiones asociadas en el marco de mejora de los índices RANC.



Actividades

Planificación y definición de proyectos de sustitución.

Metas

Proyectos de sustitución planificados y definidos.

Elaboración de proyectos y recaudos para licitación de proyectos. Proyectos y recaudos licitatorios elaborados.

Licitación de los proyectos de sustitución.

Licitación de los proyectos de sustitución realizada.

Ejecución de obras de sustitución de tuberías. Obras de sustitución de tuberías ejecutadas.



Presupuesto US$ 1.500.000 Responsable Gerencia Región Centro- Ing. Daniel García


[Cód.] Nombre [PA_012] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Norte.


Implantación de 17 nuevos DMC en las ciudades de Salto, Paysandú y Young, con medición de caudales y regulación de presiones. Aplicación de metodolología RANC en 2 de ellos.



Actividades

Implantación de distritos de medición y control en ciudad de Salto.

Metas

Distritos de medición y control implantados en la ciudad de Salto.

Aplicación de metodología RANC en 2 DMC en ciudad de Salto. Metodología RANC en 2 DMC aplicada.

Implantación de distritos de medición y control en ciudad de Paysandú.

Distritos de medición y control implantados en la ciudad de Paysandú.

Implantación de distritos de medición y control en ciudad de Young.

Distritos de medición y control implantados en la ciudad de Young.



Presupuesto US$ 400.000 Responsable Gerencia Región Litoral Norte- Ing. J. J. Silva Calero

36 37



[Cód.] Nombre [PA_013] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Litoral Norte.


Sustitución de tuberías en departamentos de Salto, Paysandú y Rio Negro y construcción de Troncales en las localidades de Young y Arenitas Blancas.



Actividades

Sustitución de tuberías Arenitas Blancas.

Metas

Tuberías sustituidas en Arenitas Blancas.

Sustitución de tuberías Paysandú. Tuberías sustituidas en Paysandú.

Sustitución de tuberías Young. Tuberías sustituidas en Young.





[Cód.] Nombre [PA_014] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Sur.


Se crearán 2 sectores por Departamento, totalizando 8 DMC en la Región. Los sectores deberán tener un único punto de importación de agua potable y tendrán un mínimo de 1500 conexiones. Se realizará monitoreo a distancia de parámetros del sector como: caudal y presión.



Actividades

Diagnóstico de estado actual.

Metas

Diagnóstico elaborado.

Realización de planos y pliegos. Planos y pliegos elaborados.

Ejecución y control de Obras. Ejecución y control de obras realizado.

Medición de parámetros. Parámetros medidos.



Presupuesto US$ 800.000 Responsable Gerencia Región Litoral Sur- Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau

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Planes de acción SGGT 2013 Planes de acción SGGCO 2013 Planes de acción SGGA 2013 Planes de acción Transversales 2013

SGGT | SGGCO | SGGA | TRANSVERSALESPLANES DE ACCIÓN

[O_1_C] Captar y regularizar clientes[PA_001] Plan Nacional de conexión al Saneamiento[PA_002] Plan de aplicación de la Ley 18.840.[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente[PA_001] Plan Nacional de conexión al Saneamiento[PA_002] Plan de aplicación de la Ley 18.840.[PA_003] Plan de abastecimiento a balnearios de Canelones[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos[PA_004] Mejorar el catastro de las redes de agua y saneamiento.[PA_005] Instalación de una planta de cloro.[PA_006] Implantación de procesos de pre oxidaciónmediante dióxido de cloro en Planta Aguas Corrientes (AACC)[O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras[PA_007] Plan de generación propia de energía eléctrica.[PA_008] Planes de contingencia por eventos climáticos.(Protocolo de actuación para 21 usinas)[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE[PA_009] Plan de ahorro de energía eléctrica en las instalaciones de la Región Centro[PA_010] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Centro[PA_011] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Centro[PA_012] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Norte[PA_013] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Litoral Norte[PA_014] Plan de implantación de distritos demedición y control (DMC) _ Región Litoral Sur [PA_015] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Litoral Sur[PA_016] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Sureste[PA_017] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Sureste[PA_018] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Noreste[PA_019] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Noreste[PA_020] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Gerencia Técnica Metro[PA_021] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Gerencia Técnica Metro[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados[PA_022] Proyectos de Nuevas Plantas de Tratamiento de Líquidos residuales y obras accesorias[PA_023] Plan de Interconexión de La Paz- Las Piedrascon el Sistema de Saneamiento de Montevideo (IDM)[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.[PA_024] Plan de aumento de la disponibilidadde agua bruta del Sistema Metropolitano[PA_025] Implementación de PSA - Fase II[PA_026] Implantar medición en línea de turbiedad-pH-cloroen 18 plantas de tratamiento de agua potable -Fase II[PA_027] Proyecto de nuevas Plantas de TratamientoAgua Potable (Melo y Treinta y Tres)[PA_028] Plan de aseguramiento de la calidad de agua[PA_029] Fortalecimiento del Sistema Eléctrico[PA_030] Completar automatismos para monitoreo y operación a distancia[PA_031] Plan de sustitución y construcción de troncales[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura[PA_032] Evaluación de los servicios en los balnearios de Rocha asociado al puerto de aguas profundas[PA_033] Revisión Plan de Saneamiento y criterios de desarrollo[PA_034] Seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos y obras de mayor porte.[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE[PA_035] Plan de mantenimiento y reacondicionamiento de activos edilicios.[PA_036] Plan de reacondicionamiento del Edificio Cordón[PA_037] Plan de mantenimiento preventivo de grandes tuberías.[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento[PA_038] Investigación, Desarrollo e Innovación en Agua Potable[PA_039] Plan de saneamiento alternativo.

[O_1_C] Captar y regularizar clientes[PA_040] Plan de actualización de contratos de clientes [PA_041] Inclusión socio laboral para ejecución de redes[PA_042] Plan de regularización del servicio de agua en asenta-mientos.[PA_043] Plan de actualización de contratos de clientes [PA_044] Plan nacional de control de fraudes[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa[PA_045] Plan de compensación con el Estado de montos por tarifas subsidiadas.[O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad[PA_046] Lectura, notificación e identificación de puntos de medida en asentamientos[PA_047] Campaña de convenios de deudas / tarifa social[PA_048] Plan de mejora de la cobranza.[PA_049] Plan de mejora de la facturación (incluye medición)[PA_050] Plan de reducción de morosidad.[PA_051] Reducción de morosidad en complejos habitacionales[PA_052] Plan nacional de cortes[PA_053] Análisis y acciones en zonas de difícil acceso[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos[PA_054] Mejoras de los procesos CO[PA_055] Implementar lectura a distancia de Grandes Clientes[PA_056] Plan de reducción de tiempos ejecución de conexiones nuevas de agua.[PA_057] Realización de talleres locales para el fortalecimiento de los procesos CO[PA_058] Plan de reposición de veredas y pavimento[PA_059] Implementación de mejoras en los canales de atención de clientes [PA_060] Apertura de Oficina Comercial Unión en Montevideo[PA_061] Reducción de tiempos de atención al cliente[PA_062] Apertura oficina comercial en AACC[PA_063] Adquisición de equipos desobstructores de saneamiento[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE[PA_064] Plan nacional de sustitución de medidores [PA_065] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Centro.[PA_066] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Norte.[PA_067] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Sur.[PA_068] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Noreste.[PA_069] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Sureste.[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente[PA_070] Sustitución de conexiones de plomo y desmantelamien-to de conexiones de agua con corte definitivo.[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento[PA_071] Implantación de plan piloto de lectura a distancia[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos[PA_072] Implantación de mejoras en el SGC[O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento[PA_073] Implantación del CMI de SGGCO

[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa[PA_074] Plan de fortalecimiento del área fiscal[PA_075] Plan de optimización de mantenimiento de flota[PA_076] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior. Región Centro[PA_077] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior. Región Litoral Norte[PA_078] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior. Región Litoral Sur[PA_079] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior. Región Noreste[PA_080] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior. Región Sureste[PA_081] Plan de mejora en la gestión y forma de pago a proveedores[PA_082] Plan de mejora del seguimiento financiero de la Empresa[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización[PA_083] Plan de evaluación e incorporación de instrumentos de financia-miento.[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos[PA_084] Implantación de módulos adicionales del sistema de RRHH[PA_085] Consolidar y mejorar el sistema informático vinculado a la logística del transporte[PA_086] Plan de perfeccionamiento en el uso de SAP[PA_087] Optimización del proceso de compras[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE[PA_088] Plan de definición de criterios y capacitación para contabilizar los activos fijos[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos[PA_089] Implantación de mejoras en SAP[PA_090] Acondicionamiento de TI en AACC[PA_091] Implantación de sistema de video conferencia[PA_092] Mejora de la infraestructura de comunicación (Backbone)[PA_093] Proyecto nuevo Data Center[PA_094] Revisión e Implantación de Políticas de seguridad de TI[PA_095] Plan de utilización de dispositivos móviles[O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal[PA_096] Plan de Concursos[PA_097] Control de acceso y marcación digital[PA_098] Plan de estudio de equidad externa e interna. [PA_099] Plan de Fortalecimiento de la Capacitación[PA_100] Plan de implementación de un sistema de remuneración variable.

[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [PA_101] Fortalecimiento del modelo de Gestión de la comunicación[PA_102] Ejecución de encuestas externas.[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE[PA_101] Fortalecimiento del modelo de Gestión de la comunicación[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa[PA_103] Plan de seguimiento y reducción de la evolución de los costos[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización[PA_104] Implantación del Presupuesto de Gestión.[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE[PA_105] Implementación de un Plan de Responsabilidad Social Empresarial.[PA_106] Implementación del Código de buen gobierno y Código de Ética.[PA_107] Plan de Cooperación Nacional e Internacional[PA_108] Implementación de Plan de Gestión Ambiental vigente.[PA_109] Plan de Equidad de Género[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente[PA_110] Plan de Abastecimiento a Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales (PPLER).[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos[PA_111] Implantación de la factura electrónica[PA_112] Implantación de Abogacía Preventiva - FASE II[PA_113] Plan de reducción de plazos de trámites[PA_114] Plan anual de Auditoria Interna[PA_115] Implementación de sistema de calidad en Laboratorio Ambiental de Fray Bentos[PA_116] Implementación de sistemas de calidad en Laboratorios Regionales[PA_117] Implantación del expediente electrónico[PA_118] Plan de implementación del modelo de gestión logística.[PA_119] Diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión de calidad[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE[PA_120] Plan de coordinación, apoyo y seguimiento del programa ANC[PA_121] Plan de formación en RANC y EE[PA_122] Plan de gerenciamiento de eficiencia energética.[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados[PA_123] Proyecto de Gestión de laboratorios PGL III[O_13_P] Desarrollar nuevos negocios[PA_124] Plan de calificación como proveedor de ONU[PA_125] Plan de servicios de consultoría.[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente[PA_126] Plan de monitoreo ambiental[PA_127] Plan de monitoreo de calidad de agua[PA_128] Culminación PGL Fase II (Agua Potable)[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura[PA_129] Plan de Gestión y Administración de Programas de Inversión con Organismos de financiamiento externo[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE[PA_130] Plan de Gestión de mantenimiento de activos[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento[PA_131] Plan piloto de proyecto Planta modular de tratamiento de aguas residuales[PA_132] Incorporación de nuevas técnicas en Lab. Central[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad[PA_102] Ejecución de encuestas externas.[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos[PA_133] Implementación software de Auditoría Interna[PA_134] Normatización del desempeño de Auditoría Interna[O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento[PA_135] Implantación del CMI de la Empresa[PA_136] Plan de sistematización de reglamentos internos[PA_137] Implementación de un sistema de información gerencial[PA_138] Proyecto SIG Corporativo - Fase III[PA_139] Implantación de un sistema de gestión de laboratorios OSE-LAB


[Cód.] Nombre [PA_015] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Litoral Sur.


Sustitución de tuberías de agua potable en toda la Región. La meta es sustituir 10.000 m de tubería en el año 2013. Los proyectos se realizarán, de ser posible, con el método de bandera, se sustituirán los ramales y las tuberías definitivas con mayor frecuencia de roturas.



Actividades

Diagnóstico de estado actual.

Metas

Estado actual diagnosticado.

Elaboración de pliegos. Pliegos elaborados.

Ejecución y control. Ejecución y control realizado.

Evaluación de los trabajos realizados. Trabajos ejecutados evaluados.



Presupuesto US$ 1.000.000 Responsable Gerencia Región Litoral Sur- Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau


[Cód.] Nombre [PA_016] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Sureste.


Abarca a las ciudades capitales de Minas, Rocha, y Treinta y Tres, el caso del Sistema Montes Migues en Lavalleja, y los casos de La Paloma, Chuy, Castillos, y Lascano, en la Sección Rocha. En total se implantarán 22 DMC en la Región en el año 2013.



Actividades

Distritos de medición y control en la Sección LAVALLEJA.

Metas

Distritos de medición y control implantados en Lavalleja.

Distritos de medición y control en la Sección ROCHA.

Distritos de medición y control implantados en Rocha.

Distritos de medición y control en la Sección TREINTA y TRES.

Distritos de medición y control implantados en Treinta y Tres.

Fecha de comienzo

01/01/2013

Fecha de finalización

31/12/2013

Presupuesto US$ 330.000 Responsable Gerencia Región Sureste- Ing. Eduardo Liard

40 41



[Cód.] Nombre [PA_017] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Sureste.


Sustitución de Tuberías y Ramales en mal estado en los principales Sistemas de Abastecimiento, y/o aquellos sistemas que verifiquen menor I1 y dificultades en la prestación del servicio. Abarca a las ciudades de Minas, Rocha, y Treinta y Tres; localidades de Montes, Solís, Mariscala y Pirarajá en Lavalleja; y La Paloma, Barra del Chuy, Castillos y Chuy en Rocha. Meta año 2013: 18.800 m.



Actividades

Sustitución de tuberías y ramales en mal estado en la Sección LAVALLEJA.

Metas

Tuberías y ramales en mal estado sustituidas en Lavalleja.

Sustitución de tuberías y ramales en mal estado en la Sección ROCHA.

Tuberías y ramales en mal estado sustituidas en Rocha.

Sustitución de tuberías y ramales en mal estado en la Sección TREINTA y TRES.

Tuberías y ramales en mal estado sustituidas en Treinta y Tres.

Fecha de comienzo

01/01/2013


31/12/2013

Presupuesto US$ 1.880.000 Responsable Gerencia Región Sureste- Ing. Eduardo Liard


[Cód.] Nombre [PA_018] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Región Noreste.


Sectorizar 4 zonas de la ciudad de Melo, 4 zonas en la Ciudad de Rivera. Aplicar metodología RANC-DMC en 1 sector de Paso de los Toros y en 2 de Barrio López de Tacuarembó. Total 11 DMC.



Actividades

Sectorización en distritos de medición y control en el Departamento de Cerro Largo.

Metas

Sectorización realizada.

Sectorización en distritos de medición y control en el Departamento de Rivera.

Sectorización realizada.

Aplicar metodología RANC-DMC en el Departamento de Tacuarembó. Metodología RANC-DMC aplicada.



Presupuesto US$ 400.000 Responsable Gerencia Región Noreste - Ing. Hugo Álvarez

42 43



[Cód.] Nombre [PA_019] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Región Noreste.


Sustitución de redes de tuberías antiguas, ramales provisorios en distintas localidades de la Región Noreste. Total de metros a sustituir: 33.700.



Actividades

Sustitución de Tuberías en Cerrro Largo.

Metas

Tuberías sustituidas en Cerro Largo.

Sustitución de Tuberías en Tacuarembó. Tuberías sustituidas en Tacuarembó.

Sustitución de Tuberías en Rivera. Tuberías sustituidas en Rivera.



Presupuesto US$ 2.500.000 Responsable Gerencia Región Noreste- Ing. Hugo Álvarez


[Cód.] Nombre [PA_020] Plan de implantación de distritos de medición y control (DMC) _ Gerencia Técnica Metro.


Definición de Sectores en la Red de Distribución pasando de una red "ilimitada" en forma de malla con interconexiones múltiples a una red medida y controlada con abastecimiento por una única entrada. En dichos sectores se instrumentará monitoreo y operación a distancia a través del Centro de Control de Distribución.



Actividades Implementación de DMC en la red de distribución. Metas DMC implementados en la red de distribución.




44 45



[Cód.] Nombre [PA_021] Plan nacional de sustitución de tuberías _ Gerencia Técnica Metro.


Incluye Obras de sustitución de tuberías y conexiones para la mejora del abastecimiento y disminución de pérdidas de agua física, y Obras por repavimentaciones de la IM.



Actividades Sustitución de tuberías. Metas Tuberías sustituidas.




[TE_3] Objetivo Estratégico: [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados

[Cód.] Nombre [PA_022] Proyectos de Nuevas Plantas de Tratamiento de Líquidos residuales y obras accesorias.


Realizar los trabajos correspondientes al Proyecto de la Planta de Nueva Palmira. Avanzar en la adjudicación del proyecto de Salto y realizar el llamado a Licitación de la Planta de Paysandú.


[PE_15] Proyecto y construcción de nuevas Plantas de Tratamiento de Líquidos Residuales y obras accesorias.

Actividades

Proyecto para la PTAR de Nueva Palmira.

Metas

Proyecto realizado.

Aprobar Proyecto ejecutivo de Planta de Tratamiento de Salto. Proyecto aprobado.

Realizar el Llamado a Licitación de la PTAR de Paysandú. Llamado a licitación realizado.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Saneamiento- Ing. Raúl Pais

46 47


[TE_3] Objetivo Estratégico: [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados

[Cód.] Nombre [PA_023] Plan de Interconexión de La Paz- Las Piedras con el Sistema de Saneamiento de Montevideo (IDM).


Contratar una Consultora que desarrolle el plan integral de Saneamiento para las localidades de La Paz Las Piedras y zonas aledañas.


[PE_16] Plan de interconexión de La Paz - Las Piedras con el sistema de saneamiento de Montevideo (IDM).

Actividades

Llamar a Licitación y Adjudicar el trabajo de consultoría para el desarrollo del Plan de interconexión.

Metas

Llamado a licitación realizado y trabajo adjudicado.

Realizar la contraparte de los trabajos que cumpla la consultoría. Contraparte de los trabajos realizada



Presupuesto US$ 500.000 Responsable Gerencia de Saneamiento- Ing. Raúl Pais

[TE_3] Objetivo Estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente.

[Cód.] Nombre [PA_024] Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano.


