PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA …...EA 26 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR A...

Sinaloa a 22/03/2018 09:38

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SINALOA

Fecha de impresión del acuse: 22/marzo/2018 Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos: N° de folio: 00366118 Fecha y hora de presentación: 22/marzo/2018 a las 09:38 horas Nombre del solicitante: Roberto Castro Gonzalez Nombre del representante: Sujeto Obligado: OA00400-Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa Tipo de Solicitud: Información Pública Información solicitada: 1. Los destinatarios de recursos que incluya Beneficiario, Póliza, Fecha, Concepto e Importe del año 2017 y Enero yFebrero del 2018. Datos que faciliten la búsqueda y eventual localización de la información solicitada: Nacionalidad: Año de Nacimiento: Medio para recibir la información o notificaciones : Correo electrónico (Medio Notificaciones): ¿Forma parte de un pueblo indígena? : Entidad : Municipio o Localidad : Medidas de Accesibilidad (Lengua Indígena): Formato accesible (y/o preferencia de accesibilidad) : Solicitud de medidas de accesibilidad al acudir a la unidad de transparencia : Documentación anexa: Fecha de inicio de trámite. Para efectos del cómputo del plazo que establece el artículo 136 de Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estado de Sinaloa, su solicitud de información, será atendida a partir del día 23/marzo/2018 Las solicitudes recibidas después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrán

Lic. Kathia

Sello

por recibidas el día hábil siguiente.

Plazos de respuesta y posibles notificaciones a su solicitud. TIPO PLAZO FECHA Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 12/04/2018 Requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 03/04/2018 Respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 19/04/2018 Observaciones. Las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a su solicitud, se pondrán a su disposición a través delpresente sistema de solicitudes de información, en los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a laInformación Pública del Estado de Sinaloa, salvo que se señale un medio distinto para tal efecto. Como usuario, se obliga a consultar el sistema antes mencionado para dar seguimiento a su solicitud. El seguimiento podrá realizarlo mediante el número de folio que se indica en el presente acuse, en la página deinternet con la siguiente dirección electrónica: www.infomexsinaloa.org.mx De observar alguna falla técnica del sistema electrónico, que no le permita consultar sus notificaciones oresoluciones, deberá informarlo en forma inmediata a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado al que estádirigida su solicitud, o bien, directamente a la CEAIP a través de los teléfonos Lada sin costo 01 800 830-4855 odesde la ciudad de Culiacán al (667)758-6820, extensiones 108 y 123, o a la dirección de correo electró[email protected] Los plazos fijados en el presente acuse, están supeditados a posibles cambios, por modificación del calendariooficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Las modificaciones se harán oficiales por el medio correspondiente. En caso de recibir una notificación, por medio de la cual se le requiera de más datos para tramitar su solicitud, deberáatender lo solicitado en los plazos que le sean fijados; en caso contrario, su solicitud se tendrá por no presentada, enlos términos del artículo 132 párrafos segundo y tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estado de Sinaloa. De manera excepcional, el plazo de respuesta de 10 días hábiles podrá ampliarse hasta por 5 días hábiles más,siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité deTransparencia del sujeto obligado al que dirigió su solicitud, mediante la emisión de una resolución que deberánotificársele, antes de su vencimiento. De existir una inconformidad en contra de la respuesta que dicte el sujeto obligado en la atención de su solicitud, estapodrá ser impugnada vía recurso de revisión, dentro de los siguientes 15 (quince) días hábiles al que se recibió larespuesta, en los términos del artículo 170 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estado de Sinaloa. Asimismo, cuando el sujeto obligado no entregue la respuesta a la solicitud dentro delos plazos previstos en la ley, la solicitud se entenderá negada, pudiendo ser impugnada dicha negativa en la forma ytérminos que al efecto fueron señalados con antelación, a partir del día hábil siguiente al que debió responder elsujeto obligado. Para poder interponer un recurso de revisión en contra de la respuesta que al efecto haya dictado el sujeto obligado asu solicitud, de manera temporal, si usted creó un usuario en la Plataforma Nacional de Transparencia para ingresar

esta solicitud, y no cuenta con usuario en el Sistema Infomex Sinaloa, deberá contactar a CEAIP a través de losteléfonos Lada sin costo 01 800 830-4855 o desde la ciudad de Culiacán al (667)758-6820, extensiones 108 y 123,para que se le proporcione la asesoria necesaria con el propósito de promover el medio de impugnacióncorrespondiente.

Lic. Kathia

Sello

RELACION DE CHEQUES DEL 01/01/2017 Al 31/12/2017

TOPACIO #921 PTE. , CULIACAN, SINALOA.. GES-810101-5I7TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

B E N E F I C I A R I O C O N C E P T O IMPORTENo. CHEQUEPOLIZA FECHA

110181102 BANCOMER 1

EA IRANDA SARAHI SAMANIEGO VILLARREAL PAGO SERVICIO A CAMIONETA NISSAN, ASIGNADA A ACTU 24/01/2017 2,802.56 0 1

EA ELSA BEATRIZ QUINTANA ARELLANO PAGO SERVICIO A AUTOMOVIL CHEVY, ASIGNADO A AREA 24/01/2017 450.00 0 2

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR. TRANSFERENCIA 24 DE ENERO. 24/01/2017 6,504.01 0 3

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR. TRANSFERENCIA 24 DE ENERO. 24/01/2017 10,000.00 0 4

EA JORGE ANTONIO CAMARENA AVALOS GASTOS POR COMPROBAR. CH-1 25/01/2017 2,677.92 1 5

EA JORGE ANTONIO CAMARENA AVALOS PAGO VIATICOS A MEXICO, D.F., CONGRESO NACIONAL D 25/01/2017 4,000.00 2 6

EA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO VALES DE GASOLINA OPERATIVA, MES DE ENERO 20 25/01/2017 22,612.72 0 7

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SALA SUPERIOR, DEL 05 D 25/01/2017 4,460.00 0 8

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE AREA ADMINISTRATIVA, DE 25/01/2017 7,214.00 0 9

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SALA CENTRO, DEL 05 DE 25/01/2017 5,439.00 0 10

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SALA ZONA SUR, DEL 14 D 25/01/2017 147.00 0 11



EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SALA ZONA NORTE, DEL 05 25/01/2017 2,250.00 0 14

EA AGENCIA DE VIAJES TURISMO SELVA, S.A. DE C.V.PAGO BOLETO DE AVION A MAG. JORGE CAMARENA AVALOS 25/01/2017 4,813.00 0 15

EA JOSE CLEMENTE TORRES GERMAN GASTOS POR COMPROBAR. CAJA CHICA, CH-3. 26/01/2017 4,000.00 3 16

EA JESUS DAVID GUEVARA GARZON GASTOS POR COMPROBAR, CAJA CHICA. CH-4. 26/01/2017 4,000.00 4 17

EA LETICIA OCHOA SOTO GASTOS POR COMPROBAR. CH-5. 27/01/2017 6,000.00 5 18

EA JORGE ANTONIO CAMARENA AVALOS GASTOS POR COMPROBAR, CH-6. 31/01/2017 2,000.00 6 19

EA LETICIA OCHOA SOTO GASTOS POR COMPROBAR, CH-7. 03/02/2017 10,000.00 7 20

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO COLEGIATURA A NELLY KAREN ORTIZ ALVAREZ, MES 03/02/2017 3,250.00 0 21

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO COLEGIATURA A LIC. GABRIELA GARCIA IBARRA, M 03/02/2017 3,250.00 0 22

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO COLEGIATURA A JUAN ADAME CAZAREZ, MES DE ENE 03/02/2017 3,500.00 0 23

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA DE CELULAR A MAG. GILBERTO PLATA CERVA 03/02/2017 1,500.00 0 24

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR A MAG. LUCILA AYALA, (FACTURA 03/02/2017 1,500.00 0 25

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR A MAG. JORGE CAMARENA AVALOS, 03/02/2017 1,500.00 0 26

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO INSCRIPCION A MAG. GILBERTO PLATA CERVANTES, 03/02/2017 3,825.00 0 27

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO INSCRIPCION A BRENDA AVILA DE LA LUZ. MAESTR 03/02/2017 3,825.00 0 28

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO COLEGIATURA A MAG. GILBERTO PLATA CERVANTES, 03/02/2017 3,735.00 0 29

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO COLEGIATURA A BRENDA AVILA DE LA LUZ, MES DE 03/02/2017 3,735.00 0 30

EA JACKSONALARMAS, SA DE CV PAGO SISTEMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD,PARA SALA 03/02/2017 330.00 0 31

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO DERECHO DE TITULACION OBTENCION GRADO, BREND 03/02/2017 2,260.00 0 32

EA JOSE ALEJANDRO VEGA HUERTA PAGO SERVICIO DE COPIADO DE SALA ZONA ORTE, MES D 03/02/2017 3,754.49 0 33

EA DE LLAMAS COPIADORAS, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE COPIADO PARA SALA CENTRO Y SALA 03/02/2017 9,504.84 0 34

EA PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA A SALA ZONA S 03/02/2017 2,690.91 0 35

EA ALARMAX, S.A. PAGO SERVICIO DE MONITOREO A SALA ZONA SUR, DE EN 03/02/2017 3,800.00 0 36

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 41 GUIAS PARA CORREO. 03/02/2017 4,185.28 0 37

EA JOSE ALFREDO ANGULO OBESO PAGO 6 CARTUCHOS DE TONER HP 35 PARA IMPRESORAS D 03/02/2017 1,531.20 0 38

EA BEBIDAS AMC S.A. DE C.V. PAGO 100 VALES PARA GARRAFONES DE AGUA 03/02/2017 2,500.00 0 39

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO ANTIVIRUS PARA COMPUTADORAS DE MAG. SERGIO A 03/02/2017 600.00 0 40

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO TARJETA MADRE, UN CPU Y MEMORIA RAM DDR4 PAR 03/02/2017 5,166.77 0 41

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO DISCO DURO, GABINETE Y UN LECTOR DE DVD PARA 03/02/2017 3,143.04 0 42

EA IRANDA SARAHI SAMANIEGO VILLARREAL PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN 03/02/2017 5,469.40 0 43

EA CULIACAN MOTORS, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMOVIL MALIBU 03/02/2017 3,789.50 0 44

EA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO 8 LINEAS DE TELEFONOS DE ESTE TRIBUNAL, MES 03/02/2017 5,694.53 0 45

EA GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES PAGO VIATICOS A SALA REGIONAL ZONA NORTE, REVISIO 08/02/2017 6,000.00 8 46

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO DOS COLEGIATURAS DE MAG. GILBERTO PLATA CERV 08/02/2017 7,470.00 0 47

EA JORGE ANTONIO CAMARENA AVALOS GASTOS POR COMPROBAR. CH-9. 08/02/2017 2,000.00 9 48


EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO COLEGIATURA A NELLY ORTIZ ALVAREZ, MES DE FE 10/02/2017 3,250.00 0 50

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO COLEGIATURA A LIC. GABRIELA GARCIA IBARRA, M 10/02/2017 3,250.00 0 51

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO COLEGIATURA A JUAN ADAME CAZAREZ, MES DE FEB 10/02/2017 3,500.00 0 52




EA JOSE CLEMENTE TORRES GERMAN GASTOS POR COMPROBAR, CH-10 10/02/2017 4,043.06 10 56





EA 0000012-A-JESUS DAVID GUEVARA GARZON-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 10/02/2017 0.00 12 58

EA JORGE ANTONIO CAMARENA AVALOS PAGO VIATICOS A SDALA ZONA SUR, REVISION DE EXPEN 13/02/2017 6,000.00 13 59

EA JESUS DAVID GUEVARA GARZON GASTOS POR COMPROBAR, CH-14 13/02/2017 4,748.45 14 60

EA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO VALES DE GASOLINA OPERATIVA. 14/02/2017 22,612.72 0 61

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 40 GUIAS DE PAQUETERIA PARA CORREO. 16/02/2017 4,083.20 0 62

EA JACKSON ALARMAS, S.A. DE C.V. PAGO SISTEMA DE MONITOREO DE SALA ZONA NORTE, MES 16/02/2017 330.00 0 63

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO PAPELERIA PARA SALA ZONA SUR. 16/02/2017 9,217.59 0 64

EA JOSE ALFREDO ANGULO OBESO PAGO 4 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA DE ESTE 16/02/2017 1,020.80 0 65

EA MARIA GUADALUPE ARAUJO CASTAÑEDA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALA ZONA NORTE, MES 16/02/2017 7,718.52 0 66

EA NORMA ALICIA OLIVAS LEYVA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION 16/02/2017 962.80 0 67


EA JORGE ANTONIO CAMARENA AVALOS GASTOS POR COMPROBAR, CH-16 17/02/2017 2,500.00 16 69

EA GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES GASTOS POR COMPROBAR, CH-17 17/02/2017 3,000.00 17 70

