Poblacion INEI HUANCAVELICA

244
VARIABLE / INDICADOR Provincia AN POBLACION Población censada # Hombres # Mujeres # Población por área de residencia # Urbana # Rural # EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) # De 6 a 11 años # De 12 a 16 años # De 17 a 24 años # Pobl.con educ. superior (15 y más años) # Hombre # Mujer # Pobl.analfabeta (15 y más años) # Hombre # Mujer # Urbana # Rural # SALUD Población con seguro de salud # Hombre # Mujer # Urbana # Rural # Población con Seguro Integral de Salud # Urbana # Rural # Población con ESSALUD # Urbana # Rural # ETNIA Idioma castellano # Idioma o lengua nativa 4/ # RELIGION (Población de 12 y más años) 6/ Católica # Evangélica # PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años) Población Económicamente Activa(PEA) # Tasa de actividad de la PEA Hombres Mujeres PEA ocupada # Hombres # Mujeres # PEA ocupada según ocupación principal # Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y emp # Cifras Absolutas

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VARIABLE / INDICADOR

%

POBLACION Población censada 55704 100 Hombres 27252 48.9 Mujeres 28452 51.1 Población por área de residencia 55704 100 Urbana 16086 28.9 Rural 39618 71.1 EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 18487 76.1 De 6 a 11 años 9302 91.6 De 12 a 16 años 6403 91.3 De 17 a 24 años 2782 39.1 Pobl.con educ. superior (15 y más años) 3043 9.5 Hombre 1796 11.8 Mujer 1247 7.5 Pobl.analfabeta (15 y más años) 8194 25.7 Hombre 2014 13.3 Mujer 6180 37 Urbana 1575 15.5 Rural 6619 30.4 SALUD Población con seguro de salud 26669 47.9 Hombre 13319 48.9 Mujer 13350 46.9 Urbana 7640 47.5 Rural 19029 48 Población con Seguro Integral de Salud 18839 33.8 Urbana 3804 23.6 Rural 15035 37.9 Población con ESSALUD 7210 12.9 Urbana 3488 21.7 Rural 3722 9.4 ETNIA Idioma castellano 9955 20.6 Idioma o lengua nativa 4/ 38391 79.3 RELIGION (Población de 12 y más años) 6/ Católica 28762 78.7 Evangélica 6941 19 PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años) Población Económicamente Activa(PEA) 11917 Tasa de actividad de la PEA 35.7 Hombres 54.8 Mujeres 18.3 PEA ocupada 10766 90.3 Hombres 7785 89.2 Mujeres 2981 93.4 PEA ocupada según ocupación principal 10766 100 Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y emp 27 0.3

Provincia ANGARAES

Cifras Absolutas

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Profes., científicos e intelectuales 851 7.9 Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 209 1.9 Jefes y empleados de oficina 184 1.7 Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 617 5.7 Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 4142 38.5 Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 547 5.1 Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 417 3.9 Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y afines 3214 29.9 Otra 40 0.4 Ocupación no especificada 518 4.8 PEA ocupada según actividad económica 10766 100 Agric., ganadería, caza y silvicultura 6424 59.7 Pesca 2 0 Explotación de minas y canteras 733 6.8 Industrias manufactureras 140 1.3 Suministro de electricidad, gas y agua 36 0.3 Construcción 349 3.2 Comercio 690 6.4 Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 35 0.3 Hoteles y restaurantes 202 1.9 Trans., almac. y comunicaciones 204 1.9 Intermediación financiera 2 0 Activid.inmobil., empres. y alquileres 128 1.2 Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 264 2.5 Enseñanza 721 6.7 Servicios sociales y de salud 118 1.1 Otras activ. serv.comun.soc y personales 112 1 Hogares privados con servicio doméstico 77 0.7 Organiz. y órganos extraterritoriales Actividad económica no especificada 529 4.9Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SECCLLA

POBLACION%

Población censada 55704 100 Hombres 27252 48.9 Mujeres 28452 51.1 Población por área de residencia 55704 100 Urbana 16086 28.9

Cifras Absolutas

Page 3: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Rural 39618 71.1Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

VIVIENDA Viviendas particulares censada 7/ 17715 99.9 Viviendas particulares con ocupantes presentes 13518 76.3 Tipo de vivienda Casa independiente 15863 89.5 Departamento en edificio 10 0.1 VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES Régimen de tenencia Propias totalmente pagadas 9612 71.1 Propias pagándolas a plazos 198 1.5 Alquiladas 1022 7.6 Material predominante en paredes Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 466 3.4 Con paredes de Adobe o tapia 11587 85.7 Con paredes de Madera 24 0.2 Con paredes de Estera 20 0.1 Con paredes de Piedra con barro 1205 8.9 Material predominante en pisos Tierra 11959 88.5 Cemento 1128 8.3

Page 4: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Madera, entablados 298 2.2 Laminas asfálticas 17 0.1 Viviendas con abastecimiento de agua Red pública dentro de la vivienda 3831 28.3 Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 707 5.2 Pilón de uso público 924 6.8 Viviendas con servicio higiénico Red pública de desagüe dentro de la vivienda 1498 11.1 Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificació 294 2.2 Pozo ciego o negro / letrina 3824 28.3 Viviendas con alumbrado eléctrico Red pública 7468 55.2 HOGAR Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 13633 100 Jefatura del hogar Hombre 9665 70.9 Mujer 3968 29.1 Equipamiento Dispone de radio 7974 58.5 Dispone de televisor a color 2912 21.4 Dispone de equipo de sonido 621 4.6 Dispone de lavadora de ropa 44 0.3 Dispone de refrigeradora o congeladora 200 1.5 Dispone de computadora 308 2.3 Dispone de tres o mas artefactos y equipos 687 5 Servicio de información y comunicación Dispone de servicio de teléfono fijo 322 2.4 Dispone de servicio de telefonía celular 769 5.6 Dispone de servicio de conexión a Internet 37 0.3 Dispone de servicio de conexión a TV por cable 41 0.3 Combustible o energía usado para cocinar Utiliza gas 1167 8.6 Utiliza leña 8907 65.3 Utiliza bosta 3253 23.9 Utiliza kerosene 39 0.3 Utiliza carbón 39 0.3 Utiliza electricidad 19 0.1

1/ Relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más años, entre la población 2/ Relación de la población de 60 y más años sobre el total de menores de 15 años.3/ Excluye a la población nacida en otro país y la que no especificó su lugar de residencia 5 años a4/ Incluye la lengua Quechua, Aymara, Asháninka y Otra lengua nativa.5/ Excluye idioma extrangero y a los que no hablan ni escuchan.6/ Excluye otra religión.7/ Excluye las viviendas colectivas.

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más años) 36535 100 Conviviente 4648 12.7 Separado 705 1.9 Casado 15643 42.8 Viudo 2433 6.7

Page 5: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Divorciado 116 0.3 Soltero 12990 35.6

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DEL DISTRITO DE SECCLLA

VARIABLE / INDICADOR%

FECUNDIDAD

Mujer en edad fértil (15 a 49 años) 12369 43.5

Total de madres (12 y más años) 12463 65.6

Madres solteras (12 y más años) 460 3.7

Madres adolescentes (12 a 19 años) 357 7.3

Promedio de hijos por mujer 2.8

Urbana 2.3

Rural 3

MIGRACION

Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 2288 4.1

Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años antes) 1678 3.5

Hogares con algún miembro en otro país 1020 7.5Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

Provincia ANGARAES

Cifras Absolutas

Page 6: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Distrito SECCLLA

%

3377 1001731 51.31646 48.73377 100478 14.22899 85.8

1157 78.2600 97.2380 93.1177 38.9125 6.487 938 3.9436 22.391 9.4345 3540 14396 23.7

1729 51.2911 52.6818 49.7274 57.31455 50.21587 47189 39.51398 48.2123 3.681 16.942 1.4

308 10.42642 89.3

1410 63.1787 35.2

76437.666.19.5

606 79.3526 78.980 82.5606 1002 0.3

Cifras Absolutas

Page 7: Poblacion INEI HUANCAVELICA

50 8.35 0.86 120 3.3349 57.67 1.227 4.5113 18.6

27 4.5606 100438 72.3

6 1

33 5.424 4

8 1.37 1.2

2 0.35 0.847 7.85 0.82 0.32 0.3

27 4.5

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SECCLLA

%

3377 1001731 51.31646 48.73377 100478 14.2

Cifras Absolutas

Page 8: Poblacion INEI HUANCAVELICA

2899 85.8

1185 100798 67.3

1168 98.6

715 89.67 0.9

57 7.1

5 0.6781 97.9

1 0.11 0.1

10 1.3

775 97.119 2.4

Page 9: Poblacion INEI HUANCAVELICA

3 0.41 0.1

192 24.136 4.527 3.4

15 1.94 0.5

482 60.4

469 58.8

803 100

604 75.2199 24.8

596 74.2135 16.8

10 1.2

5 0.67 0.9

11 1.4

2 0.22 0.2

22 2.7656 81.7120 14.9

1 0.1

2235 100312 14

38 1.7840 37.6175 7.8

Page 10: Poblacion INEI HUANCAVELICA

5 0.2865 38.7

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DEL DISTRITO DE SECCLLA

Distrito SECCLLA

%

FECUNDIDAD

702 42.6

748 66.7

31 4.1

24 8.1

2.8

2.5

2.9

MIGRACION

183 5.4

103 3.5

39 4.9

Cifras Absolutas

Page 11: Poblacion INEI HUANCAVELICA
Page 12: Poblacion INEI HUANCAVELICA

# Nombre

11059054

Secundaria

20508077

ANDRES AVELINO CACERES Secundaria

31328038

HUARACCOPATA Secundaria

© ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación - 2012

0

Código modular

Nivel / Modalidad

Gestión / Dependencia

JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO

Pública - Sector Educación

Pública - Sector Educación

Pública - Sector Educación

Page 13: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Dirección

PLAZA PRINCIPAL 88

JIRON LOS HEROES S/N 262

PLAZA PRINCIPAL 74

Alumnos (2012)

Page 14: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Zona Nivel Educativo Distancia máxima

INICIAL 0.5 km. 15'

PRIMARIA 1.5 km. 30'

SECUNDARIA 3.0 km 45'

Zona rural

INICIAL 2.0 km 30'

PRIMARIA 4.0 km 60'

SECUNDARIA 5.0 km 75'

CUADRO Nº 3.2– RADIO DE INFLUENCIA MÁXIMO SEGÚN TIPO DE ENSEÑANZA

Tiempo máximo a pie

Zona urbana y periurbana

Fuente: Elaborado en base a los Documentos de Trabajo:Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular – Nivel Inicial (2011)Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).

Page 15: Poblacion INEI HUANCAVELICA

PROCEDENCIA DE LA POBLACION ESCOLAR - PERIODO 2013

Código modular de la I.E. foco del problema: 1059054

Zona

Condiciones de acceso a la I.E. foco del problema

Rural CHILLAMA 1 1% Carretera

Rural ALLARPO 40 44% Carretera

Rural TRANCA 21 23% Carretera

Rural MARAY 10 11% Carretera

Rural CCENUACANCHA 8 9% Carretera

Rural JOPO 11 12% Carretera

Total 91 100%Fuente: Diagnostico realizado en la I.E. N°36686, CONGERP SAC JUNIO 2012

CHILLAMA 1%

Lugar de Procedenica

N° de alumnos matriculados

% de Alumnos de procedencia Principales vías

de acceso

Lugar de Procedenica

% de Alumnos de procedencia

Page 16: Poblacion INEI HUANCAVELICA

ALLARPO 44%

TRANCA 23%

MARAY 11%

CCENUACANCHA 9%

JOPO 12%

Total 100%

Código modular de la I.E. foco del problema: 1059054

Zona

Rural CHILLAMA 1 1%

Rural ALLARPO 40 44%

Rural TRANCA 21 23%

Rural MARAY 10 11%

Rural CCENUACANCHA 8 9%

Rural JOPO 11 12%

Total 91 100%

Fuente: Diagnostico realizado en la I.E. , CONGERP SAC JUNIO 2013

I.E. de procedencia Código modular

0801969 4.00

0740456 4.00

0429712 4.00

0421164 5.00

TOTAL 17.00Fuente: Diagnostico realizado, CONGERP SAC.

Lugar de Procedenica

N° de alumnos matriculados

% de Alumnos de procedencia

N° alumnos Trasladados

I.E. 36647 - "Tablapampa"

I.E. 36564 -"San Pedro de Mimosa"

I.E. 36298 - "Velasco"

Escuela Fiscal - 178183

Page 17: Poblacion INEI HUANCAVELICA

23

Page 18: Poblacion INEI HUANCAVELICA

PROCEDENCIA DE LA POBLACION ESCOLAR - PERIODO 2013

Condiciones de acceso a la I.E. foco del problema Disponibilidad de servicios

Agua

4 40 Vehiculos S/. 2.00 si Letrina Botadero

3 30 Vehiculos S/. 1.00 si Letrina Botadero

0 5 Vehiculos S/. 0.00 si Letrina Botadero

2 40 Vehiculos NO HAY ACCESO si Letrina Botadero

4 50 Vehiculos NO HAY ACCESO si Letrina Botadero

4 50 Vehiculos NO HAY ACCESO si Letrina Botadero

37

Distancia (km)

Tiempo máximo a pie

(minutos)

Medio de transporte

Costo de transporte (S/.)

Eliminación de excretas

Eliminación de residuos sólidos

1% 44%

23%

11%

9%

12%

% de Alumnos de procedencia

CHILLAMA ALLARPO TRANCA MARAY

CCENUACANCHA JOPO

Page 19: Poblacion INEI HUANCAVELICA

1% 44%

23%

11%

9%

12%

% de Alumnos de procedencia

CHILLAMA ALLARPO TRANCA MARAY

CCENUACANCHA JOPO

Page 20: Poblacion INEI HUANCAVELICA

PROCEDENCIA DE LA POBLACION ESCOLAR - PERIODO 2013

Disponibilidad de servicios

Energía Teléfono Internet

No No

No No

No No

No No

NO No No

No No

Electrica monofásica

Electrica monofásica

Electrica monofásica

Electrica monofásica

Electrica monofásica

Page 21: Poblacion INEI HUANCAVELICA

AREA # 090304 Dpto. Huancavelica Prov. Angaraes Dist. Ccochaccasa

P: Según SexoTotal

Hombre Mujer De 0 a 4 años 91 100 191 De 5 a 9 años 87 106 193 359 De 10 a 14 años 79 87 166 27.14% De 15 a 19 años 56 71 127 De 20 a 24 años 51 64 115 De 25 a 29 años 67 63 130 De 30 a 34 años 65 47 112 De 35 a 39 años 35 27 62 De 40 a 44 años 40 33 73 De 45 a 49 años 17 17 34 De 50 a 54 años 29 17 46 De 55 a 59 años 21 13 34 De 60 a 64 años 8 4 12 De 65 a 69 años 7 7 14 De 70 a 74 años 1 5 6 De 75 a 79 años 4 0 4 De 80 a 84 años 1 0 1 De 85 a 89 años 0 1 1 De 90 a 94 años 0 2 2 De 95 a 99 años 0 0 0 Total 659 664 1323Porcentaje 49.81% 50.19% 100.00%Fuente: INEI, Censo de población y vivienda 2007

334137413835

225 17.01%

P: Edad en grupos quinquenales

De 0 a 4 años

De 10 a 14 años

De 20 a 24 años

De 30 a 34 años

De 40 a 44 años

De 50 a 54 años

De 60 a 64 años

De 70 a 74 años

De 80 a 84 años

De 90 a 94 años

10% 8% 6% 4% 2% 0 2% 4% 6% 8%

Pirámide Poblacional Centro Poblado Urbano Ccochaccasa 2007

% Mujer % Hombre

Población

Edad

en

Grup

os Q

uinq

uena

lees

Page 22: Poblacion INEI HUANCAVELICA

De 0 a 4 años

De 10 a 14 años

De 20 a 24 años

De 30 a 34 años

De 40 a 44 años

De 50 a 54 años

De 60 a 64 años

De 70 a 74 años

De 80 a 84 años

De 90 a 94 años

10% 8% 6% 4% 2% 0 2% 4% 6% 8%

Pirámide Poblacional Centro Poblado Urbano Ccochaccasa 2007

% Mujer % Hombre

Población

Edad

en

Grup

os Q

uinq

uena

lees

Page 23: Poblacion INEI HUANCAVELICA

P: Según SexoTotal

P: Edad en grupos q % Hombre % Mujer De 0 a 4 años 6.88% -7.56% 256 487 De 5 a 9 años 6.58% -8.01% 293 543 De 10 a 14 años 5.97% -6.58% 217 495 De 15 a 19 años 4.23% -5.37% 181 330 De 20 a 24 años 3.85% -4.84% 156 304 De 25 a 29 años 5.06% -4.76% 125 250 De 30 a 34 años 4.91% -3.55% 103 225 De 35 a 39 años 2.65% -2.04% 81 161 De 40 a 44 años 3.02% -2.49% 78 157 De 45 a 49 años 1.28% -1.28% 57 109 De 50 a 54 años 2.19% -1.28% 43 94 De 55 a 59 años 1.59% -0.98% 40 87 De 60 a 64 años 0.60% -0.30% 25 63 De 65 a 69 años 0.53% -0.53% 30 50 De 70 a 74 años 0.08% -0.38% 14 20 De 75 a 79 años 0.30% 0.00% 13 25 De 80 a 84 años 0.08% 0.00% 8 14 De 85 a 89 años 0.00% -0.08% 5 9 De 90 a 94 años 0.00% -0.15% 3 4 De 95 a 99 años 0.00% 0.00% 4 7 Total 49.81% -50.19% 1732 3434Porcentaje 0.04% -0.04% 130.91% 259.56%

De 0 a 4 años

De 10 a 14 años

De 20 a 24 años

De 30 a 34 años

De 40 a 44 años

De 50 a 54 años

De 60 a 64 años

De 70 a 74 años

De 80 a 84 años

De 90 a 94 años

10% 8% 6% 4% 2% 0 2% 4% 6% 8%

Pirámide Poblacional Centro Poblado Urbano Ccochaccasa 2007

% Mujer % Hombre

Población

Edad

en

Grup

os Q

uinq

uena

lees

Page 24: Poblacion INEI HUANCAVELICA

De 0 a 4 años

De 10 a 14 años

De 20 a 24 años

De 30 a 34 años

De 40 a 44 años

De 50 a 54 años

De 60 a 64 años

De 70 a 74 años

De 80 a 84 años

De 90 a 94 años

10% 8% 6% 4% 2% 0 2% 4% 6% 8%

Pirámide Poblacional Centro Poblado Urbano Ccochaccasa 2007

% Mujer % Hombre

Población

Edad

en

Grup

os Q

uinq

uena

lees

Page 25: Poblacion INEI HUANCAVELICA

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO AÑOS1995-2000 2000-2005 2005-2010

PERU 1.7 1.6 1.5SIERRAAncash 1 0.9 0.8Apurímac 0.9 1 1Arequipa 1.8 1.7 1.5Ayacucho 0.1 0.3 0.4Cajamarca 1.2 1.2 1.1Cusco 1.2 1.2 1.1Huancavelica 0.9 1 0.9Huanuco 2 1.8 1.7Junín 1.2 1.2 1Pasco 0.4 0.6 0.5Puno 1.2 1.2 1.1Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI

Provincia 1981-1993 1993-2007Total 0,88 1,17

Huancavelica 2,09 2,03Acobamba 0,92 2,95Angaraes 0,11 1.82%Castrovirreyna -2,55 -0,08Churcampa 0,48 0,62Huaytará -0,53 -0,01Tayacaja 1,37 -0,25

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007.