Elaboración de informe con identificación y desarrollo de Alternativas para aumentar la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano. Selección de la Alternativa más adecuada. Elaboración de recaudos para el llamado a licitación de proyecto ejecutivo y obras correspondientes a la alternativa seleccionada. Llamado a Licitación.


[PE_24] Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano.

Actividades

Revisión de los estudios existentes y elaboración de informe.

Metas

Estudios revisados e informe elaborado.

Estudio y selección de la Alternativa más adecuada. Alternativa más adecuada seleccionada.

Elaboración de Pliego para contratar Proyecto ejecutivo y Obra. Pliego elaborado.

Llamado a Licitación. Llamado a licitación realizado.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Agua Potable- Ing. Emma Fierro

48 49



[Cód.] Nombre [PA_025] Implementación de PSA - Fase II.


Implantación en las 5 Localidades Piloto cuyo diseño fue realizado en 2012 en coordinación con Programa de Mejora de Gestión. Desarrollo de Herramientas informáticas para soporte y diseminación (Software SPA). Diseño preliminar en las restantes capitales departamentales del interior del país.


No Aplica.

Actividades

Implantación del PSA diseñado en Salto, Tacuarembó, Colonia, Minas y Florida.

Metas

PSA implantado en Salto, Tacuarembó, Colonia, Minas y Florida.

Desarrollo de Herramientas informáticas para soporte y diseminación (Software SPA).

Herramientas informáticas desarrolladas.

Diseño preliminar de PSA en las restantes capitales departamentales del interior.

PSA preliminar diseñado.





[Cód.] Nombre [PA_026] Implantar medición en línea de turbiedad-pH-cloro en 18 plantas de tratamiento de agua potable

-Fase II.


Evaluación de los logros y dificultades de la fase inicial (compra de equipos, software, comunicación, calibración y mantenimiento). Reprogramación y ejecución de pendientes. Incorporación de medición de caudal y altura de un tanque representativo.


No Aplica.

Actividades

Evaluación de los logros y dificultades de la fase inicial.

Metas

Evaluación realizada.

Reprogramación y ejecución de pendientes.

Reprogramación y ejecución de pendientes realizado.

Incorporación de medición de caudal y altura de un tanque representativo.

Medición de caudal y altura de un tanque representativo incorporada.




50 51



[Cód.] Nombre [PA_027] Proyecto de nuevas Plantas de Tratamiento Agua Potable (Melo y Treinta y Tres).


Ejecución de los proyectos y recaudos licitatorios de las plantas de potabilización de las ciudades de Melo y Treinta y Tres.


No Aplica.

Actividades

Planta de potabilización de la ciudad de Melo.

Metas

Proyecto y elaboración de recaudos licitatorios en Melo realizado.

Planta de potabilización de la ciudad de Treinta y Tres.

Proyecto y elaboración de recaudos licitatorios en Treinta y Tres realizado.





[Cód.] Nombre [PA_028] Plan de aseguramiento de la calidad de agua.


Mejorar los niveles de cloración en las troncales y depósitos de almacenamiento. Incorporación de 10 nuevas estaciones de recloración.


No Aplica.

Actividades

Relevamiento de lugares críticos.

Metas

Relevamiento realizado.

Proyecto, presupuestación y compra de instalaciones.

Proyecto y presupuestación realizado e Instalaciones compradas.

Ejecución de obras y puesta en funcionamiento. Obras ejecutadas y puesta en funcionamiento.




52 53



[Cód.] Nombre [PA_029] Fortalecimiento del Sistema Eléctrico


Adecuación de tensiones en departamento de Artigas y adecuación de potencia reactiva en departamento de Rio Negro. Adquisición de 9 equipos generadores transportables.


No Aplica.

Actividades

Adecuación de tensión en Usina de Bella Unión.

Metas

Tensión en Usina de Bella Unión adecuada.

Adecuación de tensión en Usina de Artigas. Tensión en Usina de Artigas adecuada.

Adecuación potencia reactiva en todas las localidades de Río Negro.

Potencia reactiva adecuada en todas las localidades de Río Negro.

Adquisición de 9 equipos generadores transportables.

9 equipos generadores transportables adquiridos.





[Cód.] Nombre [PA_030] Completar automatismos para monitoreo y operación a distancia.


Visualización desde centros de control en usinas y puntos estratégicos del estado de funcionamiento de las perforaciones recalques y tanques del sistema.


No Aplica.

Actividades

Monitoreo de recalques y tanques del sistema de abastecimiento de agua potable que opera en la Ciudad de Melo.

Metas

Recalques y tanques del sistema de abastecimiento de agua potable monitoreados en la Ciudad de Melo.

Monitoreo de recalques y tanques de los sistemas de abastecimiento de agua potable que operan en el Departamento de Tacuarembó.

Recalques y tanques de los sistemas de abastecimiento de agua potable monitoreados en el Departamento de Tacuarembó.

Monitoreo fuentes de producción y tanques de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua potable que opera en la Ciudad de Rivera.

Fuentes de producción y tanques de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua potable monitoreados en la Ciudad de Rivera.



Presupuesto US$ 600.000 Responsable Gerencia Región Noreste- Ing. Hugo Álvarez

54 55



[Cód.] Nombre [PA_031] Plan de sustitución y construcción de troncales.


Sustitución de Troncales por trabajos de la IMM y por cambio de material. Construcción de Troncales en ZONA Oeste de Montevideo.


No Aplica.

Actividades

Sustitución de Troncales.

Metas

Troncales sustituidos.

Construcción de Tuberías. Tuberías construidas.



Presupuesto US$ 870.000 Responsable Gerencia Técnica Metro- Ing. Rafael Evia

[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura

[Cód.] Nombre [PA_032] Evaluación de los servicios en los balnearios de Rocha asociado al puerto de aguas profundas.


Estudio de situación, y revisión de los Planes Directores de Tahal y otros estudios realizados en el balneario La Paloma y balnearios aledaños, ubicados sobre la faja costera comprendida entre La Paloma y Aguas Dulces.


[PE_12] Revisión de planes directores de agua y saneamiento.

Actividades

Relevamiento Inicial de Información.

Metas

Información relevada.

Evaluación de la Información. Información evaluada.

Informe con Propuestas. Informe con propuestas elaborado.



Presupuesto US$ 27.000 Responsable Gerencia Región Sureste- Ing. Eduardo Liard

56 57



[Cód.] Nombre [PA_033] Revisión Plan de Saneamiento y criterios de desarrollo.


Revisar y consolidar un plan nacional de desarrollo del Saneamiento, utilizando los distintos planes y estudios existentes.


[PE_12] Revisión de planes directores de agua y saneamiento.

Actividades

Redactar términos de referencia de Consultoría que realice la actividad.

Metas

Términos redactados.

Llamado a licitación para contratar consultoría. Llamado a licitación realizado.

Iniciar los trabajos de Consultoría y entrega de informe preliminar.

Trabajos de consultoría iniciados e informe preliminar entregado.



Presupuesto US$ 300.000 Responsable Gerencia de Saneamiento- Ing. Raúl Pais


[Cód.] Nombre [PA_034] Seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos y obras de mayor porte.


Se realizarán informes bimestrales con el avance físico, cronológico y financiero de las obras de mayor porte que ejecute la empresa durante el año 2013.


[PE_13] Seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos y obras de mayor porte.

Actividades Informe bimestral. Metas Informe bimestral realizado.




58 59


[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE

[Cód.] Nombre [PA_035] Plan de mantenimiento y reacondicionamiento de activos edilicios.


Ejecución de los proyectos y/o obras necesarias, establecidas como prioritarias para el año 2013, para el mantenimiento y reacondicionamiento de activos edilicios de OSE. El plan establecerá niveles de intervención de la División Arquitectura para cada caso.


[PE_27] Plan de gestión de activos.

Actividades

Elaboración del plan.

Metas

Plan elaborado.

Ejecución del plan. Plan ejecutado.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Obras- Ing. Jorge Minola


[Cód.] Nombre [PA_036] Plan de reacondicionamiento del Edificio Cordón.


Ejecución de las obras necesarias para el reacondicionamiento del Edificio Cordón, de acuerdo a los proyectos realizados en el año 2012 en el área de climatización global, recambio de ascensores, reforma de las baterías principales de baños, y modificación del acceso principal del mismo.


[PE_27] Plan de gestión de activos.

Actividades

Climatización.

Metas

Llamado a licitación realizado.

Ascensores. Recambio de ascensores realizado.

Reforma baños. Llamado a licitación realizado.

Acceso principal. Llamado a licitación realizado y obras ejecutadas.



Presupuesto US$ 2.524.000 Responsable Gerencia Obras- Ing. Jorge Minola

60 61



[Cód.] Nombre [PA_037] Plan de mantenimiento preventivo de grandes tuberías.

Descripción y alcance Elaboración y ejecución de un plan de mantenimiento de tuberías de diámetro mayor o igual a 250mm.


No Aplica.

Actividades

Mantenimiento de Juntas Johnson de la 4LB.

Metas

Juntas Johnson de la 4LB mantenidas.

Sustitución de Escapes de Aire de la 4LB y de la Troncal del Cerro. Escapes de aire sustituidos .

Sustitución de Válvulas derechas de la Troncal Interbalnearia, de las Troncales de Gral. Flores y de la Troncal Garibaldi.

Válvulas derechas sustituidas.

Limpieza y desinfección de los Depósitos de Cuchilla Pereira y Tanques del Cerrito.

Limpieza y desinfección realizada.

Mantenimiento de TU (Tanques Unidireccionales) de la 4LB, 5LB y 6LB.

Tanques Unidireccionales mantenidos.



Presupuesto US$ 120.000 Responsable Gerencia Técnica Metro- Ing. Rafael Evia

[TE_5] Objetivo Estratégico: [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento

[Cód.] Nombre [PA_038] Investigación, Desarrollo e Innovación en Agua Potable.


Planificación y Ejecución de Actividades en el marco de I+D+I en Agua Potable en cuanto a la remoción de contaminantes (Ósmosis Inversa, Remoción de Arsénico, Contaminantes emergentes), materiales para uso en agua potable y herramientas geofísicas de prospección de agua.


[PE_28] Plan de investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector.

Actividades

Elaborar y aprobación del Plan de Actividades 2013.

Metas

Plan de Actividades 2013 aprobado.

Ejecución del plan 2013. Plan 2013 ejecutado.




62 63


[TE_5] Objetivo Estratégico: [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento

[Cód.] Nombre [PA_039] Plan de saneamiento alternativo.

Descripción y alcance Estudio piloto de saneamiento por barométrica en la localidad de Ismael Cortinas.



Actividades

Recibir planilla de servicios prestados por barométrica mensualmente.

Metas

Planilla mensual recibida.

Recibir información mensual del recorrido de barométrica por GPS. Información mensual recibida.

Cotejar información de las planillas indicadas anteriormente. Información cotejada.

Evaluar la calidad y cantidad de prestación del servicio mensualmente. Prestación del servicio evaluado mensualmente.

Emitir informe de viabilidad de prestación de servicios por barométricas.

Informe de viabilidad emitido.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Saneamiento- Ing. Raúl Pais

Sub Gerencia GeneralComercial Operativa

65

SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

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SUB GERENCIA GENERAL TÉCNICA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

[TE_6]


[Cód.] Nombre [PA_040] Plan de actualización de contratos de clientes.


Regularización de contratos en cuentas sin datos identificadas con tarifa social y actualización de datos de contratos existentes en cada regularización.


[PE_3] Plan de actualización de contratos de clientes.

Actividades

Identificación de servicios existentes

Metas

1200 servicios existentes identificados, actualizados o regularizados.

Campaña de contratos cuentas S/D 400 cuentas S/D con Tarifa Social en asentamientos ya regularizados actualizados

Fecha de comienzo

01/01/2013

Fecha de finalización 31/12/2013

Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Clientes Estratégicos - Ing. Luis Loureiro

67

SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

66

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLAN DE ACCIÓN 2013SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

[TE_6]


[Cód.] Nombre [PA_041] Inclusión socio laboral para ejecución de redes.


Inclusión socio- laboral mediante acuerdos institucionales y contratación de Cooperativas sociales para ejecución de las obras de instalación de redes y realizar todas las actividades comerciales en esos barrios.


[PE_2] Plan de regularización del servicio de agua en asentamientos.

Actividades

Estrategia de capacitación cooperativa.

Metas

Estrategia de capacitación definida.

Capacitación cooperativa. Capacitación a 12 cooperativas realizada.

Identificación de nuevas cooperativas. 12 nuevas cooperativas identificadas.

Firma de acuerdos laborales. 12 acuerdos laborales firmados.

Fecha de comienzo

01/01/2013


31/12/2013


[TE_6]


[Cód.] Nombre [PA_042] Plan de regularización del servicio de agua en asentamientos.


Construcción de las redes de agua potable, conexiones, colocación de medidores, firma de contratos y actualización de datos en conexiones existentes.


[PE_2] Plan de regularización del servicio de agua en asentamientos.

Actividades

Construcción de nuevas redes de agua potable.

Metas

27 nuevas redes de agua potable construidas.

Firma de contratos. 27 contratos firmados.

Nuevas conexiones con medidores individuales.

27 nuevas conexiones con medidores individuales instaladas y datos de servicios existentes actualizados.




68 69

SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

[TE_6]


[Cód.] Nombre [PA_043] Plan de actualización de contratos de clientes.


Continuar con la disminución de los clientes S/D y con la actualización general de datos de contratos, exceptuando los clientes Oficiales y de Asentamientos.


[PE_03] Plan de actualización de contratos de clientes.

Actividades

Envío de Cartas.

Metas

Envío de cartas realizado.

Campaña telefónica. Campaña telefónica realizada.

Visita en campo. Visita de campo realizada.

Campaña de colaboración con los principales actores vinculados a los Inmuebles.

Campaña de colaboración con los principales actores vinculados a los Inmuebles realizada.

Propuesta de acción de corte a la SGGCO.

Propuesta de acción de corte a la SGGCO elaborada.

Actualización de contratos. Contratos actualizados.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Gestión de Clientes - Cra. Julieta Del Portillo

[TE_6]


[Cód.] Nombre [PA_044] Plan nacional de control de fraudes.


Adecuación del procedimiento para el tratamiento de las irregularidades y el Control de Fraude y su implantación a nivel nacional.


No Aplica.

Actividades

Estudio del Procedimiento y Reglamento actuales.

Metas

Estudio del Procedimiento y Reglamento actuales realizado.

Estudio de la necesidad de Recursos Humanos.

Estudio de la necesidad de Recursos Humanos realizado.

Capacitación, estudio y ejecución. Capacitación, estudio y ejecución realizados.

Estudio de Pliegos. Estudio de Pliegos realizado.

Comienzo y Seguimiento de Actividades.

Comienzo y Seguimiento de Actividades realizado.

Fecha de comienzo

02/01/2013


Presupuesto US$ 2.000.000 Responsable Gerencia Operaciones Técnicas -

Ing. Marcelo Marchese

70 71


[TE_8]

Objetivo estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa

[Cód.] Nombre [PA_045] Plan de compensación con el Estado de montos por tarifas subsidiadas.


Elaboración de un informe acerca de los diferentes subsidios en las tarifas que integran el marco normativo del Área Social, determinando alcances y peso económico de estos programas en el Presupuesto del Organismo.


No Aplica.

Actividades

Identificación de Tarifas Subsidiadas.

Metas

Tarifas Subsidiadas identificadas.

Determinación del alcance.

Alcance determinado.

Cuantificación de los subsidios. Cuantificación de los subsidios realizada.

Fecha de comienzo

01/01/2013


31/03/2013

Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Clientes Estratégicos

Ing. Luis Loureiro

[TE_8]

Objetivo estratégico: [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad

[Cód.] Nombre [PA_046] Lectura, notificación e identificación de puntos de medida en asentamientos.


Incorporación de las rutas de lectura y notificación en asentamientos a las cooperativas sociales contratadas por OSE. Identificación de los nuevos puntos de medida generados a partir de la regulación de asentamientos.


[PE_07] Plan de mejora de la facturación (incluye medición) y cobranza.

Actividades

Toma consumos y notificación en asentamientos.

Metas

27 toma de consumos y notificación en asentamientos realizados.

Nuevos puntos de medida. 2700 nuevos puntos de medida identificados.

Fecha de comienzo

01/01/2013


31/12/2013

Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Clientes Estratégicos-

Ing. Luis Loureiro

72 73


[TE_8]


[Cód.] Nombre [PA_047] Campaña de convenios de deudas / tarifa social


Revisión de la morosidad de los asentamientos regularizados y monitoreo de los incluidos en el proceso de regularización.


[PE_08] Plan de reducción de morosidad.

Actividades

Campaña en asentamientos regularizados

Metas

1800 convenios realizados

Monitoreo y seguimiento de asentamientos incorporados recientemente o en proceso de regularización

Monitoreo y seguimiento de asentamientos incorporados recientemente o en proceso de regularización realizado




[TE_8]


[Cód.] Nombre [PA_048] Plan de mejora de la cobranza.

Descripción y alcance Implementar nuevos mecanismos de gestión de cobranza.


[PE_07] Plan de optimización de facturación y cobranza

Actividades

Segmentación de deudores.

Metas

Segmentación de deudores realizada.

Definición de mecanismos para la gestión de la cobranza.

Mecanismos para la gestión de la cobranza definidos.

Elaboración de procedimiento, capacitación y adecuación de informes SGC según necesidades.

Elaboración de procedimiento, capacitación y adecuación de informes SGC según necesidades realizadas.

Implantación y seguimiento de la nueva metodología a través de informes SGC.

Implantación y seguimiento de la nueva metodología a través de informes SGC realizados.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Facturación y Cobranza- Cra. Pilar Infanzón

74 75


[TE_8]


[Cód.] Nombre [PA_049] Plan de mejora de la facturación (incluye medición).


Alcanzar la eficiencia en la facturación a través de la efectiva toma de consumo (lecturas reales), mejorando software y métodos utilizados, con una continua capacitación del personal en lo que a metodología del trabajo se refiere.


Plan de optimización de facturación y cobranza.

Actividades

Difusión de nueva codiguera.

Metas

Nueva codiguera difundida.

Automatizar OT. OT automatizadas.

Puesta en producción de reportes diarios.

Puesta en producción de reportes diarios realizada.

Mejoras en las herramientas de toma de lectura.

Mejoras en las herramientas de toma de lectura realizadas.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Facturación y Cobranza -

Cra. Pilar Infanzón

[TE_8]


[Cód.] Nombre [PA_050] Plan de reducción de morosidad.


