PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULADO - Ministerio de Economía e ...

PROYECTO DEPRESUPUESTO

2018MINISTERIO DE ECONOMÍAE INFRAESTRUCTURA

Comp. del Gasto por Finalidad - Función y Carácter EconómicoComp. del Gasto por Finalidad - Función y Carácter InstitucionalComp. del Gasto por Finalidad - Función y por JurisdicciónComp. del Gasto por Jurisdicción y Carácter InstitucionalComp. del Gasto por Jurisdicción y Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción y Fuente de FinanciamientoComp. del Gasto por Carácter Económico y Carácter InstitucionalCalculo de Recursos por Carácter Económico y Carácter InstitucionalGastos FigurativosContribuciones FigurativasAplicaciones FinancierasCuenta de Ahorro-Inversión-FinanciamientoFuentes FinancierasFuentes Financieras por Concepto y Carácter InstitucionalObras - Afectación de Ejercicios FuturosAdquisición de Bienes y Servicios - Afectación de Ejercicios FuturosUso del Crédito

PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULADO

- Titulo I -Administración Provincial

- Titulo II -Administración Central

INDICE

Comp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y por FinalidadComp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y por Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y Fuente de Financ.Comp. de los Recursos por Carácter Económico y Fuente de Financ.Comp. de los Recursos por Carácter Económico Fuentes FinancierasAplicaciones Financieras

Planilla 1 - Anexa Art. 1Planilla 2 - Anexa Art. 1Planilla 3 - Anexa Art. 1Planilla 4 - Anexa Art. 1Planilla 5 - Anexa Art. 1Planilla 6 - Anexa Art. 1Planilla 7 - Anexa Art. 1Planilla 8 - Anexa Art. 2Planilla 9 - Anexa Art. 3Planilla 10 - Anexa Art. 3Planilla 11 - Anexa Art. 4 y 5Planilla 12 - Anexa Art. 5Planilla 13 - Anexa Art. 5Planilla 14 - Anexa Art. 5Planilla 15 A - Anexa Art. 8Planilla 15 B - Anexa Art. 8Planilla 16 - Anexa Art. 22

Planilla 1 - Anexa Art. 31Planilla 2 - Anexa Art. 31Planilla 3 - Anexa Art. 31Planilla 4 - Anexa Art. 31Planilla 5 - Anexa Art. 31Planilla 6 - Anexa Art. 31Planilla 7 - Anexa Art. 31

PROYECTO DEPRESUPUESTO

2018MINISTERIO DE ECONOMÍAE INFRAESTRUCTURA

INDICE

Comp. del Gasto por Comp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y por Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y Fuente de FinanciamientoComp. de los Recursos por Carácter EconómicoCarácter Económico de los Recursos por Jurisdicción y EntidadFuentes FinancierasAplicaciones Financieras

Jurisdicción, Entidad y por Finalidad

Comp. del Gasto por Comp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y Fuente de FinanciamientoComp. de los Recursos por Carácter EconómicoCarácter Económico de los Recursos por Jurisdicción y EntidadFuentes FinancierasAplicaciones Financieras

Jurisdicción, Entidad y por Finalidad

Presupuesto Operativo ISSN - RecursosPresupuesto Operativo ISSN - ErogacionesPresupuesto Operativo Instituto Provincial de Juegos de Azar - RecursosPresupuesto Operativo Instituto Provincial de Juegos de Azar - Erogaciones

Planilla 1B - Anexa Art. 33Planilla 2B - Anexa Art. 33Planilla 3B - Anexa Art. 33Planilla 4B - Anexa Art. 33Planilla 5B - Anexa Art. 33Planilla 6B - Anexa Art. 33Planilla 7B - Anexa Art. 33

Planilla 1A - Anexa Art. 32Planilla 2A - Anexa Art. 32Planilla 3A - Anexa Art. 32Planilla 4A - Anexa Art. 32Planilla 5A - Anexa Art. 32Planilla 6A - Anexa Art. 32Planilla 7A - Anexa Art. 32

Planilla 1C - Anexa Art. Planilla 2C - Anexa Art. 34Planilla 1D - Anexa Art. 35Planilla 2D - Anexa Art. 35

34

- Titulo III -Organismos Descentralizados

- Titulo III -Fondos Fiduciarios

- Titulo III -Otros Entes

PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULADO

ADMINISTRACION PROVINCIAL

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

TITULO I

Planilla 1

Anexa al Art. 1

REMUN.

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

SERVICIOS DE SEGURIDAD

SERVICIOS SOCIALES

661.021.000

3.055.056.000

1.725.245.293

0

4.662.192

529.820.743

175.280.323

40.350.524

3.587.809.456

273.557.488

89.328.844

6.089.984.778

1.638.006.289

0

14.022.644.919

0

133.617.322

240.571.939

Legislativa

Judicial

Administracion General

Relaciones Exteriores

Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones De Fomento)

Administracion Fiscal

Control De La Gestion Publica

Informacion Y Estadisticas Basicas

Seguridad Interior

Sistema Penal

Administracion De La Seguridad

Salud

Promocion Y Asistencia Social

Seguridad Social

Educacion Y Cultura

Ciencia Y Tecnica

Trabajo

Vivienda Y Urbanismo

6.191.436.075

3.950.695.788

22.581.576.358

129.919.393

290.062.912

473.666.768

55.000

6.980.000

86.235.145

14.831.665

8.718.128

244.432.654

50.171.677

12.562.819

1.864.772.001

302.023.042

0

1.276.302.392

245.237

23.756.295

111.382.703

0

0

0

0

0

66.622.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

0

1.071.486

0

6.229.244.515

645.466

0

0

31.120.098

819.330

0

16.119.711

509.317.384

145.018.743

1.296.932.893

158.700

88.450.000

0

72.803.468

50.200.837

47.630.655

0

90.000

17.854.489

1.255.750

412.189

120.498.273

2.811.095

191.278

650.644.614

14.560.025

0

738.149.234

18.035

1.534.641

755.610.666

0

0

0

0

220.705.099

0

0

0

105.000

0

0

7.457.386

29.055.254

0

27.844.233

1.322.500

0

43.170.115

0

0

0

0

1.499.171.926

0

0

0

0

0

0

0

29.569.154

0

0

0

0

741.011.941

790.940.393

3.345.118.912

2.198.912.061

55.000

11.642.192

616.055.888

190.111.988

49.068.652

3.832.242.110

323.729.165

101.891.663

7.954.756.779

1.940.029.331

0

15.298.947.311

245.237

157.373.617

351.954.642

791.140.393

3.345.118.912

2.199.983.547

55.000

6.240.886.707

683.324.283

190.111.988

49.068.652

3.863.362.208

324.548.495

101.891.663

7.970.876.490

2.449.346.715

145.018.743

16.595.880.204

403.937

245.823.617

351.954.642

1.010.469.011

307.167.150

4.016.005.744

7.201.905.086

4.257.862.938

26.597.582.102

66.622.929

0

0

0

0

0

0

0

0

6.231.161.467

31.939.428

2.055.997.431

13.499.689.482

4.289.802.366

28.653.579.533

190.247.388

123.500.646

2.762.017.956

220.705.099

105.000

127.383.866

1.499.171.926

0

770.581.095

OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE LA

PROPIEDADPREST. SEG.

SOCIALIMPUESTOSDIRECTOS

TRANSF.CORRIENTES

TOTALGASTOS CORRIENTES

INVERSIONREAL DIREC.

TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA

GASTOS DE CAPITALTOTAL

1.910.124.413

123.605.646

3.659.982.917

72.803.468

50.200.837

47.630.655

0

1.719.967.025

17.854.489

1.255.750

412.189

120.603.273

2.811.095

191.278

658.102.000

73.184.433

0

765.993.467

1.340.535

1.534.641

1.539.792.722

TOTALGENERAL

863.943.861

3.395.319.749

2.247.614.202

55.000

7.960.853.732

701.178.772

191.367.738

49.480.841

3.983.965.481

327.359.590

102.082.941

8.628.978.490

2.522.531.148

145.018.743

17.361.873.671

1.744.472

247.358.258

1.891.747.364

15.409.813.895

4.413.408.012

32.313.562.450

CARACTER ECONOMICO

FINALIDAD - FUNCION


COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

TITULO I

Planilla 1

Anexa al Art. 1

REMUN.

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS ECONOMICOS

DEUDA PUBLICA

456.751.111

0

766.031.550

130.313.588

334.769.454

94.674.633

365.819.667

5.021.808

103.329.582

0

189.307.103

0

Agua Potable Y Alcantarillado

Otros Servicios Urbanos

Energia, Combustibles Y Mineria

Comunicaciones

Transporte

Ecologia

Agricultura, Ganaderia Y Recursos Naturales Renovables

Industria

Comercio, Turismo Y Otros Servicios

Seguros Y Finanzas

Administracion De Los Servicios Economicos

Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos)

22.581.576.358

1.989.267.385

0

409.839.862

27.684.212

1.653.166.505

71.878.084

410.924.568

15.908.738

75.117.892

6.422.228

28.322.884

0

34.434.601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.639.375.722

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177.896.934

2.997.500

292.292.868

32.000.400

37.514.526

0

9.634.993

7.935.000

9.294.375

0

599.281.241

2.219.500

206.946.495

4.402.836

809.877.562

6.092.898

164.425.946

198.660

8.861.897

0

1.462.455

0

15.136.240

3.398.138

117.177

2.471.925

1.430.838

3.933.000

115.298

6.000.000

577.017

486.715.399

747.500

0

0

0

95.961.787

0

0

0

200.165.094

0

5.491.250

0

0

0

866.590.973

27.684.212

2.419.198.055

202.191.672

745.694.022

110.583.371

440.937.559

11.444.036

131.652.466

0

223.741.704

0

866.590.973

27.684.212

2.597.094.989

205.189.172

1.037.986.890

142.583.771

478.452.085

11.444.036

141.287.459

7.935.000

233.036.079

2.639.375.722

4.016.005.744

2.296.175.500

0

26.597.582.102

4.285.442.885

0

0

0

2.639.375.722

0

0

0

0

0

0

2.055.997.431

569.566.596

0

28.653.579.533

4.855.009.481

2.639.375.722

2.762.017.956

1.202.268.749

0

127.383.866

502.108.154

0

770.581.095

301.618.131

0

OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE LA



TRANSF.CORRIENTES



TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA


3.659.982.917

2.005.995.034

0

614.417.481

5.617.638

303.025.459

6.874.761

811.308.400

10.025.898

364.706.338

6.198.660

14.930.164

486.715.399

2.209.955

0

TOTALGENERAL

1.481.008.454

33.301.850

2.900.120.448

212.063.933

1.849.295.290

152.609.669

843.158.423

17.642.696

156.217.623

494.650.399

235.246.034

2.639.375.722

32.313.562.450

6.861.004.515

2.639.375.722

CARACTER ECONOMICO

FINALIDAD - FUNCION

TOTAL 34.712.975.606 7.629.817.405 42.342.793.011 2.705.998.651 0 0 8.888.664.922 53.937.456.584 4.278.034.739 850.302.119 2.571.371.152 7.699.708.010 61.637.164.594

