POLICÍA NACIONAL CIVIL UNIDAD DE ... - PNC El Salvador · INSTRUCTIVO PARA REGULAR LA ASIGNACIÓN,...

POLICÍA NACIONAL CIVIL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

,

San Salvador, marzo de 2012

INSTRUCTIVO PARA REGULAR LA ASIGNACIÓN, EL USO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. OBJETIVOS 1

A. GENERAL

B. ESPECÍFICOS

II. BASE LEGAL 1

III. MANTENIMIENTO DEL INSTRUCTIVO 2

IV. NORMAS 3

A. DE LA ASIGNACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS 3

B. DEL USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES 5

C. DEL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS 87

D. DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA CONDUCIR

VEHÍCULOS INSTITUCIONALES 9

E. DEL ABASTECIMIENTO DE LLANTAS 9

F. DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 10

G. DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 11

H. DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE TALLERES

PARTICULARES 12

I. DE LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULOS EN EL

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y ARMAS 14

J. DE LOS TALLERES MÓVILES 15

K. DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS REGIONALES

Y DELEGACIONES POLICIALES 15

L. DEL RETIRO DE PIEZAS DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. 16

M. DE SEGUROS DE TRANSPORTE 18

N. NORMAS GENERALES 19

V. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 22

A. RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS 23

B. AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE LLANTAS 25


C. ARCHIVO FÍSICO Y MECANIZADO DE DOCUMENTACIÓN DE

VEHÍCULOS 27

D. DEDUCCIÓN DE RESPONSABILIDADES POR ACCIDENTE DE

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES 28

E. TRÁMITES INICIALES PARA LA LEGALIZACIÓN DE VEHÍCULOS

INSTITUCIONALES 30

F. RECEPCIÓN, CUSTODIA Y VENTA DE LLANTAS USADAS E

INSERVIBLES 32

G. ENTREGA DE LLAVES DE VEHÍCULOS 34

H. RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITO JUDICIAL 35

I. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ENDEREZADO Y

PINTURA DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, EN EL TALLER

DE VEHÍCULOS Y ARMAS DE LA PNC 37

J. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ENDEREZADO Y

PINTURA DE VEHÍCULOS DE LA PNC, A TRAVÉS DE TALLERES

PARTICULARES 39

K. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

DE LA PNC, POR MEDIO DE TALLERES MÓVILES

A NIVEL NACIONAL 43

L. ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DE REPUESTOS EN CONSIGNACIÓN

A LOS TALLERES MÓVILES QUE PRESTAN SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL 44

M. RETIRO DE PIEZAS DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SER

UTILIZADOS COMO REPUESTOS USADOS 46

N. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE REPARACIÓN A VEHÍCULOS

ACCIDENTADOS 47

O. VENTA DE ACEITE QUEMADO Y BATERIAS USADAS

INSERVIBLES 48

VI. APROBACIÓN 50


VII. ANEXOS (FORMATOS) 51

Manual del vehículo (PNC 101)

Control Diario de Vehículos (PNC 102)

Instructivo para Motoristas (PNC 103)

Reporte de Accidentes de Vehículos (PNC 104)

Investigación de Reporte de Accidente (PNC 105)

Inventario del Equipo (PNC 107)

Control de Combustible y Lubricantes (PNC 108)

Material Entregado (En Stock)

Orden de Trabajo

Material en Devolución

Hoja de Reporte Diario por Vehículo

Solicitud de Trabajo (PNC 110)

Autorización para Operación de Equipo y Vehículos (PNC 115)

Autorización de Entrega de Llantas

Comprobante de Autorización para uso de Vehículos particulares en Misión Oficial SC-11

Instructivo para el llenado del Formato SC-11

Formato para Solicitud de Retiro de Repuestos Usados

Formulario para Retiro de Piezas en buen estado de Vehículos Descargados para ser

Utilizados como Repuestos Usados.


INTRODUCCIÓN

La Policía Nacional Civil para dar cumplimiento a la misión encomendada, requiere

contar con los recursos logísticos necesarios, siendo de suma importancia entre

ellos, la flota vehicular adecuada y el oportuno mantenimiento de la misma.

El presente documento contiene la normativa legal e institucional a observar y los

procedimientos a seguir, para estandarizar las actividades relacionadas con la

asignación y el uso de vehículos institucionales, el control y mantenimiento

preventivo y correctivo de la flota vehicular, de tal manera que se cuente con un

documento que permita desarrollar una eficiente gestión en lo relacionado al buen

manejo de los recursos logísticos de la Institución.

El documento contiene los objetivos, base legal, instrucciones para su mantenimiento

y actualización, la normativa a observar y procedimientos a implementar en su

ejecución.

1 ___________________________________________________________________________________________________________________


I. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Contar con la normativa y procedimientos para la asignacion, uso, control y

mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales, a fin de

estandarizar los mecanismos de ejecución e implementación para tal efecto.

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Proporcionar a los usuarios, un documento que facilite realizar el

trabajo asignado según la normativa legal establecida.

2. Permitir a las Jefaturas correspondientes, agilizar y viabilizar la toma

de decisiones en cuanto a la asignación y el uso, control y

mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.

II. BASE LEGAL

La base legal en que se respalda el presente Instructivo es la siguiente:

A. Reglamento de la Ley de Administración Financiera del Estado.

Título VII. De las responsabilidades. Responsabilidad de Verificar.

Requisitos Legales y Técnicos Art. 215.

B. Ley de la Corte de Cuentas de la República. Título III.

Responsabilidad para la Función Pública. Capítulo I. De la

Determinación de Responsabilidades. Sección II. Grados de

Responsabilidad. Responsabilidad Directa. Art. 57. Titulo VI.

Deberes, Atribuciones y Sanciones. Capitulo I. Deberes y

Atribuciones. Obligación de Rendir Fianza. Art. 104.

C. Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de

la Policía Nacional Civil. Artículos 2, 31, 33 y 51.

D. Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

2 ___________________________________________________________________________________________________________________


E. Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial.

F. Acuerdo No. 647 emitido por el Ministerio de Hacienda en fecha 3

de noviembre del 2009.

G. Acuerdo No. 823 emitido por el Ministerio de Hacienda en fecha 29

de julio del año 2002

III. MANTENIMIENTO DEL INSTRUCTIVO

A. RECOMENDACIONES PARA EL USO

La Jefatura del Departamento de Transporte y del Departamento de

Mantenimiento de Vehículos y Armas de la División de la División de Logística,

deberán mantener copia del documento a disposición del personal de la

institución policial para las consultas necesarias.

B. PARA LA ACTUALIZACIÓN

A solicitud de las Jefaturas del Departamento de Transporte y del

Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas de la División de

Logística o para fines de actualización por parte de la Unidad de Planificación

Institucional, deberán hacerse revisiones periódicas de acuerdo a cambios en

las leyes, políticas, disposiciones, normas y procedimientos vigentes.

Los cambios que se efectúen al documento, deberán hacerse del

conocimiento de todas las dependencias involucradas previa autorización del

Director General.

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IV. NORMAS

A. DE LA ASIGNACION Y AUTORIZACION DE VEHÍCULOS

1. Será responsabilidad del Director General, Subdirector General o la persona

que designe, la asignación de los medios de transporte nuevos y la

reasignación de los existentes, a los Centros de Costos de la Institución.

2. El Director General o quien él delegue, autorizará el uso de vehículos

institucionales, para el cumplimiento de misiones oficiales fuera del país, previa

solicitud de la Jefatura correspondiente.

3. El Director General, Subdirector General o Subdirector de Administración y

Finanzas, autorizará el uso de vehículos en calidad de depósito, que son

entregados por los diferentes Juzgados, Tribunales y otras dependencias, con

la finalidad de que sean utilizados específicamente por la unidad policial que el

Juzgado respectivo determine, para el combate de la delincuencia.

4. La Jefatura del Centro de Costos será responsable de realizar las gestiones

pertinentes para devolver en buenas condiciones de funcionamiento el vehículo

que les fue entregado en calidad de depósito judicial, cuando el Juzgado

respectivo lo requiera.

5. Será facultad de las Jefaturas de la Subdirección de Administración y Finanzas,

de la División de Logística o del Departamento de Transporte, autorizar el uso

de vehículos de transporte pesado para el traslado de empleados de la

Institución, y apoyo a otras Instituciones y comunidades que lo soliciten sin fines

de lucro, según disponibilidad del recurso, dando prioridad a las misiones de

carácter institucional.

6. Las Jefaturas de los Centros de Costos, que reciban en concepto de asignación

temporal, unidades vehiculares para el cumplimiento de misiones oficiales,

serán responsables de devolverlos en iguales condiciones físicas y mecánicas

según lo establecido en el Acta de Asignación Temporal.

7. En caso que los Supervisores de Transporte observen que un vehículo presenta

daños o fallas que al momento de la asignación no fueron observadas y

registradas en el Acta de Asignación Temporal; deberá informar por escrito a la

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Jefatura del Departamento de Transporte, para que comunique a la Jefatura del

Centro de Costos que ha sido devuelto el medio de transporte, así como a la

Comisión de Responsabilidades, para la deducción de responsabilidades del

caso. Las Jefaturas Regionales realizarán dichas acciones a través de los

supervisores asignados a cada Regional.

8. Los vehículos institucionales no podrán asignarse de manera personal a las

Jefaturas, la asignación deberá reflejarse en el Centro de Costos en donde se

encuentren desempeñándose dichas Jefaturas.

9. Cuando una Jefatura sea trasladada en Comisión de Servicio dentro de la

Institución, y utilice determinado vehículo para el desarrollo del trabajo, el

Departamento de Transporte será responsable de cambiar el registro del Centro

de Costo donde se encontraba asignado el vehículo, hacia el Centro de Costos

donde dicha Jefatura fuere trasladada, previa autorización del Director General,

Subdirector General o Subdirector de Administración y Finanzas.

10. En los casos de traslado de Jefaturas de Centro de Costo, la Jefatura saliente

no podrá por ningún motivo, llevarse consigo vehículos y accesorios que han

sido asignados al Centro de Costos de donde es trasladada, a fin de evitar

observaciones de los entes controladores internos y externos. A excepción de

aquellos traslados de vehículos que hayan sido autorizados por el Director

General o Subdirector General.

11. Las Jefaturas de cada Centro de Costos, serán las responsables de que los

vehículos asignados porten las placas originales que les correspondan, según

las disposiciones legales.

12. Las Jefaturas de los Centros de Costos, que les sean asignadas placas

discrecionales, serán responsables de definir en qué vehículos serán utilizadas

estas placas que están bajo su custodia.

13. El Director General de la Policía Nacional Civil autorizará la asignación de

placas discrecionales de los centros de costo solicitantes, las cuales serán

utilizadas para fines de investigación

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B. DEL USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

14. El Director General, de acuerdo a la disponibilidad y necesidad, podrá autorizar

el uso de vehículos para fines de transporte a lugares de residencia a Jefaturas

de las dependencias de la Institución en donde el uso del transporte colectivo

implique alto riesgo de atentado contra la vida e integridad física, debido a su

desempeño y responsabilidades asignadas.

15. Las Jefaturas de cada dependencia policial serán responsable de que los

vehículos institucionales sean utilizados únicamente en misiones oficiales y no

para fines particulares no relacionados directamente con el quehacer

institucional y deberán fortalecer los mecanismos de control sobre el cuido y

uso de los vehículos asignados a la misma.

16. La Jefatura de cada Centro de Costos y la persona que ésta nombre como

Encargado de Transporte, serán responsables del control, uso adecuado,

custodia, cuido y mantenimiento de los medios de transporte asignados al

Centro de Costos.

17. La persona responsable de conducir vehículos institucionales, deberá aplicar e

implementar las medidas de precaución necesarias para la buena conducción

de los medios de transporte, debiendo respetar las disposiciones legales de

tránsito y seguridad vial.

18. La persona responsable de conducir vehículos institucionales, deberá reportar a

la Jefatura inmediata superior, los desperfectos en el odómetro de los

vehículos, para que tramite su reparación; dicho odómetro tendrá que

mantenerse en buen estado para determinar el kilometraje recorrido, debiendo

completar el formulario PNC-115.

19. En el caso de robo, hurto o extravío de los vehículos institucionales, la persona

encargada de conducirlos, deberá reportar el hecho inmediatamente a la

División de Emergencias 911 y acudir a la Unidad Policial más cercana al lugar

donde haya ocurrido el robo, hurto o extravío e interponer la denuncia

respectiva, posteriormente, la Jefatura del Centro de Costos o la persona que

esta designe, deberá remitir la denuncia original o certificada a la Unidad

Jurídica para el trámite legal correspondiente y a la Comisión de

Responsabilidades para la deducción de responsabilidad, debiendo además

remitir una copia de la denuncia con su respectivo informe sobre el hecho y

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acciones realizadas al Departamento de Transporte para su debido registro y

actualización del estatus del vehículo en la base de datos del Sistema

Informático del Departamento de Transporte.