Continuidad en la depuración y clasificación de la deuda existente. Gestión de la morosidad abarcando todos los estados del flujograma de impagados.



Actividades

Clasificar, procesar, depurar y gestionar las deudas atrasadas.

Metas

Clasificación, procesamiento, depuración y gestión de las deudas atrasadas realizadas.

Implementación en el SGC de informes para la gestión y seguimiento de la deuda.

Informes para la gestión y seguimiento de la deuda implementados en el SGC.

Reuniones mensuales. Reuniones mensuales realizadas.

Implementación de la operativa Clearing. Operativa Clearing implementada.

Talleres y puesta en producción de herramientas para la gestión de la deuda.

Talleres y puesta en producción de herramientas para la gestión de la deuda realizados.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Facturación y Cobranza - Cra. Pilar Infanzón

76 77


[TE_8]


[Cód.] Nombre [PA_051] Reducción de morosidad en complejos habitacionales.

Descripción y alcance Identificación, análisis y gestión de deuda en Complejos Habitacionales.



Actividades

Identificar y analizar los deudores de Complejos Habitacionales.

Metas

Deudores de Complejos Habitacionales identificados y analizados.

Implementación en el SGC de informes para la gestión y seguimiento de la deuda.

Informes para la gestión y seguimiento de la deuda implementados en el SGC.

Elaborar procedimiento con estrategia a seguir.

Procedimiento con estrategia a seguir elaborado.

Poner en práctica el procedimiento. Procedimiento puesto en práctica.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Facturación y Cobranza -

Cra. Pilar Infanzón

[TE_8]


[Cód.] Nombre [PA_052] Plan nacional de cortes.


Adecuación e implementación del procedimiento de Cortes de Impagados y su implantación a nivel nacional, para llegar a que todas la localidades tengan una efectividad de al menos un 90%.



Actividades

Estudio del Procedimiento y Reglamento actuales.

Metas

Estudio del Procedimiento y Reglamento actuales realizado.

Estudio de la necesidad de Recursos Humanos y Roles.

Estudio de la necesidad de Recursos Humanos y Roles realizado.

Capacitación, relevamiento y ejecución.

Capacitación, relevamiento y ejecución realizado.

Estudio de Pliegos para empresas. Estudio de Pliegos para empresas realizado.

Comienzo y Seguimiento de Actividades.

Comienzo y Seguimiento de Actividades realizado.





78 79


[TE_8]


[Cód.] Nombre [PA_053] Análisis y acciones en zonas de difícil acceso.

Descripción y alcance Análisis y acciones en zonas de difícil acceso.


No Aplica

Actividades

Estudio y análisis de situación con los diferentes sectores comerciales (ej. Lecturas y Notificación) para la identificación de las Zonas Rojas.

Metas

Estudio y análisis de situación con los diferentes sectores comerciales (ej. Lecturas y Notificación) para la identificación de las Zonas Rojas realizados.

Crear acciones para la identificación de estos servicios dentro del SGC.

Acciones para la identificación de estos servicios dentro del SGC creadas.

Planificación de tareas en campo y administrativas. Tareas en campo y administrativas planificadas.

Estudio de necesidades de Recursos Humanos.

Estudio de necesidades de Recursos Humanos realizado.

Comienzo y seguimiento de actividades.

Comienzo y seguimiento de actividades realizado.



Presupuesto US$ 100.000

Responsable

Gerencia Operaciones Técnicas -


[TE_6] Objetivo estratégico: [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

[Cód.] Nombre [PA_054] Mejoras de los procesos CO.

Descripción y alcance Incluye la formulación, diagramación, Validación y Difusión de los procedimientos comerciales acordados.


No Aplica.

Actividades

Definición de Procedimientos y Normativa a procesar en el Plan.

Metas

Procedimientos y Normativa a procesar en el Plan definidos.

Formulación de la estrategia a aplicar y validación de la SGGCO.

Formulación de la estrategia a aplicar y validación de la SGGCO realizadas.

Elaboración y Difusión de los Procedimientos / Normativa acordado.

Procedimientos/Normativa acordado elaborados y difundidos.



Presupuesto US$ 150.240 Responsable Desarrollo Comercial -

A/S Walter Paladino

80 81



[Cód.] Nombre [PA_055] Implementar lectura a distancia de Grandes Clientes

Descripción y alcance Ampliar la telemedición a los 500 Mayores consumidores de OSE en Montevideo


No Aplica

Actividades

Determinar los 500 mayores consumidores de OSE en Montevideo.

Metas

500 mayores consumidores de OSE en Montevideo seleccionados.

Determinar el SW de Gestión a utilizar. SW de Gestión a utilizar determinado.

Adquirir e Instalar medidores con salida de pulsos en los GGCC que no lo dispongan.

Medidores con salida de pulsos en los GGCC que aún no lo disponen instalados según plan.

Llamado a Licitación Abreviada para el suministro e instalación de los 400 módulos de telemedida.

Llamado a Licitación Abreviada para el suministro e instalación de los 400 módulos de telemedida realizado.

Instalar los equipos necesarios. Módulos de transmisión instalados y sistemas implantados según plan.



Presupuesto US$ 500.000 Responsable Gerencia de Medición - Ing. Alberto Zunino Monserrat


[Cód.] Nombre [PA_056] Plan de reducción de tiempos ejecución de conexiones nuevas de agua.

Descripción y alcance Reducción de los tiempos de ejecución a nivel nacional para las Conexiones Nuevas de agua


No Aplica

Actividades

Estandarización de la Conexión

Metas

Conexión estandarizada

Estudio del Procedimiento Administrativo

Estudio del Procedimiento Administrativo realizado

Estudio de Pliegos para empresas Estudio de Pliegos para empresas realizado

Dimensionado de los Recursos para la Demanda Prevista en el 2013

Dimensionado de los Recursos para la Demanda Prevista en el 2013 realizado.

Capacitación Capacitación realizada

Desarrollo y Control Comienzo de los trabajos y control de los mismos realizados



Presupuesto US$ 2.000.000

Responsable

Gerencia Operaciones Técnicas


82 83



[Cód.] Nombre [PA_057] Realización de talleres locales para el fortalecimiento de los procesos CO.


Brindar capacitación al personal asociado a la gestión de actividades de la Región, con el fin de mejorar las prácticas y procedimientos, y que esto redunde en calidad de gestión y fortalecimiento de la imagen institucional.


No Aplica.

Actividades

Definición de Talleres y Referentes

Metas

Talleres y referentes definidos

Diseño de Talleres y evaluación de introducción de nuevas prácticas

Diseño de Talleres y evaluación de introducción de nuevas prácticas realizado

Análisis de nuevas Herramientas y materiales a incorporar en las tareas

Materiales e insumos a utilizar en función de las prácticas definidas como objetivo de los talleres determinados

Realización de Talleres Talleres realizados

Gestión de compra de materiales a incorporar para el desempeño de las tareas asociadas

Análisis de las ofertas para la provisión de materiales e insumos definidos, seguimiento del proceso de compra y puesta en uso de los mismos realizados.



Presupuesto US$ 8.000 Responsable SGCO - Litoral Sur -

Ing. Alvaro Roland


[Cód.] Nombre [PA_058] Plan de reposición de veredas y pavimento.


Se trata de generar un procedimiento único a nivel país, que atienda todas las necesidades y que haga disminuir los tiempos de ejecución de las reposiciones, así como mejorar la calidad de las mismas.


[PE_20] Plan de reposición de veredas y pavimento.

Actividades

Revisión y corrección de Pliegos, Validación con Intendencias.

Metas

Pliego único para los trabajos de reposición de pavimentos en todo el país elaborado.

Incorporación de un sistema informático único y Capacitación.

Instalación del Módulo de Reposición de Pavimentos y balizamiento en todo el país y capacitación del mismo realizado.

Incorporación de herramientas y Capacitación.

Herramientas a los equipos de trabajo para disminuir metrajes de reposición incorporadas.

Definición de Roles para los Controles de Reposición y Capacitación.

Roles para los Controles de Reposición definidos y capacitación realizada.

Inicio de trámites de Licitación y Adjudicación. Firmas de Convenios con IM.

Trámites de Licitación y Adjudicación. Firmas de Convenios con IM iniciados.

Control de las Empresas contratadas y de los Convenios con Intendencias.

Control de las Empresas contratadas y de los Convenios con Intendencias realizado.





84 85



[Cód.] Nombre [PA_059] Implementación de mejoras en los canales de atención de clientes.

Descripción y alcance Promover el uso y desarrollo del canal Web, y fomentar la comunicación a través de otros canales.


[PE_17] Programa de mejora de la gestión de clientes (considerando todos los puntos de contacto).

Actividades

Desarrollo de la Web.

Metas

Web desarrollada.

Contacto preferencial con Inmobiliarias.

Canal específico y grupo especializado de contacto creados.

Continuar fomentando el uso de la agenda.

Uso de la agenda para evitar picos de concurrencia de clientes en los Centros de Servicio con mayor afluencia promovido. Notificación de resolución de notas agendando al cliente realizado.

Comunicaciones de salida. Comunicaciones de salida en forma telefónica, para la respuesta a resolución de los reclamos comerciales aumentadas.

CACs. Convenio con AGESIC para incluir a OSE en los Centros de Atención Ciudadana realizado.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Gestión de Clientes

Cra. Julieta Del Portillo


[Cód.] Nombre [PA_060] Apertura de Oficina Comercial Unión en Mdeo


Adecuar el local de La Unión a los efectos de poder instalar un nuevo Centro de Servicios para descentralizar la Atención, y trasladar el Call Center y archivo general de Contratos y Convenios.



Actividades

Proceso licitatorio para la reforma

Metas

Proceso licitatorio para la reforma realizado

Gestiones para el traslado del Call Center

Gestiones para el traslado del Call Center realizadas



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Gestión de Clientes


86 87



[Cód.] Nombre [PA_061] Reducción de tiempos de atención al cliente.

Descripción y alcance Mejorar los tiempos de Atención Presencial y Telefónica.



Actividades

Mejora de tiempos de espera y atención presencial tendiendo a la mejora cualitativa de los mismos.

Metas

Mejora de tiempos de espera y atención presencial tendiendo a la mejora cualitativa de los mismos realizada.

Mejora de los tiempos de espera y atención telefónica.

Mejora de los tiempos de espera y atención telefónica realizada.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Gestión de Clientes -



[Cód.] Nombre [PA_062] Apertura oficina comercial en Aguas Corrientes (AACC).


Implantar un nuevo servicio en la localidad de Aguas Corrientes. Se deberá construir un local para el funcionamiento independiente del área C.O. y armar la logística y conseguir los recursos humanos adecuados a las tareas C.O.


Programa de mejora de la gestión de clientes (considerando todos los puntos de contacto).

Actividades

Instalación de oficina provisoria.

Metas

Oficina instalada.

Armado de la logística.

Trabajos correspondientes a cableado, coordinando con ANTEL y UTE, a fin de la puesta a punto de la referida Oficina y amoblamiento correspondiente realizado.

Difusión del nuevo procedimiento. Difusión del nuevo procedimiento realizado.

Capacitación de Personal. Capacitación realizada.

Proyecto y construcción del local.

Recaudos ( proyecto y pliegos) para la construcción de la Oficina Comercial de Aguas Corrientes elaborados, llamado a licitación realizado y local definitivo construido.



Presupuesto US$ 200.000 Responsable SGCO - Centro

Ing. Irma Esquivel

88 89



[Cód.] Nombre [PA_063] Adquisición de equipos desobstructores de saneamiento.


Compra de equipos desobstructores transportables para cada departamento de la Región, incluidos en llamado a Licitación en proceso para su publicación. Licitación A13263.



Actividades

Llamado a licitación.

Metas

Llamado a licitación realizado.

Adjudicación Adjudicación realizada.

Suministro de Equipos Suministro de Equipos realizado.




Responsable

SGCO - Litoral Norte -

Ing. Pablo Tolosa

[TE_2] Objetivo estratégico: [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE

[Cód.] Nombre [PA_064] Plan nacional de sustitución de medidores.


Sustitución de la 12ava parte del parque de medidores (80.000 en todo el país) de acuerdo a criterios adoptados por la Gerencia de Medición en todo el País, priorizando: 1) Instalación de medidores en conexiones directas o sin medidor. 2) los cambios correctivos, 3) Instalación de medidores en vereda.



Actividades

Instalación de medidores en conexiones directas o sin medidor.

Metas

Instalación de 2000 medidores en conexiones directas o sin medidor realizadas según plan.

Cambios correctivos en Montevideo. 2400 cambios correctivos en Montevideo realizados según plan.

Cambios correctivos en el Interior. 2000 cambios correctivos en el Interior realizados según plan.

Cambios de medidores preventivos. 60000 cambios de medidores preventivos realizados según plan.

Adecuación de diámetro del medidor.

Instalación de 2000 medidores adecuados a cada consumo en los casos de conexiones con medidores de 25 mm o más de diámetro realizado según plan.

Instalación de medidores en vereda en Montevideo.

7500 medidores en vereda de Montevideo instalados según plan.



Presupuesto US$ 2.000.000 Responsable Gerencia de Medición - Ing. Alberto Zunino

90 91



[Cód.] Nombre [PA_065] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Centro.


Se trabajará en el Distrito de Medición y Control, para mejorar índice RANC en el Sector Santa Bernardina (Durazno).



Actividades

Identificación de cuentas del Distrito

Metas

Cuentas del Distrito y analizadas

Identificación de facturación por itinerario Facturación por itinerario analizadas

Verificación de estado de instalación de medidores Estado de instalación de medidores verificados.

Detección de Fraude Inspección para determinar irregularidades que pudieran existir en las instalaciones realizadas

Búsqueda visual de pérdidas Inspección en campo para detección de pérdidas realizada

Sustitución de tuberías Tuberías sustituidas



Presupuesto Sin Asignar Responsable SGCO – Centro- Ing. Irma Esquivel


[Cód.] Nombre [PA_066] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Norte.


Se realizará esta tarea en coordinación entre las Áreas Técnicas y Comercial Operativa de la Ciudad de Salto. Utilizando sectores ya definidos con regulación de presión y macromedidos. El sector es Salto Nuevo, ya existente en el PBA de la gerencia RANC. Plan definido ya en Área Técnica en el que se actuará con cooperativa social ya aprobada su contratación por Directorio.



Actividades

Definición de sectores a Trabajar.

Metas

Avance en el proceso realizado y subsectores definidos.

Colocación de Reguladora y Macro Medidor.

Colocación de otros macro medidores realizadas (según definición).

Búsqueda y reparación de pérdidas. Búsqueda y reparación de pérdidas realizada

Cambios de Medidor y traslados a vereda.

Cambios de Medidor y traslados a vereda realizados

Sustitución de conexiones y más realizadas. Sustitución de conexiones y mas realizadas.

Incorporación de los sectores al SGC y trabajo con el sistema de los caudales mínimos nocturnos.

Metodología RANC en DMC en ciudad de Salto para obtener caudales nocturnos inferiores a 0,2 l/s/km aplicada.



Presupuesto Sin Asignar Responsable SGCO - Litoral Norte –

Ing. Pablo Tolosa

92 93



[Cód.] Nombre [PA_067] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Litoral Sur.


Trabajar en un Distrito de Medición y Control (ciudad de Mercedes) de acuerdo a las prácticas recomendadas por la Gerencia RANC.


[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada

Actividades

Definición de sectores a Trabajar

Metas

Sectores a trabajar definidos

Colocación de Reguladora y Macro Medidor Reguladora y Macro Medidor colocados

Búsqueda y reparación de pérdidas Búsqueda y reparación de pérdidas realizada

Cambios de Medidor y traslados a vereda

Cambios de Medidor y traslados a vereda realizados

Sustitución de conexiones Sustitución de conexiones y mas realizadas

Incorporación de los sectores al SGC y trabajo con el sistema de los caudales mínimos nocturnos

Incorporación de los sectores al SGC y trabajo con el sistema de los caudales mínimos nocturnos realizados.

Fecha de comienzo

01/01/2013


Presupuesto Sin Asignar Responsable SGCO - Litoral Sur -

Ing. Alvaro Roland


[Cód.] Nombre [PA_068] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Noreste.


Se trabajará en el Distrito de Medición y Control, para mejorar índice RANC en el Sector Barrio Artigas (Tacuarembó).



Actividades

Identificación de cuentas del Distrito.

Metas

Cuentas de Distrito identificadas.

Identificación de facturación por itinerario.

Itinerarios pertenecientes a cada distrito analizados.

Verificación de estado de instalación de medidores. Estado de instalación de medidores verificados.

Detección de Fraude. Inspección para determinar irregularidades que pudieran existir en las instalaciones realizada.

Búsqueda visual de pérdidas. Inspección en campo para detección de pérdidas realizada.

Sustitución de tuberías. Sustitución de tuberías realizada.



Presupuesto Sin Asignar Responsable SGCO – Noreste-

Sr. Eduardo Ferreira

94 95



[Cód.] Nombre [PA_069] Plan de ejecución de acciones CO en distritos de medición y control (DMC) _ Región Sureste.


Se trabajará en un Distrito de Medición y Control de acuerdo a las prácticas recomendadas por la Gerencia RANC -Se selecciona el Distrito denominado Recalque de Castillos .Servicio Castillos-Rocha.



Actividades

Definición de sectores a trabajar.

Metas

Sectores a trabajar definidos.

Búsqueda y reparación de pérdidas. Búsqueda y reparación de pérdidas realizada.

Acciones de fraude y cambios de medidor.

Acciones de fraude y cambios de medidor realizados.

Sustitución de conexiones. Sustitución de conexiones realizada.

Breve informe con las tareas realizadas y resultados obtenidos con sugerencias para otras acciones.

Breve informe con las tareas realizadas y resultados obtenidos con sugerencias para otras acciones realizado.



Presupuesto Sin Asignar Responsable SGCO – Sureste-

Ing. Gonzalo Servetto

[TE_3] Objetivo estratégico: [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente

[Cód.] Nombre [PA_070] Sustitución de conexiones de plomo y desmantelamiento de conexiones de agua con corte definitivo.


Lograr la sustitución de 1500 conexiones de plomo en mal estado en un plazo de 24 meses que representan el 15 % de las conexiones de plomo estimadas en la región , así como efectivizar el desmantelamiento -cierre del ferrul - de 150 conexiones en estado de corte definitivo.


No Aplica.

Actividades

Definir por Localidad la cantidad de conexiones a sustituir y de conexiones a desmantelar. Definir la cantidad a realizar con Recursos propios, por obras en ejecución, o nuevas contrataciones.

