Ppresupuesto de Ingresos y Egresos 2013 · 1 becas de manutenciÓn y complemento de apoyo al...

RECTOR GENERAL PATRONATO

Dr. Salvador Vega y León

PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL Lic. José Canasi y Azar

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez

VICEPRESIDENTE

RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman

Dr. Romualdo López Zárate

SECRETARIO

SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. José Enrique Villa Rivera

Mtro. en C. I. Abelardo González Aragón

TESORERO

RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Julio Sotelo Morales

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

VOCALES

SECRETARIA UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Diego Valadés Ríos

Dra. Caridad García Hernández Dra. Alicia Girón González

Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez

RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA

Dr. José Octavio Nateras Domínguez

SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA

Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca

RECTOR UNIDAD LERMA INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO

Dr. Emilo Sorbo Zabay

SECRETARIO UNIDAD LERMA CONTRALOR

Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi C. P. Federico Alberto Ross Rosillo

RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO TESORERA GENERAL

Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma Lic. María Teresa Ortega Padilla

SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCO

Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado

COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Lic. Jorge Nava Díaz

DIRECTORIO

1.- PRESENTACION 1

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016

Presupuesto de ingresos y egresos 2016 (cuadro) 4

Programa de obras 2016 y equipamiento (cuadro) 4a

Programa de obras 2016 4b

Presupuesto de ingresos y egresos 2016 (gráfica) 5

Ingresos por subsidio federal 2010-2016 (pesos corrientes y constantes) 6

Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 2010-2016 7

Presupuesto aprobado 2010-2015 y Presupuesto 2016 8

Recursos destinados al Programa de Becas 2016 9

3. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO. GLOBAL UAM

Presupuesto por programa institucional y Unidad 11

Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 13

Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) 15

4. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN

Unidad Azcapotzalco 18

Unidad Cuajimalpa 22

Unidad Iztapalapa 26

Unidad Lerma 30

Unidad Xochimilco 34

Rectoría General 38

ÍNDICE

5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL

Presupuesto por capítulo del gasto 43

Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida presupuestal 44

Presupuesto en otros gastos de operación, inversión y mantenimiento por Unidad y partida presupuestal 45

6. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN, PARTIDA

PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD

Presupuesto por Unidad y División 50

Unidad Azcapotzalco 52

Unidad Cuajimalpa 54

Unidad Iztapalapa 56

Unidad Lerma 58

Unidad Xochimilco 60

Rectoría General 62

1. Presentación

Presentación

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la ley Orgánica, presento al Colegio

Académico el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad, correspondiente a

2016.

Para elaborar este proyecto, se tomaron como apoyo los informes del cierre presupuestal de años anteriores,

ya que brindan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las

desviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución.

Los recursos asociados al proyecto de presupuesto en los capítulos de otros gastos de operación, inversión y

mantenimiento consideran las prioridades 1 y 2, cuyos montos están definidos por el subsidio federal y

demás ingresos estimados de la Universidad para el ejercicio fiscal 2016.

El presupuesto de ingresos considera un monto de 8,124.9 millones de pesos, los cuales se erogarán de la

siguiente manera:

El presupuesto destinado a remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos asociados a éstos

es de 5,792.8 millones, el cual no considera el impacto del incremento correspondiente a la revisión

contractual 2016; el monto de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento es de 2,211.5 millones

de pesos en prioridad 1 y 45.5 millones de pesos en prioridad 2. Dentro de estos recursos se incluye un

programa de obras por 1,321.7 millones de pesos.

En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 62.7 millones de pesos para los gastos

relacionados con los ingresos propios adecuables (cursos de educación continua, librerías y cafeterías,

principalmente) y 100.3 millones de pesos de ingresos propios no adecuables (servicios escolares y

administración financiera) y 12.4 millones de pesos que se ejercerán en obra, los cuales provienen de la

administración financiera del fondo capitalizable de construcción, el cual se constituyó para evitar en lo

posible la pérdida de valor de los recursos destinados a ese propósito.

Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y presupuesto 2016 y agradezco

mucho su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los esfuerzos

institucionales para recuperar las prácticas de planeación vigentes en la Universidad.

Dr. Salvador Vega y León

Rector General

diciembre, 2015

2

2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2016(miles de pesos)

P 1 P 2 TOTAL

1,347,161 5,792,765 - 5,792,765

6,602,326 Remuneraciones 2,779,843 - 2,779,843

112,681 Prestaciones 1,140,804 - 1,140,804

Servicios Escolares (cuotas y servicios) 54,611 Becas y Estímulos 1,224,510 - 1,224,510

Administración Financiera 45,707 Impuestos 647,608 - 647,608

Administración Financiera para Fondos de

Construcción12,364 2,211,545 45,494 2,257,039

62,712 Otros Gastos de Operación 699,542 24,808 724,351

Educación Continua (cursos y diplomados) 13,527 Mantenimiento 120,303 14,242 134,545

Cafeterías 18,361 Inversión en Bienes Inmuebles 1,329,413 5,517 1,334,930

Librerías 11,595 Inversión en Bienes Muebles 62,286 927 63,213

Servicios a la Comunidad 13,166 8,004,310 45,494 8,049,804

Extraordinarios 6,062 62,712 - 62,712

12,364 - 12,364

8,124,880 Presupuesto de Egresos 8,079,386 45,494 8,124,880Presupuesto de Ingresos

Otros Gastos de Operación, Inversión y

Mantenimiento

Ingresos Propios Adecuables

Total Operación e Inversión

Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables

Egresos Asociados a Administración Financiera

para Fondos de Construcción

Ingresos Propios no Adecuables

Ingresos adicionales 2016Remuneraciones, Prestaciones, Becas, Estímulos

e Impuestos

Ingresos por Subsidio Federal

Ingresos Egresos

4

(Pesos)

ORIGEN MONTO DESTINO MONTO

Capital de Trabajo 216,798,724 Inversión en Bienes Inmuebles 1,321,737,579

Rigidización de edificios de la Unidades Académicas 6,002,494 Inversión en Bienes Muebles 25,423,421

Fondo Ingresos por Recursos Propios 5,194,715

Fondo de Transición Presupuestaria Normativa 110,000,000

Reserva de Infraestructura Básica Unidad Cuajimalpa 206,514,011

Proyecto de Infraestructura Básica Unidad Lerma 283,477,308

Remanente de años anteriores 291,211,000

Remanente año 2015 227,962,748

Total 1,347,161,000 Total 1,347,161,000

PROGRAMA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO 2016

4a

(PESOS)

CONCEPTO MONTO

LERMA 283,477,308

161,141,409

TOTAL 444,618,717

CUAJIMALPA 206,514,011

92,733,480

TOTAL 299,247,491

IZTAPALAPA 50,000,000

OBRAS EN PROCESOS Y RIGIDIZACIÓN DE LOS

EDIFICIOS DE LAS UNIDADES AZCAPOTZALCO,

IZTAPALAPA, XOCHIMILCO Y RECTORIA GENERAL

527,871,371

TOTAL GENERAL 1,321,737,579

PROGRAMA DE OBRAS

4b

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016

Prioridades 1 y 2

(miles de pesos)

Ingresos adicionales 2016

1,347,161 16.6%

Ingresos por Subsidio Federal

6,602,326 81.3%

Ingresos Propios

No Adecuables

112,681 1.4%

Ingresos Propios

Adecuables 62,712 0.8%

Remune- raciones

2,779,843 34%

Prestaciones 1,140,804

14%

Becas y Estímulos 1,224,510

15%

Impuestos 647,608

8%

Egresos Asociados a Ingresos

Propios Adecuables

62,712 1%

Otros Gastos de Operación

724,351 9%

Inversión y Mantenimiento

1,532,689 19%

Egresos Asociados a Administra-

ción Financiera para Fondos

de Construcción

12,364 0%

Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos

5

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERALAsignación Original 2010-2016

(millones de pesos)

La tasa de inflación para 2016 es de 3.0% estimada por el Banco de México.

0

2,000

4,000

6,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4,244 4,416

5,096

5,445

5,774

6,499 6,602

4,244 4,270

4,701 4,871

4,962

5,423 5,349

Pesos corrientes Pesos constantes (2010=100)

6

PRESUPUESTO APROBADO 2010-2015 Y PRESUPUESTO 2016REMUNERACIONES, PRESTACIONES,

BECAS, ESTIMULOS E IMPUESTOS(millones de pesos)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nota: 1) Para los años 2011, 2012, 2013,2015 y 2016 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente.

En 2014 se incluye el impacto de la revisión contractual.

2) En los años 2010 y 2011 se pagaron por impuestos de becas y estímulos el monto de: 355.2 millones de pesos (2010) y 437.4 millones de pesos (2011)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,390 1,506 1,658 1,984

2,539 2,570 2,780

992 1,013 1,076

1,191

1,021 1,074

1,141 793 833

892

979

1,044 1,105

1,225

355

461

501 632

648

REMUNERACIONES PRESTACIONES BECAS Y ESTIMULOS IMPUESTO DE BECAS Y ESTIMULOS

7

PRESUPUESTO APROBADO 2010-2015 Y PRESUPUESTO 2016OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y

MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES(miles de pesos)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nota: Los montos de los proyectos institucionales no consideran los recursos destinados a infraestructura básica.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

627.3

1,402.3

1,061.1 913.9

304.6

909.9 864.4

2,211.5

45.5

45.5

Presupuesto Aprobado Proyectos Institucionales Prioridad 1 Prioridad 2

8

(PESOS)

Número Concepto Monto

1 BECAS DE MANUTENCIÓN Y COMPLEMENTO DE APOYO AL TRANSPORTE 75,000,000

2 BECAS DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN LA UAM 12,000,000

3 BECAS DE EXCELENCIA DE LICENCIATURA 10,000,000

4 BECAS PARA GRUPOS VUNERABLES 500,000

5 BECAS PARA EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3,500,000

6 BECAS DE SERVICIO SOCIAL 2,500,000

7 BECAS PARA PROFESORES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO 1,475,020

8 BECAS DE ESTANCIAS POSDOCTORALES 2,971,424

9 BECAS PARA ESTUDIOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 5,500,000

10 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 7,407,500

11 BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL 4,500,000

12BECAS PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL

EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 2,000,000

13 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL POSGRADO 1,500,000

14BECAS PARA ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN

EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 500,000

TOTAL 129,353,944

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE BECAS 2016

9

3. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico, y proyecto operativo

Global UAM

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

775,568 0 775,568 673,704 0 673,704 126,021 0 126,021 184,057 7,849 191,906

29.9% 0.0% 29.9% 30.1% 0.0% 30.1% 21.5% 0.0% 21.4% 7.1% 19.4% 7.3%

152,202 100 152,302 120,553 400 120,953 23,311 0 23,311 87,585 3,706 91,291

5.9% 5.6% 5.9% 5.4% 41.2% 5.4% 4.0% 0.0% 4.0% 3.4% 9.2% 3.5%

716,237 270 716,508 659,615 252 659,866 139,809 20 139,829 232,110 7,305 239,416

27.6% 15.1% 27.6% 29.5% 25.9% 29.5% 23.8% 0.9% 23.8% 9.0% 18.1% 9.1%

52,337 490 52,827 21,913 320 22,233 14,338 100 14,438 44,473 1,009 45,482

2.0% 27.3% 2.0% 1.0% 32.9% 1.0% 2.4% 4.3% 2.5% 1.7% 2.5% 1.7%

747,862 200 748,062 696,831 0 696,831 151,251 291 151,542 233,336 7,357 240,693

28.8% 11.2% 28.8% 31.2% 0.0% 31.2% 25.8% 12.5% 25.7% 9.0% 18.2% 9.2%

151,264 731 151,995 62,907 0 62,907 131,527 1,910 133,437 1,805,500 13,182 1,818,682

5.8% 40.8% 5.9% 2.8% 0.0% 2.8% 22.4% 82.3% 22.7% 69.8% 32.6% 69.2%

2,595,470 1,792 2,597,262 2,235,523 972 2,236,494 586,257 2,321 588,578 2,587,061 40,409 2,627,470

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Preservación y Difusión de la

CulturaApoyo Institucional

Programa Institucional

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría

General

UnidadDocencia Investigación

11

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría

General

Unidad

P1 P2 Total

1,759,350 7,849 1,767,199

22.0% 17.3% 22.0%

383,651 4,206 387,857

4.8% 9.2% 4.8%

1,747,771 7,848 1,755,619

21.8% 17.3% 21.8%

133,061 1,919 134,981

1.7% 4.2% 1.7%

1,829,280 7,847 1,837,127

22.9% 17.2% 22.8%

2,151,198 15,824 2,167,021

26.9% 34.8% 26.9%

8,004,310 45,494 8,049,804

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 2,597,262

32.3%

Investigación 2,236,494

27.8%


Cultura 588,578

7.3%

Apoyo Institucional 2,627,470

32.6%

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

Azcapotzalco 1,767,199

22.0%

Cuajimalpa 387,857

4.8%

Iztapalapa 1,755,619

21.8%

Lerma 134,981

1.7%

Xochimilco 1,837,127

22.8%

Rectoría General 2,167,021

26.9%

PRESUPUESTO POR UNIDAD

12

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)