20. En el caso de hurto o extravío de placas de vehículos institucionales, la persona

responsable de conducir los vehículos, deberá reportar inmediatamente

sucedido el hecho, a la División de Emergencias 911 y acudir a la Unidad

Policial más cercana al lugar donde ha ocurrido el incidente, para interponer la

denuncia respectiva e informar a la brevedad posible a la Jefatura del Centro de

Costo, para que ésta a su vez informe y remita la denuncia original a la Unidad

Jurídica con copia al Departamento de Transporte. Cuando la Unidad Jurídica

determine la responsabilidad y emita el Acta Notarial respectiva para solventar

el costo de la reposición de las mismas, el Departamento de Transporte, previa

notificación de la Unidad Jurídica procederá a realizar el trámite de reposición

de placas en SERTRACEN. Al no determinar la responsabilidad, la Unidad

Jurídica enviará el caso a la Comisión de Responsabilidades, para que dicha

Comisión emita Resolución y gestione el Acuerdo respectivo de autorización

ante el Señor Director General, a fin de realizar el trámite de reposición de

placas con fondos Institucionales.

21. En el caso del extravió de placas de uso discrecional, las Jefaturas de los

Centros de Costos, deberán deducir responsabilidades y garantizar que el

conductor del equipo policial que las portaba al momento del incidente,

interponga la denuncia respectiva en la Unidad Policial más cercana al lugar

donde ha ocurrido el robo, hurto o extravío; asimismo, deberá informar a la

Unidad Jurídica para que se determine la responsabilidad de la perdida y

elaborar el Acta Notarial a través de la cual la persona responsable, se

compromete a cancelar el costo de dichas placas.

22. Las Jefaturas de los Centros de Costos, tramitarán la deducción de

responsabilidades, por los daños y perjuicios derivados del mal uso que se

haga de los medios de transporte que tengan asignados.

23. Será responsabilidad de la persona que conduce vehículos institucionales,

anotar en los formularios de la carpeta del vehículo, el estado en el que lo

recibe o entrega, indistintamente del tiempo que lo utilice, así como el equipo

básico siguiente: lámpara manual halógena, spotlight, radio, sirena, llanta de

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repuesto, mica, llave de tuercas, llaves fijas, destornilladores, extintor, triángulo,

fotocopia de tarjeta de circulación, control de combustible, entre otros. (Ver

formularios PNC-102, 103, 104, 107, 108, 110 y 115). El Encargado de

Transporte que la Jefatura del Centro de Costo designe, será el responsable de

llevar el control de las carpetas.

24. Será responsabilidad de las Jefaturas de los Centros de Costos que tengan

vehículos asignados, verificar que los formularios PNC- 102, 103, 104, 107,

108, 110 y 115 de la carpeta de los vehículos sean debidamente completados.

25. Será responsabilidad de las Jefaturas de los Centros de Costos, girar los

lineamientos correspondientes sobre el buen uso, cuido y aseo permanente de

los vehículos asignados, con la finalidad de evitar el deterioro prematuro alargar

la vida útil de los mismos y proyectar una buena imagen de la Corporación

Policial.

26. La Jefatura del Centro de Costos o la persona que ésta designe, será

responsable de tramitar ante la Comisión de Descargo, el descargo de los

medios de transporte en estado inservible, previo diagnóstico técnico emitido

por el mecánico evaluador del Departamento de Mantenimiento de Vehículos y

Armas. En el caso de las Regionales, los diagnósticos técnicos serán emitidos

por el mecánico encargado del Taller Regional. En todo caso será la Comisión

de Descargo quien informará al Departamento de Transporte y Activo Fijo,

sobre los vehículos en proceso de descargo y vehículos descargados.

C. DEL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS

27. Las personas con funciones de Supervisor del Departamento de Transporte,

serán responsables de realizar verificaciones físicas a la flota vehicular en las

diferentes dependencias policiales ubicadas geográficamente en la Región

Metropolitana, además deberán conocer sobre los accidentes de tránsito y

cualquier otro aspecto vinculado con los medios de transporte institucionales de

su responsabilidad e informar inmediatamente después de haber conocido del

hecho a la Jefatura del Departamento de Transporte, así mismo, facilitarán a los

digitadores de ese Departamento, la información correspondiente para

procesarla en el Sistema Informático. Las Jefaturas de las otras Regionales, a

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través del Supervisor de Transporte respectivo, reportarán a los Jefes de los

Centros de Costos, las anomalías encontradas en los vehículos, efectuando las

recomendaciones pertinentes para corregir las mismas.

28. Las Jefaturas Regionales, serán responsables de coordinar la verificación física

y periódica de los medios de transporte asignados a los Centros de Costos

adscritos a la Regional, a través del Supervisor de Transportes de la misma.

29. La persona con funciones de Supervisión de Transporte, será responsable de

mantener actualizado el registro de los cambios hechos a la unidad vehicular

completando los formularios de cambio de estado, verificación física y actas de

asignación y reasignación de medios de transporte institucional.

30. La Jefatura de cada Centro de Costos o la persona que ésta asigne, será

responsable de revisar el inventario de accesorios de los vehículos al momento

de recibirlos en asignación (Ver formulario PNC-107).

31. La Jefatura de cada Centro de Costos o quien ésta designe, tendrá la

responsabilidad directa del cuido de los accesorios de los vehículos asignados y

de controlar que éstos sean utilizados para los mismos, por lo que deberá

reportar y responder por cualquier pérdida o deterioro ocurrido en el período de

su asignación.

32. Será responsabilidad de la persona Encargada de Archivo del Departamento de

Transporte, mantener ordenada y archivada la documentación recibida de cada

vehículo en la carpeta correspondiente, así mismo garantizar la custodia de las

mismas.

33. La Jefaturas de cada Centro de Costos a nivel nacional, será responsable de

remitir los días viernes, un informe semanal sobre la situación de la flota

vehicular asignada, al Departamento de Transporte, con copia al Departamento

de Mantenimiento de Vehículos y Armas y a la Sección Combustible del

Departamento de Suministros. Este informe deberá contener al menos la

siguiente información: número de equipo, kilometraje, número de chasis,

número de motor, estado del vehículo: activo o inactivo (causa de inactividad:

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accidentado, a orden de Juez, en mantenimiento o reparación etc.) y nombre de

la persona responsable del Centro de Costos al que está asignado el vehículo.

D. DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA CONDUCIR VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

34. Para conducir vehículos institucionales, el personal deberá contar con la

Licencia de Conducir y con el permiso para conducir vehículos institucionales,

extendido por la División de Educación Vial de la Subdirección de Tránsito

Terrestre. Ambos documentos deberán estar vigentes

35. La Subdirección de Tránsito Terrestre, a través de la División de Educación

Vial, y la Escuela de Manejo, será la responsable de capacitar periódicamente

al personal policial y administrativo que solicite autorización para conducir

vehículos institucionales, y realizar las evaluaciones correspondientes a fin de

autorizar la conducción de vehículos y proporcionar la Tarjeta de Permiso para

Conducir Vehículos Policiales.

36. Las Jefaturas de cada Centro de Costos, deberán garantizar que toda persona

que conduzca vehículos policiales, cuente con la Licencia de Conducir

adecuada para el tipo de vehículo a conducir (liviano, pesado, motocicleta) y el

permiso respectivo para conducir vehículos policiales, ambos documentos

deben estar vigentes y en buen estado, a fin de evitar observaciones por los

entes contralores internos y externos, e infracciones legales a las Leyes y

Reglamentos respectivos.

E. DEL ABASTECIMIENTO DE LLANTAS

37. Será responsabilidad de la Jefatura del Departamento de Transporte coordinar

con el Departamento de Suministros, el abastecimiento de las llantas para la

flota vehicular institucional y vehículos en calidad de depósito judicial, comodato

u otra forma de recepción de vehículos autorizada por la superioridad los cuales

se encuentren asignados a los diferentes Centros de Costos.

38. El Centro de Costos solicitante retirará las llantas nuevas del almacén No. 2 del

Departamento de Suministros, con copia del memorando de solicitud de llantas

firmado por la Jefatura del Centro de Costos, recibido en el Departamento de

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Transporte y el “Formulario de Autorización de Entrega de Llantas” el cual

deberá estar debidamente completado y autorizado con el nombre, firma y sello

del Supervisor de Transporte asignado al Centro de Costos y Visto Bueno a

través de firma y sello de la Jefatura del Departamento de Transporte. Es

responsabilidad de la Jefatura de Centro de Costos remitir posteriormente

mediante memorándum las llantas usadas al Departamento de Transportes.

F. DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

39. Será responsabilidad de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito,

iniciar la investigación correspondiente y elaborar el acta de inspección de

accidente de tránsito, en caso de que un vehículo institucional se vea

involucrado en este tipo de incidente.

40. Las personas responsables de conducir vehículos institucionales, que resulten

involucrados en un accidente de tránsito, tendrán la obligación de presentar un

informe inmediatamente a la Jefatura del Centro de Costos donde está

asignado el vehículo, para que lo remita a la Unidad Jurídica, a fin de que se

inicien las acciones legales correspondientes y de deducción de

responsabilidades. Además deberán enviar copia del informe al Departamento

de Transporte.

41. A requerimiento de la Unidad Jurídica los mecánicos del Departamento de

Mantenimiento de Vehículos y Armas, así como, de los Talleres Regionales

autorizados por la Institución, serán los responsables de establecer por medio

de valúo, el monto estimado de las reparaciones de los accidentes, en los

cuales resulten dañados vehículos de la Institución, con responsabilidad para

empleados de la misma o de personas particulares, con la finalidad que la

Unidad Jurídica elabore acta de compromiso de pago.

42. La Jefatura del Centro de Costos involucrado o la persona que ésta designe,

será el responsable de remitir a la Unidad Jurídica la información de los

accidentes de tránsito, con copia a la Comisión de Responsabilidades y al

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Departamento de Transporte, la cual deberá contener la siguiente

documentación:

Informe del conductor sobre el accidente del vehículo institucional.

Formulario de accidente de vehículos PNC-104.

Copia de la inspección de tránsito.

Informe escrito de la Jefatura del Centro de Costos con relación a la

responsabilidad en el accidente.

43. Será responsabilidad de las Jefaturas de los Centros de Costos, prohibir o

autorizar la conducción de vehículos institucionales, a los conductores que se

les haya determinado responsabilidad en accidentes de tránsito con daños

considerables, mientras no haya respondido por la reparación del vehículo

accidentado o antes de que su caso haya sido resuelto y quede absuelto de

responsabilidad.

44. El Centro de Operaciones y Servicios, informará semanalmente al

Departamento de Transporte a través de correo electrónico, de los accidentes

de tránsito en los que resulten involucrados vehículos institucionales.

45. La Jefatura del Centro de Costos será responsable de darle seguimiento al

proceso de reparación de los vehículos accidentados y al trámite de

reactivación de éstos, así como también de coordinar con la Unidad Jurídica el

resarcimiento de los daños causados al vehículo.

G. DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

46. Será responsabilidad de cada Jefatura de los Centros de Costos o la persona

que designe, presentar la solicitud de servicio al Departamento de

Mantenimiento de Vehículos y Armas, Talleres Regionales o Unidades de

Mantenimiento, según corresponda, debidamente completada, firmada y

sellada cada vez que requiera los servicios de mantenimiento de vehículos.

Este paso podrá obviarse si la solicitud del servicio obedece a una

emergencia.

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47. La Jefatura del Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas, así

como los Coordinadores Administrativos Regionales serán responsables de

verificar que en los Talleres Institucionales se presten los servicios de

mantenimiento preventivo y correctivo única y exclusivamente a vehículos

institucionales, o que sirvan a la Corporación Policial por las características del

servicio y éste se encuentre en calidad de depósito judicial legalmente

registrado, en comodato, en calidad de préstamo o de otros apoyos para el

funcionamiento operativo de la Institución.

48. Cuando un vehículo dañado por accidente de tránsito ingrese a reparación al

Taller Central, la Jefatura del Departamento de Transportes será responsable

de enviar al Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas, copia del

análisis del Reporte de Accidente (formulario PNC-105), sí se trata de un daño

menor.