Metas

Definir por Localidad la Cantidad de conexiones a sustituir y de conexiones a desmantelar por localidad determinadas. Metodología por recursos propios, por obras en ejecución, o nuevas contrataciones determinada.

Realizar la Memoria de llamado a Licitación y trámite correspondiente de acuerdo a las cantidades definidas.

Memoria de llamado a Licitación y trámite correspondiente de acuerdo a las cantidades definidas realizado.

Ejecución de las obras. Obras ejecutadas.




Responsable

SGCO – Sureste -

Ing. Gonzalo Servetto

96 97


[TE_5] Objetivo estratégico: [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento

[Cód.] Nombre [PA_071] Implantación de plan piloto de lectura a distancia.


Implementar la Telemedida en 4000 pequeños clientes en Montevideo y en 4000 en el Interior, alternando Sectores de Medición y Control con pequeñas localidades alejadas, continuando con el PA 43 del año 2012.



Actividades

Determinación de Lugar de Aplicación.

Metas

Lugar de Aplicación determinado.

Determinación de Tecnología a aplicar. Tecnología a aplicar determinada.

Confección de memoria Técnica y Gestión de compra.

Confección de memoria Técnica y Gestión de compra realizada.

Implantación en Montevideo. 2000 medidores implantados en Montevideo.

Implantación en Interior 2000 medidores implantados en el Interior.

Interfase de la Telemedida con el SGC.

Interfase de la Telemedida con el SGC realizada.



Presupuesto US$ 1.000.000 Responsable Gerencia de Medición -

Ing. Alberto Zunino

[TE_6] Objetivo estratégico: [O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos

[Cód.] Nombre [PA_072] Implantación de mejoras en el SGC.


Incluye el Relevamiento, Formulación, y la Gestión ente el proveedor de Servicios tecnológicos (INDRA) de las solicitudes de cambios en el sistema comercial operativo del Organismo, asegurando su implementación y puesta en producción en los plazos establecidos.


No Aplica.

Actividades

Relevamiento, Formulación y Solicitud de Presupuestación a INDRA de mejoras.

Metas

Relevamiento, Formulación y Solicitud de Presupuestación a INDRA de mejoras realizados.

Asignación del cupo de 300 h/h con mejoras priorizados a INDRA para su desarrollo.

Priorización junto con la SGGCO de las mejoras presupuestadas por una cuantía de 300 h/h mensuales realizada.

Implementación técnica por parte de INDRA y disposición de las mejoras para su testing en DCO.

Implementación técnica por parte de INDRA y disposición de las mejoras para su testing en DCO realizadas.

Validación de DCO a las mejoras desarrolladas.

Tareas de testeo de las mejoras implementadas aprobando o rechazando los hecho realizadas.

Subida a Producción y Comunicación a usuarios.

Subida a Producción y Comunicación a usuarios realizada.

Fecha de comienzo

01/01/2013


31/12/2013

Presupuesto US$ 210.000 + iva

Responsable

Desarrollo Comercial -

A/S Walter Paladino

98 99


[TE_6] Objetivo estratégico: [O_20_CI] Consolidar el modelo de gestión, implementando herramientas para la gestión estratégica y promoviendo la gestión del conocimiento

[Cód.] Nombre [PA_073] Implantación del CMI de SGGCO.


Implementación del Control de Gestión Comercial Operativo al disponer de una herramienta que facilite la medición del desempeño y la contribución sectorial a los objetivos estratégicos.


[PE_33] Implantación del CMI de OSE.

Actividades

Completar la definición y validación de indicadores.

Metas

Definición y validación de indicadores completa.

Relevamiento de requerimientos para cubos de BI (O3).

Requerimientos para cubos de BI (O3) relevados.

Difusión y capacitación en el uso de la herramienta BI (O3).

Difusión y capacitación en el uso de la herramienta BI (O3) realizadas.

Implementación del CMI de la SGGCO en BPA. CMI de la SGGCO implementado en BPA.

Difusión y capacitación en el uso de la herramienta BPA

Difusión y capacitación en el uso de la herramienta BPA realizadas.

Benchmarking interno. Benchmarking interno realizado.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Control de Gestión - Ing. Adriana Ellis

Sub Gerencia GeneralAdministrativa

101100

SUB GERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA

[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa

[Cód.] Nombre [PA_074] Plan de fortalecimiento del área fiscal.


Mejorar el funcionamiento del área, logrando que se transforme en el centro de consultas fiscales de toda la organización. Ser actor principal del proyecto de implantación de factura electrónica, evaluando los procesos de la organización que le afectan.


No aplica.

Formulación de procedimientos. Procedimientos del área analizados, evaluados y formulados.

Actividades

Participación proyecto E-factura.

Metas

Participación de dos funcionarios del área en dirección e integración del equipo de trabajo de E-factura.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Financiero-Contable - Cr. Gustavo Goeckler - Cra. Marianna Cayota

103

SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA

102


[Cód.] Nombre [PA_075] Plan de optimización de mantenimiento de flota.


Confección de pliegos particulares y llamado a Licitaciones para mantenimiento y reparaciones de la flota de todo el país.


[PE_06] Plan de reducción de costos.

Confeccionar pliego Pliego confeccionado

Actividades

Llamado a licitaciones

Metas

Llamado a licitaciones realizado



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia SSGG - Rossana Riusech


[Cód.] Nombre [PA_076] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior_ Región Centro.


Lograr a nivel de ambos organismos informes mas ágiles y de fácil ejecución, para tributos como para convenios específicos y otros.


No aplica.

Convenios planes conexiones saneamiento

Convenios planes conexiones saneamiento realizados

Convenios para reparaciones de pavimentos

Convenios para reparaciones de pavimentos realizados Actividades

Desarrollar un procedimiento para recibir la información en forma sistemática de cobro por todo concepto para compensar

Metas

Procedimiento para recibir la información de cobro desarrollado



Presupuesto Sin Asignar Responsable SGA- Centro – Cra. Martha Guidice

104 105

SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA


[Cód.] Nombre [PA_077] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior_ Región Litoral Norte.




No aplica

Convenios planes conexiones saneamiento

Convenios planes conexiones saneamiento realizados

Convenios para reparaciones de pavimentos

Convenios para reparaciones de pavimentos realizados Actividades

Desarrollar un procedimiento para recibir la información en forma sistemática de cobro por todo concepto para compensar

Metas

Procedimiento para recibir la información de cobro desarrollado



Presupuesto Sin Asignar Responsable SGA - Litoral Norte - Cr Eduardo Berton


[Cód.] Nombre [PA_078] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior_ Región Litoral Sur.




No aplica.

Convenios planes conexiones saneamiento.

Convenios planes conexiones saneamiento realizados.

Convenios para reparaciones de pavimentos.

Convenios para reparaciones de pavimentos realizados. Actividades

Desarrollar un procedimiento para recibir la información en forma sistemática de cobro por todo concepto para compensar.

Metas

Procedimiento para recibir la información de cobro desarrollado.



Presupuesto Sin Asignar Responsable SGA- Litoral Sur - Cr. Gabriel Boccardo

106 107



[Cód.] Nombre [PA_079] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior_ Región Noreste.




No aplica.




Convenios para reparaciones de pavimentos realizados. Actividades


Metas




Presupuesto Sin Asignar Responsable SGA- Noreste - Cra Verónica Iglesias


[Cód.] Nombre [PA_080] Estandarización y conciliación de procesos de compensación de deudas con Intendencias del Interior_ Región Sureste.




No aplica.




Convenios para reparaciones de pavimentos realizados.

Actividades


Metas




Presupuesto Sin Asignar Responsable SGA- Sureste – Cra. Teresa Bórtoli

108 109



[Cód.] Nombre [PA_081] Plan de mejora en la gestión y forma de pago a proveedores.


Continuar el plan de mejora de gestión iniciado en el 2012 encauzándolo en la mejora de plazos de pago, ampliar el sistema de pago por transferencias a la banca privada, evaluar el impacto de la implantación del RUPE y la integración al mismo.


No aplica.

Análisis datos. Datos de acreedores analizados.

Coordinación con RUPE. Análisis de la comunicación con el RUPE.

Incorporar a la BP al sistema de pago. Acciones tendientes a la incorporación de la banca privada al sistema de pago por transferencia bancaria analizadas y realizadas.

Reducción de los plazos de pago. Plazos de pago a acreedores reducidos.

Actividades

Sistema de aviso vía mail implantando.

Metas

Detalle de las facturas que se incluyen en cada pago remitido vía mail.

Fecha de comienzo 01/01/2013


31/12/2013

Presupuesto Sin Asignar

Responsable Gerencia Financiero-Contable - Cr. Gustavo Goeckler - Cra. Marianna Cayota


[Cód.] Nombre [PA_082] Plan de mejora del seguimiento financiero de la Empresa.


Establecer y ejecutar un procedimiento permanente de seguimiento financiero de inversiones en conjunto con áreas ejecutoras.


No aplica.

Diseño. Formas de funcionamiento coordinado, información requerida, informes emitidos.

Actividades

Ejecución.

Metas

Seguimiento y reformulación.




110 111


[TE_8] Objetivo Estratégico: [O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

[Cód.] Nombre [PA_083] Plan de evaluación e incorporación de instrumentos de financiamiento.


Contratación de instrumentos secundarios de endeudamiento


No aplica

Firma contratos Contratos firmados con instituciones financieras

Actividades

Licitar y/o contratar el instrumento

Metas

Instrumento licitado y/o contratado





[Cód.] Nombre [PA_084] Implantación de módulos adicionales del sistema de RRHH.


Implantación de módulos adicionales del sistema de RRHH.


No aplica.

Analizar el software estándar versus requerimientos del departamento. Adaptaciones del software relevadas.

Desarrollo de ajustes necesarios. Ajustes necesarios desarrollados. Actividades

Implantación de los módulos adicionales.

Metas

Módulos adicionales implantados.



Presupuesto US$ 50.000 Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Psic. Lic. Carolina Moll - Sra. Gabriela Lasa

112 113



[Cód.] Nombre [PA_085] Consolidar y mejorar el sistema informático vinculado a la logística del transporte.


Consolidar y mejorar el sistema informático vinculado a la logística del transporte.


No aplica.

SGMF Sistema de vales de combustible actualizado, solicitudes de locomoción por Intranet y los reportes del uso de la locomoción mejorados.

SGMANT Lograr el histórico por vehículo (costos de mantenimiento y reparaciones).

Actividades

SISCONVE

Metas

Equipos en toda la flota instalados.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia SSGG - Adriana Escardo


[Cód.] Nombre [PA_086] Plan de perfeccionamiento en el uso de SAP.


Planificar la formación a nuevos usuarios del SFCS y a usuarios que ya asistieron a otras instancias de formación para actualizar y completar sus conocimientos. Capacitar al personal de OSE que realiza tareas de Soporte para conocer en profundidad y gestionar eficazmente los módulos de SAP MM y FI.


No aplica.

Plan de Formación SAP 2013. Plan de Formación realizado.

Actualización de Manuales de Operativa.

Manuales revisados y modificados.

Lista de usuarios SAP que deberían asistir a los cursos incluidos en el Plan.

Lista de usuarios SAP que deberían asistir a los cursos incluidos en el Plan realizada.

Dictado de cursos. Cursos dictados.

Actividades

Gestionar solicitud a RRHH y asistir a cursos.

Metas

Solicitud de asistencia a cursos gestionada.

Fecha de comienzo

01/01/2013 Fecha de finalización

31/12/2013

Presupuesto US$ 15.000 Responsable Desarrollo Administrativo - Cra.Caterina Giuliano

114 115



[Cód.] Nombre [PA_087] Optimización del proceso de compras.


Revisión de los distintos procesos que conforman las adquisiciones. Identificación de las áreas intervinientes, los tiempos insumidos en cada una de ellas. Formas de abastecimiento por tipo de material o servicio. Definición de pliego de condiciones particulares tipo o estándar.


[PE 21] Plan de implementación del modelo de gestión logística.

Diagnóstico del proceso de compras. Formas de compras identificadas, áreas intervinientes, tiempos insumidos.

Diagnóstico del proceso de abastecimiento.

Formas de abastecimiento por tipo de material o formas de adquisición identificadas.

Actividades

Definición de pliego tipo o estándar.

Metas

Estructura tipo de los pliegos de condiciones particulares determinada y área responsable de su aplicación definida.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Suministros - Cr. Javier Rebellato


[Cód.] Nombre [PA_088] Plan de definición de criterios y capacitación para contabilizar los activos fijos.


Definición e implantación de un marco conceptual para la imputación de Bienes de Uso. Capacitación a funcionarios.


No aplica.

Relevamiento. Activos fijos relevados.

Definiciones. Criterios de imputación de activos fijos definidos.

Actividades

Capacitación.

Metas

Contenido del marco conceptual difundido a los funcionarios involucrados.




116 117


[TE_6] Objetivo Estratégico: [O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos

[Cód.] Nombre [PA_089] Implantación de mejoras en SAP.


Parametrización e implementación de mejoras en SAP: 1) Factura electrónica 2) RUPE 3) Modificaciones en reportes de anexos a Declaraciones Juradas a DGI 4) Discriminación de pagos por transferencia a proveedores.


No aplica.

Modificación de reportes SAP para DGI. Reportes SAP para DGI modificados.

Coordinar la actualización de Procesos y Procedimientos de Contabilización de facturas en módulos de atención a proveedores.

Procesos y Procedimientos de Contabilización de facturas en módulos de atención a proveedores actualizados.

Cambios de parametrización y /o nuevos desarrollos. Cambios en SAP probados.

Coordinar la actualización de Procesos y Procedimientos del SFCS y cambios de parametrización- RUPE.

Cambios en SAP probados.

Actividades

Generar en SAP el envío de información por pagos a proveedores.

Metas

Envío de información a proveedores generado.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Desarrollo Administrativo - Cra.Caterina Giuliano


[Cód.] Nombre [PA_090] Acondicionamiento de TI en AACC


Mejorar la infraestructura de TI en Aguas Corrientes, dotando de mayor seguridad y confiabilidad al equipamiento crítico.


No aplica

Acta de Constitución y Alcance Acta de Constitución y Alcance del Proyecto creada y aprobada

Elaboración Pliego Licitatorio Pliego Licitatorio elaborado Actividades

Publicación del Pliego y Adjudicación

Metas

Pliego publicado y adjudicado



Presupuesto US$ 500.000 Responsable Gerencia TI –A/P Mario Della Torre

118 119



[Cód.] Nombre [PA_091] Implantación de sistema de video conferencia


Dotar a la Administración de herramientas de video conferencia, construyendo e implementando la infraestructura necesaria para su implementación y administración.


No aplica

Alcance del Proyecto. Alcance del proyecto de Videoconferencia definido.

Elaboración Pliego Licitatorio. Pliego licitatorio elaborado.

Publicación del Pliego y Adjudicación. Pliego publicado y adjudicado.

Actividades

Ejecución de Obras.

Metas

Proyecto de Video Conferencia implementado de acuerdo a cronograma establecido en el pliego de condiciones y aprobado entre oferente y OSE.



Presupuesto US$ 500.000 Responsable Gerencia TI – Ing. Horacio Hernández


[Cód.] Nombre [PA_092] Mejora de la infraestructura de comunicación (Backbone).

Descripción y alcance No aplica.


[PE_34] Plan de puesta en operación del nuevo Data Center.

Sub-Proyecto II: "Plan de Conectividad" Publicación.

Pliego para el acondicionamiento del Backbone del Edificio Central y Publicación finalizado.

Sub-Proyecto II: "Plan de Conectividad" Estudio de Ofertas y Adjudicación.

Estudio de Ofertas y Adjudicación Sub-Proyecto II.

Actividades

Sub-Proyecto II: "Plan de Conectividad" Inicio de Obras.

Metas

Obras Sub-Proyecto II iniciadas.



Presupuesto U$S 500.000 Responsable Gerencia TI - A/P Mario Della Torre

120 121



[Cód.] Nombre [PA_093] Proyecto nuevo Data Center.


Construcción de un nuevo centro de procesamiento de datos, mudanza y puesta en funcionamiento.


[PE_34] Plan de puesta en operación del nuevo Data Center.

Sub-Proyecto I: "Construcción del edificio donde se alojará el DC" Adjudicación de LPI 13450.

Licitación Pública Internacional 13450 adjudicada.

Sub-Proyecto I: "Construcción del edificio donde se alojará el DC" Acciones previas en el local del nuevo DC.

Acciones previas para la construcción del nuevo edificio para el DC.

Actividades

Sub-Proyecto I: "Construcción del edificio donde se alojará el DC" Inicio de obras.

Metas

Obras del nuevo edificio para el DC iniciadas.



Presupuesto U$S 5.000.000 Responsable Gerencia TI - A/P Mario Della Torre


[Cód.] Nombre [PA_094] Revisión e Implantación de Políticas de seguridad de TI.


Implantar un Sistema de Seguridad de la Información y un plan de Continuidad operativa dentro de TI.


No aplica.

Implantación Sistema Seguridad de la Información.

Continuando con el plan de Acción 2012, cuya ejecución preveía el 50%.

Análisis de Riesgos de TI. Riesgos analizados y medidas de control adoptadas e implementadas.

Actividades

Plan de continuidad operativo de TI.

Metas

Riesgos de continuidad operativa identificados y actividades específicas definidas para minimizar el impacto en caso de materialización.



Presupuesto US$ 150.000 Responsable Gerencia TI - Ing. Horacio Hernandez

122 123



[Cód.] Nombre [PA_095] Plan de utilización de dispositivos móviles.


Estudio de mercado de los distintos dispositivos móviles, para la utilización en las distintas áreas de la administración, por ejemplo, equipos exteriores, agentes de campo, video conferencia, visualización de sistemas scadas, gis.


No aplica.

Definición de Estándares. Estándares definidos.

Definición de Servicios. Catálogo de servicios definido. Actividades

Niveles de Soporte.

Metas

Niveles de soporte y alcance definidos.



Presupuesto US$ 50.000 Responsable Gerencia TI – A/P Mario Della Torre

[TE_7] Objetivo Estratégico: [O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal

[Cód.] Nombre [PA_096] Plan de Concursos.


Llevar a cabo los concursos externos (Para vacantes generadas por renuncias varias - R/D 510/12). Realizar los concursos externos (Plan de Ingresos 2012 - 2013). Ejecutar concursos internos para vacantes generadas por reestructura, renuncias, jubilaciones y resultancias de otros concursos, priorizando la categoría 12 y superiores.