775,568 0 775,568 673,704 0 673,704 126,021 0 126,021 184,057 7,849 191,906

30% 0% 30% 30% 0% 30% 21% 0% 21% 7% 19% 7%

152,202 100 152,302 120,553 400 120,953 23,311 0 23,311 87,585 3,706 91,291

6% 6% 6% 5% 41% 5% 4% 0% 4% 3% 9% 3%

716,237 270 716,508 659,615 252 659,866 139,809 20 139,829 232,110 7,305 239,416

28% 15% 28% 30% 26% 30% 24% 1% 24% 9% 18% 9%

52,337 490 52,827 21,913 320 22,233 14,338 100 14,438 44,473 1,009 45,482

2% 27% 2% 1% 33% 1% 2% 4% 2% 2% 2% 2%

747,862 200 748,062 696,831 0 696,831 151,251 291 151,542 233,336 7,357 240,693

29% 11% 29% 31% 0% 31% 26% 13% 26% 9% 18% 9%

151,264 731 151,995 62,907 0 62,907 131,527 1,910 133,437 1,805,500 13,182 1,818,682

6% 41% 6% 3% 0% 3% 22% 82% 23% 70% 33% 69%

2,595,470 1,792 2,597,262 2,235,523 972 2,236,494 586,257 2,321 588,578 2,587,061 40,409 2,627,470

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Unidad

Objetivo estratégico

Contribuir al desarrollo de las

funciones sustantivas, al

crecimiento de la Universidad y

al aprovechamiento eficiente y

responsable de los recursos

institucionales

Preservar, promover, difundir

y rescatar las

manifestaciones culturales y

académicas innovadoras y

enraizadas en la comunidad

Realizar investigación que

contribuya al desarrollo social,

científico, tecnológico,

económico, cultural y político

de la nación

Formar profesionales y

ciudadanos de buena calidad,

con liderazgo, compromiso,

principios éticos y capacidad

de cambio en el contexto social

y profesional

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

13

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)

Unidad

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

P1 P2 Total

1,759,350 7,849 1,767,199

22% 17% 22%

383,651 4,206 387,857

5% 9% 5%

1,747,771 7,848 1,755,619

22% 17% 22%

133,061 1,919 134,981

2% 4% 2%

1,829,280 7,847 1,837,127

23% 17% 23%

2,151,198 15,824 2,167,021

27% 35% 27%

8,004,310 45,494 8,049,804

100% 100% 100%

Total de Objetivos

Estratégicos

Formar profesionales y ciudadanos de buenacalidad, con liderazgo, compromiso,

principios éticos y capacidad de cambio en elcontexto social y profesional.

Realizar investigación que contribuya aldesarrollo social, científico, tecnológico,

económico, cultural y político de la nación.

Preservar, promover, difundir y rescatar lasmanifestaciones culturales y académicas

innovadoras y enraizadas en la comunidad.

Contribuir al desarrollo de las funcionessustantivas, al crecimiento de la Universidady al aprovechamiento eficiente y responsable

de los recursos institucionales.

2,597,262

2,236,494

588,578

2,627,470

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

14

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)

Proyectos Operativos

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

01 Formación 10,311 0 10,311 5,046 100 5,146 10,724 270 10,995 2,258 490 2,748 11,588 200 11,788

02 Becas 0 0 0 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Movilidad 0 0 0 0 0 0 229 0 229 25 0 25 789 0 789

04 Lenguas 90 0 90 0 0 0 81 0 81 0 0 0 53 0 53

22 Infraestructura en Docencia 9,677 0 9,677 934 0 934 3,817 0 3,817 475 0 475 2,994 0 2,994

20,078 - 20,078 6,098 100 6,198 14,851 270 15,122 2,758 490 3,248 15,424 200 15,624

05 Investiga 18,315 0 18,315 7,420 400 7,820 17,997 252 18,249 2,944 320 3,264 12,742 0 12,742

22 Infraestructura en Investigación 3,251 0 3,251 462 0 462 2,472 0 2,472 0 0 0 1,287 0 1,287

21,566 0 21,566 7,882 400 8,282 20,470 252 20,721 2,944 320 3,264 14,030 0 14,030

06 Cultura 10,241 0 10,241 5,253 0 5,253 7,419 20 7,439 2,371 100 2,471 12,240 291 12,531

22Infraestructura en Preservación y Difusión

de la Cultura610 0 610 18 0 18 0 0 0 0 0 0 141 0 141

10,851 0 10,851 5,271 0 5,271 7,419 20 7,439 2,371 100 2,471 12,381 291 12,672

09 Valores 663 183 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80

10 Capital Humano 1,457 0 1,457 1,250 0 1,250 4,137 87 4,225 342 0 342 13,917 510 14,426

11 Vincula 1,183 4 1,187 1,510 0 1,510 2,632 0 2,632 110 0 110 1,739 56 1,794

12 Movilidad del Personal Académico 85 0 85 0 0 0 585 119 705 0 0 0 238 0 238

13 Gestión Efectiva 39,812 1,431 41,244 47,768 3,706 51,475 59,089 724 59,814 12,569 550 13,119 34,026 1,017 35,043

14 Fondeo 0 0 0 236 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Planea 1,672 0 1,672 174 0 174 1,242 666 1,908 50 0 50 2,975 0 2,975

16 Evalúa 0 0 0 0 0 0 547 0 547 0 0 0 4,979 0 4,979

17 Tics 4,659 0 4,659 60 0 60 143 0 143 6,117 0 6,117 8,043 161 8,203

18 Comunica y Posiciona 1,032 25 1,057 0 0 0 150 0 150 391 0 391 253 0 253

19Legalidad, Transparencia y Rendición de

Cuentas158 0 158 0 0 0 0 0 0 139 0 139 0 0 0

20 Seguridad 2,325 80 2,406 0 0 0 0 524 524 6,021 459 6,480 266 0 266

21 Salud y deporte 772 37 809 0 0 0 674 0 674 335 0 335 478 0 478

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 39,039 5,982 45,021 8,138 0 8,138 33,750 4,997 38,747 3,982 0 3,982 31,330 5,053 36,383

92,857 7,742 100,598 59,135 3,706 62,841 102,949 7,118 110,067 30,056 1,009 31,065 98,323 6,796 105,119

145,352 7,742 153,094 78,386 4,206 82,592 145,689 7,660 153,349 38,128 1,919 40,048 140,158 7,287 147,445

23 Recursos Humanos 1,613,998 107 1,614,105 305,265 0 305,265 1,602,082 188 1,602,270 94,933 0 94,933 1,689,122 560 1,689,682

1,613,998 107 1,614,105 305,265 0 305,265 1,602,082 188 1,602,270 94,933 0 94,933 1,689,122 560 1,689,682

1,759,350 7,849 1,767,199 383,651 4,206 387,857 1,747,771 7,848 1,755,619 133,061 1,919 134,981 1,829,280 7,847 1,837,127

Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.

Azcapotzalco

SubTotal

Recursos Humanos

Total Proyectos Operativos

Docencia

Investigación

Preservación y Difusión de la Cultura

Apoyo Institucional

Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco

15

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)


01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas

22 Infraestructura en Docencia

05 Investiga

22 Infraestructura en Investigación

06 Cultura

22Infraestructura en Preservación y Difusión

de la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula

12 Movilidad del Personal Académico

13 Gestión Efectiva

14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics

18 Comunica y Posiciona


Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte

22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos

SubTotal

Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

P1 P2 Total P1 P2 Total

3,112 731 3,843 43,039 1,792 44,831

110,475 - 110,475 110,593 - 110,593

18,994 - 18,994 20,037 - 20,037

0 - 0 224 - 224

0 - 0 17,898 - 17,898

132,581 731 133,312 191,790 1,792 193,582

62,907 - 62,907 122,325 972 123,297

0 - 0 7,473 - 7,473

62,907 - 62,907 129,797 972 130,769

5,172 1,910 7,083 42,697 2,321 45,018

0 - 0 769 - 769

5,172 1,910 7,083 43,466 2,321 45,787

2,682 - 2,682 3,425 183 3,607

853 478 1,331 21,957 1,074 23,031

1,526 304 1,830 8,699 364 9,064

0 - 0 908 119 1,027

44,633 6,318 50,952 237,898 13,748 251,646

0 - 0 236 - 236

6,765 566 7,331 12,877 1,232 14,110

0 - 0 5,526 - 5,526

22,293 300 22,593 41,313 461 41,774

7,028 863 7,891 8,854 888 9,743

609 93 702 905 93 998

1,630 - 1,630 10,242 1,063 11,305

918 - 918 3,177 37 3,214

1,335,872 3,689 1,339,561 1,452,111 19,721 1,471,832

1,424,809 12,613 1,437,422 1,808,128 38,985 1,847,112

1,625,468 15,255 1,640,723 2,173,181 44,070 2,217,251

525,729 569 526,298 5,831,129 1,424 5,832,554

525,729 569 526,298 5,831,129 1,424 5,832,554

2,151,198 15,824 2,167,021 8,004,310 45,494 8,049,804

Nota: No incluye el proyecto operativo de recursos humanos

Rectoría General Total UAM

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL UAM

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas

Infraestructura en Docencia

Investiga

Infraestructura en Investigación

Cultura

Infraestructura en Preservación y Difusión dela Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula

Movilidad del Personal Académico

Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics

Comunica y Posiciona

Legalidad, Transparencia y Rendición deCuentas

Seguridad

Salud y deporte

Infraestructura en Apoyo Institucional

44,831

110,593

20,037

224

17,898

123,297

7,473

45,018

769

3,607

23,031

9,064

1,027

251,646

236

14,110

5,526

41,774

9,743

998

11,305

3,214

1,471,832

16

4. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo

a nivel unidad y división

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN

UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)


263,510 0 263,510 243,758 - 243,758 33,351 - 33,351 27,890 - 27,890

34.0% 0.0% 34.0% 36.2% 0.0% 36.2% 26.5% 0.0% 26.5% 15.2% 0.0% 14.5%

222,883 0 222,883 219,719 0 219,719 32,927 0 32,927 14,403 0 14,403

28.7% 0.0% 28.7% 32.6% 0.0% 32.6% 26.1% 0.0% 26.1% 7.8% 0.0% 7.5%

164,553 0 164,553 135,928 0 135,928 21,007 0 21,007 14,164 0 14,164

21.2% 0.0% 21.2% 20.2% 0.0% 20.2% 16.7% 0.0% 16.7% 7.7% 0.0% 7.4%

12,233 0 12,233 9,599 - 9,599 23,830 - 23,830 12,067 0 12,067

1.6% 0.0% 1.6% 1.4% 0.0% 1.4% 18.9% 0.0% 18.9% 6.6% 0.0% 6.3%

112,390 0 112,390 64,701 - 64,701 14,905 - 14,905 115,533 7,849 123,382

14.5% 0.0% 14.5% 9.6% 0.0% 9.6% 11.8% 0.0% 11.8% 62.8% 100.0% 64.3%

775,568 0 775,568 673,704 0 673,704 126,021 0 126,021 184,057 7,849 191,906

100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Apoyo Institucional

Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad

Total Unidad Azcapotzalco

División

PROGRAMA INSTITUCIONAL

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias y Artes para el Diseño

Docencia InvestigaciónPreservación y Difusión

de la Cultura

18





Total Unidad Azcapotzalco

División




P1 P2 Total

568,509 0 568,509

32.3% 0.0% 32.2%

489,931 0 489,931

27.8% 0.0% 27.7%

335,653 0 335,653

19.1% 0.0% 19.0%

57,729 0 57,729

3.3% 0.0% 3.3%

307,528 7,849 315,378

17.5% 100.0% 17.8%

1,759,350 7,849 1,767,199

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas

InstitucionalesDocencia 775,568 43.9%

Investigación 673,704 38.1%


Cultura 126,021

7.1%

Apoyo Institucional 191,906 10.9%


568,509 32.2%


489,931 27.7%


335,653 19.0%

Rectoría de la Unidad 57,729 3.3%

Secretaría de la Unidad 315,378 17.8%


PRESUPUESTO POR DIVISIÓN

19

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN



1 Formación 2,317 0 2,317 2,114 0 2,114 1,685 0 1,685 4,194 0 4,194

2 Becas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Movilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Lenguas 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 8,170 0 8,170 1,007 0 1,007 0 0 0 500 0 500

10,577 - 10,577 3,121 0 3,121 1,685 0 1,685 4,694 0 4,694

5 Investiga 6,552 0 6,552 4,268 0 4,268 5,435 0 5,435 2,060 0 2,060

22 Infraestructura en Investigación 2,734 0 2,734 37 0 37 480 0 480 0 0 0

9,286 0 9,286 4,305 0 4,305 5,915 0 5,915 2,060 0 2,060

6 Cultura 2,096 0 2,096 4,816 0 4,816 1,675 0 1,675 1,654 0 1,654

22Infr. en Preservación y Difusión de la

Cultura0 0 0 164 0 164 240 0 240 206 0 206

2,096 0 2,096 4,980 0 4,980 1,915 0 1,915 1,860 0 1,860

9 Valores 55 0 55 0 0 0 0 0 0 285 0 28510 Capital Humano 541 0 541 0 0 0 0 0 0 379 0 37911 Vincula 160 0 160 397 0 397 0 0 0 529 0 529