EA DRENAX, S.A. DE C.V. PAGO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE SANIT 21/02/2017 1,392.00 0 71

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA 22 DE FEBRERO 22/02/2017 4,891.28 0 72


EA JESUS DAVID GUEVARA GARZON GASTOS POR COMPROBAR, CH-19 24/02/2017 525.00 19 74

EA GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES GASTOS POR COMPROBAR, CH-20. 24/02/2017 2,000.00 20 75

EA AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V. PAGO LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN, ASIGNADA A AC 24/02/2017 6,430.00 0 76

EA AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V. PAGO MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL CHEVY, 24/02/2017 2,730.00 0 77

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO DISCO DURO, GABINETE Y ACTUALIZACION DE WIND 24/02/2017 3,143.04 0 78

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO DE PROCESADOR, TARJETA MADRE Y MEMORIA RAM, 24/02/2017 5,166.77 0 79




EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE INTERNET METROCARRIER, MES DE EN 28/02/2017 11,600.00 0 83

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE METTROCARRIER INTERNET, TRIBUNAL 28/02/2017 2,553.00 0 84

EA TELEFONO POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO INTERNET METROCARRIER, TRIBUNA DE LOS MOCHIS 28/02/2017 6,380.00 0 85

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO METROCARRIER INTERNET, TRIBUNAL DE MAZATLAN, 28/02/2017 6,380.00 0 86

EA PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA DE TRIBUNAL D 28/02/2017 4,295.54 0 87

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 40 GUIAS DE PAQUETERIA DE ESTE TRIBUNL. 28/02/2017 4,083.20 0 88

EA JOSE JOAQUIN ECHEAGARAY HERNANDEZ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRIBUNAL DE CULIACAN 28/02/2017 5,633.59 0 89

EA ISMAEL BAEZ GERARDO PAGO ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMA 28/02/2017 5,800.00 0 90

EA P.C. HOME, S.A. DE C.V. PAGO FUSOR PARA IMPRESORA DE ASESORIA DE TRIBUNAL 28/02/2017 3,324.26 0 91

EA P.C. HOME, S.A. DE C.V. PAGO DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE ASESORIA DE T 28/02/2017 1,008.94 0 92

EA ELVA ELENA LEAL BELTRAN PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRIBUNAL DE CULIACAN 28/02/2017 14,323.03 0 93

EA DE LLAMAS COPIADORAS, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE COPIADORA DE TRIBUNAL DE CULIACA 28/02/2017 10,817.81 0 94

EA JOSE ALFREDO ANGULO OBESO PAGO 9 TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE TRIBUNAL 28/02/2017 3,326.02 0 95

EA OFFICE DEPOT DE MEXCIO, S.A. DE C.V.PAGO HOJAS OFICIO Y CARTA PARA TRIBUNAL DE CULIAC 28/02/2017 10,263.68 0 96

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO HOJAS OFICIO Y CARTA PARA TRIBUNAL DE LOS MO 28/02/2017 8,053.88 0 97

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO 2 TONERS PARA IMPRESORAS 28/02/2017 4,950.97 0 98

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO 1 TONER PARA IMPRESORA 28/02/2017 3,558.97 0 99

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO 4 TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE TRIBUNAL. 28/02/2017 3,417.08 0 100

EA CAROLINA HERERA ONTIVEROS PAGO 2 TONERS PARA IMPRESORAS 28/02/2017 16,833.92 0 101

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO 3 TONERS PARA IMPRESORAS. 28/02/2017 4,914.60 0 102

EA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO 8 LINEAS TELEFONICAS DE ESTE TRIBUNAL, MES D 01/03/2017 6,030.30 0 103

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR DE MAG. LUCILA AYALA. (FACTURA 01/03/2017 1,500.00 0 104

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR MAG. JORGE CAMARENA AVALOS. (F 01/03/2017 1,500.00 0 105

EA RADIOMOBIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR A MAG. GILBERTO PLATA CERVANTE 01/03/2017 1,500.00 0 106


EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR. TRANSFERENCIA. 03/03/2017 4,000.00 0 108

EA GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES GASTOS POR COMPROBAR, CH-22 06/03/2017 2,000.00 22 109

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA. 07/03/2017 4,304.00 0 110

EA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO VALES DE GASOLINA OPERATIVA (FACTURA PENDIEN 08/03/2017 22,612.72 0 111

EA JESUS DAVID GUEVARA GARZON GASTOS POR COMPROBAR, CH-23. 08/03/2017 1,796.94 23 112

EA JOSE CLEMENTE TORRES GERMAN GASTOS POR COMPROBAR, CH-24. 08/03/2017 4,287.96 24 113





EA LEOBIGILDA MURILLO MUÑOZ PAGO DE BATERIA PARA AUTOMOVIL CAMRY. 08/03/2017 1,840.92 0 115

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA. 08/03/2017 700.00 0 116

EA IRANDA SARAHI SAMANIEGO VILLARREAL PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMOVIL CAMRY. 08/03/2017 1,315.44 0 117

EA IRANDA SARAHI SAMANIEGO VILLARREAL PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN 08/03/2017 4,988.00 0 118

EA POWER CLOUD AND HOST ING, S.A. DE C.V.PAGO SERVIDOR PARA APLICACION CON LINUX CENTOS 7. 08/03/2017 4,640.00 0 119

EA INDUSTRIAS LEC, S.A. DE C.V. PAGO 40 CARTONES PARA ARCHIVO, (FACTURA PENDIENTE 09/03/2017 2,994.66 0 120



EA LEOBIGILDA MURILLO MUÑOZ PAGO BANDA DE CAMIONETA NISSAN. (FACTURA PENDIENT 10/03/2017 696.00 0 123




EA GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES GASTOS POR COMPROBAR. CH-27 14/03/2017 2,000.00 27 127

EA RAMSES RODRIGUEZ RANGEL PAGO ROSAS ARREGLADAS POR DIA DE LA MUJER. 15/03/2017 1,392.00 0 128

EA COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. PAGO 2 TONERS REMANUFACTURADOS PARA SALA ZONA SUR 15/03/2017 1,380.40 0 129

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR. TRANSFERENCIA. 15/03/2017 90.00 0 130


EA LETICIA OCHOA SOTO GASTOS POR COMPROBAR.CH-28, 16/03/2017 6,000.00 28 132


EA EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO SUSCRIPCION ANUAL DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 16/03/2017 2,880.00 0 134

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR. TRANSFERENCIA 16/03/2017 6,550.00 0 135

EA BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. PAGO 100 CUPONES PARA AGUA PURIFICADA. 16/03/2017 2,500.00 0 136


EA JOSE ALEJANDRO VEGA HUERTA PAGO SERVICIO DE COPIADO A SALA ZONA NORTE, MES D 16/03/2017 3,631.83 0 138

EA JOSE ALEJANDRO VEGA HUERTA PAGO SERVICIO DE COPIADO DE SALA ZONA NORTE, MES 16/03/2017 3,631.83 0 139

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO PAPELERIA PARA ESTE TRIBUNAL. 16/03/2017 3,804.96 0 140

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE INTERNET METROCARRIER DE TRIBUNA 16/03/2017 11,600.00 0 141

EA POWER CLOUD AND HOST ING, S.A. DE C.V.PAGO SERVIDOR DE APLICACION CON LINUX CENTOS 7, C 16/03/2017 4,640.00 0 142


EA SANCHEZ CRUZ FISCALISTAS, S.C. PAGO SERVICIO DE AUDITORIA DE ESTADO FINANCIERO D 17/03/2017 16,240.00 0 144

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR A MAG.GILBERTO PLATA CERVANTES 17/03/2017 1,500.00 0 145

EA GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES GASTOS POR COMPROBAR. CH-29 22/03/2017 4,000.00 29 146

EA JOSE CLEMENTE TORRES GERMAN GSTOS POR COMPROBAR. CH-30 22/03/2017 5,588.80 30 147

EA GERARDO ELIZALDE BELTRAN PAGO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A CAMRY. (F 22/03/2017 4,408.00 0 148



EA CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V. ANTICIPO A PROVEEDOR, PAGO DE CRISTAL DEL AUTOMOV 24/03/2017 672.80 0 151



EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DE SALA ZONA SUR, DEL 27/03/2017 805.00 0 154




EA EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUIN GASTOS POR COMPROBAR, CH-34 29/03/2017 10,000.00 34 158

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO VARIOS ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS DE ESTE 29/03/2017 3,277.99 0 159

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO CARTUCHOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS DE ES 29/03/2017 2,888.17 0 160

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO 2 TONERS DUAL PACK PARA IMPRESORAS DE ESTE T 29/03/2017 17,035.99 0 161

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO TONER Y GABINETE PARA COMPUTADORAS DE ESTE T 29/03/2017 6,461.29 0 162

EA ELVA ELENA LEAL BELTRAN PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE EST 29/03/2017 14,323.03 0 163

EA P.C. HOME, S.A. DE C.V. PAGO FUSING ASSY OEM 110V LJ ENTERPRISE. 29/03/2017 4,892.88 0 164

EA JAKSONALARMAS, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMA DE SEGURIDA 29/03/2017 330.00 0 165

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SALA CENTRO 29/03/2017 9,739.36 0 166

EA COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA VARIA PARA TRIBUNAL DE CULIACAN.. 29/03/2017 2,459.78 0 167

EA DE LLAMAS COPIADORA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE COPIADO DE SALA ZONA CENTRO Y SA 29/03/2017 9,822.93 0 168

EA ALARMAX, S.A. PAGO BATERIA PARA SISTEMA DE ALARMA DE SALA ZONA 29/03/2017 585.00 0 169

EA COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. PAGO PALERIA VARIA. 29/03/2017 2,043.35 0 170




EA COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA A SALA ZONA SUR 29/03/2017 218.97 0 171


EA LETICIA OCHOA SOTO GASTOS POR COMPROBAR, CH-36 31/03/2017 6,000.00 36 173

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO KILOS EXTRAS DE CORREO. 29/03/2017 881.60 0 174

EA POWER CLOUD AND HOST ING, S.A. DE C.V.PAGO SERVIDOR PARA APLICACION CON LINUX CENTOS 7, 29/03/2017 4,640.00 0 175

EA JOSE ALFREDO ANGULO OBESO PAGO CARTUCHO DE TONER HP 64 A PREMIUM, PARA IMPR 29/03/2017 800.01 0 176

EA P.C. HOME, S.A. DE C.V. PAGO DISCO DURO DE I TB SATA 16 MB, PARA MAQUINA 29/03/2017 1,138.64 0 177

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO COLEGIATURA A NELLY KAREN ORTIZ, MES DE MARZ 29/03/2017 3,050.00 0 178

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO COLEGIATURA A GABRIELA GARCIA IBARRA, MES DE 29/03/2017 3,050.00 0 179

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO COLEGIATURA A JUAN ADAME CAZAREZ, MES DE MAR 29/03/2017 3,300.00 0 180

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO COLEGIATURA A BRENDA AVILA DE LA LUZ, MES DE 29/03/2017 3,735.00 0 181

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO COLEGIATURA A MAG. GILBERTO PLATA CERVANTES, 29/03/2017 3,735.00 0 182

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO COLEGIATURA A GILBERTO PLATA CERVANTES, MES 29/03/2017 3,735.00 0 183

EA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO 8 LINEAS TELEFONICAS DE ESTE TRIBUNAL, MES D 29/03/2017 5,927.53 0 184

EA GILLBERTO PABLO PLATA CERVANTES GASTOS POR COMPROBAR, CH-37 31/03/2017 3,000.00 37 186


EA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO Y FOLDERS VERES, PARA SA 29/03/2017 7,031.40 0 198

EA GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES PAGO VIATICOS A MAZATLAN, CONFERENCIA U.N.I.P., C 05/04/2017 4,000.00 38 187




EA INDUSTRIAS LEC, S.A. DE C.V. PAGO DE 40 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO LEC. 19/04/2017 2,994.66 0 192

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SALA NORTE, DEL 03 DE M 19/04/2017 5,818.00 0 193




EA 0000000-A-SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 20/04/2017 0.00 0 197


EA NORMA ALICIA OLIVAS LEYVA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION 20/04/2017 1,670.40 0 200

EA ISMAEL BAEZ GERARDO PAGO ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SIS 21/04/2017 5,800.00 0 201

EA PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ PAGO RENTA DE COPIADORA DE SALA ZONA SUR, MES DE 21/04/2017 2,313.68 0 202

EA P.C. HOME, S.A. DE C.V. PAGO DISCO DURO PARA SERVIDOR. 21/04/2017 2,954.96 0 203

EA SANCHEZ CRUZ FISCALISTAS, S.C. PAGO 50% RESTANTE DE PAGO TOTAL DE AUDITORIA DE E 21/04/2017 16,240.00 0 204

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 40 GUIAS DE PAQUETERIA REGIONAL. 21/04/2017 4,083.20 0 205