HUANCAVELICA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓNCENSADA, SEGÚN PROVINCIA, 1981, 1993 Y 2007

(Porcentaje)

Page 26: Poblacion INEI HUANCAVELICA

AÑOS2010-2015

1.3

0.71

1.30.40.9

10.91.60.90.4

1

Page 27: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,TOTAL

POBLACIÓNTOTAL

URBANADISTRITO Y EDADES SIMPLES HOMBRES MUJERES HOMBRES

Distrito SECCLLA 3377 1731 1646 478 246Menores de 1 año 58 35 23 6 3

De 1 a 11 meses 58 35 23 6 3De 1 a 4 años 362 201 161 47 30

1 año 80 48 32 7 42 años 89 51 38 12 83 años 90 46 44 16 94 años 103 56 47 12 9

De 5 a 9 años 526 275 251 75 405 años 105 50 55 20 106 años 98 51 47 10 57 años 110 65 45 14 98 años 115 61 54 21 119 años 98 48 50 10 5

De 10 a 14 años 476 250 226 65 3610 años 99 53 46 10 811 años 97 54 43 14 712 años 98 50 48 12 713 años 105 54 51 18 614 años 77 39 38 11 8

De 15 a 19 años 334 174 160 42 1815 años 72 36 36 10 216 años 56 31 25 7 417 años 96 45 51 10 718 años 55 34 21 9 519 años 55 28 27 6

De 20 a 24 años 249 122 127 30 1520 años 54 29 25 9 421 años 38 21 17 4 322 años 53 21 32 7 323 años 46 21 25 5 124 años 58 30 28 5 4

De 25 a 29 años 234 133 101 28 1525 años 46 24 22 4 326 años 42 27 15 4 227 años 60 35 25 7 428 años 43 23 20 7 429 años 43 24 19 6 2

De 30 a 34 años 184 94 90 30 1530 años 40 21 19 11 731 años 25 12 13 6 2

Page 28: Poblacion INEI HUANCAVELICA

32 años 41 19 22 5 133 años 47 23 24 5 234 años 31 19 12 3 3

De 35 a 39 años 139 72 67 33 1835 años 37 20 17 15 936 años 26 14 12 6 437 años 23 10 13 5 238 años 26 10 16 4 139 años 27 18 9 3 2

De 40 a 44 años 154 70 84 27 1240 años 38 17 21 8 341 años 25 13 12 6 242 años 31 12 19 2 243 años 29 16 13 5 144 años 31 12 19 6 4

De 45 a 49 años 136 63 73 21 945 años 25 8 17 7 246 años 32 16 16 2 247 años 33 15 18 4 148 años 25 17 8 5 349 años 21 7 14 3 1

De 50 a 54 años 118 54 64 25 1550 años 24 12 12 9 551 años 24 9 15 152 años 27 13 14 3 353 años 24 13 11 7 454 años 19 7 12 5 3

De 55 a 59 años 120 54 66 16 755 años 34 11 23 5 256 años 29 15 14 3 157 años 19 8 11 3 158 años 27 13 14 3 159 años 11 7 4 2 2

De 60 a 64 años 77 39 38 7 360 años 30 14 16 4 361 años 6 4 262 años 12 6 6 163 años 13 6 7 164 años 16 9 7 1

De 65 y más años 210 95 115 26 1065 años 13 5 866 años 12 7 5 1 167 años 11 5 6 168 años 16 8 8 4 169 años 8 7 1 2 270 años 24 11 13 3 1

Page 29: Poblacion INEI HUANCAVELICA

71 años 6 4 272 años 11 4 7 1 173 años 6 3 374 años 9 4 5 4 275 años 18 7 11 4 176 años 6 6 177 años 12 6 6 4 178 años 10 4 679 años 4 1 380 años 12 7 581 años 4 3 182 años 2 283 años 1 184 años 3 1 285 años 3 386 años 2 287 años 4 4 188 años 2 289 años 2 1 190 años 1 192 años 1 194 años 1 195 años 1 198 y más años 5 1 4

- Población Nominalmente Censada.- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

Page 30: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

URBANATOTAL

RURALMUJERES HOMBRES MUJERES

232 2899 1485 14143 52 32 203 52 32 20

17 315 171 1443 73 44 294 77 43 347 74 37 373 91 47 44

35 451 235 21610 85 40 45

5 88 46 425 96 56 40

10 94 50 445 88 43 45

29 411 214 1972 89 45 447 83 47 365 86 43 43

12 87 48 393 66 31 35

24 292 156 1368 62 34 283 49 27 223 86 38 484 46 29 176 49 28 21

15 219 107 1125 45 25 201 34 18 164 46 18 284 41 20 211 53 26 27

13 206 118 881 42 21 212 38 25 133 53 31 223 36 19 174 37 22 15

15 154 79 754 29 14 154 19 10 9

Page 31: Poblacion INEI HUANCAVELICA

4 36 18 183 42 21 21

28 16 1215 106 54 52

6 22 11 112 20 10 103 18 8 103 22 9 131 24 16 8

15 127 58 695 30 14 164 19 11 8

29 10 194 24 15 92 25 8 17

12 115 54 615 18 6 12

30 14 163 29 14 152 20 14 62 18 6 12

10 93 39 544 15 7 81 23 9 14

24 10 143 17 9 82 14 4 109 104 47 573 29 9 202 26 14 122 16 7 92 24 12 12

9 5 44 70 36 341 26 11 15

6 4 21 11 6 51 12 6 61 15 9 6

16 184 85 9913 5 811 6 5

1 10 5 53 12 7 5

6 5 12 21 10 11

Page 32: Poblacion INEI HUANCAVELICA

6 4 210 3 7

6 3 32 5 2 33 14 6 81 5 53 8 5 3

10 4 64 1 3

12 7 54 3 12 21 13 1 23 32 2

1 3 32 22 1 11 11 11 11 15 1 4

- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.

Page 33: Poblacion INEI HUANCAVELICA

P: Según SexoTotal

Hombre Mujer De 0 a 4 años 236 184 4205 años 50 55 1056 años 51 47 987 años 65 45 1108 años 61 54 1159 años 48 50 9810 años 53 46 9911 años 54 43 9712 años 50 48 9813 años 54 51 10514 años 39 38 77 De 15 a 19 años 174 160 334 De 20 a 24 años 122 127 249 De 25 a 29 años 133 101 234 De 30 a 34 años 94 90 184 De 35 a 39 años 72 67 139 De 40 a 44 años 70 84 154 De 45 a 49 años 63 73 136 De 50 a 54 años 54 64 118 De 55 a 59 años 54 66 120 De 60 a 64 años 39 38 77De 65 y más años 95 115 210 Total 1731 1646 3377Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

#REF!

P: Edad en grupos quinquenales

Page 34: Poblacion INEI HUANCAVELICA

617 #REF!#REF!

10 años11 años

1323

#REF!

Page 35: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Años - Proyeccion de la Poblacion Referencial al año actual

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 De 0 a 4 años 420 428 435 443 451 460 4685 años 105 107 109 111 113 115 1176 años 98 100 102 103 105 107 1097 años 110 112 114 116 118 120 1238 años 115 117 119 121 124 126 1289 años 98 100 102 103 105 107 10910 años 99 101 103 105 106 108 11011 años 97 99 101 102 104 106 10812 años 98 100 102 103 105 107 10913 años 105 107 109 111 113 115 11714 años 77 78 80 81 83 84 86 De 15 a 19 años 334 340 346 353 359 366 372 De 20 a 24 años 249 254 258 263 268 272 277 De 25 a 29 años 234 238 243 247 252 256 261 De 30 a 34 años 184 187 191 194 198 201 205 De 35 a 39 años 139 142 144 147 149 152 155 De 40 a 44 años 154 157 160 163 166 169 172 De 45 a 49 años 136 138 141 144 146 149 152 De 50 a 54 años 118 120 122 125 127 129 131 De 55 a 59 años 120 122 124 127 129 131 134 De 60 a 64 años 77 78 80 81 83 84 86 De 65 a 69 años y mas 210 214 218 222 226 230 234 Total 3377 3439 3503 3565 3630 3694 3763 1386Fuente: Equipo consultor de CONGERP SAC Contratistas Generales, Junio del 2013

2308tasa 1.82%

P: Edad en grupos quinquenales

Page 36: Poblacion INEI HUANCAVELICA

GRUPOS DE EDAD PARA RECIBIR LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Educacion Inicial Educación Primaria Educación Secundaria.

De 3 meses a 5 años De 6 a 11 años De 12 a 16 años

Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo V Ciclo VI

Fuente: Ministerio de Educación

3 meses a 2 años de edad

3 a 5 años de edad

1° y 2°grado

3° y 4°grado

5° y 6°grado

1° y 2°grado

Page 37: Poblacion INEI HUANCAVELICA

GRUPOS DE EDAD PARA RECIBIR LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Educación Secundaria.

De 12 a 16 años

Ciclo VII

1°, 2° y 5°grado

Page 38: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Distrito de SeccllaPoblación año 2007

Hombre Mujer Total12 años 50 48 9813 años 54 51 10514 años 39 38 7715 años 36 36 7216 años 31 25 56

TOTAL 408

Determinación de la TASA POBLACIONAL

Formula:

Q1993 = año base

i = tasa

Q2007= 55,704

Q1993= 43060

n= 14

i= 1.86% 101.86%

Q2007= #REF!

Q1993= 98

n= 14

i= #REF!

PROYECCION METODO ARITMETICO

CUADRO Nº 3.39 – POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DE NIVEL SECUNDARIA

Edad en grupos simples

Fuente: INEI, Censo de población y vivienda 2007

Q1 = Q0(1+i)n

Q2007 = año proyectado

n = años de proyección

* : Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda

** : Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993

* : Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda

** : Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993

Page 39: Poblacion INEI HUANCAVELICA

AÑOS POBLACION1993 4082007 #REF!

TASA: #REF!

ARITMETICO GEOMETRICOAÑOS POBLACION POBLACION

2007 #REF! #REF!

2008 #REF! #REF!

2009 #REF! #REF!

2010 #REF! #REF!

2011 #REF! #REF!

2012 #REF! #REF!

2013 #REF! #REF!

2014 #REF! #REF!

2015 #REF! #REF!

2016 #REF! #REF!

2017 #REF! #REF!

2018 #REF! #REF!

2019 #REF! #REF!

2020 #REF! #REF!

2021 #REF! #REF!

2022 #REF! #REF!

2023 #REF! #REF!

Page 40: Poblacion INEI HUANCAVELICA

1319

PROYECCION METODO PARABOLICO PROYECCION METODO EXPONENCIAL

Page 41: Poblacion INEI HUANCAVELICA

AÑOS POBLACION AÑOS POBLACIONPT: #REF! 1993 0A: 2007 0B: TASA: #DIV/0!C:T:TASA: 0.00%

Año Parabólico

2,007 260,7942,008 260,9172,009 260,8722,010 260,6612,011 260,2822,012 259,7372,013 259,0252,014 258,1462,015 257,1002,016 255,8872,017 254,5072,018 252,9602,019 251,2462,020 249,3652,021 247,3172,022 245,1022,023 242,7212,024 240,172

Page 42: Poblacion INEI HUANCAVELICA

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL DEL DISTRITO DE SECCLLA

Edad en grupos simplesAÑOS

2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

12 años 98 100 102 103 105 107 109

13 años 105 107 109 111 113 115 117

14 años 77 78 80 81 83 84 86

15 años 72 73 75 76 77 79 80

16 años 56 57 58 59 60 61 62

Total 408 415 424 430 438 446 454

Tasa de crecimiento 1.82%

Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

Page 43: Poblacion INEI HUANCAVELICA

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

109 111 113 115 117 120 122 124 126 128

Page 44: Poblacion INEI HUANCAVELICA

IE JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO Matrícula por grado y sexo, 2013

SEXO 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL

MASCULINO 13 13 10 11 9 56

FEMENINO 2 6 10 9 8 35

TOTAL 15 19 20 20 17 91

POBLACIÓN DIRECTAMENTE AFECTADOS POR EL PROYECTO POBLACIÓN AFECTADA: PERSONAS

Fuente: Nomina de Matricula – 2013 IE. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO

Page 45: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Indicador Local Departamental

Tasa neta de matrícula11Educación Inicial (3 a 5 años) 51.90%Educación Primaria (6 a 11 años) 70.23% 95.50%Educación Secundaria (12 a 16 años) 86.40%

Alumnos con atraso escolar12 (% de matrícula inicial)Educación Primaria 87.00%Educación Secundaria 55.50%

Alumnos de 2do. Grado13Nivel suficiente en comprensión de textos 2.80%Nivel suficiente en matemática 1.70%

Progreso estudiantil - nivel primarioTasa de conclusion de primaria Err:509 53.50%Porcentaje de desaprobados 20.30% 11.10%Porcentaje de retirados 0.95% 9.70%

Informacion local recabada de la I.E. , Junio del 2013-CONGERP SAC

Información de la unidad de Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE del Ministerio de Educación, al año 2009.

Fuentes: Enaho 2003, Estadística Básica 2003, Censo Escolar 2004, SIAF 2003,Evaluación Nacional de Rendimiento 2004 y Compendio Estadístico INEI 2004.

Page 46: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Nacional10

66.30%94.40%76.50%

13.60%15.90%

23.10%13.50%

72.50%8.30%6.80%

Información de la unidad de Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE del Ministerio

Fuentes: Enaho 2003, Estadística Básica 2003, Censo Escolar 2004, SIAF 2003,Evaluación Nacional de Rendimiento 2004 y Compendio Estadístico INEI 2004.

Page 47: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Cuadro 3.36 Matrícula segun grado, 2004-20102004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 96 134 136 110 82 96 94 89 88

1º Grado 25 33 20 12 19 30 21 16 17

2º Grado 24 29 31 19 13 22 27 17 18

3º Grado 21 34 30 23 13 14 24 23 16

4º Grado 12 22 34 26 18 11 10 23 20

5º Grado 14 16 21 30 19 19 12 10 17

Fuente: CONSOLIDADO DE NOMINAS

Cuadro 3.37. Docentes, 2004-20102004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 7 7 7 9 7 7 7 0 9

Fuente: ESCALE . MINEDU 2011

Cuadro 3.38. Secciones, 2004-20102004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 7 9 7 10 10 5 10

1º Grado 2 2 2 2 2 1 2

2º Grado 2 2 2 2 2 1 2

3º Grado 1 2 1 2 2 1 2

4º Grado 1 2 1 2 2 1 2

5º Grado 1 1 1 2 2 1 2

Fuente: ESCALE . MINEDU 2011

Page 48: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Matrícula por grado y sexo, 2013

NivelTotal 1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado

H M H M H M H M H M H MSecundaria 56 35 13 2 13 6 10 10 11 9 9 8Fuente: NOMINA DE MATRICULA 2013

912013

91

15

19

20

20

17

Page 49: Poblacion INEI HUANCAVELICA

I. E. presentes en el area de influencia.

I. E. N° Ubicación

421164 "Ccochaccasa" 6 121

0801969 "Tablapampa" 1 17

0740456 3 61

0429712 "Velasco" 5 134

Fuente: diagnostico realizado en el area de influencia.Elaboracion: Equipo consultor CONGERP SAC

20.166667

Código modular

I. E. según tipo de gestión

Tipo de I.E. según

número de docentes

N° de docentes

N° de alumnos

Escuela Fiscal-178183

I.E. Pública de gestión privada

Polidocente completo

I.E. 36647 I.E. Pública de gestión directa

Polidocente multigrado

I.E. 36564 "San Pedro de Mimosa"

I.E. Pública de gestión directa

Polidocente multigrado

I.E. 36298 I.E. Pública de gestión directa

Polidocente multigrado

Page 50: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Condiciones de acceso a la I.E. foco del problema

Carretera 0.1 5 Bicicleta S/. 0.00

Carretera 4 15 Vehiculo S/. 1.00

Carretera 5 25 Vehiculo S/. 2.00

Carretera 4 20 Vehiculo S/. 2.00

Principales vías de acceso

Distancia (Km)

Tiempo (minutos)

Medios de transporte

Costo de transporte

(S/.)