12 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0 0 85 0 85 0 0 0

13 Gestión Efectiva 6,307 0 6,307 2,150 0 2,150 2,245 0 2,245 1,688 0 1,68814 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Planea 0 0 0 692 0 692 409 0 409 309 0 30916 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Tics 0 0 0 1,780 0 1,780 681 0 681 23 0 23

18 Comunica y Posiciona 50 0 50 322 0 322 0 0 0 320 0 320

19Legalidad, Transparencia y Rendición

de Cuentas0 0 0 158 0 158 0 0 0 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 3,886 0 3,886 1,140 0 1,140 2,909 0 2,909 291 0 291

11,000 0 11,000 6,640 0 6,640 6,329 0 6,329 3,872 0 3,872

32,959 0 32,959 19,045 0 19,045 15,845 0 15,845 12,487 0 12,487

23 Recursos Humanos 535,549 0 535,549 470,886 0 470,886 319,808 0 319,808 45,242 0 45,242

535,549 0 535,549 470,886 0 470,886 319,808 0 319,808 45,242 0 45,242

568,509 0 568,509 489,931 0 489,931 335,653 0 335,653 57,729 0 57,729



SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Rectoría de la UnidadCiencias y Artes para el

Diseño

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias Básicas e

Ingeniería

Recursos Humanos

20



1 Formación

2 Becas

3 Movilidad

4 Lenguas


5 Investiga


6 Cultura


Cultura

9 Valores10 Capital Humano11 Vincula


13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics



de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total P1 P2 Total

0 0 0 10,311 0 10,311

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 0 90

0 0 0 9,677 0 9,677

0 0 0 20,078 0 20,078

0 0 0 18,315 0 18,315

0 0 0 3,251 0 3,251

0 0 0 21,566 0 21,566

0 0 0 10,241 0 10,241

0 0 0 610 0 610

0 0 0 10,851 0 10,851

322 183 505 663 183 845537 0 537 1,457 0 1,45797 4 101 1,183 4 1,187

0 0 0 85 0 85

27,422 1,431 28,853 39,812 1,431 41,2440 0 0 0 0 0

261 0 261 1,672 0 1,6720 0 0 0 0 0

2,175 0 2,175 4,659 0 4,659

340 25 365 1,032 25 1,057

0 0 0 158 0 158

2,325 80 2,406 2,325 80 2,406

723 37 760 772 37 809

30,812 5,982 36,794 39,039 5,982 45,021

65,016 7,742 72,758 92,857 7,742 100,598

65,016 7,742 72,758 145,352 7,742 153,094

242,513 107 242,620 1,613,998 107 1,614,105

242,513 107 242,620 1,613,998 107 1,614,105

307,528 7,849 315,378 1,759,350 7,849 1,767,199

Total Unidad AzcapotzalcoSecretaría de la Unidad

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

Seguridad

Salud y deporte


10,311

0

0

90

9,677

18,315

3,251

10,241

610

845

1,457

1,187

85

41,244

0

1,672

0

4,659

1,057

158

2,406

809

45,021

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO

21


UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)


40,167 0 40,167 33,141 0 33,141 4,482 0 4,482 2,778 0 2,778

26.4% 0.0% 26.4% 27.5% 0.0% 27.4% 19.2% 0.0% 19.2% 3.2% 0.0% 3.0%

36,357 0 36,357 32,524 0 32,524 4,326 0 4,326 3,098 0 3,098

23.9% 0.0% 23.9% 27.0% 0.0% 26.9% 18.6% 0.0% 18.6% 3.5% 0.0% 3.4%

39,063 0 39,063 30,944 0 30,944 4,050 0 4,050 2,622 0 2,622

25.7% 0.0% 25.6% 25.7% 0.0% 25.6% 17.4% 0.0% 17.4% 3.0% 0.0% 2.9%

7,148 100 7,248 6,516 400 6,916 6,284 0 6,284 10,274 385 10,659

4.7% 100.0% 4.8% 5.4% 100.0% 5.7% 27.0% 0.0% 27.0% 11.7% 10.4% 11.7%

29,467 0 29,467 17,427 0 17,427 4,169 0 4,169 68,813 3,321 72,134

19.4% 0.0% 19.3% 14.5% 0.0% 14.4% 17.9% 0.0% 17.9% 78.6% 89.6% 79.0%

152,202 100 152,302 120,553 400 120,953 23,311 0 23,311 87,585 3,706 91,291

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Apoyo Institucional



Total Unidad Cuajimalpa

División


Ciencias Naturales e Ingeniería

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias de la Comunicación y

Diseño

Docencia InvestigaciónPreservación y

Difusión de la Cultura

22






División


Ciencias Sociales y

Humanidades


Diseño

P1 P2 Total

80,569 - 80,569

21.0% 0.0% 20.8%

76,306 - 76,306

19.9% 0.0% 19.7%

76,679 - 76,679

20.0% 0.0% 19.8%

30,221 885 31,106

7.9% 21.0% 8.0%

119,876 3,321 123,198

31.2% 79.0% 31.8%

383,651 4,206 387,857

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 152,302 39.3%



Cultura 23,311 6.0%

Apoyo Institucional

91,291 23.5%


80,569 20.8%


76,306 19.7%


Diseño 76,679 19.8%





23




1 Formación 1,285 0 1,285 336 0 336 1,658 0 1,658 1,064 100 1,164 703 0 703

2 Becas 0 0 0 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Movilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Lenguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 0 0 0 744 0 744 145 0 145 0 0 0 45 0 45

1,285 - 1,285 1,198 0 1,198 1,803 0 1,803 1,064 100 1,164 748 0 748

5 Investiga 1,441 0 1,441 1,883 0 1,883 1,346 0 1,346 2,750 400 3,150 0 0 0

22 Infraestructura en Investigación 0 0 0 237 0 237 224 0 224 0 0 0 0 0 0

1,441 0 1,441 2,120 0 2,120 1,570 0 1,570 2,750 400 3,150 0 0 0

6 Cultura 966 0 966 0 0 0 90 0 90 2,697 0 2,697 1,500 0 1,500


Cultura0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18

966 0 966 0 0 0 90 0 90 2,697 0 2,697 1,518 0 1,518

9 Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Capital Humano 0 0 0 0 0 0 1,250 0 1,250 0 0 0 0 0 0

11 Vincula 905 0 905 0 0 0 0 0 0 605 0 605 0 0 0


13 Gestión Efectiva 70 0 70 412 0 412 0 0 0 6,127 385 6,512 41,159 3,321 44,481

14 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 236 0 0 0

15 Planea 66 0 66 107 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Tics 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Comunica y Posiciona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


de Cuentas0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 0 0 814 0 814 0 0 0 62 0 62 7,262 0 7,262

1,042 0 1,042 1,393 0 1,393 1,250 0 1,250 7,029 385 7,414 48,421 3,321 51,743

4,734 0 4,734 4,711 0 4,711 4,713 0 4,713 13,540 885 14,425 50,688 3,321 54,009

23 Recursos Humanos 75,835 0 75,835 71,595 0 71,595 71,966 0 71,966 16,681 0 16,681 69,189 0 69,189

75,835 0 75,835 71,595 0 71,595 71,966 0 71,966 16,681 0 16,681 69,189 0 69,189

80,569 0 80,569 76,306 0 76,306 76,679 0 76,679 30,221 885 31,106 119,876 3,321 123,198



SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias de la Comunicación

y DiseñoRectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad

Recursos Humanos

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias Naturales e

Ingeniería

24



1 Formación

2 Becas

3 Movilidad

4 Lenguas


5 Investiga


6 Cultura


Cultura

9 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics



de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total

5,046 100 5,146

118 0 118

0 0 0

0 0 0

934 0 934

6,098 100 6,198

7,420 400 7,820

462 0 462

7,882 400 8,282

5,253 0 5,253

18 0 18

5,271 0 5,271

0 0 0

1,250 0 1,250

1,510 0 1,510

0 0 0

47,768 3,706 51,475

236 0 236

174 0 174

0 0 0

60 0 60

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8,138 0 8,138

59,135 3,706 62,841

78,386 4,206 82,592

305,265 0 305,265

305,265 0 305,265

383,651 4,206 387,857


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


5,146

118

0

0

934

7,820

462

5,253

18

0

1,250

1,510

0

51,475

236

174

0

60

0

0

0

0

8,138

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA

25


UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)


220,472 50 220,522 216,932 251.82 217,183 26,068 20.00 26,088 22,437 1,938.87 24,376

30.8% 18.5% 30.8% 32.9% 100.0% 32.9% 18.6% 100.0% 18.7% 9.7% 26.5% 10.2%

223,030 0 223,030 210,981 0 210,981 29,564 0 29,564 22,337 2,208 24,545

31.1% 0.0% 31.1% 32.0% 0.0% 32.0% 21.1% 0.0% 21.1% 9.6% 30.2% 10.3%

186,750 0 186,750 164,109 0 164,109 19,021 0 19,021 21,619 2,188 23,808

26.1% 0.0% 26.1% 24.9% 0.0% 24.9% 13.6% 0.0% 13.6% 9.3% 30.0% 9.9%

7,924 221 8,145 7,761 - 7,761 6,461 - 6,461 13,175 50 13,225

1.1% 81.5% 1.1% 1.2% 0.0% 1.2% 4.6% 0.0% 4.6% 5.7% 0.7% 5.5%

78,061 0 78,061 59,832 - 59,832 58,695 - 58,695 152,541 920 153,461

10.9% 0.0% 10.9% 9.1% 0.0% 9.1% 42.0% 0.0% 42.0% 65.7% 12.6% 64.1%

716,237 270 716,508 659,615 252 659,866 139,809 20 139,829 232,110 7,305 239,416

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Investigación



Total Unidad Iztapalapa

División


Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias Básicas e

Ingeniería

Ciencias Biológicas y de la

Salud

DocenciaPreservación y

Difusión de la CulturaApoyo Institucional

26






División

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias Básicas e

Ingeniería


Salud

P1 P2 Total

485,910 2,261 488,170

27.8% 28.8% 27.8%

485,912 2,208 488,120

27.8% 28.1% 27.8%

391,499 2,188 393,687

22.4% 27.9% 22.4%

35,322 271 35,593

2.0% 3.4% 2.0%

349,128 920 350,049

20.0% 11.7% 19.9%

1,747,771 7,848 1,755,619

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 716,508 40.8%



Cultura 139,829

8.0%



Ciencias Básicas e Ingeniería 488,170 27.8%


488,120 27.8%


Salud 393,687 22.4%




27

PRESUPUESTO POR PROYECTO Y DIVISIÓN



01 Formación 2,349 50 2,398 4,004 0 4,004 2,908 0 2,908 1,463 221 1,684 0 0 0

02 Becas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Movilidad 0 0 0 229 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Lenguas 0 0 0 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 3,001 0 3,001 81 0 81 735 0 735 0 0 0 0 0 0

5,350 50 5,400 4,395 0 4,395 3,643 0 3,643 1,463 221 1,684 0 0 0

05 Investiga 8,296 252 8,548 3,463 0 3,463 6,239 0 6,239 0 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Investigación 367 0 367 0 0 0 806 0 806 1,300 0 1,300 0 0 0

8,662 252 8,914 3,463 0 3,463 7,045 0 7,045 1,300 0 1,300 0 0 0

06 Cultura 829 20 849 4,796 0 4,796 100 0 100 0 0 0 1,694 0 1,694

22Infr. en Preservación y Difusión de

la Cultura0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

829 20 849 4,796 0 4,796 100 0 100 0 0 0 1,694 0 1,694

09 Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Capital Humano 0 0 0 0 0 0 1,610 0 1,610 2,115 50 2,165 413 37 450

11 Vincula 127 0 127 0 0 0 0 0 0 2,505 0 2,505 0 0 0


13 Gestión Efectiva 1,020 36 1,056 844 0 844 1,929 0 1,929 1,102 0 1,102 54,194 688 54,882

14 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Planea 376 119 495 756 544 1,300 0 0 0 0 0 0 110 3 113

16 Evalúa 0 0 0 547 0 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Tics 0 0 0 113 0 113 0 0 0 0 0 0 30 0 30


19Legalidad, Transparencia y

Rendición de Cuentas0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 524 524 0 0 0 0 0 0

21 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674 0 674 0 0 0

22Infraestructura en Apoyo

Institucional543 1,664 2,207 1,008 1,664 2,672 1,592 1,664 3,256 0 0 0 30,607 4 30,611

2,421 1,939 4,360 3,647 2,208 5,855 5,132 2,188 7,320 6,396 50 6,446 85,353 733 86,086

17,263 2,261 19,523 16,300 2,208 18,508 15,919 2,188 18,108 9,160 271 9,430 87,047 733 87,780


468,647 0 468,647 469,612 0 469,612 375,580 0 375,580 26,163 0 26,163 262,081 188 262,269

485,910 2,261 488,170 485,912 2,208 488,120 391,499 2,188 393,687 35,322 271 35,593 349,128 920 350,049



SaludRectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal


Recursos Humanos

Ciencias Básicas e IngenieríaCiencias Sociales y

Humanidades

28

PRESUPUESTO POR PROYECTO Y DIVISIÓN


01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura

22Infr. en Preservación y Difusión de

la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics


19Legalidad, Transparencia y

Rendición de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte

22Infraestructura en Apoyo

Institucional

23 Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal


Recursos Humanos

P1 P2 Total

10,724 270 10,995

0 0 0

229 0 229

81 0 81

3,817 0 3,817

14,851 270 15,122

17,997 252 18,249

2,472 0 2,472

20,470 252 20,721

7,419 20 7,439

0 0 0

7,419 20 7,439

0 0 0

4,137 87 4,225

2,632 0 2,632

585 119 705

59,089 724 59,814

0 0 0

1,242 666 1,908

547 0 547

143 0 143

150 0 150

0 0 0

0 524 524

674 0 674

33,750 4,997 38,747

102,949 7,118 110,067

145,689 7,660 153,349

1,602,082 188 1,602,270

1,602,082 188 1,602,270

1,747,771 7,848 1,755,619


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


10,995

0

229

81

3,817

18,249

2,472

7,439

0

0

4,225

2,632

705

59,814

0

1,908

547

143

150

0

524

674

38,747

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA

29


UNIDAD LERMA(miles de pesos)


11,491 190 11,681 2,818 - 2,818 1,028 - 1,028 4,360 150.00 4,510

22.0% 0.0% 22.1% 12.9% 0.0% 12.7% 7.2% 0.0% 7.1% 9.8% 14.9% 9.9%

12,292 0 12,292 3,944 0 3,944 1,894 100 1,994 4,730 400 5,130

23.5% 0.0% 23.3% 18.0% 0.0% 17.7% 13.2% 100.0% 13.8% 10.6% 39.6% 11.3%

19,512 300 19,812 6,354 320 6,674 1,781 0 1,781 3,002 0 3,002

37.3% 0.0% 37.5% 29.0% 100.0% 30.0% 12.4% 0.0% 12.3% 6.8% 0.0% 6.6%

3,172 0 3,172 2,927 - 2,927 3,766 - 3,766 3,988 0 3,988

6.1% 0.0% 6.0% 13.4% 0.0% 13.2% 26.3% 0.0% 26.1% 9.0% 0.0% 8.8%

5,871 0 5,871 5,871 - 5,871 5,871 - 5,871 28,393 459 28,853

11.2% 0.0% 11.1% 26.8% 0.0% 26.4% 40.9% 0.0% 40.7% 63.8% 45.5% 63.4%

52,337 490 52,827 21,913 320 22,233 14,338 100 14,438 44,473 1,009 45,482

100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



de la CulturaApoyo Institucional



Total Unidad Lerma

División




Ciencias Biológicas y de la Salud

30





Total Unidad Lerma

División




P1 P2 Total

19,696 340 20,036

14.8% 17.7% 14.8%

22,859 500 23,359

17.2% 26.1% 17.3%

30,650 620 31,270

23.0% 32.3% 23.2%

13,851 - 13,851

10.4% 0.0% 10.3%

46,005 459 46,464

34.6% 23.9% 34.4%

133,061 1,919 134,981

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 52,827 39.1%



Cultura 14,438 10.7%




20,036 14.8%


23,359 17.3%


31,270 23.2%




31




01 Formación 581 190 771 373 0 373 1,084 300 1,384 220 0 220 0 0 0

02 Becas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Movilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0

04 Lenguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 0 0 0 475 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0

581 190 771 848 0 848 1,084 300 1,384 245 0 245 0 0 0

05 Investiga 126 0 126 643 0 643 2,175 320 2,495 0 0 0 0 0 0


126 0 126 643 0 643 2,175 320 2,495 0 0 0 0 0 0

06 Cultura 514 0 514 1,018 100 1,118 0 0 0 839 0 839 0 0 0

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

514 0 514 1,018 100 1,118 0 0 0 839 0 839 0 0 0

09 Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Capital Humano 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 0 257

11 Vincula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110 0 0 0


13 Gestión Efectiva 683 150 833 2,726 400 3,126 1,221 0 1,221 171 0 171 7,768 0 7,768

14 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Planea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0

16 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Tics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,117 0 6,117



Cuentas0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 134 0 134

20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,021 459 6,480

21 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 335 0 0 0

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,982 0 1,982

2,768 150 2,918 2,726 400 3,126 1,221 0 1,221 1,061 0 1,061 22,279 459 22,738

3,989 340 4,329 5,235 500 5,735 4,480 620 5,100 2,145 0 2,145 22,279 459 22,738


15,707 0 15,707 17,624 0 17,624 26,170 0 26,170 11,706 0 11,706 23,726 0 23,726

19,696 340 20,036 22,859 500 23,359 30,650 620 31,270 13,851 0 13,851 46,005 459 46,464



SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias Biológicas y de

la SaludRectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad

Recursos Humanos

Ciencias Básicas e

Ingeniería

Ciencias Sociales y

Humanidades

32



01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics



Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total

2,258 490 2,748

0 0 0

25 0 25

0 0 0

475 0 475

2,758 490 3,248

2,944 320 3,264

0 0 0

2,944 320 3,264

2,371 100 2,471

0 0 0

2,371 100 2,471

0 0 0

342 0 342

110 0 110

0 0 0

12,569 550 13,119

0 0 0

50 0 50

0 0 0

6,117 0 6,117

391 0 391

139 0 139

6,021 459 6,480

335 0 335

3,982 0 3,982

30,056 1,009 31,065

38,128 1,919 40,048

94,933 0 94,933

94,933 0 94,933

133,061 1,919 134,981

Total Unidad Lerma

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


2,748

0

25

0

475

3,264

0

2,471

0

0

342

110

0

13,119

0

50

0

6,117

391

139

6,480

335

3,982

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA

33


UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)


254,499 200 254,699 252,859 - 252,859 23,085 200.00 23,285 22,974 - 22,974

34.0% 100.0% 34.0% 36.3% 0.0% 36.3% 15.3% 68.7% 15.4% 9.8% 0.0% 9.5%

268,445 0 268,445 262,271 0 262,271 35,225 0 35,225 40,615 400 41,015

35.9% 0.0% 35.9% 37.6% 0.0% 37.6% 23.3% 0.0% 23.2% 17.4% 5.4% 17.0%

109,323 0 109,323 109,153 0 109,153 14,261 0 14,261 12,645 400 13,045

14.6% 0.0% 14.6% 15.7% 0.0% 15.7% 9.4% 0.0% 9.4% 5.4% 5.4% 5.4%

12,315 0 12,315 11,929 - 11,929 33,418 - 33,418 26,027 56 26,082

1.6% 0.0% 1.6% 1.7% 0.0% 1.7% 22.1% 0.0% 22.1% 11.2% 0.8% 10.8%

103,278 0 103,278 60,619 - 60,619 45,262 90.96 45,353 131,076 6,501 137,577

13.8% 0.0% 13.8% 8.7% 0.0% 8.7% 29.9% 31.3% 29.9% 56.2% 88.4% 57.2%

747,862 200 748,062 696,831 0 696,831 151,251 291 151,542 233,336 7,357 240,693

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Docencia InvestigaciónPreservación y

Difusión de la CulturaApoyo Institucional



Total Unidad

Xochimilco

División



Salud

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias y Artes del Diseño

34





Total Unidad

Xochimilco

División


Salud

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias y Artes del Diseño

P1 P2 Total

553,417 400 553,817

30.3% 5.1% 30.1%

606,556 400 606,956

33.2% 5.1% 33.0%

245,382 400 245,782

13.4% 5.1% 13.4%

83,689 56 83,745

4.6% 0.7% 4.6%

340,236 6,592 346,828

18.6% 84.0% 18.9%

1,829,280 7,847 1,837,127

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 748,062 40.7%

Investigación 696,831 37.9% Preservación y

Difusión de la Cultura 151,542

8.2%




553,817 30.1%


606,956 33.0%

Ciencias y Artes del Diseño 245,782 13.4%




35




01 Formación 2,624 200 2,824 6,240 0 6,240 1,141 0 1,141 1,583 0 1,583 0 0 0

02 Becas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Movilidad 713 0 713 76 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Lenguas 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 83 0 83 2,701 0 2,701 211 0 211 0 0 0 0 0 0

3,472 200 3,672 9,017 0 9,017 1,351 0 1,351 1,583 0 1,583 0 0 0

05 Investiga 4,385 0 4,385 5,883 0 5,883 1,278 0 1,278 1,197 0 1,197 0 0 0


4,470 0 4,470 6,409 0 6,409 1,954 0 1,954 1,197 0 1,197 0 0 0

06 Cultura 2,786 200 2,986 605 0 605 1,196 0 1,196 1,998 0 1,998 5,655 91 5,745

22Infr, en Preservación y Difusión de la

Cultura0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 141 0 0 0

2,786 200 2,986 605 0 605 1,196 0 1,196 2,139 0 2,139 5,655 91 5,745

09 Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80

10 Capital Humano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,281 0 9,281 4,636 510 5,146

11 Vincula 287 0 287 544 0 544 0 0 0 907 56 963 0 0 0


13 Gestión Efectiva 473 0 473 3,400 400 3,800 2,469 400 2,869 692 0 692 26,992 217 27,209

14 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Planea 400 0 400 183 0 183 0 0 0 1,552 0 1,552 839 0 839

16 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 0 379 4,600 0 4,600

17 Tics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,043 161 8,203



Cuentas0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 0 266

21 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 0 478 0 0 0

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 163 0 163 0 0 0 449 0 449 0 0 0 30,718 5,053 35,771

1,324 0 1,324 4,265 400 4,665 3,068 400 3,468 13,377 56 13,433 76,289 5,940 82,229

12,052 400 12,452 20,296 400 20,696 7,570 400 7,970 18,296 56 18,352 81,943 6,031 87,974


541,365 0 541,365 586,260 0 586,260 237,812 0 237,812 65,392 0 65,392 258,293 560 258,853

553,417 400 553,817 606,556 400 606,956 245,382 400 245,782 83,689 56 83,745 340,236 6,592 346,828



SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad

Recursos Humanos

Ciencias Sociales y

Humanidades


Salud

36



01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura

22Infr, en Preservación y Difusión de la

Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics



Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total

11,588 200 11,788

0 0 0

789 0 789

53 0 53

2,994 0 2,994

15,424 200 15,624

12,742 0 12,742

1,287 0 1,287

14,030 0 14,030

12,240 291 12,531

141 0 141

12,381 291 12,672

80 0 80

13,917 510 14,426

1,739 56 1,794

238 0 238

34,026 1,017 35,043

0 0 0

2,975 0 2,975

4,979 0 4,979

8,043 161 8,203

253 0 253

0 0 0

266 0 266

478 0 478

31,330 5,053 36,383

98,323 6,796 105,119

140,158 7,287 147,445

1,689,122 560 1,689,682

1,689,122 560 1,689,682

1,829,280 7,847 1,837,127

Total Unidad Xochimilco

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


11,788

0

789

53

2,994

12,742

1,287

12,531

141

80

14,426

1,794

238

35,043

0

2,975

4,979

8,203

253

0

266

478

36,383

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO

37

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD

RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2

P

3

Total P1 P2

P

3

Total

0 0 0 5,526 - 5,526 15,758 147.00 15,905 43,264 1,488.86 44,753

0.0% 0.0% 0.0% 8.8% 0.0% 8.8% 12.0% 7.7% 11.9% 2.4% 11.3% 2.5%

151,264 731 151,995 57,380 0 57,380 115,769 1,763 117,533 1,647,338 10,977 1,658,315

100.0% 100.0% 100.0% 91.2% 0.0% 91.2% 88.0% 92.3% 88.1% 91.2% 83.3% 91.2%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,427 84 39,512

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.6% 2.2%

0 0 0 0 - 0 0 - 0 75,470 632 76,102

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 4.8% 4.2%

151,264 731 151,995 62,907 0 62,907 131,527 1,910 133,437 1,805,500 13,182 1,818,682

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Entidad



de la CulturaApoyo Institucional

Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancias de

Apoyo al Patronato

Total Rectoría

General

38

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD


Entidad

Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancias de

Apoyo al Patronato

Total Rectoría

General

P1 P2 Total

64,548 1,636 66,184

3.0% 10.3% 3.1%

1,971,752 13,472 1,985,224

91.7% 85.1% 91.6%

39,427 84 39,512

1.8% 0.5% 1.8%

75,470 632 76,102

3.5% 4.0% 3.5%

2,151,198 15,824 2,167,021

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 151,995

7.0% Investigación

62,907 2.9%


Cultura 133,437

6.2%

Apoyo Institucional 1,818,682

83.9%

Rectoría General 66,184 3.1%

Abogado General 39,512 1.8%

Secretaría General 1,985,224

91.6%

Instancias de Apoyo al Patronato

76,102 3.5%

PRESUPUESTO POR ENTIDAD


39

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD



01 Formación 0 0 0 3,112 731 3,843 0 0 0 0 0 0

02 Becas 0 0 0 110,475 0 110,475 0 0 0 0 0 0

03 Movilidad 0 0 0 18,994 0 18,994 0 0 0 0 0 0

04 Lenguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 132,581 731 133,312 0 0 0 0 0 0

05 Investiga 5,526 0 5,526 57,380 0 57,380 0 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,526 0 5,526 57,380 0 57,380 0 0 0 0 0 0

