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PROGRAMAS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL PRESUPUESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2012 - 2014 CAJAMARCA 2012 - 2014 GABINETE DE ASESORES REPORTE OPERATIVO

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PROGRAMAS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL PRESUPUESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2012 - 2014CAJAMARCA 2012 - 2014

GABINETE DE ASESORESREPORTE OPERATIVO

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COMPARACIÓN PIA PERÚ – COMPARACIÓN PIA PERÚ – PIA CAJAMARCA 2012 – 2014, PIA CAJAMARCA 2012 – 2014,

PROYECCIÓN 2015 – 2017PROYECCIÓN 2015 – 2017

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Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz

COMPARACIÓN PIA PERÚ - CAJAMARCA 2012 – 2014 (EN MILES DE MILLONES DE SOLES)

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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CAJAMARCA POR NIVELES DE EN CAJAMARCA POR NIVELES DE

GOBIERNOGOBIERNO

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PIA Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno 2012 -2014 (EN MILLONES DE SOLES)

Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz

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Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014

Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz

PIM Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno 2012 -2014 (EN MILLONES DE SOLES)

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Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014

Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz

DEVENGADO Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno 2012 -2014

(EN MILLONES DE SOLES)

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Número de Programas Presupuestarios por niveles de Gobierno 2012 -2014

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Programas Presupuestales Programas Presupuestales GORECAJ 2012 - 2014GORECAJ 2012 - 2014

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Presupuesto 2014 Presupuesto 2013 Presupuesto 2012

TOTAL 118,934,3 124,872,3 17,275,2 13.8 108,418,9 133,670,1 115,930,2 86.7 95,534,6 122,380,2 103,111,5 84.3

Dpto. CAJAMARCA 3,785,3 4,062,7 583,1 14.4 3,779,7 5,148,8 4,285,4 83.2 3,177,0 4,982,4 4,081,2 81.9

Pliego 445: 1,022,0 1,081,3 174,3 16.1 912,9 1,371,7 1,239,5 90.4 839,3 1,341,6 1,221,9 91.1

Categoría Presupuestal PIA 2014

PIM 2014

Dev. 2014 

Avnce %

2014 

PIA 2013

PIM 2013

Dev. 2013 

Avnce %

 2013

PIA 2012

PIM 2012

Dev.2012

Avnce %

 2012

0043: PELA DE LOS ESTUDIANTS DE II CICLO EBR

-  -  -  -  -  -  -  -  54,3 59,8 59,8 100

0044: PELA DE LOS ESTUDIANTS DE PRIMARIA EBR

-  -  -  -  -  -  -  -  232,7 248,1 247,1 100

0045: PELA DE LOS ESTUDIANTS DE SECUNDARIA EBR

-  -  -  -  -  -  -    125,5 137,7 137,7 100

0053: EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA                 0 2,358 1,680 71%

0090: PELA DE ESTUDIANTS DE EBR 528,5 526,4 97,8 18.6 434,2 522,2 520,2 99.6

0091: INCREMENTO EN EL ACC. DE LA POB. DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERV. EDUCAT. PUB. EBR

4,1 10,3 1,7 16.3 3,1 7,6 3,2 41.6

Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES GORECAJ 2012 – 2014

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Presupuesto 2014 Presupuesto 2013 Presupuesto 2012

TOTAL 118,934,3 124,872,3 17,275,2 13.8 108,418,9 133,670,1115,930,2 86.7 95,534,6 122,380,2 103,111,5 84.3

Dpto. CAJAMARCA 3,785,3 4,062,7 583,1 14.4 3,779,7 5,148,8 4,285,4 83.2 3,177,0 4,982,4 4,081,2 81.9

Pliego 445: 1,022,0 1,081,3 174,3 16.1 912,9 1,371,7 1,239,5 90.4 839,3 1,341,6 1,221,9 91.1

Categoría Presupuestal

PIA 2014

PIM 2014

Dev. 2014 

Avnce %

2014 

PIA 2013

PIM 2013

Dev. 2013 

Avnce % 2013

PIA 2012

PIM 2012

Dev.2012

Avnce % 201

2

0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON

DISCAPACIDAD EN LA EDUC. BÁSICA Y TÉCNICO

PRODUCTIVA

2,9 2,9 0,3 11.8

0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS

DE EDUC. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

10,4 11,1 1,7 15.5

9001: ACCIONES CENTRALES 73,6 80,4 12,2 15.2 71,5 89,7 86,0 95.8 64,2 82,8 78,6 95

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN PRODUCTOS

185,8 195,0 26,1 13.4 225,5 409,7 350,6 85.6 198,3 401,5 337,8 84

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PROGRAMAS PRESUPUESTALES GORECAJ 2012 – 2014