[PE_31] Plan de Concursos.

Llevar a cabo los concursos externos (Para vacantes generadas por renuncias varias - R/D 510/12)

Concursos implementados.

Realizar los concursos externos (Plan de Ingresos 2012 - 2013). Concursos implementados. Actividades

Ejecutar concursos internos para vacantes generadas por reestructura, renuncias, jubilaciones y resultancias de otros concursos, priorizando la categoría 12 y superiores.

Metas

Concursos implementados.



Presupuesto US$ 200.000 Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll

124 125



[Cód.] Nombre [PA_097] Control de acceso y marcación digital.


Análisis del sistema más adecuado y seguro para el registro de la asistencia del personal. Elaboración de Pliego de Licitación. Adjudicación al oferente. Implementación.


No aplica.

Análisis del sistema más adecuado y seguro para el registro de la asistencia del personal.

Sistemas relevados.

Elaboración de Pliego de Licitación. Pliego de Licitación elaborado.

Adjudicación al oferente. Oferente adjudicado.

Actividades

Implementación.

Metas

Nuevo sistema implantado.



Presupuesto US$ 200.000 Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll - Sra. Gabriela Lasa


[Cód.] Nombre [PA_098] Plan de estudio de equidad externa e interna.


Finalización de estudio de remuneraciones y escala salarial. Adecuación de los resultados a OSE. Estudio y ajuste de equidad interna. Relevamiento para evaluar equidad externa.


[PE_30] Plan de estudio de equidad externa e interna.

Finalización de estudio de remuneraciones y escala salarial.

Estudio de remuneraciones y escala salarial finalizado.

Adecuación de los resultados a OSE. Resultados ajustados.

Estudio y ajuste de equidad interna. Estudio comparativo de todas las estructuras organizativas de la empresa en cuanto a valoración de cargos realizado.

Actividades

Relevamiento para evaluar equidad externa

Metas

Estudio comparativo de las realidades salariales de otras empresas públicas y la escala salarial de OSE realizado.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll - Sra. Gabriela Lasa

126 127



[Cód.] Nombre [PA_099] Plan de Fortalecimiento de la Capacitación.


Informe final de la consultoría que se viene desarrollando en la División y continuación de acondicionamiento de Centro de Capacitación. Definición de los diferentes planes de gestión del conocimiento a partir del mismo (operativa, mandos medios y gerencial). Implementación de la formación. Ejecución del programa acreditación de saberes. Desarrollo continuo del proceso de inducción. Programa de transferencia de conocimientos.


[PE_32] Plan de Fortalecimiento de la Capacitación.

Informe final de la consultoría que se viene desarrollando en la División y continuación de acondicionamiento de Centro de Capacitación.

Informe final de la consultoría. Continuación de acondicionamiento de Centro de Capacitación.

Definición de los diferentes planes de gestión del conocimiento a partir del mismo (operativa, mandos medios y gerencial).

Actividades de capacitación establecidas

Implementación de la formación. Actividades de capacitación ejecutadas.

Ejecución del programa acreditación de saberes.

Instancias llevadas a cabo a los efectos de acreditar saberes no formales en diferentes roles ocupacionales específicos de la empresa.

Desarrollo continuo del proceso de inducción.

Proceso de inducción de todos los ingresos del organismo estandarizados.

Actividades

Programa de transferencia de conocimientos.

Metas

Acciones necesarias a los efectos de transferir saberes propios y específicos de la empresa en el proceso de recambio funcional-generacional.



Presupuesto US$ 500.000 Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll


[Cód.] Nombre [PA_100] Plan de implementación de un sistema de remuneración variable.


Definir el alcance de los lineamientos generales a la realidad de OSE. Estudio de antecedentes externos e internos. Relevamiento de stakeholders. Estudio comparativo y propuesta. Implementación.


[PE_29] Plan de implementación de un sistema de remuneración variable.

Definir el alcance de los lineamientos generales a la realidad de OSE. Alcance de lineamientos generales definidos.

Estudio de antecedentes externos e internos. Antecedentes externos e internos estudiados.

Relevamiento de stakeholders. Stakeholders relevados.

Estudio comparativo y propuesta. Insumos relevados en las etapas anteriores evaluados y propuesta de aplicación definida.

Actividades

Implementación.

Metas

Propuesta seleccionada implementada.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia de Gestión del Capital Humano - Lic. Psic. Carolina Moll - Sra. Gabriela Lasa

128 129


PlanesTransversales

131

PLANES TRANSVERSALES

130

[TE_3] [TE_6]

Objetivo estratégico: [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente. [O_1_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE.

[Cód.] Nombre [PA_101] Fortalecimiento del modelo de Gestión de la comunicación.


Diagnóstico de situación actual, identificación de oportunidades de mejora, definiciones estratégicas y de políticas vinculadas, rediseño de procesos y procedimientos, diseño de planes de comunicación interna y externa vinculados, identificación de acciones para la mejora de la imagen institucional de OSE. Alcance 2013: 1a etapa de diagnóstico y rediseño del modelo, hoja de ruta para implementación.


[PE_04] Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la Comunicación en OSE.

Actividades

Contratación de Consultor Individual Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC).

SFLAC Grant No. TF096016.

Metas

Consultor contratado.

Elaboración de Diagnóstico. Diagnóstico elaborado.

Establecimiento de Modelo de Gestión. Modelo de gestión establecido.

Elaboración del Plan Estratégico y Operativo de Comunicación de OSE.

Plan Estratégico y Operativo de Comunicación de OSE elaborado.

Implantación del Plan Estratégico y Operativo de Comunicación.

Plan Estratégico y Operativo de Comunicación implantado.



Presupuesto US$ 600.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión- Laura Marsicano

133

PLANES TRANSVERSALES

132

[TE_3] [TE_6]

Objetivo estratégico: [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente. [O_18_C] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en la calidad y productividad.

[Cód.] Nombre [PA_102] Ejecución de encuestas externas.

Descripción y alcance Medición de la calidad y productividad de OSE percibida por el usuario


[PE_04] Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la Comunicación en OSE.

Actividades Medición de la calidad y productividad de OSE percibida por el usuario Metas Encuestas realizadas y analizadas.



Presupuesto US$ 62.000 Responsable Gerencia Comunicación - Lic. Soledad Espasandín

[TE_8] Objetivo estratégico: [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa

[Cód.] Nombre [PA_103] Plan de seguimiento y reducción de la evolución de los costos


Realizar el seguimiento de los costos operativos buscando la eficiencia tanto a nivel global de la empresa como a nivel de cada Gerencia.


[PE_06] Plan de reducción de costos

Actividades

Estado de situación de costos

Metas

Diagnóstico del estado de situación de los costos realizado.

Criterios y racionalización Criterios de análisis y de racionalización de costos definidos.

Validación de los criterios Criterios por parte de la GG y SGGs discutidos y validados.

Reportes y seguimiento Reportes para el seguimiento de la ejecución de los costos, con una visión a nivel de empresa y por Gerencia, diseñados y difundidos.

Evaluación y análisis

Análisis y evaluación de las distintas alternativas de racionalización de costos que se desarrollará en conjunto con la GG y SGGs efectuados.

Propuesta Propuesta presentada



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Planificación y Control de Gestión - Ing. Jorge Rodríguez Zunino

134 135

PLANES TRANSVERSALES PLANES TRANSVERSALES

[TE_8] Objetivo estratégico: [O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización

[Cód.] Nombre [PA_104] Implantación del Presupuesto de Gestión.


Avanzar en la implantación del Presupuesto de Gestión como herramienta para el seguimiento de la gestión de la empresa.


[PE_05] Implantación del Presupuesto de Gestión

Actividades

Modelo de datos

Metas

Modelo de datos diseñado para sistematizar el proceso de elaboración del presupuesto.

Elaboración del presupuesto Avance de la sistematización y automatización en SAP de procesos para la elaboración del presupuesto (incluida la inversión).

Reportes de gestión Elaboración de los reportes de gestión globales y por Gerencia sistematizados.

Uso generalizado de Reportes Proceso de divulgación de los reportes, periodicidad, formato, reuniones de evaluación con Sub Gerentes Generales diseñado.

Malla de Coordinación Capacitación continua y talleres realizados.

Guía Metodológica Guía Metodológica de Presupuesto revisada y actualizada.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia PCG - Ing. Jorge Rodríguez Zunino

[TE_6] Objetivo estratégico: [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE

[Cód.] Nombre [PA_105] Implementación de un Plan de Responsabilidad social empresarial.


Definir, difundir, implementar y monitorear el Plan de Responsabilidad Social. Monitorear e informar acerca del desarrollo de la Responsabilidad Social en OSE. Mejorar la gestión de las acciones de Responsabilidad Social en proceso.


[PE_09] Plan de Responsabilidad Social Empresarial.

Actividades

Definir y difundir el Plan de Responsabilidad Social.

Metas

Plan de Responsabilidad Social definido y difundido.

Implementar y monitorear el Plan de Responsabilidad Social.

Plan de Responsabilidad social implementado y monitoreado.

Monitorear e informar acerca del desarrollo de la Responsabilidad Social en OSE.

Desarrollo de la Responsabilidad social en OSE monitoreado e informes de comunicación elaborados.

Mejorar la gestión de las acciones de Responsabilidad Social.

Gestión de las acciones de Responsabilidad Social mejorada.



Presupuesto US$ 150.000 Responsable Gerencia Comunicación- Lic. Soledad Espasandín

136 137



[Cód.] Nombre [PA_106] Implementación del Código de buen gobierno y Código de Ética.


Fase II del Proyecto Código de tica y Conducta de OSE (2013): inserción en la estructura organizacional, puesta en funcionamiento del Comité de Ética, implementación del plan de difusión, implantación del plan de capacitación, implementación de los Compromisos de Gestión Ética, reformulación de normativa interna vinculada al Código.



Actividades

Constitución de Proyecto.

Metas

Proyecto constituido.

Implementación de Compromisos en Servicio al Usuario.

Compromisos implementados en Servicio al Usuario.

Implementación de Compromisos en Gestión de Contrataciones.

Compromisos implementados en Gestión de Contrataciones.

Implementación de Compromisos en Estándares de Calidad de Agua y Saneamiento.

Compromisos implementados en Estándares de Calidad de Agua y Saneamiento.

Implementación de Compromisos en Calidad de Vida en el Trabajo.

Compromisos implementados en Calidad de Vida en el Trabajo.

Implementación del Plan de difusión y del Plan de Capacitación en los códigos de buen gobierno y de conducta de OSE.

Plan de difusión y Plan de Capacitación en los códigos de buen gobierno y conducta de OSE implementados.



Presupuesto US$ 50.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión- Arq. Laura Marsicano


[Cód.] Nombre [PA_107] Plan de Cooperación Nacional e Internacional.


Implementar acuerdos públicos con la región Andina y Unión Europea. Cooperar con planes sociales del Estado. Difundir las actividades de Cooperación. Mejorar la gestión de las donaciones de materiales en desuso.



Actividades

Cooperar con planes sociales del Estado.

Metas

Avance en la cooperación con planes sociales del Estado.

Mejorar la gestión de las donaciones de materiales en desuso. Gestión mejorada.

Difundir de las actividades de Cooperación. Actividades de Cooperación difundidas.

Promover, implementar y monitorear acuerdos de cooperación internacional que contribuyan a procesos sostenibles.

Acuerdos de Cooperación internacional implementados y debidamente monitoreados.



Presupuesto No aplica Responsable Gerencia Comunicación- Lic. Soledad Espasandín

138 139



[Cód.] Nombre [PA_108] Implementación de Plan de Gestión Ambiental vigente.


El Plan de Gestión Ambiental de OSE define las medidas necesarias que garanticen la incorporación de la dimensión ambiental en todos los procesos. Los distintos hitos (actividades) se han definidos a partir de los objetivos a cumplir por las diferentes áreas de trabajo de la Unidad de Gestión Ambiental de OSE.


[PE_10] Implementación de Plan de Gestión Ambiental.

Actividades

Planificación.

Metas

Política ambiental aprobada y difundida.

Consolidación de la gestión ambiental de los diseños.

Guías como herramienta de gestión en los diseños de los proyectos incorporadas. Fichas ambientales de cada nuevo proyecto implementadas.

Consolidación de la gestión ambiental de las obras.

Auditorías de los PGA aprobados de las obras en ejecución.

Consolidación de la gestión ambiental de las operaciones.

Manual ambiental de operación lo que conlleva a la elaboración de PGA de operación implementado.

Consolidación de la gestión ambiental de lodos.

Definición como punto estratégico la obtención por parte de DINAMA de la viabilidad ambiental de localización del monorelleno para Aguas Corrientes.

Consolidación del sistema integral de información ambiental.

Base de datos que asegure la accesibilidad a la información generada en los monitoreos desarrollada y otros datos operativos de forma sistematizada, que se traduzca en una herramienta de toma de decisiones.



Presupuesto US$ 200.000 Responsable Unidad Gestión Ambiental - Jefatura Unidad Ambiental


[Cód.] Nombre [PA_109] Plan de Equidad de Género.


Continuar con la difusión e implantación de la temática de Género, Violencia Domestica y Acoso Sexual, para lograr un cambio cultural en el organismo. Encontrar las inequidades entre varones y mujeres para lograr achicar las brechas de género detectadas.



Actividades

Mantener la certificación del modelo de calidad con equidad de género en aguas corrientes.

Metas

Certificación mantenida.

Implementar el modelo de calidad con equidad de género en el área de gestión de la medición.

Modelo de calidad con equidad de género implementado en el área de gestión de la medición.

Formar y difundir la guía de lenguaje inclusivo al funcionariado.

Guía de lenguaje inclusivo elaborada y difundida.

Comunicar a los/as clientes las políticas de género implantadas por la organización.

Políticas de género implantadas comunicadas y difundidas.

Conocer cuantitativamente las compensaciones y su distribución entre el funcionariado.

Compensaciones cuantitativas analizadas.



Presupuesto US$ 40.000 Responsable Secretaría General- Observatorio de Género

140 141


[TE_1] Objetivo estratégico: [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente

[Cód.] Nombre [PA_110] Plan de Abastecimiento a Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales (PPLER).


Abastecer de agua potable a 355 escuelas y poblados rurales en el medio rural disperso, con un monto total estimado de proyecto de U$S12:200.000, a finalizar en diciembre de 2014.En el año 2013 se proyectan ejecutar 80 sistemas de agua potable (instalación de perforaciones con desinfección, tanques, tendidos de red, ingreso de clientes al SGC) de manera de abastecer a 80 ER y/o Pequeñas Localidades sin agua a la fecha.


[PE_11] Plan de Abastecimiento a Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales (PPLER).

Actividades Construcción de 80 sistemas de abastecimiento de agua potable. Metas 80 escuelas y/o pequeñas localidades rurales

abastecidas con agua potable



Presupuesto US$ 2.986.745 Responsable Gerencia General – Ing. Danilo Ríos


[Cód.] Nombre [PA_111] Implantación de la factura electrónica


Implantación en OSE del régimen de documentación de operaciones mediante Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE), de acuerdo a los requerimientos normativos de la DGI. Comprende una fase inicial de análisis de impacto, identificación y priorización de alternativas de implantación, selección de la solución tecnológica apropiada e implementación.


[PE_19] Implantación de la factura electrónica

Actividades

Contratación de Consultoría para fase I: análisis de impacto, y organización del trabajo con el equipo de proyecto.

Metas

Consultora contratada.

Relevamiento del modelo conceptual actual y diagnóstico

Modelo conceptual actual relevado y diagnóstico realizado.

Valoración de las recomendaciones para la implantación (fase II) y toma de decisión vinculada

Recomendaciones para la implantación (fase II) valoradas y toma de decisión vinculada.

Realización de llamado para ejecución de la fase II Llamado para ejecución de la fase II realizado.



Presupuesto US$ 200.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión - Arq. Laura Marsicano

142 143



[Cód.] Nombre [PA_112] Implantación de Abogacía Preventiva - FASE II.


Extender el desarrollo de la abogacía preventiva del plan 2012 (centrado en abogacía y contencioso) a las áreas de sumarios, asesoría letrada y división escribanía. Concretar un proceso de actuación que pueda tener un respaldo de desarrollo informático. Coordinar acciones con Gerencia Inspección General y GTI.


No Aplica.

Actividades

Creación de grupo de trabajo en oficina jurídica notarial para sistematizar y analizar asuntos.

Metas

Grupo de trabajo creado.

Creación de un procedimiento de urgencias. Procedimiento creado.

Coordinación de acciones con Gerencia de Inspección General. Acciones coordinadas.

Elaborar fórmulas y procesos con respaldo informático.

Fórmulas y procesos con respaldo informático elaborados.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Oficina Jurídica- Dr. Orosman Esquibel Gandaria


[Cód.] Nombre [PA_113] Plan de reducción de plazos de trámites.

Descripción y alcance Análisis de reducción de plazos en las áreas de la Oficina Jurídica Notarial.


No Aplica.

Actividades

Relevamiento de plazos.

Metas

Plazos relevados.

Formulación de procesos para minimizar demoras en los trámites. Procesos formulados.

Creación de un sistema informático interno. Sistema informático interno creado.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Oficina Jurídica - Dr. Orosman Esquibel Gandaria

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[Cód.] Nombre [PA_114] Plan anual de Auditoría Interna.


Evaluación del sistema de control interno, verificación del cumplimiento de la normativa vigente, examen sobre la confiabilidad de la información emitida y evaluación de la eficacia y eficiencia de los distintos procesos operativos.


No Aplica.

Actividades Plan anual de Auditoría Interna. Metas Plan anual de Auditoría Interna realizado y cumplido.



Presupuesto US$ 75.000 Responsable Gerencia Inspección General- Cra. Mónica Otero


[Cód.] Nombre [PA_115] Implementación de sistema de calidad en Laboratorio Ambiental de Fray Bentos.


Alcance global: Implantación del Sistema de Gestión de Calidad UNIT-ISO/IEC 17025 en el área ambiental-residual en el Laboratorio Regional Ambiental Fray Bentos, con el fin de acreditar algunas metodologías analíticas.

Alcance 2013: Implementación para al menos 2 (dos) metodologías analíticas.


[PE_22] Plan Fortalecimiento del Sistema de Calidad de OSE: mantenimiento de procesos ya certificados e implantación de nuevas Certificaciones.

Actividades

Elaboración de documentos

Metas

Documentos elaborados y aprobados

Implementación de documentos aprobados Documentos aprobados implementados



Presupuesto US$ 4.000 Responsable SIGLA - Quim. Farm. Silvia Patrón e Ing. Quim. Marcelo Rodríguez

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[Cód.] Nombre [PA_116] Implementación de sistemas de calidad en Laboratorios Regionales.