06 Cultura 1,503 147 1,650 3,670 1,763 5,433 0 0 0 0 0 0

22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,503 147 1,650 3,670 1,763 5,433 0 0 0 0 0 0

09 Valores 522 0 522 2,160 0 2,160 0 0 0 0 0 0

10 Capital Humano 0 0 0 853 478 1,331 0 0 0 0 0 0

11 Vincula 0 0 0 1,526 304 1,830 0 0 0 0 0 0

12 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Gestión Efectiva 1,215 870 2,085 37,931 5,324 43,255 0 0 0 5,487 124 5,611

14 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Planea 0 0 0 346 85 431 0 0 0 6,419 482 6,900

16 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Tics 0 0 0 22,293 300 22,593 0 0 0 0 0 0

18 Comunica y Posiciona 6,853 619 7,472 175 245 420 0 0 0 0 0 0

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 0 0 0 7 9 16 602 84 686 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 1,630 0 1,630 0 0 0 0 0 0

21 Salud y deporte 908 0 908 10 0 10 0 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 0 0 1,335,772 3,689 1,339,461 0 0 0 100 0 100

9,499 1,489 10,987 1,402,702 10,434 1,413,137 602 84 686 12,006 605 12,611

16,528 1,636 18,164 1,596,333 12,929 1,609,262 602 84 686 12,006 605 12,611

23 Recursos Humanos 48,020 0 48,020 375,419 543 375,962 38,826 0 38,826 63,465 26 63,491

48,020 0 48,020 375,419 543 375,962 38,826 0 38,826 63,465 26 63,491

64,548 1,636 66,184 1,971,752 13,472 1,985,224 39,427 84 39,512 75,470 632 76,102



Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal

Rectoría General Secretaría General Abogado GeneralInstancia de Apoyo al

Patronato

40

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD


01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura

22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics


19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal

P1 P2 Total

3,112 731 3,843

110,475 0 110,475

18,994 0 18,994

0 0 0

0 0 0

132,581 731 133,312

62,907 0 62,907

0 0 0

62,907 0 62,907

5,172 1,910 7,083

0 0 0

5,172 1,910 7,083

2,682 0 2,682

853 478 1,331

1,526 304 1,830

0 0 0

44,633 6,318 50,952

0 0 0

6,765 566 7,331

0 0 0

22,293 300 22,593

7,028 863 7,891

609 93 702

1,630 0 1,630

918 0 918

1,335,872 3,689 1,339,561

1,424,809 12,613 1,437,422

1,625,468 15,255 1,640,723

525,729 569 526,298

525,729 569 526,298

2,151,198 15,824 2,167,021

Total Rectoría General

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de…

Seguridad

Salud y deporte


3,843

110,475

18,994

0

0

62,907

0

7,083

0

2,682

1,331

1,830

0

50,952

0

7,331

0

22,593

7,891

702

1,630

918

1,339,561

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL

41

5. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad, prioridad y partida presupuestal

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO(miles de pesos)

P1 P2 Total

1 Servicios Personales (*) 2,875,227 5,847 2,881,074

Remuneraciones 2,814,103 1,424 2,815,527

Servicios Profesionales 61,124 4,423 65,547

2 Prestaciones 1,140,804 - 1,140,804

Prestaciones de Seguridad Social 309,304 - 309,304

Prestaciones Legales y Contractuales 831,500 - 831,500

3 Apoyos Académicos y Administrativos 2,006,745 - 2,006,745

Becas y Estímulos 1,873,593 - 1,873,593

Apoyos y Premios 133,151 - 133,151

4 Gastos en Servicios 175,314 5,760 181,074

Gastos de Impresión y Difusión 106,866 2,187 109,053

Gastos de Viaje y Viáticos 41,491 1,188 42,680

Gastos de Apoyo 26,956 2,385 29,341

5 Artículos y Materiales de Consumo 123,019 5,476 128,495

Artículos Generales 60,940 4,013 64,953

Artículos y Materiales Específicos 18,911 1,023 19,935 Artículos y Materiales de Consumo para

Cafeterías y Librerías 43,168 440 43,608

6 Gastos Básicos y Complementarios 171,200 7,725 178,925

Gastos Básicos 104,083 1,772 105,855

Gastos Complementarios 67,117 5,953 73,070

7 Mantenimiento 120,303 14,242 134,545

Mantenimiento de Inmuebles 67,013 13,579 80,592

Mantenimiento de Muebles 53,290 663 53,953

8 Bienes Inmuebles 1,329,413 5,517 1,334,930

Construccion 1,329,413 5,517 1,334,930

9 Bienes Muebles 62,286 927 63,213

Equipo para la Docencia y la Investigación 8,335 300 8,635

Acervo Bibliográfico y Artístico 10,333 - 10,333

Mobiliario y Equipo 43,618 627 44,245

8,004,310 45,494 8,049,804

(*) Considera la partida 13 tiempo extraordinario y la partida19 Honorarios.

Total Presupuesto

Capítulo del Gasto

Servicios Personales (*)

Prestaciones

Apoyos Académicos yAdministrativos

Gastos en Servicios

Artículos y Materiales de Consumo

Gastos Básicos y Complementarios

Mantenimiento

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

2,881,074

1,140,804

2,006,745

181,074

128,495

178,925

134,545

1,334,930

63,213

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

(MILES DE PESOS)

43

PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR

UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)

PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma XochimilcoRectoría

GeneralTotal UAM

Remuneraciones

10 Salario Base 470,455 100,794 437,030 34,639 476,767 206,915 1,726,600

11 Compensaciones - - - - - 400 400

12 Remuneraciones por Antigüedad 214,484 18,894 216,046 6,207 237,319 61,635 754,584

14 Reconocimiento al Trabajo Universitario 17,093 3,439 15,561 1,048 17,310 7,718 62,169

15 Pagos por Separación 66,265 12,404 57,868 3,647 66,265 29,641 236,090

Total Remuneraciones 768,298 135,531 726,504 45,540 797,661 306,309 2,779,843

Prestaciones

20 Issste 54,756 11,590 50,054 3,780 55,278 23,441 198,900

21 Fovissste y Sar 30,421 6,397 27,739 2,076 30,695 13,076 110,404

22 Aguinaldo 71,194 12,561 67,640 4,314 73,987 28,151 257,847

23 Prima Vacacional 41,577 7,250 39,311 2,365 43,236 16,215 149,953

24 Despensa 48,839 8,955 41,777 2,633 47,839 21,443 171,484

25 Seguros Personales 32,340 6,053 28,242 1,780 32,340 14,496 115,250

26 Lentes 4,861 816 3,808 240 4,361 1,955 16,040

27 Aparatos Ortopédicos y Auditivos 4,331 811 3,782 238 4,831 1,941 15,935

28 Prótesis Dental 315 59 275 17 315 141 1,123

29 Otras Prestaciones Contractuales 27,611 5,510 24,554 1,612 27,949 16,631 103,868

Total Prestaciones 316,244 60,003 287,181 19,056 320,831 137,489 1,140,804

Total Remuneraciones y Prestaciones 1,084,542 195,533 1,013,685 64,596 1,118,493 443,798 3,920,647

Becas y Estimulos

31 Becas de Apoyo a la Permanencia del Personal

Académico y Cátedra 82,498 24,277 95,233 7,375 85,143 4,366 298,892

32 Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 87,897 11,048 86,031 1,291 99,155 395 285,817 33 Estímulos a la Trayectoria Académica

Sobresaliente, Profesor Distinguido y Premios 58,887 4,800 81,555 484 68,980 462 215,169

34 Estímulos a los Grado Académico 60,564 12,917 81,463 2,528 65,861 278 223,610

35 Estímulo a la Docencia e Investigación 15,766 2,618 16,716 265 18,069 160 53,594

36 Estímulo Mandos Medios, Superiores y Administrativos 25,017 14,064 27,170 8,285 25,090 47,802 147,428

37 Impuestos Sobre la Renta 190,036 35,460 191,806 9,789 194,382 26,135 647,608

Total Becas y Estímulos 520,665 105,184 579,974 30,018 556,680 79,598 1,872,118

Total Remuneraciones, Prestaciones, Becas y

Estímulos1,605,207 300,717 1,593,659 94,614 1,675,172 523,396 5,792,765

44

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO

POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)


Remuneraciones13 Tiempo Extraordinario 7,837 107 7,944 2,973 - 2,973 7,112 188 7,300 319 - 319

Servicios Profesionales19 Honorarios 10,884 344 11,227 12,169 - 12,169 8,536 50 8,586 2,213 - 2,213

Becas y Estímulos30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - -

Apoyo a Premios38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - 39 Premios 2,046 - 2,046 1,049 - 1,049 869 - 869 240 - 240

Gastos de Impresión y Difusión40 Publicaciones 6,712 - 6,712 3,265 150 3,415 6,040 2 6,042 1,446 100 1,546 41 Servicio de Fotocopiado 1,306 103 1,408 64 - 64 391 2 393 22 - 22 42 Difusión en Medios 1,595 5 1,600 284 150 434 95 - 95 8 - 8 43 Bienes Intangibles 3,641 - 3,641 2,000 - 2,000 2,659 147 2,807 497 190 687

Gastos de Viaje y Viáticos45 Gastos de Viaje 4,932 0 4,932 1,570 - 1,570 6,821 49 6,870 1,357 67 1,424 46 Viáticos 3,935 0 3,935 1,245 - 1,245 5,374 57 5,431 713 70 783

Gastos de Apoyo47 Colaboración para Eventos y Cuotas a

Organismos7,017 185 7,203 5,305 930 6,235 4,088 546 4,634 737 150 887

48 Análisis Clínicos 160 - 160 60 - 60 149 - 149 144 - 144 49 Afectaciones Contables no Presupuestales - - - - - - - - - -

Artículos y Materiales Generales50 Consumibles Generales 14,311 186 14,498 4,467 811 5,278 13,777 218 13,994 1,894 187 2,081 51 Papelería y Artículos de Oficina 3,014 32 3,046 809 400 1,209 2,703 31 2,734 491 - 491 52 Prácticas Deportivas 140 35 175 80 - 80 40 - 40 50 - 50

Artículos y Materiales Específicos53 Artículos de Limpieza 1,045 55 1,100 396 - 396 1,422 1 1,423 114 - 114 54 Ropa de Trabajo 1,600 - 1,600 670 - 670 2,302 - 2,302 207 - 207 56 Combustibles y Lubricantes 1,634 51 1,685 443 - 443 1,032 - 1,032 470 - 470

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores 9,646 440 10,086 4,785 - 4,785 10,833 - 10,833 1,877 - 1,877

58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - 59 Stock Almacén - - - - - - - - - - -

Gastos Básicos y Complementarios60 Servicios y Derechos 17,212 435 17,647 10,099 - 10,099 20,003 - 20,003 3,386 - 3,386 61 Seguros Patrimoniales - - - - - - 6 - 6 - - - 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - 100 - 100 - - - 3,027 - 3,027 63 Arrendamiento de Bienes Muebles 1,468 364 1,832 743 - 743 669 - 669 310 - 310

Gastos Complementarios64 Gastos no Deducibles - - - 4 - 4 50 - 50 - - - 65 Gastos de Invitados 1,942 - 1,942 1,203 100 1,303 1,107 13 1,120 306 7 313 66 Atención a Terceros - - - 78 - 78 187 - 187 117 - 117 67 Gastos Financieros 770 - 770 110 - 110 177 - 177 46 - 46 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 8,714 299 9,014 6,236 1,455 7,691 14,191 993 15,184 4,140 749 4,889

Total Otros Gastos de Operación 111,562 2,643 114,205 60,205 3,996 64,201 110,632 2,297 112,929 24,134 1,519 25,653

Lerma

Artículos y Materiales para Cafeterías y

Librerías

PartidasAzcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa

45




LermaPartidas

Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa

Mantenimiento de Inmuebles70 Adaptaciones 7,446 1,507 8,953 2,672 - 2,672 8,798 - 8,798 1,600 - 1,600 71 Mantenimiento 5,818 3,486 9,304 4,412 - 4,412 12,255 4,993 17,248 2,000 - 2,000

Mantenimiento de Muebles72 Equipo de Transporte 1,018 91 1,109 150 - 150 1,236 - 1,236 172 - 172 73 Equipo Especializado 3,711 62 3,772 817 - 817 7,296 - 7,296 264 - 264 74 A la Infraestructura de Tecnologías de la

Información, Comunicación y Seguridad de la

Información

5,838 53 5,891 6,031 - 6,031 4,575 4 4,579 1,126 - 1,126

75 Mobiliario y Equipo de Oficina 317 - 317 100 - 100 126 - 126 - - - 76 Fotocopiadoras 657 2 658 4 - 4 23 - 23 - - -

Total Mantenimiento 24,804 5,201 30,005 14,185 - 14,185 34,309 4,997 39,306 5,162 - 5,162

Inmuebles80 Terrenos - - - - - - - - - - - - 81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - 82 Obras y Servicios - - - - - - - 524 524 - - -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 3,417 - 3,417 403 - 403 307 - 307 2,558 300 2,858 91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - -

Acervo Bibliográfico y Artístico92 Acervo Bibliográfico 2,533 - 2,533 1,500 - 1,500 1,800 - 1,800 1,000 - 1,000 93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - -

Mobiliario y Equipo94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la


Información

10,838 6 10,843 6,356 110 6,466 6,964 30 6,994 5,478 100 5,578

95 Mobiliario de Oficina 864 - 864 150 100 250 28 - 28 73 - 73

97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - 105 - 105 - - - - - -

98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - 99 Otros Bienes Muebles y Equipos 124 - 124 29 - 29 72 - 72 44 - 44

Total Inversión 17,776 6 17,782 8,544 210 8,754 9,171 554 9,725 9,152 400 9,552

Total Inversión y Mantenimiento 42,581 5,206 47,787 22,729 210 22,939 43,480 5,551 49,031 14,314 400 14,714

154,143 7,849 161,992 82,934 4,206 87,140 154,112 7,848 161,960 38,448 1,919 40,367 Total Otros Gastos de Operación, Inversión y

Mantenimiento

Equipo para la Docencia y la Investigación

46



Remuneraciones13 Tiempo Extraordinario

Servicios Profesionales19 Honorarios

Becas y Estímulos30 Beca para Estudios de Posgrado

Apoyo a Premios38 Becas para Alumnos39 Premios

Gastos de Impresión y Difusión40 Publicaciones41 Servicio de Fotocopiado42 Difusión en Medios43 Bienes Intangibles

Gastos de Viaje y Viáticos45 Gastos de Viaje46 Viáticos

Gastos de Apoyo47 Colaboración para Eventos y Cuotas a

Organismos48 Análisis Clínicos49 Afectaciones Contables no Presupuestales

Artículos y Materiales Generales50 Consumibles Generales51 Papelería y Artículos de Oficina52 Prácticas Deportivas

Artículos y Materiales Específicos53 Artículos de Limpieza54 Ropa de Trabajo56 Combustibles y Lubricantes

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores

58 Costo de Venta de Librerías59 Stock Almacén

Gastos Básicos y Complementarios60 Servicios y Derechos61 Seguros Patrimoniales62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles63 Arrendamiento de Bienes Muebles

Gastos Complementarios64 Gastos no Deducibles65 Gastos de Invitados66 Atención a Terceros67 Gastos Financieros68 IVA de Bienes y Servicios69 Gastos Diversos

Total Otros Gastos de Operación

Artículos y Materiales para Cafeterías y

Librerías

PartidasP1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

13,685 560 14,245 2,334 569 2,903 34,259 1,424 35,684

10,137 9 10,146 17,186 4,020 21,206 61,124 4,423 65,547

- - - 1,475 - 1,475 1,475 - 1,475

- - - 124,908 - 124,908 124,908 - 124,908 869 - 869 3,171 - 3,171 8,244 - 8,244

4,848 220 5,068 2,092 910 3,002 24,405 1,382 25,787 735 25 761 146 100 246 2,664 230 2,894 210 10 220 4,627 19 4,646 6,819 184 7,003

3,958 - 3,958 60,223 53 60,276 72,978 391 73,368

6,982 202 7,184 698 256 955 22,360 574 22,934 7,002 201 7,203 862 286 1,148 19,131 614 19,745

8,232 120 8,352 478 453 931 25,857 2,385 28,242

185 - 185 401 - 401 1,099 - 1,099 - - - - - -

13,287 713 14,000 1,448 908 2,357 49,185 3,023 52,208 2,370 104 2,474 1,228 353 1,581 10,615 920 11,535

190 35 225 640 - 640 1,140 70 1,210

1,602 75 1,677 279 142 421 4,859 273 5,131 2,303 100 2,404 874 185 1,059 7,956 285 8,241 1,365 72 1,437 1,153 343 1,496 6,096 466 6,562

7,009 - 7,009 9,017 - 9,017 43,168 440 43,608

- - - - - - - - - - - -

17,665 15 17,680 14,424 0 14,424 82,790 450 83,240 34 5 39 12,602 878 13,480 12,642 883 13,525

- - - 550 - 550 3,677 - 3,677 880 15 895 905 59 964 4,974 438 5,412

1 - 1 - - - 55 - 55 1,895 - 1,895 158 50 208 6,612 170 6,782

151 - 151 492 58 550 1,025 58 1,083 642 - 642 4,492 - 4,492 6,238 - 6,238 - - - - - - - - -

6,373 214 6,588 13,535 2,014 15,550 53,189 5,725 58,914 - -

112,611 2,695 115,306 280,399 11,658 292,057 699,542 24,808 724,351

Xochimilco Rectoría General Total UAM

47



Partidas

Mantenimiento de Inmuebles70 Adaptaciones71 Mantenimiento

Mantenimiento de Muebles72 Equipo de Transporte73 Equipo Especializado74 A la Infraestructura de Tecnologías de la


Información75 Mobiliario y Equipo de Oficina76 Fotocopiadoras

Total MantenimientoInmuebles80 Terrenos81 Construcciones e Instalaciones82 Obras y Servicios

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas91 Equipamiento Agropecuario

Acervo Bibliográfico y Artístico92 Acervo Bibliográfico93 Acervo Artístico y Cultural

Mobiliario y Equipo94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la


Información95 Mobiliario de Oficina

97 Equipo de Limpieza y Conservación

98 Equipo de Transporte99 Otros Bienes Muebles y Equipos

Total Inversión

Total Inversión y Mantenimiento

Total Otros Gastos de Operación, Inversión y

Mantenimiento

Equipo para la Docencia y la Investigación

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

Xochimilco Rectoría General Total UAM

3,917 - 3,917 50 30 80 24,482 1,537 26,019 8,706 - 8,706 9,341 3,563 12,904 42,531 12,042 54,573

-

575 100 675 485 155 640 3,635 346 3,981 3,356 60 3,416 76 23 99 15,520 145 15,664

5,422 - 5,422 9,679 80 9,759 32,672 137 32,809

101 - 101 84 33 117 728 33 761 43 - 43 10 - 10 736 2 738

22,119 160 22,279 19,724 3,884 23,608 120,303 14,242 134,545

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

7,676 4,993 12,669 1,321,738 - 1,321,738 1,329,413 5,517 1,334,930

1,649 - 1,649 - - - 8,335 300 8,635 - - - - - -

3,500 - 3,500 - - - 10,333 - 10,333 - - - - - - - - -

6,209 - 6,209 5,865 224 6,089 41,711 469 42,180

342 - 342 76 58 134 1,533 158 1,690

- - - - - - 105 - 105

- - - - - - - - - - - - - - - 269 - 269

19,377 4,993 24,370 1,327,679 281 1,327,960 1,391,700 6,444 1,398,143

41,496 5,153 46,649 1,347,403 4,166 1,351,568 1,512,003 20,686 1,532,689

154,107 7,847 161,955 1,627,802 15,824 1,643,626 2,211,545 45,494 2,257,039

48

6. Presupuesto en otro gastos de operación, inversión y mantenimiento por unidad,

división, partida presupuestal y prioridad


POR UNIDAD Y DIVISIÓN(miles de pesos)


Azcapotzalco 111,562 2,643 114,205 24,804 5,201 30,005 17,776 6 17,782 154,143 7,849 161,992 Ciencias Básicas e Ingeniería 19,879 0 19,879 6,247 0 6,247 8,113 0 8,113 34,239 0 34,239 Ciencias Sociales y Humanidades 18,358 0 18,358 989 0 989 1,253 0 1,253 20,600 0 20,600 Ciencias y Artes para el Diseño 13,290 0 13,290 1,826 0 1,826 2,272 0 2,272 17,388 0 17,388 Rectoría de la Unidad 12,022 0 12,022 764 0 764 357 0 357 13,143 0 13,143

Secretaría de la Unidad 48,012 2,643 50,655 14,979 5,201 20,179 5,782 6 5,788 68,773 7,849 76,622

Cuajimalpa 60,205 3,996 64,201 14,185 0 14,185 8,544 210 8,754 82,934 4,206 87,140 Ciencias Sociales y Humanidades 4,611 0 4,611 0 0 0 189 0 189 4,800 0 4,800 Ciencias Naturales e Ingeniería 3,455 0 3,455 628 0 628 717 0 717 4,800 0 4,800 Ciencias de la Comunicación y Diseño 4,341 0 4,341 215 0 215 244 0 244 4,800 0 4,800 Rectoría de la Unidad 13,765 885 14,650 0 0 0 105 0 105 13,870 885 14,755 Secretaría de la Unidad 34,033 3,111 37,144 13,342 0 13,342 7,289 210 7,499 54,664 3,321 57,985

Iztapalapa 110,632 2,297 112,929 34,309 4,997 39,306 9,171 554 9,725 154,112 7,848 161,960

Ciencias Básicas e Ingeniería 15,599 566 16,165 3,191 1,664 4,855 470 30 500 19,260 2,261 21,520 Ciencias Sociales y Humanidades 17,299 544 17,843 115 1,664 1,779 145 0 145 17,559 2,208 19,767 Ciencias Biológicas y de la Salud 14,883 0 14,883 1,684 1,664 3,348 354 524 878 16,921 2,188 19,109 Rectoría de la Unidad 9,478 271 9,748 0 0 0 0 0 0 9,478 271 9,748 Secretaría de la Unidad 53,373 916 54,289 29,319 4 29,323 8,202 0 8,202 90,894 920 91,815

Lerma 24,134 1,519 25,653 5,162 0 5,162 9,152 400 9,552 38,448 1,919 40,367

Ciencias Básicas e Ingeniería 2,131 340 2,471 0 0 0 1,909 0 1,909 4,040 340 4,380

Ciencias Sociales y Humanidades 3,911 400 4,311 0 0 0 1,349 100 1,449 5,260 500 5,760 Ciencias Biológicas y de la Salud 2,643 320 2,963 170 0 170 1,667 300 1,967 4,480 620 5,100 Rectoría de la Unidad 2,086 0 2,086 46 0 46 14 0 14 2,145 0 2,145 Secretaría de la Unidad 13,363 459 13,822 4,946 0 4,946 4,214 0 4,214 22,523 459 22,982

Xochimilco 112,611 2,695 115,306 22,119 160 22,279 19,377 4,993 24,370 154,107 7,847 161,955 Ciencias Sociales y Humanidades 12,973 400 13,373 32 0 32 217 0 217 13,222 400 13,622

Ciencias Biológicas y de la Salud 19,980 400 20,380 291 0 291 2,095 0 2,095 22,366 400 22,766

Ciencias y Artes para el Diseño 7,073 400 7,473 62 0 62 685 0 685 7,820 400 8,220 Rectoría de la Unidad 19,997 56 20,053 66 0 66 150 0 150 20,213 56 20,269 Secretaría de la Unidad 52,587 1,439 54,026 21,668 160 21,828 16,231 4,993 21,224 90,486 6,592 97,078

Rectoría 280,399 11,658 292,057 19,724 3,884 23,608 1,327,679 281 1,327,960 1,627,802 15,824 1,643,626 Tesorería General 11,531 482 12,013 0 0 0 0 0 0 11,531 482 12,013 Contraloría 542 142 684 8 8 16 0 0 0 550 150 700

Abogado General 582 69 651 20 15 35 0 0 0 602 84 686

Rectoría General 16,420 1,459 17,878 275 10 285 338 167 505 17,033 1,636 18,668

Secretaría General 251,325 9,506 260,831 19,420 3,851 23,272 1,327,341 114 1,327,456 1,598,086 13,472 1,611,558

Total UAM 699,542 24,808 724,351 120,303 14,242 134,545 1,391,700 6,444 1,398,143 2,211,545 45,494 2,257,039

Unidad / DivisiónTotalInversiónMantenimiento

Otros gastos de

Operación

50


POR UNIDAD Y DIVISIÓN(miles de pesos)

CBI

CSH

CBS



4,380

5,760

5,100

2,145

22,982

CBI

CSH

CBS



21,520

19,767

19,109

9,748

91,815

CSH

CNI

CCD



4,800

4,800

4,800

14,755

57,985

CBI

CSH

CAD



34,239

20,600

17,388

13,143

76,622

CSH

CBS

CAD



13,622

22,766

8,220

20,269

97,078

Tesorería General

Contraloría

Abogado General

Rectoría General

Secretaría General

12,013

700

686

18,668

1,611,558

RECTORÍA

AZCAPOTZALCO

IZTAPALAPA

CUAJIMALPA

LERMA

XOCHIMILCO

51


POR DIVISIÓN, Y PARTIDA PRESUPUESTAL


P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

13 Tiempo Extraordinario 1,000 - 1,000 1,555 - 1,555 1,120 - 1,120 405 - 405 3,757 107 3,864 7,837 107 7,944

19 Honorarios 502 - 502 3,751 - 3,751 966 - 966 1,821 - 1,821 3,844 344 4,188 10,884 344 11,227

30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39 Premios 212 - 212 254 - 254 220 - 220 1,360 - 1,360 - - - 2,046 - 2,046

40 Publicaciones 545 - 545 3,456 - 3,456 1,985 - 1,985 721 - 721 5 - 5 6,712 - 6,712

41 Servicio de Fotocopiado 203 - 203 166 - 166 531 - 531 266 - 266 140 103 242 1,306 103 1,408

42 Difusión en Medios 47 - 47 425 - 425 211 - 211 839 - 839 73 5 78 1,595 5 1,600

43 Bienes Intangibles 968 - 968 125 - 125 357 - 357 25 - 25 2,165 - 2,165 3,641 - 3,641

45 Gastos de Viaje 1,963 - 1,963 1,438 - 1,438 1,140 - 1,140 319 - 319 72 0 72 4,932 0 4,932

46 Viáticos 1,420 - 1,420 1,137 - 1,137 1,063 - 1,063 233 - 233 82 0 82 3,935 0 3,935

47Colaboración para Eventos y Cuotas a

Organismos1,599 - 1,599 703 - 703 1,673 - 1,673 1,403 - 1,403 1,639 185 1,824 7,017 185 7,203