49. La Jefatura del Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas, será

responsable de que la documentación utilizada en el Departamento esté

impresa y previamente numerada en orden correlativo, la cual tendrá que ser

firmada y sellada por las personas responsables de su uso.

50. Se efectuaran mantenimientos preventivos y correctivos a aquellos vehículos

que son entregados a la Policía Nacional Civil en calidad de depósito judicial

otorgados por los Tribunales, en apoyo a la operatividad policial.

51. Las personas encargadas de cada Sección del Departamento de Mantenimiento

de Vehículos y Armas, serán responsables de firmar los requerimientos de

repuestos, autorizando al personal subordinado para que retire los repuestos

que se necesiten en las reparaciones, caso contrario no serán suministrados.

52. Las personas encargadas de cada Sección del Departamento de Mantenimiento

de Vehículos y Armas, serán responsable del cumplimiento del tiempo de

entrega de los vehículos ingresados para mantenimiento y/o reparación al taller,

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de acuerdo a la disponibilidad financiera para la adquisición de repuestos y los

trámites de compra realizados por UACI.

H. DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A TRAVÉS DE TALLERES

PARTICULARES

53. La Corporación Policial a través de la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional UACI, podrá realizar la contratación de empresas

o talleres particulares para que brinden los servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo de la flota vehicular institucional que amerite

reparación.

54. Para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas

de los Centros de Costos del área metropolitana de San Salvador, el

Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas (Taller Central)

coordinará el traslado al taller particular con el fin de que se les realice el

diagnostico y elaboren el presupuesto de reparación respectivo. La

coordinación de remisiones a los talleres particulares de los vehículos y

motocicletas de las Regionales, serán realizadas por los Jefes de los

Departamentos de Administración y los Coordinadores Administrativos

Regionales.

55. Los presupuestos de cada uno de los vehículos y motocicletas que sean

remitidos a los talleres particulares del área metropolitana de San Salvador,

serán aprobados por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de

Vehículos y Armas, previa revisión del trabajo a realizarse por el mecánico

supervisor de control de calidad asignado para revisar los presupuestos.

56. Los presupuestos de los vehículos y motocicletas de las diferentes

Regionales y que sean remitidos al taller particular de cada Región, serán

aprobados por el Jefe de Departamento de Administración de cada

dependencia policial o el Coordinador Administrativo Regional, previa revisión

del trabajo a realizarse por el mecánico encargado del Taller Regional de la

PNC.

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57. Los Coordinadores Administrativos Regionales serán responsables de la

recepción y remisión de los vehículos y motocicletas a los talleres

particulares, de la aprobación y control de los presupuestos, supervisión de

los servicios de mantenimiento en los talleres particulares; asimismo

verificaran la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones

contractuales y remitir oportunamente al Departamento de Mantenimiento de

Vehículos y Armas (Taller Central de la PNC), copia de las notas de remisión

de los vehículos y motocicletas, presupuestos aprobados, actas de recepción

y facturas, así como de cualquier documentación o información relacionada a

los contratos.

I. DE LA RECEPCION Y ENTREGA DE VEHÍCULOS EN EL

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y ARMAS

58. La persona encargada de la seguridad (portería) del Departamento de

Mantenimiento de Vehículos y Armas, será responsable del control del ingreso

y salida de personal, vehículos y armas de las instalaciones del

Departamento.

59. La Jefatura del Centro de Costos o la persona que ésta designe, será

responsable de trasladar la unidad vehicular que necesita servicio de

mantenimiento, al Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas, así

como a los Talleres Regionales y otros Talleres ubicados en diferentes

Unidades y Delegaciones a nivel nacional, según la zona geográfica que

corresponda.

60. La persona encargada de la Recepción y Entrega de Vehículos será

responsable de la actualización permanente de registros de las unidades

vehiculares, en el sistema informático del Departamento de Mantenimiento de

Vehículos y Armas, en relación con los mantenimientos realizados.

61. La persona encargada de Recepción y Entrega de Vehículos, será

responsable de asignar a las diferentes secciones los vehículos que ingresan

al taller, previa revisión del expediente correspondiente.

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62. La persona encargada de supervisar el Control de Calidad del Departamento

de Mantenimiento de Vehículos y Armas, será responsable de la verificación y

chequeo general del vehículo que garantice el trabajo realizado en el equipo.

J. DE LOS TALLERES MÓVILES

63. La persona encargada del Taller Móvil, será responsable de mantener un

inventario actualizado de herramientas, equipos y materiales asignados para

desarrollar sus labores.

64. Las personas encargadas de los Talleres Móviles, serán responsables de

informar oportunamente por escrito, a la Jefatura del Departamento de

Mantenimiento de Vehículos y Armas, acerca del trabajo realizado en las

dependencias policiales en que haya sido destacado para proporcionar

servicios de mantenimiento.

65. La Jefatura del Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas será

responsable de coordinar, supervisar y verificar el funcionamiento de los

Talleres Móviles, así como la existencia de herramientas, equipo y materiales

con que cuentan los mismos. Cualquier extravío estará sujeto a las sanciones

disciplinarias correspondientes y a la deducción de responsabilidades de los

encargados de los talleres móviles.

K. DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS REGIONALES Y

DELEGACIONES POLICIALES

66. Será responsabilidad de las Jefaturas Regionales, garantizar el mantenimiento

preventivo y correctivo de la flota vehicular asignada a las Delegaciones y

Unidades Policiales adscritas a las Regiones de: Metropolitana, Occidente,

Oriente, Central y Paracentral, según corresponda.

67. Será responsabilidad de la Jefatura de la Delegación o Dependencia Policial o

la persona que éstas designen, gestionar ante la UACI la compra de repuestos

y servicios para la reparación de vehículos de las dependencias policiales

adscritas.

16 ___________________________________________________________________________________________________________________


68. Las personas responsables de las Coordinaciones Administrativas

Regionales, deberán gestionar ante los Departamentos de Suministros y

Mantenimiento de Vehículos y Armas, el abastecimiento del aceite para el

mantenimiento de la flota vehicular de las Delegaciones adscritas a cada

Regional, de acuerdo a existencias en el Almacén.

L. DEL RETIRO DE PIEZAS DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

69. Las Jefaturas Regionales y de la División de Logistica, autorizarán el trámite de

retiro de piezas en buen estado de medios de transporte Institucionales en

proceso de descargo (con la resolución de descargo emitida por la Comisión de

Descargo) y los descargados de los activos y de los registros contables. Dichas

piezas serán utilizadas para la reparación de otros vehículos institucionales que

se encuentren en estado inactivo y ameriten ser reparados. El retiro de piezas

de vehículos en proceso de descargo, deberá realizarse con coordinación de la

Comisión de Descargo.

70. La Comisión de Descargo, deberá proporcionar a los Departamentos de Activo

Fijo, Transportes, Suministros y Mantenimiento de Vehículos y Armas de la

División de Logística, y al Departamento de Contabilidad, el reporte de

vehículos descargados, anexando copia del acta de descargo de cada vehículo

para poder proceder al retiro de piezas en buen estado para ser utilizadas como

repuestos usados.

71. La Comisión de Descargo deberá emitir la resolución de descargo de los

vehículos institucionales, en un término de 30 días calendario a partir de haber

recibido el requerimiento del Centro de Costos solicitante, de la cual deberá

remitir copia certificada, al Departamento de Mantenimiento de Vehículos y

Armas y a las Jefaturas Regionales, según corresponda,

72. La Comisión de Responsabilidades y la Unidad Jurídica, según corresponda,

deberán proporcionar a las Comisión de Descargo, la información solicitada

sobre los medios de transporte que se encuentran en proceso de descargo y

17 ___________________________________________________________________________________________________________________


que tengan investigación de delimitación de responsabilidad administrativa y/o

judicial, en el término de máximo de 15 días calendario, a partir de la fecha de

la solicitud.

73. El Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas, retirará las piezas

que estén en buen estado de los vehículos descargados del Inventario

Institucional, antes de ser valuados.

74. La persona encargada de la seguridad del depósito de vehículos Institucionales

deberá verificar las piezas que serán transportadas al Departamento de

Mantenimiento de Vehículos y Armas, con base en el Formulario de Retiro de

Piezas.

75. La Jefatura del Almacén de Repuestos Automotrices del Departamento de

Suministros, deberá recibir y verificar las piezas contra Formulario de Retiro de

Piezas usadas para que sean almacenadas, debiendo llevar los registros y

controles adecuados.

76. Será responsabilidad del Departamento de Mantenimiento de Vehículos y

Armas, completar formulario de retiro de piezas por cada vehículo descargado

al finalizar esa actividad, describiendo las piezas que fueron extraídas, la

cantidad de cada una de ellas y el número de equipo al que le fueron

sustraídas.

77. Será responsabilidad de la persona encargada de la Coordinación

Administrativa Regional, el retiro de piezas usadas en buen estado de vehículos

descargados del Inventario Institucional en las Regionales, así como garantizar

su resguardo, control y utilización en la reparación de los vehículos de los

Centros de Costos adscritos a la Región y en caso de no necesitarlos deberán

remitirlos a la Bodega de Repuestos (Almacén No. 3) del Departamento de

Suministros.

18 ___________________________________________________________________________________________________________________


78. Las Jefaturas del Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas y la

Administrativa Regional, solicitarán al Almacén de repuestos automotrices, las

piezas usadas necesarias para la reparación de vehículos institucionales,

detallando en el documento de Solicitud de Repuestos el número de equipo del

vehículo al cual le serán instaladas las piezas y posteriormente anexarlo a la

Orden de Trabajo.

79. La Jefatura del almacén de repuestos automotrices, deberá mantener registros

que reflejen la entrada y salida de piezas usadas, número de equipo al cual

están destinadas, taller solicitante, así como el nombre y firma de la persona

que las retira.

M. DE SEGUROS DE TRANSPORTE

80. Con base a la capacidad financiera institucional, la División de Logística, podrá

requerir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI),

gestionar a través de licitaciones la contratación de seguros para los vehículos

de la corporación, que de acuerdo a las condiciones mecánicas y físicas de los

diferentes modelos y años de fabricación ameriten asegurarse.

81. La Unidad Jurídica será la responsable de realizar los trámites legales en los

casos de daños a terceros, contemplados en el contrato del seguro para la flota

vehicular institucional.

82. Será responsabilidad de la Jefatura de cada Centro de Costos, reportar a la

Unidad Jurídica, con copia al Departamento de Transportes, la información de

los accidentes de tránsito, a fin de que la Unidad Jurídica gestione el reclamo

correspondiente ante la Compañía Aseguradora. Así mismo deberá remitir

informe al Departamento de Transporte para que se actualice en la base de

datos el estado del vehículo.

19 ___________________________________________________________________________________________________________________


N. NORMAS GENERALES

83. Las Jefaturas de los Centros de Costos, deberán colaborar con los

Supervisores del Departamento de Transporte y los Encargados de Transporte

según corresponda, en el desarrollo de las funciones que ejerzan en su

jurisdicción.

84. Será responsabilidad de la persona encargada del archivo del Departamento de

Transporte, mantener actualizada la información de cada vehículo en la carpeta

correspondiente.

85. La Jefatura del Departamento de Transporte, será responsable de notificar por

escrito o vía telefónica sobre la recepción de vehículos nuevos, a las Jefaturas

de los departamentos involucrados en la recepción de estos vehículos, para que

envíen a los técnicos respectivos del Departamento de Mantenimiento de

Vehículos y Armas, Departamento de Telecomunicaciones, Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que efectúen la función de su

competencia.

86. La Comisión de Responsabilidades resolverá, según información y

documentación presentada por las Jefaturas de Centros de Costos, los casos

de daños ocasionados a vehículos institucionales en los cuales el responsable

sea personal de la Institución.

87. La Unidad Jurídica será responsable de gestionar y agilizar los trámites para el

valúo judicial de los vehículos institucionales que hayan sido dañados por

diferentes causas, a fin de que sean reparados y evitar su posterior deterioro.

88. La Unidad Jurídica será la responsable de realizar las acciones legales ante los

Tribunales correspondientes, sobre los vehículos institucionales que sean

dañados por diferentes causas por personas ajenas a la Institución, a fin de que

haya un resarcimiento por daños y perjuicios a la Corporación Policial y que los

vehículos sean reparados a su entera satisfacción o en su defecto cancelados o

20 ___________________________________________________________________________________________________________________


sustituido por otro vehículo de iguales condiciones y características, debiendo

garantizar la documentación legal pertinente a favor de la Institución.