Page 51: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Ambientes Área neta (m2) Antigüedad

PRIMER GRADO 56.00 Bueno Material noble 6.00 SEGUNDO GRADO 56.00 Bueno Material noble 6.00 TERCER GRADO 56.00 Bueno Material noble 6.00 TERCER GRADO 56.00 Bueno Material noble 6.00 CUARTO GRADO 56.00 Bueno Material noble 6.00 QUINTO GRADO 56.00 Bueno Material noble 6.00 QUINTO GRADO 56.00 Malo Adobe 14.00

85.00 No cuenta No cuenta -

112.00 No cuenta No cuenta -

Laboratorio 112.00 No cuenta No cuenta -

50.00 No cuenta No cuenta -

Sub total 751.00

Area administrativa

12.00 No cuenta No cuenta -

Sala de profesores 15.00 Malo Adobe 22.00 SS.HH. Profesores 6.00 No cuenta No cuenta -

Archivo 6.00 No cuenta No cuenta -

Tópico y Psicología 10.00 No cuenta No cuenta -

Sub total 49.00 Loza polideportiva 80.00 Bueno Material noble 10

- Malo Tierra 22

Huertos y Jardines 100.00 No cuenta No cuenta -

Sub total 180.00

Cocina (*) - - -

Comedor (*) - - -

- - -

Gimnasio /coliseo (*) - - -

Auditorio (*) - - -

Sub total -

Área de SS.HH.

SS.HH. Alumnos 4.50 Malo Rústico 22.00

8.00 No cuenta No cuenta -

Vestidores y duchas 30.00 No cuenta No cuenta -

Sub total 42.50

Maestranza y Limpieza 6.00 No cuenta No cuenta -

Casa de fuerza/bombas 6.00 No cuenta No cuenta -

Guardianía 10.00 No cuenta No cuenta - Cafetería/ Comedor 60.00 Malo Rústico 22.00 Sub total 82.00

12.00 Bueno Material noble 10.00

Cerco perimetrico 253.93 ml. Bueno Material noble 10.00

Sub total 12.00

Distribución de áreas

Estado de conservacion

Material de construcción

AMBIENTES PEDAGÓGICOS

Aula de InnovaciónPedagógica (Sala de computo)

Sala de Uso Multiples (SUM)

Centro de RecursosEducativos Primarios -CREP

Dirección y Sub Dirección

Área de deportes y recreación

Patio de honor y usos multiples

Área de servicios complementarios

No puede contar

No puede contar

Graderías alrededor cancha deportiva (*)

No puede contar

No puede contar

No puede contar

SS.HH. Personas con discapacidad

Área de servicios generales

Construccion complementaria

Atrio de ingreso con hito institucional

Page 52: Poblacion INEI HUANCAVELICA

(*) Matrícula superior a 630 alumnos en Primaria

Fuente: Diagnostico realizado por equipo consultor CONGERP SAC, basado en las actuales Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).

Page 53: Poblacion INEI HUANCAVELICA

MantenerMantenerMantenerMantenerMantenerMantenerConstruir

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

ConstruirConstruir

Construir

Construir

Mantener

Construir

Construir

-

-

-

-

-

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

ConstruirConstruir

Construir

Construir

Acción recomendada

Page 54: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Fuente: Diagnostico realizado por equipo consultor CONGERP SAC, basado en las actuales Normas técnicas para el diseño de locales

Page 55: Poblacion INEI HUANCAVELICA

AULAS

Capacidad de 01 aula (alumnos) = Área neta ÷ coeficiente de ocupación

Área neta

Capacidad de 01 aula (alumnos) =

coeficiente de ocupación

Capacidad de aulas (alumnos) = Nº aulas × capacidad de cada aula

Nº aulas

capacidad de cada aula

Capacidad de aulas (alumnos)

DOCENTES

Capacidad de docentes (alumnos) = Nº docentes × máximo Nº alumnos por sección

Nº docentes

máximo Nº alumnos por sección

Capacidad de docentes (alumnos)

Page 56: Poblacion INEI HUANCAVELICA

AULAS

Capacidad de 01 aula (alumnos) = Área neta ÷ coeficiente de ocupación

30

27

1.11111111111111

Capacidad de aulas (alumnos) = Nº aulas × capacidad de cada aula

3018.75

27

810

DOCENTES

Capacidad de docentes (alumnos) = Nº docentes × máximo Nº alumnos por sección

2

27

54

se requiere implemenatar otra aula por ser menor el coficiente.

se requiere implemenatar otra aula por ser menor el coficiente.

se requiere implemenatar otra aula por ser menor el coficiente.

Page 57: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO 3.46. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Nivel educativo Coeficiente de ocupación

INICIAL

Cuna 2 m2 /alumno

Jardín 1.24 m2/alumno + 7 rincones de 4 m² c/u

PRIMARIA Y SECUNDARIA

De 20 a 24 alumnos 1.75 m2 / alumno

De 30 a 35 alumnos 1.6 m2 / alumno

Fuente: Documento de Trabajo Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular – Nivel Inicial (2011).

Documento de Trabajo Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).

Page 58: Poblacion INEI HUANCAVELICA

#NAME?

56

35

1.75

1.6

1.37

I10
JHON: si es 35 alumnos de forma optimizada el indice por alumno sera:
Page 59: Poblacion INEI HUANCAVELICA

OFERTA DE LOS ACTUALES AMBIENTES DE CLASES

Sección m2 /alumno

1º GradoUNICA 56 15 3.73 0.27 30

Sub total 15 30

2º GradoUNICA 56 19 2.95 0.34 30

Sub total 19 30

3º GradoUNICA 56 20 2.80 0.36 30

Sub total 20 30

4º GradoUNICA 56 20 2.80 0.36 30

Sub total 20 30

5º GradoUNICA 56 17 3.29 0.30 30

Sub total 17 30TOTAL 91 150Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria EBR-2011 IE N°36686 Ccochaccasa.Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

89

Educación Primaria

Área Neta (m2)

N° alumnos al año

N° alumnos / m2

Capacidad óptima

(alumnos)

Page 60: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Bueno Material Noble Mantener

Bueno Material Noble Mantener

Bueno Material Noble Mantener

Bueno Material Noble Mantener

Bueno Material Noble Mantener

Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria EBR-2011 IE N°36686 Ccochaccasa.

Estado de conservación

Material de construcción

Acción recomendada

Page 61: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 3.44 – SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MOBILIARIIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

Descripción Nº actual

Oferta: 1º Grado 10

Oferta: 2º Grado 10

Oferta: 3º Grado 10

Oferta: 4º Grado 10

Oferta: 5º Grado 10

Módulos de mobiliario 60

Materiales educativos 20

Educación Primaria Sección

1º GradoÚNICA 1 0 1 15

Sub total 1 0 1 0

2º GradoÚNICA 1 0 1 19

Sub total 1 0 1 0

3º GradoÚNICA 1 0 1 20

Sub total 1 0 1 0

4º GradoÚNICA 1 0 1 20

Sub total 1 0 1 0

5º GradoÚNICA 1 0 1 17

Sub total 1 0 1 0

TOTAL 5 0 5 0

(*) Fuente: Documento de Trabajo Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).

Total mueblesTotal sillas

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, FEBRERO del 2011

Módulo para el

doscente (silla y mesa)

Estante para

biblioteca aula

Pizarra acrilica

(Mal estado)

Total de mobiliario

escolar

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Page 62: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Sillas operativasSillas no recuperables

Total mesasMesas operativasMesas no recuperables

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Page 63: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 3.44 – SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MOBILIARIIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

Operativo

5 5 25 20 500

5 5 25 20 500

5 5 25 20 500

5 5 25 20 500

5 5 25 20 500

30 30 25 20 500

5 15 25 20 500

Módulo Ergonomicos

- - - - 0 Madera

- - - - 0

- - - - 0 Madera

- - - - 0

- - - - 0 Madera

- - - - 0

- - - - 0 Madera

- - - - 0

- - - - 0 Madera

- - - - 0

0 0 0 0 0

(*) Fuente: Documento de Trabajo Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).

Total muebles 182 100%Total sillas 91 50.00%

Deteriorado u obsoleto

Horas semanales

Semanas semestre

Horas por semestre

Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, FEBRERO del 2011

N° sillas no recuperables

N° mesas no recuperables

N° Alumnos

con mobiliario adecuado

Material del mobiliarioN° sillas en

buen estadoN° mesas en buen estado

Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Page 64: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Sillas operativas - 0.00%Sillas no recuperables 91 100.00%

Total mesas 91 50.00%Mesas operativas - 0.00%Mesas no recuperables 91 100.00%

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Page 65: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Observaciones

Todos los mobiliarios se encuentran en

malas condiciones, donado por el

programa par en lo años PAR en el

años 1997, desde la fecha no han sido renovadas

Page 66: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 3.46 – SITUACIÓN ACTUAL DEL EQUIPAMIENTO

Descripción Unidades Estado

Dirección.

1 1 2007 6 Malo

2 Laptop - - - - 3 Impresora 1 2007 6 Malo4 Scaner - - - - 5 Fotocopiadora - - - -

Sala de computo

1 8 2007 5 Malo

2 Impresora a inyeccion de tinta 0 - - -

3 Impresora matriz de punto 0 - - -

4 0 - - -

Año de adquisición

Años de uso

Computadora: teclado, monitor , CPU

Computadora: teclado, monitor , CPU

Unidad Central de Proceso-CPU

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Page 67: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Renovar

- Renovar

- -

Renovar

-

-

-

Accion Recomendada

Page 68: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Nivel Educativo CaracterísticasUrbano

Educación inicial (*)Unidocente -

Polidocente Completo (**) 20

Educación primaria (*)

Unidocente -

Polidocente Multigrado 25

Polidocente Completo (**) 25

Educación Secundaria (*) Polidocente Completo (**) 25

Nivel Educativo CaracterísticasUrbano

Educación inicial (*)Unidocente -

Polidocente Completo (**) 15

Educación primaria (*)

Unidocente -

Polidocente Multigrado 25

Polidocente Completo (**) 35

Educación Secundaria (*) Polidocente Completo (**) 35

Cuadro Nº 3.45 MÍNIMO NÚMERO DE ALUMNOS POR SECCIÓN (Para gestionar plaza docente)

Mínimo N° de alumnos por sección

(*) Para posibilitar incluir estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad (carga docente menor a la establecida)(**) Este número dependerá del tamaño de las aulas y razones debidamente justificadas por la Comisión de la Institución Educativa.Fuente: Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica y Técnico Productiva, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-ED.

Cuadro Nº 3.44 MÁXIMO NÚMERO DE ALUMNOS POR SECCIÓN (Para gestionar plaza docente)

Mínimo N° de alumnos por sección

(*) Para posibilitar incluir estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad (carga docente menor a la establecida)(**) Este número dependerá del tamaño de las aulas y razones debidamente justificadas por la Comisión de la Institución Educativa.Fuente: Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica y Técnico Productiva, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-ED.(***) De acuerdo al Documento de Trabajo: Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular – Nivel Inicial (2011)

Page 69: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Rural

15

15

20

20

20

20

Rural

15

15

20

20

30

30

Cuadro Nº 3.45 MÍNIMO NÚMERO DE ALUMNOS POR SECCIÓN (Para gestionar plaza

Mínimo N° de alumnos por sección

(*) Para posibilitar incluir estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la

(**) Este número dependerá del tamaño de las aulas y razones debidamente justificadas por

Fuente: Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica y Técnico Productiva, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-ED.

Cuadro Nº 3.44 MÁXIMO NÚMERO DE ALUMNOS POR SECCIÓN (Para gestionar plaza

Mínimo N° de alumnos por sección

(*) Para posibilitar incluir estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la

(**) Este número dependerá del tamaño de las aulas y razones debidamente justificadas por

Fuente: Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica y Técnico Productiva, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-ED.(***) De acuerdo al Documento de Trabajo: Normas Técnicas para el diseño de locales

Page 70: Poblacion INEI HUANCAVELICA

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL DOCENTE EN LA I.E.

PERSONAL Cantidad

DOCENTE 3 Nombrado 8 6 Contratado 8 - Destacado -

AUXILIAR - Nombrado - - Contratado - - Destacado -

ADMINISTRATIVO - Nombrado - - Contratado - - Destacado -

TOTAL 9

Sección

Primer GradoÚNICA

Sub total

Segundo GradoÚNICA

Sub total

Tercer GradoÚNICA

Sub total

Cuarto GradoÚNICA

Sub total

Quinto GradoÚNICA

Sub totalTOTAL

Condición laboral

Años de servicio

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Educación Primaria

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2011

Page 71: Poblacion INEI HUANCAVELICA

15 30 Correcto Nombrado 8 Capacitar1519 30 Correcto Nombrado 8 Capacitar1920 30 Correcto Nombrado 8 Capacitar2020 30 Correcto Nombrado 8 Capacitar2017 30 Correcto Contratado 8 Capacitar1791

N° alumnos al año

N° referencial de alumnos por

docente según MINEDU

Relacion alumno - docente.

Condición laboral del

docente

Años de servicio

Acción recomendada

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2011

Page 72: Poblacion INEI HUANCAVELICA

2004 2005 2006 2007 2008

Grado M H TOT M H TOT M H TOT M H TOT M H

1º Grado 10 4 8 14

2º Grado 4 7 5 9

3º Grado 3 5 5 4

4º Grado 3 4 6 6

5º Grado 4 6 8 7

6º Grado 3 4 6 8

TOTAL 0 0 27 0 0 30 0 0 38 0 0 48 0 0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6 6 6 6 6 6 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

Page 73: Poblacion INEI HUANCAVELICA

EVOLUCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I. E. Nº 36218 DE ANTAPARCO

2008 2009 2010 2011 Grado 2004

TOT M H TOT M H TOT M H TOTAL 1º Grado 10

9 7 5 3 4 7 2º Grado 4

9 10 8 4 3 7 3º Grado 3

10 9 8 4 5 9 4º Grado 3

5 10 9 1 3 4 5º Grado 4

11 6 10 4 3 7 6º Grado 3

7 11 7 3 4 7 TOTAL 2751 0 0 53 0 0 47 19 22 41 T. C. Anual

T. C. PromedioFuente: Nomina de matriculas de la I.E. 36218 de Antaparco

AÑOS

2004 28

2005 30

2006 38

2007 48

2008 51

2009 53

2010 47

2011 41

DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA SIN PROYECTO

2012

SECCIÓN

1º Grado 7

2º Grado 7

3º Grado 94º Grado 45º Grado 76º Grado 7TOTAL 42

Fuente: Elaboracion propia

DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA CON PROYECTO

2012

SECCIÓN

1º Grado 7

ALUMNOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

10

20

30

40

50

60

f(x) = 2.66666666666667 x − 5311.33333333333R² = 0.481720430107536

Chart Title

Column ADLinear (Column AD)

AÑOS

POBL

ACIO

N E

SCO

LAR

Page 74: Poblacion INEI HUANCAVELICA

2º Grado 73º Grado 94º Grado 45º Grado 76º Grado 7TOTAL 42

Fuente: Elaboracion propia

OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA

2012

SECCIÓN

1º Grado 72º Grado 73º Grado 94º Grado 4

5º Grado 76º Grado 7TOTAL 42

Fuente: Elaboracion propia

BALANCE OFERTA DEMANDA

2012

SECCIÓN

1º Grado 72º Grado 73º Grado 94º Grado 45º Grado 76º Grado 7TOTAL 42

Fuente: Elaboracion propia

Page 75: Poblacion INEI HUANCAVELICA

EVOLUCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I. E. Nº 36218 DE ANTAPARCO

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4 8 14 9 7 5 7

7 5 9 9 10 8 7

5 5 4 10 9 8 9

4 6 6 5 10 9 4

6 8 7 11 6 10 7

4 6 8 7 11 7 7

30 38 48 51 53 47 4111.11% 26.67% 26.32% 6.25% 3.92% -11.32% -13%

7.17%

Fuente: Nomina de matriculas de la I.E. 36218 de Antaparco

DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA SIN PROYECTO

AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 7 8 8 8 8 8 8 8 9

7 7 8 8 8 8 8 8 8 9

9 10 10 10 10 10 10 11 11 114 4 4 4 4 5 5 5 5 57 7 8 8 8 8 8 8 8 97 7 8 8 8 8 8 8 8 9

43 43 44 45 46 47 48 48 49 50

Fuente: Elaboracion propia

DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA CON PROYECTO

AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 10 10 11 11 11 11 11 12 12

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

10

20

30

40

50

60

f(x) = 2.66666666666667 x − 5311.33333333333R² = 0.481720430107536

Chart Title

Column ADLinear (Column AD)

AÑOS

POBL

ACIO

N E

SCO

LAR

Page 76: Poblacion INEI HUANCAVELICA

10 10 10 11 11 11 11 11 12 1213 13 13 14 14 14 14 15 15 15

6 6 6 6 6 6 6 6 7 710 10 10 11 11 11 11 11 12 1210 10 10 11 11 11 11 11 12 1258 60 61 62 63 64 65 67 68 69

Fuente: Elaboracion propia 636 Alumnos

OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA

AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboracion propia

BALANCE OFERTA DEMANDA

AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-10 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12-10 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12-13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7-10 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12-10 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12-58 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -67 -68 -69

Fuente: Elaboracion propia

Page 77: Poblacion INEI HUANCAVELICA

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADO

RANGO 2013 1 2 3 4 5AÑO CERO (2012)

Page 78: Poblacion INEI HUANCAVELICA

6 años 0 0 0 0 0 0 07 años 0 0 0 0 0 0 08 años 0 0 0 0 0 0 09 años 0 0 0 0 0 0 010 años 0 0 0 0 0 0 011 años 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda de 1993 y 2007, y Estimado por el equipo.

