Planta Regeneradora de Pellets de PETCurso: Costos y PresupuestoDocente: Zaira Díaz Cubas

Alumno: Edgar Pobes Vega Hober Sandoval Aguilar Jorge Ballon Guerra Max Eufracio Pino Carlos Samame Nizama

A.F.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo presenta un proyecto de inversión para la Implementación de una planta regeneradora de Pellets de PET, para ofrecer estos insumos en el mercado textil nacional.

Diagnóstico de la situación actual•Luego de la caída de las exportaciones en el

2009, por efecto de la crisis internacional, la industria textil ha comenzado a recuperarse, proyectándose para el 2014 un crecimiento del 6%

• Dentro de la rama textil existen empresas innovadoras como Gexim, la que se inició elaborando scrap (pedazos pequeños) de botellas de plástico Estas innovaciones han generado una demanda creciente de pellets de PET (polietileno tereftalato) usados en la confección de hilados y fibras sintéticas.

Diagnóstico de la situación actual

• El mercado potencial de las textiles es atendida con productos importados, en cantidades cada vez más creciente, incluso reutilizados y procesados en el exterior caso la empresa Shanghai China Best Industrial Development Co.

AÑOS Importación Pellets de Pet (ton)

1998 14,3731999 19,7492000 33,0392001 38,7312002 41,4542003 59,2402004 59,8962005 70,0572006 79,8452007 83,4122008 98,5902009 102,049

AñosImportación

Pellets de Pet (ton)

2010 111066.6

2011 119173.8

2012 127281

2013 135388.2

Con los datos del cuadro anterior, se calculó la tendencia (y = 8107.2x + 5673) del volumen de importación para los siguientes años:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

20000

40000

60000

80000

100000

120000

f(x) = 8107.17132867133 x + 5672.9696969697

Importación Pellets de Pet (ton)

Diagnóstico de la situación actual•Al importar, las empresas textiles, que usan

pellets de Pet incurren en mayores gastos que se ven reflejados en precios más elevados de sus productos finales lo que reduce su competitividad frente a otras industrias que ofrecen en el mercado nacional productos que atienden las mismas necesidades.

•Adicionalmente el medio ambiente se ve afectado por el incremento sustancial de los envases de plástico que no son reciclados.

Objetivo del proyectoObjetivo Central-GeneralDar la facilidad a las industrias textiles para la adquisición de pellets de PET regenerado como insumo.

Objetivo específicoImplementar una planta regeneradora de pellets de PET post-consumo. Facilitando así la adquisición de los insumos de las industrias textiles.

Justificación•La importancia de nuestro proyecto

“Implementación de una planta regeneradora de pellets de PET, para vender a empresas textiles” está basada en la escasez de industrias que trabajan con productos reciclados basados en PET lo que nos otorga la oportunidad de crear un negocio que, aprovechando los pocos proveedores existentes en el mercado, nos generaría una alta probabilidad de encontrar clientes (empresas textiles) que requieran de nuestros productos para sus procesos.

FODA

FODA

ESTRATEGIAS FODA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOPRODUCTO: Pellets de PET regeneradoLos pellets de PET son obtenidos a partir de botellas de plástico que pasan por diferentes procesos entre ellos el proceso de pelletización, el cual le da la principal característica a este producto, que consiste en la extrusión y corte de fibras de pet.

Este producto sirve como insumo para:•Industria Textil•Industria Química

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

X AÑOTonelada

métrica de Fibra

Sintética

Materia Prima

utilizada

Importación Pellet's

de Pet

% SECTOR TEXTIL

PRODUCCION

NACIONAL

% MYPE DEL

SECTOR

11 2010 4825 6433,3333 111066,6 3331,998 3101,33533 310,1335

12 2011 4900 6533,3333 119173,8 3575,214 2958,11933 295,8119

13 2012 4504 6005,3333 127281 3818,43 2186,90333 218,6903

14 2013 4960,036 6613,3813135388,2 4061,646 2551,73533 255,1735

15 2014 5049,75 6733,0000143495,4 4304,862 2428,13800

242,8138

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

20000

40000

60000

80000

100000

120000

f(x) = 8107.17132867133 x + 5672.9696969697

Importación Pellets de Pet (ton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

1000

2000

3000

4000

5000

6000

f(x) = 89.7142857142857 x + 3704.38461538462

PRODUCCION DE HILOS SINTÉTICOS

años

TON

ELA

DA

S

COMERCIALIZACIÓN

•Dinámica de la importación de resinas de PET en el país.

AÑO Miles de TM

2008 83.03842009 88.34322010 93.6482011 98.95282012 104.25762013 109.56242014 114.8672

Precio promedio de importación de resinas de PET:

X AÑO PRECIO US$ / TM Precio por US$/ KG Precio S/ KG

8 2008 $ 1,601.1400 $ 1.6011 S/.

4.451

9 2009 $ 1,701.1400 $ 1.7011 S/.

4.729

10 2010 $ 1,801.1400 $ 1.8011 S/.

5.007

11 2011 $ 1,901.1400 $ 1.9011 S/.

