PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA...

FPAmiddotMETAS

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA

FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017

CODIGOPROG~nCO~----~-----i------+------r----~~----~-----+--~~ lSmiddotnomiddot16

Control y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia

AREADlRECOON Consejo de la Judicatura del Estado

DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto

RAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten r EJE loas Administracioacuten

ACT INSTPROYECTO AI33 Control del Gasto

HO IIIIIIuumllTAOQ RESULTADO A lOGRAR

99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACiOacuteN y PRESUPUESTACIOacuteN -shy -

-shy - - _

DESCRIPClON DEL OBJETIVO

Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una

administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacallforniana

110 UlI f5Tll DESCRIPClON UNEA ESTRATEGICA

992 Orientar la proiexclramadoacuten operativa y el presupuesto a 105 resultados que establecen en el Plan de De~arrollo Judicial

- -

DESCRIPCION DE LA META

el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio ftsca l 2018 del

udicial del Estado

NO Df ACaOf DESCRIPCION DE LA ACOON UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION 2017 TlIlMESTIE I BIIiIDlIIf ~I TttlMU1nlV ANUAL

11

12

13

14

15

15

17

Anali sis de movimientos de personal del Poder Judicial del Estado de acuerdo a

normatividad vigente aplicable

la

Generar proyecciones calendarizada s del costo anual de la plantilla de personal actualizada

del Poder Judicial del Estado

AnaacuteliSIS y cost eo calendarilc1do de necesidades y requerimientos de bienes servicios y equipamiento para la

o peracioacuten de la tOlal idad de 1015 aacutereas que inteiexclrttn el Poder Judicial del ESlado

Formular y capturar formatos presupuestales anuales en apego a la normatividad vigente

aplicable en la materia

Tramitar la autorizacioacuten del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 del Poder Judicial del

Estado ante el Pleno del Consejo de la Judicatura

Remitir a la Secretariacutea de PIneilcioacuten y Finanzas del Estado y al Congre so del Estado de Baja Cali fornia el

Proyecto de Presupu esto de Egresos 2018 del Poder Judicial y partiCipar en la comparecencia correspondiente

Publicar el Presupuesto de Egresos del Poder Judicia l del Estado autorizado en el Perioacutedico

Oficia l del Estado

Documento

Archivo

Digital

Archivo

Digital

Documento

Acuerdo

OfiCIO

Publicacion 1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

lIC CRUZ OCTAVIO BURClAGA ROM ERO

COORDINADOR DEl DEPARTAMENTO DE

PROGRAMAC10NY PRE~UPUE~TO



FPA-METAS CODIGO PROGRAMATICOt----+--i---~-~_+---t_--_+_--____l----i

15-nov-16


AREADIRECCION Conselo de la Judicatura del Estado


RAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten I EJf HDos Administracioacuten

ACT_INST_PROYECTO AI33 Control del Gasto

lIO lDUlJ1iDO RESULTADO A LOGRAR

99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACiOacuteN y PRESUPUESTACIOacuteN -_- -

shy - -

DESCRIPCION DEL OBJETIVO

Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder judicial basado en la informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una

administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la mediciOacuten del impacto en la sociedad bajacalifornlana

NO UN mI DESCRIPCION UNEA ESTRA1lGICA

992

993

Orientar la programacioacuten operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial - shy

Establecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales y del gasto puacuteblico

M4tlnN 2017INOlJEMtTA DESCRIPOON DE LA META DE

TIIIME5TJtE 1 ITII_TIII TllMESTIII UI ITIIlMESTlle 11 ANUAL

Formular propuestas de modificaciones presupuestales en funcioacute n de los ahorros y Modlfioacuteoacute