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Gráficos por cada Programa Gráficos por cada Programa PresupuestalPresupuestal

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Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ

(en millones de soles)

Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %

2012 54.3 59.8 59.8 1002013 2014

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Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

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0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ

(en millones de soles)

Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %

2012 232.7 248.1 247.1 1002013        2014        

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Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ

(en millones de soles)

Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %

2012 125.5 137.7 137.7 1002013 2014

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Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

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0053: EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles)

Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %

2012 0.0 2.4 1.7 712013 2014

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Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

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0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ

(en millones de soles)Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %

2012 2013 434 522 520 99.62014 529 526 98 18.6

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0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ

(en millones de soles)

Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %

2012 2013 3 8 3 41.62014 4 10 2 16.3

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Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 2012 – 2014 GORECAJ

(en millones de soles)

Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %2012        2013        2014 2.9 2.9 0.3 11.8%

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Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

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0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 2012 – 2014 GORECAJ

(en millones de soles)

Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %

2012

2013

2014 10.4 11.1 1.7 15.5%

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Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

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9001: ACCIONES CENTRALES 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM Devengado Avance %

2012 64.2 82.8 78.6 952013 71.5 89.7 86.0 95.82014 73.6 80.4 12.2 15.2

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Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

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9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2012 – 2014 GORECAJ

(en millones de soles)Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %

2012 198.3 401.5 337.8 842013 225.5 409.7 350.6 85.62014 185.9 195.0 26.1 13.4

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Articulación de Programas Articulación de Programas PresupuestalesPresupuestales

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PROGRAMAS PRESUPUESTALES

2014

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

2013PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

PROGRAMA PRESUPUESTAL

FUNCION

DIVISION

FUNCIONAL GRUPO

FUNCIONAL UE PIA PIMDEV

AVNCE % PIA PIM DEV

AVANC

E % PIA PIM DEVAVANCE

%

0043: PELA DE LOS

ESTUDIANTES DE II CICLO DE

EBR

22: EDUCACION

047: EDUCACION

BASICA

0010: INFRAEST. Y EQUIPNTO.

DREC

                346,2 0 0 0.0

0103: EDUCACION

INICIAL                53,975,3 59,834,0 59,805,4 100

0044: PELA DE LOS

ESTUDIANTES DE PRIMARIA

DE EBR

047: EDUCACION

BASICA

0010: INFRAEST. Y EQUIPNTO.

                0 650,6 552,5 84.9

0104: EDUCACION PRIMARIA

                232,684,4 247,496,6 246,527,0 99.6

0045: PELA DE LOS

ESTUDIANTES DE

SECUNDARIA DE EBR

047: EDUCACION

BASICA

0105: EDUCACION

SECUND.                125,477,3 137,679,5 137,671,2 100

Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

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PROGRAMAS PRESUPUESTALES

2014

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2013

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

2012

PROGRAMA PRESUPUESTAL

FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL UE PIA PIM DEV

AVNCE %

PIA PIM DEVAVAN

CE %PIA PIM DEV

AVANCE %

0047: ACC. Y USO ADECUADO DE

LOS SERV. PUB. DE TELECOM. E

INFORMAC. ASOCIADOS

22: EDUCACION

006: GESTION0010:

INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO

DREC

        0 391,8 391,8 100 0 920,9 912,0 99.0

047: EDUCACION

BASICA

0104: EDUCACION

PRIMARIA                0 2,070,3 636,2 30.7

0053: EDUCACION SUPERIOR

PEDAGOGICA006: GESTION

0010: INFRAEST. Y

EQUIPAMIENTO                0 2,358,2 1,680,3 71.3

0068: REDUCC. DE VULNERAB. Y ATENCION DE EMERG. POR DESASTRES

016: GESTION DE RIESGOS Y

EMERG.