Page 79: Poblacion INEI HUANCAVELICA

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADO

6 7 8 9 10

Page 80: Poblacion INEI HUANCAVELICA

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 81: Poblacion INEI HUANCAVELICA

OFERTA OPTIMIZADADE LOS ACTUALES AMBIENTES DE CLASES

Sección

1º GradoA Bueno 56 1.6 35 Material Noble MantenerB Bueno 56 1.6 35 Material Noble Mantener

Sub total 70

2º GradoA Bueno 56 1.6 35 Material Noble MantenerB Bueno 56 1.6 35 Material Noble Mantener

Sub total 70

3º GradoA Bueno 56 1.6 35 Material Noble MantenerB Bueno 56 1.6 35 Material Noble Mantener

Sub total 70

4º GradoA Bueno 56 1.6 35 Material Noble MantenerB Bueno 56 1.6 35 Material Noble Mantener

Sub total 70

5º GradoA Bueno 56 1.6 35 Material Noble MantenerB Bueno 56 1.6 35 Material Noble Mantener

Sub total 70

6º GradoA Bueno 56 1.6 35 Material Noble MantenerB Bueno 56 1.6 35 Material Noble Mantener

Sub total 70TOTAL 420Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

Educación Primaria

Estado de conservación

Área Neta (m2)

Coeficiente de ocupacion

m2 /alumno

Capacidad óptima

(alumnos)

Material de construcción

Acción recomendada

Page 82: Poblacion INEI HUANCAVELICA

OFERTA OPTIMIZADADE DOCENTES

Sección

1º GradoA Bueno 56 1.6 35B Bueno 56 1.6 35

Sub total 70

2º GradoA Bueno 56 1.6 35B Bueno 56 1.6 35

Sub total 70

3º GradoA Bueno 56 1.6 35B Bueno 56 1.6 35

Sub total 70

4º GradoA Bueno 56 1.6 35B Bueno 56 1.6 35

Sub total 70

5º GradoA Bueno 56 1.6 35B Bueno 56 1.6 35

Sub total 70

6º GradoA Bueno 56 1.6 35B Bueno 56 1.6 35

Sub total 70TOTAL 420Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, Mayo del 2011

89

Educación Primaria

Estado de conservación

Área Neta (m2)

Coeficiente de ocupacion

m2 /alumno

Capacidad óptima

(alumnos)

Page 83: Poblacion INEI HUANCAVELICA

11211211211211211212

Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, Mayo del 2011

Capacidad óptima

(docentes)

Page 84: Poblacion INEI HUANCAVELICA

OFERTA OPTIMIZADADE Mobiliario

Educación Primaria Sección N° sillas en buen estado

1º GradoUNICA 0

Sub total 0

2º GradoUNICA 0

Sub total 0

3º GradoUNICA 0

Sub total 0

4º GradoUNICA 0

Sub total 0

5º GradoUNICA 0

Sub total 0TOTAL 0Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Page 85: Poblacion INEI HUANCAVELICA

00000000000

N° mesas en buen estado

Page 86: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Cuadro N 04.02 La Fase de Inversión, Sus Etapas y Duración para la alternativa 01 y 02.

Actividades/Etapas

Horizonte de EvaluaciónAño 0

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06

1. Expediente técnico

2. Ejecución

b) Ejecución dela obra

Fuente: Elaboración Equipo CONGERP, mayo del 2013

a) Selección y contratación de empresa consultora

b) Elaboración y evaluación del expediente técnico

a) Selección y contratación de empresa constructora

Page 87: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Cuadro N 04.02 La Fase de Inversión, Sus Etapas y Duración para la alternativa 01 y 02.

Horizonte de EvaluaciónAño 0

Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Page 88: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Cuadro N 04.03 La Fase de Post Inversión, Sus Etapas y Duración para las alternativas 01 y 02

Horizonte de EvaluaciónActividades/Etapas Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

1. Mantenimiento rutinario

Fuente: Elaboración Equipo CONGERP, JUNIO del 2013

Page 89: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Cuadro N 04.03 La Fase de Post Inversión, Sus Etapas y Duración para las alternativas 01 y 02

Horizonte de EvaluaciónAño 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10

Page 90: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Fuente: Elaboración Equipo CONGERP, 2013

Fases y Etapas de Cada Proyecto Alternativo

FASE DE PRE INVERSIÓN

FASE DE INVERSIÓN

FASE DE POST INVERSIÓN

Perfil de Pre Inversión (02 meses)

Estudio de Pre Factibilidad (El Proyecto no amerita este

nivel de estudio)

Estudio de Factibilidad (El Proyecto no amerita este nivel

de estudio)

Estudio definitivo/Expediente Técnico (02 meses del

año 2013)

Ejecución del Proyecto (09 meses del año

2013) 

Evaluación Ex Post (10 años a partir del

2014/año 01) 

Operación y Mantenimiento (rutinaria

enforma anual a partir del

2014/año 01)

Page 91: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Fases y Etapas de Cada Proyecto Alternativo

FASE DE POST INVERSIÓN

Evaluación Ex Post (10 años a partir del

2014/año 01) 

Operación y Mantenimiento (rutinaria

enforma anual a partir del

2014/año 01)

Page 92: Poblacion INEI HUANCAVELICA

De 5 a 9 años 739 105 -13.01% De 10 a 14 años 580 Err:509 Err:509TOTAL 1319 Err:509

729 Err:509

Determinación de la TASA POBLACIONAL

Formula:

Q1993 = año base

i = tasa

De 5 a 9 añosQ2007= 105

Q1993= 739

n= 14

i= -13.01%

** : Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993

De 10 a 14 añosQ2007= Err:509

Q1993= 580

Poblaciónsegún edad

IX Censo de Población y IV de

Vivienda 1993

XI de Población y VI de Vivienda 2007

Tasaintercensal

Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012

Q1 = Q0(1+i)n

Q2007 = año proyectado

n = años de proyección

* : Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda

Page 93: Poblacion INEI HUANCAVELICA

n= 14

i= Err:509

** : Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993

CUADRO Nº 4.2 – PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL DEL DISTRITO

AÑOS

2007* 2008 2009

* : Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda

POBLACION SEGÚN EDAD

Page 94: Poblacion INEI HUANCAVELICA

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL (FOCO DEL PROBLEMA)

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1º Grado 25 33 20 12 19 30 21 16 17 15

2º Grado 24 29 31 19 13 22 27 17 18 19

3º Grado 21 34 30 23 13 14 24 23 16 20

4º Grado 12 22 34 26 18 11 10 23 20 20

5º Grado 14 16 21 30 19 19 12 10 17 17

96 134 136 110 82 96 94 89 88 91

Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, Junio del 2013

AÑOS POBLC% CC2004 962005 134 39.58%

2006 136 1.49%

2007 110 -19.12%

2008 82 -25.45%

2009 96 17.07%

2010 94 -2.08%

2011 89 -5.32%

2012 88 -1.12%

2013 91 3.41%

Total Estudiantes

Fuente: Nominas y Actas de matricula de la IE N° JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO.

Page 95: Poblacion INEI HUANCAVELICA

PROM 0.94%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

20

40

60

80

100

120

140

160

f(x) = 0.0643939393939369 x² − 4.56287878787876 x + 124.216666666667R² = 0.376159431590751

SERIE DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL HISTORICA EN LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO

N° de años

Alum

nos m

atric

ulad

os

Page 96: Poblacion INEI HUANCAVELICA

TASA DE CRECIMIENTO HISTORICO DE LAS MATRICULAS DE LA I.E., POR CADA NIVEL EDUCATIVO

Tasa de crecimiento según las Nominas y Actas de MatrículasPromedio

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1º Grado 32.00% -39.39% -40.00% 58.33% 57.89% -30.00% -23.81% 6.25% -11.76% 1.06%

2º Grado 20.83% 6.90% -38.71% -31.58% 69.23% 22.73% -37.04% 5.88% 5.56% 2.64%

3º Grado 61.90% -11.76% -23.33% -43.48% 7.69% 71.43% -4.17% -30.43% 25.00% 5.87%

4º Grado 83.33% 54.55% -23.53% -30.77% -38.89% -9.09% 130% -13.04% 0.00% 16.95%

5º Grado 14.29% 31.25% 42.86% -36.67% 0.00% -36.84% -16.67% 70.00% 0.00% 7.58%

Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, Junio del 2013

Grados educativos

Page 97: Poblacion INEI HUANCAVELICA

GRADOSMatrícula

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1º Grado 15 18 19 20 21 23 24 25 27 29 30 32

2º Grado 19 23 24 25 27 29 30 32 34 36 38 41

3º Grado 20 24 25 27 28 30 32 34 36 38 40 43

4º Grado 20 24 25 27 28 30 32 34 36 38 40 43

5º Grado 17 20 22 23 24 26 27 29 31 32 34 36

91 109 115 122 128 138 145 154 164 173 182 195

Años

1º Grado 1.82%2º Grado 2.64%3º Grado 5.87%4º Grado 16.95%5º Grado 7.58%PROMEDIO 6.97%

DESVIACION 6.05%

6.97%

193 166

CUADRO Nº 4.5 – PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AFECTADOS POR EL PROYECTO, DEMANDA SIN PROYECTO

Primer año período "0"

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Total Estudiantes

Tasa promedio

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, JUNIO del 2013

Page 98: Poblacion INEI HUANCAVELICA

6%359

OBSERVACION: PARA EFECTOS DE CALCULO SE TOMARA EL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DEBIDO A QUE LAS TAS DE CRECIMIENTO POR GRADOS ES DEMASIADO ALTO Y NO SE AJUSTA A LA REALIDAD

AñosTasa

promedio1º Grado 1.06%2º Grado 2.64%3º Grado 5.87%4º Grado 16.95%5º Grado 7.58%

Page 99: Poblacion INEI HUANCAVELICA

30

6.5

Provincia 1981-1993 1993-2007Total 0,88 1,17

Huancavelica 2,09 2,03Acobamba 0,92 2,95Angaraes 0,11 1.82%Castrovirreyna -2,55 -0,08Churcampa 0,48 0,62Huaytará -0,53 -0,01Tayacaja 1,37 -0,25

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007.

HUANCAVELICA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN

Page 100: Poblacion INEI HUANCAVELICA

OBSERVACION: PARA EFECTOS DE CALCULO SE TOMARA EL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DEBIDO A QUE LAS TAS DE CRECIMIENTO POR GRADOS ES DEMASIADO ALTO Y NO SE AJUSTA A LA REALIDAD

Provincia 1981-1993 1993-2007Total 0,88 1,17

Huancavelica 2,09 2,03Acobamba 0,92 2,95Angaraes 0,11 1.82%Castrovirreyna -2,55 -0,08Churcampa 0,48 0,62Huaytará -0,53 -0,01Tayacaja 1,37 -0,25

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007.

HUANCAVELICA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN

Page 101: Poblacion INEI HUANCAVELICA

INDICADORES EDUCATIVOS ACTAS DE EVALUACION 2011

Sección Trasladados Retirados

1º GradoUNICA 21 1 4.76% 1 4.76%

Sub total 21 4.76% 4.76%

2º GradoUNICA 27 1 3.70% 0 0.00%

Sub total 27 3.70% 0.00%

3º GradoUNICA 25 0 0.00% 0 0.00%

Sub total 25 0.00% 0.00%

4º GradoUNICA 31 1 3.23% 0 0.00%

Sub total 31 3.23% 0.00%

5º GradoUNICA 26 0 0.00% 0 0.00%

Sub total 26 0.00% 0.00%

TOTAL 130

Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria EBR-2011 IE N°36686 Ccochaccasa.Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

89

Grados APROB. DESPR. RETR.1° 100.00% 0.00% 4.76%2° 55.56% 80.00% 0.00%3° 100.00% 0.00% 0.00%4° 96.77% 3.33% 0.00%

5° 84.62% 18.18% 0.00%Fuente: Nomina de matricula del 2010 IE. 36686

87.39%

Educación Primaria

N° alumnos al año

% Traslados

% Retirados

Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012

Page 102: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Aprobados Desaprobados

20 20 100.00% 0 0.00%

20 100.00% 0 0.00%

27 15 55.56% 12 80.00%

15 55.56% 12 80.00%

25 25 100.00% 0 0.00%

25 100.00% 0 0.00%

31 30 96.77% 1 3.33%

30 96.77% 1 3.33%

26 22 84.62% 4 18.18%

22 84.62% 4 18.18%

112 17

Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria EBR-2011 IE N°36686 Ccochaccasa.

TRASL.4.76%3.70%0.00%3.23%

0.00%

20.30% 0.95%

Estudiantes que culminan

% de aprobados

% desaprobados

Page 103: Poblacion INEI HUANCAVELICA

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

Page 104: Poblacion INEI HUANCAVELICA

TOTAL PORCENTAJES

335 394 729 70.23%

208 101 309 29.77%

543 495 1038 100.00%

Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DISTRITO

DE CCOCHACCASA

GRUPOS DE EDAD

5 A 9 AÑOS

10 A 14 AÑOS

Niños matriculados según el censo 2007

Poblacion sin acceso al servicio de educación primaria

Niños en edad escolar primaria total en el distrito según censo 2007

Page 105: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012

Page 106: Poblacion INEI HUANCAVELICA

GRUPOS DE EDADTOTAL PORCENTAJES

5 A 9 AÑOS

335 394 729 70.23%

208 101 309 29.77%

543 495 1038 100.00%

Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012

70.23% 100.00% 2.98%Fuente: Elaboracion propia.

Grados APROB. DESPR. RETR. TRASL.1° 100.00% 0.00% 4.76% 4.76%2° 55.56% 80.00% 0.00% 3.70%3° 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%4° 96.77% 3.33% 0.00% 3.23%5° 84.62% 18.18% 0.00% 0.00%

Fuente: Nomina de matricula del 2010 IE. 36686

NIVEL EDUCATIV

O ALCANZA

DO DISTRITO

DE CCOCHAC

CASA

10 A 14 AÑOS

Niños matriculados según el censo 2007

Poblacion sin acceso al servicio de educación primaria

Niños en edad escolar primaria total en el distrito según censo 2007

% niños de 5-14 años

matriculados 2007

% niños de 5-14 añosmatriculad

os 2023

% incremento

anual

Indicadores de los centros Educativos Públicos (zona urbana)

Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012

Page 107: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Grados APROB. DESPR. RETR.1° 100.00% 0.00% 1.00%2° 99.00% 2.26% 2.48%3° 99.00% 3.45% 0.00%4° 99.00% 4.01% 0.00%5° 99.00% 3.40% 0.00%

Incremento de Meta por año

Grados APROB. DESPR. RETR. TRASL.

1° 0.00% 0.00% -0.38% 4.76% 2.98%2° 4.34% -7.77% 0.25% 3.70% 2.98%3° -0.10% 0.35% 0.00% 0.00% 2.98%4° 0.22% 0.07% 0.00% 3.23% 2.98%5° 1.44% -1.48% 0.00% 0.00% 2.98%

Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012

Grados Condición2012 2013 2014 2015

1º Grado

Matriculados 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%

Aprobados 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Desprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Trasladados 4.76% 4.76% 4.76% 4.76%

Retirados 4.76% 4.39% 4.01% 3.63%

2º Grado

Matriculados 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%

Aprobados 55.56% 59.90% 64.24% 68.59%

Desprobados 80.00% 72.23% 64.45% 56.68%

Trasladados 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%

Retirados 0.00% 0.25% 0.50% 0.74%

3º Grado

Matriculados 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%

Aprobados 100.00% 99.90% 99.80% 99.70%

Desprobados 0.00% 0.35% 0.69% 1.04%

Indicadores de los centros Educativos Privados (zona urbana)

Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012

% incrementoanual

CUADRO Nº 4.18 – PROYECCIÓN DE MEJORA DE LOS LOS INDICADORES DE APROBACION, DESAPROBACION Y DESERCION, CON LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

Primer año período "0"

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Page 108: Poblacion INEI HUANCAVELICA

3º Grado

Trasladados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Retirados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4º Grado

Matriculados 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%

Aprobados 96.77% 97.00% 97.22% 97.44%

Desprobados 3.33% 3.40% 3.47% 3.54%

Trasladados 3.23% 3.23% 3.23% 3.23%

Retirados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5º Grado

Matriculados 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%

Aprobados 84.62% 86.05% 87.49% 88.93%

Desprobados 18.18% 16.70% 15.23% 13.75%

Trasladados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Retirados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

18.7700%

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AFECTADOS POR EL PROYECTO, DEMANDA SIN PROYECTO

GRADOSMatrícula

2013 2014 2015 2016 2017

1º Grado 15 18 19 20 21

2º Grado 19 23 24 25 27

3º Grado 20 24 25 27 28

4º Grado 20 24 25 27 28

5º Grado 17 20 22 23 24

91 109 115 122 128

CUADRO Nº 4.19 – PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL - DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO MEJORANDO ALGUNOS INDICADORES NEGATIVOS

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Primer año período "0"

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Total Estudiantes

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, FEBRERO del 2011

Page 109: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Grados Matricula 2013

2014 2015 2016 2017

1º Grado 15 22 23 24 25

2º Grado

Incremento 3 3 3 3

Aprobados 1er 15 22 23 24

Desprobados 2do 15 17 15 14

Trasladados 1 1 1 1

Retirados 0 0 0 0

Total 19 34 43 42 42

3º Grado

Incremento 3 3 3 3

Aprobados 2do 11 20 28 29

Desprobados 3er 0 0 0 0

Trasladados 0 0 0 0

Retirados 0 0 0 0

Total 20 14 23 31 32

4º Grado

Incremento 3 3 3 3

Aprobados 3er 20 14 23 31

Desprobados 4to 1 1 1 1

Trasladados 1 1 1 1

Retirados 0 0 0 0

Total 20 25 19 28 36

5º Grado

Incremento 2 2 2 2

Aprobados 4to 19 24 18 27

Desprobados 5to 3 3 3 3

Trasladados 0 0 0 0

Retirados 0 0 0 0

Total 17 24 29 23 32

CUADRO Nº 4.20 – CUADRO CONSOLIDADO DE LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AFECTADOS POR EL PROYECTO, DEMANDA CON PROYECTO

Primer año período "0"

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Page 110: Poblacion INEI HUANCAVELICA

GRADOSMatrícula

2013 2014 2015 2016 2017

1º Grado 16 19 20 21 22

2º Grado 20 24 25 26 28

3º Grado 21 25 26 28 29

4º Grado 21 25 26 28 29

5º Grado 18 21 23 24 25

96 114 121 128 134

100% 119.78% 126.37% 134.07% 140.66%

Primer año período "0"

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Total Estudiantes

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Page 111: Poblacion INEI HUANCAVELICA

335 394

208 101

543 495

Page 112: Poblacion INEI HUANCAVELICA

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.76% 4.76% 4.76% 4.76% 4.76% 4.76% 4.76%

3.26% 2.88% 2.50% 2.13% 1.75% 1.38% 1.00%

2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%

72.93% 77.28% 81.62% 85.97% 90.31% 94.66% 99.00%

48.90% 41.13% 33.36% 25.58% 17.81% 10.03% 2.26%

3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%

0.99% 1.24% 1.49% 1.74% 1.98% 2.23% 2.48%

2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%

99.60% 99.50% 99.40% 99.30% 99.20% 99.10% 99.00%

1.38% 1.73% 2.07% 2.42% 2.76% 3.11% 3.45%

CUADRO Nº 4.18 – PROYECCIÓN DE MEJORA DE LOS LOS INDICADORES DE APROBACION, DESAPROBACION Y DESERCION, CON LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Page 113: Poblacion INEI HUANCAVELICA