EA JOSE ALFREDO ANGULO OBESO PAGO 9 CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESORAS DE EST 21/04/2017 3,391.03 0 206

EA SILVIA JULIETA DIARTE GOMEZ PAGO DE 6 SELLOS DE PUÑO 21/04/2017 4,118.00 0 207

EA SILVIA JULIETA DIARTE GOMEZ PAGO 100 IMPRESIONES DE FOLLETOS DE DECLARACION A 21/04/2017 4,408.00 0 208

EA IRANDA SARAHI SAMANIEGO VILLARREAL PAGO PAGO SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, AUTOMOV 21/04/2017 3,824.52 0 209


EA JACKSONALARMAS, S.A. DE C.V. PAGO MONITOREO DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE SALA ZO 21/04/2017 330.00 0 211

EA COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FOLDERS PARA SALA ZONA SUR. 21/04/2017 310.88 0 212

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. 21/04/2017 6,380.00 0 213

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE INTERNET METROCARRIER DE SALA ZO 21/04/2017 6,380.00 0 214

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE INTERNET METROCARRIER, DE TRIBUN 21/04/2017 11,600.00 0 215



EA JESUS IVAN CHAVEZ RANGEL PAGO VIATICOS A MAG. JESUS IVAN CHAVEZ RANGEL, LO 26/04/2017 4,200.00 0 218

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A MAG. HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA, 26/04/2017 4,200.00 0 219

EA JORGE ANTONIO CAMARENA AVALOS PAGO VIATICOS A MAG. JORGE ANTONIO CAMARENA AVALO 26/04/2017 4,200.00 0 220

EA JESUS DAVID GUEVARA GARZON GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA DEL 26 DE ABR 26/04/2017 4,992.70 0 221

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA 27 DE ABRIL. 27/04/2017 1,000.00 0 222



EA INMOBILIARIA ROTARISMO, S.A. DE C.V.ANTICIPO A PROVEEDOR HOSPEDAJE DE MAG. JESUS DAVI 27/04/2017 750.00 0 225

EA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO 8 LINEAS TELEFONICAS, MES DE ABRIL. 28/04/2017 5,907.65 0 226






EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SALA ZONA SUR, DEL 14 D 28/04/2017 1,102.00 0 229

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. ANTICIPO A PROVEEDOR LINEA DE CELULAR A MAG. JORG 29/04/2017 1,800.00 0 230



EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO INTERNET METROCARRIER DE SALA ZONA NORTE, ME 21/04/2017 6,380.00 0 233

EA JOSE ALEJANDRO VEGA HUERTA PAGO SERVICIO DE COPIADO DE SALA NORTE, ME DE MAR 05/05/2017 6,321.58 0 234


EA POWER CLOUD AND HOST ING, S.A. DE C.V.PAGO SERVIDOR PARA APLICACION CON LINUX CENTOS 7C 05/05/2017 4,640.00 0 236

EA JOSE JOAQUIN ECHEAGARAY HERNANDEZ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALA ZONA SUR, MES D 05/05/2017 5,633.59 0 237



EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO MEMORIA ADATA Y CPU INTEL PARA SERVIDOR PARA 05/05/2017 5,837.51 0 240

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO ACCESORIOS PARA COMPUTO, REACONDICIONAR SERV 05/05/2017 3,699.98 0 241

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAG ROUTER GIGABIT WIFI 5G DIR-868L. 05/05/2017 4,868.90 0 242

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO ACCESORIOS PARA COMPUTADORA DE ASESOR JURIDI 05/05/2017 4,073.33 0 243

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO ACCESORIOS PARA LAPTOP DE PRESIDENCIA. 05/05/2017 4,151.20 0 244

EA AGENCIA DE VIAJES TURISMO SELVA, S.A. DE C.V.PAGO 3 BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE QUERETARO, 05/05/2017 19,450.00 0 245

EA ENRIQUE OMAR VILLEGAS MELCHOR PAGO 6 TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE TRIBUNAL. 05/05/2017 1,426.80 0 246

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SALA ZONA N 05/05/2017 9,289.57 0 247

EA ELVA ELENA LEAL BELTRAN PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA SALA S 05/05/2017 14,323.03 0 248

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. PAGO INTERNET METROCARRIER DE SALA ZONA SUR, MES 05/05/2017 6,380.00 0 249

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO INTERNET METROCARRIER, SALA ZONA SUR, MES DE 05/05/2017 6,380.00 0 250

EA DE LLAMAS COPIADORAS, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE COPIADO DE DE SALA SUPERIOR Y SA 05/05/2017 11,032.35 0 251

EA GILBERTO GUTIERREZ BARRAZA PAGO DUPLICADO DE LLAVE Y CAMBIO DE COMBINACION D 05/05/2017 696.00 0 252

EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA. 08/05/2017 10,000.00 0 253

EA EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO PARA SUSCRIPCION DIGITAL. DEL 09 DE 08/05/2017 6,300.00 0 254

EA PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA DE SALA ZONA 11/05/2017 3,592.93 0 255

EA COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. PAGO UN DIRECTORIO TELEFONICO PARA SECRETARIA DE 10/05/2017 157.76 0 256

EA JOSE JOAQUIN ECHEAGARAY HERNANDEZ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALA ZONA SUR, DEL M 10/05/2017 5,633.59 0 257

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO CPU Y ACCESORIOS PARA COMPUTO DE AUXILIAR DE 10/05/2017 3,207.01 0 258

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO DISCO DURO EXTERNO PARA USO EN FUNCIONES PRO 10/05/2017 2,137.88 0 259

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO MONITOR Y ROUTER PARA EQUIPO DE SALA ZONA SU 10/05/2017 5,479.42 0 260

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO 2 TONERS PARA IMPRESORAS DE ACTUARIA DE SALA 10/05/2017 16,571.99 0 261

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SALA CENTRO 10/05/2017 9,739.36 0 262

EA SERVICIO TURCASA, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO POR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES D 10/05/2017 3,300.00 0 263

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO 3 TONERS PARA IMPRESORA DE ESTE TRIBUNAL. 10/05/2017 5,499.98 0 264

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR. TRANSFERENCIA MAYO 10 10/05/2017 1,901.62 0 265

EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA MAYO 10. 10/05/2017 3,373.76 0 266

EA SERVICIOS TURCASA, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO RESTANTE POR DESAYUNO DE DIA DE LA 11/05/2017 3,300.00 0 267

EA JESUS DAVID GUEVARA GARZON GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA MAYO 11. 11/05/2017 3,167.80 0 268

EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA 15 DE MAYO. 12/05/2017 9,683.16 0 269

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA 12 DE MAYO. 12/05/2017 4,000.00 0 270

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA VARIA PARA ESTE TRIBUNAL. 12/05/2017 1,648.02 0 271


EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A CD. DE MEXICO 16/05/2017 3,500.00 0 273



EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SALA SUPERIOR DEL 03 DE 17/05/2017 8,331.00 0 276

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SALA ZONA CENTRO, DEL 0 17/05/2017 8,643.00 0 277

EA JOSE CLEMENTE TORRES GERMAN GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA DEL 18 DE MAY 18/05/2017 3,183.33 0 278

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA GASTOS POR COMPROBAR. TRANSFERENCIA 18 DE MAYO. 18/05/2017 3,045.89 0 279

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA 18 DE MAYO. 18/05/2017 4,000.00 0 280


EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR, CH-101 22/05/2017 10,000.00 101 282

EA VALENTIN SALCIDO RUELAS GASTOS POR COMPROBAR, CH-102 19/05/2017 4,500.00 102 283

EA RAMONA GUADALUPE ARAUJO LOPEZ PAGO CAPASITOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE PLANTA 19/05/2017 2,146.00 0 284

EA RAMONA GUADALUPE ARAUJO LOPEZ PAGO GAS PARA AIRE ACONDICIONADO DE AREA ADMINIST 19/05/2017 6,960.00 0 285




EA SERVICIOS TURCASA, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO DE INFORME DE ACTIVIDADES. 19/05/2017 4,260.00 0 286

EA ELVA ELENA LEAL BELTRAN PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SAL 19/05/2017 14,323.03 0 287

EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO UN TONER XEROX PARA IMPRESORA DE AREA ADMINI 19/05/2017 1,902.45 0 288

EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO 10 KIT DE TECLADOS CON MOUSE LOGITECH MK120 19/05/2017 3,178.40 0 289

EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO DE 2 CALBE HDMI VIDEO COCH-001 19/05/2017 301.60 0 290

EA GABRIEL MENDOZA FERNANDEZ PAGO SERVICIO FUMIGACION EN PLATA BAJA AREA DEJAR 19/05/2017 1,948.80 0 291

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO INTERNET METROCARRIER, SALA CENTRO, MES DE A 19/05/2017 11,600.00 0 292

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO INTERNET METROCARRIER A SALA ZONA NORTE, ME 19/05/2017 6,380.00 0 293

EA ROGAS, S.A.. DE C.V. PAGO 50 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. 19/05/2017 3,332.10 0 294

EA ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V. PAGO LAMPARAS Y BALASTROS PARA ESTE TIRBUNAL 19/05/2017 1,919.56 0 295

EA AGENCIA DE VIAJES TURISMO SELVA, S.A. DE C.V.PAGO BOLETO DE AVION A MAG. HECTOR SAMUEL TORRES 19/05/2017 6,515.00 0 296

EA AGENCIA DE VIAJES TURISMO SELVA, S.A. DE C.V.PAGO IMPORTE POR REEXPEDICION DE BOLETO DE AVION 19/05/2017 2,561.00 0 297

EA JORGE ANTONIO CAMARENA AVALOS PAGO VIATICOS A LOS MOCHIS, EL DIA 24 DE MAYO DE 23/05/2017 5,000.00 103 298

EA TEAM VIEWER GMBH PAGO ACTUALIZACION DEL SISTEMA TEAM VIEWER DE LA 23/05/2017 11,682.80 0 299

EA JESUS ALEJANDRO SALIDO ONTIVEROS PAGO POR ASESORIA PARA SITIO WEB DE ESTE TRIBUN 23/05/2017 6,673.33 0 300

EA PERSEO ARISTIDES SARABIA VELARDE PAGO ASESORIA DE SITIO WEB PARA LA PAGINA DE ESTE 23/05/2017 5,413.33 0 301

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO MEMORIA RAM PARA LAPTOP Y MEMORIA PARA RESGU 23/05/2017 1,961.97 0 302

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO MONITOR LED Y BALASTRO PARA PERSONAL JURIDIC 23/05/2017 3,818.39 0 303

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO DE REPARACION DE QUIPO DE COMUTO DE SECRETAR 23/05/2017 5,610.60 0 304

EA COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. PAGO DOS AGENDA PARA PRESIDENCIA DE ESTE TRIBUNAL 23/05/2017 751.68 0 305

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO 30 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO DE SALA ZONA SU 23/05/2017 495.90 0 306

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA A ADIRANA ESPINOZA, 23/05/2017 2,075.00 0 307

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA DE AARON MENDOZA, ME 23/05/2017 2,075.00 0 308

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA A ADRIANA ESPINOZA, 23/05/2017 2,075.00 0 309

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA A AARON MENDOZA, MES 23/05/2017 2,075.00 0 310

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO DE INSCRIPCION DE ADRIANA ESPINOZA. 23/05/2017 2,125.00 0 311

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO DE INSCRIPCION DE AARON MENDOZA. 23/05/2017 2,125.00 0 312


EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA A AARON MENDOZA, MES 23/05/2017 2,075.00 0 314

EA CLAUDIA RUBI SALGUEIRO VIZCARRA PAGO ANTICIPO PARA INFORME DE TRIBUNAL DE JUSTICI 24/05/2017 40,000.00 0 315

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA 24/05/2017 5,000.00 0 316

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO 200 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO DE SALA ZONA S 18/05/2017 14,108.40 0 317

EA LIDIA MAGDALENA CARDENAS ACEVEDO PAGO POR REUNION DE PERSONAL JURIDICO DE ESTE TRI 19/05/2017 2,103.15 0 318

EA LIDIA MAGDALENA CARDENAS ACEVEDO PAGO POR REUNION PERSONAL JURIDICO DE SALA ZONA C 19/05/2017 2,103.15 0 319

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA GASTOS POR COMPROBAR, CH-104 25/05/2017 6,000.00 104 320

EA TELEFONOS DE MEXICO,S.A. B. DE C.V.PAGO 8 LINEAS DE TELEFONO DE ESTE TRIBUNAL, MES D 25/05/2017 5,698.56 0 321

EA BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. PAGO 100 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON PARA ESTE 25/05/2017 2,500.00 0 322