Alcance total: Implantación del Sistema de Gestión de Calidad en los 10 (diez) Laboratorios Regionales del SIGLA.

Alcance 2013: Implantación en 4 (cuatro) Laboratorios Regionales.



Actividades

Elaboración de documentos.

Metas

Documentos elaborados y aprobados.

Implementación de documentos aprobados. Documentos aprobados implementados.





[Cód.] Nombre [PA_117] Implantación del expediente electrónico.


El plan implica la mejora de la gestión documental y comprende a todas las unidades organizativas de OSE. Abarca los siguientes aspectos vinculados a la materia: modelo documental, organización estructural del tema, sistemas informáticos asociados, formas documentales, principales procedimientos que se documentan, normas que regulan la actividad, gestión del conocimiento y gestión del cambio en la implementación de mejoras.


[PE_18] Implantación del expediente electrónico.

Actividades

Organización estructural de la gestión documental

Metas

Gestión documental organizada

Actualización de las normas vinculadas a gestión documental

Normas vinculadas a la gestión documental actualizadas

Rediseño del modelo de gestión documental en uso y los principales procedimientos que se gestionarán electrónicamente

Modelo de gestión documental en uso y los principales procedimientos que se gestionarán electrónicamente rediseñados

Evaluación de la herramienta de gestión documental en uso Herramienta de gestión documental evaluada

Instalación de los conocimientos requeridos para la gestión documental electrónica

Transferencia de conocimiento adquirida

Implantación del EE EE implantado



Presupuesto Sin Asignar Responsable Secretaría General- Dra. Laura de la Iglesia

148 149



[Cód.] Nombre [PA_118] Plan de implementación del modelo de gestión logística.


Proyecto de Gestión Logística: En base al análisis estratégico de desempeño cuali-cuantitativo de la Cadena Logística (a modo de diagnóstico), determinación de necesidades y factores críticos de éxito para su optimización. Con base en ello, elaboración del Modelo de Gestión Logística y diseño del Plan de Trabajo para la implementación del Modelo en una primera etapa. Alcance 2013: diagnóstico, modelo, plan de trabajo, proyecto/s y llamado/s segunda etapa parcial.


[PE_21] Plan de implementación del modelo de gestión logística.

Actividades

Contratación de Consultor Individual Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC) SFLAC Grant No. TF096016.

Metas


Elaboración de Diagnóstico de situación actual. Diagnóstico de situación actual elaborado.

Establecimiento de Modelo de Gestión Logística Modelo de Gestión Logística establecido.

Elaboración de Plan de Trabajo para implementación del Modelo validado.

Plan de Trabajo para implementación del Modelo validado elaborado.

Realización de llamados para implementación del Plan definido.

Llamados para implementación del Plan definido realizados.





[Cód.] Nombre [PA_119] Diseño e implementación de nuevos sistemas de gestión de calidad.


Diseño e Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008 en 6 usinas de Agua Potable: Colonia, Salto, Florida, Minas, Tacuarembó, Mercedes



Actividades

Etapa 1: Conocimiento de la realidad y nivelación de conocimientos

Metas

Procesos característicos de las Plantas Potabilizadoras evaluados y la determinación del grado de adecuación de los mismos a la norma ISO 9001:2008.

Etapa 2: Diseño e implantación

SGC para las 6 UAP diseñado e implantado. Actividades planificadas y cronograma de trabajo definido. Responsabilidades y planificación estratégica definidas. Mapa de Procesos diseñado. Sistema documental a diseñar definido. Seguimiento de la implantación y operación.

Etapa 3: Medir la conformidad del sistema con la norma de referencia, con los requisitos de la propia organización y con los legales y reglamentarios.

Realización de una auditoría interna prevista para setiembre 2013. Planificación e implementación de las mejoras que se hayan detectado en la auditoría interna. El resultado esperado es un SGC apto para ser evaluado por un organismo certificador.



Presupuesto US$ 50.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión – Arq. Laura Marsicano

150 151



[Cód.] Nombre [PA_120] Plan de coordinación, apoyo y seguimiento del programa ANC


Proponer, monitorear y coordinar con las Gerencias, las metas a alcanzar en forma anual para las acciones contenidas en el Programa de Reducción de Agua No Contabilizada. Realizar con la Gerencia de Planificación y Control de Gestión las previsiones presupuestales para asignar los recursos necesarios. Controlar e informar el avance del cumplimiento de la acción, así como la evaluación de los resultados y su impacto en los indicadores RANC.


[PE_25] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada

Actividades

Disminución de Pérdidas mediante la metodología de los DMC

Metas

Metodología DMC aplicada

Licitaciones RANC para la implantación de DMC Trámites realizados ante el BM.

Sustitución de Tuberías Avance del cumplimiento de la acción controlado e informado, resultados y su impacto en los indicadores RANC evaluados.

Cambio de Medidores Avance del cumplimiento de la acción controlado e informado, resultados y su impacto en los indicadores RANC evaluados.

Determinación de la Pérdida Aparente

Valores de sub medición determinados. Consumos en asentamientos en todo el país determinados. Niveles de fraude en todo el país determinados.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia RANC - Ing. Gabriel Apolo


[Cód.] Nombre [PA_121] Plan de formación en RANC y EE.


Realizar las acciones de formación del personal, para que este disponga de herramientas que faciliten la mejoría de los procesos de trabajo, de forma tal que resulten en disminución de pérdidas reales y aparentes, así como reducción de gastos y consumos de energía eléctrica en los sistemas de abastecimiento de agua, manteniendo o mejorando los niveles de servicio. Estas acciones se desarrollaran mediante talleres, seminarios, y cursos, tanto teóricos como prácticos.



Actividades

Formación General.

Metas

Conceptos Básicos, Herramientas de Análisis de Pérdidas y Combate a Pérdidas Reales y aparentes. Modelación con EPANET.

Prevención de las pérdidas y eficiencia energética.

Capacitación y Taller realizados: Conceptos básicos de PRCP-EE y Desarrollo de la Gestión de los Sistemas.

Reducción y control de pérdidas. Capacitación en DMC ejecutada.

Acciones facilitadoras socio ambientales.

Talleres para desarrollo de instancias participativas, de integración y motivación realizados. Talleres para Planeación de Actividades con la comunidad realizados.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia RANC – Ing. Gabriel Apolo

152 153



[Cód.] Nombre [PA_122] Plan de gerenciamiento de eficiencia energética.


Proponer acciones a ser incluidas en un Programa de EE, en función de los elementos recogidos en las Auditorías energéticas. Llevar adelante las actividades tendientes a concretar un posible contrato por rendimiento en el marco de la ley Nº 18 597.


[PE_26] Plan de gerenciamiento de eficiencia energética.

Actividades

Propuesta de acciones a incluir en el Programa de EE.

Metas

Conjunto de acciones a ser incluidas en el Programa de EE definidas y acordadas con las Gerencias Regionales.

Actividades para concretar un contrato por rendimiento en el marco de la Ley Nº 18597.

Llamado a expresión de interés. Estudio de propuestas. Lineamientos de base para los contratos definidos.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia RANC - Ing. Gabriel Apolo


[Cód.] Nombre [PA_123] Proyecto de Gestión de Laboratorios PGL III


Fase III del PGL: diseño e implementación de 5 laboratorios regionales/ambientales para control de aguas residuales. Comprende la definición de paramétrica de muestreo, localización y construcción, y puesta en operación con personal capacitado, de los laboratorios regionales que se definan en la etapa de diseño. Alcance 2013: diseño subsistema, 2 proyectos finalizados, 2 llamados publicados.


[PE_14] Proyecto de Gestión de laboratorios PGL III.

Actividades

Diseño del Sistema de Laboratorios Residuales Ambientales.

Metas

Sistema de Laboratorios Residuales Ambientales diseñado.

Implantación componente 1: Proyecto Proyecto definido.

Implantación componente 2: Licitación obras. Análisis de recaudos realizado.

Implantación componente 3: Adquisición de equipamiento analítico. Equipamiento adquirido.



Presupuesto US$ 2.700.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión- Laura Marsicano

154 155


[TE_9] Objetivo estratégico: [O_13_P] Desarrollar nuevos negocios

[Cód.] Nombre [PA_124] Plan de calificación como proveedor de ONU.

Descripción y alcance Poner a OSE en posición de ofrecer sus productos/servicios en calidad de proveedor directo de UN.


No Aplica.

Actividades

Información de base.

Metas

Información base recabada y analizada.

Elegibilidad. Procedimiento de elegibilidad ejecutado.

Inscripción. Procedimiento de inscripción ejecutado.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Secretaría General- Dr. Gustavo Pérez Vilche

[TE_9] Objetivo estratégico: [O_13_P] Desarrollar nuevos negocios

[Cód.] Nombre [PA_125] Plan de servicios de consultoría.

Descripción y alcance Apoyo y complementación en el rubro consultoría con Aguasur.


No Aplica.

Actividades

Promoción de los servicios.

Metas

Promoción de servicios ejecutados.

Ejecución de proyectos. Proyectos ejecutados.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Secretaría General- Dr. Gustavo Pérez Vilche

156 157



[Cód.] Nombre [PA_126] Plan de monitoreo ambiental.


Seguimiento del cumplimiento de requisitos establecidos por DINAMA en cantidad de muestras y tipo de parámetros.


No Aplica.

Actividades

Revisión de frecuencias y paramétrica del plan de Monitoreo Agua Residual.

Metas

Programa de Monitoreo Ambiental revisado.

Ejecutar programa monitoreo. Seguimiento mensual del envío del monitoreo programado.

Calcular indicador mensual acumulativo.

Seguimiento mensual realizado de cumplimiento como: % de cumplimiento de requisitos legales respecto a cantidad de muestras (cantidad de muestras analizadas /Cantidad de muestras reglamentarias) para Monitoreo Ambiental.

Calcular indicador mensual acumulativo.

Seguimiento mensual realizado de cumplimiento como: % de cumplimiento de requisitos legales respecto a cantidad de parámetros (cantidad de parámetros analizados /Cantidad de parámetros reglamentarios) para Monitoreo Ambiental.



Presupuesto US$ 400.000 Responsable Laboratorio Central - Rita Caristo


[Cód.] Nombre [PA_127] Plan de monitoreo de calidad de agua.


Seguimiento del cumplimiento de los programas de monitoreo de calidad de agua potable según requisitos reglamentarios establecidos por la Ordenanza Bromatológica Nacional (parámetros de control) y Norma Interna de Calidad de Agua potable. Cumplimiento de cantidad de muestras y de parámetros de control.


No Aplica.

Actividades

Revisión de frecuencias y paramétrica del plan de Monitoreo Agua Potable

Metas

Programas de Monitoreo de Agua Potable realizado de acuerdo a requisitos de frecuencia para parámetros de control de la Norma Calidad Agua Potable 2012 y cantidad de muestras a ser aprobado por la Gerencia General para el Laboratorio Central.

Envío del Programa Seguimiento mensual del envío del programa de monitoreo realizado.

Calcular indicador mensual acumulativo

Seguimiento mensual realizado de cumplimiento como: % de cumplimiento de requisitos legales respecto a cantidad de muestras (cantidad de muestras analizadas /Cantidad de muestras reglamentarias) para agua Potable.

Calcular indicador mensual acumulativo

Seguimiento mensual realizado de cumplimiento como: % de cumplimiento de requisitos legales respecto a cantidad de parámetros (cantidad de parámetros analizados /Cantidad de parámetros reglamentarios) para agua Potable.



Presupuesto Sin Asignar Responsable Laboratorio Central - Rita Caristo

158 159



[Cód.] Nombre [PA_128] Culminación PGL Fase II (Agua Potable).


Construcción del Laboratorio Regional Tacuarembó. Culminación de la construcción del Laboratorio Regional San José y su puesta en funcionamiento. Consolidación de la operativa diseñada en todos los Laboratorios para el alcance agua potable (reposición y fortalecimiento del equipamiento técnico y cobertura de la dotación de puestos).


No Aplica.

Actividades

Construcción del Laboratorio Regional Tacuarembó.

Metas

Proceso licitatorio culminado y Laboratorio Regional Tacuarembó construido.

Adquisición de equipamiento de laboratorio.

Nuevo equipamiento de laboratorio repuesto y adquirido.

Incorporación de personal. Plan de Ingresos 2012 realizado y plan de ingresos 2013 desarrollado y ejecutado.




[TE_8] Objetivo estratégico: [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura

[Cód.] Nombre [PA_129] Plan de Gestión y Administración de Programas de Inversión con Organismos de Financiamiento Externo.


Identificación, formulación, negociación, aprobación, gestión y administración de programas de inversiones con Organismos de Financiamiento Externo: Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de OSE - Etapa APL2 - BIRF Preparación de la Nueva Operación con el Banco Mundial - Donación - SFLAC-BIRF Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa - CCLIP I - BID Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Pequeñas Comunidades Rurales - Donación - FECASALC - BID Tratamiento y Disposición Final de Efluentes del Sist. Maldonado-Punta del Este - CAF OSE Sustentable y Eficiente - BIRF Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa - CCLIP II - BID Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa - Suplementario CCLIP I - BID Tratamiento y Disposición Final de Efluentes del Sist. Maldonado-Punta del Este - Suplementario - CAF Plan Agua más Trabajo Uruguay: Regularización de Asentamientos - Donación - CAF Programa de Mejora de los Sistemas de Agua Potable, Saneamiento y Gestión – CAF.


No Aplica.

Actividades

Firmar nuevos préstamos

Metas

Nuevos préstamos firmados

Administrar y gestionar

Organización, coordinación y participación en las Misiones e instancias de supervisión de los Organismos Internacionales. Coordinación y articulación con las distintas unidades de OSE y externas a OSE. Gestión con los Organismos Internacionales las autorizaciones necesarias para ejecutar las actividades en el marco de los préstamos



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Programas con Financiamiento Externo – Ing. Natan Wajner

160 161


[TE_6] Objetivo estratégico: [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE

[Cód.] Nombre [PA_130] Plan de Gestión de mantenimiento de activos


Proyecto de Gestión de Mantenimiento de Activos de OSE (2012-2015). Para los activos de infraestructura de producción y tratamiento, transporte, edilicios, electromecánicos, etc., comprende en el año 2013: el Diagnóstico de situación actual, identificación de oportunidades de mejora, acuerdos de niveles de servicio, propuesta de Modelo de Gestión de Mantenimiento de Activos; Hoja de Ruta para el Diseño e Implementación del Programa de Gestión de Activos, de acuerdo al Modelo definido, y elaboración de los Términos de Referencia de las contrataciones que se requieran.


[PE_27] Plan de gestión de activos

Actividades

Contratación de Consultor Individual Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC) SFLAC Grant No. TF096016

Metas


Elaboración de Diagnóstico de situación actual y análisis crítico.

Diagnóstico de situación actual y análisis crítico elaborado.

Establecimiento de Modelo de Gestión de Activos de OSE.

Modelo de Gestión de Activos de OSE establecidos.

Elaboración de Plan de Trabajo para implementación del Modelo validado.

Plan de Trabajo para implementación del Modelo validado elaborado.

Realización de llamados para implementación del Plan definido.

Llamados para implementación del Plan definido realizados.



Presupuesto US$ 1.000.000 Responsable Gerencia Mejora de Gestión – Arq. Laura Marsicano


[Cód.] Nombre [PA_131] Plan piloto de proyecto Planta modular de tratamiento de aguas residuales


Comprende todas las actividades correspondientes a la Administración, tendientes a disponer de un diseño probado para uso o propio o comercialización, de plantas de tratamiento de efluentes domiciliarios transportable (UMTE). Dicho diseño, fabricación y prueba del prototipo fue encomendado a Aguasur.



Actividades Evaluación de informe final Metas Informe final evaluado



Presupuesto US$ 438.649 Responsable Secretaría General- Dr. Gustavo Pérez Vilche

162 163



[Cód.] Nombre [PA_132] Incorporación de nuevas técnicas en Laboratorio Central.


Incorporar técnicas exigidas por la reglamentación o por los clientes internos como PCR, ICP, trazas metales en nuevas matrices y trazas orgánicos.



Actividades

Puesta en funcionamiento equipos PCR y desarrollo de nuevas técnicas.

Metas

Puesta en n funcionamiento del Laboratorio de Biología Molecular. Procedimiento de compra de reactivos finalizado para Pseudomomas. Robustez verificada del método SMEWW (9213F). Diseños de estrategias analíticas realizadas para parámetros no convencionales.

Puesta en funcionamiento técnica 2,4 D.

Técnica 2,4 D por HPLC validada. Determinación 2,4D incorporada al monitoreo de calidad de agua.

Puesta en funcionamiento técnicas de Metales en matrices Sedimentos y Lodos Residuales.

Instalación del sistema de digestión de muestras por microondas realizada. Puesta en funcionamiento para muestras de efluentes y lodos generados por las PTAR OSE. Determinaciones analíticas de distintos metales en muestras de efluentes industriales y de lodos.

Puesta en funcionamiento técnicas de Microcistina LR-HPLC.

Técnica microcistina LR-HPLC validada con optimización de la extracción del analito de la matriz.

Puesta en funcionamiento equipo ICP- Masa.

Instalación del equipo ICP-Masa en área remodelada de Trazas de Metales. Adiestramiento de personal en las nuevas técnicas finalizado. Validación finalizada de las nuevas metodologías analíticas.



Presupuesto US$ 700.000 Responsable Laboratorio Central - Rita Caristo


[Cód.] Nombre [PA_133] Implementación software de Auditoría Interna


Optimización de la definición del Plan Anual de Auditoría Interna, desempeño de la misma y seguimiento de las recomendaciones formuladas


No Aplica

Actividades Implementación software de Auditoría Interna Metas Software de auditoría interna implementado



Presupuesto US$ 39.000 Responsable Gerencia Inspección General- Cra. Mónica Otero

164 165



[Cód.] Nombre [PA_134] Normatización del desempeño de Auditoría Interna


Elaboración de un Manual de procedimientos que sirva de guía para el desarrollo de la actividad de Auditoría Interna


No Aplica

Actividades Normatización del desempeño de la Auditoría Interna Metas Manual de procedimientos de Auditoría Interna

elaborado



Presupuesto Sin Asignar Responsable Gerencia Inspección General- Cra. Mónica Otero


[Cód.] Nombre [PA_135] Implantación del CMI de la Empresa


Elaboración, construcción y puesta en marcha del CMI OSE en un nuevo tablero implementado en O3 BP&A, compuesto por 27 indicadores, objetivos asociados y mapa estratégico.