2 I generadas asiacute como las necesidades identificadas buscando fortalecer los 1 1 1 3 programas prioriacutetarios del P J E

upu

10DI ACCIO UNIDAD DE PROGRAMACION 2017

DESCRIPClON DE LA ACCON MEDIDA TlllMESTIIII TIIIMUI1II TlllMESTIII 111 T1I1ME5TIIE IV ANUAL

21 Desarrollar anaacutelisis de disponibilidades presupuestales e identifica r necesidades para su Archivo

1 3 reasignacioacuten

1 1 digital

22 Generar justificar y presentar formatos de modificacioacuten presupuestal ante el Pleno del

Acuerdo 1 1 1 3 Consejo de la Judicatura para su autorizacioacuten

23 Pre sentar propuesta de Modificacioacuten Presupuestal ante el Congreso del Estado para

Ofic io 1 1

1

1 3 in formar yo solicitar la autorizacioacuten correspondiente

2 4 Aplicar en el Sistema de Presupuestos la Modificacioacuten Pres upuestal au torizada Presupuesto

1 1 1 3Modificado

25 O

26 O

27 O

IIfSPONSABlf nAIIIAUN ~O~O

~~~~ ~9

~Il f iexclt ~~ LIC ALFONSO JAVI ~ COl 8=lttg~ ilg

JEFE DEl DEPA RTAM EN PDE P O rJVPRESUPUESTO DEl CONSEJO DE~~i

RESPONSABLE DElIJIE)GRAMA RESPONSABLE DEl PROGRAMA PEJ RESPONSABLE DEL PIIOGlUIMA

-iexclr-- - y StNlTtl

LIC CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO COOR DINADOR DEL DEPARTAMENTO DE

PR OGRAMACION y PRESUPuESTO

10

DESCRJPOON DE LA ACOON



FPA-METAS RAMOFORMATO 1 J 1_1 F1HAUIIAD 1 FUIIICIOH I-FlIfjOOHI 106IIAMA I~ CODIGO PROGRAMAnco

lS-nov-16 04 222 1 2 1 AI33 P07FECHA 1 1 I I I I I I I DESCRlPOON DEl PROGRAMA-1

P07 )Control y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia

AREADIRfCOON Consejo de la Judicatura del Estado


RAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten 1 EJE IIDOS Administracioacuten

ACT 1NSTPIIOYfCTO AI33 Control del Gasto

NCtQSIAY-1QO RESULTADO A LOGRAR

99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACIOacuteN y PRESUPUESTAClOacuteN _ -shy - -

- -DESCRIPOON DEL OBJETIVO

Contar con un Sistema de Planeacioacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten Jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una

administracfoacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad baJacallfornlana

iiacuteOUJl DESCRIPOON UNEA ESTRATEGICA

992

993

Orlntarla prolamadoacuten operativa y I pre$upu~sto alos resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial -

Establecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos baJo los programas operativos y presupuestares y del gasto puacuteblico

liNO iexclMEYA

3

DESCRIPOON DE LA META

Ejercer e informar el control ordenado eficiente y transparente del Presupuesto de Eg

autorizado al Poder Judicial del Estado

~UNIDAD Dl U4rlnN 2017 MEDIDA ti _ bullu

Anlte 1 1 1 1

ANUAl

4

Recibir analizar tramitar y autorIZar o rechazar los traacutemites solicitados por las aacutereas del P J31 1000 1000 800 3800E para la adquisicioacuten de bienes servic ios yequipamiento

Controlar el ejercicio de los recursos presupuesta les autorizados para el pago del Capiacutetul 32 700 700 700 800 2900100000 Servicios personales del P 1 E

reportes trimestrales presupuestales sobre el ejercICIo del gasto autorizado en 33

a la normatividad vigente

34 4

al Pleno del Consejo de la Judicatura la autOrizacioacuten del Avance Presupuestal 35 4IArmcnido Trimestral para su remisioacuten al Congreso del Estado

al Congrew del Estado Oacutergano de FiscalizaCIoacuten Superior del Estado de Saja Ca lifornia y a la DireCCioacuten 36 12Planeacioacuten y TransparenClit el avance pH~u puesul armonizitdo t rimestral del Poder Judicial del Estado

37 O

u c CRUZ OCTAVIO BURCIAG ROMERO