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

TITULO IPlanilla 2

Anexa al Art. 1


Legislativa

Judicial



Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones DeFomento)




Seguridad Interior

Sistema Penal


Salud


Seguridad Social



SERVICIOS SOCIALES

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

FONDOS FIDUCIARIOS

0 863.943.861 0

0 3.395.319.749 0

2.161.558.191 74.521.011 11.535.000

55.000 0 0

7.942.852.917 14.000.815 4.000.000

701.178.772 0 0

191.367.738 0 0

49.480.841 0 0

3.983.965.481 0 0

327.359.590 0 0

102.082.941 0 0

8.270.461.710 358.516.780 0

2.517.871.148 4.660.000 0

142.620.559 2.398.184 0

11.046.493.459 4.347.785.436 15.535.000

4.413.408.012 0 0

12.531.395.191 19.768.948.199 13.219.060

15.409.813.895

4.413.408.012

32.313.562.450

863.943.861

3.395.319.749

2.247.614.202

55.000

7.960.853.732

701.178.772

191.367.738

49.480.841

3.983.965.481

327.359.590

102.082.941

8.628.978.490

2.522.531.148

145.018.743

TOTALFINALIDAD FUNCIONCARACTER INSTITUCIONAL


TITULO IPlanilla 2

Anexa al Art. 1


Educacion Y Cultura

Ciencia Y Tecnica

Trabajo





Comunicaciones

Transporte

Ecologia

Agricultura, Ganaderia Y Recursos NaturalesRenovables

Industria


Seguros Y Finanzas


SERVICIOS SOCIALES



FONDOS FIDUCIARIOS

1.234.043.327 16.121.791.994 6.038.350

1.744.472 0 0

246.561.030 797.228 0

101.129.277 1.785.008.087 5.610.000

15.065.530 1.465.872.214 70.710

1.898.138 29.903.712 1.500.000

364.003.598 2.536.116.850 0

212.063.933 0 0

305.956.391 1.429.789.661 113.549.238

152.609.669 0 0

739.061.698 104.096.725 0

3.287.699 14.354.997 0

77.519.223 78.698.400 0

494.650.399 0 0

194.678.015 40.068.019 500.000

12.531.395.191 19.768.948.199 13.219.060

2.543.830.625 4.203.124.652 114.049.238

32.313.562.450

6.861.004.515

17.361.873.671

1.744.472

247.358.258

1.891.747.364

1.481.008.454

33.301.850

2.900.120.448

212.063.933

1.849.295.290

152.609.669

843.158.423

17.642.696

156.217.623

494.650.399

235.246.034

TOTALFINALIDAD FUNCIONCARACTER INSTITUCIONAL


TITULO IPlanilla 2

Anexa al Art. 1



DEUDA PUBLICA


FONDOS FIDUCIARIOS

2.542.532.704 96.843.018 0

2.542.532.704 96.843.018 0

33.077.659.991 28.416.701.305 142.803.298

2.639.375.722

2.639.375.722

TOTAL

TOTAL

61.637.164.594

FINALIDAD FUNCIONCARACTER INSTITUCIONAL

AMINISTRACION PROVINCIALCOMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR JURISDICCION

TITULO IPlanilla 3

Anexa al Art. 1GOBERNACIÓN Y

SECRETARÍASMINISTERIO DE

GOBIERNO YJUSTICIA

MINISTERIO DESEGURIDAD,TRABAJO YAMBIENTE

MINISTERIO DEECONOMÍA E

INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DEPRODUCCION Y

TURISMO

PODER JUDICIALPROVINCIAL

TRIBUNAL DECUENTAS

MINISTERIO DEENERGÍA,

SERVICIOSPÚBLICOS Y RECUR

MINISTERIO DEEDUCACIÓN

MINISTERIO DESALUD Y

DESARROLLOSOCIAL



SERVICIOS SOCIALES


DEUDA PUBLICA

Legislativa

Judicial







Seguridad Interior

Sistema Penal


Salud


Seguridad Social

Educacion Y Cultura

Ciencia Y Tecnica

Trabajo





Comunicaciones

Transporte

Ecologia


Industria


Seguros Y Finanzas



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3.395.319.749 0 0 0 0

460.630.834 1.041.580.506 279.631.417 378.287.762 0 0 0 87.483.683 0 0

0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10.462.192 0 7.948.991.540 0 0 0 0 0 0

0 0 0 701.178.772 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 191.367.738 0 0 0

0 0 0 49.480.841 0 0 0 0 0 0

0 0 3.912.683.409 56.282.072 0 0 0 0 0 0

0 0 325.359.590 2.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 102.082.941 0 0 0 0 0 0 0

0 0 112.300.332 393.479.349 358.516.780 0 0 37.735.173 0 7.726.946.856

2.431.061 37.473.712 182.274.543 76.170.242 0 0 0 16.022.760 0 1.884.727.002

0 0 0 135.075.578 0 0 0 0 0 7.544.981

0 306.607.044 0 971.801.682 0 0 0 0 16.082.752.945 0

1.585.772 0 0 0 158.700 0 0 0 0 0

0 90.400.000 156.161.030 797.228 0 0 0 0 0 0

0 0 65.137.529 1.826.609.835 0 0 0 0 0 0

0 0 0 77.591.562 0 0 0 1.403.416.892 0 0

0 0 0 33.301.850 0 0 0 0 0 0

0 0 0 61.928.394 0 0 0 2.838.192.054 0 0

0 212.063.933 0 0 0 0 0 0 0 0

163.326.714 0 0 861.887.928 0 0 0 824.080.648 0 0

0 0 152.609.669 0 0 0 0 0 0 0

0 6.072.000 205.724.074 83.931.548 340.499.047 0 0 206.931.754 0 0

0 0 0 0 17.642.696 0 0 0 0 0

0 0 0 2.304.281 153.913.342 0 0 0 0 0

0 0 0 494.650.399 0 0 0 0 0 0

0 0 0 32.750.888 202.495.146 0 0 0 0 0

0 0 0 2.639.375.722 0 0 0 0 0 0

460.630.834 1.052.097.698 279.631.417 9.077.938.915 0 3.395.319.749 191.367.738 87.483.683 0 0

0 0 4.340.125.940 58.282.072 0 0 0 0 0 0

4.016.833 434.480.756 515.873.434 3.514.827.326 358.675.480 0 0 1.457.174.825 16.082.752.945 9.619.218.839

163.326.714 218.135.933 358.333.743 1.537.453.438 714.550.231 0 0 3.869.204.456 0 0

0 0 0 2.639.375.722 0 0 0 0 0 0

627.974.381 1.704.714.387 5.493.964.534 16.827.877.473 1.073.225.711 3.395.319.749 191.367.738 5.413.862.964 16.082.752.945 9.619.218.839TOTAL

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

AMINISTRACION PROVINCIALCOMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR JURISDICCION

TITULO IPlanilla 3

Anexa al Art. 1PODER

LEGISLATIVOPROVINCIAL

MINISTERIO DECIUDADANÍA



SERVICIOS SOCIALES


DEUDA PUBLICA

Legislativa

Judicial







Seguridad Interior

Sistema Penal


Salud


Seguridad Social

Educacion Y Cultura

Ciencia Y Tecnica

Trabajo





Comunicaciones

Transporte

Ecologia


Industria


Seguros Y Finanzas



863.943.861 0

0 0

0 0

0 0

1.400.000 0

0 0

0 0

0 0

0 15.000.000

0 0

0 0

0 0

4.660.000 318.771.828

2.398.184 0

712.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

865.343.861 0

0 15.000.000

7.770.184 318.771.828

0 0

0 0

873.114.045 333.771.828TOTAL

TOTAL

15.409.813.895

4.413.408.012

32.313.562.450

6.861.004.515

2.639.375.722

863.943.861

3.395.319.749

2.247.614.202

55.000

7.960.853.732

701.178.772

191.367.738

49.480.841

3.983.965.481

327.359.590

102.082.941

8.628.978.490

2.522.531.148

145.018.743

17.361.873.671

1.744.472

247.358.258

1.891.747.364

1.481.008.454

33.301.850

2.900.120.448

212.063.933

1.849.295.290

152.609.669

843.158.423

17.642.696

156.217.623

494.650.399

235.246.034

2.639.375.722

61.637.164.594

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

TITULO IPlanilla 4

Anexa al Art. 1


GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

PODER JUDICIAL PROVINCIAL

TRIBUNAL DE CUENTAS

MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOSNATURALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL

MINISTERIO DE CIUDADANÍA


FONDOS FIDUCIARIOS

464.647.667 51.079.370 112.247.344

1.704.714.387 0 0

5.493.964.534 0 0

13.847.222.720 2.951.133.799 29.520.954

561.307.040 511.918.671 0

0 3.395.319.749 0

191.367.738 0 0

649.213.574 4.763.614.390 1.035.000

212.231.664 15.870.521.281 0

9.619.218.839 0 0

0 873.114.045 0

333.771.828 0 0

JURISDICCION

CARACTER INSTITUCIONAL

33.077.659.991 28.416.701.305 142.803.298

627.974.381

1.704.714.387

5.493.964.534

16.827.877.473

1.073.225.711

3.395.319.749

191.367.738

5.413.862.964

16.082.752.945

9.619.218.839

873.114.045

333.771.828

TOTAL

TOTAL

61.637.164.594

ADMINISTRACION PROVINCIALCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

TITULO I

Planilla 5Anexa al Art. 1







TRIBUNAL DE CUENTAS

MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATU





382.392.207

1.184.813.654

4.509.959.092

1.131.621.611

897.447.521

3.055.056.000

175.280.323

1.678.092.323

13.768.717.496

7.048.888.550

661.021.000

219.685.829

150.021.434

360.549.037

445.587.277

554.902.052

109.800.236

290.062.912

14.831.665

2.468.941.864

1.030.560.518

1.995.042.709

129.919.393

79.598.308

532.413.641

1.545.362.691

4.955.546.369

1.686.523.663

1.007.247.757

3.345.118.912

190.111.988

4.147.034.187

14.799.278.014

9.043.931.259

790.940.393

299.284.137

0

0

0

2.705.998.651

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.451.061

142.883.636

163.368.662

6.767.778.164

21.587.019

0

0

180.372.709

1.238.241.757

339.305.314

8.270.184

24.406.416

534.864.702

1.688.246.327

5.118.915.031

11.160.300.478

1.028.834.776

3.345.118.912

190.111.988

4.327.406.896

16.037.519.771

9.383.236.573

799.210.577

323.690.553

91.658.235

13.167.385

142.782.438

2.565.899.268

15.961.855

50.200.837

1.255.750

1.052.305.498

45.233.174

218.215.763

72.803.468

8.551.068

1.451.444

3.300.675

21.197.911

797.345.143

6.515.236

0

0

95.000

0

17.766.503

1.100.000

1.530.207

0

0

211.069.154

2.304.332.584

21.913.844

0

0

34.055.570

0

0

0

0

REMUN.. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE LA



TRANSF.CORRIENTES



TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA


93.109.679

16.468.060

375.049.503

5.667.576.995

44.390.935

50.200.837

1.255.750

1.086.456.068

45.233.174

235.982.266

73.903.468

10.081.275

TOTALGENERAL

627.974.381

1.704.714.387

5.493.964.534

16.827.877.473

1.073.225.711

3.395.319.749

191.367.738

5.413.862.964

16.082.752.945

9.619.218.839

873.114.045

333.771.828

CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION

TOTAL 34.712.975.606 7.629.817.405 42.342.793.011 2.705.998.651 0 0 8.888.664.922 53.937.456.584 4.278.034.739 850.302.119 2.571.371.152 7.699.708.010 61.637.164.594