[PE_33] Implantación del CMI de OSE

Actividades

Definición del CMI-OSE en O3 BP&A

Metas

Metadata en O3 BP&A definida

Elaboración y construcción de DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A - SAP

DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A – SAP definidos, elaborados y construidos

Elaboración y construcción de DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A - SGC

DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A – SGC definidos, elaborados y construidos

Documentación, cálculo y publicación preliminar del CMI-OSE CMI-OSE documentado, calculado y publicado

Elaboración y construcción de DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A - Varios sistemas

DW y extractores, componentes de O3 BI y BP&A elaborados y construidos para sistemas varios

Documentación, puesta en marcha y validación final CMI-OSE

CMI-OSE documentado, puesto en marcha y validado



Presupuesto US$ 52.000 Responsable Gerencia PCG - Ing. Jorge Rodríguez Zunino

166 167



[Cód.] Nombre [PA_136] Plan de sistematización de reglamentos internos.


Consiste en la elaboración de un Marco Normativo Interno que contenga -debidamente clasificados- la totalidad de los Reglamentos de la Administración. El mismo se mantendrá actualizado y se respaldará en un sistema informático adecuado.


No Aplica.

Actividades

Lanzamiento del proyecto.

Metas

Aprobación de la R/D habilitante y tareas a desarrollar por escrito.

Fortalecimiento de la División Organización y Gestión Documental (OGD).

Por lo menos un recurso humano con idoneidad técnica acorde incorporado.

Contratación de una Consultoría Externa. Consultoría Externa contratada.

Selección del sistema informático de soporte del MNI. Técnicos asignados y requerimientos indicados.

Formación de un Grupo Interdisciplinario (GI) que actualice el conjunto integrado de Reglamentos.

Grupo interdisciplinario formado.

Sistematización del 30% de los reglamentos al 31/12/13.

30% de los reglamentos sistematizados al 31/12/13.





[Cód.] Nombre [PA_137] Implementación de un sistema de información gerencial.


Avanzar en la implantación de un sistema integral que permita consolidar y centralizar la información de gestión así como la elaboración y seguimiento de la planificación, del presupuesto en sus distintas vistas y que facilite la alineación y el control de la gestión empresarial.


No Aplica.

Actividades

Contratación de consultoría.

Metas

Consultora contratada.

Análisis del mercado y definición de la solución tecnológica.

Análisis de mercado realizado y solución tecnológica definida.

Diseñar el proyecto y pliego de contratación. Proyecto y pliego de contratación diseñado.

Contratación de la solución. Proceso de contratación de la solución iniciado.




168 169



[Cód.] Nombre [PA_138] Proyecto SIG Corporativo - Fase III.


Fase III PROYECTO SIG CORPORATIVO: Comprende las acciones de mantenimiento y sustentabilidad de la integración con el SGC (FASE II), y el desarrollo de los requerimientos relevados en Fase II de acuerdo a las prioridades definidas por la Alta Dirección (RANC, laboratorios, gestión ambiental, gerencia de agua potable, activo fijo, etc.).


No aplica.

Actividades

Constitución del Equipo de Proyecto.

Metas

Acta de Constitución aprobada, Jefe de Proyecto designado, recursos asignados.

Plan director del Proyecto. Plan de trabajo definido.





[Cód.] Nombre [PA_139] Implantación de un sistema de gestión de laboratorios OSE-LAB.


Desarrollar e implantar un sistema informático de gestión, que permita optimizar el proceso analítico de todos los laboratorios de OSE y sus procesos de apoyo, así como también la recolección, almacenamiento y disposición final de las mediciones analíticas en línea.


No Aplica.

Actividades

Constitución del Equipo de Proyecto y definición de Plan director del proyecto.

Metas

Equipo de proyecto constituido y Plan director del proyecto definido

Implantación módulos 1 y 2: núcleo y gestión de muestreo (fase previa ya desarrollada)

Módulos1 y 2 implantados

Implantación módulo 3: Gestión de recepción de muestras, análisis y gestión de resultados.

Módulo 3 implantado

Módulos 4 a 8 Módulos de 4 a 8 implantados

Módulo 9 Módulo 9 implantado



Presupuesto US$ 50.000 Responsable Gerencia de Mejora de Gestión- Arq. Laura Marsicano

170 171


Anexos

173172

175174

Perspectiva

Objetivo Estratégico Plan de Acción Gerencia Responsable

Adecuación de Locales Comerciales y de áreas operativas de la región

SGCO Regional Litoral Sur [O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen

institucional de OSE Mejoras edilicias en oficinas de atención al cliente

SGCO Regional Sureste [C] Clientes y

Agentes Externos [O_3_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente

Programa de Educación comunitaria en salud y medio ambiente (uso responsable del agua)

Gerencia de Clientes Estratégicos

[O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa

Incorporación de flota y remate de la flota que se da de baja. Gerencia SSGG

Mejorar la lectura de medidores mediante la realización de cambios de sitio

SGCO Regional Litoral Sur

[F] Finanzas [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad

Mejorar la lectura de medidores mediante la realización de cambios de sitio

SGCO Regional Sureste

[S] Sustentabilidad

[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE

Programa de Retiro Proactivo (jubilación) Gerencia de Gestión del Capital Humano

Plan de ampliación de redes de Saneamiento: Red nueva en Nueva Palmira y Ampliaciones en Artigas. Redacción de términos de referencia para estudiar factibilidad de saneamiento en Ciudad del Plata.

Gerencia de Saneamiento [O_8_P] Universalizar cobertura de agua

potable y saneamiento en forma eficiente

Plan de Ampliación de Redes de Saneamiento: Reinicio de trabajos de ampliación en Barrio Las Canteras Fray Bentos en Convenio con IDRN.

Gerencia de Región Litoral Norte

Capacidad Operativa y Mantenimiento de Servicios.

Gerencia de Saneamiento

Automatización y comando remoto (FIX) de válvulas de gran diámetro.

Gerencia Técnica Metropolitana

Geo-referenciamiento y nivelación de líneas de bombeo. Gerencia Técnica Metropolitana

Optimización del proceso de fabricación de Sulfato de Aluminio en AACC.


Auditoría de Mejora de Gestión de la Planta de Aguas Corrientes. Recertificación del Laboratorio de AACC.


Determinación de la dosis óptima de aplicación de soda.


Confección de Partes de funcionamiento SPA online en Usinas de potabilización.

Gerencia de Región Litoral Sur

Automatizaciones en Bella Unión, Sequeira, Constitución, localidades próximas a Salto, y Paysandú, Bassotti; y monitoreo de escuelas rurales en Río Negro.


Completado del control a distancia y automatización en distintas localidades de la Región Sureste.

Gerencia de Región Sureste

Redefinición de centros técnicos

SGCO Regional Sureste

[P] Procesos Internos

[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos

Publicaciones legales derivadas de las Adquisiciones

Gerencia Suministros

ANEXO 1 | OTROS PLANES DE ACCIÓN

176 177

ANEXOS

Revisión de cadena de autorizantes en SAP

Gerencia Desarrollo Administrativo

Licitación RANC para Las Piedras: Reducción de pérdidas con metodología DMC.

Gerencia de Región Centro

Licitación RANC para Rivera: Reducción de pérdidas con metodología DMC.

Gerencia de Región Noreste

[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE

Licitación RANC, Reducción de pérdidas con metodología DMC: - Salto: Llamado a Licitación Pública - Paysandú: Preparación del Pliego para el llamado.


Mejora de eficacia y eficiencia de Desinfección UV

Gerencia de Saneamiento [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la

calidad de los efluentes tratados Gestión de barros de las PTARs de Minas y Treinta y Tres.


Mejora en la distribución y reservas de la ciudad de Paysandú y Sistema La Paz - Las Piedras.

Gerencia de Agua Potable

Estudios y proyectos de nuevas reservas de agua bruta en La Paloma, Melo y Tacuarembó.


Elaboración de Pliegos de condiciones para reparación de Depósitos y Tanques del sistema Montevideo.


Plan de contingencia para reparación de la 4ta Línea de Bombeo.


Aseguramiento de cantidad de agua en Sistema San Ramón: instalación de UPA 2000 y finalización de la doble Troncal San Ramón-San Bautista.


Instalación de 5 tanques elevados prefabricados de capacidades entre 10 y 40 m3 y 3 tanques apoyados de hasta 150m3m, en diversos servicios de la Región.


Remodelación de la Usina de Carmelo. Gerencia de Región Litoral Sur

Convenio con DNH por nuevo Cruce subacuático en Arroyo Las Vacas.

Gerencia de Región Litoral Sur

Colocación de tanques elevados en Arévalos, La Micaela y Tres Islas de Cerro Largo, y en Barrio Recreo de Rivera.


Instalación y puesta en funcionamiento de UPAs en Región Noreste: Aceguá, Santa Clara de Olimar, Minas de Corrales, Ansina. Modificación en UPA de Tacuarembó.


[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente

Seguimiento del Nivel de Calidad bacteriológica y Fisicoquímica del Agua Distribuida.(Cumplimiento normativa vigente)

Gerencia Laboratorio Central

Gestión de Infraestructura. Emisarios y colectores de diámetro de 500 mm o más.

Gerencia de Saneamiento

[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE

Mantenimiento y ampliación de obras civiles en sistemas de Producción y Distribución de Agua Potable.


Proceso de higienización de lodos por Vermicompostaje.

Gerencia de Saneamiento [CI] Capital

Interno [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento

Utilización de nuevos materiales en pozos profundos.


Desarrollo e Implementación de un Modelo de Gestión de Embalses, en base al estudio del Aº San Francisco, Minas.


Actualización tecnológica de servidores

Gerencia TI

Actualización tecnológica de storage

Gerencia TI

Virtualización de servidores

Gerencia TI

Virtualización de equipos de escritorios

Gerencia TI

[O_19_CI] Optimizar los sistemas de gestión actuales e implementar nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos

Fortalecimiento del Laboratorio Central como referente Técnico del SIGLA

Gerencia Laboratorio Central

Adecuación y mantenimiento de los locales del interior de los áreas operativas (baños y vestuarios)

SGCO Regional Noreste

Desarrollo del programa de Calidad de Vida en el trabajo. Gerencia de Gestión del Capital Humano

[O_21_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal

Desarrollo del proceso de evaluación de desempeño. Gerencia de Gestión del Capital Humano

178 179

ANEXOS

En los últimos años OSE ha encarado un importante proceso tendiente a reducir el agua no contabilizada. Este proceso comenzó en octubre de 2005 con la aprobación del “Plan de Reducción de Pérdidas de Agua Potable” (RD 1547/05). Con la implementación de este Plan, además de establecerse las líneas generales a desarrollar, se conformaron 17 subgrupos, a los que se les encargó el estudio de procesos y la realización de acciones para la reducción de pérdidas. La estrategia allí definida estableció que las acciones para la reducción del agua no contabilizada deberán ser realizadas como tareas habituales por parte de la línea, procurando que los cambios que se logren sean sólidos y permanentes.

A principios de 2010 se realizó una actualización del Plan, contando como insumo con los resultados que emergieron de los estudios y acciones realizados por los 17 subgrupos antes mencionados. Al día de hoy, la Empresa ha generado herramientas y conocimientos en cantidad suficiente en todas sus áreas, particularmente en las operativas que son responsables directas de la operación de los sistemas, que permiten mirar con optimismo el camino hacia la consolidación de una tendencia de mejora en la relación agua facturada/agua elevada (indicador I1).

Entre las acciones realizadas se destacan las siguientes:Se han llevado adelante importantes planes de sustitución de tuberías y sus conexiones, priorizando el retiro de aquellas que por antigüedad o por su estado así lo requieren, planes para sectorización de redes y su control a distancia, experiencias de reducción de presiones en aductoras y en red secundaria racionalizando los bombeos de plantas de producción, instalación y calibración de macromedidores, medición sistemática del gasto en áreas de población carenciada, protocolos de ejecución de redes y conexiones, utilización de materiales nuevos, mejoras sustanciales en la logística de transporte, equipos y herramientas, etc.

El nuevo sistema comercial (SGC) trajo consecuencias inmediatas atribuirles al proceso de implementación que detuvieron la tendencia de mejora del indicador I1 logrado a partir de 2005. Si bien sistema se encuentra todavía en etapas de consolidación, el grado de madurez alcanzado permite afirmar que es una herramienta importante para apuntalar la mejora de los indicadores de agua no contabilizada. Se han instrumentado como política permanente la ejecución de planes anuales de sustitución selectiva de micromedidores, la utilización de nuevos materiales para conexiones y reparaciones de pérdidas, el trabajo social en sectores carenciados para el control del gasto excesivo, el control de fraudes y otras acciones que inciden en mayor o menor medida a la reducción del agua no contabilizada.

En el siguiente gráfico se observa la variación del indicador I1 en los últimos años discriminado en Interior, Montevideo y total del País. Se destaca una tendencia a la estabilización del indicador en torno a valores levemente superiores al 47%, poniendo una alerta e interrogante acerca de su evolución futura. El estado del arte en la materia permite afirmar que las acciones realizadas y en curso son las recomendadas y habitualmente utilizadas por empresas que han recorrido caminos similares, pero indudablemente, el resultado obtenido denuncia que las mismas son insuficientes.Seguramente, si no se hubieran implementado esas importantes acciones a partir del año 2005, las consecuencias hubieran sido catastróficas para la empresa. Pero si bien se detuvo la tendencia decreciente del indicador y se obtuvo una leve mejora, el resultado no fue el esperado. Ante esa realidad, OSE se encuentra en condiciones de dar un paso más ambicioso y desafiante, el cual se plantea en este Plan de Acción 2013 como el desafío más importante para la Empresa.

ANEXO 2 | PLAN DE MEJORA DEL INDICADOR RANC I1ACCIONES, METAS y PLAZOS.

ÍNDICE I1 PARA INTERIOR, MONTEVIDEO y OSE PAÍS.

La meta definida es elevar el indicador I1 al 50% a fines de 2013, para lo cual se definieron metas para los sistemas más representativos y que en consecuencia tienen mayor incidencia en la variación del indicador. Se entiende que están dadas las condiciones para alcanzar esa meta, siendo necesario e imprescindible el involucramiento y compromiso, de todos los funcionarios de la empresa.

En ese sentido, en acuerdo con la Gerencia Ranc y Eficiencia Energética, las Sub Gerencias Generales y la Gerencia General, se dispuso para 2013 dentro del Objetivo Estratégico Reducción Agua No Contabilizada, que las Gerencias involucradas en la producción de agua potable y en la facturación del agua suministrada para los 28 sistemas o ciudades de mayor porte, tengan metas concretas a cumplir de reducción de agua producida y de aumento de facturación.

En ese sentido para cada sistema se establece el siguiente esquema:Responsable: Gerente del área y Jefe del área.Meta: cumplir el siguiente criterio general:Para I1 > 70%: mantener índicePara 60 < I1 < 70%: reducir agua disponible 2%, aumentar facturación 2%.Para 50 < I1 < 60%: reducir agua disponible 3%, aumentar facturación 3%.Para 40 < I1 < 50%: reducir agua disponible 4%, aumentar facturación 4%.Para I1 < 40%: reducir agua disponible 6%, aumentar facturación 6%.

En la planilla siguiente se indican para los 28 sistemas sobre los que se implantará el plan, las metas en m3 tanto para la producción de agua como para la facturación. Plazo: entre el 1-1-2013 y el 31-12-2013, (línea base julio 2012).

Seguimiento: la Gerencia General comunicará a todas las áreas el avance del plan mediante informe realizado periódicamente por la Gerencia RANC, conteniendo al menos: • el valor I1 año móvil de cada sistema,• el valor agua disponible en m3 año móvil y % logrado de la meta de cada sistema,• el valor de m3 facturados año móvil y % logrado de la meta de cada sistema,• análisis y/o justificación de desviaciones de la metas definidas

180 181

ANEXOS

FACTURACIÓNFacturación

LINEA BASE

META

Volumen anual a Julio

2012 en m3/año

I1 (AF/AE) - Julio 2012

meta de aumento en %

meta de aumento en m3 anuales

Volumen meta a Dic 2013 en m3/año

Artigas 1.856.080 27,9% 6,0% 111.365 1.967.445

Atlántida 2.527.950 53,1% 3,0% 75.839 2.603.789

Bella Unión 772.770 49,9% 4,0% 30.911 803.681

Canelones 1.097.440 46,9% 4,0% 43.898 1.141.338

Ciudad de la Costa 6.218.180 57,7% 3,0% 186.545 6.404.725

Ciudad del Plata 904.880 36,8% 6,0% 54.293 959.173

Colonia 1.709.710 68,2% 2,0% 34.194 1.743.904

Durazno 1.663.430 85,4% 0,0% - 1.663.430

Florida 1.676.030 79,2% 0,0% - 1.676.030

Fray Bentos 1.157.970 57,5% 3,0% 34.739 1.192.709

La Paloma 620.890 43,7% 4,0% 24.836 645.726

Las Piedras 2.815.510 36,5% 6,0% 168.931 2.984.441

Maldonado 11.557.030 62,9% 2,0% 231.141 11.788.171

Melo 2.122.170 46,5% 4,0% 84.887 2.207.057

Mercedes 1.942.130 45,3% 4,0% 77.685 2.019.815

Minas 1.833.120 62,1% 2,0% 36.662 1.869.782

Montevideo 78.356.610 44,0% 4,0% 3.134.264 81.490.874

Pando 1.239.290 63,0% 2,0% 24.786 1.264.076

Paso de los Toros 663.650 34,3% 6,0% 39.819 703.469

Paysandú 4.177.610 44,2% 4,0% 167.104 4.344.714

Rivera 2.867.700 32,3% 6,0% 172.062 3.039.762

Rocha 1.195.730 74,5% 0,0% - 1.195.730

Salto 3.855.390 39,4% 6,0% 231.323 4.086.713

San José 1.619.990 50,9% 3,0% 48.600 1.668.590

Tacuarembó 2.262.340 55,3% 3,0% 67.870 2.330.210

Treinta y Tres 1.423.200 60,1% 2,0% 28.464 1.451.664

Trinidad 1.050.450 54,8% 3,0% 31.514 1.081.964

Young 737.160 54,9% 3,0% 22.115 759.275

AGUA ELEVADA

Agua elevada

LINEA BASE

META

Volumen anual a Julio 2012 en

m3/año

I1 (AF/AE) - Julio 2012

meta de reducción en

%

meta de reducción en m3

anuales

Volumen meta a Dic 2013 en m3/año

Artigas 6.655.910 27,9% 6,0% 399.355 6.256.555

Atlántida 4.761.430 53,1% 3,0% 142.843 4.618.587

Bella Unión 1.549.760 49,9% 4,0% 61.990 1.487.770

Canelones 2.341.910 46,9% 4,0% 93.676 2.248.234

Ciudad de la Costa 10.772.360 57,7% 3,0% 323.171 10.449.189

Ciudad del Plata 2.455.720 36,8% 6,0% 147.343 2.308.377

Colonia 2.506.910 68,2% 2,0% 50.138 2.456.772

Durazno 1.948.090 85,4% 0,0% - 1.948.090

Florida 2.117.000 79,2% 0,0% - 2.117.000

Fray Bentos 2.013.740 57,5% 3,0% 60.412 1.953.328

La Paloma 1.420.550 43,7% 4,0% 56.822 1.363.728

Las Piedras 7.712.870 36,5% 6,0% 462.772 7.250.098

Maldonado 18.370.300 62,9% 2,0% 367.406 18.002.894

Melo 4.561.820 46,5% 4,0% 182.473 4.379.347

Mercedes 4.284.470 45,3% 4,0% 171.379 4.113.091

Minas 2.951.460 62,1% 2,0% 59.029 2.892.431

Montevideo 178.242.980 44,0% 4,0% 7.129.719 171.113.261

Pando 1.679.261 63,0% 2,0% 33.585 1.645.676

Paso de los Toros 1.932.250 34,3% 6,0% 115.935 1.816.315

Paysandú 9.442.120 44,2% 4,0% 377.685 9.064.435

Rivera 8.869.220 32,3% 6,0% 532.153 8.337.067

Rocha 1.605.720 74,5% 0,0% - 1.605.720

Salto 9.786.340 39,4% 6,0% 587.180 9.199.160

San José 3.184.390 50,9% 3,0% 95.532 3.088.858

Tacuarembó 4.090.640 55,3% 3,0% 122.719 3.967.921

Treinta y Tres 2.368.500 60,1% 2,0% 47.370 2.321.130

Trinidad 1.915.290 54,8% 3,0% 57.459 1.857.831

Young 1.343.610 54,9% 3,0% 40.308 1.303.302

Observación: el dato de agua disponible de Pando es estimado por no disponer lecturas reales.