Y PRE SU PUE STO

PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA (bull-_shy


FPAmiddotMETAS ooDIGD PROGRAMATICOI-- - -f---+ - - -+---1f-- - -I---+---+--L-I

15-001-16

OESCRIPClDN DEL PROGRAMA

P07 I(ontrol V Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia

AREADIRECCION Consejo del Judicatura del Estado


llAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten I EJE ~I I Dos Administracioacuten

ACTINSTPROYfOO AIB Control del Gasto

OQ-W_ RESULTADO A LOGRAR

99 SISTEMA DE PLANEAClOacuteN PROGRAMACiOacuteN Y PRESUPUESTAClOacuteN

OESCRIPCION DEL 08JETlVO

Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurlsdiccfonal Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una

administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados yen la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacallfornlana

100 1M UT1L DESCRIPClON UNEA ESTRATEGICA

9 9 2 Orientar la programad6n operativa V el presu puesto el lo s resultado s que establecen en et Plan de Desarrollo Judldal

993 Establecer esquemas de seguimiento V evaluacioacuten de Jos resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales V del gasto puacuteblico

1No DI META OESCRIPCION DE LA META IUNIDAD DE

IMEDIDA

PI Al n~ 2017 TWIMI5TUI 1TIIIMESTIII II I TIIIMamp1ItE1111 TIIIMESTRE 1 AN~L

4 Generar el Programa Operativo Anual 2018 del Poder Judicial del Estado I ogm Optlalivo 1 1 A OUltl1

UNIDAD DEl-__PO-=G~RAM N=2017~--__1R ACIOjIio1ItoctIOI OESCRIPClON DE LA AcctON MEDIDA TlUMllTRE 1 TIIIMU TII TUoI6TIIUI TIIIMESTlIlIV ANUAL

4 1 Real izar talleres de programacioacuten con las aacutereas que conforman el Poder Judicial del Estado

Orientar y asesora r a las diferentes aacutereas del Poder Judicia l del Estad o en la formulacioacuten y42 llenado de los formatos programiexclUumlicos auto rizad os

Revisar y valid ar los proyectos programaacuteticos anuales de las aacutereas que conforman el Poder 4 3 Judicia l del Estado

Recabar e imegral al Proyecle de Presupuest o de Egresos los format os programaacuteticos sellados y fi rmad os por 44 los responsables respectivos de cada aacuterea que conlorma el Poder JudiCial del Estado

Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura la autorizacioacuten del Programa Operat ivo anua l 45

20 18

Re(tll llr al Congreso del Egt t ildo el Proirama OptUIacutevo An ual 2018 como sepOfle del Proyecto de PresuiexclJlesto 46 dlt Ec rt os del Poder Judcial del E ~tado

47

21 21

Bltm ra

Archivo

digital 20 8 0 100

Carp e ta

Acuerdo

O f icio

O

uc CRUZ OCTAVIO eURClAGA ROM ERO

COORDIN ADOR DE L DEPARTAMENTO DE

PROGRAMACION y PRESUPUESTO

51 i

areas

IIESPONSAIlLE DR PROGRAMA

100 100 100 100

bull J ~ -r

400

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FPA-METAS

PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA


CODIGOPROG~ncor-----~-----+------t-----~-----i------+------r~~~ 15-nov-16


AREADIRECCION Consejo de la Judicatura del Estado


RAMO 04 ComisiOacuten de Administracioacuten I EJE loas Administracioacuten


- RESULTADa A lOG~R

9_9 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACIOacuteN V PRESUPUESTACOacuteN -

- - - shy -

DESCRIPOON DEL OBJETIVO


administracioacuten de Justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacaliforniana

MO UN l$TlI DESCRJPOON UNEA ESTllAITGlCA

992

993

Orientar la procrilmacl6n operativa V el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judldal -

Establecer esquemas de seguimiento V evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuesta les y del gasto puacuteblico