TITULO IPlanilla 6

Anexa al Art. 1ADMINISTRACION PROVINCIAL

COMPOSICIÓN DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

RECURSOS DELTESORO

PROVINCIAL

RECURSOS CONAFECTACION

ESPECIFICA PORLEY NACIONAL

TRANSFERENCIAS INTERNAS

CREDITOINTERNO

TRANSFERENCIAS EXTERNAS


ESPECIFICA PORLEY PROVINCIAL

RECURSOSPROPIOS

TOTALGENERAL

SUBTOTALSUBTOTAL

FINANCIAMIENTO

JURISDICCIÓN



MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO YAMBIENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA EINFRAESTRUCTURA



TRIBUNAL DE CUENTAS

MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOSPÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES


MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLOSOCIAL



543.364.381

1.590.214.387

5.313.932.549

6.172.687.885

932.483.428

1.176.693.384

191.279.388

1.270.492.797

15.400.653.758

9.051.363.435

0

331.271.828

0

0

0

135.060.815

107.677.122

150.000.000

0

2.868.735.850

5.000.000

0

11.186.393

0

6.610.000

16.300.000

79.202.000

6.532.244.522

5.785.163

2.068.626.365

0

96.330.166

10.000.000

122.200.000

861.927.652

2.500.000

20.000.000

90.100.000

0

837.435.106

710.000

0

0

333.973.402

950.000

161.330.000

0

0

0

8.100.000

61.411.977

2.048.630.932

26.569.998

0

88.350

653.150.211

666.149.187

169.305.030

0

0

0

0

12.155.757

476.005.934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41.974.437.220 3.277.660.180 9.801.725.868 1.444.498.508 3.633.405.685 488.161.691 0

CREDITOEXTERNO

58.000.000

0

27.262.251

625.812.279

0

0

0

191.180.538

0

115.020.374

0

0

1.017.275.442

569.974.381

1.704.714.387

5.466.702.283

16.202.065.194

1.073.225.711

3.395.319.749

191.367.738

5.222.682.426

16.082.752.945

9.504.198.465

873.114.045

333.771.828

58.000.000

0

27.262.251

625.812.279

0

0

0

191.180.538

0

115.020.374

0

0

627.974.381

1.704.714.387

5.493.964.534

16.827.877.473

1.073.225.711

3.395.319.749

191.367.738

5.413.862.964

16.082.752.945

9.619.218.839

873.114.045

333.771.828

60.619.889.152 1.017.275.442 61.637.164.594TOTAL

TITULO I

Anexa al Art. 1Planilla 7

ADMINISTRACIÓN PROVINCIALCOMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

CARACTER ECONOMICOCARACTER INSTITUCIONAL TOTALADMINISTRACION

CENTRALORGANISMOS

DESCENTRALIZADOSFONDOS

FIDUCIARIOS

Gastos corrientes

Gastos de consumo

Remuneraciones

Bienes y servicios

Rentas de la propiedad

Intereses

Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública

Transferencias corrientes

Al Sector Privado

Al Sector Público

Gastos de capital

Inversión real directa

Formación bruta de capital fijo

Tierras y terrenos

Activos intangibles

Transferencias de capital

28.920.402.519

18.660.933.402

15.143.859.933

3.517.073.469

2.609.155.633

2.588.663.424

20.492.209

7.650.313.484

939.169.709

6.711.143.775

4.157.257.472

1.523.091.786

1.515.583.062

1.042.416

6.466.308

822.471.569

24.966.221.721

23.631.027.265

19.569.115.673

4.061.911.592

96.843.018

96.434.735

408.283

1.238.351.438

1.234.465.894

3.885.544

3.450.479.584

2.673.492.953

2.665.466.738

0

8.026.215

17.309.596

50.832.344

50.832.344

0

50.832.344

0

0

0

0

0

0

91.970.954

81.450.000

81.450.000

0

0

10.520.954

53.937.456.584

42.342.793.011

34.712.975.606

7.629.817.405

2.705.998.651

2.685.098.159

20.900.492

8.888.664.922

2.173.635.603

6.715.029.319

7.699.708.010

4.278.034.739

4.262.499.800

1.042.416

14.492.523

850.302.119

TITULO I


ADMINISTRACIÓN PROVINCIALCOMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

TOTAL

CARACTER ECONOMICOCARACTER INSTITUCIONAL TOTALADMINISTRACION

CENTRALORGANISMOS

DESCENTRALIZADOSFONDOS

FIDUCIARIOS

Al Sector Privado

Al Sector Público

Inversion financiera

Aportes de capital

Concesión de préstamos de corto plazo

Concesión de préstamos de largo plazo

34.543.857

787.927.712

1.811.694.117

250.615.974

1.499.171.926

61.906.217

6.700.000

10.609.596

759.677.035

0

487.933

759.189.102

0

10.520.954

0

0

0

0

33.077.659.991 28.416.701.305 142.803.298 61.637.164.594

41.243.857

809.058.262

2.571.371.152

250.615.974

1.499.659.859

821.095.319

ADMINISTRACION PROVINCIALCALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

TITULO IPlanilla 8

Anexa al Art. 2

Ingresos corrientes

Ingresos tributarios

Impuestos directos provinciales

Impuestos indirectos provinciales

Impuestos nacionales

Contribuciones a la seguridad social

Ingresos no tributarios

Tasas

Derechos

Regalías

Otros no tributarios

Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas

Ingresos de operación

Ventas brutas

Ingresos financieros de instituciones financieras

Otros ingresos de operación


Intereses

Dividendos

Arrendamiento de tierras y terrenos

Derechos sobre bienes intangibles

Descuentos por pago anticipado

56.013.511.474

30.914.640.718

14.069.876.983

1.496.356.334

15.348.407.401

0

20.130.522.917

556.002.000

3.127.129.474

14.378.494.728

2.068.896.715

2.080.000

2.877.200.870

2.877.200.870

0

0

425.295.188

45.988.188

58.800.000

850.000

0

0


CARACTER ECONOMICO

ADMINISTRACIONCENTRAL

ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

FONDOS FIDUCIARIOS

48.880.628.360 7.105.330.319 27.552.795

27.711.468.111 3.203.172.607 0

14.069.876.983 0 0

1.496.356.334 0 0

12.145.234.794 3.203.172.607 0

0 0 0

19.749.477.748 381.045.169 0

325.842.000 230.160.000 0

3.127.129.474 0 0

14.378.494.728 0 0

1.918.011.546 150.885.169 0

2.080.000 0 0

0 2.877.200.870 0

0 2.877.200.870 0

0 0 0

0 0 0

387.307.000 10.435.393 27.552.795

8.000.000 10.435.393 27.552.795

58.800.000 0 0

850.000 0 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL

ADMINISTRACION PROVINCIALCALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

TITULO IPlanilla 8

Anexa al Art. 2

Otros ingresos financieros


Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo

De la administración provincial

Recursos de capital

Recursos propios

Venta de activos

Disminución de existencias

Incremento de la depreciación y amortización acumulada


Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo

Disminución de la inversión financiera

Venta de acciones y participaciones de capital

Recuperación de préstamos de corto plazo

Recuperación de préstamos de largo plazo

De la administración provincial

0

1.663.771.781

4.404.400

1.659.367.381

0

0

2.407.419.831

83.400.000

83.400.000

0

0

2.188.174.489

30.745.000

2.157.429.489

0

135.845.342

0

0

135.845.342

0

TOTAL


CARACTER ECONOMICO



FONDOS FIDUCIARIOS

0 0 0

1.030.295.501 633.476.280 0

4.404.400 0 0

1.025.891.101 633.476.280 0

0 0 0

0 0 0

1.099.208.217 1.308.211.614 0

0 83.400.000 0

0 83.400.000 0

0 0 0

0 0 0

1.054.628.784 1.133.545.705 0

30.745.000 0 0

1.023.883.784 1.133.545.705 0

0 0 0

44.579.433 91.265.909 0

0 0 0

0 0 0

44.579.433 91.265.909 0

0 0 0

49.979.836.577 8.413.541.933 27.552.795 58.420.931.305

TOTAL

ADMINISTRACION PROVINCIALGASTOS FIGURATIVOS

TITULO IPlanilla 9

Anexa al Art. 3

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

FONDOS FIDUCIARIOS

GASTOS FIGURATIVOS DE LAADMINISTRACION PROVINCIAL

PARA TRANSACCIONESCORRIENTES

GASTOS FIGURATIVOS DE LAADMINISTRACION PROVINCIAL

PARA TRANSACCIONES DECAPITAL




SERVICIO DEL TESORO

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU

UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN.EXTERNO - UPEFE

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS

FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY 2615) - FO.PRO.DES.

FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828

18.937.392.112 735.039.608

17.930.000 359.952.950

8.000.000 27.155.757

0 1.800.000

0 54.385.744

0 2.983.761

18.937.392.112 735.039.608

25.930.000 388.908.707

0 57.369.505

18.937.392.112 735.039.608

25.930.000 388.908.707

0 57.369.505

19.672.431.720

414.838.707

57.369.505

19.672.431.720

414.838.707

57.369.505

19.672.431.720

377.882.950

35.155.757

1.800.000

54.385.744

2.983.761

18.963.322.112 1.181.317.820

TOTAL

20.144.639.932

NIVEL, JURISDICCION, ENTIDAD

DESTINO

TOTAL

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

TITULO I

Planilla 10

Anexa al Art. 3








MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA


UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN.EXTERNO - UPEFE


ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN

CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLOECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU)

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES CORRIENTES

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES DE CAPITAL

43.047.870 1.421.500

189.644.121 44.209.847

187.064.329 163.659.738

68.857.818 335.952.950

331.304.780 0

48.569.737 189.871

3.162.626.365 0

82.492.547 200.837

330.721.461 117.532.087

509.376.013 280.257.909

13.107.857.075 20.156.580

43.047.870 1.421.500

445.566.268 543.822.535

379.874.517 189.871

3.245.118.912 200.837

840.097.474 397.789.996

13.107.857.075 20.156.580

8.000.000 81.541.501

18.923.489.768 963.581.319

TOTALTIPO

NIVEL JURISDICCION SUBJURISDICCION 89.541.501

19.887.071.087

44.469.370

989.388.803

380.064.388

3.245.319.749

1.237.887.470

13.128.013.655

44.469.370

233.853.968

350.724.067

404.810.768

331.304.780

48.759.608

3.162.626.365

82.693.384

448.253.548

789.633.922

13.128.013.655

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

TITULO I

Planilla 10

Anexa al Art. 3



FONDOS FIDUCIARIOS






FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL

FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)


FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOSDESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES CORRIENTES

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES DE CAPITAL

861.927.652 0

30.797.344 81.450.000

0 30.745.000

0 24.000.000

1.035.000 0

861.927.652 0

30.797.344 81.450.000

0 54.745.000

1.035.000 0

18.923.489.768 963.581.319

31.832.344 136.195.000

TOTALTIPO

NIVEL JURISDICCION SUBJURISDICCION

18.963.322.112 1.181.317.820

19.887.071.087

168.027.344

861.927.652

112.247.344

54.745.000

1.035.000

861.927.652

112.247.344

30.745.000

24.000.000

1.035.000

20.144.639.932 TOTAL

TITULO IPlanilla 11

Anexa al Art. 4 y 5ADMINISTRACION PROVINCIALAPLICACIONES FINANCIERAS

7.105.657.000

Inversion financiera

Amortizacion de la deuda y disminucion de otros pasivos

Gastos figurativos para aplicaciones financieras



FONDOS FIDUCIARIOSCARACTER INSTITUCIONAL

1.110.126.480 0 195.147.516

5.274.885.354 266.248.825 0

259.248.825 0 0

1.305.273.996

5.541.134.179

259.248.825

6.644.260.659 266.248.825 195.147.516

CONCEPTO

TOTAL

TOTAL

FUENTES FINANCIERASADMINISTRACION PROVINCIAL

TITULO IPlanilla 13

Anexa al Art. 5



FONDOS FIDUCIARIOS












UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEF



CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CE

CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.

PODER JUDICIAL



ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN





FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.


FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY 2615) - FO.PRO.DES.

FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.000.000

111.969.872

54.286.547

500.000

2.983.761

0

0

0

0

0

0

0

0

199.740.180

2.095.123.692

0

199.740.180

0

0

537.926.992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

537.926.992

0

0

0

0

0

0

0

7.229.850.600

537.926.992

0

0

0

254.108.553

0

0

0

0

0

0

0

0

1.240.162

3.900.110

0

0

0

0

0

0

0

0

254.108.553

0

0

1.240.162

3.900.110

0

0

0

0

259.248.825

0

0

0

792.035.545

0

0

0

0

0

0

0

0

1.240.162

3.900.110

0

0

30.000.000

111.969.872

54.286.547

500.000

2.983.761

0

792.035.545

0

0

1.240.162

3.900.110

0

0

199.740.180

9.324.974.292

797.175.817

199.740.180

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓNFINANCIERA Y REMANENTES

ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS PASIVOS

CONTRIBUCIONES FIGURATIVASPARA APLICACIONES FINANCIERAS

TOTALCARACTER ECONOMICOJURISDICCION, ENTIDAD

FUENTES FINANCIERASADMINISTRACION PROVINCIAL

TITULO IPlanilla 13

Anexa al Art. 5

INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL





FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN - ISSN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓNFINANCIERA Y REMANENTES

ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS PASIVOS

CONTRIBUCIONES FIGURATIVASPARA APLICACIONES FINANCIERAS

TOTALCARACTER ECONOMICO

2.294.863.872TOTAL

7.767.777.592 259.248.825 10.321.890.289

ADMINISTRACION PROVINCIALFUENTES FINANCIERAS

TITULO IPlanilla 14

Anexa al Art. 5

CLASIFICACION POR CONCEPTO Y CARACTER INSTITUCIONAL

Fuentes financieras

Endeudamiento público e incremento de otros pasivos

Colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo

Obtención de préstamos a largo plazo

Incremento del patrimonio

Incremento de resultados acumulados

Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras


FONDOS FIDUCIARIOS

9.324.974.292 537.926.992 199.740.180

7.229.850.600 537.926.992

6.800.000.000

429.850.600 537.926.992

2.095.123.692 199.740.180

2.095.123.692 199.740.180

259.248.825

CONCEPTOCARACTER INSTITUCIONAL

TOTAL 9.324.974.292 797.175.817 199.740.180

10.062.641.464

7.767.777.592

6.800.000.000

967.777.592

2.294.863.872

2.294.863.872

259.248.825

10.321.890.289

TOTAL

2018 2019 2020 TOTAL

04 07 414 02 102 URBANIZACION DE ASENTAMIENTOS 15.000.000,00 18.000.000,00 21.600.000,00 54.600.000,00

04 07 414 02 103 REGULARIZACION DE ASETAMIENTO 5.000.000,00 6.000.000,00 7.200.000,00 18.200.000,00

04 07 414 03 56 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EDIFICIO I.P.V.U. Y DELEGACIONES 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00

04 07 414 03 60 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA 10.000.000,00 12.000.000,00 14.400.000,00 36.400.000,00

04 07 414 03 70 61 MODULOS HABITACIONALES DISPERSOS 10.000.000,00 12.000.000,00 14.400.000,00 36.400.000,00

04 07 414 03 77 CONSTRUCCIÓN DE PLATEAS Y ARAÑAS EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA 5.000.000,00 6.000.000,00 7.200.000,00 18.200.000,00

04 07 414 03 78 CONSTRUCCIÓN DE PLATEAS Y ARAÑAS EN NEUQUÉN CAPITAL 10.000.000,00 12.000.000,00 14.400.000,00 36.400.000,00

04 07 414 03 79PROYECTOS DE NUEVAS URBANIZACIONES, MENSURAS, ESTUDIOS DE IMPACTOAMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00

04 07 414 03 80 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS INSTITUCIONALES 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00

04 07 414 04 37 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES DISPERSOS 15.500.000,00 18.600.000,00 22.320.000,00 56.420.000,00

04 07 414 04 50 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 101.339.400,00 119.595.540,00 143.514.648,00 364.449.588,00

04 07 414 04 52 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SUSTENTABLES EN DISTINTAS LOCALIDADES 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00

04 07 418 01 02 REFACCIONES VARIAS Y PINTURA BARRIAL EN NEUQUEN CAPITAL 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00

04 07 418 01 03 REFACCIONES VARIAS Y PINTURA BARRIAL EN EL INTERIOS DE LA PROVINCIA 25.400.000,00 25.400.000,00 25.400.000,00 76.200.000,00

04 07 418 01 04 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CENTROS DE LA TERCERA EDAD 5.000.000,00 6.000.000,00 7.200.000,00 18.200.000,00

04 07 419 02 01MEJORAMIENTOS Y REFACCIONES DE VIVIENDAS DISPERASAS EN EL INTERIOR DE LAPROVINCIA 5.000.000,00 6.000.000,00 7.200.000,00 18.200.000,00

04 07 423 01 01REFACCIÓN Y READECUACIÓN DE VIVIENDAS DE FAMILIAS CON UN O MASINTEGRANTES CON CAPACIDADES DIFERENTES 5.000.000,00 6.000.000,00 7.200.000,00 18.200.000,00

08 09 433 46 99 COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II-TRAMO A GRAVEDAD 88.177.050,00 41.897.818,00 130.074.868,00

08 09 433 46 100 COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II-BOMBEO Y TRAMO A IMPULSIÓN 97.216.515,75 71.559.599,21 168.776.114,96

04 F 301 01 03 HOSPITAL ZAPALA 65.647.214,35 53.428.880,45 119.076.094,80

04 F 301 01 09 HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES 188.472.567,45 131.701.733,66 320.174.301,11

04 F 301 01 12 HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES 83.627.804,01 50.699.074,40 134.326.878,41

04 10 534 01 96 JARDIN DE INFANTES S/N - CHINA MUERTA 1.434.000,00 15.382.000,00 16.816.000,00

04 10 534 01 97 JARDIN DE INFANTES S/N - VILLA EL CHOCON 1.452.166,00 15.364.728,66 16.816.894,66

04 10 534 01 98 JARDIN DE INFANTES S/N - LONCOPUE 1.434.000,00 15.382.000,00 16.816.000,00

04 10 534 02 135 ESCUELA PRIMARIA N°135 - MARIANO MORENO 1.150.000,00 29.182.009,02 30.332.009,02

04 10 534 02 225 ESCUELA PRIMARIA N°225 - CHOS MALAL 954.380,00 16.027.047,10 16.981.427,10

04 10 534 04 68 CPEM N°68 - VILLA LA ANGOSTURA 1.200.000,00 7.705.998,00 8.905.998,00

04 10 534 04 304 E.P.E.T N°4 - JUNIN DE LOS ANDES 8.313.333,00 41.566.667,00 49.880.000,00

04 10 534 04 307 E.P.E.T N°7 - NEUQUEN 20.669.458,00 41.338.918,95 62.008.376,95

04 10 534 04 310 E.P.E.T N°10 - PLAZA HUINCUL 22.800.000,00 22.800.000,00 45.600.000,00

04 10 534 07 716 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL N°16 - ANDACOLLO 18.091.000,00 18.491.000,00 36.582.000,00

04 10 534 07 753 C.F.P.A N°3 - PICUN LEUFU 19.033.000,00 19.033.000,00 38.066.000,00

04 10 544 03 75 C.P.E.M N°75 - LAS COLORADAS 5.199.000,00 10.397.971,78 15.596.971,78

04 72 32 80 90 VIVIENDAS SECTOR A EX CARTODROMO NEUQUÉN CAPITAL - CO.VI.CIR. 37.862.429,00 82.731.330,78 120.593.759,78

04 72 32 89 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO - SECTOR B 18.191.022,00 37.899.977,50 56.090.999,50

04 72 32 113 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO - SECTOR C 16.517.100,00 38.602.946,42 55.120.046,42

04 72 32 125 120 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS JUNIN DE LOS ANDES 42.027.929,00 54.254.945,22 96.282.874,22

04 72 32 141CONSTRUCCIÓN 44 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENVILLA LA ANGOSTURA 28.495.346,00 38.155.342,22 66.650.688,22



04 72 427 01 03 32 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI - SECTOR 7 - MZ 10 Y 14 7.327.999,00 25.563.262,76 32.891.261,76

04 72 427 01 04 63 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI - SECTOR 6 - MZ 12, 13 Y 15 12.098.933,00 52.655.738,59 64.754.671,59

04 72 427 01 05 27 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI - SECTOR 7 - MZ 5 Y D 8.136.678,00 19.615.324,11 27.752.002,11


04 72 427 01 07 28 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI - SECTOR 7 - MZ 3 5.324.846,00 34.425.042,65 39.749.888,65


04 72 427 01 09 28 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI - SECTOR 7 - MZ 1 4.545.135,00 24.234.719,04 28.779.854,04