89. La Unidad Jurídica será responsable de realizar la acción legal en los casos de

daños a los vehículos, sean estos reparables o no reparables y de informar a la

División de Personal para el descuento respectivo, al Departamento de

Transporte y a la Jefatura del Centro de Costos para el seguimiento

correspondiente, cuando el responsable sea un miembro de la Institución.

90. El Director General, Subdirector General, Subdirector de Administración y

Finanzas o la Jefatura de la División de Logística, podrán autorizar el apoyo de

mano de obra de parte de personal técnico del Taller Central para la reparación

de vehículos automotores institucionales accidentados, en los casos en que el

responsable sea un empleados de la Institución, y por tratarse de un caso

fortuito, previa firma de Acta Notarial del responsable, a través de la cual se

compromete a proporcionar los repuestos y materiales necesarios para la

reparación del vehículo automotor, estableciendo plazo para la entrega de

dichos recursos.

91. Las Jefaturas de Centros de Costos que necesiten transporte de carga y/o

pasajeros, para realizar actividades de su dependencia, deberán enviar con la

debida anticipación la solicitud a las Jefaturas de la Sub Dirección de

Administración y Finanzas o División de Logística, y excepcionalmente en caso

de emergencias, al Oficial de Servicio de la Sub Dirección de Administración y

Finanzas. Serán atendido de acuerdo a la prioridad y disponibilidad de

vehículos existente en ese momento, para lo cual posteriormente se deberá

documentar el servicio solicitado.

92. Será responsabilidad de la Jefatura del Departamento de Transporte, llevar

control de la recepción de llantas usadas e inservibles, así como realizar

periódicamente la venta de éstas, a fin de mantener espacio físico disponible en

la bodega de este Departamento.

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responsable de llevar control de la recepción de baterías usadas e inservibles

producto de los Mantenimientos realizados a los vehículos y motocicletas

institucionales, así como realizar periódicamente la venta de éstas, con el

propósito de evitar la contaminación ambiental en el Departamento y sus

alrededores.


responsable de llevar control de la recepción del aceite quemado producto de

los mantenimientos realizados a los vehículos y motocicletas institucionales, así

como realizar periódicamente la venta de éste a fin de mantener espacio físico

en el taller y evitar la contaminación ambiental en el Departamento y sus

alrededores.

95. Será responsabilidad de la División de Logistica distribuir este Instructivo

autorizado, a todas las dependencias policiales involucradas en su

cumplimiento.

96. El presente Instructivo deja sin efecto los siguientes documentos: “Manual de

Normas y Procedimientos para la Asignación y Uso de Medios de Transporte de

la PNC” aprobado el siete de mayo de 2002; “Manual de Normas y

Procedimientos para el Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Armas de

la Policía Nacional Civil”, aprobado el 20 de junio de 2006, en lo relacionado a

vehículos; así como, en el Manual de Normas y Procedimientos de la

Subdirección de Administración y Finanzas, la parte correspondiente a las

Normas y Procedimientos de los Departamentos de Transporte y Mantenimiento

de Vehículos y Armas, (lo correspondiente a vehículos), aprobado el 22 de

diciembre de 2008; y la Orden Circular No. C-0007-10-2009 de fecha 22 de julio

de 2009.

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V- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DIVISIÓN DE LOGÍSTICA

OBJETIVO: Agilizar la recepción de vehículos nuevos institucionales y la documentación de respaldo de los bienes.

BASE LEGAL: RNTCIE PNC Art. 33,51

DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Bases de licitación, Oferta del proveedor, Contrato de Suministro, Acta de ingreso de vehículo, Documento de entrega de vehículo por proveedor, Acta de Recepción de Vehículo, Factura, Constancia de liquidación de contrato.

RESPONSABLE PASO No. ACTIVIDADES

Jefatura Departamento de Transporte Técnicos ( Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas, Departamento de Telecomunicaciones, UACI y Depto. Transportes) Supervisor de Transporte Jefatura Departamento de Transporte o Supervisor Delegado. .

1 2 3

4

Notifica por escrito o vía telefónica a las Jefaturas de los Departamentos involucrados en la recepción de vehículos nuevos para que envíen a los técnicos respectivos del Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas, Departamento de Telecomunicaciones, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, con el fin de verificar las especificaciones técnicas de los vehículos nuevos. Verifican que los vehículos cumplan con las especificaciones técnicas ofertadas, según base de licitación, de acuerdo al área correspondiente, dándose dos situaciones:

a. Si cumple con las especificaciones técnicas requeridas, el técnico responsable de la inspección según corresponda, da su visto bueno al Supervisor de Transporte, quien continúa con el proceso de recepción, según lo establecido en el paso 3.

b. No cumple con las especificaciones

técnicas requeridas, no se reciben los vehículos, se elabora Acta de Rechazo y se documenta la situación para informar a UACI a fin de que se realice el correspondiente reclamo ante la empresa proveedora.

Elabora Acta de ingreso de vehículo, previo visto bueno emitido por el personal técnico involucrado en la recepción de los vehículos nuevos y remite a secretaria del Departamento de Transporte. Recibe documento de envío y facturas de los vehículos, por parte de la Empresa Proveedora.

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RESPONSABLE PASO

No. ACTIVIDADES

Jefatura Departamento de Transporte Secretaria Jefatura Departamento de Transporte Secretaria Jefatura Departamento de Transporte Secretaria Supervisor de Transporte

5

6

7

8

9

10

11

Firma documento de envío, lo devuelve a proveedor y gira instrucción a secretaria para que elabore Acta de Recepción de Vehículo. Elabora Acta de Recepción de Vehículo y gestiona las firmas de los técnicos involucrados en la recepción: Jefe del Departamento de Transporte, Telecomunicaciones, UACI y Proveedor. Recibe Acta de Recepción de vehículo firma y sella facturas en original y copias. Devuelve facturas y copia de Acta de Recepción de Vehículo debidamente firmadas a la empresa proveedora e informa a la USEFI sobre la recepción de vehículos nuevos. Gira instrucción a secretaria para que elabore informe y constancia de liquidación de contrato Elabora Informe y constancia de liquidación de contrato y gestiona firma de la Jefaturas del Departamento de Transporte y del la División de Logística, y remite a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Informa vía telefónica u otro medio de comunicación al Departamento de Activo Fijo para que realice la respectiva codificación y registro en los inventarios Institucionales de los vehículos nuevos adquiridos por la P.N.C.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE LLANTAS

DEPENDENCIAS: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DIVISIÓN DE LOGÍSTICA

OBJETIVO: Autorizar la sustitución de llantas a la flota vehicular institucional y a vehículos en calidad de depósito ya sea por desgaste por el uso o por daño.

BASE LEGAL: RNTCIE PNC Art. 33

DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Memorando de Solicitud, Requisición de Bienes y Materiales, Formulario de Autorización de Entrega Llantas.


Jefatura Centro de Costos Solicitante Jefatura Departamento de Transporte Supervisor de Transporte

1 2 3 4 5

Solicita por escrito a través de Memorando, a la Jefatura del Departamento de Transporte el cambio de llantas en el vehículo, por desgaste, falla y/o deterioro ocasionado por el uso. Recibe solicitud de cambio de llantas y margina al Supervisor de Transporte para que verifique la necesidad del cambio de llantas. Analiza la solicitud de Autorización de entrega de llantas, verifica en el sistema informático del Departamento de Transporte la fecha de la última asignación de llantas del equipo policial al cual se le cambiaran las llantas; analiza sí procede el cambio con base a los parámetros establecidos para el cambio de llantas (tiempos: seis meses como mínimo y/o 25,000 Kms. de recorrido en promedio). Revisa la unidad vehicular a fin de constatar el estado actual de las llantas, el tipo, cantidad, la medida para determinar la necesidad, dándose dos situaciones:

a. No es necesario el cambio de llantas. Informa al solicitante las razones por las cuales no procede el cambio de llantas y finaliza el procedimiento.

b. Es necesario la sustitución de las llantas.

Verifica que hayan existencias de llantas en el almacén No. 2 del Departamento de Suministros.

Si hay en existencia: Elabora firma y sella formulario de “Autorización de Entrega de llantas” y traslada el formulario debidamente lleno al Jefe del Departamento de Transporte, para su Visto Bueno.

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RESPONSABLE PASO

No. ACTIVIDADES

Jefatura Departamento de Transporte Supervisor de Transporte Usuario del Centro de Costos Digitador Departamento de Transporte Encargado de Archivo Departamento de Transporte Jefatura de Centro de Costos Jefatura Departamento de Transporte

6

7

8

9

10

11

12

Da Visto Bueno a la Autorización de Entrega de Llantas, firma y sella el Formulario. Proporciona al usuario, original de la “Autorización de Entrega de Llantas” debidamente firmada y sellada; deja copia de recibido, la cual envía al área de informática. Continúa con el paso 09. Recibe autorización de entrega de llantas en original y la presenta en el Almacén No. 2 del Departamento de Suministros para retirar las llantas nuevas, remitiendo posteriormente al Departamento de Transporte las llantas usadas. Continúa con el paso 12. Recibe y procesa la Autorización de Entrega de Llantas, remitiendo posteriormente el documento para archivo. Agrega fotocopia de la autorización de entrega de llantas al expediente del vehículo específico y lo archiva en el lugar correspondiente. Remite llantas usadas y/o deterioradas al Departamento de Transportes. Recibe llantas usadas con memorándum de remisión por parte del Centro de Costos , donde está asignado el vehículo que se le realizó el cambio de llantas, para efectos de venta posterior, según procedimiento.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ARCHIVO FÍSICO Y MECANIZADO DE DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS.


OBJETIVO: Llevar un control del archivo físico de toda la documentación existente referente a la flota vehicular de la Institución

BASE LEGAL: RNTCIE PNC Art. 17, 23, 33.

DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Actas de Ingreso, Actas de asignación, Facturas, Pólizas, Escritura Pública de Compraventa, Acuerdos Ministeriales y Ejecutivos de Donación, Testimonio de Escritura Pública de Donación, y otros concernientes a la flota vehicular institucional

RESPONSABLE PASO No.

ACTIVIDADES

Jefatura Departamento de Transporte Digitador Departamento de Transporte Encargado de Archivo Físico

1

2

3

4

5

Margina documentación y remite a Técnico Digitador para procesamiento en Sistema Informático del Departamento de Transporte. Procesa información y remite documentación para su correspondiente resguardo a encargado de Archivo Físico. Recibe documentación y clasifica según el tipo de vehículos: terrestres, aéreos y marítimos. Entre los terrestres considera: vehículos livianos y pesados. Identifica y localiza el expediente, por número de equipo. Incorpora la documentación al expediente de cada vehículo y lo resguarda en el archivo correspondiente.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DEDUCCIÓN DE RESPONSABILIDADES POR ACCIDENTE DE TRANSITO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES


OBJETIVO: Realizar las investigaciones correspondientes a fin de proporcionar a la Unidad Jurídica la documentación necesaria y deducir responsabilidades con base a la legislación vigente.


DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Acta de Inspección de accidente de tránsito, Informe de Jefe(a) del Centro de Costo, Informe del motorista o conductor del vehículo policial (Formulario PNC-104) Investigación y Análisis de Accidentes de Tránsito, Informe del Encargado de la Comisión


Conductor del vehículo Jefatura correspondiente (dependencia policial) Jefatura Departamento de Transporte Supervisor de Transporte Digitador Departamento de Transporte Secretaria de Sección de Supervisión

1 2 3 4 5 6 7

Solicita se practique inspección del accidente de tránsito ocurrido, procurando en lo posible no mover los vehículos involucrados. Elabora informe por escrito dirigido a la Jefatura del Centro de Costos, en el que indica la manera en que ocurrió el accidente y completa el formulario PNC 104 y traslada a la Jefatura correspondiente Emite opinión con respecto al accidente, detallando las supuestas causas y deducción de responsabilidades y notifica por escrito a la Unidad Jurídica, con copia al Departamento de Transporte y al Centro de Operaciones y Servicio. Recibe documentación y margina a Supervisor de Transporte para que realice el reporte de investigación del accidente de tránsito (PNC 105) Recibe marginado y abre expediente que contiene el Acta de Inspección de Accidente de Tránsito Terrestre, el Formulario PNC-105, fotografías del vehículo, informe de la Jefatura del Centro de Costo e informe del Conductor y lo traslada al área de informática del Departamento de Transporte. Recibe expediente y procesa la información en el sistema informático del departamento y genera la solicitud de recuperación de daños del vehículo institucional, posteriormente lo traslada a la Secretaria de la Sección de Supervisión de medios de transporte. Recibe expediente con memorándum de solicitud de recuperación de daños del vehículo institucional e incorpora el número de memorándum correspondiente, posteriormente lo remite a la Jefatura del Departamento.