EA COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. PAGO PEPELERIA VARIA PARA PERSONAL DE ESTEA TRIBU 25/05/2017 5,050.58 0 323

EA COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA VARIA PARA SALA ZONA SUR. 25/05/2017 368.37 0 324

EA VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO 4 LLANTAS PARA AUTOMOVIL TOYOTA CAM 25/05/2017 7,100.00 0 325

EA COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA VARIA PARA SALA REGIONAL ZONA SUR. 25/05/2017 3,438.90 0 326


EA RAMONA GUADALUPE ARAUJO LOPEZ PAGO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE AREA ADM 26/05/2017 5,974.00 0 328

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO PAPELERIA VARIA 26/05/2017 5,200.84 0 329

EA JOSE ALFREDO ANGULO OBESO PAGO 5 CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESORAS 26/05/2017 1,970.61 0 330

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO INTERNET METROCARRIER DE SALA ZONA SUR, MES 26/05/2017 6,380.00 0 331

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 40 GUIAS PARA PAQUETERIA. 26/05/2017 4,083.20 0 332

EA DE LLAMAS COPIADORAS, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE COPIADO DE SALA CENTRO Y SALA SU 06/05/2017 10,027.42 0 333


EA IRANDA SARAHI SAMANIEGO VILLARREAL PAGO SERVICIO DE AGINACION DE MOTOR DE CAMIONETA 26/05/2017 1,566.00 0 335

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO DE SALA ZONA SUR. 26/05/2017 495.90 0 336



EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO INTERNET METROCARRIER DE SALA CENTRO, MES DE 26/05/2017 11,600.00 0 339








EA AGENCIA DE VIAJES TURISMO SELVA, S.A.DE C.V.PAGO IMPORTE POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION RE 29/05/2017 3,816.22 0 344

EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO COMPUTADORA PARA ASESORIA JURIDICA DE CULIAC 29/05/2017 5,695.60 0 345

EA SERVICIOS TURCASA, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO POR INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 20 30/05/2017 20,000.00 0 346

EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA 31 DE MAYO. 31/05/2017 15,000.00 0 347

EA *** POR CAPTURAR *** 06/05/2017 0.00 0 351

EA 0000106-A-JESUS DAVID GUEVARA GARZON-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 02/06/2017 0.00 106 348

EA JESUS DAVID GUEVARA GARZON GASTOS POR COMPROBAR, CH-107 02/06/2017 3,238.90 107 349

EA VALENTIN SALCIDO RUELAS GASTOS POR COMPROBAR, CH-108 02/06/2017 5,000.00 108 350

EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA 01 DE JUNIO 01/06/2017 5,000.00 0 352

EA JAKCSON ALARMAS, S.A. DE C.V. PAGO SISTEMA DE ALARMA DE SALA ZONA NORTE, MES DE 01/06/2017 330.00 0 353


EA CESAR ANTONIO GARCIA FUENTES GASTOS POR COMPROBAR, CH-110 06/06/2017 3,500.00 110 355

EA JESUS IVAN CHAVEZ RANGEL PAGO VIATICOS A SALA ZONA SUR, REVISION DE EXPEDI 07/06/2017 6,000.00 111 356

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO 2 DUAL PACK TONER HP 90 X NEGRO PARA IMPRESO 05/06/2017 16,570.62 0 357

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO FOLDERS PARA SALA ZONA SUR. 05/06/2017 6,893.40 0 358

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SALA ZONA N 05/06/2017 7,417.04 0 359

EA P.C. HOME, S.A. DE C.V. PAGO DE ACCESORIOS PARA COMPUTO. 05/06/2017 15,643.51 0 360

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 46 GUIAS DE PAQUETERIA DE ESTE TRIBUNAL. 05/06/2017 5,266.40 0 361

EA SOLUCION LOGISTICA E IDENTIFICACION DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.PAGO ANTICIPO POR ETIQUETAS TRANSPARENTE TERMICA 05/06/2017 1,157.80 0 362

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO 50 CAJAS LEC PARA ARCHIVO MUERTO PA 06/06/2017 5,294.82 0 363

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO DE 50 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, TR 08/06/2017 7,569.00 0 364

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO DE 50 CARTONES DE ARCHIVO MUERTO, P 06/06/2017 6,291.14 0 365

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO DE 50 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, TR 06/06/2017 5,225.68 0 366

EA JESUS ALEJANDRO SALIDO ONTIVEROS PAGO SOPORTE A SERVIDORES DE APLICACION Y BASE DE 08/06/2017 6,673.33 0 367


EA CLAUDIA RUBI SALGUEIRO VIZCARRA PAGO SERVICIO DE ORGANIZACION PARA EVENTO DE INFO 01/06/2017 33,312.00 0 369

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERNCIA 02 DE JUNIO. 02/06/2017 10,549.04 0 370

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA GASTOS POR COMPROBAR, CH-112. 09/06/2017 4,000.00 112 371

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 07 Y 0 07/06/2017 4,800.00 0 372

EA ROSA LAURA OJEDA SICAEROS PAGO 18 LIBROS ENCUADERNADOS EN PIEL NEGRA, DEL I 07/06/2017 19,836.00 0 373

EA JOSE ALFREDO ANGULO OBESO PAGO5 CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESORAS 12/06/2017 1,970.61 0 374

EA ADRIAN ZAMORA RODRIGUEZ PAGO MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VALVULA DE PASO 12/06/2017 5,800.00 0 375

EA AFIRD, S.A. DE C.V. PAGO MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN SALA Z 12/06/2017 7,656.00 0 376


EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR, CH-113. 13/06/2017 5,000.00 113 378

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO DE CARTONES PARA ARCHIVO MUERTO, PARA SALA 13/06/2017 3,332.10 0 379

EA APOLONIO LIZARRAGA PULIDO PAGO ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICO 13/06/2017 5,100.00 0 380




EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO DE LINEA DE CELULAR DE MAG. JORGE C 16/06/2017 1,728.00 0 384

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO DE LINEA CELULAR DE MAG. HECTOR SAM 16/06/2017 1,469.00 0 385

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO COLEGIATURA DE MAESTRIA A GABRIELA 14/06/2017 100.00 0 386

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO INSCRIPCION DE MAESTRIA DE GABRIELA 14/06/2017 3,650.00 0 387

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA DE GABRIELA GARCIA I 14/06/2017 3,250.00 0 388

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA DE NELLY ORTIZ ALVAR 14/06/2017 100.00 0 389

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA DE MAESTRIA A MELLY 14/06/2017 3,250.00 0 390

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO INSCRIPCION DE NELLY ORTIZ ALVARE 14/06/2017 3,650.00 0 391

EA ELSA BEATRIZ QUINTANA ARELLANO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTO CHEVY. 15/06/2017 1,999.00 0 392

EA CLAUDIA RUBI SALGUEIRO VIZCARRA PAGO VENTA E INSTALACION DE PAPEL TAPIZ EN OFICIN 14/06/2017 11,600.00 0 393

EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO IMPRESORA HP LASERJET PRO M12 W. PARA OFICIA 16/06/2017 1,670.40 0 394

EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO TONER HP LASER JET PARA IMPRESORA. 16/06/2017 1,136.80 0 395

EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO 4 TONERS HP LASERJET PARA IMPRESORAS. 16/06/2017 9,628.00 0 396

EA JACKSONALARMAS, SA DE CV PAGO SISTEMA DE MONITOREO DE ALARMA DE SALA ZONA 16/06/2017 330.00 0 397

EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO 1 MOUSE MICROSOFT, PARA UNIDAD ADMINISTRATIV 16/06/2017 298.12 0 398





EA ELVA ELENA LEAL BELTRAN PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALA ZONA CENTRO, SA 16/06/2017 14,323.03 0 400

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 25 GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL ESTAFETA PAR 16/06/2017 4,930.00 0 401

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SALA ZONA CENTRO , DEL 16/06/2017 8,928.00 0 402

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SALA SUPERIOR , DEL 04 16/06/2017 9,698.00 0 403

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE AREA ADMNISTRATIVA , DE 16/06/2017 11,743.00 0 404

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO DE 50 CARTONES PARA ARCHIVO MUERTO 16/06/2017 3,761.30 0 405

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR. MAZATLAN 19/06/2017 1,000.00 0 406

EA ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE LOS T.C.A. DE LOS EDOS. UNIDOS MEXICANOS A.C.PAGO ANTICIPO DE CUOTA ANUAL 2017 DE LA ASOCIACI 20/06/2017 1,500.00 0 407

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A CD. DE MORELIA, MICHOACAN, AL SEG 22/06/2017 4,000.00 0 408

EA JESUS DAVID GUEVARA GARZON GASTOS POR COMPROBAR, DE MORELIA, MICHOACAN, AL 22/06/2017 3,000.00 0 409

EA AGENCIA DE VIAJES TURISMO SELVA, S.A. DE C.V.PAGO BOLETO DE AVION PARA MAG. HECTOR SAMUEL TORR 20/06/2017 5,161.00 0 410


EA JESUS ALEJANDRO SALIDO ONTIVEROS PAGO SOPORTE A SERVIDORES DE APLICACION Y BASE DE 23/06/2017 6,673.33 0 412


EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO 10 MEMORIAS USB DE 16 GB. 23/06/2017 1,450.00 0 414

EA AGENCIA DE VIAJES TURISMO SELVA, S.A. DE C.V.PAGO ANTICIPO POR BOLETOS DE AVION DE MAG. HECTOR 23/06/2017 10,000.00 0 415

EA ELSA BEATRIZ QUINTANA ARELLANO PAGO SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION DE VEH 23/06/2017 3,300.00 0 416

EA 0000000-A-IGNACIO RAMOS VALENZUELA-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 23/06/2017 0.00 0 417

EA 0000000-A-APOLONIO LIZARRAGA PULIDO-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 27/06/2017 0.00 0 418

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA. 27/06/2017 6,000.00 0 419




EA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO 8 LINEAS DE TELEFONO DE ESTE TRIBUNAL. MES D 27/06/2017 6,350.93 0 423

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO ACCESORIOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMP 27/06/2017 9,148.66 0 424

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO INTERNET METROCARRIER DE SALA ZONA SUR, MES 27/06/2017 6,380.00 0 425

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 30 GUIAS REGIONALES PARA PAQUETERIA DE ESTE 27/06/2017 3,062.40 0 426


EA PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ PAGO SERVICIO DE COPIADO DE SALA ZONA SUR, MES DE 27/06/2017 3,537.25 0 428

EA POWER CLOUD HOSTING, S.A. DE C.V. PAGO SERVIDOR PARA APLICADOS CON LINUR CENTOS 7, 27/06/2017 4,640.00 0 429

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SALA CENTRO 27/06/2017 10,788.00 0 430


EA OFI.COMP, S.A. DE C.V. PAGO 2 TONERS HP PARA IMPRESORAS 27/06/2017 7,191.05 0 432

EA OFI-COMP SA DE CV PAGO 2 DISCOS DUROS WD BLUE 3.5 1TB SATA3 6GB S. 27/06/2017 1,832.80 0 433

EA OFI-COMP SA DE CV PAGO UN TONER XEROX 3210 PARA IMPRESORA DE AREA A 27/06/2017 458.20 0 434

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA VARIA 29/06/2017 3,991.33 0 435

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO ACCESORIOS PARA REPARACION DE EQUIPOS DE COM 30/06/2017 9,826.45 0 436

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO PINTADOR, BORRADOR Y MARCADORES PARA SECRETA 30/06/2017 984.66 0 437

EA *** POR CAPTURAR *** 03/06/2017 0.00 0 438

EA AGENCIA DE VIAJES TURISMO SELVA, S.A. DE C.V.PAGO FINIQUITO DE BOLETOS DE AVION DE MAG. HECTOR 30/06/2017 11,605.00 0 439

EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR. SALIDA A SALA ZONA SUR LOS 30/06/2017 5,500.00 0 440

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, COMISIONADO A SALA ZONA SUR 29/06/2017 2,500.00 0 441

EA MAZ ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SALA ZON 30/06/2017 5,000.00 0 442

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO DE INSCRIPCION DE DOCTORADO DE JUA 30/06/2017 3,900.00 0 443

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA A JUAN ADAME CAZAREZ 30/06/2017 3,500.00 0 444

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO COLEGIATURA A JUAN ADAME CAZAREZ, M 30/06/2017 100.00 0 445

EA OFI-COMP, S.A. DE C.V. PAGO 1 TONER HP CF281A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA 30/06/2017 3,640.08 0 446

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO PAPELERIA VARIA 30/06/2017 9,969.89 0 447



EA SILVIA JULIETA DIARTE GOMEZ PAGO 15 SELLOS DE PUÑO Y FECHADOR PARA LAS SALAS 30/06/2017 7,559.72 0 450

EA ELVA ELENA LEAL BELATRAN PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE DE SALA ZONA CENTRO, 30/06/2017 17,386.31 0 451