1.185.721.789,56 1.583.612.398,03 367.034.648,00 3.136.368.835,59

PRO

YEC

TO

OB

RA

PROYECTOS DE OBRA

Total General

TITULO IPlanilla 15 A

Anexa al Art. 8

CONTRATACION DE OBRAS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

IMPORTE A DEVENGAR(en pesos)

OBRAS AFECTACIÓN EJERCICIOS FUTUROS

JUR

ISD

ICC

ION

SER

VIC

IO

PRO

GR

AM

A

TITULO IPlanilla 15 B

Anexa al Art. 8

JUR SA INC PPAL Fufi OBJETO DEL GASTO 2019 2020 2021 2022 TOTAL1 AS 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 190.320,00 0,00 0,00 0,00 190.320,002 GE 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 1.637.455,04 0,00 0,00 0,00 1.637.455,042 JB 3 1 1111 SERVICIOS BÁSICOS 2.508.214,75 284.067,00 78.907,50 0,00 2.871.189,253 RS 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 4.265.747,33 0,00 0,00 0,00 4.265.747,334 E 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 1.610.624,00 643.689,60 0,00 0,00 2.254.313,604 E 3 3 1111 MATENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA2.024.335,88 0,00 0,00 0,00 2.024.335,884 F 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,004 F 3 3 1111 MATENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA2.530.419,78 0,00 0,00 0,00 2.530.419,785 25 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 1.920.000,00 1.280.000,00 0,00 0,00 3.200.000,005 MM 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 28.750,00 0,00 0,00 0,00 28.750,008 9 3 2 2112 ALQUILERES Y DERECHOS 335.000,00 0,00 0,00 0,00 335.000,008 WF 3 3 1111 MATENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 506.083,97 0,00 0,00 0,00 506.083,979 2 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 418.000,00 0,00 0,00 0,00 418.000,009 HE 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 743.925,00 0,00 0,00 0,00 743.925,00

10 PP 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 778.586,00 0,00 0,00 0,00 778.586,0020 CD 3 1 1111 SERVICIOS BÁSICOS 339.620,40 0,00 0,00 0,00 339.620,4020 CD 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 1.262.673,22 0,00 0,00 0,00 1.262.673,2220 CD 3 1 3454 SERVICIOS BÁSICOS 37.575,00 0,00 0,00 0,00 37.575,0020 CD 3 2 3454 ALQUILERES Y DERECHOS 551.565,85 0,00 0,00 0,00 551.565,85

MATENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MATENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.868.896,22 2.207.756,60 78.907,50 0,00 24.155.560,32

AFECTACION PRESUPUESTARIA A EJERCICIOS FUTUROS

ESTIMACION DEL IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)

TOTAL

(En pesos)7.767.777.592

- ADMINISTRACIÓN CENTRAL 7.229.850.600

6.800.000.000

42.950.600386.900.000

- U.P.E.F.E. 537.926.992Programa Federal de Fortalecimiento Operativo de las Áreas de Seguridad y Salud - PROFEDESS 12.155.757Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - FFFIR - OBRA RINCON DE LOS SAUCES 32.045.810Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - FFFIR - RUTA 23 426.672.425Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP III 67.053.000

(*) Tipo de cambio promedio anual U$S 1 = $ 19,30

Préstamo ANSES - FGS - Desembolsos Año 2018Préstamo ADFD - ADI-NQN S.E.P. - Proyecto Nahueve

Emisión de Títulos, Bonos, Letras del Tesoro, Préstamos y demás operaciones de Crédito Públicoprevistas en el Art. 36º de la Ley de Administración Financiera y Control 2141.

USO DEL CREDITO*

TITULO IPlanilla 16

Anexa al Art.22


COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y POR FINALIDAD

TITULO IIPlanilla 1

Anexa al Art. 31






TRIBUNAL DE CUENTAS




SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA ELDESARROLLO - COPADESECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

MINISTERO DE COORDINACIÓN DE GABINETE, SEGURIDAD YTRABAJO

POLICÍA DE LA PROVINCIA

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL



SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SERVICIO DEL TESORO

FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO

TRIBUNAL DE CUENTAS




SUBSECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA

ADMINISTRACIONGUBERNAMENTAL

SERVICIOS DESEGURIDAD

SERVICIOSSOCIALES

SERVICIOSECONOMICOS

DEUDA PUBLICA

55.376.716 0 1.585.772 0 0

405.254.118 0 2.431.061 0 0

910.428.361 0 434.480.756 69.704.594 0

141.669.337 0 0 148.431.339 0

0 0 0 0 0

0 4.226.008.265 0 0 0

39.835.076 0 65.515.047 5.212.074 0

239.796.341 114.117.675 450.358.387 353.121.669 0

2.568.334.786 0 229.482.755 96.598.861 0

154.349.396 58.282.072 1.083.402.449 305.956.391 0

6.253.632.907 0 60.000.000 494.650.399 2.542.532.704

0 0 0 0 0

0 0 158.700 561.148.340 0

191.367.738 0 0 0 0

86.448.683 0 53.757.933 509.006.958 0

0 0 212.231.664 0 0

0 0 7.726.946.856 0 0

0 0 1.892.271.983 0 0

460.630.834 0 4.016.833 0 0

1.052.097.698 0 434.480.756 218.135.933 0

279.631.417 4.340.125.940 515.873.434 358.333.743 0

8.976.317.089 58.282.072 1.372.885.204 897.205.651 2.542.532.704

0 0 158.700 561.148.340 0

191.367.738 0 0 0 0

86.448.683 0 53.757.933 509.006.958 0

0 0 212.231.664 0 0

0 0 9.619.218.839 0 0

56.962.488

407.685.179

1.414.613.711

290.100.676

0

4.226.008.265

110.562.197

1.157.394.072

2.894.416.402

1.601.990.308

9.350.816.010

0

561.307.040

191.367.738

649.213.574

212.231.664

7.726.946.856

1.892.271.983

TOTALFINALIDADJURISDICCION, SUBJURISDICCION

464.647.667

1.704.714.387

5.493.964.534

13.847.222.720

561.307.040

191.367.738

649.213.574

212.231.664

9.619.218.839


COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y POR FINALIDAD

TITULO IIPlanilla 1

Anexa al Art. 31






SERVICIOSSOCIALES

SERVICIOSECONOMICOS

DEUDA PUBLICA

0 15.000.000 318.771.828 0 0

0 0 9.619.218.839 0 0

0 15.000.000 318.771.828 0 0

11.046.493.459 4.413.408.012 12.531.395.191 2.543.830.625 2.542.532.704

333.771.828

TOTALFINALIDADJURISDICCION, SUBJURISDICCION

TOTAL 33.077.659.991

9.619.218.839

333.771.828

ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

TITULO IIPlanilla 2

Anexa al Art. 31






TRIBUNAL DE CUENTAS




SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA ELDESARROLLO - COPADE

SECRETARÍA GENERAL



MINISTERO DE COORDINACIÓN DE GABINETE, SEGURIDAD YTRABAJO






SERVICIO DEL TESORO



TRIBUNAL DE CUENTAS




49.287.567

315.000.962

1.017.148.470

167.665.184

0

3.859.856.064

24.761.851

625.341.177

629.814.139

167.473.585

43.096.879

0

473.676.044

175.280.323

217.466.583

109.416.726

5.684.065.970

5.612.707

83.667.191

249.278.455

111.270.582

0

286.220.527

18.803.085

140.563.665

117.969.929

181.494.802

33.868.018

0

55.711.474

14.831.665

77.683.055

65.457.297

1.819.281.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.609.155.633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.451.061

139.836.136

3.047.500

0

16.211.602

0

147.157.060

404.760.256

314.762.988

6.045.734.757

0

19.971.638

0

180.372.709

12.296.047

10.907.711

739.714

6.565.965

7.521.900

5.645.485

0

63.720.072

61.428.894

17.633.472

20.768.621

938.258.933

0

0

8.183.898

1.255.750

139.540.657

25.061.594

212.691.513

1.322.500

0

828.750

2.471.925

0

0

5.568.367

15.629.544

157.782.814

0

618.960.723

0

515.236

0

95.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211.069.154

1.563.320.643

0

0

0

3.248.750

0

34.055.570

0

0

54.900.274

398.668.153

1.266.426.925

278.935.766

0

4.146.076.591

43.564.936

765.904.842

747.784.068

348.968.387

76.964.897

0

529.387.518

190.111.988

295.149.638

174.874.023

7.503.347.632

54.900.274

401.119.214

1.406.263.061

281.983.266

0

4.162.288.193

43.564.936

913.061.902

1.152.544.324

663.731.375

8.731.855.287

0

549.359.156

190.111.988

475.522.347

187.170.070

7.514.255.343

364.288.529

1.184.813.654

4.509.959.092

840.384.603

473.676.044

175.280.323

217.466.583

109.416.726

7.048.888.550

89.279.898

360.549.037

445.587.277

333.332.749

55.711.474

14.831.665

77.683.055

65.457.297

1.995.042.709

453.568.427

1.545.362.691

4.955.546.369

1.173.717.352

529.387.518

190.111.988

295.149.638

174.874.023

9.043.931.259

0

0

0

2.609.155.633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.451.061

142.883.636

163.368.662

6.765.258.001

19.971.638

0

180.372.709

12.296.047

339.305.314

456.019.488

1.688.246.327

5.118.915.031

10.548.130.986

549.359.156

190.111.988

475.522.347

187.170.070

9.383.236.573

7.305.679

13.167.385

142.782.438

959.027.554

8.183.898

1.255.750

139.540.657

25.061.594

218.215.763

1.322.500

3.300.675

21.197.911

776.743.537

515.236

0

95.000

0

17.766.503

0

0

211.069.154

1.563.320.643

3.248.750

0

34.055.570

0

0

REMUN. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE LA



TRANSF.CORRIENTES



TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA


8.628.179

16.468.060

375.049.503

3.299.091.734

11.947.884

1.255.750

173.691.227

25.061.594

235.982.266

2.062.214

6.565.965

8.350.650

8.117.410

0

63.720.072

66.997.261

244.332.170

1.741.872.078

938.258.933

618.960.723

0

11.947.884

1.255.750

173.691.227

25.061.594

212.691.513

TOTALGENERAL

56.962.488

407.685.179

1.414.613.711

290.100.676

0

4.226.008.265

110.562.197

1.157.394.072

2.894.416.402

1.601.990.308

9.350.816.010

0

561.307.040

191.367.738

649.213.574

212.231.664

7.726.946.856

464.647.667

1.704.714.387

5.493.964.534

13.847.222.720

561.307.040

191.367.738

649.213.574

212.231.664

9.619.218.839

CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION, SUBJURISDICCION

ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

TITULO IIPlanilla 2

Anexa al Art. 31




1.364.822.580

219.685.829

175.761.047

79.598.308

0

0

0

0

0

0

328.397.603

24.406.416

5.524.250

8.551.068

17.766.503

1.530.207

0

0

1.540.583.627

299.284.137

1.868.981.230

323.690.553 219.685.829 79.598.308 299.284.137 0 0 0 24.406.416 323.690.553 8.551.068 1.530.207 0