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%

97.66% 97.89% 98.11% 98.33% 98.55% 98.78% 99.00%

3.60% 3.67% 3.74% 3.81% 3.87% 3.94% 4.01%

3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%

90.37% 91.81% 93.25% 94.68% 96.12% 97.56% 99.00%

12.27% 10.79% 9.31% 7.83% 6.36% 4.88% 3.40%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AFECTADOS POR EL PROYECTO, DEMANDA SIN PROYECTO

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

23 24 25 27 29 30 32

29 30 32 34 36 38 41

30 32 34 36 38 40 43

30 32 34 36 38 40 43

26 27 29 31 32 34 36

138 145 154 164 173 182 195

CUADRO Nº 4.19 – PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL - DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO MEJORANDO ALGUNOS INDICADORES NEGATIVOS

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, FEBRERO del 2011

Page 114: Poblacion INEI HUANCAVELICA

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

27 28 29 31 33 35 37

3 3 3 3 3 3 3

25 27 28 29 31 33 35

13 12 10 8 6 4 1

1 1 1 1 1 1 2

0 0 0 1 1 1 1

42 43 42 42 42 42 42

3 3 3 3 3 3 3

31 32 35 36 38 40 42

0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

34 36 39 40 42 44 46

3 3 3 3 3 3 3

32 34 36 39 40 42 44

1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

37 39 41 44 45 47 50

2 3 3 3 3 3 3

35 36 38 40 43 44 47

3 3 3 2 2 2 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

40 42 44 45 48 49 51

CUADRO Nº 4.20 – CUADRO CONSOLIDADO DE LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AFECTADOS POR EL PROYECTO, DEMANDA CON PROYECTO

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Page 115: Poblacion INEI HUANCAVELICA

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

24 25 26 28 30 32 34

30 32 34 36 38 40 43

32 34 36 38 40 42 45

32 34 36 38 40 42 45

27 28 30 33 34 36 38

145 152 162 172 182 191 205

151.65% 159.34% 169.23% 180.22% 190.11% 190.11% 190.11%

112112110334

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Page 116: Poblacion INEI HUANCAVELICA

100.00% OK

0.00% OK

1.00% OK

99.00% OK

2.26% REVISAR

2.48% OK

99.00% OK

3.45% OK

Page 117: Poblacion INEI HUANCAVELICA

0.00% OK

99.00% OK

4.01% OK

0.00% OK

99.00% OK

3.40% OK

0.00% OK

Page 118: Poblacion INEI HUANCAVELICA

PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA, OFERTA SIN PROYECTO

GRADOSMatrícula

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1º Grado 15 0 0 0 0 0 02º Grado 19 0 0 0 0 0 03º Grado 20 0 0 0 0 0 04º Grado 20 0 0 0 0 0 05º Grado 17 0 0 0 0 0 0

91 0 0 0 0 0 0

Primer año

período "0"

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Total Estudiantes

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, JUNIO del 2013

Page 119: Poblacion INEI HUANCAVELICA

PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA, OFERTA SIN PROYECTO

2020 2021 2022 2023 2024

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Page 120: Poblacion INEI HUANCAVELICA

OFERTA OPTIMIZADA AMBIENTES DE CLASES

AULAS Área Neta (m2)

AULA 01Bueno 56 1.9 30 Material Noble

30

AULA 02Bueno 56 1.9 30 Material Noble

30

AULA 03Bueno 56 1.9 30 Material Noble

30

AULA 04Bueno 56 1.9 30 Material Noble

30

AULA 05Bueno 56 1.9 30 Material Noble

30

AULA 06Bueno 56 1.9 30 Material Noble

30

TOTAL 6 180Fuente: Elaboración propia.

Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.89

Estado de conservación

Coeficiente de ocupación

(m2/alumno)

Capacidad óptima

(alumnos)Material de

construcción

Page 121: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Mantener 1.86666667

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Fuente: Elaboración propia.

Acción recomendada

Page 122: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.6 – OFERTA OPTIMIZADA DE LOS AMBIENTES DE CLASE

AULAS Estado

2015 2016

AULA 01Operativo 56 1.9 30 30 30

Sub total 30 30 30

AULA 02Operativo 56 1.9 30 30 30

Sub total 30 30 30

AULA 03Operativo 56 1.9 30 30 30

Sub total 30 30 30

AULA 04Operativo 56 1.9 30 30 30

Sub total 30 30 30

AULA 05Operativo 56 1.9 30 30 30

Sub total 30 30 30

AULA 06Operativo 56 1.9 30 30 30

Sub total 30 30 30

TOTAL 180 180 180

(*) Fuente: Documento de Trabajo Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).

Área del aula (m2)

Índice m2/alumno*

Oferta optimizada (Nº alumnos)

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Page 123: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.6 – OFERTA OPTIMIZADA DE LOS AMBIENTES DE CLASE

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30

180 180 180 180 180 180 180 180

(*) Fuente: Documento de Trabajo Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Page 124: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.7 – OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

Descripción Secciones Nº actual

2015 2016 2017 2018

Oferta: 1º GradoUNICA 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0

Oferta: 2º GradoUNICA 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0

Oferta: 3º GradoUNICA 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0

Oferta: 4º GradoUNICA 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0

Oferta: 5º GradoUNICA 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0

Módulos de mobiliario 0 0 0 0 0

Descripción Secciones Nº actual2013 2014 2015 2016

Oferta: 1º GradoUNICA 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0

Oferta: 2º GradoUNICA 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0

Oferta: 3º GradoUNICA 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0

Oferta: 4º GradoUNICA 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0

Oferta: 5º GradoUNICA 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0

Módulos de mobiliario 0 0 0 0 0

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

Page 125: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.7 – OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Page 126: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.8 - BALANCE OFERTA OPTIMIZADA Y LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oferta: AULA 01 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Oferta: AULA 02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Oferta: AULA 03 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Oferta: AULA 04 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Oferta: AULA 05 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Oferta: AULA 06 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Fuente: Elaboración Propia

DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda: 1º Grado 16 19 20 21 22 24 25 26 28 30 32 34

Primer año

período "0"

Oferta optimizada (capacidad maxima de

actuales aulas)

Primer año

período "0"

Page 127: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Demanda: 2º Grado 20 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 43

Demanda: 3º Grado 21 25 26 28 29 32 34 36 38 40 42 45

Demanda: 4º Grado 21 25 26 28 29 32 34 36 38 40 42 45

Demanda: 5º Grado 18 21 23 24 25 27 28 30 33 34 36 38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 114 121 128 134 145 152 162 172 182 191 205

Fuente: Elaboración Propia

Demanda efectivacon proyecto

Page 128: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.8 - BALANCE OFERTA OPTIMIZADA Y LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda: 1º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda: 2º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda: 3º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda: 4º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda: 5º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia

DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda: 1º Grado 16 19 20 21 22 24 25 26 28 30 32 34

Demanda: 2º Grado 20 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 43

Primer año

período "0"

Oferta optimizada (capacidad maxima de

actuales aulas)

Primer año

período "0"

Page 129: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Demanda: 3º Grado 21 25 26 28 29 32 34 36 38 40 42 45

Demanda: 4º Grado 21 25 26 28 29 32 34 36 38 40 42 45

Demanda: 5º Grado 18 21 23 24 25 27 28 30 33 34 36 38

96 114 121 128 134 145 152 162 172 182 191 205

Fuente: Elaboración Propia

Demanda efectivacon proyecto

Page 130: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.9 - BRECHA DE AMBIENTES REQUERIDOS, OFERTA OPTIMIZADA Y LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula

2013 2014 2015 2016 2017Oferta optimizada (capacidad maxima de alumnos en las actuales aulas)Oferta: AULA 01 30 30 30 30 30Oferta: AULA 02 30 30 30 30 30Oferta: AULA 03 30 30 30 30 30Oferta: AULA 04 30 30 30 30 30Oferta: AULA 05 30 30 30 30 30Oferta: AULA 06 30 30 30 30 30

Total de alumnos 180 180 180 180 180(A) # aulas optimizadas 6 6 6 6 6

Demanda efectiva con proyecto.Demanda: 1º Grado 16 19 20 21 22Demanda: 2º Grado 20 24 25 26 28Demanda: 3º Grado 21 25 26 28 29Demanda: 4º Grado 21 25 26 28 29Demanda: 5º Grado 18 21 23 24 25

Total de alumnos 96 114 121 128 134(B) Total de aulas requeridas. 3 4 4 4 4

Balance Oferta-Demanda

(A-B) # de aulas requeridas 3 2 2 2 2Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula

2013 2014 2015 2016 2017Oferta optimizada de mobiliariosOferta: AULA 01 0 0 0 0 0Oferta: AULA 02 0 0 0 0 0Oferta: AULA 03 0 0 0 0 0Oferta: AULA 04 0 0 0 0 0Oferta: AULA 05 0 0 0 0 0Oferta: AULA 06 0 0 0 0 0

Total de Equipos 0 0 0 0 0

(A) # Equipamiento optimizadas 0 0 0 0 0

Demanda efectiva con proyecto.Demanda: 1º Grado 16 19 20 21 22Demanda: 2º Grado 20 24 25 26 28Demanda: 3º Grado 21 25 26 28 29Demanda: 4º Grado 21 25 26 28 29Demanda: 5º Grado 18 21 23 24 25

Total de alumnos 96 114 121 128 134

Primer año período "0"

Primer año período "0"

Page 131: Poblacion INEI HUANCAVELICA

191 229 242 256 269

Balance Oferta-Demanda

(A-B) # de aulas requeridas -191 -229 -242 -256 -269Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula

2013 2014 2015 2016 2017Oferta optimizada de equipamiento

0 0 0 0 0

Oferta: AULA 02 (LABORATORIO) 0 0 0 0 0

Total de Equipos 0 0 0 0 0

(A) # Equipamiento optimizadas 0 0 0 0 0

Demanda efectiva con proyecto.

36 36 36 36 36

Oferta: AULA 02 (LABORATORIO) 20 20 20 20 20

Total de alumnos 56 56 56 56 56(B) Total de Equipamiento . 56 56 56 56 56

Balance Oferta-Demanda

(A-B) # de aulas requeridas -56 -56 -56 -56 -56Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

(B) Total de mobiliarios requeridos (sillas y mesas = 02 unidades).

Primer año período "0"

Oferta: AULA 01 (CENTRO DE COMPUTO)

Oferta: AULA 01 (CENTRO DE COMPUTO)

Page 132: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.9 - BRECHA DE AMBIENTES REQUERIDOS, OFERTA OPTIMIZADA Y LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

Evolución Histórica de la Matrícula

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Oferta optimizada (capacidad maxima de alumnos en las actuales aulas)

30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30

180 180 180 180 180 180 1806 6 6 6 6 6 6

Demanda efectiva con proyecto.24 25 26 28 30 32 3430 32 34 36 38 40 4332 34 36 38 40 42 4532 34 36 38 40 42 4527 28 30 33 34 36 38

145 152 162 172 182 191 2055 5 5 6 6 6 7

Balance Oferta-Demanda

1 1 1 0 0 0 -1

Evolución Histórica de la Matrícula

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Oferta optimizada de mobiliarios

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Demanda efectiva con proyecto.24 25 26 28 30 32 3430 32 34 36 38 40 4332 34 36 38 40 42 4532 34 36 38 40 42 4527 28 30 33 34 36 38

145 152 162 172 182 191 205

Page 133: Poblacion INEI HUANCAVELICA

290 305 323 344 363 382 410

Balance Oferta-Demanda

-290 -305 -323 -344 -363 -382 -410

Evolución Histórica de la Matrícula

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Oferta optimizada de equipamiento

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Demanda efectiva con proyecto.

36 36 36 36 36 36 36

20 20 20 20 20 20 20

56 56 56 56 56 56 5656 56 56 56 56 56 56

Balance Oferta-Demanda

-56 -56 -56 -56 -56 -56 -56

Page 134: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.10– BRECHA RECURSOS HUMANOS

DescripcionEvolución Histórica de la Matrícula

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secciones requeridas 3.815 4.025 4.27 4.48 4.83 5.075 5.39 5.74 6.055 6.37 6.825

Brecha RRHH -3.815 -4.025 -4.27 -4.48 -4.83 -5.075 -5.39 -5.74 -6.055 -6.37 -6.825Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

CUADRO Nº 4.11– Brecha Recursos Físicos (módulos de mobiliario)

DescripcionEvolución Histórica de la Matrícula

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Demanda: 1º Grado Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda: 2º Grado Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda: 3º Grado Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda: 4º Grado Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda: 5º Grado Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda: 6º Grado Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Oferta Optimizada Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Demanda: 1º Grado 7 8 9 10 11 12 14 15 17 19 22

Demanda: 2º Grado 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13

Demanda: 3º Grado 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8

Demanda: 4º Grado 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12

Demanda: 5º Grado 9 10 11 13 15 16 19 21 24 27 30

Demanda: 6º Grado 9 10 12 14 15 18 20 23 26 30 34

Oferta Optimizada RRHH

Page 135: Poblacion INEI HUANCAVELICA

48 52 57 64 68 75 82 89 97 108 119

Brecha Mobiliarios Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, FEBRERO del 2011

CUADRO Nº 4.60 – Brecha Recursos Físicos (equipamiento)

DescripcionEvolución Histórica de la Matrícula

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

-36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Mobiliarios Requeridos/ alumno

Equipos de computo requeridos

Brecha del equipamiento

Page 136: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Ambientes Cantidad Metrado Unidad

Aula Común Aula 1.00 56.00 m2

Sala de Uso Multiples (SUM) Ambiente 1.00 112.00 m2

Laboratorio Ambiente 1.00 112.00 m2

Ambiente 1.00 56.00 m2

Ambiente 1.00 70.00 m2

PABELLON DE SS.HH

Bateria 1.00 8.00 m2

Maestranza y Limpieza Ambiente 1.00 3.00 m2

PABELLON DE VESTIDORES

Vestidores Ambiente 1.00 21.00 m2

Duchas Ambiente 1.00 18.00 m2

Guardianía Ambiente 1.00 12.00 m2

SS. HH. Bateria 1.00 3.00 m2

Tanque elevado Tanque 1.00 10.00 m3

Dirección Ambiente 1.00 20.00 m2

SS.HH. para Direccion Bateria 1.00 3.00 m2

Sub Dirección Ambiente 1.00 10.00 m2

Ambiente 1.00 21.00 m2

Sala de profesores Ambiente 1.00 38.00 m2

Bateria 1.00 6.00 m2

Archivo Ambiente 1.00 6.00 m2

Deposito Ambiente 1.00 13.00 m2

Tópico y Psicología Ambiente 1.00 20.00 m2

Depostito de material deportivo Ambiente 1.00 10.00 m2

Cafeteria y Comedor Ambiente 1.00 80.00 m2

Patio de honor y usos multiples Patio 1.00 420.00 m2

Huertos y Jardines Area verde 1.00 200.00 m2

Cerco Perimétrico Unidad 1.00 236.72 ml

Fuente: Elaboración Propia.

Distribución de áreas

Tipo de Ambiente

Ámbientes Pedagógicos Centro de Recursos Educativos

Primarios -CREP (Biblioteca)

Aula de InnovaciónPedagógica (Sala de computo)

Área de SS.HH. Y Vestidores

SS.HH. Personas con discapacidad

Área de Servicios Generales

Area Administrativa

Administracion-Secretaría y sala de espera

SS.HH. Profesores y Administrativos

Exterior y deportes

Page 137: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Equipamiento y Mobiliario Tipo de medida Cantidad Unidad

Mobiliario

Mesa unipersonal para alumnos Mesa 205 Unidad

Silla para alumnos Silla 205 Unidad

Modulo de mesa mas silla para docente Modulo 3 Unidad

Escritorio para Direccion y Subdireccion Escritorio 2 Unidad

Sillas Giratoria para Direccion y Subdireccion Silla 2 Unidad

Escritorio para Sala de Profesores Escritorio 1 Unidad

Sillas Giratoria para Sala de Profesores Silla 9 Unidad

Estante para Direccion y Subdireccion Stand 5 Unidad

Modulo 4 Unidad

Estante para Biblioteca Stand 5 Unidad

Mesa para sala de computo Modulo 36 Unidad

Sillas para sala de computo Silla 36 Unidad

Escritorio para Sala Multiuso Escritorio 1 Unidad

Sillas Giratoria para Sala Multiuso Silla 2 Unidad

Silla de Madera Plegable para Sala Multiuso Silla 35 Unidad

Pupitre para Sala Multiuso Pupitre 1 Unidad

Modulo de Mesa Grande mas Seis Sillas para Biblioteca

Page 138: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Ambientes Unidad

Aula común-salones 2.00 56.00 112.00

1.00 140.00 140.00

2.00 85.00 170.00

2.00 112.00 224.00

Sub total 7.00 646.00

4.00 13.25 53.00

2.00 8.00 16.00

Vestidores y duchas 2.00 11.40 22.80

Sub total 8.00 91.80

Maestranza y Limpieza 1.00 6.00 6.00

Casa de fuerza/bombas 1.00 6.00 6.00

Guardianía 1.00 10.00 10.00 Cafetería y comedor 1.00 60.00 60.00

1.00 10.00 10.00

Sub total 5.00 92.00

Area Administrativa

1.00 28.00 28.00

1.00 18.00 18.00

Sala de profesores 1.00 30.00 30.00

1.00 8.00 6.00

Archivo 1.00 6.00 6.00

Tópico y Psicología 2.00 10.00 20.00

Sub total 7.00 108.00

Exterior y deportes

1.00 40.00 40.00

0.80 195.00 156.00

Huertos y Jardines 0.50 195.00 97.50

Sub total 2.30 293.50

Área Neta 1,231.30

Distribución de áreas

Área neta (m2/ambiente)

Total de m2 a construir

Ámbientes Pedagógicos

Centro de RecursosEducativos Primarios -CREP

Aula de InnovaciónPedagógica (Sala de computo)

Sala de Uso Multiples (SUM)