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RESPONSABLE PASO

No. ACTIVIDADES

Jefatura Departamento de Transporte Jefatura Unidad Jurídica Encargado de Archivo, Departamento de Transporte.

8

9

10

Recibe y envía informe para la Unidad Jurídica para que inicie acción legal respectiva, con copia al Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas, y al archivador del Departamento de Transporte Recibe informe de la investigación del accidente de tránsito y realiza las gestiones legales de su competencia. Recibe el expediente y lo archiva en la carpeta respectiva del vehículo.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRÁMITES INICIALES PARA LA LEGALIZACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.


OBJETIVO: Efectuar los procedimientos dentro del marco regulatorio vigente a través de la legalización de la flota vehicular adquirida por la Institución, refrenda anual de tarjetas de circulación, reposiciones de placas y tarjetas de circulación por pérdida o hurto, modificaciones e inscripciones iniciales en Sertracen.

BASE LEGAL: RNTCIE PNC Art. 17, 33

DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Escritura Pública de Compraventa, Acuerdos Ministeriales y Ejecutivos de Donación, Testimonio de Escritura Pública de Donación, Sentencias Judiciales, Formularios emitidos por SERTRACEN.


ACTIVIDADES

Jefatura Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) Director General Secretaria Dirección General Jefatura Departamento de Transporte Técnico Encargado de Sistema Informático

1

2

3

4

5

6

7

Recibe de la Empresa Proveedora, documentación legal referente a vehículos adquiridos por la corporación policial. Remite documentación legal a la Dirección General, para obtener firma y sello respectivo en los formularios emitidos por SERTRACEN. Firma documentación remitida por la UACI y la entrega a la Secretaria. Entrega documentación legal firmada y sellada por el Director General PNC, al representante de la Empresa Proveedora para que realice el trámite correspondiente en SERTRACEN. Recibe de la Empresa Proveedora tarjetas de circulación y placas que han sido retiradas en SERTRACEN. Remite tarjetas de circulación y placas, al Encargado del sistema informático. Ingresa la información en el sistema informático del Departamento. Posteriormente remite las tarjetas al Tramitador de Vehículos y Aduanas.

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ACTIVIDADES

Tramitador de Vehículos y Aduanas Jefatura Departamento de Transporte Jefatura de Centro de Costos

8

9

10

Recibe las tarjetas de circulación originales para su ordenamiento y garantizar su resguardo en el archivo correspondiente Remite por medio de nota, a la Jefatura del Centro de Costos, copia de tarjeta de circulación y placas originales de los vehículos institucionales según corresponda y archiva documentación de respaldo en su respectivo expediente físico. Recibe copia de tarjeta de circulación y placas originales y ordena que las placas sean instaladas al vehículo respectivo.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN, CUSTODIA Y VENTA DE LLANTAS USADAS E INSERVIBLES.


OBJETIVO: Llevar control de la recepción de llantas usadas e inservibles, así como realizar periódicamente la venta de éstas a fin de mantener espacio físico disponible en la bodega de este Departamento.

BASE LEGAL: RNTCIE PNC Art. 17, 33 Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración financiera del Estado, Articulo 79. Acuerdo No.647 el 3 de noviembre 2009 emitido por el Ministerio de Hacienda

DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Memorando de remisión del centro de costo, Formato de Control de recepción de llantas usadas e inservibles, Oficio de notificación para los posibles compradores de llantas usadas e inservibles, Factura de ingreso de fondos, Acuerdo ejecutivo de autorización de precios para la venta de productos comercializados por medio del fondo de actividades especiales.


ACTIVIDADES

PARA LA RECEPCIÓN Y CUSTODIA DE LLANTAS: Jefatura del Departamento de Transporte. Encargado de Custodia de llantas usadas e inservibles.

Persona autorizada para entrega de llantas usadas e inservibles

PARA LA VENTA DE LLANTAS USADAS: Jefatura Departamento de Transporte

1 2 3 4

Recibe memorando de remisión de las llantas inservibles de los diferentes Centros de Costos y margina al encargado de la custodia de llantas usadas e inservibles. Recibe físicamente las llantas usadas e inservibles y memorando marginado por la Jefatura del Departamento de Transportes, las resguarda en la bodega, da por recibido en la copia del documento; así mismo, solicita a la persona que trae las llantas, firme el libro de control de llantas usadas e inservibles en la que se detalla la cantidad de llantas. Sí la recepción se hace sin nota de remisión del Jefe de Centro de Costo, llena el Formulario “RECEPCIÓN DE LLANTAS USADAS E INSERVIBLES” elaborado para el control de recepción de llantas usadas, por el Departamento de Transporte. Informa a través de oficio a los posibles compradores sobre la venta de cuatrocientas (400) llantas usadas e inservibles a un costo de ciento treinta y cinco dólares con sesenta centavos ($135.60), según acuerdo ejecutivo No. 647, emitido el 3 de noviembre del año 2009, por el Ministerio de Hacienda.

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ACTIVIDADES

Encargado de Custodia de llantas usadas e inservibles Secretaria Jefatura Departamento de Transporte Técnico Departamento de Tesorería. Encargado de Custodia de llantas usadas e inservibles Jefatura del Departamento de Transporte.

5

6

7

8

9

10

Recibe a personas interesadas en la compra de llantas usadas e inservibles, para que verifiquen el estado de las mismas. Informa al Jefe del Departamento de Transporte, sobre las personas interesadas en la compra de llantas usadas e inservibles. Elabora memorándum de remisión al Departamento de Tesorería, mediante el cual informa el nombre de la persona a quien se le venderán las llantas usadas e inservibles. Recibe a la persona interesada en comprar las llantas usadas e inservibles, quien presenta el memorándum de remisión del Departamento de Transporte y cancela el monto establecido, retirando la factura respectiva, y posteriormente entrega copia de dicha factura al Encargado de Custodia de llantas usadas e inservibles. Recibe copia de la factura sobre la compra de las llantas emitida por el Departamento de Tesorería, y entrega las llantas usadas e inservibles al comprador. Informa mediante memorándum a la Jefatura de la División de Logística sobre la venta de llantas usadas e inservibles, y gira instrucción a la secretaria de la Jefatura del Departamento para que resguarde la documentación concerniente a la venta de llantas usadas e inservibles y a la vez envíe copia al Encargado de Custodia de llantas usadas e inservibles.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE LLAVES DE VEHÍCULOS


OBJETIVO: Llevar un control de la entrega de llaves de encendido de la flota vehicular institucional.


DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Formato de entrega de llaves de encendido de vehículo.


ACTIVIDADES

Motorista de vehículo autorizado Encargado de Custodia de llaves de encendido de vehículos Motorista de vehículo autorizado Encargado de Custodia de llaves de encendido de vehículos

1

2

3

4

5

Se presenta al Departamento de Transporte y solicita al encargado de custodia de llaves de encendido de vehículo, préstamo temporal de dicha llave. Solicita al usuario que llene el Formulario de Préstamo de llave de encendido de vehículo y le pide un documento de identificación para el respaldo del préstamo y entrega copia de llave. Utiliza la llave el tiempo requerido y posteriormente hace la devolución de la copia de la llave al Departamento de Transporte. Recibe copia de llave de encendido de vehículo, verifica que ésta se encuentre en buenas condiciones. Sí todo está bien, le devuelve el documento de identificación. Sí la llave no es devuelta en las condiciones que fue prestada, informa a la Jefatura de Centro de Costos a fin de deducir la responsabilidad correspondiente.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS EN DEPOSITO JUDICIAL


OBJETIVO: Registrar la recepción de vehículos en Depósito Judicial y la documentación de respaldo de los bienes.

BASE LEGAL: RNTCIE PNC Art. 33,51

DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Acta de Resolución de Juez, Acta de Ingreso de Vehículos en depósito y Acta de Asignación de vehículos en Depósito Judicial


Jefatura Centro de Costos Director General Policía Nacional Civil Subdirector(a) de Administración y Finanzas Jefatura Departamento de Transportes Jefatura Sección Supervisión del Departamento de Transporte

1

2

3

4

5

6

Recibe del Juez, Acta de Resolución, mediante la cual hace formal entrega del vehículo que será utilizado específicamente para el combate al narcotráfico y a la delincuencia, quedando siempre el vehículo a disponibilidad del Juez cuando sea requerido. Remite Acta de Resolución del Juez al Director General de la Policía Nacional Civil, para su autorización. Autoriza y remite documentación al Subdirector de Administración y Finanzas, para que se realicen los trámites pertinentes. Recibe autorización y gira instrucción a la Jefatura de la División de Logística para que ordene a la Jefatura del Departamento de Transporte, que se realicen los trámites al respecto. Recibe documentación de la Jefatura de la División de Logística y margina al Jefe Sección de Supervisores para que elabore Acta de Ingreso y Acta de Asignación de Vehículos en Depósito Judicial. Verifica el estado y las condiciones en las que se recibe el vehículo en depósito judicial y procede a realizar las respectivas Actas.

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ACTIVIDADES

Jefatura Departamento de Transporte Digitador Departamento de Transporte Encargado de Archivo Físico

7

8

9

Verifica la documentación y remite al Técnico Digitador para el ingreso de vehículos en Depósito Judicial en el Sistema Informático del Depto. de Transporte. Procesa información y remite la documentación al Encargado de Archivo Físico. Crea un expediente físico y resguarda toda la documentación concerniente a dicho vehículo.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y ARMAS DE LA PNC

DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE LOGISTICA

OBJETIVO: Orientar al usuario y regular las actividades concernientes a los servicios de mantenimiento de vehículos y armas de la institución


DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Solicitud de Trabajo, Formulario de Inventario de vehículo y/o armas, Orden de Trabajo


ACTIVIDADES

Encargado(a) de Vehículos del Centro de Costo. Usuario(a) Centro de Costo Solicitante. Encargado(a) de Recepción y Entrega de vehículos Digitador(a) Sección de Recepción y Entrega de Vehículos

1

2

3

4

5

6

7

Elabora solicitud de trabajo para mantenimiento preventivo, correctivo, enderezado y pintura de vehículo, en original y copia, obtiene las firmas y sellos de autorización del Jefe del Centro de Costo solicitante y/o del Encargado de Administración. Traslada la unidad vehicular al Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas. Recibe y revisa que esté completa y correcta la solicitud de trabajo y anota el número correlativo de la orden de trabajo que le corresponde. Revisa el vehículo y completa el formulario “Orden de Trabajo” y “Hoja de Inventario”. Revisa y registra en el control de “Ingreso” los datos siguientes: número de equipo, centro de costo de procedencia, fecha, detalle otras reparaciones, nombre de la persona que autoriza, nombre de la persona que entrega Completa el formulario de Inventario de Vehículo, revisa con el solicitante la Orden de Trabajo, Hoja de Accesorios y firman ambos. El usuario trae copia de solicitud de trabajo, firma el recepcionista y se la entrega. Traslada original de Orden de Trabajo y Hoja de accesorios al Digitador. Ingresa al sistema informático los datos del vehículo y del tipo de mantenimiento a efectuar.

38 ___________________________________________________________________________________________________________________


RESPONSABLE PASO

No. ACTIVIDADES

Encargado(a) de Recepción y Entrega de vehículos. Encargado(a) de la Sección de Mantenimiento Supervisor(a) de Control de Calidad Encargado(a) de Recepción y Entrega de vehículos Usuario(a) Centro de Costo Solicitante. Encargado(a) de la Sección de Recepción y Entrega de vehículos y armas. Digitador(a)

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Recibe Orden de Trabajo, solicitud de trabajo e inventario ya ingresados al sistema y asigna el trabajo a la sección que corresponde. Recibe la Orden de Trabajo, Solicitud de Trabajo y el Inventario junto con el vehículo y realiza la actividad de mantenimiento preventivo, correctivo y/o enderezado y pintura, según el caso. Finalizado el trabajo entrega al Supervisor de Control de Calidad, el vehículo junto con la documentación, incluido el detalle de materiales, accesorios, repuestos y mano de obra empleada. Recibe la unidad vehicular y la documentación respectiva. Verifica la calidad del trabajo y efectúa las distintas pruebas. Si no cumple con los requisitos de calidad exigidos, devuelve el equipo a la Sección que realizó el trabajo, para corregir la falla detectada, hasta su corrección. Traslada la documentación a la Sección de Recepción y Entrega de Vehículos. Notifica al Centro de Costo para que pasen a retirar el vehículo. Presenta la copia de la solicitud de trabajo para retirar la unidad vehicular, previa revisión física y verificación de los accesorios según inventario al ingresar al Taller. Anota la fecha, hora, nombre y ONI en la Orden de Trabajo y firma de “recibido conforme”. Entrega la documentación del trabajo finalizado al Digitador. Registra los datos en el sistema informático.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE TALLERES PARTICULARES

DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE LOGISTICA

OBJETIVO: Orientar al usuario y regular las actividades concernientes a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y enderezado y pintura que se realiza a la flota vehicular a través de talleres particulares que la Institución contrata.


DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Solicitud de Trabajo, Formulario de Inventario de vehículo, Orden de Trabajo, Remisión de Vehículo a taller particular, Acta de recepción de vehículo, presupuesto de reparación y facturas.


Jefe(a) Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) Jefe(a) de Taller PNC Encargado(a) de Vehículos del Centro de Costo. Usuario(a) Centro de Costo Solicitante.

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Remite Contrato al Jefe del Taller PNC, sobre la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular institucional, a través de talleres particulares, indicando la disponibilidad financiera para la ejecución del contrato. Ingresa al “Sistema Informático Control de Contratos”, la información del número de contrato, nombre de la empresa y el monto financiero disponible para la ejecución del contrato, con base a la información contenida en contrato. Comunica a Encargado(a) de Recepción y Entrega de vehículos, sobre la disponibilidad del contrato, a efecto que reciba los vehículos que serán remitidos para el mantenimiento al taller particular. También comunica a los Coordinadores Administrativos Regionales sobre la disponibilidad de contrato, para que remitan a talleres particulares vehículos y motocicletas asignados a las Delegaciones adscritas a cada Regional y que se encuentren incluidos en el o los contratos; realizando y llevando los registros y controles detallados a continuación. Elabora solicitud de trabajo para mantenimiento preventivo, correctivo, en original y copia, obtiene las firmas y sellos de autorización del Jefe del Centro de Costo solicitante y/o del Encargado de Administración. Traslada la unidad vehicular al Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas, o al taller Regional de la PNC, según la jurisdicción. .

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ACTIVIDADES

Encargado(a) de Recepción y Entrega de vehículos. Digitador(a) Sección de Recepción y Entrega de Vehículos Encargado(a) de Recepción y Entrega de vehículos o Digitador /Coordinador Administrativo Regional Supervisor(a) de Talleres

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Recibe y revisa que esté completa y correcta la solicitud de trabajo y anota el número correlativo de la orden de trabajo que le corresponde. Revisa el vehículo y completa la “Orden de Trabajo”. Revisa y registra en el control de “Ingreso” los datos siguientes:· Número de equipo· Centro de Costo de procedencia· Fecha· Detalle otras reparaciones· Nombre de la persona que autoriza· Nombre de la persona que entrega Completa la Orden de Trabajo, llenando hoja de inventario y accesorios, revisa con el solicitante los datos y firman ambos. El usuario trae copia de solicitud de trabajo, firma el recepcionista y se la entrega. Traslada original de Orden de Trabajo y Hoja de accesorios al Digitador. Ingresa en el sistema informático los datos del vehículo y del tipo de mantenimiento a efectuar y verifica las últimas reparaciones para determinar si existiera reclamo por reparaciones realizadas en Órdenes de Trabajo anteriores (que incluyan piezas cambiadas recientemente). Asimismo, revisa que la reparación solicitada por el usuario, no cuente con garantía de suministro del vehículo. Recibe Orden de Trabajo, verifica que el vehículo esté incluido en el respectivo Contrato de Mantenimiento vigente y elabora remisión del vehículo a Taller Particular, especificando las reparaciones requeridas y solicitando presupuesto de reparación. Recibe del Taller Particular presupuesto de reparación. Revisa y compara presupuesto con Requerimiento de Reparación y Orden de Trabajo y realiza diagnóstico de las reparaciones y cambio de piezas incluidas en presupuesto. Ajusta presupuesto si es necesario, estampa firma de Vo. Bo. y lo traslada a Jefe(a) de Taller PNC o Coordinador Administrativo Regional.

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RESPONSABLE PASO

No. ACTIVIDADES

Jefe(a) Taller PNC o Coordinador Administrativo Regional Jefe Taller PNC o Coordinador Administrativo Regional Supervisor(a) Talleres Particulares o Encargado de Taller Regional Encargado(a) de Recepción y Entrega de vehículos

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Recibe presupuesto con Vo.Bo. de Supervisor de Talleres Particulares o Encargado de Taller Regional y revisa a fin que contenga las reparaciones solicitadas en Orden de Trabajo y Requerimiento de Reparación a Taller Particular, así como los ajustes solicitados por el Supervisor. De acuerdo al costo presupuestado evalúa si el vehículo amerita el gasto. Si es conforme, valida documento, aprueba presupuesto y remite a Taller particular, caso contrario devuelve a Supervisor para los ajustes o cambios observados. Traslada copia de presupuesto aprobado a Digitador, para que ingrese los datos del vehículo enviado al Taller Particular y registre el costo en el Sistema de Control de Contratos, a efecto de no sobregirar la disponibilidad financiera asignada al Contrato. Remite presupuesto aprobado al Taller Particular y con base a éste, realiza seguimiento a las reparaciones a través de rutinas de supervisión. Recibe información sobre la finalización del trabajo, por parte del Taller Particular Revisa reparaciones y cambio de piezas y realiza pruebas estáticas y dinámicas (recorridos si lo amerita la reparación). Si las reparaciones han sido realizadas conforme a lo requerido, comunica a Jefe de Taller PNC o Coordinador Administrativo Regional que el vehículo ha pasado las pruebas de control de calidad. Levanta y firma acta de recepción que el vehículo ha sido reparado conforme y solicita firma a representante del taller particular. Recibe vehículo y revisa condiciones de ingreso y reparaciones realizadas e informa a Jefe(a) Taller PNC o Coordinador Administrativo Regional si el vehículo está apto para la recepción y comunica a dependencia policial usuaria que retire el vehículo reparado.

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RESPONSABLE PASO

No. ACTIVIDADES

Usuario(a) Centro de Costo Solicitante Jefe(a) Taller PNC o Coordinador Administrativo Regional Departamento de Presupuesto de USEFI Encargado(a) de Recepción y Entrega de vehículos Digitador(a) Sección de Recepción y Entrega de vehículos Encargado(a) de Archivo

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Presenta la copia de la solicitud de trabajo para retirar la unidad vehicular, previa revisión física y verificación de los accesorios según inventario al ingresar al Taller PNC. Anota la fecha, hora, nombre y ONI en la Orden de Trabajo y firma de “recibido conforme”. Recibe del Taller Particular, factura original firmada por el Supervisor de Talleres Particulares, para firma de aprobación. Revisa factura y conforme a información proporcionada por el Encargado de Recepción, que el vehículo está apto para recibirse, firma y sella facturas en carácter de aprobación y las remite a Taller Particular. Recibe del Taller Particular, factura original firmada y sellada por Jefe Taller PNC y presupuesto original, para los trámites de pago correspondientes. Revisa documentación de cobro (presupuesto original, factura original y copia de acta de recepción, debidamente firmadas y selladas). Si es correcta emite quedan correspondiente por la cantidad facturada y tramita pago. Entrega la documentación del trabajo finalizado al Digitador. Ingresa los datos de los trabajos realizados al vehículo, en el sistema informático de control de Órdenes de Trabajo y remite al archivo. Archiva documentación en los expediente de cada uno de los equipos.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA PNC, POR MEDIO DE TALLERES MÓVILES A NIVEL NACIONAL

IV. DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE LOGISTICA

OBJETIVO: Facilitar oportunamente los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos de transporte y armas de la institución en unidades policiales que no poseen taller de servicio o se encuentran alejadas del taller central.

BASE LEGAL: RNTCI PNC Art. 33,

DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Solicitud de trabajo, Informe de trabajos realizados, Orden de Trabajo, Expedientes del vehículo o armas


Jefe(a) de Centro de Costo Solicitante Jefe(a) del Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas. Encargado(a) de Taller Móvil Encargado(a) de Bodega de repuestos Encargado(a) de Taller móvil Jefe(a) del Centro de Costo Solicitante Encargado(a) del Taller Móvil

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Envía memorando al Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas solicitando el taller móvil para el mantenimiento preventivo o correctivo de las unidades vehiculares del Centro de Costos. Programa visita del taller móvil a Centro de Costos solicitante, con base en la factibilidad existente y traslada el programa al Encargado del Taller Móvil. Verifica el tipo de vehículo que tiene cada Centro de Costos a visitar, determina la clase de repuestos que éstos utilizan y elabora el requerimiento respectivo a la bodega de repuestos para solicitar en consignación la entrega de los mismos. Entrega los repuestos en consignación al Encargado del Taller Móvil para ser utilizados en las reparaciones de las visitas programadas a los Centros de Costo. Efectúa las visitas a los Centros de Costo solicitantes, de acuerdo a lo programado Concentra los vehículos que necesitan el mantenimiento preventivo o correctivo. Entrega las solicitudes de trabajo al Encargado del Taller móvil. Llena Orden de Trabajo de acuerdo al diagnóstico realizado al vehículo y efectúa la actividad de mantenimiento preventivo o correctivo, según sea el caso. Prueba el equipo, completa datos de la labor desarrollada al vehículo en la Orden de Trabajo y entrega al solicitante.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DE REPUESTOS EN CONSIGNACIÓN A LOS TALLERES MÓVILES QUE PRESTAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL.

DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE LOGÍSTICA

OBJETIVO: Agilizar la entrega de repuestos, materiales y accesorios a ser utilizados por los Talleres Móviles de Mantenimiento de Vehículos

BASE LEGAL: RNTCIE PNC Art. 33, 46, 47

DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Entrega de Materiales, Orden de Trabajo, Formulario de Devolución de Materiales (Liquidación)


Encargado(a) de Taller Móvil Encargado(a) de la Bodega de Repuestos Automotrices Encargado(a) de Taller Móvil Encargado(a) de Taller Móvil Encargado(a) del Centro de Costos Encargado(a) de Taller Móvil

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Elabora solicitud de repuestos a bodega con la respectiva autorización del Jefe del Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas, los cuales serán utilizados por el Taller Móvil en los vehículos que previamente se ha solicitado el servicio de parte de los Centros de Costo. Revisa que la solicitud tenga todas las especificaciones de los repuestos, así como la firma y sello de autorización. Entrega los repuestos en calidad de “Consignación” de lo que se tienen en existencia. Firma de entregado y solicita firma de recibido al Encargado de Taller Móvil en documento de entrega, archivando original y copia del documento para efectos de liquidación Recibe los repuestos y triplicado del documento de entrega de los repuestos. Elabora Orden de Trabajo, Solicitud de Material/Repuestos por Vehículo para justificar la liquidación de repuestos utilizados. Efectúa el trabajo de mantenimiento en el(los) vehículo(s), detallando en la Orden de Trabajo, los repuestos utilizados y solicita firma al Encargado de Vehículos donde se realiza la actividad. Revisa el trabajo efectuado, firma y sella el documento en señal de recibido a satisfacción el trabajo y de los repuestos instalados en la unidad vehicular. Completa el Formulario de Devolución de repuestos para la liquidación respectiva, entregando los documentos al Encargado de la Bodega de Repuestos.

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RESPONSABLE PASO

No. ACTIVIDADES

Encargado(a) de la Bodega de Repuestos

Digitador(a) de la Bodega Encargado(a) de Taller Móvil Digitador(a)

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Revisa documentos que respaldan la liquidación de los repuestos entregados en “Consignación”, revisa físicamente los repuestos para darlos como recibidos. Entrega copia del formulario de devolución al Encargado del Taller Móvil. Efectúa registros en el sistema informático sobre la salida de repuestos utilizados y da ingreso al inventario a los repuestos que fueron devueltos. Entrega la documentación de órdenes de mantenimiento realizadas por el taller móvil, al Digitador del Departamento de mantenimiento de Vehículos y Armas. Registra los datos en el sistema informático del trabajo de mantenimiento preventivo y/o correctivo.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RETIRO DE PIEZAS DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS COMO REPUESTOS USADOS

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y ARMA, DIVISIÓN DE LOGISTICA

OBJETIVO: Disponer de piezas retiradas de medios de transporte en proceso de descargo (con la resolución de descargo emitida por la Comisión de Descargo) y descargados en el Almacén de Repuestos Automotrices, para ser utilizados como repuestos en la reparación de vehículos institucionales en estado inactivo


DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Autorización de retiro de piezas para repuestos, Resolución de Descargo, Acta de descargo del vehículo, Formulario de retiro de piezas para repuestos, Solicitud de piezas para repuesto y Orden de Trabajo del vehículo en reparación


Comisión de Descargo Jefe(a) División de Logística Jefe(a) Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y Armas o Coordinador Administrativo Regional Mecánico(a) del Taller Central o Taller Regional Jefe(a) Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y Armas o Coordinador Administrativo Regional Jefe(a) de Almacén de Repuestos Automotrices o Encargado de Taller Regional.