48 Análisis Clínicos - - - - - - - - - - - - 160 - 160 160 - 160

49 Afectaciones Contables no Presupuestales - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 Consumibles Generales 6,672 - 6,672 670 - 670 926 - 926 2,479 - 2,479 3,564 186 3,751 14,311 186 14,498

51 Papelería y Artículos de Oficina 746 - 746 874 - 874 393 - 393 306 - 306 695 32 727 3,014 32 3,046

52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - - - - 140 35 175 140 35 175

53 Artículos de Limpieza - - - - - - - - - - - - 1,045 55 1,100 1,045 55 1,100

54 Ropa de Trabajo - - - - - - - - - - - - 1,600 - 1,600 1,600 - 1,600

56 Combustibles y Lubricantes 134 - 134 116 - 116 70 - 70 62 - 62 1,252 51 1,303 1,634 51 1,685

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - - - - 9,646 440 10,086 9,646 440 10,086

58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - -

59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 Servicios y Derechos 1,857 - 1,857 1,239 - 1,239 681 - 681 - - - 13,434 435 13,869 17,212 435 17,647

61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - - - - - - -

63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - 66 - 66 70 - 70 10 - 10 1,322 364 1,686 1,468 364 1,832

64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65 Gastos de Invitados 273 - 273 485 - 485 884 - 884 301 - 301 - - - 1,942 - 1,942

66 Atención a Terceros - - - - - - - - - - - - - - - - - -

67 Gastos Financieros - - - - - - - - - - - - 770 - 770 770 - 770

68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - -

69 Gastos Diversos 1,737 - 1,737 1,898 - 1,898 1,001 - 1,001 1,471 - 1,471 2,607 299 2,907 8,714 299 9,014

19,879 - 19,879 18,358 - 18,358 13,290 - 13,290 12,022 - 12,022 48,012 2,643 50,655 111,562 2,643 114,205

Partida Presupuestal


División CAD División CSH División CBI

(miles de pesos)

Total Azcapotzalco Secretaría de la Unidad Rectoría de la Unidad

52




P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 TotalPartida Presupuestal

División CAD División CSH División CBI

(miles de pesos)

Total Azcapotzalco Secretaría de la Unidad Rectoría de la Unidad

70 Adaptaciones 2,293 - 2,293 518 - 518 840 - 840 512 - 512 3,284 1,507 4,791 7,446 1,507 8,953

71 Mantenimiento 455 - 455 162 - 162 237 - 237 43 - 43 4,921 3,486 8,407 5,818 3,486 9,304

72 Equipo de Transporte 50 - 50 50 - 50 50 - 50 50 - 50 818 91 909 1,018 91 1,109

73 Equipo Especializado 2,547 - 2,547 - - - 415 - 415 32 - 32 716 62 778 3,711 62 3,772

74

A la Infraestructura de Tecnologías de la

Información, Comunicación y Seguridad de

la Información

567 - 567 84 - 84 145 - 145 39 - 39 5,003 53 5,057 5,838 53 5,891

75 Mobiliario y Equipo de Oficina 116 - 116 16 - 16 30 - 30 28 - 28 127 - 127 317 - 317

76 Fotocopiadoras 219 - 219 160 - 160 110 - 110 60 - 60 109 2 111 657 2 658

6,247 - 6,247 989 - 989 1,826 - 1,826 764 - 764 14,979 5,201 20,179 24,804 5,201 30,005

80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - -

81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - -

82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 2,924 - 2,924 - - - 493 - 493 - - - - - - 3,417 - 3,417

91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - -

92 Acervo Bibliográfico 966 - 966 867 - 867 500 - 500 - - - 200 - 200 2,533 - 2,533

93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -

94

Bienes y Equipo de Tecnologías de la

Información, Comunicación y Seguridad de

la Información

3,624 - 3,624 382 - 382 1,162 - 1,162 300 - 300 5,369 6 5,374 10,838 6 10,843

95 Mobiliario de Oficina 507 - 507 4 - 4 97 - 97 53 - 53 203 - 203 864 - 864

97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - - - - - - -

98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - - -

99 Otros Bienes Muebles y Equipos 91 - 91 - - - 20 - 20 4 - 4 10 - 10 124 - 124

8,113 - 8,113 1,253 - 1,253 2,272 - 2,272 357 - 357 5,782 6 5,788 17,776 6 17,782

8,113 - 8,113 1,253 - 1,253 2,272 - 2,272 357 - 357 5,782 6 5,788 17,776 6 17,782

14,360 - 14,360 2,242 - 2,242 4,098 - 4,098 1,120 - 1,120 20,761 5,206 25,967 42,581 5,206 47,787

34,239 - 34,239 20,600 - 20,600 17,388 - 17,388 13,143 - 13,143 68,773 7,849 76,622 154,143 7,849 161,992 Total Otros Gastos de Operación e Inversión

y Mantenimiento

Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

Mantenimiento


53





13 Tiempo Extraordinario 66 - 66 89 - 89 60 - 60 330 - 330 2,428 - 2,428 2,973 - 2,973 19 Honorarios 1,341 - 1,341 214 - 214 753 - 753 6,333 - 6,333 3,528 - 3,528 12,169 - 12,169



39 Premios - - - - - - - - - 1,049 - 1,049 - - - 1,049 - 1,049

40 Publicaciones 728 - 728 87 - 87 515 - 515 1,616 - 1,616 319 150 469 3,265 150 3,415

41 Servicio de Fotocopiado 30 - 30 - - - - - - - - - 34 - 34 64 - 64

42 Difusión en Medios 25 - 25 1 - 1 - - - 258 150 408 - - - 284 150 434

43 Bienes Intangibles 98 - 98 87 - 87 110 - 110 10 - 10 1,696 - 1,696 2,000 - 2,000

45 Gastos de Viaje 489 - 489 391 - 391 470 - 470 135 - 135 84 - 84 1,570 - 1,570

46 Viáticos 320 - 320 386 - 386 327 - 327 121 - 121 92 - 92 1,245 - 1,245


Organismos288 - 288 492 - 492 639 - 639 1,609 80 1,689 2,277 850 3,127 5,305 930 6,235


50 Consumibles Generales 193 - 193 1,138 - 1,138 562 - 562 504 200 704 2,070 611 2,682 4,467 811 5,278

51 Papelería y Artículos de Oficina 112 - 112 123 - 123 105 - 105 98 - 98 372 400 772 809 400 1,209

52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - - - - 80 - 80 80 - 80

53 Artículos de Limpieza 4 - 4 18 - 18 5 - 5 - - - 370 - 370 396 - 396

54 Ropa de Trabajo 1 - 1 15 - 15 1 - 1 - - - 653 - 653 670 - 670

56 Combustibles y Lubricantes - - - - - - - - - - - - 443 - 443 443 - 443

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - - - - 4,785 - 4,785 4,785 - 4,785


59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 Servicios y Derechos 15 - 15 20 - 20 20 - 20 - - - 10,044 - 10,044 10,099 - 10,099


62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 100

63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - - - - 3 - 3 - - - 740 - 740 743 - 743

64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - 4 - 4 4 - 4

65 Gastos de Invitados 281 - 281 42 - 42 210 - 210 270 - 270 400 100 500 1,203 100 1,303

66 Atención a Terceros 18 - 18 38 - 38 21 - 21 - - - - - - 78 - 78



69 Gastos Diversos 603 - 603 315 - 315 541 - 541 1,433 455 1,888 3,344 1,000 4,344 6,236 1,455 7,691

4,611 - 4,611 3,455 - 3,455 4,341 - 4,341 13,765 885 14,650 34,033 3,111 37,144 60,205 3,996 64,201



(miles de pesos)

División CSH División CNI División CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Cuajimalpa

54





(miles de pesos)

División CSH División CNI División CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Cuajimalpa

70 Adaptaciones - - - 65 - 65 - - - - - - 2,607 - 2,607 2,672 - 2,672

71 Mantenimiento - - - - - - - - - - - - 4,412 - 4,412 4,412 - 4,412

72 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - 150 - 150 150 - 150

73 Equipo Especializado - - - 407 - 407 80 - 80 - - - 330 - 330 817 - 817

74


Información, Comunicación y Seguridad

de la Información

- - - 131 - 131 135 - 135 - - - 5,765 - 5,765 6,031 - 6,031

75 Mobiliario y Equipo de Oficina - - - 25 - 25 - - - - - - 75 - 75 100 - 100

76 Fotocopiadoras - - - - - - - - - - - - 4 - 4 4 - 4

- - - 628 - 628 215 - 215 - - - 13,342 - 13,342 14,185 - 14,185

80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - -


82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - - - 403 - 403 - - - - - - - - - 403 - 403


92 Acervo Bibliográfico - - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500


94



de la Información

179 - 179 264 - 264 244 - 244 83 - 83 5,587 110 5,697 6,356 110 6,466

95 Mobiliario de Oficina 10 - 10 50 - 50 - - - 22 - 22 68 100 168 150 100 250

97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - 105 - 105 105 - 105


99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - - - - - - - 29 - 29 29 - 29

189 - 189 717 - 717 244 - 244 105 - 105 7,289 210 7,499 8,544 210 8,754

189 - 189 717 - 717 244 - 244 105 - 105 7,289 210 7,499 8,544 210 8,754

189 - 189 1,345 - 1,345 459 - 459 105 - 105 20,631 210 20,841 22,729 210 22,939

4,800 - 4,800 4,800 - 4,800 4,800 - 4,800 13,870 885 14,755 54,664 3,321 57,985 82,934 4,206 87,140 Total Otros Gastos de Operación e


Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

Mantenimiento


55


POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL


P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2

P

3

Total P1 P2 Total P1 P2 Total

13 Tiempo Extraordinario 997 - 997 1,186 - 1,186 1,002 - 1,002 318 - 318 3,609 188 3,797 7,112 188 7,300

19 Honorarios 1,573 - 1,573 816 50 866 464 - 464 3,634 - 3,634 2,050 - 2,050 8,536 50 8,586


38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 Premios - - - - - - - - - 869 - 869 - - - 869 - 869 40 Publicaciones 957 2 959 3,954 - 3,954 460 - 460 74 - 74 595 - 595 6,040 2 6,042 41 Servicio de Fotocopiado 101 2 103 113 - 113 51 - 51 90 - 90 36 - 36 391 2 393 42 Difusión en Medios 28 - 28 20 - 20 17 - 17 30 - 30 - - - 95 - 95 43 Bienes Intangibles 205 - 205 56 - 56 36 - 36 24 - 24 2,338 147 2,486 2,659 147 2,807 45 Gastos de Viaje 2,275 49 2,324 2,183 - 2,183 1,821 - 1,821 460 - 460 82 - 82 6,821 49 6,870 46 Viáticos 1,960 57 2,017 1,535 - 1,535 1,494 - 1,494 287 - 287 98 - 98 5,374 57 5,431


Organismos961 176 1,137 1,262 100 1,362 548 - 548 583 271 853 734 - 734 4,088 546 4,634

48 Análisis Clínicos - - - - - - 50 - 50 - - - 99 - 99 149 - 149 50 Consumibles Generales 2,992 137 3,129 1,749 60 1,809 5,123 - 5,123 410 - 410 3,503 20 3,523 13,777 218 13,994

51 Papelería y Artículos de Oficina 626 31 657 668 - 668 462 - 462 92 - 92 854 - 854 2,703 31 2,734

52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - 40 - 40 - - - 40 - 40 53 Artículos de Limpieza 63 1 63 34 - 34 74 - 74 7 - 7 1,245 - 1,245 1,422 1 1,423 54 Ropa de Trabajo - - - - - - - - - 2 - 2 2,300 - 2,300 2,302 - 2,302 56 Combustibles y Lubricantes - - - 3 - 3 - - - 20 - 20 1,009 - 1,009 1,032 - 1,032


58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 Servicios y Derechos - - - 10 - 10 13 - 13 40 - 40 19,940 - 19,940 20,003 - 20,003 61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - 6 - 6 - - - 6 - 6


63 Arrendamiento de Bienes Muebles 95 - 95 70 - 70 76 - 76 169 - 169 258 - 258 669 - 669

64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - 50 - 50 50 - 50 65 Gastos de Invitados 407 13 420 446 - 446 95 - 95 160 - 160 - - - 1,107 13 1,120 66 Atención a Terceros 52 - 52 - - - 7 - 7 114 - 114 14 - 14 187 - 187 67 Gastos Financieros - - - - - - - - - 5 - 5 172 - 172 177 - 177 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 2,307 98 2,406 3,194 334 3,527 3,092 - 3,092 2,044 - 2,044 3,554 561 4,114 14,191 993 15,184

15,599 566 16,165 17,299 544 17,843 14,883 - 14,883 9,478 271 9,748 53,373 916 54,289 110,632 2,297 112,929