Área de SS.HH. Y Vestidores

SS.HH. Alumnos y Alumnas

SS.HH. Personas con discapacidad

Área de Servicios Generales

Depostito de material deportivo

Dirección y Sub Dirección

Administracion-Secretaría y sala de espera

SS.HH. Profesores y Administrativos

Atrio de ingreso con hito institucional

Patio de honor y usos multiples

Page 139: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

Mantener

Construir

Construir

Acción recomendada

Page 140: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF)Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84Gastos en Combustibles Valor 0.66Gastos en Mano de Obra Calificada Valor 0.91Gastos en Mano de Obra No Calificada Urbano Rural

Lima Metropolitana 0.86 - Resto Costa 0.68 0.57Sierra 0.60 0.41Selva 0.63 0.49

Servicios y otros Valor 0.847Fuente: "Pautas para la identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, a nivel de perfil" -2011

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01Anexo Modificado por RD 001-2011-EF/63.01Anexo SNIP 10 – V3.1

Page 141: Poblacion INEI HUANCAVELICA

ALTERNATIVA 01 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE MERCADO)

Item Descripción Und. Metrado Precio S/.1 INFRAESTRUCTURAS1.01 TRABAJOS PRELIMINARES M2 490.00 253.231.02 M2 340.98 1,465.551.03 M2 6.27 48,760.311.04 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS M2 38.64 941.401.05 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS M2 75.31 854.281.06 MODULO DE GUARDIANIA M2 32.79 1,148.611.07 LOSA DEPORTIVA M2 550.17 192.321.08 CERCO PERIMETRICO ML 236.01 993.331.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1.00 9,779.002 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 221,119.963 CAPACITACIONES3.01 TALLERES 10.00 3,201.174 IMPACTO AMBIENTAL4.01 GLB 1.00 6,972.49

COSTO DIRECTO CDGASTOS GENERALES (5.06%) GGUTILIDAD (5%) UTI

SUBTOTAL (CD+GG+UTI)I.G.V. (18%)EXPEDIENTE TECNICOSUPERVISION (2.31%)LIQUIDACION DE OBRA

PRESUPUESTO TOTALFUENTE: ELABORACION PROPIA

AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADOAREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES

CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Page 142: Poblacion INEI HUANCAVELICA

ALTERNATIVA 01 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE MERCADO)

Parcial S/.1,417,927.34

124,080.82 22334.5476499,723.16305,727.16

36,375.6864,335.6737,662.77

105,806.89234,436.19

9,779.00221,119.96

221,119.9632,011.70

32,011.706,972.49

6,972.491,678,031.49

84,920.9283,901.57

1,846,853.98 1,846,853.98332,433.72

30,000.0038,750.0030,000.00

2,278,037.70

Page 143: Poblacion INEI HUANCAVELICA

ALTERNATIVA 01 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE SOCIALES)

Item Descripción Und. Metrado Precio S/.1 INFRAESTRUCTURAS1.01 TRABAJOS PRELIMINARES M2 490.00 249.401.02 M2 340.98 1,411.891.03 M2 6.27 46,682.981.04 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS M2 38.64 906.251.05 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS M2 75.31 811.591.06 MODULO DE GUARDIANIA M2 32.79 1,096.791.07 LOSA DEPORTIVA M2 550.17 177.751.08 CERCO PERIMETRICO ML 236.01 950.441.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1.00 8,210.202 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 221,119.963 CAPACITACIONES3.01 TALLERES 10.00 3,201.174 IMPACTO AMBIENTAL4.01 GLB 1.00 6,313.59

COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (5.06%)UTILIDAD (5%)SUBTOTALEXPEDIENTE TECNICOSUPERVISION (2.31%)LIQUIDACION DE OBRA

PRESUPUESTO TOTALFUENTE: ELABORACION PROPIA

AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADOAREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES

CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Page 144: Poblacion INEI HUANCAVELICA

ALTERNATIVA 01 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE SOCIALES)

Parcial S/.1,358,751.50

122,203.58 21997481,427.05292,702.30

35,017.4761,120.6935,963.9097,792.62

224,313.698,210.20

221,119.96221,119.96 1,784,027.51

32,011.7032,011.70

6,313.59 1,784,027.516,313.59

1,618,196.75 1,869,690.0184,920.9280,909.84

1,784,027.5125,200.0035,262.5025,200.00

1,869,690.01

Page 145: Poblacion INEI HUANCAVELICA

ALTERNATIVA 02 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE MERCADO)

Item Descripción Und. Metrado Precio S/.1 INFRAESTRUCTURAS1.01 TRABAJOS PRELIMINARES M2 490.00 253.231.02 M2 340.98 1,496.581.03 M2 6.27 48,111.491.04 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS M2 38.64 963.141.05 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS M2 75.31 862.581.06 MODULO DE GUARDIANIA M2 32.79 1,153.031.07 LOSA DEPORTIVA M2 550.17 192.321.08 CERCO PERIMETRICO ML 236.01 993.331.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1.00 9,779.002 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 221,119.963 CAPACITACIONES3.01 TALLERES 10.00 3,201.174 IMPACTO AMBIENTAL4.01 GLB 1.00 6,972.49

COSTO DIRECTO CDGASTOS GENERALES (5.06%) GGUTILIDAD (5%) UTI

SUBTOTAL (CD+GG+UTI)I.G.V. (18%)EXPEDIENTE TECNICOSUPERVISION (2.31%)LIQUIDACION DE OBRA

PRESUPUESTO TOTALFUENTE: ELABORACION PROPIA

AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADOAREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES

CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Page 146: Poblacion INEI HUANCAVELICA

ALTERNATIVA 02 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE MERCADO)

Parcial S/.1,426,051.46

124,080.82 22334.5476510,304.49301,659.05

37,215.8564,961.2737,807.90

105,806.89234,436.19

9,779.00221,119.96

221,119.9632,011.70

32,011.706,972.49

6,972.491,686,155.61 1686155.61

84,920.92 84920.9284,307.78 84307.78

1,855,384.31 1,855,384.31333,969.18

30,000.0038,750.0030,000.00

2,288,103.49

Page 147: Poblacion INEI HUANCAVELICA

ALTERNATIVA 02 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE SOCIALES)

Item Descripción Und. Metrado Precio S/.1 INFRAESTRUCTURAS1.01 TRABAJOS PRELIMINARES M2 490.00 249.401.02 M2 340.98 1,444.101.03 M2 6.27 46,128.371.04 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS M2 38.64 929.011.05 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS M2 75.31 820.101.06 MODULO DE GUARDIANIA M2 32.79 1,101.401.07 LOSA DEPORTIVA M2 550.17 177.751.08 CERCO PERIMETRICO ML 236.01 950.441.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1.00 8,210.202 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 221,119.963 CAPACITACIONES3.01 TALLERES 10.00 3,201.174 IMPACTO AMBIENTAL4.01 GLB 1.00 6,313.59

COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (5.06%)UTILIDAD (5%)SUBTOTALEXPEDIENTE TECNICOSUPERVISION (2.31%)LIQUIDACION DE OBRA

PRESUPUESTO TOTALFUENTE: ELABORACION PROPIA

AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADOAREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES

CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Page 148: Poblacion INEI HUANCAVELICA

ALTERNATIVA 02 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE SOCIALES)

Parcial S/.1,367,926.72

122,203.58 21997492,407.82289,224.86

35,897.0761,761.9436,114.9497,792.62

224,313.698,210.20

221,119.96221,119.96 1,793,661.49

32,011.7032,011.70

6,313.59 1,793,661.496,313.59

1,627,371.97 1,879,323.9984,920.9281,368.60

1,793,661.4925,200.0035,262.5025,200.00

1,879,323.99

Page 149: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO N° 4. 112 - PLAN DE IMPLEMENTACION

SECUENCIA LINEA DE ACCION RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES RECURSOS NECESARIOS RESPONSABLES

1 ESTUDIO

Perfil Tecnico Aprobado Formulación del Perfil Técnico S/. 31,500.00 60 dias

Expediente Técnico Aprobado

Convocatoria a proceso de selección Unidad de logística 1 dia

Adjudicacion de la buena Pro Trabajo Logístico Unidad de logistica 3 días

Formulación del Expediente Técnico #REF! Consultor adjudicado 60 dias

2 FINANCIAMIENTO 7 días

3

#REF! Unidad ejecutora. 36 meses

#REF! Unidad ejecutora. 6 meses

#REF! Unidad ejecutora. 12 meses

TIEMPO REQUERIDO

Consultor y personal de planta

Requerimirnto y Trabajo logístico

Aprobación en PIA Gobierno Regional 2012

Aprobacion de presupuesto en Acuerdo de Consejo Regional o , a traves de Presupuesto Participativo

Dictamen para aprobacion en Acuerdo de Consejo Regional

Sub Gerente de Desarrollo Económico Regional

DESARROLLO DEL PROYECTO

Programación de las actividades, requerimiento(materiales didacticos), logistica y desarrollo de de cultivos para la produccion de forrajes anuales, perennes y en asociacion.Desarrollo de programa de manejo en la crianza de ovinos y cuyes, implementacion de adecuados ambientes de crianza. implementacion de planteles de reproductores a nivel modular

Recurso económico S/ 4,350,028.42 y personal de gestión del proyecto.

Programación de las actividades, requerimiento(materiales didacticos), logistica y desarrollo de ferias agropecuarias en los distritos de la Mancomunidad

Recurso económico S/ 23,244.00 y personal encargado de la gestión del proyecto.

Programación de las actividades, requerimiento(materiales didacticos), logística (materiales) y desarrollo de fortalecimiento organizacional de comunidades campesinas con la inclusion de mujeres.Pasantias vivenciales a centros experimentales

Recurso económico S/ 32,680.00 y personal de gestión del proyecto.

Page 150: Poblacion INEI HUANCAVELICA

3

#REF! Unidad ejecutora. 9 meses

Administración del proyecto Unidad ejecutora. 36 meses

4 36 meses

5 Unidad Ejeutora, y OPI 3 meses

DESARROLLO DEL PROYECTO

Programación de las actividades, requerimiento (materiales didacticos), logística y desarrollo de las capacitaciones en mitigacion de desastres naturales, desarrollo de actividades de prospectivas

Recurso económico S/. 100,928.60 y personal de gestión del proyecto.

Planificar, administrar y controlar el presupuesto durante la ejecusión

Recurso económico S/ 352,438.10 y personal de gestión del proyecto.

SUPERVISION DE OBRA

Obtener informes mesuales, cuderno de tareo de acuerdo al Decreto de Alcaldia y Mancomunidad Municipal de los Ayllus de Anccara

Revision de los informes mesuales, cuderno de tareo y monitorear el desarrollo de la ejecusion del proyecto.

Recurso económico S/ 123,974.47 y personal de gestión del proyecto.

El supervisor de la entidad financiadora y Mancomunidad Municipalidad.

INFORME DE PRELIQUIDACION

Y LIQUIDACION DEL PRYECTO

Informe final y aprobado con Resolución sobre el proyecto liquidado.

Informe de unidad ejecutora, consolidadción del informe de liquidación por la Mancomunidad Municipal y OPI para la redactar la resolucion de liquidación

Recurso económico S/ 18 000.00 y personal de gestión del proyecto.

Page 151: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Nro Docentes IE Cargo

001 Macario Huarcaya Barbaran IE 36388 Nombrado

002 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36388 Nombrado

003 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36389 Nombrado

004 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36390 Nombrado

005 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36391 Nombrado

006 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36392 Nombrado

007 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36393 Nombrado

008 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36394 Nombrado

009 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36395 Nombrado

Total sin proyectoFuente: UGEL Angaraes.

Tipo de servidor

Regimen laboral

Prof. de aula

1-Ley Nro 24029

Prof. de aula

1-Ley Nro 24029

Prof. de aula

1-Ley Nro 24030

Prof. de aula

1-Ley Nro 24031

Prof. de aula

1-Ley Nro 24032

Prof. de aula

1-Ley Nro 24033

Prof. de aula

1-Ley Nro 24034

Prof. de aula

1-Ley Nro 24035

Prof. de aula

1-Ley Nro 24036

Page 152: Poblacion INEI HUANCAVELICA

1,535.20 900.00 19,322.40

1,480.78 900.00 18,669.36

1,480.78 900.00 18,669.36

1,480.78 900.00 18,669.36

1,480.78 900.00 18,669.36

1,480.78 900.00 18,669.36

1,480.78 900.00 18,669.36

1,480.78 900.00 18,669.36

1,480.78 900.00 18,669.36

168,677.28

Remuneración Mensual

Gratificacionesy/o Aguinaldos

Anual

Remuneración Anual

Page 153: Poblacion INEI HUANCAVELICA

sin proyecto

Descripción Cantidad

OperaciónRemuneraciones

Director 1 1535.20 900.00Docentes 11 1480.78 900.00Personal de servicio 0 1200.00

ServiciosLuz y agua 12.00 20.20

1.00 600.00

Combustibles 0.00 0.00Otros 0.00 0.00

Mantenimiento.Equipos 1.00 610.20Infraestructura 1.00 3,661.20Mobiliario 1.00 1,830.60

Total sin proyectoFuente: UGEL Angaraes.

cn proyecto

Descripción Cantidad

OperaciónRemuneraciones

Director 1 1535.20 900.00Docentes 11 1480.78 900.00Personal de servicio 1 1200.00

ServiciosLuz y agua 12.00 24.20

1.00 718.68

Combustibles 0.00 0.00Otros 0.00 0.00

Mantenimiento.

Pago mensual

Gratificacionesy/o Aguinaldos

Anual

Materiales de escritorio y limpieza

Pago mensual

Materiales de escritorio y limpieza

Page 154: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Equipos 1.00 730.90Infraestructura 1.00 4,385.39Mobiliario 1.00 2,192.70

Total sin proyectoFuente: Elaboracion propia

119.78%

Page 155: Poblacion INEI HUANCAVELICA

224,685.3619,322.40205,362.96

0.002 12

242.40 85 1020

600.00 17.25 17.250.00 0 00.00 0 0

00

610.20 610.2 7322.43,661.20 3661.2 43934.41,830.60 1830.6 21967.2

231,629.76 7139.25

225,885.3619,322.40205,362.96

1,200.00

290.35

718.68

0.000.00

Precios de mercado

anual

Precios de mercado

anual

Page 156: Poblacion INEI HUANCAVELICA

730.904,385.392,192.70

234,203.38 2810440.53

Page 157: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.58 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

Items de gastoHorizonte de evaluacion (años)

1 2 3 4

costos de operación 169,519.68 169,519.68 169,519.68 169,519.68

Personal 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28

Insumos 600.00 600.00 600.00 600.00

Servicios 242.40 242.40 242.40 242.40

Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00

costos de mantenimiento 6102.00 6102.00 6102.00 6102.00

Equipos 610.20 610.20 610.20 610.20

Infraestructura 3,661.20 3,661.20 3,661.20 3,661.20

Mobiliario 1,830.60 1,830.60 1,830.60 1,830.60

Total a precios de mercado 175,621.68 175,621.68 175,621.68 175,621.68

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

5,491.80

CUADRO Nº 4.63 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO

Items de gastoHorizonte de evaluacion (años)

1 2 3 4

costos de operación 154,205.64 154,205.64 154,205.64 154,205.64

Personal 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32

Insumos 504.00 504.00 504.00 504.00

Servicios 205.31 205.31 205.31 205.31

Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00

costos de mantenimiento 5125.68 5125.68 5125.68 5125.68

Equipos 512.57 512.57 512.57 512.57

Infraestructura 3,075.41 3,075.41 3,075.41 3,075.41

Mobiliario 1,537.70 1,537.70 1,537.70 1,537.70

Total a precios de mercado 159,331.32 159,331.32 159,331.32 159,331.32

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

4613.112

Page 158: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Items de gastoHorizonte de evaluacion (años)

1 2 3 4

costos de operación 169,686 169,952 170,387 171,082

Personal 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28

Insumos 718.68 908.22 1,217.62 1,712.69

Servicios 290.35 366.92 491.92 691.93

Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00

costos de mantenimiento 7,308.99 9,236.63 12,383.18 17,418.10

Equipos 730.90 923.66 1,238.32 1,741.81

Infraestructura 4,385.39 5,541.98 7,429.91 10,450.86

Mobiliario 2,192.70 2,770.99 3,714.95 5,225.43

Total a precios de mercado 176,995.30 179,189.06 182,770.00 188,500.00

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

100% 120% 126% 134% 141%

Items de gastoHorizonte de evaluacion (años)

1 2 3 4

costos de operación 154,346 154,570 154,936 155,521

Personal 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32

Insumos 603.69 762.91 1,022.80 1,438.66

Servicios 245.92 310.78 416.65 586.06

Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00

costos de mantenimiento 6139.5507692 7758.7729501 10401.871428 14631.203766

Equipos 613.96 775.88 1,040.19 1,463.12

Infraestructura 3,683.73 4,655.26 6,241.12 8,778.72

Mobiliario 1,841.87 2,327.63 3,120.56 4,389.36

Total a precios de mercado 160,485 162,329 165,338 170,152

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

Items de gastoHorizonte de evaluacion (años)

CUADRO Nº 4.59 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 4.64 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 4.60 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

Page 159: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Items de gasto1 2 3 4

costos de operación 169,686 169,952 170,387 171,082

Personal 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28

Insumos 718.68 908.22 1,217.62 1,712.69

Servicios 290.35 366.92 491.92 691.93

Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00

costos de mantenimiento 7308.989011 9236.6344644 12383.180271 17418.099722

Equipos 730.90 923.66 1238.32 1741.81

Infraestructura 4385.39 5541.98 7429.91 10450.86

Mobiliario 2192.70 2770.99 3714.95 5225.43

Total a precios de mercado 176,995 179,189 182,770 188,500

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

Items de gastoHorizonte de evaluacion (años)

1 2 3 4

costos de operación 154,346 154,570 154,936 155,521

Personal 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32

Insumos 603.69 762.91 1,022.80 1,438.66

Servicios 245.92 310.78 416.65 586.06

Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00

costos de mantenimiento 6139.5507692 7758.7729501 10401.871428 14631.203766

Equipos 613.96 775.88 1040.19 1463.12

Infraestructura 3683.73 4655.26 6241.12 8778.72

Mobiliario 1841.87 2327.63 3120.56 4389.36

Total a precios de mercado 160,485 162,329 165,338 170,152

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

CUADRO Nº 4.65– COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

Page 160: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.58 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