TRANSF.CORRIENTES



TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA


10.081.275

23.290.753

10.081.275

TOTALGENERAL

1.892.271.983

333.771.828 333.771.828

CARACTER ECONOMICO


TOTAL 15.143.859.933 3.517.073.469 18.660.933.402 2.609.155.633 0 0 7.650.313.484 28.920.402.519 1.523.091.786 822.471.569 1.811.694.117 4.157.257.472 33.077.659.991

TITULO IIPlanilla 3

Anexa al Art. 31

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOADMINISTRACION CENTRAL

TOTALGENERAL

RECURSOS DELTESORO PROVINCIAL


ESPECIFICA POR LEYPROVINCIAL


ESPECIFICA POR LEYNACIONAL

TRANSFERENCIASINTERNAS

CREDITO INTERNO SUBTOTAL TRANSFERENCIASEXTERNAS

CREDITO EXTERNO SUBTOTAL

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

6.845.527.927 402.831.966 1.516.088.792 29.443.456 32.537.454.912 0 540.205.079 540.205.079 33.077.659.991TOTAL

23.743.562.771

JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓNGOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS





TRIBUNAL DE CUENTAS





464.647.667

56.962.488

407.685.179

1.590.214.387

1.300.113.711

290.100.676

5.313.932.549

4.164.540.257

51.932.255

1.097.460.037

5.722.954.058

2.700.539.238

265.719.151

2.756.695.669

552.419.040

552.419.040

191.279.388

191.279.388

429.360.323

429.360.323

96.120.096

96.120.096

9.051.363.435

7.344.626.482

1.706.736.953

331.271.828

331.271.828

0

0

0

16.300.000

16.300.000

0

79.202.000

22.050.000

0

57.152.000

6.516.260.761

54.385.744

0

6.461.875.017

2.735.000

2.735.000

0

0

96.330.166

96.330.166

10.000.000

10.000.000

122.200.000

122.200.000

0

2.500.000

2.500.000

0

0

0

90.100.000

90.100.000

0

0

0

0

0

134.669.206

8.000.000

126.669.206

0

710.000

710.000

0

0

16.022.760

16.022.760

0

0

161.330.000

0

161.330.000

0

0

0

0

0

8.100.000

8.100.000

0

61.411.977

0

58.629.942

2.782.035

1.058.128.542

73.797.153

852.086.065

132.245.324

5.443.000

5.443.000

88.350

88.350

107.500.325

107.500.325

106.111.568

106.111.568

169.305.030

145.100.000

24.205.030

0

0

0

0

0

0

0

0

12.155.757

12.155.757

0

0

17.287.699

14.743.667

2.544.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464.647.667

56.962.488

407.685.179

1.704.714.387

1.414.613.711

290.100.676

5.466.702.283

4.198.746.014

110.562.197

1.157.394.072

13.449.300.266

2.851.465.802

1.247.018.454

9.350.816.010

561.307.040

561.307.040

191.367.738

191.367.738

649.213.574

649.213.574

212.231.664

212.231.664

9.504.198.465

7.611.926.482

1.892.271.983

333.771.828

333.771.828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.262.251

27.262.251

0

0

397.922.454

42.950.600

354.971.854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115.020.374

115.020.374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.262.251

27.262.251

0

0

397.922.454

42.950.600

354.971.854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115.020.374

115.020.374

0

0

0

464.647.667

56.962.488

407.685.179

1.704.714.387

1.414.613.711

290.100.676

5.493.964.534

4.226.008.265

110.562.197

1.157.394.072

13.847.222.720

2.894.416.402

1.601.990.308

9.350.816.010

561.307.040

561.307.040

191.367.738

191.367.738

649.213.574

649.213.574

212.231.664

212.231.664

9.619.218.839

7.726.946.856

1.892.271.983

333.771.828

333.771.828

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA ELDESARROLLO - COPADESECRETARÍA GENERAL








SERVICIO DEL TESORO


TRIBUNAL DE CUENTAS






ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TITULO II


Ingresos corrientes







Tasas

Derechos

Regalías




Ventas brutas




Intereses

Dividendos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo

Recursos de capital

Recursos propios

Venta de activos



38.097.996.940

20.518.224.104

11.876.935.349

1.275.194.880

7.366.093.875

0

16.739.185.836

142.400.000

2.819.244.644

11.875.189.646

1.902.351.546

80.000

0

0

0

0

328.507.000

8.000.000

0

850.000

0

512.000.000

0

512.000.000

0

43.700.335

0

0

0

0

10.782.631.420

7.193.244.007

2.192.941.634

221.161.454

4.779.140.919

0

3.010.291.912

183.442.000

307.884.830

2.503.305.082

15.660.000

2.000.000

0

0

0

0

58.800.000

0

58.800.000

0

0

518.295.501

4.404.400

513.891.101

0

1.055.507.882

0

0

0

0

48.880.628.360

27.711.468.111

14.069.876.983

1.496.356.334

12.145.234.794

0

19.749.477.748

325.842.000

3.127.129.474

14.378.494.728

1.918.011.546

2.080.000

0

0

0

0

387.307.000

8.000.000

58.800.000

850.000

0

1.030.295.501

4.404.400

1.025.891.101

0

1.099.208.217

0

0

0

0

TESORO PROVINCIAL OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO

TOTALFUENTE DE FINANCIAMIENTO CARACTER ECONOMICO

ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TITULO II



Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo





0

0

0

0

43.700.335

0

0

43.700.335

1.054.628.784

30.745.000

1.023.883.784

0

879.098

0

0

879.098

1.054.628.784

30.745.000

1.023.883.784

0

44.579.433

0

0

44.579.433

TESORO PROVINCIAL OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO

TOTAL

TOTAL 38.141.697.275 11.838.139.302 49.979.836.577

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CARACTER ECONOMICO

ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO

TITULO II


Ingresos corrientes







Tasas

Derechos

Regalías




Ventas brutas




Intereses

Dividendos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo

Recursos de capital

Recursos propios

Venta de activos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo





48.880.628.360

27.711.468.111

14.069.876.983

1.496.356.334

12.145.234.794

0

19.749.477.748

325.842.000

3.127.129.474

14.378.494.728

1.918.011.546

2.080.000

0

0

0

0

387.307.000

8.000.000

58.800.000

850.000

0

1.030.295.501

4.404.400

1.025.891.101

0

1.099.208.217

0

0

0

0

1.054.628.784

30.745.000

1.023.883.784

0

44.579.433

0

0

44.579.433

CARACTER ECONOMICO IMPORTE

TOTAL 49.979.836.577

ADMINISTRACION CENTRALFUENTES FINANCIERAS

TITULO II

Planilla 6Anexa al Art. 31

9.324.974.292


CONTRIBUCIONES FIGURATIVASPARA APLICACIONES

FINANCIERAS

DISMINUCION DE LA INVERSIONFINANCIERA

ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS

PASIVOS

0 2.095.123.692 7.229.850.600 9.324.974.292

0 2.095.123.692 7.229.850.600

CARACTER ECONOMICO TOTAL

TOTAL


APLICACIONES FINANCIERAS

TITULO IIPlanilla 7

Anexa al Art. 31






TRIBUNAL DE CUENTAS


SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA EL DESARROLLO -COPADE

SECRETARÍA GENERAL



MINISTERO DE COORDINACIÓN DE GABINETE, SEGURIDAD Y TRABAJO






SERVICIO DEL TESORO



TRIBUNAL DE CUENTAS


INVERSIONFINANCIERA

AMORTIZACION DE LADEUDA Y

DISMINUCION DEOTROS PASIVOS

GASTOSFIGURATIVOS PARA

APLICACIONESFINANCIERAS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.110.126.480 5.274.885.354 259.248.825

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.644.260.659

0

0

0

0

TOTAL

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.110.126.480 5.274.885.354 259.248.825

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

6.644.260.659

0

0

0

CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION, ENTIDAD



TITULO IIPlanilla 7

Anexa al Art. 31

6.644.260.659








INVERSIONFINANCIERA





0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

1.110.126.480 5.274.885.354 259.248.825

TOTAL

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

TOTAL

CARACTER ECONOMICO


COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR FINALIDAD

TITULO IIIPlanilla 1A

Anexa al Art. 32










UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DEPROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFEAGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS


CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIADE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU)CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOSALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.

PODER JUDICIAL









SERVICIOSSOCIALES

SERVICIOSECONOMICOS

DEUDA PUBLICA

0 0 0 51.079.370 0

0 0 710.372.307 0 0

87.121.826 0 487.866.996 638.445.893 96.843.018

0 0 930.483.759 0 0

0 0 358.516.780 0 0

0 0 0 74.703.491 0

0 0 0 78.698.400 0

3.312.626.365 0 0 0 0

82.693.384 0 0 0 0

0 0 0 824.080.648 0

0 0 0 2.536.116.850 0

0 0 1.403.416.892 0 0

0 0 15.870.521.281 0 0

865.343.861 0 7.770.184 0 0

0 0 0 51.079.370 0

87.121.826 0 2.128.723.062 638.445.893 96.843.018

0 0 358.516.780 153.401.891 0

3.395.319.749 0 0 0 0

0 0 1.403.416.892 3.360.197.498 0

0 0 15.870.521.281 0 0

865.343.861 0 7.770.184 0 0

4.347.785.436 0 19.768.948.199 4.203.124.652 96.843.018

51.079.370

710.372.307

1.310.277.733

930.483.759

358.516.780

74.703.491

78.698.400

3.312.626.365

82.693.384

824.080.648

2.536.116.850

1.403.416.892

15.870.521.281

873.114.045

TOTALFINALIDAD

TOTAL 28.416.701.305

51.079.370

2.951.133.799

511.918.671

3.395.319.749

4.763.614.390

15.870.521.281

873.114.045


ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y CARACTER ECONOMICO


Anexa al Art. 32










UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOSCON FINAN. EXTERNO - UPEFE



CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DEDESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU)

CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOSALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.