0035: PREVENCION

DE DESASTRES1,906,7 1,906,7 74,8 3.9 510,4 1,523,2 1,521,8 99.9        

0082: AGUA Y SANEAMI. PARA

LA POB. URBANA

047: EDUCACION

BASICA

0103: EDUCACION

INICIAL                0 3,027,9 2,791,2 92.2

Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

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PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014PROGRAMAS

PRESUPUESTALES 2013

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

2012

PROGRAMA PRESUPUEST

ALFUNCION DIVISION

FUNCIONAL GRUPO

FUNCIONALUE PIA PIM DEV. AVAN

CE %PIA PIM DEV. AVAN

CE %PIA

PIM

DEV.

AVANCE %

0090: PELA DE ESTUDIANTES

DE LA EBR

22: EDUCACION

006: GESTION

0008: ASESORAM. Y APOYO

DREC

1,196,0 1,568,7 291,4 18.6 v 593,6 606,4 606,0 99.9        

0010: INFRAEST. Y EQUIPMTO.

        4,500,5 0 0 0.0        

047: EDUCACION

BASICA

0010: INFRAEST. Y EQUIPMNTO.

3,025,1 362,6 0 0.0 0 1,727,6 1,659,0 96.0        

0103: EDUCACION INICIAL

75,704,1 75,725,1 11,017,8 14.5 56,498,7

72,816,4 72,710,6 99.9        

0104: EDUCACION PRIMARIA

294,366,1 292,101,6 61,086,5 20.9 234,672,1

296,323,0 294,929,4 99.5        

0105: EDUCACION SECUNDARIA

154,242,5 156,685,3 25,411,5 16.2 137,890,5

150,767,9 150,272,1 99.7        

Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

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PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2013

PROGRAMAS PRESUPUESTALE

S 2012

PROGRAMA PRESUPUESTAL

FUNCION DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

UE PIA PIM DEV. AVANCE %

PIA PIM DEV.AVANCE

%PIA PIM

DEV.

AVANCE %

0091: INCREM. EN EL ACC. DE LA POB. DE 3 A 16

AÑOS A LOS SERV.

EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA

EBR

22: EDUCACION

047: EDUCACION

BASICA

0010: INFRAEST. Y EQUIPMTO.

DREC

0 3,891,7 1,159,8 29.8                

0103: EDUCACION

INICIAL1,476,9 1,395,9 14,3 1.0 48,9 382,5 266,4 69.6        

0104: EDUCACION PRIMARIA

2,414,6 3,404,9 50,6 1.5 1,935,3 5,748,9 2,834,5 49.3        

0105: EDUCACION

SECUNDARIA175,5 1,653,2 465,2 28.1 1,159,8 1,453,7 50,8 3.5        

0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y

JOVENES CON DISCAPACIDAD EN

LA EB Y TEC. PRODUCTIVA

047: EDUCACION

BASICA

0107: EDUCACION

BASICA ESPECIAL

2,947,2 2,911,9 343,2 11.8                

0107: MEJORA DE LA FORMACION EN

CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE

EDUCACION SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA

048: EDUCACION SUPERIOR

0108: EDUCACION

SUPERIOR NO UNIVERSITARI

A

10,357,7 11,055,6 1,715,9 15.5                

Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.

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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS –ACCIONES CENTRALES- EN –ACCIONES CENTRALES- EN

CAJAMARCA POR NIVELES DE CAJAMARCA POR NIVELES DE GOBIERNOGOBIERNO

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Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014

Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz

PIA Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en Acciones Centrales 2012 -2014

(EN MILLONES DE SOLES)

Page 30: Pp r ppt2012 2014a

Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014

Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz

PIM Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en Acciones Centrales 2012 -2014

(EN MILLONES DE SOLES)

Page 31: Pp r ppt2012 2014a

Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014

Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz

Devengado Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en Acciones Centrales 2012 -2014

(EN MILLONES DE SOLES)

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PROGRAMAS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS –PRESUPUESTARIOS –

EDUCATIVOS- EN CAJAMARCAEDUCATIVOS- EN CAJAMARCA

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Page 41: Pp r ppt2012 2014a

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS –APNOP- EN CAJAMARCA POR –APNOP- EN CAJAMARCA POR

NIVELES DE GOBIERNONIVELES DE GOBIERNO

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Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014

Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz

PIA Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en APNOP 2012 -2014

(EN MILLONES DE SOLES)

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Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014

Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz

PIM Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en APNOP 2012 -2014

(EN MILLONES DE SOLES)

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Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014

Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz

Devengado Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en APNOP 2012 -2014

(EN MILLONES DE SOLES)