Horizonte de evaluacion (años)

5 6 7 8 9 10

169,519.68 169,519.68 169,519.68 169,519.68 169,519.68 169,519.68

168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

242.40 242.40 242.40 242.40 242.40 242.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6102.00 6102.00 6102.00 6102.00 6102.00 6102.00

610.20 610.20 610.20 610.20 610.20 610.20

3,661.20 3,661.20 3,661.20 3,661.20 3,661.20 3,661.20

1,830.60 1,830.60 1,830.60 1,830.60 1,830.60 1,830.60

175,621.68 175,621.68 175,621.68 175,621.68 175,621.68 175,621.68

100.00% 100.00%

CUADRO Nº 4.63 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO

Horizonte de evaluacion (años)

5 6 7 8 9 10

154,205.64 154,205.64 154,205.64 154,205.64 154,205.64 154,205.64

153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32

504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00

205.31 205.31 205.31 205.31 205.31 205.31

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5125.68 5125.68 5125.68 5125.68 5125.68 5125.68

512.57 512.57 512.57 512.57 512.57 512.57

3,075.41 3,075.41 3,075.41 3,075.41 3,075.41 3,075.41

1,537.70 1,537.70 1,537.70 1,537.70 1,537.70 1,537.70

159,331.32 159,331.32 159,331.32 159,331.32 159,331.32 159,331.32

Page 161: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Horizonte de evaluacion (años)

5 6 7 8 9 10

172,324 174,488 178,510 178,510 178,510 178,510

168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28

2,597.27 4,138.51 7,003.63 7,003.63 7,003.63 7,003.63

1,049.30 1,671.96 2,829.47 2,829.47 2,829.47 2,829.47

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26,414.26 42,088.66 71,226.96 71,226.96 71,226.96 71,226.96

2,641.43 4,208.87 7,122.70 7,122.70 7,122.70 7,122.70

15,848.56 25,253.19 42,736.18 42,736.18 42,736.18 42,736.18

7,924.28 12,626.60 21,368.09 21,368.09 21,368.09 21,368.09

198,738.11 216,576.41 249,737.34 249,737.34 249,737.34 249,737.34

152% 159% 169% 180% 190% 190%

Horizonte de evaluacion (años)

5 6 7 8 9 10

156,567 158,389 161,776 161,776 161,776 161,776

153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32

2,181.71 3,476.35 5,883.05 5,883.05 5,883.05 5,883.05

888.76 1,416.15 2,396.56 2,396.56 2,396.56 2,396.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22187.979338 35354.472572 59830.64589 59830.64589 59830.64589 59830.64589

2,218.80 3,535.45 5,983.06 5,983.06 5,983.06 5,983.06

13,312.79 21,212.68 35,898.39 35,898.39 35,898.39 35,898.39

6,656.39 10,606.34 17,949.19 17,949.19 17,949.19 17,949.19

178,755 193,743 221,607 221,607 221,607 221,607

Horizonte de evaluacion (años)

CUADRO Nº 4.59 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 4.64 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 4.60 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

Page 162: Poblacion INEI HUANCAVELICA

5 6 7 8 9 10

172,324 174,488 178,510 178,510 178,510 178,510

168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28

2,597.27 4,138.51 7,003.63 7,003.63 7,003.63 7,003.63

1,049.30 1,671.96 2,829.47 2,829.47 2,829.47 2,829.47

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26414.261117 42088.657823 71226.959393 71226.959393 71226.959393 71226.959393

2641.43 4208.87 7122.70 7122.70 7122.70 7122.70

15848.56 25253.19 42736.18 42736.18 42736.18 42736.18

7924.28 12626.60 21368.09 21368.09 21368.09 21368.09

198,738 216,576 249,737 249,737 249,737 249,737

Horizonte de evaluacion (años)

5 6 7 8 9 10

156,567 158,389 161,776 161,776 161,776 161,776

153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32

2,181.71 3,476.35 5,883.05 5,883.05 5,883.05 5,883.05

888.76 1,416.15 2,396.56 2,396.56 2,396.56 2,396.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22187.979338 35354.472572 59830.64589 59830.64589 59830.64589 59830.64589

2218.80 3535.45 5983.06 5983.06 5983.06 5983.06

13312.79 21212.68 35898.39 35898.39 35898.39 35898.39

6656.39 10606.34 17949.19 17949.19 17949.19 17949.19

178,755 193,743 221,607 221,607 221,607 221,607

CUADRO Nº 4.65– COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

Page 163: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Cuadro N°4.61 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 A Precios Privados (S/.)

RUBROAÑO

0 1 2 3TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,278,037.70 176,995.3 179,189.1 182,770.0 I. Costos de Inversión Con Proyecto 2,278,037.70 - - -

Total costo directo 1,678,031.49

Gastos generales 84,920.92

Utilidad 83,901.57

IGV 332,433.72

Estudios - expediente técnico 30,000.00

38,750.00

Liquidación 30,000.00

I.4 Costos de Operación y Mantenimiento 176,995.3 179,189.06 182,770.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO - 175,621.7 175,621.7 175,621.7 II. Costos de Inversión Sin Proyecto - - -

175,621.7 175,621.7 175,621.7

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) 2,278,037.7 1,373.6 3,567.4 7,148.3 Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

1,013,157.6

Cuadro N°4.66 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1, A Precios Sociales (S/.)

RUBROAÑO

0 1 2 3TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 1,869,690.01 160,485.5 162,328.8 165,337.7 I. Costos de Inversión Con Proyecto 1,869,690.01 - - -

Total costo directo 1,618,196.8 - - -

Gastos generales 84,920.9 - - -

Utilidad 80,909.8

Estudios - expediente técnico 25,200.0

Supervisión - gastos de supervisión del proyecto

II.1 Costos de Operación y Mantenimiento

Page 164: Poblacion INEI HUANCAVELICA

35,262.5

Liquidación 25,200.0 - - -

I.4 Costos de Operación y Mantenimiento - 160,485.5 162,328.79 165,337.65

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO - 159,331.3 159,331.3 159,331.3 II. Costos de Inversión Sin Proyecto - - - -

- 159,331.3 159,331.3 159,331.3

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) 1,869,690.01 1,154.2 2,997.5 6,006.3 Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

806,335.6

Cuadro N°4.62 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2, A Precios Privados (S/.)

RUBROAÑO

0 1 2 3

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,288,103.49 176,995.3 179,189.1 182,770.0

I. Costos de Inversión Con Proyecto 2,288,103.49 - - - Total costo directo 1,686,155.61 - - - Gastos generales 84,920.92 Utilidad 84,307.78 IGV 333,969.18 - - - Estudios - expediente técnico 30,000.00

38,750.00 - - -

Liquidación 30,000.00 - - -

I.4 Costos de Operación y Mantenimiento 176,995.3 179,189.06 182,770.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO - 175,621.7 175,621.7 175,621.7

II. Costos de Inversión Sin Proyecto - - -

175,621.7 175,621.7 175,621.7

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) 2,288,103.5 1,373.6 3,567.4 7,148.3

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

1,033,137.1

Supervisión - gastos de supervisión del proyecto

II.1 Costos de Operación y Mantenimiento

Supervisión - gastos de supervisión del proyecto

II.1 Costos de Operación y Mantenimiento

Page 165: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Cuadro N°4.67 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2, A Precios Sociales (S/.)

RUBROAÑO

0 1 2 3

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 1,879,323.99 160,485.5 162,328.8 165,337.7

I. Costos de Inversión Con Proyecto 1,879,323.99 - - - Total costo directo 1,627,371.97 - - - Gastos generales 84,920.92 Utilidad 81,368.60 Estudios - expediente técnico 25,200.00

35,262.50 - - -

Liquidación 25,200.00 - - -

I.4 Costos de Operación y Mantenimiento 160,485.5 162,328.79 165,337.65

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO - 159,331.3 159,331.3 159,331.3

II. Costos de Inversión Sin Proyecto - - -

159,331.3 159,331.3 159,331.3

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) 1,879,323.99 1,154.2 2,997.5 6,006.3

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC

821,872.6

Supervisión - gastos de supervisión del proyecto

II.1 Costos de Operación y Mantenimiento

Page 166: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Cuadro N°4.61 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 A Precios Privados (S/.)AÑO

4 5 6 7 8 9 10 188,500.0 198,738.1 216,576.4 249,737.3 249,737.3 249,737.3 249,737.3 - - - - - - -

188,500.00 198,738.11 216,576.41 249,737.34 249,737.34 249,737.34 249,737.34

175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 - - - - - - -

175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7

12,878.3 23,116.4 40,954.7 74,115.7 74,115.7 74,115.7 74,115.7

Cuadro N°4.66 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1, A Precios Sociales (S/.)AÑO

4 5 6 7 8 9 10 170,152.3 178,754.8 193,743.3 221,606.6 221,606.6 221,606.6 221,606.6 - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

Page 167: Poblacion INEI HUANCAVELICA

- - - - - - -

170,152.26 178,754.77 193,743.30 221,606.58 221,606.58 221,606.58 221,606.58

159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 - - - - - - -

159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3

10,820.9 19,423.5 34,412.0 62,275.3 62,275.3 62,275.3 62,275.3

Cuadro N°4.62 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2, A Precios Privados (S/.)AÑO

4 5 6 7 8 9 10

188,500.0 198,738.1 216,576.4 249,737.3 249,737.3 249,737.3 249,737.3

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

188,500.00 198,738.11 216,576.41 249,737.34 249,737.34 249,737.34 249,737.34

175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7

- - - - - - -

175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7

12,878.3 23,116.4 40,954.7 74,115.7 74,115.7 74,115.7 74,115.7

Page 168: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Cuadro N°4.67 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2, A Precios Sociales (S/.)AÑO

4 5 6 7 8 9 10

170,152.3 178,754.8 193,743.3 221,606.6 221,606.6 221,606.6 221,606.6

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

170,152.26 178,754.77 193,743.30 221,606.58 221,606.58 221,606.58 221,606.58

159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3

- - - - - - -

159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3

10,820.9 19,423.5 34,412.0 62,275.3 62,275.3 62,275.3 62,275.3

Page 169: Poblacion INEI HUANCAVELICA

S/. 1,013,157.62

1,869,690.0

S/. 173,706.93

Page 170: Poblacion INEI HUANCAVELICA

S/. 2,288,103.49 S/. 1,033,137.15

Page 171: Poblacion INEI HUANCAVELICA

1,879,324.0 S/. 821,872.57

Page 172: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Cuadro N°4.68 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 01

RUBROAÑOS

0 1 2

A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,278,037.70 176,995.3 179,189.1 I. Costos de Inversión Con Proyecto 2,278,037.70 - -

Total costo directo 1,678,031.49 - -

Gastos generales 84,920.92 - -

Utilidad 83,901.57 - -

IGV 332,433.72 - -

Estudios - expediente técnico 30,000.00 - -

38,750.00 - -

Liquidación 30,000.00 - -

I.4 Costos de Operación y Mantenimiento - 176,995 179,189

B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (I+II) - 14,400.0 14,400.0 I. Costos de Inversión Sin Proyecto - - - II. Costos de Operación y Mantenimiento - 175,621.7 175,621.7 C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,278,037.7 162,595.3 164,789.1

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS 2,278,037.7 149,170.0 138,699.7

INDICADORES ECONÓMICOS VACPS (S/.) = S/. 3,514,218.22

LEYENDA

9.00%

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°4.69 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 01

RUBROAÑOS

0 1 2

A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 1,869,690.01 160,485.5 162,328.8 I. Costos de Inversión Con Proyecto 1,869,690.01 - -

Total costo directo 1,618,196.75 - -

Gastos generales 84,920.92 - -

Supervisión - gastos de supervisión del proyecto

TND : Tasa Nominal de Descuento

VACPS : Valor Actual de los Costo Privados Totales

Page 173: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Utilidad 80,909.84 - -

Estudios - expediente técnico 25,200.00 - -

Supervisión - gastos de supervisión del proyecto 35,262.50 - -

Liquidación 25,200.00 - -

I.4 Costos de Operación y Mantenimiento - 160,485 162,329

B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (I+II) - 159,331.3 159,331.3

I. Costos de Inversión Sin Proyecto - - - II. Costos de Operación y Mantenimiento - 159,331.3 159,331.3 C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,869,690.0 1,154.2 2,997.5

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84

COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS 1,869,690.0 1,058.9 2,522.9

INDICADORES ECONÓMICOS VACTS (S/.) = S/. 2,039,017.83

LEYENDA9.00%

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°4.70 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 02

RUBROAÑOS

0 1 2

A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,288,103.5 176,995.3 179,189.1 I. Costos de Inversión Con Proyecto 2,288,103.49 - -

Total costo directo 1,686,155.61 - -

Gastos generales 84,920.92 - -

Utilidad 84,307.78 - -

IGV 333,969.18 - -

Estudios - expediente técnico 30,000.00 - -

Supervisión - gastos de supervisión del proyecto 38,750.00 - -

Liquidación 30,000.00 - -

TSD : Tasa Social de Descuento

VACST : Valor Actual de los Costo Sociales Totales

Page 174: Poblacion INEI HUANCAVELICA

I.4 Costos de Operación y Mantenimiento - 176,995 179,189

B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (I+II) - 4,020.0 4,020.0

I. Costos de Inversión Sin Proyecto - - - II. Costos de Operación y Mantenimiento - 175,621.7 175,621.7 C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,288,103.5 172,975.3 175,169.1

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84

COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS 2,288,103.5 158,692.9 147,436.3

INDICADORES ECONÓMICOS VACPS (S/.) = S/. 3,590,906.44

LEYENDA9.00%

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°4.71 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 02

RUBROAÑOS

0 1 2

A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 1,879,324.0 160,485.5 162,328.8 I. Costos de Inversión Con Proyecto 1,879,323.99 - -

Total costo directo 1,627,371.97 - -

Gastos generales 84,920.92 - -

Utilidad 81,368.60 - -

Estudios - expediente técnico 25,200.00 - -

Supervisión - gastos de supervisión del proyecto 35,262.50 - -

Liquidación 25,200.00 - -

I.4 Costos de Operación y Mantenimiento - 160,485 162,329

B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (I+II) - 159,331.3 159,331.3

I. Costos de Inversión Sin Proyecto - - - II. Costos de Operación y Mantenimiento - 159,331.3 159,331.3 C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,879,324.0 1,154.2 2,997.5

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84

COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS 1,879,324.0 1,058.9 2,522.9

INDICADORES ECONÓMICOS VACTS (S/.) = S/. 2,048,651.81

TND : Tasa Nominal de Descuento

VACPS : Valor Actual de los Costo Privados Totales

Page 175: Poblacion INEI HUANCAVELICA

LEYENDA9.00%

Fuente: Elaboración propia

TSD : Tasa Social de Descuento

VACST : Valor Actual de los Costo Sociales Totales

Page 176: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Cuadro N°4.68 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 01AÑOS

3 4 5 6 7 8 9

182,770.0 188,500.0 198,738.1 216,576.4 249,737.3 249,737.3 249,737.3 - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

182,770 188,500 198,738 216,576 249,737 249,737 249,737

14,400.0 14,400.0 14,400.0 14,401.0 14,402.0 14,403.0 14,404.0 - - - - - - - 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 168,370.0 174,100.0 184,338.1 202,175.4 235,335.3 235,334.3 235,333.3

0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 130,012.5 123,336.8 119,807.1 120,550.6 128,736.5 118,106.4 108,354.0

Cuadro N°4.69 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 01AÑOS

3 4 5 6 7 8 9

165,337.7 170,152.3 178,754.8 193,743.3 221,606.6 221,606.6 221,606.6 - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

Page 177: Poblacion INEI HUANCAVELICA

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

165,338 170,152 178,755 193,743 221,607 221,607 221,607

159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3

- - - - - - - 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 6,006.3 10,820.9 19,423.5 34,412.0 62,275.3 62,275.3 62,275.3

0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46

4,638.0 7,665.8 12,623.9 20,518.7 34,066.7 31,253.9 28,673.3

Cuadro N°4.70 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 02AÑOS

3 4 5 6 7 8 9

182,770.0 188,500.0 198,738.1 216,576.4 249,737.3 249,737.3 249,737.3 - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

Page 178: Poblacion INEI HUANCAVELICA

182,770 188,500 198,738 216,576 249,737 249,737 249,737

4,020.0 4,020.0 4,020.0 4,020.0 4,020.0 4,020.0 4,020.0

- - - - - - - 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 178,750.0 184,480.0 194,718.1 212,556.4 245,717.3 245,717.3 245,717.3

0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46

138,027.8 130,690.3 126,553.4 126,740.4 134,415.8 123,317.2 113,135.1

Cuadro N°4.71 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 02AÑOS

3 4 5 6 7 8 9

165,337.7 170,152.3 178,754.8 193,743.3 221,606.6 221,606.6 221,606.6 - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

165,338 170,152 178,755 193,743 221,607 221,607 221,607

159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3

- - - - - - - 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 6,006.3 10,820.9 19,423.5 34,412.0 62,275.3 62,275.3 62,275.3

0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46

4,638.0 7,665.8 12,623.9 20,518.7 34,066.7 31,253.9 28,673.3

Page 179: Poblacion INEI HUANCAVELICA
Page 180: Poblacion INEI HUANCAVELICA

Cuadro N°4.68 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 01AÑOS

10

249,737.3 100.00% - 2,278,037.7

- 1,013,158

-

-

-

-

-

-

249,737

14,405.0 - 175,621.7 235,332.3

0.42 99,406.9

VANS 01 VANS 02

S/. 2,039,017.83 ###

Cuadro N°4.69 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 01AÑOS

10

221,606.6 - INVERSION sensibilidad

- Err:509

-

Page 181: Poblacion INEI HUANCAVELICA

-

-

-

-

221,607

159,331.3

- 159,331.3 62,275.3

0.42

26,305.7

Cuadro N°4.70 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 02AÑOS

10

249,737.3 - INVERSION sensibilidad

- Err:509

-

-

-

-

-

-

Page 182: Poblacion INEI HUANCAVELICA

249,737

4,020.0

- 175,621.7 245,717.3

0.42

103,793.7

Cuadro N°4.71 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 02AÑOS

10

221,606.6 - INVERSION sensibilidad

- 100.00%

-

-

-

-

-

221,607

159,331.3

- 159,331.3 62,275.3

0.42

26,305.7

Page 183: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.72 – POBLACION TOTAL ATENTIDA CON EL PROYECTO - INDICADOR DE EFICACIA

GRADOSMatrícula

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1º Grado 16 19 20 21 22 24 252º Grado 20 24 25 26 28 30 323º Grado 21 25 26 28 29 32 344º Grado 21 25 26 28 29 32 345º Grado 18 21 23 24 25 27 28

96 114 121 128 134 145 152

100.00%

Primer año período "0"

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

Total Estudiantes

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Page 184: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.72 – POBLACION TOTAL ATENTIDA CON EL PROYECTO - INDICADOR DE EFICACIA

2020 2021 2022 2023 2024

26 28 30 32 3434 36 38 40 4336 38 40 42 4536 38 40 42 4530 33 34 36 38

162 172 182 191 205 1592

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación) Indicador

de eficacia

Page 185: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO Nº 4.73 - Ratio costo eficacia para ambas alternativas

Alternativas VACTS (S/.) Número de alumnos CE (S/.)