EA POWER CLOUD HOSTING, S.A. DE C.V. PAGO SERVIDOR PARA APLIZACION CON LINUX CENTOS 7, 30/06/2017 4,640.00 0 452

EA CARLOS ALBERTO GUEREÑA IBARRA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 8 AIRES ACONDICI 30/06/2017 3,712.00 0 453

EA OFI-COMP, S.A. DE C.V. PAGO TONER HP CF281A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA. 03/07/2017 3,640.08 0 454


EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA GASTOS POR COMPROBAR, CH-118 05/07/2017 8,000.00 118 456




EA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO ANTICIPO PARA VALES DE GASOLINA OPERATIVA. M 05/07/2017 25,580.00 0 457

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR A MAG. HECTOR SAMUEL TORRES UL 06/07/2017 2,804.00 0 458

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR A MAG. JESUS IVAN CHAVEZ RANGE 06/07/2017 1,385.00 0 459

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR A MAG. JORGE ANTONIO CAMARENA 06/07/2017 1,593.00 0 460


EA BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. PAGO 100 CUPONES PARA GARRAFONES DE AGUA. 06/07/2017 2,500.00 0 462

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA VARIA. 06/07/2017 7,235.67 0 463


EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA DE AARON MENDOZA ZA 07/07/2017 2,075.00 0 465

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIP DE COLEGIATURA A AARON MENDOZA ZAZUE 07/07/2017 2,075.00 0 466



EA RAMONA GUADALUPE ARAUJO LOPEZ PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICION 07/07/2017 3,770.00 0 469



EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA A JUAN ADAME CAZAREZ 10/07/2017 3,500.00 0 472

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA DE GABRIELA GARCIA I 07/07/2017 3,250.00 0 473

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA DE NELLY ORTIZ, MES 07/07/2017 3,250.00 0 474

EA OFI-COMP SA DE CV PAGO UN TONER XEROX PARA IMPRESORA 10/07/2017 458.20 0 475

EA OFI-COMP SA DE CV PAGO 2 DISCOS DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO. 10/07/2017 1,832.80 0 476

EA OFI-COMP SA DE CV PAGO 2 TONERS HP CC364A Y CF281A PARA IMPRESORAS. 10/07/2017 7,191.05 0 477

EA JOSE LUIS OCEGUERA LOYO PAGO FLETE DE SALA ZONA SUR A BODEGA DE ARCHIVO M 11/07/2017 11,200.01 0 478


EA JOSE ISRAEL FELIX MIRANDA PAGO ANTICIPO POR TRABAJOS DE TABLAROCA Y PINTURA 13/07/2017 8,046.92 0 480




EA 0000119-A-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 14/07/2017 0.00 119 484

EA RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO ABONO POR LINEA DE CELULAR DE MAG. HECTOR SA 14/07/2017 1,000.00 0 485

EA RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO ABONO POR CELULAR DE MAG. JORGE CAMARENA AVA 14/07/2017 1,000.00 0 486

EA RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO ABONO DE LINEA CELULAR DE MAG. JESUS IVAN CH 14/07/2017 1,000.00 0 487


EA SERVICIOS TURCASA, S.A. DE C.V. PAGO EVENTO DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016- 14/07/2017 14,850.70 0 489



EA JOSE ISRAEL FELIX MIRANDA PAGO FINIQUITO POR TRABAJOS DE TABLAROCA Y PINTUR 14/07/2017 8,046.92 0 492

EA SILVIA JULIETA DIARTE GOMEZ PAGO 10 SELLOS PARA SALA ZONA SUR Y CENTRO. 14/07/2017 7,118.92 0 493


EA JACKSONALARMAS, SA DE CV PAGO SISTEMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD DE SALA ZO 14/07/2017 330.00 0 495

EA GENCIA DE VIAJES TURISMO SELVA, S.A. DE C.V.PAGO BOLETO DE AVION DE MAG. HECTOR SAMUEL TORRES 14/07/2017 3,936.00 0 496


EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 40 GUIAS PARA MENSAJERIA REGIONAL DE ESTE TR 14/07/2017 4,083.20 0 498

EA PARRA CONFORT INGENIERIA, S.A. DE C.V.PAGO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE AIRES ACONDICIO 14/07/2017 13,282.00 0 499

EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO 3 FUENTES DE PODER 500W Y 1 MEMORIA DOR2 2GB 14/07/2017 1,724.92 0 500

EA DE LLAMAS COPIADORAS, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE COPIADO DE SALA ZONA CENTRO Y SA 14/07/2017 14,154.63 0 501

EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO BOCINAS MULTIMEDIA SALA ZONA CENTRO 14/07/2017 185.60 0 502

EA LIDIA MAGDALENA CARDENAS ACEVEDO PAGO DESAYUNO A PERSONAL JURIDICO POR EL DIA DEL 14/07/2017 1,194.00 0 503

EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO BOCINAS Y KIT DE TECLADO Y MOUSE MICROSOFT, 14/07/2017 870.00 0 504

EA INTER DISC, .S.A DE C.V. PAGO FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LI 14/07/2017 1,450.00 0 505

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SALA ZONA N 14/07/2017 7,417.04 0 506

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SALA ZONA S 14/07/2017 7,941.36 0 507

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, SALIDA A MAZATLAN,TRANSFERE 14/07/2017 3,000.00 0 508


EA LIMPIEZA CORPORATIVA DE SIN, S.A. DE C.V.PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALA ZONA CENTRO, SA 14/07/2017 17,168.00 0 510

EA LUIS MIGUEL PEREZ SANDI LOPEZ GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA. 14/07/2017 5,000.00 0 511

EA OFI-COMP SA DE CV PAGO DOS TONERS HP PARA IMPRESORAS. 14/07/2017 15,827.45 0 512

EA JESUS ALEJANDRO SALIDO ONTIVEROS PAGO DE SOPORTE A SERVIDORES DE APLICACION Y BASE 14/07/2017 6,673.33 0 513







EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA 25/07/2017 10,000.00 0 519


EA 0000120-A-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 01/08/2017 0.00 120 517

EA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO VALES PARA GASOLINA OPERATIVA, MES DE AGOSTO 01/08/2017 25,580.00 0 518

EA RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO LINEA DE CELULAR A MAG. JORGE CAMARENA AVALO 01/08/2017 591.00 0 520

EA RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR DE DR. HECTOR SAMUEL TORRES UL 01/08/2017 388.00 0 521

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO POR PAPELERIA. 01/08/2017 3,533.94 0 522

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO POR PAPELERIA 01/08/2017 299.28 0 523

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO DE PAPELERIA 01/08/2017 617.99 0 524



EA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO OCHO LINEAS TELEFONICAS DE ESTE TRIBUNAL., M 01/08/2017 6,131.23 0 527

EA RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR DE MAG. JESUS IVAN CHAVEZ RANG 01/08/2017 477.00 0 528

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO LAPTOP PARA USO OFICIAL DE PERSONAL JURIDICO 01/08/2017 11,607.77 0 529

EA SOLUCION LOGISTICA E IDENTIFICACION DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.PAGO ANTICIPO DE ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA OFI 02/08/2017 1,362.92 0 531

EA JOSE CLEMENTE TORRES GERMAN GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA 03/08/2017 5,716.79 0 532

EA APOLONIO LIZARRAGA PULIDO PAGO REPARACION DE AIRE CONDICIONADO DE CAMIONETA 03/08/2017 2,842.00 0 533



EA RADERSER, S.A. DE C.V. PAGO MANO DE OBRA DE PINTURA PARA LAS INSTALACION 09/08/2017 7,221.00 0 536

EA JESSICA MICHELLE PARDO GARCIA PAGO ANTICIPO PARA ROTULACION DE ANUNCIOS DE ESTE 10/08/2017 8,000.00 0 537

EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA 10/08/2017 10,244.70 0 538

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A MAZATLAN, SINALOA, EL DIA 12 DE A 10/08/2017 4,000.00 0 539

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA (MAZATLAN). 10/08/2017 3,000.00 0 540

EA EPIFANIO PULIDO AVILEZ PAGO UN MONITOR BENQ 19" Y DOS MEMORIAS RAM DE 4 11/08/2017 2,500.01 0 541

EA ROSA CLAUDIA LIZARRAGA ACOSTA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA. 15/08/2017 2,474.30 0 542

EA COMERCIALIZADORA SPLAT PAGO ANTICIPO FUSOR PARA HP P3015 Y FUSOR PARA HP 15/08/2017 2,300.00 0 543

EA CONSTRUPROYECTOS Y SERVICIOS DRIZ, SA DE CVPAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONAD 15/08/2017 1,914.00 0 544

EA CONSTRUPROYECTOS Y SERVICIOS DRIZ, SA DE CVPAGO EQUIPO DE AIRE ACONDICONADO DE 12.5 TONELADA 15/08/2017 1,914.00 0 545

EA MAZ ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO FINIQUITO SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIA 17/08/2017 5,727.05 0 546

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO 4 TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE TRIBUNAL. 17/08/2017 6,792.80 0 547

EA CAROLINA HERRERA ONTIVEROS PAGO DISCO DURO Y MEMORIA PARA EQUIPO DE COMPUTO. 17/08/2017 2,899.77 0 548

EA SILVIA JULIETA DIARTE GOMEZ PAGO 12 SELLOS PARA ESTE TRIBUNAL 17/08/2017 8,683.76 0 549

EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO. 17/08/2017 1,259.42 0 550

EA OFI-COMP SA DE CV PAGO 8 TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE TRIBUNAL 17/08/2017 6,167.72 0 551

EA JOSE ALEJANDRO VEGA HUERTA PAGO SERVICIO DE COPIADO DE SALA ZONA NORTE. DEL 17/08/2017 1,347.27 0 552

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SALA CENTRO 17/08/2017 9,844.92 0 553

EA OFI-COMP SA DE CV PAGO MEMORIA ADATA 8 GB Y MEMORIA KINGSTON 8 GB P 17/08/2017 2,375.68 0 554

EA POWER CLOUD HOSTING, S.A. DE C.V. PAGO SERVIDOR PARA APLICACION CON LINUX CENTOS 7, 17/08/2017 4,640.00 0 555

EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO ROUTER GIGABIT WAN-LAN CISCO. 17/08/2017 6,693.20 0 556

EA JESUS ALEJANDRO SALIDO ONTIVEROS PAGO SOPORTE A SERVIDORES DE APLIZACION Y BASE DE 18/08/2017 6,673.33 0 557

EA 0000000-A-COMERCIALIZADORA SPLAT, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 18/08/2017 0.00 0 558

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A SALA ZONA SUR REVISION DE EXPEDIE 18/08/2017 4,000.00 0 559

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA (SALIDA A MAZ 18/08/2017 3,000.00 0 560

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SALA SUPERIOR DEL 05 DE 18/08/2017 10,676.00 0 561




EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO CPU ENSAMBLADO PARA AUXILIAR DE SECRETARIO D 18/08/2017 5,104.00 0 565

EA JESSICA MICHELLE PARDO GARCIA PAGO FINIQUITO INSTALACION Y ROTULACION DE LETRER 18/08/2017 6,442.00 0 566

EA OSCAR CAZAREZ ELENES PAGO REPARACION ELECTRICA Y PERFILES DE ALUMINIO 18/08/2017 3,132.00 0 567


EA ROSA CLAUDIA LIZARRAGA ACOSTA GASTOS POR COMPROBAR. TRANSFERENCIA. 23/08/2017 3,101.30 0 569





EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA. (MAZATLAN 25 24/08/2017 5,000.00 0 571

EA SERVICIOS TURCASA, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO POR EVENTO DE ESTE TRIBUNAL, CONFER 24/08/2017 7,000.00 0 572

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA. (MAZATLAN) 25/08/2017 8,000.00 0 573


EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMROBAR, TRANSFERENCIA. 25/08/2017 6,000.00 0 575

EA ELSA BEATRIZ QUINTANA ARELLANO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN 25/08/2017 1,305.00 0 576

EA ELSA BEATRIZ QUINTANA ARELLANO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TOYOTA 25/08/2017 1,400.00 0 577


EA OPERADORA DE HOTELES BELLAMAR, S.A. DE C.V.PAGO ANTICIPO CONFERENCIA EN MAZATLAN, SINALOA, L 30/08/2017 5,568.00 0 579

EA SERVICIOS TURCASA, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO POR CAPACITACION A PERSONAL JURIDIC 31/08/2017 6,000.00 0 580

EA OFI-COMP SA DE CV PAGO CPU INTEL CELERON DUAL CORE G3900 S-115, PAR 31/08/2017 4,622.60 0 581

EA OPERADORA PACIFIC PALACE, S.A. DE C.V.PAGO ANTICIPO POR HOSPEDAJE A INVITADO PARA CAPAC 31/08/2017 7,530.00 0 582


EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA (MAZATLAN). 31/08/2017 3,000.00 0 584