NO blMETA

52

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DESCR1PCION DE LA META

e informar el regi stro y seguimiento del ejercic io programatico de las areas que

el Poder Judicial del Estado

DESCRJPCION DE LA ACCION

r oficialmente el reporteavance programatico trimestral de las aacutereas Que integran al

er Judicial del Estado

revisar soliCitar adecuaciones y validar los avances programaacuteticos trimestrales d

as areas Que conforman el Poder Judicial del Estado

ntegrar formatos originales de avances programaacuteticos t rimestrales de las

IconlCl rrrlanel Poder JudiCial del Estado

Solicitar al Pleno del Consejo de la Jud ica tura la autorizacioacuten del Avance Progra

Trimestral para su remisioacuten al Congreso del Estado

Informar al Conjreso del (sta do Oacuteriexclano de Fiscalizacioacuten Superior del f st do de Saja California y a la

de Planeac roacuten y T(anllpa ren cia el avance programaacutetiCO trimestral del Poder Judici al del Estado

o

o

NSAILE DEL PROGRAMA

LIC CRUZ OCTAVIO BURClAGA ROMERO

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE


FPAmiddotMETAS

lS-nov-16



CO~GOPROGRAMAnOOr-----+------r-----+----~r-----+-----~-----+~~~

ftD~AI DESCRIPCION DEL PROGRAMA

P07 Icontrol y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia

AREAlOIRECOON Conselo d la Judicatura del Estado


RAMO 04 Comisioacuten d Administracioacuten I EJE 1 Dos Administracioacuten

ACT INSTPIIOVECTO AI33 Control del Gasto

--shy RESULTADO A LOGRAR

99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACiOacuteN y PRESUPUESTACIOacuteN _ shy - - shy -

-- shy

DESCRIPOON DEL OBJEtlVO


administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacalifornlana

IIO UNISD DESCRIPCION UNEA ESfRATEGICA

992

993

Orientar 111 prolramadoacuten operaliva y el presupuesto JI los resulbdos que establecen en el Plan de Oes1I Hollo Judicial _ - _ -shyEstablecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales y del gasto puacuteblico

NoOEMEIA

6

-v- 2011 DESCRIPOON DE LA META ~EOIO DE

I1IIMBTU I I TllMESTIIE U IfIIlMI5TlIE ID -Formular propuestas de modificaciones programaacuteticas al Programa Ope rativo Anual 2017

ModfkoacutenIdel Judicial del Estado en funCioacuten del comportamiento individual de cada una de las

l~s que lo conforman 1

ANUAl

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NO OEAC~

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DESCRIPOON DE LA ACOON

Desltlrrollar anaacutelisis de los logros IcJnzados en malena proiexcliexclramaacutetica por las aacutereas Que conforma n el Poder

judICial del Estado para iden tificar aquellas susceptibles de modificacioacuten

Informar y soliCitar a todal las ateas del Poder Judicial del Estado los tiempos y procedimllntos para formular

y proponer adtcu~ciones al POA en funciOacuten del compOrl HllIenlo y alcances o logro-5 reale obtenidos

Proporcionar recabar reviar orientar soliCitar adecuaCiones y validar los formatos para modificacioacuten

proiexcliexclramaacutetica presentados por las diferentes aacutereas del Poder Judiciiexcliexcl1 del Estado

las

diferentes aacutereas que con forman el Poder Judiexclcial del Estado

Integrar los formatos de modificacioacuten programaacutetica validados presentados por

SolICitar 1 Pleno del Consejo de la Jud icaturiexcliexcl la autorizaciOacuten de la ModificaCioacuten Programaacutetica

correspondiente para su remiSioacuten al Congreso del Estado

Presentar propuesta de ModificaCioacuten Programaacute tica anle el Coniexcliexclreso del Estado para informar Vo solk ltat la