Alternativa 1 S/. 2,039,017.83 1592 S/. 1,280.95

Alternativa 2 S/. 2,048,651.81 1592 S/. 1,287.00

Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.

Page 186: Poblacion INEI HUANCAVELICA

RESUMEN DE LA EVALUACION

INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL

ALT 01 ALT 02 ALT 01

Presupuesto S/. 2,278,037.70 S/. 2,288,103.49 S/. 1,869,690.01

TSD 9.00% 9.00% 9.00%

VACTs (S/.) S/. 3,514,218.22 S/. 3,590,906.44 S/. 2,039,017.83

BENEFICIARIOS 1592 1592 1592

CE (S/.) S/. 2,207.70 S/. 2,255.88 S/. 1,280.95

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Page 187: Poblacion INEI HUANCAVELICA

RESUMEN DE LA EVALUACION

E. SOCIAL

ALT 02

S/. 1,879,323.99

9.00%

S/. 2,048,651.81

1592

S/. 1,287.00

Page 188: Poblacion INEI HUANCAVELICA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02 EVALUANDO LA VARIACIÓN DEL COSTO DE INVERSION, PRECIO DE BIENES Y CANTIDAD DE ALUMNOS

%VARIACIÓNALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2

CE (S/.) ALT. 01 CE (S/.) ALT. 02

140% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 919.29135% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 953.34130% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 990.00125% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,029.60 8120% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,072.50 9115% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,119.13 10110% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,170.00 8105% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,225.72

100.00% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,287.0095% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,354.7490% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,430.0085% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,514.1280% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,608.7575% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,716.0070% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,838.5865% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,980.0160% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,145.01

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

%VARIACIÓNALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2

VACTS (S/) ALT. 01 CE (S/.) ALT. 01 VACTS (S/) ALT. 02 CE (S/.) ALT. 02

140% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00135% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00130% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00125% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00120% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00115% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00110% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00105% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00

100.00% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0095% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0090% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0085% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0080% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0075% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0070% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0065% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0060% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

ANÁLISIS DE SENBILIDAD ESCENARIO Nº 2 VARIACIÓN DEL INDICE DE EFICACIA

ANÁLISIS DE SENsiBILIDAD ESCENARIO Nº 3 VARIACIÓN DEL COSTO DE INVERSION DE LOS PROYECTOS

140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%

S/. 260

S/. 460

S/. 660

S/. 860

S/. 1,060

S/. 1,260

S/. 1,460

S/. 1,660

S/. 1,860

S/. 2,060

S/. 2,260

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, VARIACION DEL INDICE DE EFICACIA (CE S/.)

CE (S/.) ALT. 01 CE (S/.) ALT. 02

% DE VARIACIÓN

CE

(S

/.)

140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%

S/. 600,000.00

S/. 800,000.00

S/. 1,000,000.00

S/. 1,200,000.00

S/. 1,400,000.00

S/. 1,600,000.00

S/. 1,800,000.00

S/. 2,000,000.00

S/. 2,200,000.00

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - VARIACIÓN DEL COSTO DE INVERSION (VACTS S/.)

VACTS (S/) ALT. 01 VACTS (S/) ALT. 02

% DE VARIACIÓN

VA

N (

S/.

)

140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%

S/. 0

S/. 200

S/. 400

S/. 600

S/. 800

S/. 1,000

S/. 1,200

S/. 1,400

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - VARIACIÓN DEL COSTO DE INVERSION (CE S/.)

CE (S/.) ALT. 01 CE (S/.) ALT. 02

% DE VARIACIÓN

CE

(S

/.)

Page 189: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CRONOGRAMA

Página 1

CRONOGRAMA DE ACCIONES

ITEM Principales Rubros

1 INFRAESTRUCTURAS

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.2 AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADO

1.3 AREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES

1.4 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS

1.5 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS

1.6 MODULO DE GUARDIANIA

1.7 LOSA DEPORTIVA

1.8 CERCO PERIMETRICO

1.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS

2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS

2.1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

3 CAPACITACIONES

3.1 CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

4 IMPACTO AMBIENTAL

4.1 PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (5.06%)

UTILIDAD (5%)

SUBTOTAL (CD+GG+UTI)

I.G.V. (18%)

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION (2.31%)

LIQUIDACION DE OBRAELABORACIÓN PROPIA

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

ITEM Principales Rubros

1 INFRAESTRUCTURAS

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.2 AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADO

Page 190: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CRONOGRAMA

Página 2

1.3 AREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES

1.4 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS

1.5 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS

1.6 MODULO DE GUARDIANIA

1.7 LOSA DEPORTIVA

1.8 CERCO PERIMETRICO

1.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS

2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS

2.1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

3 CAPACITACIONES

3.1 CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

4 IMPACTO AMBIENTAL

4.1 PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (5.06%)

UTILIDAD (5%)

SUBTOTAL (CD+GG+UTI)

I.G.V. (18%)

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION (2.31%)

LIQUIDACION DE OBRAELABORACIÓN PROPIA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEGÚN METAS

ITEM Principales Rubros

1 INFRAESTRUCTURAS

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.2 AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADO

1.3 AREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES

1.4 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS

1.5 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS

1.6 MODULO DE GUARDIANIA

1.7 LOSA DEPORTIVA

1.8 CERCO PERIMETRICO

1.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS

2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS

2.1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

3 CAPACITACIONES

3.1 CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Page 191: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CRONOGRAMA

Página 3

4 IMPACTO AMBIENTAL

4.1 PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (5.06%)

UTILIDAD (5%)

SUBTOTAL (CD+GG+UTI)

I.G.V. (18%)

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION (2.31%)

LIQUIDACION DE OBRAELABORACIÓN PROPIA

Page 192: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CRONOGRAMA

Página 4

CRONOGRAMA DE ACCIONES

PERIODO DE EJECUCIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML

GLB

GLB

TALLERES

GLB

CD

MES

UTI

UNIDAD

MES

MES

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

PERIODO DE EJECUCIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

M2 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

M2 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%

UNIDA DE MEDIDA

UNIDA DE MEDIDA

Page 193: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CRONOGRAMA

Página 5

M2 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%

M2 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%

M2 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%

M2 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%

M2 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%

ML 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%

GLB 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%

GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%

TALLERES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 30.00%

GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 30.00%

CD 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

MES 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

UTI 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

UNIDAD 50.00% 50.00%

MES 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

MES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEGÚN METAS

PERIODO DE EJECUCIÓNMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

M2 0.00 0.00 124,080.82 0.00 0.00 0.00

M2 0.00 0.00 0.00 74,958.47 124,930.79 149,916.95

M2 0.00 0.00 0.00 45,859.07 76,431.79 91,718.15

M2 0.00 0.00 0.00 5,456.35 9,093.92 10,912.70

M2 0.00 0.00 0.00 9,650.35 16,083.92 19,300.70

M2 0.00 0.00 0.00 5,649.42 9,415.69 11,298.83

M2 0.00 0.00 0.00 15,871.03 26,451.72 31,742.07

ML 0.00 0.00 0.00 35,165.43 58,609.05 70,330.86

GLB 0.00 0.00 0.00 1,466.85 2,444.75 2,933.70

GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,559.98

TALLERES 0.00 0.00 0.00 0.00 12,804.68 9,603.51

UNIDA DE MEDIDA

Page 194: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CRONOGRAMA

Página 6

GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 2,091.75 2,091.75

CD 0.00 0.00 335,606.30 335,606.30 335,606.30 335,606.30

MES 0.00 0.00 16,984.18 16,984.18 16,984.18 16,984.18

UTI 0.00 0.00 16,780.31 16,780.31 16,780.31 16,780.31

0.00 0.00 66,486.74 66,486.74 66,486.74 66,486.74

UNIDAD 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MES 0.00 0.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00

MES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 195: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CRONOGRAMA

Página 7

CRONOGRAMA DE ACCIONES

PERIODO DE EJECUCIÓN

MES 7 MES 8 MES 9

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

PERIODO DE EJECUCIÓN

MES 7 MES 8 MES 9

0.00% 0.00% 0 100.00%

30.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Total por Meta

Page 196: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CRONOGRAMA

Página 8

30.00% 0.00% 0.00% 100.00%

30.00% 0.00% 0.00% 100.00%

30.00% 0.00% 0.00% 100.00%

30.00% 0.00% 0.00% 100.00%

30.00% 0.00% 0.00% 100.00%

30.00% 0.00% 0.00% 100.00%

30.00% 0.00% 0.00% 100.00%

50.00% 0.00% 0.00% 100.00%

30.00% 0.00% 0.00% 100.00%

40.00% 0.00% 0.00% 100.00%

20.00% 0.00% 0.00% 100.00%

20.00% 0.00% 0.00% 100.00%

20.00% 0.00% 0.00% 100.00%

20.00% 0.00% 0.00% 100.00%

100.00%

20.00% 0.00% 0.00% 100.00%

0.00% 50.00% 50.00% 100.00%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEGÚN METAS

PERIODO DE EJECUCIÓNMES 7 MES 8 MES 9

0.00 0.00 0.00 124,080.82

149,916.95 0.00 0.00 499,723.16

91,718.15 0.00 0.00 305,727.16

10,912.70 0.00 0.00 36,375.68

19,300.70 0.00 0.00 64,335.67

11,298.83 0.00 0.00 37,662.77

31,742.07 0.00 0.00 105,806.89

70,330.86 0.00 0.00 234,436.19

2,933.70 0.00 0.00 9,779.00

110,559.98 0.00 0.00 221,119.96

9,603.51 0.00 0.00 32,011.70

Total por Meta

Page 197: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CRONOGRAMA

Página 9

2,789.00 0.00 0.00 6,972.49

335,606.30 0.00 0.00 1,678,031.49

16,984.18 0.00 0.00 84,920.92

16,780.31 0.00 0.00 83,901.57

66,486.74 0.00 0.00 332,433.72

0.00 0.00 0.00 30,000.00

7,750.00 0.00 0.00 38,750.00

0.00 15,000.00 15,000.00 30,000.00

Page 198: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO N° 4.82 - ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Acciones que implantan

Trazo, Nivelacion y replanteo Movimiento de tierra Excavacion

Medio Fisico Natural

1. Agua

2.Suelo (-) (-)

3.Aire (-) (-)

Medio Biologico

1.Flora

2.Fauna (-) (-)

Medio Socioeconómico

1.Empleo* (+) (+)

2.Cultural

3.Economico

Empleo* = Empleo temporalFuente: Elaboración propia

Identificación de Impactos componentes y Variables ambientales de Incidencia

Page 199: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CUADRO N° 4.82 - ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Acciones que implantan

Construccion Capacitacion Operación y Mtto.

(-)

(-)

(+)

(+) (+)

(+) (+)

Page 200: Poblacion INEI HUANCAVELICA

CRITERIOS DE SELECCIÓNALTERNATIVAS

I

S/. 2,278,037.70

S/. 1,869,690.01

S/. 2,039,017.83

CE (S/.) S/. 1,280.95

Indiferente

Sostenibilidad del proyecto

Impacto Ambiental Ninguno

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Costos de las alternativa seleccionadas

Costos a precios privados con proyecto (nuevo soles)

Costos a precios sociales con proyecto (nuevo soles)

Rentabilidad de evaluacion Social

Valor Actual de los Costos Totales Sociales (VACTS) al 10% (TSD)

Sensibilidad de evaluacion social (precio de venta)

Máximo reduccion del precio de venta de los productos

Asegurada por el Gobierno Regional de

Huancavelica y FONCOMUN de la

Municipalidad.

Page 201: Poblacion INEI HUANCAVELICA

ALTERNATIVASII

S/. 2,288,103.49

S/. 1,879,323.99

S/. 2,048,651.81

S/. 1,287.00

Indiferente

Ninguno

Asegurada por el Gobierno Regional de

Huancavelica y FONCOMUN de la

Municipalidad.

Page 202: Poblacion INEI HUANCAVELICA

MARCO LÓGICO

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

FIN

PRO

PÓSI

TOCO

MPO

NEN

TES

Infraestructura

Equipamiento y mobiliario

Plan de Capacitación • Desarrollo de beneficios de la educación.

ACTI

VID

ADES

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES M2 490.00 253.23

1.2 AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADO M2 340.98 1,465.55

1.3 AREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES M2 6.27 48,760.31

1.4 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS M2 38.64 941.40

1.5 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS M2 75.31 854.28

1.6 MODULO DE GUARDIANIA M2 32.79 1,148.61

1.7 LOSA DEPORTIVA M2 550.17 192.32

1.8 CERCO PERIMETRICO ML 236.01 993.33

1.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1.00 9,779.00

2.1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 221,119.96

3.1 CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TALLERES 10.00 3,201.17

4.1 PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 6,972.49COSTOS DIRECTOSGASTOS GENERALESUTILIDADSUB TOTALIGVEXPEDIENTE TECNICOSUPERVISIÓNLIQUIDACIÓN DE OBRA

TOTAL DE INVERSION =FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CONGERP SAC

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.P.Mx JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE TRANCA, DISTRITO DE SECCLLA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

• Reduccion de la tasa de analfabetismo en el sector rural del Distrito de Secclla.• Mejora de ingreso percapita de la poblacion del centro poblado Urbano de Ccochaccasa en comparacion de la situacion de linea de base.

“EFICIENTE CALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E.Mx. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE TRANCA, DISTRITO DE SECCLLA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

• Los alumnos han mejorado su rendimiento academico en 60%, y no tienen dificultad para continuar estudios de nivel secundarios.

• Infraestructura pedagogica , administrativa y generales adecuado y seguro.• Infraestructura educativa seguro con sus respectivos SS.HH. Adecuados.Aulas pedagogicas 100% adecuadas

• El 100% de los alumnos en adecuados mobiliarios y con el equipamiento que desarrolle sus capacidades

Page 203: Poblacion INEI HUANCAVELICA

MARCO LÓGICO

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACION

• Desarrollo de beneficios de la educación.

124,080.82499,723.16305,727.16

36,375.6864,335.6737,662.77

105,806.89234,436.19

9,779.00221,119.96

32,011.706,972.49

1,678,031.4984,920.9283,901.57

1,846,853.98332,433.72

30,000.0038,750.0030,000.00

S/. 2,278,037.70

Reduccion de la tasa de analfabetismo en el sector rural del Distrito de

Mejora de ingreso percapita de la poblacion del centro poblado Urbano de Ccochaccasa en comparacion de la situacion de linea de base.

• Registros y estadísticas del sector educación.Publicaciones del INEI.ESCALE, ACTAS, DRE Huancavelica

Los alumnos han mejorado su rendimiento academico en 60%, y no tienen dificultad para continuar estudios de nivel secundarios.

• Nomina de matrículas.Encuesta a la población del distrito. Memoria anual de la Dirección Regional de Educación

Infraestructura pedagogica , administrativa y generales adecuado y

Infraestructura educativa seguro con sus respectivos SS.HH.

Aulas pedagogicas 100% adecuadas

• Constancia de conformidad de obra.Constancia de recepción de mobiliario.Informes de verificación de cronograma de mantenimiento.Conformidad de defensa civil

El 100% de los alumnos en adecuados mobiliarios y con el equipamiento que desarrolle sus capacidades

• Contratos de profesionales oferentes de servicios no personales• Comprobantes de pago (facturas y boletas)

• Boletas, facturas y demas comprobantes de pago por las capacitaciones realizadas

• Facturas, boletas y recibos de honorarios, de los servicios de capacitacion y asistencia técnica.•Expediente Técnico de la Obra.Nota y pedidosBanco de Proyectos del MEFInforme del Gerente de obras, valorizaciones de obras.Actas, convenios, informes.*Contrato de locación de servicios, recibos por honorarios, de capacitadores especializados.• Informes, boletas de viaje, boletas de venta de los productos, informes y fotografías

Page 204: Poblacion INEI HUANCAVELICA

MARCO LÓGICO

SUPUESTOS

• Se reduce la brecha entre la educación pública y privada.- Alumnos responden incentivados por infraestructura equipada y de confort.- Autoridades Locales y Sectoriales identificadas con el proyecto.

-La Infraestructura educativa y el equipamiento de mobiliarios son utilizados adecuadamente y contribuyen con alcanzar el nivel académico estándar nacional.

-Los docentes aplican adecuadamente sus nuevos conocimientos y lo saben transmitir al alumnado.

-La actitud positiva de la población estudiantil ante el proyecto es positiva por lo que colaboran con éste y mejora su desempeño.

•Disponiblilidad de recursos financieros, humanos, materiales y equipos.

• Desembolso oportuno de los recursos financieros para la ejecucion del proyecto.

• Condiciones climatológicas favorables para la ejecución del proyecto.

• Participación del la Municipalidad Distrital de Secclla

Page 205: Poblacion INEI HUANCAVELICA

• Los índices de extrema pobreza no empeoran, existirán los fondos suficientes para mantener un nivel adecuado en el sector Educación.