5.285

12 2012 $ 2,001.1400 $ 2.0011 S/.

5.563

13 2013 $ 2,101.1400 $ 2.1011 S/.

5.841

14 2014 $ 2,201.1400 $ 2.2011 S/.

6.119

15 2015 $ 2,301.1400 $ 2.3011 S/.

6.397

PRECIO Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO•El precio por kg de pellet de PET será S/.

4.5 , ganado el 32% del precio de costo del producto .

•Los pellets son empacados en sacos de 10kg para su venta▫Dimensiones: de 4mm de diámetro y 4mm de

altura▫Color del pellet: transparente

•Canal de comercialización: Productor – Consumidor

INSUMOS REQUERIDOS•Los insumos que necesitamos para la

elaboración de pellets de PET regenerado son las botellas de plástico usadas (sólo pet), detergente industrial y soda caustica para el lavado.

ASPECTOS TÉCNICOS

PROCESO DE ELABORACION DE PELLETS DE PET REGENERADO

Maquinaria y Equipos Básicos para operación del Proyecto

Molino Faja transportadora

Maquinaria y Equipos Básicos para operación del Proyecto

Secadora Centrífuga

Lavadora de PET

Maquinaria y Equipos Básicos para operación del Proyecto

PELETIZADORA

EXTRUSORA

CONCEPCION BASICA Y DIMENSIONES DE OBRAS FISICAS

• Para la implementación de nuestro proyecto se optara por el alquiler de un terreno de 600 m2, el costo mensual del alquiler seria de s/.2500 mensuales

Aspectos legales• La forma societaria de la empresa será una Sociedad de

Responsabilidad Limitada (SRL) constituida por cinco asociados con el aporte de S/.25000 cada uno.

• La constitución se realizara en el marco de la Ley N° 2801 (LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA), la que permitira agilizar este trámite y ser menos costoso en el aspecto de elaboración de la minuta y los notariales. Las gestiones que realizaremos para la formalización de la empresa son:

▫ Elaboración de la minuta ▫ Elevar la minuta a Escritura Publica ▫ Inscribir la Escritura Pública en el Registro de Sociedades.▫ Inscribir la empresa en la Sunat▫ Optaremos por el Régimen General para el impuesto a venta y por el

Régimen Especial de Renta (RER) para efecto del impuesto a la renta.

▫ Se registrara la empresa en la REMYPE para acceder a los beneficios de la ley.

Impacto ambiental• El impacto ambiental del proyecto es positivo

porque reutiliza envases (botellas de plástico) cuya degradación dura aproximadamente de 100 – 1000 años. De otro lado el proceso mismo de reutilización NO EMITE gases tóxicos ya que se encuentra comprendida en el denominado “primer nivel” de los tipos de reciclaje▫ Se denomina reciclaje primario a la trituración de los

residuos plásticos procedentes del proceso de fabricación de un producto, posterior mezcla con plásticos vírgenes y su utilización a modo de materia prima (reciclaje mecánico). Se trata de un proceso barato y rentable, dado que el residuo es homogéneo y se encuentra poco contaminado

ASPECTOS FINANCIEROSINVERSIÓN

SUSTENTOS COSTOS FINALES- PELLET's.xlsx

ASPECTOS FINANCIEROSNº RUBRO IMPORTE CLASIFICACION1 BOTELLAS DE PLASTICO RECICLADAS 23.157,89 MPD CV CD 2 DETERGENTE INDUSTRIAL 636,00 CIF CV CD 3 SODA CAUSTICA 284,00 CIF CV CD

4 LICENCIA MUNICIPAL (funcionamiento) + Registro de Salubridad 40,08 GA CF CI

5 ALQUILER DE LOCAL 2.500,00 CIF CF CI 6 ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL 2.512,62 CIF CV CI 7 CONSUMO DE AGUA DEL LOCAL 320,00 CIF CV CI 8 SUELDO DE LOS OPERARIOS 14848,49 MOD CV CD 9 COMBUSTIBLE 450,00 GV CV CI

10 UTILES DE ESCRITORIO PARA GERENCIA GENERAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS 35,00 GA CF CI

11 SACOS DE POLIPROPILENO 400,00 CIF CV CD

12 DEPRECIACION DE COMPUTADORAS ADMINISTRATIVAS - GA CF CI

13 DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA - GA CF CI

14 SUELDO GERENTE GENERAL 7.575,19 GA CF CI 15 SUELDO SUPERVISOR DE PRODUCCION 9.185,37 CIF CF CI 16 SUELDO ENCARGADO DE DESPACHO 3697,94 GV CF CI 17 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 879,67 CIF CF CI 18 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 350,00 CIF CF CI 19 DEPRECIACIÓN DE CAMIONETA 208,33 GV CF CI 20 SUELDO SEGURIDAD DEL LOCAL 1189,518 CIF CF CI   TOTAL 68.270,10  

CONCLUSIONES•Implementar una planta regeneradora de

PET para la comercialización de este en el mercado textil, es rentable.

•La inversión hecha por cada socio es recuperada en año y medio de funcionamiento