PODER JUDICIAL







18.103.678

189.644.121

50.665.069

50.927.818

327.430.708

37.566.253

58.774.516

2.979.000.000

76.056.000

304.852.129

699.022.500

456.751.111

13.659.300.770

661.021.000

29.944.192

47.000.000

118.809.303

36.760.000

25.856.072

10.588.103

17.644.587

283.626.365

6.436.547

348.696.432

1.632.279.015

409.248.362

965.103.221

129.919.393

0

0

96.843.018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.520.163

0

0

1.615.381

0

0

0

0

0

0

1.225.945.710

8.270.184

2.902.556

449.728.186

1.031.359.528

125.784.000

5.230.000

268.660

2.279.297

50.000.000

200.837

170.532.087

204.815.335

537.417.419

20.171.580

72.803.468

128.944

0

10.080.652

0

0

6.000.000

0

0

0

0

0

0

0

1.100.000

0

24.000.000

0

717.011.941

0

18.665.094

0

0

0

0

0

0

0

0

48.047.870

236.644.121

169.474.372

87.687.818

353.286.780

48.154.356

76.419.103

3.262.626.365

82.492.547

653.548.561

2.331.301.515

865.999.473

14.624.403.991

790.940.393

48.047.870

236.644.121

268.837.553

87.687.818

353.286.780

49.769.737

76.419.103

3.262.626.365

82.492.547

653.548.561

2.331.301.515

865.999.473

15.850.349.701

799.210.577

18.103.678

291.237.008

423.771.477

3.055.056.000

1.460.625.740

13.659.300.770

661.021.000

29.944.192

202.569.303

54.088.762

290.062.912

2.390.223.809

965.103.221

129.919.393

48.047.870

493.806.311

477.860.239

3.345.118.912

3.850.849.549

14.624.403.991

790.940.393

0

96.843.018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.520.163

1.615.381

0

0

1.225.945.710

8.270.184

48.047.870

593.169.492

479.475.620

3.345.118.912

3.850.849.549

15.850.349.701

799.210.577

2.902.556

1.606.871.714

7.777.957

50.200.837

912.764.841

20.171.580

72.803.468

128.944

10.080.652

6.000.000

0

0

0

1.100.000

0

741.011.941

18.665.094

0

0

0

0




TRANSF.CORRIENTES



TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA


3.031.500

2.357.964.307

32.443.051

50.200.837

912.764.841

20.171.580

73.903.468

3.031.500

473.728.186

1.041.440.180

842.795.941

5.230.000

24.933.754

2.279.297

50.000.000

200.837

170.532.087

204.815.335

537.417.419

20.171.580

73.903.468

TOTALGENERAL

51.079.370

710.372.307

1.310.277.733

930.483.759

358.516.780

74.703.491

78.698.400

3.312.626.365

82.693.384

824.080.648

2.536.116.850

1.403.416.892

15.870.521.281

873.114.045

51.079.370

2.951.133.799

511.918.671

3.395.319.749

4.763.614.390

15.870.521.281

873.114.045

CARACTER ECONOMICO

TOTAL 19.569.115.673 4.061.911.592 23.631.027.265 96.843.018 0 0 1.238.351.438 24.966.221.721 2.673.492.953 17.309.596 759.677.035 3.450.479.584 28.416.701.305



Anexa al Art. 32

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

TOTALGENERAL


RECURSOSPROPIOS









JURUSDICCION, ENTIDAD





MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS YRECURSOS NATURALES


44.469.370

44.469.370

449.733.827

189.644.121

209.161.888

50.927.818

380.064.388

331.304.780

48.759.608

0

1.176.693.384

1.094.000.000

82.693.384

840.097.474

330.721.461

0

509.376.013

15.304.533.662

15.304.533.662

0

0

135.060.815

61.200.000

12.960.815

60.900.000

107.677.122

27.212.000

1.766.722

78.698.400

150.000.000

150.000.000

0

2.868.735.850

15.600.000

2.440.507.250

412.628.600

5.000.000

5.000.000

6.610.000

6.610.000

3.483.761

3.483.761

0

0

3.050.163

0

3.050.163

0

2.068.626.365

2.068.626.365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702.765.900

348.882.950

0

353.882.950

0

0

0

0

0

0

0

317.950.642

220.327.100

95.609.600

2.013.942

950.000

950.000

0

0

973.481.436

87.886.829

420.821.616

464.772.991

21.126.998

0

21.126.998

0

0

0

0

545.649.886

188.332.087

0

357.317.799

560.037.619

560.037.619

0

0

458.718.235

0

458.718.235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51.079.370

51.079.370

2.723.243.974

691.097.661

1.101.662.554

930.483.759

511.918.671

358.516.780

74.703.491

78.698.400

3.395.319.749

3.312.626.365

82.693.384

4.572.433.852

754.980.648

2.536.116.850

1.281.336.354

15.870.521.281

15.870.521.281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227.889.825

19.274.646

208.615.179

0

0

0

0

0

0

0

0

191.180.538

69.100.000

0

122.080.538

0

0

0

0

227.889.825

19.274.646

208.615.179

0

0

0

0

0

0

0

0

191.180.538

69.100.000

0

122.080.538

0

0

51.079.370

51.079.370

2.951.133.799

710.372.307

1.310.277.733

930.483.759

511.918.671

358.516.780

74.703.491

78.698.400

3.395.319.749

3.312.626.365

82.693.384

4.763.614.390

824.080.648

2.536.116.850

1.403.416.892

15.870.521.281

15.870.521.281


INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO -IPVU

UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DEPROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE -ADUS


CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-


PODER JUDICIAL







Anexa al Art. 32

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

TOTALGENERAL


RECURSOSPROPIOS









3.277.660.180 2.943.697.941 1.021.666.542 2.100.295.939 458.718.235 27.997.630.942 0 419.070.363 419.070.363 28.416.701.305TOTAL

18.195.592.105


PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL 0

0

11.186.393

11.186.393

861.927.652

861.927.652

0

0

0

0

0

0

873.114.045

873.114.045

0

0

0

0

0

0

873.114.045

873.114.045PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO

TITULO III

Anexa al Art. 32Planilla 4A

Ingresos corrientes







Tasas

Derechos

Regalías




Ventas brutas




Intereses

Dividendos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo

Recursos de capital

Recursos propios

Venta de activos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo





7.105.330.319

3.203.172.607

0

0

3.203.172.607

0

381.045.169

230.160.000

0

0

150.885.169

0

2.877.200.870

2.877.200.870

0

0

10.435.393

10.435.393

0

0

0

633.476.280

0

633.476.280

0

1.308.211.614

83.400.000

83.400.000

0

0

1.133.545.705

0

1.133.545.705

0

91.265.909

0

0

91.265.909


TOTAL 8.413.541.933


Anexa al Art. 32

CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y ENTIDAD


IngresosTributarios

Contrib. a laSeg. Social

Ingresos NoTributarios

Venta deBienes yServ. deAdmin.Públicas

Rentas de laPropiedad

Transf.Corrientes

Subtotal RecursosPropios deCapital

Transf. deCapital

Disminución de la Inv.

Financ.

Subtotal TotalIngresos deOperacionesCARACTER ECONOMICO









INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO -IPVU




CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-A


PODER JUDICIAL





0

707.765.900

0

0

0

0

0

0

0

222.327.100

95.609.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.610.000

1.800.000

360.000

900.000

1.212.000

28.789

78.698.400

150.000.000

0

132.500.000

800.000

1.134.980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

67.438.661

0

0

6.000.000

0

0

0

0

0

0

6.610.000

709.565.900

67.798.661

900.000

27.212.000

7.278.789

78.698.400

150.000.000

0

354.827.100

2.536.116.850

412.628.600

0

81.600.000

0

1.800.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68.235.389

376.382.955

464.772.991

0

0

0

0

0

23.000.000

0

201.154.370

0

0

12.600.815

60.000.000

0

18.665.094

0

0

0

0

0

0

0

149.835.389

388.983.770

526.572.991

0

18.665.094

0

0

0

23.000.000

0

201.154.370

6.610.000

859.401.289

456.782.431

527.472.991

27.212.000

25.943.883

78.698.400

150.000.000

0

377.827.100

2.536.116.850

613.782.970

0

707.765.900

0

0

317.936.700

2.177.470.007

0

0

0

0

0

0

6.610.000

3.060.000

79.939.189

150.000.000

134.434.980

5.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.250.000

0

0

0

0

67.438.661

6.000.000

0

0

560.037.619

6.610.000

778.264.561

113.189.189

150.000.000

3.303.572.550

2.742.507.626

0

83.400.000

0

0

0

0

0

909.391.335

0

0

224.154.370

0

0

72.600.815

18.665.094

0

0

0

0

1.065.392.150

18.665.094

0

224.154.370

0

6.610.000

1.843.656.711

131.854.283

150.000.000

3.527.726.920

2.742.507.626

0

0

0

0

26.000.000

0

0

0

0

0

2.439.707.250

411.493.620

0

0

26.000.000

0

2.851.200.870

0


Anexa al Art. 32



IngresosTributarios





Transf.Corrientes


Transf. deCapital


Financ.







2.177.470.007

0

0

0

5.000.000

2.001.000

0

0

0

9.185.393

560.037.619

0

2.742.507.626

11.186.393

0

0

0

0

0

0

0

0

2.742.507.626

11.186.393

2.177.470.007

0

0

0

5.000.000

2.001.000

0

0

0

9.185.393

560.037.619

0

2.742.507.626

11.186.393

0

0

0

0

0

0

0

0

2.742.507.626

11.186.393

0

0

0

0

3.203.172.607 0 381.045.169 0 2.877.200.870 10.435.393 633.476.280 7.105.330.319 83.400.000 1.133.545.705 91.265.909 1.308.211.614 8.413.541.933TOTAL

FUENTES FINANCIERASORGANISMOS DESCENTRALIZADOS


Anexa al Art. 32

797.175.817










INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO- IPVU




CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTROPYME-ADENEU)CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOSALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.

PODER JUDICIAL



ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN -EPEN




CONTRIBUCIONESFIGURATIVAS PARA


DISMINUCION DE LAINVERSION FINANCIERA


PASIVOS

INCREMENTO DELPATRIMONIO

0 0 0 0

0 0 0 0

254.108.553 0 537.926.992 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.240.162 0 0 0

3.900.110 0 0 0

0 0 0 0

0

0

792.035.545

0

0

0

0

0

0

0

0

1.240.162

3.900.110

0

259.248.825 0 537.926.992 0


TOTAL

0 0 0 0

254.108.553 0 537.926.992 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.240.162 0 0 0

3.900.110 0 0 0

0 0 0 0

0

792.035.545

0

0

1.240.162

3.900.110

0




Anexa al Art. 32

266.248.825










UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONFINAN. EXTERNO - UPEFE



CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DEDESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU)

CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS -C.I.P.P.A.

PODER JUDICIAL







INVERSIONFINANCIERA





0 0 0

0 5.000.000 0

0 254.108.553 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 2.000.000 0

0 0 0

0 1.240.162 0

0 3.900.110 0

0 0 0

0

5.000.000

254.108.553

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

1.240.162

3.900.110

0

0 266.248.825 0

TOTAL

0 0 0

0 259.108.553 0

0 0 0

0 0 0

0 3.240.162 0

0 3.900.110 0

0 0 0

0

259.108.553

0

0

3.240.162

3.900.110

0

TOTAL

CARACTER ECONOMICO


FONDOS FIDUCIARIOS

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR FINALIDAD

TITULO IIIPlanilla 1B

Anexa al Art. 33







FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA(FFRSE)FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY 2615)- FO.PRO.DES.FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA YTURISMO - F.P.S.I. Y T.FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL -LEY 2828

FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA(FFRSE)

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOSNUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO



SERVICIOSSOCIALES

SERVICIOSECONOMICOS

DEUDA PUBLICA

0 0 0 112.247.344 0

4.000.000 0 0 0 0

6.500.000 0 9.219.060 1.301.894 0

4.000.000 0 0 0 0

0 0 0 500.000 0

0 0 4.000.000 0 0

0 0 0 0 0

1.035.000 0 0 0 0

0 0 0 112.247.344 0

14.500.000 0 13.219.060 1.801.894 0

0 0 0 0 0

1.035.000 0 0 0 0

15.535.000 0 13.219.060 114.049.238 0

112.247.344

4.000.000

17.020.954

4.000.000

500.000

4.000.000

0

1.035.000

TOTALFINALIDAD

TOTAL 142.803.298

112.247.344

29.520.954

0

1.035.000


COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO


Anexa al Art. 33

FONDOS FIDUCIARIOS








FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY 2615) -FO.PRO.DES.

FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA YTURISMO - F.P.S.I. Y T.

FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY2828


FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOSNUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO

0

0

0

0

0

0

0

0

30.797.344

4.000.000

6.500.000

4.000.000

500.000

4.000.000

0

1.035.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81.450.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.520.954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.797.344

4.000.000

6.500.000

4.000.000

500.000

4.000.000

0

1.035.000

30.797.344

4.000.000

6.500.000

4.000.000

500.000

4.000.000

0

1.035.000

0

0

0

0

30.797.344

19.000.000

0

1.035.000

30.797.344

19.000.000

0

1.035.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.797.344

19.000.000

0

1.035.000

81.450.000

0

0

0

0

10.520.954

0

0

0

0

0

0




TRANSF.CORRIENTES



TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA


81.450.000

10.520.954

0

0

81.450.000

0

10.520.954

0

0

0

0

0

TOTALGENERAL

112.247.344

4.000.000

17.020.954

4.000.000

500.000

4.000.000

0

1.035.000

112.247.344

29.520.954

0

1.035.000

CARACTER ECONOMICO


TOTAL 0 50.832.344 50.832.344 0 0 0 0 50.832.344 81.450.000 10.520.954 0 91.970.954 142.803.298


Anexa al Art. 33

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOFONDOS FIDUCIARIOS

TOTALGENERAL


RECURSOSPROPIOS









0 12.500.000 20.000.000 17.020.954 0 84.803.298 0 58.000.000 58.000.000 142.803.298TOTAL

35.282.344





34.247.344

34.247.344

0

0

0

0

0

0

1.035.000

1.035.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.500.000

4.000.000

0

4.000.000

500.000

4.000.000

0

0

20.000.000

20.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.020.954

0

17.020.954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54.247.344

54.247.344

29.520.954

4.000.000

17.020.954

4.000.000

500.000

4.000.000

1.035.000

1.035.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58.000.000

58.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

58.000.000

58.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

112.247.344

112.247.344

29.520.954

4.000.000

17.020.954

4.000.000

500.000

4.000.000

1.035.000

1.035.000



FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIALEMPRESARIA (FFRSE)

FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY2615) - FO.PRO.DES.


FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL- LEY 2828

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL PORLOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO

TITULO III

Anexa al Art. 33Planilla 4B

FONDOS FIDUCIARIOS

Ingresos corrientes







Tasas

Derechos

Regalías




Ventas brutas




Intereses

Dividendos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo

Recursos de capital

Recursos propios

Venta de activos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo





27.552.795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.552.795

27.552.795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


TOTAL 27.552.795


Anexa al Art. 33


FONDOS FIDUCIARIOS

IngresosTributarios





Transf.Corrientes


Transf. deCapital


Financ.










FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY2615) - FO.PRO.DES.


FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL -LEY 2828


FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL PORLOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.126.189

14.812.703

7.291.575

0

322.328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.126.189

14.812.703

7.291.575

0

322.328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.126.189

14.812.703

7.291.575

0

322.328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.552.795

0

0

0

0

0

0

0

27.552.795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.552.795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 27.552.795 0 27.552.795 0 0 0 0 27.552.795TOTAL

FUENTES FINANCIERASFONDOS FIDUCIARIOS


Anexa al Art. 33

199.740.180









FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6ºLEY 2615) - FO.PRO.DES.

FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS,INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T.

FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDASOCIAL - LEY 2828


FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIALPOR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS YPETROLEO

CONTRIBUCIONESFIGURATIVAS PARA


DISMINUCION DE LAINVERSION FINANCIERA


PASIVOS

INCREMENTO DELPATRIMONIO

0 0 0 0

0 0 0 30.000.000

0 0 0 111.969.872

0 0 0 54.286.547

0 0 0 500.000

0 0 0 2.983.761

0 0 0 0

0 0 0 0

0

30.000.000

111.969.872

54.286.547

500.000

2.983.761

0

0

0 0 0 199.740.180


TOTAL

0 0 0 0

0 0 0 199.740.180

0 0 0 0

0 0 0 0

0

199.740.180

0

0

FONDOS FIDUCIARIOS



Anexa al Art. 33

195.147.516








FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY 2615) -FO.PRO.DES.

FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO -F.P.S.I. Y T.



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOSDESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO

INVERSIONFINANCIERA





0 0 0

31.126.189 0 0

140.506.621 0 0

3.192.378 0 0

0 0 0

20.322.328 0 0

0 0 0

0 0 0

0

31.126.189

140.506.621

3.192.378

0

20.322.328

0

0

195.147.516 0 0

TOTAL

0 0 0

195.147.516 0 0

0 0 0

0 0 0

0

195.147.516

0

0

TOTAL

CARACTER ECONOMICO


TITULO IIIPlanilla 1C

Anexa al Art. 34

TOTAL

INGRESOS CORRIENTES 16.981.104.371,00INGRESOS TRIBUTARIOS 66.989.913,00

IMPUESTOS NACIONALES 66.989.913,00REGIMENES EPECIALES AFECTADOS A PROGRAMAS 66.989.913,00

CONTRIBUCIONES 16.744.376.158,00CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10.898.770.364,00

APORTES PERSONALES 5.570.198.010,00CONTRIBUCIONES PATRONALES 5.328.572.354,00

OTRAS CONTRIBUCIONES 5.845.605.794,00INSTITUTO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL 5.517.099.472,00

APORTES PERSONALES 2.434.419.378,00CONTRIBUCIONES PATRONALES 3.082.680.094,00

OTRAS ENTIDADES 328.506.322,00APORTES ENTIDADES ADHERENTES 328.506.322,00

INGRESOS DE OPERACIÓN 169.738.300,00VENTAS BRUTAS DE SERVICIOS 169.738.300,00

COSEGUROS 16.007.796,00SERVICIOS ASISTENCIALES PROPIOS 47.415.847,00TURISMO SOCIAL 78.047.550,00OTROS INGRESOS 28.267.107,00

INGRESOS DE CAPITAL 18.499.182,00DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 18.499.182,00

CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 18.499.182,00RECUPERACION PREST. A CP AL SECTOR PRIVADO 18.499.182,00

FUENTES FINANCIERAS 734.641.703,00ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 734.641.703,00

OBTENCION DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO -DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL -

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 734.641.703,00

TOTAL 17.734.245.256,00

JUR. 10 - MINISTERIO DE SALUDINSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN - PRESUPUESTO DE RECURSOS

R E C U R S O S

TITULO IIIPlanilla 2C

Anexa al Art. 34

TOTAL

EROGACIONES CORRIENTES 16.480.778.394,00GASTO EN PERSONAL 611.177.086,00BIENES DE CONSUMO 26.574.884,00SERVICIOS NO PERSONALES 149.030.148,00TRANSFERENCIAS 15.693.996.276,00

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANC. EROGACIONES CORRIENTES 15.693.996.276,00JUBILACIONES Y PENSIONES 11.503.706.450,00

ADMINISTRACION CENTRAL 2.801.043.855,25BANCO PROVINCIA 300.217.045,95DOCENTES 3.712.768.548,68MUNICIPALIDADES 514.958.057,17PODER JUDICIAL 697.259.508,16PODER LEGISLATIVO 83.211.898,62POLICIA 2.050.024.076,30SALUD PUBLICA 1.037.619.853,32VIALIDAD PCIAL. 168.824.915,11CARGOS ELECTIVOS 137.778.691,44

AYUDA SOCIALES A PERSONAS 4.190.289.826,00PRESTACIONES ASISTENCIALES 3.996.078.588,00SERVICIOS ASISTENCIALES PROPIOS 64.565.184,00TURISMO SOCIAL 129.646.054,00

EROGACIONES DE CAPITAL 518.825.159,00BIENES DE USO 498.155.536,00

CONSTRUCCIONES 464.000.000,00MAQUINARIAS Y EQUIPOS 34.155.536,00

ACTIVOS FINANCIEROS 20.669.623,00PRESTAMOS A CORTO PLAZO 20.669.623,00PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO 20.669.623,00

APLICACIONES FINANCIERASAMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 734.641.703,00DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL -DEL SECTOR PRIVADO 734.641.703,00

TOTAL 17.734.245.256,00

EROGACIONES

JUR. 10 - MINISTERIO DE SALUDINSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN - PRESUPUESTO DE GASTOS

TITULO IIIPlanilla 1D

Anexa al Art. 35

JUR. 04 - MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR - PRESUPUESTO DE RECURSOS

(En Pesos)IMPORTE

RECURSOS 1.201.137.034,41INGRESOS CORRIENTES 1.193.350.000,00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.193.350.000,00VENTA DE LOTERIA Y OTROS 178.500.000,00VENTA DE QUNIELA 822.000.000,00CANON EXPLOTACION CASINO 192.000.000,00OTROS INGRESOS 850.000,00

FUENTES FINANCIERAS 7.787.034,41INCREMENTO DE PATRIMONIO 7.787.034,41

INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS 7.787.034,41

TOTAL 1.201.137.034,41

RECURSOS

TITULO IIIPlanilla 2D

Anexa al Art. 35

JUR. 04 - MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR - PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Pesos)IMPORTE

EROGACIONES CORRIENTES 1.068.850.000,00OPERACIÓN 231.037.200,00

PERSONAL 51.619.030,40BIENES DE CONSUMO 2.928.000,00SERVICIOS NO PERSONALES 176.490.169,60

OTROS GASTOS 757.312.800,00COMISIONES POR VENTA 190.348.800,00PAGO DE PREMIOS 566.964.000,00

TRANSFERENCIAS 80.500.000,00AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 25.400.000,00PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y EDUCACION (LEY 2751-ARTS. 2º y 12º) 55.100.000,00

EROGACIONES DE CAPITAL 132.287.034,41BIENES DE USO 42.200.000,00

CONSTRUCCIONES 42.200.000,00TRANSFERENCIAS 90.087.034,41

AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 500.000,00PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y EDUCACION (LEY 2751-ARTS. 2º y 12º) 89.587.034,41

TOTAL 1.201.137.034,41

EROGACIONES

PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULADO - Ministerio de Economía e ...

Documents

Transcript of PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULADO - Ministerio de Economía e ...