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Remite resolución de descargo o acta autorizada de vehículo descargado a la Jefatura de la División de Logística y al Coordinador Administrativo Regional correspondiente. Recibe y remite resolución de descargo o acta de vehículo descargado a la Jefatura del Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas, autorizando el retiro de piezas de los vehículos. Recibe y revisa resolución de descargo o acta de vehículos descargados y autoriza a mecánico del Taller Central o Taller Regional para ejecutar el retiro de piezas. Retira las piezas de los vehículos, completa y firma el formulario de retiro de piezas por cada vehículo, haciendo constar la cantidad de repuestos, tipo y serie o número de identificación de piezas retiradas, si los tuviere. Entrega a Jefe del Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas o Coordinador Administrativo Regional los formularios de retiro de piezas, debidamente firmados. Recibe formularios, entrega piezas y copia de formulario de retiro de piezas a Almacén de repuestos automotrices o Encargado de Taller Regional. Recibe y verifica el inventario físico de piezas y repuestos retirados de los vehículos descargados contra formularios de retiro de piezas, almacena y registra el ingreso de las piezas.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE REPARACIÓN A VEHÍCULOS ACCIDENTADOS

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y ARMA, DIVISIÓN DE LOGISTICA

OBJETIVO: Elaborar el presupuesto para la reparación de vehículos institucionales involucrados en accidentes de tránsito, a fin de dar respuesta a las solicitudes de los diferentes Centros de Costo de la Institución.


DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Informe del Departamento de Transporte, Solicitud de elaboración de Presupuesto a vehículos accidentados, Formulario de Presupuesto de Reparación.


Jefatura de Centro de Costo solicitante. Jefatura Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas Encargado(a) de Valúo y Presupuestos. Jefatura Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas

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Remite solicitud al Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas para la elaboración de presupuesto de vehículo accidentado. Recibe solicitud y margina a Encargado de Valúo y Presupuestos de vehículos, para que elabore el Presupuesto. Recibe documento marginado y coordina con el personal de mantenimiento, para que elabore el valúo en el lugar donde está el vehículo accidentado. Solicita a la Jefatura del Centro de Costos o la persona que él designe, información necesaria del vehículo accidentado para confrontar los datos de la solicitud de presupuesto. Elabora diagnóstico sobre los daños del vehículo, para efectos de cotizar y llenar el formulario correspondiente de presupuesto. Realiza cotizaciones a diferentes proveedores de repuestos y accesorios necesarios para la reparación del vehículo. Completa el Formulario de “Presupuesto de Reparación”, estampa su firma y solicita la firma de la Jefatura del Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas y el respectivo sello, a la que hace entrega del mismo. Remite presupuesto de reparación de vehículos accidentados a la Jefatura del Centro de Costo solicitante.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VENTA DE ACEITE QUEMADO Y BATERÍAS USADAS INSERVIBLES. DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIETNO DE VEHÍCULOS Y ARMAS/COLECTURÍA DE FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES. OBJETIVO: Regular la actividad de venta de aceite quemado y baterías usadas inservibles, a fin de contribuir al ordenamiento administrativo de las dependencias que participan en esa actividad.

BASE LEGAL: Acuerdo No. 268 de fecha 23 de marzo de 1999, Acuerdo No. 823 del 29 de julio de 2002, Acuerdo No. 647 del 3 de noviembre de 2009 y Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado. DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN: Notificación de existencia del producto a las Empresas o personas interesadas, Factura, ticket o comprobante de crédito fiscal, Recibo de entrega del aceite quemado y baterías inservibles y Remesa.


ACTIVIDADES

Jefatura Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas Colector Auxiliar PNC

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Solicita a los encargados de talleres regionales y del taller central, información sobre cantidad de aceite quemado y baterías inservibles, aptos para la venta. Concentra aceite quemado y baterías inservibles y notifica existencia a potenciales clientes. Recibe al cliente para que verifique calidad del producto en venta. Informa al cliente sobre el precio de venta del producto: cuatro dólares con sesenta centavos por barril de aceite quemado, sin incluir IVA; tres dólares con noventa y cinco centavos por batería de vehículos y treinta y cuatro centavos de dólar por batería de motocicletas inservibles, ambos incluyen IVA, (precios establecidos en los Acuerdos 823 y 647 emitidos por el Ministerio de Hacienda). Pago que deberá efectuar en cualquier colecturía auxiliar de la PNC. Informa por escrito al Departamento de Tesorería, que se ha autorizado la venta del aceite quemado y/o baterías al cliente, para que se reciba el pago correspondiente. Recibe el pago y elabora factura en original y tres copia, ticket o comprobante de crédito fiscal en original y cuatro copias, distribuyendo copias según lo establecen las normas respectivas.

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ACTIVIDADES

Colector Auxiliar PNC Jefatura Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas Colector Auxiliar PNC Jefatura Departamento de Tesorería Jefatura Departamento de Contabilidad

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Entrega al cliente, duplicado de factura y original y triplicado de comprobante de crédito fiscal según el caso para presentarlo al Departamento de Mantenimiento de Vehículos y Armas. Verifica información en documento emitido por el Colector: cantidad de aceite y baterías, valor pagado y número de factura. Entrega al cliente, cantidad de barriles de aceite quemado y/o baterías inservibles, de acuerdo al monto cancelado y obtiene firma de recibido correspondiente. Efectúa corte de caja diario, elabora remesa y realiza depósito bancario; o elabora informe y coloca Fondos en la Oficina Colectora Departamental de Impuestos Fiscales de la “Dirección General de Tesorería – Fondo de Actividades Especiales – Subcuenta Venta de Productos y Servicios de la Policía Nacional Civil. Envía Informe al Departamento de Tesorería, conservando copias para su respaldo. Recibe remesa o comprobante del Colector Auxiliar Institucional, anota en libro de control de los fondos remitidos a la Dirección General de Tesorería. Remite al Departamento de Contabilidad documentación para los registros correspondientes. Recibe, revisa y registra en libro de IVA y Contable. Archiva documentación.

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VII. ANEXOS

POLICÍA NACIONAL CIVIL MANUAL DEL VEHÍCULO

D S No.

ÍTEM DESCRIPCIÓN A D DES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 CARROCERÍA:

A. INSPECCIONAR EL VEHICULO A SU ALREDEDOR, TALES COMO

PUERTAS, GUARDAFANGOS, VÍAS, PARA VER SI TIENE

APACHADURAS, RALLONES, GOLPES, CORROSIONES, ETC.

VIDRIOS:

A. CHEQUEAR TODOS LOS VIDRIOS QUE NO TENGAN RAYADURAS,

QUEBRADURAS Y ASTILLADURAS, QUEBRADOS O FLOTANTES.

B. CHEQUEAR SI LAS VENTANAS Y VENTOLERAS FUNCIONAN BIEN.

LUCES:

A. LUCES TRASERAS, QUE ESTEN COMPLETAS, SIN ASTILLADURAS,

QUEBRADAS, ETC.

B. LUCES DELANTERAS QUE ESTEN COMPLETAS Y ENTERAS.

C. VIAS QUE FUNCIONEN APROPIADAMENTE Y QUE ESTEN COMPLETAS,

TANTO DELANTERAS COMO LAS TRASERAS (COLOCAR UNA “O” EN

LA HOJA DE CONTROL. SI EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES ANTES MENCIONADAS NO SON NORMALES, PUES DICHO VEHICULO

SERA RESTRINGIDO EN LA HOJA DE CONTROL DIARIO)

D. LUCES DE STOP, QUE FUNCIONEN AL APLICAR EL FRENO.

E. LUCES DE CORTESIA, QUE FUNCIONEN BIEN, TANTO LAS DELANTERAS COMO LAS TRASERAS.

F. LAS LUCES DELANTERAS (FAROLES) DEBEN DE FUNCIONAR BIEN, TANTO LAS DE ALTA COMO LAS DE BAJA, SI LAS LUCES BAJAS

FUNCIONAN AL MISMO TIEMPO QUE LAS ALTAS Y NO CAMBIAN, EN

LA HOJA DE CONTROL SE COLOCARA UNA “O”.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PNC-101

POLICÍA NACIONAL CIVIL CONTROL DIARIO DE VEHÍCULOS

(1) # DE INV.

(2) # DE EQ.

(3) # DE ITEM (4) TIPO DE PROBLEMA (5) DESCRIPCION DEL PROBLEMA (6) OBSERVACIONES (7) NOMBRE (8) FIRMA (9) FECHA

PNC 102 FEB. 94.


INSTRUCTIVO PARA MOTORISTAS

PNC 103 (DIC-96)

1. Estar autorizado y certificado para la conducción del vehículo.

2. Respetar las normas de Tránsito.

3. No conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

4. Hacer el chequeo diario utilizando Manual del Vehículo PNC 101 y Formato de Control Diario del

Vehículo PNC 102.

5. El Vehículo y sus carpetas están sujetas a revisión por cualquier personal de la PNC.

6. Llenar los formatos que se encuentran en la carpeta, de acuerdo a las instrucciones de estos.

7. Reportar deficiencias marcadas en el Formato del Control Diario del Vehículo PNC 102 con una “x” o

con una “o” a su Supervisor.

8. Reportar accidentes inmediatamente a su Supervisor y llenar el Reporte de Accidentes de Vehículos

PNC 104 que van en la carpeta.

9. Llenar el formato de Control de Combustible y Lubricantes PNC 108.

10. El vehículo es exclusivamente para uso oficial.

11. Se prohíbe ingerir bebidas embriagantes dentro del vehículo.

12. Es prohibido el uso de radio AM/FM o Casetera.

13. Velocidad Máxima en carretera de asfalto 80 Km p/h

14. Velocidad Máxima en área urbana 60 Km p/h

15. Velocidad Máxima en carretera terciaria 60 Km p/h

16. Velocidad Máxima en Camino Vecinal 40 Km p/h

17. Carga Máxima autorizada 1 Tonelada

18. Velocidad Máxima en carretera mojada pavimentada 60 Km p/h

19. Velocidad Máxima en carretera mojada terciaria 40 Km p/h

20. Velocidad Máxima nocturno en carretera terciaria 40 Km p/h

21. Siempre utilizar cinturón de seguridad.

22. Al retroceder el vehículo siempre tener un guía en tierra.

23. Si el vehículo está equipado con el sistema de frenos ABS (corsica, for taurus) al intentar frenar NO

bombear los frenos, si no que mantenga los frenos completamente apretados.

POLICÍA NACIONAL CIVIL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

REPORTE DE ACCIDENTES DE VEHÍCULOS (PNC 104FEB/94)

(1) DIVISIÓN, UNIDAD: _________________________________________________

(2) EXPLICAR CON SUS PROPIAS PALABRAS, COMO OCURRIÓ:

(3) ELABORE UNA GRAFICA DEL ACCIDENTE, INDICANDO: Dirección exacta, rumbos cardinales y

alguna otra información que considere necesaria.

(4) NOMBRE COMPLETO:

(5) NOMBRE Y LUGAR QUE EL CONDUCTOR ESTA ASIGNADO:

(6) LICENCIA NUMERO: (6a) TIPO DE LICENCIA:

(7) DIRECCIÓN Y NUMERO DE TELÉFONO:

(8) FECHA Y DÍA DEL ACCIDENTE: (8a) HORA:

(9) LUGAR DEL ACCIDENTE:

(10) DE QUE LUGAR A QUE LUGAR SE CONDUCÍA USTED:

PNC 104

(12) MARCA DEL VEHICULO (12a) TIPO: (12b) EQUIPO:

(13) PARTES DAÑADAS EN SU VEHICULO:

(14) MARCA DEL OTRO VEHICULO: (14a) TIPO: (14b) PLACAS:

(15) CONDUCIDO POR:

(16) DIRECCION Y NUMERO DE TELEFONO:

(17) PARTES DAÑADAS DEL OTRO VEHICULO:

(18) DEL PRIMER VEHICULO:

(a) VELOCIDAD ESTIMADA ANTES DEL IMPACTO: __________ KMS/P/H

(b) DISTANCIA RECORRIDA DESPUES DEL IMPACTO: ____________MTS.