EA POWER CLOUD AND HOST ING, S.A. DE C.V.PAGO SERVIDOR PARA APLICACION CON LINUX CENTOS 7 31/08/2017 4,640.00 0 586


EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO 50 CAJAS LEC PARA ARCHIVO MUERTO DE SALA ZON 31/08/2017 6,681.60 0 588


EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO SILLON EJECUTIVO FREEDOM ASIENTO DE PIEL Y M 31/08/2017 3,400.01 0 590


EA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO 8 LINEAS DE TELEFONO, MES DE AGOSTO 2017. 31/08/2017 5,730.82 0 592




EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A MAZATLAN, SINALOA, LOS DIAS 1, 2 31/08/2017 6,000.00 0 596

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA SALA ZONA N 01/09/2017 527.80 0 597

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA A AARON MENDOZA ZAZ 01/09/2017 2,075.00 0 598

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO COLEGIATURA DE ADRIANA ESPINOZA, MES DE JUNI 01/09/2017 2,075.00 0 599

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA A GABRIELA GARCIA IB 01/09/2017 3,250.00 0 600

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO DE COLEGIATURA A NELLY ORTIZ, MES D 01/09/2017 3,250.00 0 601


EA FELIPE DE JESUS ALVAREZ ROMERO PAGO COLOCACION DE CONO BLANCO, CON FOCO GEL15W E 01/09/2017 986.00 0 603

EA JOSE ISRAEL FELIX MIRANDA PAGO TRABAJOS DE PINTURA Y TABLAROCA, DE SALA REG 01/09/2017 7,410.08 0 604

EA JESUS DAVID GUEVARA GARZON GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA 01/09/2017 4,677.50 0 605

EA COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS COMERCONE, SA DE CVPAGO 4 CARTUCHOS TONER DATAPAC DP-505A-C, PARA IM 01/09/2017 1,531.20 0 606

EA MARIA GUADALUPE ARAUJO CASTAÑEDA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALA REGIONAL ZONA N 01/09/2017 7,718.52 0 607

EA OFI-COMP SA DE CV PAGO DE 6 TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE TRIBUNAL 01/09/2017 1,531.20 0 608

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 50 GUIAS REGIONAL Y 50 GUIAS NACIONALES PARA 01/09/2017 14,964.00 0 609

EA COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS COMERCONE, SA DE CVPAGO 9 CARTICHOS TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE T 01/09/2017 5,254.80 0 610

EA HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO PIEZA QO-240 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO S.D. 01/09/2017 380.02 0 611

EA ROSA CLAUDIA LIZARRAGA ACOSTA GASTOS POR COMPROBAR, RENTA DE VEHICULO KIA SOREN 04/09/2017 4,668.80 0 612

EA ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.PAGO ANTICIPO PARA HOSPEDAJE DEL DR. HECTOR TORRE 05/09/2017 5,806.00 0 613

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, SALIDA A LOS MOCHIS. 05/09/2017 2,000.00 0 614

EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR, SALIDA A LOS MOCHIS. 05/09/2017 6,000.00 0 615

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A LOS MOCHIS, SINALOA, EL DIA 06 DE 05/09/2017 3,000.00 0 616

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR A DR. HECTOR TORRES ULLOA. 05/09/2017 1,388.00 0 617

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR A MAG. JORGE CAMARENA AVALOS. 05/09/2017 1,591.00 0 618

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR A MAG. JESUS IVAN CHAVEZ RANGE 06/09/2017 1,556.00 0 619

EA MEGA IMPRESION DIGITAL, SA DE CV PAGO ROTULOS EN VINIL PARA SALA REGIONAL ZONA NO 07/09/2017 2,006.80 0 620


EA 0000000-A-TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 08/09/2017 0.00 0 622

EA ELSA BEATRIZ QUINTANA ARELLANO PAGO SOPORTE FRONTAL, TRANSMISION, SOPORTE DERECH 08/09/2017 5,199.90 0 623

EA ELSA BEATRIZ QUINTANA ARELLANO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHIUCULO TOYOTA 08/09/2017 1,700.00 0 624

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 Y 11 08/09/2017 6,000.00 0 625

EA ROSA CLAUDIA LIZARRAGA ACOSTA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA POR RENTA DE 08/09/2017 1,608.52 0 626






EA LIMPIEZA CORPORATIVA DE SIN, S.A. DE C.V.PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALA CENTRO, SALA SU 14/09/2017 17,168.00 0 629

EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO DIADEMA AUDIFOMO PERFECT CHOICE. 14/09/2017 696.00 0 630

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA PARA SALA CENTRO. 14/09/2017 236.00 0 631

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA HOJAS TAMAÑO CARTA Y BOLIGRAFOS PA 14/09/2017 2,821.35 0 632

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA VARIA PARA ESTE TRIBUNAL. 14/09/2017 4,214.53 0 633

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SALA ZONA N 14/09/2017 8,166.40 0 634

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 40 GUIAS DE PAQUETERIA REGIONAL AM PM, PARA 14/09/2017 4,083.20 0 635

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 30 GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL ESTAFERA, PA 14/09/2017 5,916.00 0 636

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 30 GUIAS NACIONALES DE PAQUETERIA ESTAFETA P 14/09/2017 5,916.00 0 637


EA SILVIA JULIETA DIARTE GOMEZ PAGO 10 SELLOS PARA SALA ZONA NORTE, SALA ZONA SU 14/09/2017 6,091.16 0 639

EA PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ PAGO RENTA DE COPIADORA DE SALA ZONA SUR, DEL MES 14/09/2017 2,898.84 0 640


EA COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS COMERCONE, SA DE CVPAGO 2 CARTUCHOS TONERS DATAPAC, PARA IMPRESORAS 14/09/2017 2,331.60 0 642


EA AGENCIA DE VIAJES TURISMO SELVA, S.A. DE C.V.PAGO BOLETOS DE AVION A LIC. GERARDO MORENO RESEN 15/09/2017 4,571.36 0 644

EA AGENCIA DE VIAJES TURISMO SELVA, S.A. DE C.V.PAGO BOLETO DE AVION REDONDO A MEXICO, TERCER ENC 15/09/2017 8,107.00 0 645

EA BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. PAGO 100 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON. 15/09/2017 2,500.00 0 646


EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE PLANTA BAJA DE ESTE T 18/09/2017 14,220.00 0 648

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA, DE SALA SUPERIOR, DEL 0 18/09/2017 11,417.00 0 649

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA, DE SALA ZONA CENTRO, DE 18/09/2017 10,267.00 0 650

EA JESUS IVAN CHAVEZ RANGEL PAGO VIATICOS A SALA ZONA NORTE, VISITA REVISION 20/09/2017 4,000.00 0 651

EA AFIRD, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO ELECTRICO, LAMPARAS Y BALASTROS PAR 20/09/2017 5,278.00 0 652

EA COMERCIALIZADORA JARCAM, S.A. DE C.V.PAGO 7 TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE TRIBUNAL. 21/09/2017 12,354.00 0 653

EA 0000000-A--*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** 26/09/2017 0.00 0 654

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE A 26/09/2017 13,303.00 0 655

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA VISITA DE SUPERVISION A SALA REGIONAL SUR 27/09/2017 5,000.00 0 656

EA ELSA BEATRIZ QUINTANA ARELLANO SERVICIO DE REPARACION AUTO NISSAN DE ESTE ORGANI 27/09/2017 700.00 0 657

EA 0000000-A-HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 27/09/2017 0.00 0 658

EA 0000000-A-SILVIA JULIETA DIARTE GOMEZ-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 29/09/2017 0.00 0 660

EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR 26/09/2017 10,000.00 0 683


EA COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS COMERCONE, SA DE CVPAGO DE CARTUCHO DE TONER DATAPAC PARA ESTE ORGAN 06/10/2017 684.40 0 662

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA ZONA SUR 04/10/2017 244.00 0 663

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SALA REGIONAL ZONA SUR 04/10/2017 1,794.00 0 664

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA SALA REGIONAL ZONA SUR 04/10/2017 2,180.00 0 665

EA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO TELEFONIA DE ESTE ORGANISMO CORRESPONDIENTE 04/10/2017 6,190.80 0 666

EA RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE CELULAR DE MAGISTRADO PRESIDENTE CORRESPO 04/10/2017 1,388.00 0 667

EA RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MAGISTRADO CAMARENA 04/10/2017 1,591.00 0 668

EA RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MAGISTRADO CHAVEZ CO 04/10/2017 1,355.00 0 669

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR 05/10/2017 1,874.27 0 670

EA COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS COMERCONE, SA DE CV3 TONER PARA ESTE ORGANISMO 05/10/2017 951.20 0 671

EA COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS COMERCONE, SA DE CV2 TONER PARA ESTE ORGANISMO 05/10/2017 1,879.20 0 672

EA COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS COMERCONE, SA DE CVPAGO DE TRES TONER PARA ESTE ORGANISMO 05/10/2017 2,238.80 0 673

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO DE 12 CINTAS EPSON 05/10/2017 624.03 0 674

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO DE PAPELERIA VARIA PARA ESTE ORGANISMO 05/10/2017 217.99 0 675

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO DE PAPELERIA PARA ESTE ORGANISMO 05/10/2017 2,660.11 0 676

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO DE PAPELERIA PARA ESTE ORGANISMO 05/10/2017 431.99 0 677

EA ISMAEL BAEZ GERARDO PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE 05/10/2017 5,800.00 0 678

EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO DE 10 TECLADOS Y MOUSE PARA ESTE ORGANISMO 05/10/2017 4,408.00 0 679

EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO DE DISCO ADATA SU800 PARA ESTE ORGANISMO 05/10/2017 4,303.60 0 680

EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO DE TONER HP LASERJET 30X 05/10/2017 2,308.40 0 681

EA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA ESTE ORGANISMO COR 06/10/2017 25,580.00 0 682

EA SILVIA JULIETA DIARTE GOMEZ SELLO 6 DE PUÑO GRANDE PARA ESTE ORGANISMO 05/10/2017 7,273.20 0 684

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBR 05/10/2017 6,380.00 0 685




EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO DE 50 GUIAS DE MENSAJERIA REGIONAL AMPM PARA 05/10/2017 5,104.00 0 686

EA ELSA BEATRIZ QUINTANA ARELLANO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTO NISSAN 05/10/2017 3,452.72 0 687

EA ELSA BEATRIZ QUINTANA ARELLANO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTO NISSAN DE ESTE ORG 05/10/2017 3,547.28 0 688

EA PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA SALA REGI 05/10/2017 3,454.25 0 689

EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO IMPRESORA HP LASERJET PRO 05/10/2017 3,433.60 0 690

EA LIMPIEZA CORPORATIVA DE SIN, S.A. DE C.V.SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 201 06/10/2017 17,168.00 0 691

EA MARIA LUZ RIVERA PEREZ PAGO DE TRASLADO DE CARTONES CON EXPEDIENTES DE A 03/10/2017 7,500.00 0 692



EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CONGRESO EN MAZATLA 09/10/2017 3,200.00 0 695

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR POR SALIDA A MAZATLAN 10/10/2017 3,000.00 0 696

EA 0000000-A-HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 09/10/2017 0.00 0 697

EA INSECTA DEL PACIFICO SA DE CV PAGO FUMIGACION DE OFICINAS DE ESTE ORGANISMO 13/10/2017 2,610.00 0 698

EA COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS COMERCONE, SA DE CV1 TONER DATAPAC 505A PARA ESTE ORGANISMO 13/10/2017 382.80 0 699

EA COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS COMERCONE, SA DE CV4 TONER PARA ESTE ORGANISMO 13/10/2017 5,939.20 0 700

EA JOSE ALEJANDRO VEGA HUERTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO 13/10/2017 5,937.30 0 701

EA JACKSONALARMAS, SA DE CV PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMA DE SEGUR 13/10/2017 330.00 0 702

EA ECHEAGARAY HERNANDEZ J.JOAQUIN SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ZON 13/10/2017 5,633.59 0 703

EA MARIA GUADALUPE ARAUJO CASTAÑEDA SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA 13/10/2017 7,718.52 0 704

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO DE PAPELERIA PARA ESTE ORGANISMO 13/10/2017 7,642.08 0 705

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO DE PAPELERIA PARA ESTE ORGANISMO 13/10/2017 7,417.04 0 706

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO DE PAPELERIA VARIA PARA ESTE ORGANISMO 13/10/2017 8,333.49 0 707

EA PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DEL MES DE AGOSTO 13/10/2017 4,692.78 0 708


EA COMERCIALIZADORA JARCAM, S.A. DE C.V.PAGO DE 7 TONERS PARA ESTE ORGANISMO 17/10/2017 13,224.00 0 710

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO DE VIATICOS A MAGISTRADO PRESIDENTE POR SALI 09/10/2017 3,000.00 0 711