Departamento Localidad

Descripción de la obra (Nº Licitación)

Estado a Enero 2013

Plazo de ejecución

Monto del contrato

básico (US$) Gerencia

Responsable

ARTIGAS - Artigas

Ejecución de obras civiles para la reducción de agua no contabilizada (RANC) en la Ciudad de Artigas (LPI 10821)

En ejecución 18 meses 2.889.191 Gerencia Región Litoral Norte

CANELONES - Aguas Corrientes

Nuevas unidades de clarificación norte en la Usina de Aguas Corrientes que sustituyen a Accelators. Nuevo canal de mezcla rápida y 4 nuevas unidades de floculación y sedimentación laminar de alta tasa, obras accesorias de conexión. (LPI 1396)

En ejecución 24 meses 12.900.000 Gerencia de Obras


Tuberías de alimentación y by-pass canal de mezcla, lamelas Tubedeck, rejillas Tramex, cambio de actuadores a marco Festo, cambio actuadores válvulas existentes, SSHH, locales balanza y soda. (AMPL LPI 1396)



Nueva toma de agua bruta para la Planta de Aguas Corrientes, obra civil y tubería de impulsión a parshall (AMPL Licitación)

A Iniciar A definir 4.000.000 Gerencia de Obras

CANELONES - Costa Azul -San Luis

Refuerzos en agua potable para los balnearios de la Costa de Oro del Departamento de Canelones (LP 11886)


CANELONES - Santa Lucía

Construcción de troncal Santa Lucía-Margat y aliviaderos red de saneamiento. (LP 12231)

A Iniciar 300 días 753.000 Gerencia Región Centro

CANELONES - San Luis-Araminda

Sustitución y ampliación de redes de distribución Servicio San Luis (LP 11742)

A Iniciar 547 días 1.730.000 Gerencia Región Centro

COLONIA - Colonia del Sacramento

Construcción de 3 depósitos elevados de hormigón armado en varias localidades de la Región Litoral Sur (LP 12651)

A iniciar 730 días 1.316.569 Gerencia Región Litoral Sur

COLONIA - Carmelo

Línea de Impulsión desde la Usina al Tanque de Carmelo, Obras Civiles, Electromecánicas y de Control en la Usina, Puesta en funcionamiento de 2 UPAS 2000 en Carmelo y de 2 UPAS 200 (Conchillas y Anchorena) (LP 12341)

A iniciar 180 días 1.287.375 Gerencia Región Litoral Sur

182 183

ANEXOS

El presente anexo despliega un listado de las Obras de mayor porte, que ejecutará la Administración durante el año 2013. La concreción de dichas obras, dada su relevancia y/o envergadura, colabora con el cumplimiento de diversos objetivos estratégicos, en particular, contribuye a “Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura”.

Las obras que se exhiben a continuación, están agrupadas en Obras de Agua Potable, de Saneamiento y de Infraestructura, incluyendo Departamento y Localidad donde se realizan, descripción de la obra, número de la licitación respectiva, plazo de ejecución y monto del contrato correspondiente.

ANEXO 3 | OBRAS DE MAYOR PORTE

OBRAS AGUA POTABLE

184 185

ANEXOS

DURAZNO - Durazno

Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable en la ciudad de Durazno

En ejecución 12 meses 777.975 Gerencia Región Centro

MONTEVIDEO - Paso Severino, Sistema Montevideo

Sobre elevación de la presa de Paso Severino. (LPI 12681) A iniciar 270 días 4.300.000 Gerencia de

Obras

MONTEVIDEO - Montevideo

Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable

En ejecución 18 meses 1.999.778 Gerencia Técnica Metropolitana


Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable. Barrio Sur de la Ciudad de Montevideo (LP 10240)

En ejecución 18 meses 1.765.286 Gerencia Técnica Metropolitana


Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable en el Centro Norte de la Ciudad de Montevideo (AMPL LP 1380)

A iniciar 18 meses 1.665.952 Gerencia Técnica Metropolitana


Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable en la Ciudad de Montevideo (LP 108719)

En ejecución 6 meses 429.952 Gerencia Técnica Metropolitana


Construcción de Depósito a cota 80m de 10.000 m3 de capacidad (1a. Etapa) en la zona alta del Cerro de Montevideo para regular presiones y controlar bombeo a la red (AMPL LP 1337)


MONTEVIDEO - CANELONES - Sistema Metropolitano

Construcción de Troncales varias en el Sistema Metropolitano (AMPL LP 1337)


PAYSANDÚ - Paysandú

Ampliación de la Batería de Filtros de la Planta de Agua potable de la ciudad de Paysandú y Obras Anexas. (LP 10636)

En ejecución 6 meses 2.615.423 Gerencia Región Litoral Norte

PAYSANDÚ - Paysandú

Construcción de nueva sala de bombeo e instalación de nuevos equipos elevadores y cambio de tensión en la planta potabilizadora de Paysandú (A licitar)

A iniciar 6 meses - Gerencia Región Litoral Norte

REGIÓN CENTRO (DURAZNO, FLORIDA,CANELONES) - Varias Localidades

Construcción de 6 perforaciones en la Región Centro (LP 11234) A iniciar 150 DÍAS 119.969 Gerencia Agua

Potable



Estado a Enero 2013

Plazo de ejecución

Monto del contrato


Responsable

REGIÓN LITORAL SUR (SORIANO, FLORES, COLONIA, SAN JOSÉ)

Construcción de 6 perforaciones en la Región Litoral Sur (LP 11233) En ejecución 150 DÍAS 149.523 Gerencia Agua

Potable

REGIÓN LITORAL SUR (SORIANO, FLORES, COLONIA, SAN JOSÉ) - Varias Localidades

Construcción de depósito, desarmado y traslado como chatarra valorada de los tanques existentes en localidades de Gerencia Región Litoral Sur (LP 11782)

En ejecución 12 meses 3.891.845 Gerencia Región Litoral Sur

REGIONES LITORAL NORTE y NORESTE - Varias Localidades

Construcción de 20 perforaciones al Norte del Río Negro (LP 10290) En ejecución 180 días 297.635 Gerencia Agua

Potable

RIVERA - Minas de Corrales

Reparación de la presa de Minas de Corrales (LP 3428) En ejecución 4 meses 210.000 Gerencia de

Obras

RIVERA

Construcción de tercera línea aductora de agua potable a la ciudad de Rivera y nuevo Recalque en Parque Gran Bretaña (LP 10011)


SALTO - Salto

Ejecución de obras civiles para la reducción de agua no contabilizada (RANC) en la Ciudad de Salto (A licitar)

A iniciar 18 meses 2.700.000 Gerencia Región Litoral Norte

SORIANO - Mercedes

Sustitución de 7.000 m de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable en la ciudad de Mercedes (LP 10355)


TREINTA Y TRES - Treinta y Tres

Ejecución de obras Civiles para la Rehabilitación de las Redes de Distribución en Dependencias de la Región Noreste - Ciudades de Melo y Treinta y Tres. (LPI 10195)

A iniciar 12 meses 830.051 Gerencia Región Sureste



Estado a Enero 2013

Plazo de ejecución

Monto del contrato


Responsable

186 187

ANEXOS

OBRAS SANEAMIENTO

Departamento

Localidad

Descripción de obra (Nº Licitación)

Estado a Enero 2013

Plazo de ejecución

Monto del contrato

básico US$ Gerencia

responsable

ARTIGAS - Artigas

Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales en la Ciudad de Artigas (LP 4077)


ARTIGAS - Bella Unión

Red de saneamiento y construcción de conexiones domiciliarias internas en el Barrio Las Piedras de Bella Unión (LP 11817)

A iniciar 12 meses 1.500.000 Gerencia de Obras

CANELONES - Ciudad de la Costa

Obra 2A. Emisario terrestre, línea de impulsión y saneamiento, drenaje pluvial y vialidad Zona A - Este - Ciudad de la Costa (LPI 10963)

A iniciar 30 meses 30.600.000 Consorcio Canario S.A.

CANELONES - Ciudad de la Costa

Obra 2B. Emisario subfluvial en Zona A - Este - Ciudad de la Costa (LPI 11885)

A iniciar 18 meses 7.700.000 Consorcio Canario S.A.

CANELONES - Pando

Interconexión del Subsistema Pando al saneamiento de Ciudad de la Costa (AMPL LPI 1399-Obra 1)


CERRO LARGO - Aceguá

Construcción de planta de tratamiento de líquidos residuales y de redes de saneamiento para la totalidad de la localidad (A licitar por Convenio de Financiación con FOCEM)


COLONIA - Colonia del Sacramento

Emisario y construcción de redes de saneamiento en diversos barrios de la Ciudad de Colonia del Sacramento (A licitar)


COLONIA - Carmelo

Construcción de Planta de Pre-tratamiento para atender la totalidad de los líquidos efluentes generados en la Ciudad de Carmelo (Convenio IDC - OSE - Montes del Plata


MALDONADO - Punta del Este

Conducciones por gravedad y a presión, emisario terrestre y subacuático y obras civiles de estaciones de bombeo del Sistema Maldonado – Punta del Este (LPI 1393)

En ejecución 3 años 35.000.000 Gerencia de Obras

MALDONADO - Punta del Este

Planta de Tratamiento de líquidos residuales y equipamiento electromecánico de las estaciones de bombeo del Sistema de Saneamiento Maldonado - Punta del Este (LPI 1393)


MALDONADO - Piriápolis

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Piriápolis.(AMPL LPI 1393)


ROCHA - Rocha

Ampliaciones de red de alcantarillado sanitario en los Bº Machado, Lavalleja, Viera y La Alegría (LP 10915)


SALTO - Salto

Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales en la ciudad de Salto (LPI 12480)

A iniciar 760 días 19.000.000 Gerencia de Obras

SAN JOSÉ - Libertad

Construcción de Red de Agua Potable y Saneamiento en Barrios Aserradero y Colón de Libertad (Convenios OSE - ISJ)

En ejecución 6 meses 407.904 Gerencia Región Litoral Sur

TACUAREMBÓ - Tacuarembó (Barrio López)

Red de alcantarillado sanitario para Barrio López y refuerzo de colectores de la ciudad de Tacuarembó (LP 10350)


Departamento

Localidad

Descripción de obra (Nº Licitación)

Estado a Enero 2013

Plazo de ejecución

Monto del contrato


responsable

Participantes

189

PARTICIPANTES

188

ANEXOS

INFRAESTRUCTURA


Descripción de la obra (Nº de Licitación)

Estado a Enero 2013

Plazo de ejecución

Monto del contrato


responsable

CERRO LARGO - Melo

Reforma y Ampliación Oficinas Comercial- Operativa, Administrativa y Técnica, y Servicios Exteriores de Melo (A licitar)

A iniciar 12 meses 500.000 Gerencia de Obras


Renovación y mantenimiento de ascensores y montacargas en Edificio Cordón (LA 12503)



Refacción de las baterías de baños del Edificio Cordón (A licitar)



Ampliación y reforma del taller de medidores (A 11935)

En ejecución 6 meses 249.000 Gerencia de Obras

RIVERA - Rivera

Ampliación de las oficinas de la Gerencia de Región Noreste (A licitar)


SAN JOSÉ - San José

Construcción de Laboratorio Regional y Oficina Comercial de San José (LP 10444)

En ejecución 10 meses 700.000 Gerencia de Obras

TACUAREMBÓ - Tacuarembó

Laboratorio Regional y Reciclaje Oficina Técnica (LP 13012)


PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

191

PARTICIPANTES

190

DIRECTORIO

Presidente Milton Machado

Vicepresidente Daoiz Gerardo Uriarte

Director Sergio Chiesa

GERENCIA GENERAL

Gerencia General Danilo Ríos

Sub-Gerencia General Técnico Gustavo Lorenzo

Sub-Gerencia General Administrativo Liliana Camarotta

Sub-Gerencia General Comercial Operativo Lucila Servetto/Alicia Rossi

SECRETARIA GENERAL

Secretario General Gustavo Pérez Vilche

Pro-Secretaria General Laura de la Iglesia

GERENCIAS Y SUB-GERENCIAS MONTEVIDEO

Gerencia Planeamiento y Control de Gestión Jorge Rodríguez

Sub-Gerencia Planeamiento y Control de Gestión Estela Soria

Gerencia Programa Financiamiento Externo Natan Wajner

Sub-Gerencia Programa Financiamiento Externo Gonzalo Sintas

Gerencia Mejora de Gestión Laura Marsicano

Gerencia Laboratorio Central Rita Caristo

Gerencia RANC Gabriel Apolo

Sub-Gerencia RANC Selva Esteva

Gerencia Técnica Metropolitana Rafael Evia

Sub-Gerencia Producción Fernando Lima

Sub-Gerencia de Aducción José Pedro Lema

Sub-Gerencia Distribución Carlos Di Giovanni

Gerencia Saneamiento Raúl Pais

Sub-Gerencia Saneamiento Gabriela De Freitas

Gerencia Agua Potable Emma Fierro

Sub-Gerencia Agua Potable Saúl Garat

Gerencia Obras Jorge Minola

Sub-Gerencia Obras Alberto Larrieu

Gerencia Tecnología de la Información Horacio Hernández

Sub-Gerencia Adm. Tecnológica Mario Della Torre

Sub-Gerencia de Desarrollo y Mant. de Proyecto Alejandro Da Silva

Gerencia Gestión del Capital Humano Carolina Moll

Sub-Gerencia Gestión del Capital Humano Gabriela Lasa

Gerencia Suministros Javier Rebellato

Sub-Gerencia Suministros Ismael Couto

Gerencia Servicios Generales Gonzalo Juanico

192

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

…GERENCIAS Y SUB-GERENCIAS MONTEVIDEO

Gerencia Financiero y Contable Gustavo Goeckler

Sub-Gerencia Financiero y Contable Marianna Cayota

Gerencia de Medición Alberto Zunino

Gerencia Clientes Estratégicos Luis Loureiro

Gerencia Control de Fraudes Gustavo Díaz

Gerencia Gestión de Clientes Julieta Del Portillo

Gerencia Facturación y Cobranza Pilar Infanzon Gerencia Operaciones Técnicas Marcelo Marchese

Gerencia Auditoría Interna Mónica Otero

Sub-Gerencia Auditoría Interna Silvia Larrosa

Gerencia Comunicación Soledad Espasandin

Sub-Gerencia Comunicación Beatriz Blanco

Jefe Oficina Jurídica Orosman Eduardo Esquibel

Sub-Jefe Oficina Jurídica Marcelo Riviezzo

GERENCIAS Y SUB-GERENCIAS INTERIOR

Gerencia Región Centro Daniel García

Sub-Gerencia Comercial Operativo Región Centro Irma Esquivel

Sub-Gerencia Administrativo Región Centro Martha Giudice

Gerencia Región Sureste Eduardo Liard

Sub-Gerencia Comercial Operativo Región Sureste Gonzalo Servetto

Sub-Gerencia Administrativo Región Sureste Teresa Bortoli Gerencia Región Litoral Norte Juan Silva

Sub-Gerencia Comercial Operativo Región Litoral Norte Pablo Tolosa

Sub-Gerencia Administrativo Región Litoral Norte Eduardo Berton

Gerencia Región Litoral Sur Carlos Bergeret

Sub-Gerencia Comercial Operativo Región Litoral Sur Alvaro Roland

Sub-Gerencia Administrativo Región Litoral Sur Gabriel Boccardo

Gerencia Región Noreste Hugo Alvarez Sub-Gerencia Comercial Operativo Región Noreste Eduardo Ferreira

Sub-Gerencia Administrativo Región Noreste Verónica Iglesias

ASESORES Y SECRETARIOS DE DIRECTORIO

Asesora Karina Azuriz

Asesor Gabriel Collazo Asesora María Fernanda Plada

Asesor Juan Carlos Herrera

Asesor Julio Marote

Asesora Susana Quiruja

Asesor Daniel Schenzer

Asesor Gerardo García Miranda Secretaria Carolina Reyes

Secretario Pedro Jisdonian

Secretaria Carmen Anastasia

Secretario Federico Baz

Secretaria María Noel Lanzaro

Secretario José María Querejeta

PLAN DE ACCIÓN 2013www.ose.com.uy

Planificación Estratégica - Inicio5 Valorar el trabajo del año, nos permite reconocer...

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