(c) OCUPANTES DEL VEHICULO: _________________________________________________________

(19) DEL SEGUNDO VEHICULO:

(a) VELOCIDAD ESTIMADA ANTES DEL IMPACTO: __________ KMS/P/H

(b) DISTANCIA RECORRIDA DESPUES DEL IMPACTO: ____________MTS.

(c) OCUPANTES DEL VEHICULO: _________________________________________________________

(20) CONDICIONES CLIMATOLOGICAS:

(a) CLARO ( ) (c) DIA ( ) (e) NEBLINA ( )

(b) LLUVIA ( ) (d) NOCHE ( ) (f) OTROS: _____________

(21) CONDICIONES DE LA CARRETERA:

(a) PAVIMENTO ( ) (c) TIERRA ( ) (e) ARENOSO ( )

(b) CONCRETO ( ) (d) LODOSO ( ) (f)PEDREGOSO ( )

(22) CONDICIONES DEL PRIMER CONDUCTOR:

(a) EBRIO ( ) (c) DROGADO ( ) (d) SOBRIO ( )

(b) LIMITADO FISICO ( ) (e) OTROS: _______________

(23) CONDICIONES DEL SEGUNDO CONDUCTOR:

(a) EBRIO ( ) (c) DROGADO ( ) (d) SOBRIO ( )

(b) LIMITADO FISICO ( ) (e) OTROS: _______________

(24) PERSONAS HERIDAS

(a) NOMBRES:

PNC 104


INVESTIGACIÓN DE REPORTE DE ACCIDENTE (PNC

105)Nombre Supervisor: Fecha de Elaboración

Equipo: Asignado a: Fecha Accidente: Ubicación Física de Vehículos:

Placa:

KM: Civ. Inv. Pat. Jef. Hora:

Lugar del Accidente: Estado del Vehículo Magnitud del Accidente

Activo - Inactivo - O. de J. Sin Daños - Leve - Grave - Muy Grave

Otros Muertos: Heridos:

ONI, Nombre y Rango del Conductor: Clase de Motosirta: No. Lic.:

Administrativo Contratado No. Autorización:

Autorizado: No. Autorizado:

Llenar esta sección si el accidente es de 2 ó más vehículos

Placa: ________________ Conductor: ______________________________ No. Lic. ___________________

Placa: ________________ Conductor: ______________________________ No. Lic. ___________________

Rumbo del 1er. Vehículo ________________________________________________________________________

Rumbo del 1er. Vehículo ________________________________________________________________________

Testigos:

Nombre: ____________________________________________ Edad: __________ Sexo:___________

Dirección y Teléfono:____________________________________________________________________________

Nombre: ____________________________________________ Edad: __________ Sexo:___________

Dirección y Teléfono:____________________________________________________________________________

Daños Materiales Vehículos PNC:

Daños Materiales Segundo Vehículo:

Fuentes de Investigación: Comentarios:

Fecha de Recibido Inspección: ________________________

Fecha de Recibido Avance de Novedades: _______________

Fecha de Recibido Otros: _____________________________

Solicitar:

Valúo de Daños:____ Trámite de Recuperación de Daños:____ Otros:_______________________________

Causa Principal del Accidente: ___________________________________________________________________

Responsabilidad: PNC - Civil - No Determinada - Ambos - Sin Responsabilidad . Otros. _____________________

Comentarios: _________________________________________________________________________________


En esta hoja de inventario de equipo, usted colocará en la casilla correspondiente la condición en que se

encuentra el artículo al recibirlo.

(1) SU ESTADO

(2) TIPO DE ACCESORIO (3) CANTIDAD (4) BUENO (5) MALO (6) OBSERVACIONES

LAMPARA MANUAL HALOGENA

LUZ ROJA GIRATORIA

RADIO DE COMUNICACIÓN

EXTINGUIDOR

SIRENA

LLANTA DE REPUESTO

HERRAMIENTAS:

- MICA

- TENAZA

- LLAVE DE TUERCAS

- LLAVE FIJA 1/2 Y 8/10

- DESARMADOR PHILIPS Y PLANO

P.N.C. 107 FEB/94

INVENTARIO DEL EQUIPO

POLICIA NACIONAL CIVIL

(1) DIVISION: _________________________________________ ESSO = E + NUMERO DE CUPON

(2) DELEGACION: _____________________________________ (3) · DE EQ. _____________________________ SHELL = S + NUMERO DE CUPON

(4)# (5) FECHA (6) NOMBRE}

DEL GASOLINERO (7) UBICACION DE

GASOLINERA (8)

KILOMETRAJE

(9) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE

(GL)

(10) CANTIDAD DE ACEITE

(QTS)

(11) CANTIDAD Y TIPOS DE

FLUIDOS

(12) NOMBRE DEL MOTORISTA

(13) FIRMA (14) No. DE CUPONES

DE COMBUSTIBLE

1

2

3

4

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18

PNC 108 E52/94

CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES


(1) # _________________

HOJA DE REPORTE DIARIO POR VEHÍCULO

(2) UNIDAD: _____________ (3) FECHA: _____________ (4) # DE EQ.: ______________

(5) MARCA: _____________ (6) CLASE: _____________ (7) TIPO: ______________

(8) ENTREGA: ________________

(9) LICENCIA #:________________

(10) TURNO: __________________

(11) RECIBE: ________________

(12) LICENCIA #:________________

(13) TURNO: __________________

(14) KILOMETRAJE INICIAL: ________________ (16) COMBUSTIBLE (17) CUPONES UTILIZADOS

(15) KILOMETRAJE FINAL: ________________

E 1/4 1/2 3/4 F

(14) KILOMETRAJE INICIAL: _____________ (16) COMBUSTIBLE (17) CUPONES UTILIZADOS

(15) KILOMETRAJE FINAL: _____________

(8) ENTREGA: ________________

(9) LICENCIA #:________________

(10) TURNO: __________________

(11) RECIBE: ________________

(12) LICENCIA #:________________

(13) TURNO: __________________



E 1/4 1/2 3/4 F



(8) ENTREGA: ________________

(9) LICENCIA #:________________

(10) TURNO: __________________

(11) RECIBE: ________________

(12) LICENCIA #:________________

(13) TURNO: __________________



E 1/4 1/2 3/4 F



PNC 110 FEB/94


SOLICITUD DE TRABAJO

(1) # _____________ (2) DIVISIÓN ______________ (3) FECHA: ___________

(4) DELEGACIÓN ______________

(5) UNIDAD ______________

(6) PUESTO ______________

(7) TIPO DE TRABAJO SOLICITADO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO

(8) TIPO DE EQUIPO __________________

(9) # DE INVENTARIO __________________

(10) # DE EQUIPO EN CASO DE VEHÍCULO __________________

(11) AUTORIZADO: _________________________ ________________________

NOMBRE FIRMA

(12) ENTREGA: _________________________ ________________________

NOMBRE FIRMA

(13) RECIBE: _________________________ ________________________

NOMBRE FIRMA

(14) ORDEN DE TRABAJO # ___________________________

PNC 115


AUTORIZACIÓN PARA OPERACIÓN DE EQUIPO Y VEHÍCULOS .

NOMBRE DEL OPERADOR:

SEXO: M F .

FECHA DE ENTREGA DE PERMISO: _____________________________________________

No. DE CÓDIGO: _________________ FECHA DE NAC.:___________________________

SEÑALES PARTICULARES:_____________________________________________________

FECHA DE VENC. DE PERMISO: ________________________________________________

_______________________ ________________________

FIRMA DEL INTERESADO FIRMA DEL QUE AUTORIZA

RESTRICCIONES

CLASE DE EQUIPO QUE PUEDE OPERAR

CLASE TIPO CAPACIDAD FIRMA DE AUTORIZACION

PNC 117 FEB./94

Policía Nacional Civil

Subdirección de Administración y Finanzas

División de Logística

Departamento de Transportes

Autorización de Entrega de Llantas

Por este medio el Supervisor de Transportes autoriza la presente dotación de llantas para el Vehículo:

Equipo: ________________, Chasis: __________________________________________, Placa:_____________________

del Centro de Costo: _______________________________________. Solicitud a través de Memorando No._____________ de

Fecha:_______________. Jefe Responsable:________________________________, ONI: ___________. (Nombre Completo)

KM.: __________________________, Odómetro Malo: Fecha de Autorización:___________________________

Descripción Cantidad en

Números

Cantidad en

Letras Tipo: Convencional Radial

Medida de llanta

Tubos Válvula larga

Tubos Válvula Corta

Válvula Tubular

Protectores

NOTA: Esta Autorización tiene validez durante cinco (5) días hábiles.

Vo.Bo. JEFE(A) DEPTO. DE TRANSPORTES:

Nombre:

____________________________________ONI:________

Firma_____________________

Sello:___________________

AUTORIZACION DEL SUPERVISOR:

Nombre: _____________________________

ONI:____________________________

Centro de Costo:______________________

Firma:_______________________________

Sello Supervisor del Depto. Transporte: DATOS DE QUIEN RECIBE:

Nombre: ___________________________________

ONI: __________________Firma:_______________

Fecha: ________________ Hora:_______________

No.

POLICIA NACIONAL CIVIL FORMATO SC-11

COORDINADORA DE GESTION DIVISION DE LOGISTICA - DEPTO. DE SUMINISTROS COMPROBANTE No.______________

(correlativo preenumerado)

LUGAR Y FECHA:__________________________________________________________

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE:

ONI:

DESTINO:

MISION A REALIZAR:

VEHICULO PLACAS:

KILOMETRAJE INICIAL: KILOMETRAJE FINAL: RECORRIDO:

NOTA : INDISPENSABLE ANEXAR ESTE DOCUMENTO AL FORMULARIO SC-10

_________________________________ ______________________________

POLICIA NACIONAL CIVIL FORMATO SC 11

COORDINADORA DE GESTION

DIVISION DE LOGISTICA - DEPTO. DE SUMINISTROS COMPROBANTE No.______________


LUGAR Y FECHA:__________________________________________________________


NOMBRE:

ONI:

DESTINO:

MISION A REALIZAR:

VEHICULO PLACAS:



_________________________________ ______________________________

POLICIA NACIONAL CIVIL FORMATO SC 11

COORDINADORA DE GESTION

DIVISION DE LOGISTICA - DEPTO. DE SUMINISTROS COMPROBANTE No.______________


LUGAR Y FECHA:__________________________________________________________


NOMBRE:

ONI:

DESTINO:

MISION A REALIZAR:

VEHICULO PLACAS:



_________________________________ ______________________________

COMPROBANTE DE AUTORIZACION PARA USO DE

VEHICULOS PARTICULARES EN MISION OFICIAL



NOMBRE, FIRMA Y SELLOAUTORIZA MISION

NOMBRE Y FIRMASOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE, FIRMA Y SELLOSOLICITANTE AUTORIZA MISION

SOLICITANTE AUTORIZA MISION



NOMBRE Y FIRMA NOMBRE, FIRMA Y SELLO

1 NOMBRE DEL USUARIO

AUTORIZADOEscribir el nombre completo de la persona que tiene

autorizacion para uso de combustible en misiones oficiales.

2 TIPO DE COMBUSTIBLE Anotar el tipo de combustible que utiliza el vehículo (Diesel o

Gasolina)

3 No. DE PLACAAnotar el No. de placa particular que identifica al vehículo.

4 UBICACIÓNEscribir el nombre de la Dependencia donde esta destacada la

persona que ha sido autorizado.

5 MES Escribir el mes al que corresponde la Liquidación de

Combustible.

6 AÑOEscribir el año que corresponde.

7 FECHAEscribir la fecha en que está realizando la actividad.

8 COMPROBANTE

Anotar comprobante de mision oficial del Formulario SC-11

9 DESCRIPCION DE LA MISION

OFICIAL Anotar el lugar de origen y el lugar de destino de la Mision a

realizar.

10 RECORRIDO

Anotar el recorrido de la mision oficial según formulario SC-11

11 FIRMA, NOMBRE, ONI Y SELLO

DEL JEFE QUE AUTORIZA LA

MISION OFICIAL

Registrará la firma, el nombre completo y ONI deL Jefe que

autoriza las misiones oficiales.

12 FIRMA Y SELLO DE APROBADO

POR JEFE DEPARTAMENTO DE

SUMINISTROS

Registrar Firma y Sello de aprobado por Jefe del

Departamento de Suministros.

INSTRUCTIVO PARA LLENADO DE FORMATO SC-11

PARA USO EXCLUSIVO DE VEHÍCULOS NO INSTITUCIONALES

POLICÍA NACIONAL CIVIL UNIDAD DE ... - PNC El Salvador · INSTRUCTIVO PARA REGULAR LA ASIGNACIÓN,...

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