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO DE VIATICOS DE SALIDA A CONGRESO EN MAZATLAN 17/10/2017 14,000.00 0 712

EA COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS COMERCONE, SA DE CVPAGO DE 1 TONER 255X PARA ESTE ORGANISMO 06/10/2017 684.40 0 713

EA JESUS DAVID GUEVARA GARZON GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA. 20/10/2017 3,295.24 0 714

EA JESUS DAVID GUEVARA GARZON GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA. 20/10/2017 3,370.02 0 715

EA NICOLAS LOPEZ RODRIGUEZ PAGO ANTICIPO PARA ADECUACION DE OFICINA DEL MAGD 20/10/2017 10,000.00 0 716

EA SERVIMUNDO LLANTERO CULIACAN, S.A. DE C.V.PAGO 4 LLANTAS PARA AUTOMOVIL CHEVY, ASIGNADO A S 20/10/2017 2,600.02 0 717

EA ROSA CLAUDIA LIZARRAGA ACOSTA GASTO POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA. 19/10/2017 12,030.00 0 718

EA EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA, S.A. DE C.V.PAGO ANTICIPO PARA MOBILIARIO DE MAGDO. DE SALA E 23/10/2017 9,958.00 0 719

EA GRUPO LOME, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO. 23/10/2017 5,800.00 0 720

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALA SUPERI 23/10/2017 10,539.00 0 721

EA COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALA CENTRO 23/10/2017 9,610.00 0 722

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREA ADMINI 23/10/2017 12,844.00 0 723

EA ROSA CLAUDIA LIZARRAGA ACOSTA GASTOS POR COMPROBAR, TRANSFERENCIA. 23/10/2017 3,000.00 0 724

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALA ZONA N 23/10/2017 10,477.00 0 725


EA FRANCISCO HIGUERA CASTRO GASTOS POR COMPROBAR. TRANSFERENCIA. 25/10/2017 2,000.00 0 727

EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR. TRANSFERENCIA. 26/10/2017 6,000.00 0 728


EA SERVICIOS TURCASA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LOS CONFERENCI 27/10/2017 7,096.91 0 730


EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, SALIDA A SALA ZONA NORTE. 27/10/2017 6,000.00 0 732

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR, SALIDA A SALA ZONA SUR. 27/10/2017 1,000.00 0 733

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO REGULADOR PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SALA ZON 27/10/2017 2,199.00 0 734

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA SALA SUPERI 27/10/2017 10,788.00 0 735

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.PAGO PAPELERIA PARA SALA ZONA SUR. 27/10/2017 2,239.67 0 736

EA NICOLAS LOPEZ RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO DE REMODELACION DE ESTE TRIBUNAL. 27/10/2017 6,543.97 0 737

EA *** POR CAPTURAR *** 31/10/2017 0.00 0 738

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A MAZATLAN, SINALOA, 3ER. CONGRESO 31/10/2017 4,000.00 0 739

EA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO 8 LINEAS TELEFONICAS PARA ESTE ORGANISMO. ME 31/10/2017 5,977.37 0 740

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALA ZONA S 31/10/2017 2,021.00 0 741

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALA ZONA S 30/10/2017 273.00 0 742





EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO DE MAESTRIA A ADRIANA ESPINOZA, MES 31/10/2017 2,075.00 0 744

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO DE MAESTRIA A ADRIANA ESPINOZA, MES 31/10/2017 2,075.00 0 745

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO MAESTRIA A LIC. GABRIELA GARCIA IBA 31/10/2017 3,150.00 0 746

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO RECARGO POR PAGO TARDIO DE MAESTRIA 31/10/2017 100.00 0 747

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO DE MAESTRIA DE LIC. GABRIELA GARCIA 31/10/2017 3,350.00 0 748





EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE INTERNET METROCARRIER A SALA ZON 31/10/2017 6,380.00 0 753

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR. 31/10/2017 330.00 0 754

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS CD. DE MEXICO REUNION CON LA DRA. Y 01/11/2017 5,000.00 0 755

EA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO ANTICIPO PARA VALES DE GASOLINA OPERATIVA. 01/11/2017 25,580.00 0 756

EA RAMONA GUADALUPE ARAUJO LOPEZ PAGO SUMINISTRO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD 01/11/2017 7,192.00 0 757

EA ROSA CLAUDIA LIZARRAGA ACOSTA GASTOS POR COMPROBAR. 01/11/2017 1,395.00 0 758

EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR, 06/11/2017 10,000.00 0 759

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA DE CELULAR DEL DR. HECTOR SAMUEL TORRE 06/11/2017 1,393.00 0 760

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS POR REUNION EN EL H. AYUNTAMIENTO D 06/11/2017 4,000.00 0 761

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE LINEA DE CELULAR DE MAGDO. JORGE 06/11/2017 1,591.00 0 762

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE LINEA CELULAR DE MAGDO. JESUS IV 07/11/2017 1,356.00 0 763

EA AGENCIA DE VIAJES TURISMO SELVA, S.A. DE C.V.PAGO BOLETO DE AVION REDONDO A CD. DE MEXICO. REU 07/11/2017 4,847.00 0 764

EA IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR. 13/11/2017 10,000.00 0 765


EA JOSE ALFREDO ANGULO OBESO PAGO DE TONERS VARIOS. 16/11/2017 1,305.56 0 767

EA 0000000-A-AGENCIA DE VIAJE TURISMO SELVA, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 16/11/2017 0.00 0 768

EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO CPU ENSAMBLADO, PARA PERSONAL JURIDICO DE SA 16/11/2017 5,614.40 0 769

EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO UNA MEMORIA DOR3 DE 4GB, PARA EQUIPO DE COMP 16/11/2017 810.84 0 770

EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO 2 TONERS PARA IMPRESORAS 16/11/2017 2,876.80 0 771

EA LIMPIEZA CORPORATIVA SIN, S.A. DE C.V.PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALA CENTRO, SALA SU 16/11/2017 17,168.00 0 772

EA JOSE JOAQUIN ECHEAGARAY HERNANDEZ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALA ZONA SUR, MES 16/11/2017 5,633.59 0 773


EA ISMAEL BAEZ GERARDO PAGO ACTUALIZACION, ASESDORIA Y CONSULTORIA EN SI 16/11/2017 5,800.00 0 775

EA ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA VARIA. 16/11/2017 5,908.63 0 776

EA BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. PAGO 100 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON. 16/11/2017 2,500.00 0 777

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO DE INSCRIPCION DE MAESTRIA A ADRIAN 16/11/2017 2,167.50 0 778

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO COLEGIATURA DE MAESTRIA DE ADRIANA 16/11/2017 2,115.00 0 779

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA DEL 05 DE OCTUBRE AL 03 16/11/2017 9,790.00 0 780

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALA SUPER 16/11/2017 11,000.00 0 781

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE AREA ADMINISTRATIVA, 16/11/2017 12,858.00 0 782

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE INTERNET METROCARRIER, A SALA DE 16/11/2017 11,600.00 0 783

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO ANTICIPO DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE GAB 17/11/2017 6,450.00 0 784


EA JACKSONALARMAS,S.A DE C.V. PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMA DE SEGURIDA 17/11/2017 330.00 0 786

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA GASTOS POR COMPROBAR. 21/11/2017 6,000.00 0 787

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO PAPELERIA A SALA ZONA SUR. 21/11/2017 2,208.50 0 788

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA SALA CENTR 21/11/2017 8,990.00 0 789

EA COMERCIALIZADORA JARCAM, S.A. DE C.V.PAGO VARIOS TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE ORGANI 21/11/2017 16,506.80 0 790

EA JESUS DAVID GUEVARA GARZON GASTOS POR COMPROBAR. 22/11/2017 3,677.55 0 791

EA JOSE CLEMENTE TORRES GERMAN GASTOS POR COMPROBAR. 22/11/2017 7,418.48 0 792


EA RAMONA GUADALUPE ARAUJO LOPEZ PAGO SERVICIO PARA AIRE ACONDICIONADO DE SALA SUP 23/11/2017 7,192.00 0 794


EA INMOBILIARIA MOSE, S.A. DE C.V. PAGO HOSPEDAJE A MAGDO. HECTOR SAMUEL TORRES ULLO 24/11/2017 2,147.97 0 796

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA SALA ZONA SUR. 24/11/2017 6,368.40 0 797

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO 10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA SALA ZO 24/11/2017 6,368.40 0 798

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 60 GUIAS DE MENSAJERIA REGIONAL DE ESTE TRIB 24/11/2017 6,124.80 0 799




EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO CARGOS POR ZONAS EXTENDIDAS ESTAFETA. 24/11/2017 255.20 0 800

EA JACKSONALARMAS, SA DE CV PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMA DE SEGURIDA 24/11/2017 330.00 0 801

EA JOSE ALFREDO ANGULO OBESO PAGO DE 3 TONERS HP 90X Y 2 RECARGAS DE TONER HP 24/11/2017 3,120.40 0 802

EA SILVIA JULIETA DIARTE GOMEZ PAGO VARIOS SELLOS DE PUÑO DE VARIAS MEDIDAS. 24/11/2017 5,627.74 0 803

EA P.C. HOME, S.A. DE C.V. PAGO TONER HP ENTERPRISE 600 PARA IMPRESORA 24/11/2017 4,327.96 0 804




EA POWER CLOUD AND HOST ING, S.A. DE C.V.PAGO SERVICIO PARA APLICACION CON LINUX CENTOS 7 24/11/2017 4,640.00 0 808

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE INTERNET METROCARRIER DE SALA CE 24/11/2017 6,380.00 0 809

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE INTERNET METROCARRIER, SALA CENT 24/11/2017 11,600.00 0 810

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE METROCARRIER, DE SALA CENTRO, SA 24/11/2017 11,600.00 0 811

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE INTERNET METROCARRIER, DE SALA Z 24/11/2017 6,380.00 0 812

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A CD. DE MEXICO, INVITACION A LA SE 27/11/2017 2,000.00 0 813

EA JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR. SALIDA A LOS MOCHIS EL DIA 27/11/2017 3,500.00 0 814


EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A LOS MOCHIS, 30/11/2017 4,000.00 0 816

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIAICOS A MAZATLAN, REUNIONTRANSPORTISTAS DE 30/11/2017 5,000.00 0 818




EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR A MAGDO. JORGE ANTONIO CAMAREN 07/12/2017 1,591.00 0 822


EA RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MAGISTRADO HECTOR SA 05/12/2017 1,388.00 0 824

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR DE MAGDO. JESUS IVAN CHAVEZ RA 01/12/2017 1,356.00 0 825


EA AGENCIA DE VIAJES TURISMO SELVA, S.A. DE C.V.PAGO BOLETO DE AVION REDONDO A MEXICO, D.F., SESI 13/12/2017 7,785.00 0 827


EA LIMPIEZA CORPORATIVA SIN, S.A. DE C.V.PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA ESTE ORGANISMO UBICADO 13/12/2017 17,168.00 0 829

EA COMERCIALIZADORA JARCAM, S.A. DE C.V.PAGO DE 8 TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE TRIBUNAL 14/12/2017 16,901.20 0 830

EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO MEMORIA ADATA SODIMM DDR3L, DVD WRITE 8X Y 14/12/2017 3,681.84 0 831


EA SOLUCION LOGISTICA E IDENTIFICACION DE MEXICO S DE RL DE CPAGO 15 ETIQUETAS TRANSP PARA IMPRESORA DE OFICIA 14/12/2017 2,470.22 0 833

EA RAMSES RODRIGUEZ RANGEL PAGO ARREGLO FUNERAL. 14/12/2017 1,160.00 0 834

EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO 2 TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE TRIBUNAL. 14/12/2017 3,062.40 0 835

EA INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO DISCO DURO INTERNO Y MEMORIA ADATA OARA EQUI 14/12/2017 3,619.20 0 836

EA JESSICA MICHELLE PARDO GARCIA PAGO 8 LETRESO MAGNETICOS PARA AUTOS DE ESTE TRIB 14/12/2017 4,176.00 0 837

EA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOAPAGO ANTICIPO POR CLEGIATURA DE ADRIANA ESPINOZA, 15/12/2017 2,115.00 0 838



EA 0000000-A-OFI COMP, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 15/12/2017 0.00 0 841

EA 0000000-A-OFI-COMP SA DE CV-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 15/12/2017 0.00 0 842

EA ADRIAN ZAMORA RODRIGUEZ PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA. 15/12/2017 5,220.00 0 843

EA JACKSONALARMAS, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE SALA ZONA NORTE, ME 15/12/2017 330.00 0 844

EA JACKSONALARMAS, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE SALA ZONA NORTE, ME 15/12/2017 330.00 0 845