autorizacioacuten corre~pondiente

Aplicar en los fo rm atos programaacuteticos la Modificacioacuten Programaacuteti ca

autori zada

UNIDAD 01 MfDtDA lRlMESTIIE I

Reporte

Oficio

Expediente

Propue sta de Modllllac rOacuten

~roe r amaacuteti 1

Acuerdo

Oficio

f tirlll IO

Pr OCllitlCm

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PROGRAMACION 2011 _TIll O _ni TIIIMlSfIIE IV

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no ~ IIESPONSAIlUiDUIpAlI tltl1~D ~

U (rl~~ i)~ 0 ~ ~~~ ~ JEfE DEL DEPARTAME Ira DE PROG ~

y PRESUPU ESTO DEL ca SEJO DE LA JU~TU~

RESPONSABLE DEl RAMA RESPONSABLf DEl PIIOGRAMA RESPONSABLf DEL PROGRAMA

LIC CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO


PROGRAMACION y PRESUPUE STO



FPA-METAS CODIGO PROGRAMATICOt----+--i---~-~_+---t_--_+_--____l----i

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AREADIRECCION Conselo de la Judicatura del Estado


RAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten I EJf HDos Administracioacuten


lIO lDUlJ1iDO RESULTADO A LOGRAR

99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACiOacuteN y PRESUPUESTACIOacuteN -_- -

shy - -

DESCRIPCION DEL OBJETIVO

Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder judicial basado en la informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una

administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la mediciOacuten del impacto en la sociedad bajacalifornlana

NO UN mI DESCRIPCION UNEA ESTRA1lGICA

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993

Orientar la programacioacuten operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial - shy

Establecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales y del gasto puacuteblico

M4tlnN 2017INOlJEMtTA DESCRIPOON DE LA META DE

TIIIME5TJtE 1 ITII_TIII TllMESTIII UI ITIIlMESTlle 11 ANUAL

Formular propuestas de modificaciones presupuestales en funcioacute n de los ahorros y Modlfioacuteoacute

2 I generadas asiacute como las necesidades identificadas buscando fortalecer los 1 1 1 3 programas prioriacutetarios del P J E

upu

10DI ACCIO UNIDAD DE PROGRAMACION 2017

DESCRIPClON DE LA ACCON MEDIDA TlllMESTIIII TIIIMUI1II TlllMESTIII 111 T1I1ME5TIIE IV ANUAL

21 Desarrollar anaacutelisis de disponibilidades presupuestales e identifica r necesidades para su Archivo

1 3 reasignacioacuten

1 1 digital

22 Generar justificar y presentar formatos de modificacioacuten presupuestal ante el Pleno del

Acuerdo 1 1 1 3 Consejo de la Judicatura para su autorizacioacuten

23 Pre sentar propuesta de Modificacioacuten Presupuestal ante el Congreso del Estado para

Ofic io 1 1

1

1 3 in formar yo solicitar la autorizacioacuten correspondiente

2 4 Aplicar en el Sistema de Presupuestos la Modificacioacuten Pres upuestal au torizada Presupuesto

1 1 1 3Modificado

25 O

26 O

27 O

IIfSPONSABlf nAIIIAUN ~O~O

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~Il f iexclt ~~ LIC ALFONSO JAVI ~ COl 8=lttg~ ilg

JEFE DEl DEPA RTAM EN PDE P O rJVPRESUPUESTO DEl CONSEJO DE~~i

RESPONSABLE DElIJIE)GRAMA RESPONSABLE DEl PROGRAMA PEJ RESPONSABLE DEL PIIOGlUIMA

-iexclr-- - y StNlTtl

LIC CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO COOR DINADOR DEL DEPARTAMENTO DE

PR OGRAMACION y PRESUPuESTO

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NSAILE DEL PROGRAMA




FPAmiddotMETAS

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Reporte

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Expediente


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