EA DE LLAMAS COPIADORAS, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE COPIADO DE SALA SUPERIOR Y SALA 15/12/2017 7,000.01 0 848


EA POWER CLOUD HOSTING, S.A. DE C.V. PAGO SERVIDOR PARA APLICACION CON LINUX CENTO 7 Y 15/12/2017 4,640.00 0 850

EA ISMAEL BAEZ GERARDO PAGO ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMA 15/12/2017 5,800.00 0 851

EA SILVIA JULIETA DIARTE GOMEZ PAGO 8 SELLOS PARA ESTE TRIBUNAL. 15/12/2017 4,529.22 0 852

EA SILVIA JULIETA DIARTE GOMEZ PAGO 6 SELLOS PARA SALA ZONA NORTE Y SALA ZONA SU 15/12/2017 6,700.16 0 853

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREA ADMINI 15/12/2017 11,703.00 0 854

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALA SUPERI 15/12/2017 10,144.00 0 855

EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALA ZONA C 15/12/2017 9,095.00 0 856





EA ISMAEL BAEZ GERARDO PAGO ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SIST 15/12/2017 5,800.00 0 858

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA SALA ZONA 15/12/2017 8,690.72 0 859

EA HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA GASTOS POR COMPROBAR. 15/12/2017 6,173.39 0 860


EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO INTERNET METROCARRIER, DE ESTE TRIBUNAL, MES 15/12/2017 11,600.00 0 862

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO INTERNET METROCARRIER A SALA ZONA NORTE, MES 15/12/2017 6,380.00 0 863

EA TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO INTERNET METROCARRIER A SALA ZONA SUR, MES D 15/12/2017 6,380.00 0 864

EA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO IMPRESORA Y TONER PARA SALA ZONA NORTE. 15/12/2017 3,228.00 0 865

EA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO 8 LINEAS TELEFONICAS PARA ESTE TRIBUNA Y TRI 15/12/2017 5,921.62 0 866


EA LIMPIEZA CORPORATIVA DE SIN, S.A. DE C.V.PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO UBICADO EN 19/12/2017 17,168.00 0 868

EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO DISCO DE ESTADO SOLIDO 512 GB, PARA EQUIPO D 19/12/2017 4,611.00 0 869

EA INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 240GB PARA EQUIP 19/12/2017 2,062.48 0 870

EA EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA, SA DE CVPAGO DE SILLON EJECUTIVO AVANTI PARA PRESIDENCIA. 20/12/2017 4,476.00 0 871

EA JESSICA MICHELLE PARDO GARCIA PAGO ROTULACION. 22/12/2017 1,252.80 0 872

EA OFI COMP, S.A. DE C.V. PAGO A PROVEEDOR 22/12/2017 5,968.20 0 873


EA OFI COMP, S.A. DE C.V. PAGO 1 TONER HP PARA IMPRESORA. 26/12/2017 5,968.20 0 875

EA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B., DE C.V.PAGO 8 LINEAS TELEFONICAS DE ESTE TRIBUNAL. 28/12/2017 5,855.43 0 876

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA DE CELULAR DE MAGDO. HECTOR SAMUEL TOR 28/12/2017 1,388.00 0 877

EA ADRIAN ZAMORA RODRIGUEZ PAGO MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ALGIBER DE ESTE 28/12/2017 12,543.78 0 878

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA DE CELULAR DE MAGDO. JESUS IVAN CHAVEZ 28/12/2017 1,355.00 0 879

EA RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA DE CELULAR DE MAGDO. JORGE ANTONIO CAM 28/12/2017 1,591.00 0 880


EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO PESO EN KILOS EXTRA DE CORREO. 29/12/2017 812.00 0 882



EA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALA REGIONAL ZONA S 29/12/2017 1,134.00 0 885

EA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO ANTICIPO PARA VALES DE GASOLINA OPERATIVA. 29/12/2017 25,580.00 0 886

EA RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO PESO EXTRA DE CORREO. 29/12/2017 4,234.00 0 887

EA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO COLEGIATURA DE MAETRIA A LIC. GABRIELA GARCI 29/12/2017 5,400.00 0 888

EA MARIA GUADLUPE ARAUJO CASTAÑEDA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALA ZONA NORTE, MES 29/12/2017 7,718.52 0 889

EA 0000000-A-JOSE JOAQUIN ECHEAGARAY HERNANDEZ-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 29/12/2017 0.00 0 890

4,683,142.78** Total Cuenta ** 887 *** CHEQUES ***

4,683,142.78*** GRAN TOTAL *** 887 *** CHEQUES ***




111380648 BANCOMER 2

ET IGNACIO RAMOS VALENZUELA GASTOS POR COMPROBAR. 26/01/2018 10,000.00 0 1

ET HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA GASTOS POR COMPROBAR. 26/01/2018 6,000.00 0 2




ET COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALA ZONA S 29/01/2018 479.00 0 6

ET COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALA ZONA S 29/01/2018 157.00 0 7

ET COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE SLA ZONA SUR 29/01/2018 330.00 0 8

ET COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE AREA ADMINIS 30/01/2018 8,661.00 0 9



ET TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, MES DE ENERO 30/01/2018 5,578.35 0 12

ET EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. PAGO ESQUELATJA PUBLICACION 30/01/2018 10,701.00 0 13

ET RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR DE MAGDO. IVAN CHAVEZ RANGEL, 30/01/2018 1,356.00 0 14

ET RADIOMOVIL DIPSA, S.A.. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR DE MAGDO. HECTOR SAMUEL TORRES 30/01/2018 1,388.00 0 15

ET RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO LINEA CELULAR DE MAGDO. JORGE CAMARENA AVALO 30/01/2018 1,591.00 0 16

ET SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.PAGO VALES DE PAPEL PARA GASOLINA OPERATIVA. FACT 29/01/2018 35,300.40 0 79

ET LUNA MIRANDA JOSE FERNANDO PAGO CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, MANO DE OBRA Y 01/02/2018 2,760.80 0 17


ET JACKSONALARMAS, SA DE CV PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURID 02/02/2018 330.00 0 19

ET INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. 02/02/2018 2,673.00 0 20

ET INTER DISC, S.A. DE C.V. PAGO 4 TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE TRIBUNAL 02/02/2018 3,712.00 0 21

ET COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. PAGO 2 AGENDAS PARA PRESIDENCIA. 02/02/2018 795.76 0 22

ET BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. PAGO 100 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON DE ESTE TR 02/02/2018 2,625.00 0 23

ET 0000000-T-OFI-COMP, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ****** CANCELADO *** 02/02/2018 0.00 0 24



ET OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAGO PAPEL PARA IMPRIMIR DE SALA SUPERIOR Y SALA 02/02/2018 13,326.08 0 27



ET DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ PAGO UN DISCO DURO 1TB TOSHIBA 2.5" SATA PARA EQU 06/02/2018 1,280.00 0 30

ET JORGE ANTONIO CAMARENA AVALOS GASTOS POR COMPROBAR. 08/02/2018 4,000.00 0 31

ET PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ PAGO SERVICIO DE COPIADO DE SALA ZONA SUR, MES DE 08/02/2018 7,827.91 0 32

ET CONDUREX, S.A. DE C.V. PAGO 8 TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE TRIBUNAL. 08/02/2018 16,901.20 0 33

ET DE LLAMAS COPIADORAS, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE COPIADO DE SALA SUPERIOR Y SALA 09/02/2018 9,386.14 0 34

ET JOSE FERNANDO LUNA MIRANDA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOBIL CHEVY 09/02/2018 5,091.24 0 35

ET ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO 50 CAJAS LEC PARA ARCHIVO MUERTO. 09/02/2018 4,363.92 0 36


ET JOSE CLEMENTE TORRES GERMAN GASTOS POR COMPROBAR 12/02/2018 4,000.00 0 38

ET JESUS DAVID GUEVARA GARZON GASTOS POR COMPROBAR. 12/02/2018 4,000.00 0 39



ET FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO COLEGIATURA DE MAESTRIA A NELLY ORTIZ, LOS M 14/02/2018 10,720.00 0 42

ET FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.PAGO COLEGIATURA DE MAESTRIA A GABRIELA GARCIA IB 14/02/2018 2,700.00 0 43

ET HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A SALA REGIONAL ZONA SUR, REVISION 15/02/2018 3,000.00 0 44

ET JOSE JOAQUIN ECHEAGARAY HERNANDEZ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALA ZONA SUR, MES D 15/02/2018 6,039.20 0 45

ET TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE INTERNET METROCARRIER FACTURACIO 15/02/2018 6,380.00 0 46

ET JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO PAGO TUBO SLIM LINE, BALASTROS 2X30 Y FOCOS LED P 15/02/2018 1,795.68 0 47

ET LIMPIEZA CORPORATIVA SIN, S.A. DE C.V.PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTE TRIBUNAL. 15/02/2018 17,168.00 0 48

ET MARIA GUADALUPE ARAUJO CASTAÑEDA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALA ZONA NORTE, MES 15/02/2018 7,718.52 0 49

ET TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE INTERNET METROCARRIER, MES DE OC 15/02/2018 11,600.00 0 50

ET POWER CLOUD AND HOST ING, S.A. DE C.V.PAGO SERVIDOR PARA APLICACION CON LINUX CENTOS 7, 15/02/2018 4,640.00 0 51

ET JOSE ALEJANDRO VEGA HUERTA PAGO SERVICIO DE COPIAS DE SALA ZONA NORTE, MES D 15/02/2018 8,024.27 0 52

ET ROSEFY TURISMO, S.A. PAGO ANTICIPO DE BOLETO DE AVION AL DR. FRANCISCO 15/02/2018 3,500.00 0 53

ET TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE INTERNET METROCARRIER, MES DE DI 15/02/2018 6,380.00 0 54

ET INTERDISC, S.A. DE C.V. PAGO ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. 15/02/2018 8,920.40 0 55




ET RAUL ALAN ESPINOZA HERNANDEZ PAGO 50 GUIAS DE MENSAJERIA REGIONALES. 15/02/2018 5,104.00 0 56

ET OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.PAGO HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA SALA ZONA SUR. 15/02/2018 6,600.40 0 57

ET ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO ENGARGOLADO Y COPIAS. 15/02/2018 394.57 0 58

ET ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA VARIA. 15/02/2018 4,224.25 0 59

ET ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO CAFETERA PARA AREA ADMINISTRATIVA. 15/02/2018 974.40 0 60

ET ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA VARIA. 15/02/2018 855.50 0 61

ET ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO ENGARGOLADOS. 15/02/2018 1,116.15 0 62

ET ROGAS, S.A. DE C.V. PAGO ENGARGOLADOS. 15/02/2018 265.86 0 63


ET FRANCISCO HIGUERA CASTRO GASTOS POR COMPROBAR. SALIDA A CD DE MEXICO. 16/02/2018 4,000.00 0 65

ET JUAN ADAME CAZAREZ GASTOS POR COMPROBAR. 16/02/2018 3,000.00 0 66

ET HECTOR SAMUEL TORRES ULLOA PAGO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO "EL NUEVO PROCED 28/02/2018 6,000.00 0 67

ET SERVICIOS MUGGLE, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMOBIL CAMRY, 21/02/2018 9,976.00 0 68

ET ROSA CLAUDIA LIZARRAGA ACOSTA GASTOS POR COMPROBAR. 21/02/2018 3,400.01 0 69

ET JORGE ANTONIO CAMARENA AVALOS PAGO VIATICOS A SALA ZONA SUR, REVISION DE EXPEDI 22/02/2018 5,000.00 0 70

ET DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ PAGO 9 TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE TRIBUNAL. 21/02/2018 5,591.20 0 71

ET COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALA ZONA N 22/02/2018 2,183.00 0 72

ET ALFREDO ROMAN MESSINA PAGO RENTA DE INMUEBLE DE SALA REGIONAL ZONA SUR, 22/02/2018 68,121.83 0 73

ET ROSA CLAUDIA LIZARRAGA ACOSTA GASTOS POR COMPROBAR. 23/02/2018 1,673.00 0 74

ET ERIK FLORES LUGO PAGO RENTA DE INMUEBLE DE SALA REGIONAL ZONA NORT 23/02/2018 21,200.00 0 75

ET LUIS MIGUEL PEREZ SANDI LOPEZ GASTOS POR COMPROBAR. 23/02/2018 5,000.00 0 76

ET IGNACIO RAMOS VALEZUELA GASTOS POR COMPROBAR. 26/02/2018 10,000.00 0 77

ET OFI-COMP SA DE CV PAGO DE TONERS PARA IMPRESORAS DE ESTE TRIBUNAL. 15/02/2018 8,821.80 0 78

530,685.84** Total Cuenta ** 79 *** CHEQUES ***

530,685.84*** GRAN TOTAL *** 79 *** CHEQUES ***

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