(miles de pesos)


División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Iztapalapa

56




P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2

P

3

Total P1 P2 Total P1 P2 TotalPartida Presupuestal

(miles de pesos)

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Iztapalapa

70 Adaptaciones 338 - 338 - - - - - - - - - 8,459 - 8,459 8,798 - 8,798 71 Mantenimiento 31 1,664 1,695 - 1,664 1,664 - 1,664 1,664 - - - 12,224 - 12,224 12,255 4,993 17,248 72 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - 1,236 - 1,236 1,236 - 1,236 73 Equipo Especializado 2,643 - 2,643 - - - 1,668 - 1,668 - - - 2,985 - 2,985 7,296 - 7,296

74



de la Información

136 - 136 114 - 114 11 - 11 - - - 4,314 4 4,318 4,575 4 4,579

75 Mobiliario y Equipo de Oficina 20 - 20 1 - 1 5 - 5 - - - 100 - 100 126 - 126 76 Fotocopiadoras 23 - 23 - - - - - - - - - - - - 23 - 23

3,191 1,664 4,855 115 1,664 1,779 1,684 1,664 3,348 - - - 29,319 4 29,323 34,309 4,997 39,306

80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - -


82 Obras en Proceso - - - - - - - 524 524 - - - - - - - 524 524

- - - - - - - 524 524 - - - - - - - 524 524

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 50 - 50 - - - 257 - 257 - - - - - - 307 - 307

91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92 Acervo Bibliográfico - - - - - - - - - - - - 1,800 - 1,800 1,800 - 1,800 93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -

94



de la Información

420 30 450 135 - 135 84 - 84 - - - 6,326 - 6,326 6,964 30 6,994

95 Mobiliario de Oficina - - - 10 - 10 14 - 14 - - - 4 - 4 28 - 28




470 30 500 145 - 145 354 - 354 - - - 8,202 - 8,202 9,171 30 9,201

470 30 500 145 - 145 354 524 878 - - - 8,202 - 8,202 9,171 554 9,725

3,661 1,694 5,355 260 1,664 1,924 2,038 2,188 4,226 - - - 37,522 4 37,526 43,480 5,551 49,031

19,260 2,261 21,520 17,559 2,208 19,767 16,921 2,188 19,109 9,478 271 9,748 90,894 920 91,815 154,112 7,848 161,960

Mantenimiento


Total Otros Gastos de Operación e


Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

57





13 Tiempo Extraordinario 51 - 51 25 - 25 - - - - - - 244 - 244 319 - 319

19 Honorarios 317 - 317 412 - 412 421 - 421 928 - 928 134 - 134 2,213 - 2,213



39 Premios 80 - 80 80 - 80 80 - 80 - - - - - - 240 - 240

40 Publicaciones 69 - 69 1,049 100 1,149 207 - 207 106 - 106 15 - 15 1,446 100 1,546

41 Servicio de Fotocopiado - - - 2 - 2 20 - 20 - - - - - - 22 - 22

42 Difusión en Medios - - - 8 - 8 - - - - - - - - - 8 - 8

43 Bienes Intangibles 253 190 443 130 - 130 3 - 3 30 - 30 81 - 81 497 190 687

45 Gastos de Viaje 112 - 112 391 20 411 489 47 536 91 - 91 274 - 274 1,357 67 1,424

46 Viáticos 162 - 162 173 20 193 297 50 347 24 - 24 58 - 58 713 70 783


Organismos66 - 66 419 130 549 65 20 85 38 - 38 149 - 149 737 150 887


50 Consumibles Generales 586 90 676 245 - 245 428 97 525 60 - 60 576 - 576 1,894 187 2,081

51 Papelería y Artículos de Oficina 63 - 63 131 - 131 113 - 113 73 - 73 111 - 111 491 - 491

52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - 50 - 50 - - - 50 - 50

53 Artículos de Limpieza - - - - - - 14 - 14 - - - 100 - 100 114 - 114

54 Ropa de Trabajo - - - - - - 5 - 5 - - - 202 - 202 207 - 207

56 Combustibles y Lubricantes - - - - - - - - - 92 - 92 378 - 378 470 - 470



59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 Servicios y Derechos - - - - - - - - - - - - 3,386 - 3,386 3,386 - 3,386


62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - 250 - 250 - - - - - - 2,777 - 2,777 3,027 - 3,027

63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - 110 - 110 120 - 120 - - - 80 - 80 310 - 310

64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 Gastos de Invitados 76 - 76 153 - 153 64 7 71 13 - 13 - - - 306 7 313 66 Atención a Terceros 10 - 10 - - - 40 - 40 62 - 62 5 - 5 117 - 117 67 Gastos Financieros - - - - - - - - - - - - 46 - 46 46 - 46 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 286 60 346 333 130 463 277 100 377 518 - 518 2,726 459 3,185 4,140 749 4,889

Otros Gastos de Operación 2,131 340 2,471 3,911 400 4,311 2,643 320 2,963 2,086 - 2,086 13,363 459 13,822 24,134 1,519 25,653


(miles de pesos)

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Lerma

58





(miles de pesos)

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Lerma

70 Adaptaciones - - - - - - - - - - - - 1,600 - 1,600 1,600 - 1,600 71 Mantenimiento - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 72 Equipo de Transporte - - - - - - - - - 40 - 40 132 - 132 172 - 172 73 Equipo Especializado - - - - - - 170 - 170 6 - 6 88 - 88 264 - 264

74



de la Información

- - - - - - - - - - - - 1,126 - 1,126 1,126 - 1,126

75 Mobiliario y Equipo de Oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76 Fotocopiadoras - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - 170 - 170 46 - 46 4,946 - 4,946 5,162 - 5,162

80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - -


82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 1,240 - 1,240 - - - 1,318 300 1,618 - - - - - - 2,558 300 2,858


92 Acervo Bibliográfico 250 - 250 500 - 500 250 - 250 - - - - - - 1,000 - 1,000


94



de la Información

409 - 409 809 100 909 99 - 99 - - - 4,161 - 4,161 5,478 100 5,578

95 Mobiliario de Oficina 10 - 10 40 - 40 - - - 14 - 14 9 - 9 73 - 73




1,909 - 1,909 1,349 100 1,449 1,667 300 1,967 14 - 14 4,214 - 4,214 9,152 400 9,552

1,909 - 1,909 1,349 100 1,449 1,667 300 1,967 14 - 14 4,214 - 4,214 9,152 400 9,552

1,909 - 1,909 1,349 100 1,449 1,837 300 2,137 60 - 60 9,160 - 9,160 14,314 400 14,714

4,040 340 4,380 5,260 500 5,760 4,480 620 5,100 2,145 - 2,145 22,523 459 22,982 38,448 1,919 40,367




Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

Mantenimiento

59





13 Tiempo Extraordinario 1,114 - 1,114 1,902 - 1,902 223 - 223 1,902 - 1,902 8,543 560 9,103 13,685 560 14,245 19 Honorarios 1,014 - 1,014 1,772 - 1,772 1,503 - 1,503 4,350 - 4,350 1,499 9 1,508 10,137 9 10,146 30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 Premios - - - - - - - - - 869 - 869 - - - 869 - 869 40 Publicaciones 2,062 200 2,262 453 - 453 532 - 532 1,566 20 1,586 236 - 236 4,848 220 5,068 41 Servicio de Fotocopiado 94 - 94 191 - 191 75 - 75 156 - 156 219 25 244 735 25 761 42 Difusión en Medios 36 - 36 29 - 29 2 - 2 135 - 135 8 10 18 210 10 220 43 Bienes Intangibles 58 - 58 100 - 100 56 - 56 122 - 122 3,622 - 3,622 3,958 - 3,958 45 Gastos de Viaje 2,764 100 2,864 2,057 - 2,057 870 100 970 1,210 - 1,210 81 2 83 6,982 202 7,184 46 Viáticos 2,226 100 2,326 2,468 - 2,468 978 100 1,078 1,237 - 1,237 94 1 95 7,002 201 7,203


Organismos1,467 - 1,467 1,442 - 1,442 989 100 1,089 2,308 20 2,328 2,027 - 2,027 8,232 120 8,352

48 Análisis Clínicos - - - 10 - 10 - - - - - - 175 - 175 185 - 185

50 Consumibles Generales 806 - 806 6,157 400 6,557 987 100 1,087 2,160 10 2,170 3,177 203 3,379 13,287 713 14,000

51 Papelería y Artículos de Oficina 375 - 375 473 - 473 211 - 211 590 - 590 722 104 825 2,370 104 2,474

52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - - - - 190 35 225 190 35 225

53 Artículos de Limpieza 2 - 2 172 - 172 8 - 8 46 - 46 1,374 75 1,449 1,602 75 1,677

54 Ropa de Trabajo 31 - 31 455 - 455 56 - 56 51 - 51 1,709 100 1,809 2,303 100 2,404

56 Combustibles y Lubricantes 7 - 7 523 - 523 26 - 26 136 - 136 673 72 745 1,365 72 1,437



59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 Servicios y Derechos 60 - 60 184 - 184 13 - 13 440 - 440 16,968 15 16,983 17,665 15 17,680

61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - - - - 34 5 39 34 5 39


63 Arrendamiento de Bienes Muebles 99 - 99 103 - 103 20 - 20 50 - 50 609 15 624 880 15 895

64 Gastos no Deducibles - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1

65 Gastos de Invitados 237 - 237 196 - 196 132 - 132 1,330 - 1,330 - - - 1,895 - 1,895

66 Atención a Terceros 26 - 26 26 - 26 24 - 24 60 - 60 15 - 15 151 - 151



69 Gastos Diversos 496 - 496 1,267 - 1,267 368 - 368 1,279 6 1,285 2,962 208 3,171 6,373 214 6,588

12,973 400 13,373 19,980 400 20,380 7,073 400 7,473 19,997 56 20,053 52,587 1,439 54,026 112,611 2,695 115,306


(miles de pesos)


División CSH División CBS División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Xochimilco

60





(miles de pesos)

División CSH División CBS División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Xochimilco

70 Adaptaciones 17 - 17 44 - 44 15 - 15 5 - 5 3,836 - 3,836 3,917 - 3,917 71 Mantenimiento - - - 30 - 30 10 - 10 - - - 8,666 - 8,666 8,706 - 8,706 72 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - 575 100 675 575 100 675 73 Equipo Especializado - - - 145 - 145 10 - 10 14 - 14 3,187 60 3,247 3,356 60 3,416

74



de la Información

7 - 7 8 - 8 17 - 17 15 - 15 5,375 - 5,375 5,422 - 5,422

75 Mobiliario y Equipo de Oficina 6 - 6 41 - 41 10 - 10 20 - 20 24 - 24 101 - 101 76 Fotocopiadoras 3 - 3 23 - 23 - - - 12 - 12 5 - 5 43 - 43

32 - 32 291 - 291 62 - 62 66 - 66 21,668 160 21,828 22,119 160 22,279

80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - -


82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - 7,676 4,993 12,669 7,676 4,993 12,669

- - - - - - - - - - - - 7,676 4,993 12,669 7,676 4,993 12,669

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - - - 1,579 - 1,579 70 - 70 - - - - - - 1,649 - 1,649


92 Acervo Bibliográfico - - - - - - - - - - - - 3,500 - 3,500 3,500 - 3,500


94



de la Información

217 - 217 507 - 507 346 - 346 85 - 85 5,055 - 5,055 6,209 - 6,209

95 Mobiliario de Oficina - - - 9 - 9 268 - 268 65 - 65 - - - 342 - 342



99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - - - - - - - - - - - - -

217 - 217 2,095 - 2,095 685 - 685 150 - 150 8,555 - 8,555 11,701 - 11,701

217 - 217 2,095 - 2,095 685 - 685 150 - 150 16,231 4,993 21,224 19,377 4,993 24,370

249 - 249 2,385 - 2,385 747 - 747 216 - 216 37,899 5,153 43,052 41,496 5,153 46,649

13,222 400 13,622 22,366 400 22,766 7,820 400 8,220 20,213 56 20,269 90,486 6,592 97,078 154,107 7,847 161,955

MANTENIMIENTO




Total Inversión

BIENES INMUEBLES

Bienes Muebles

61


POR ENTIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL



13 Tiempo Extraordinario 25 - 25 51 26 77 - - - 505 - 505 1,753 543 2,296 2,334 569 2,903 19 Honorarios 360 - 360 30 - 30 70 30 100 5,838 721 6,559 10,887 3,269 14,156 17,186 4,020 21,206 30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - 1,475 - 1,475 1,475 - 1,475

38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - 124,908 - 124,908 124,908 - 124,908 39 Premios - - - - - - - - - - - - 3,171 - 3,171 3,171 - 3,171 40 Publicaciones - - - 3 - 3 3 - 3 718 40 758 1,368 870 2,238 2,092 910 3,002 41 Servicio de Fotocopiado - - - 9 6 15 2 - 2 39 - 39 96 94 190 146 100 246 42 Difusión en Medios - - - - - - - - - 4,617 5 4,622 10 14 24 4,627 19 4,646 43 Bienes Intangibles - - - - - - 2 - 2 3 - 3 60,218 53 60,271 60,223 53 60,276 45 Gastos de Viaje - - - 20 10 30 22 - 22 350 69 419 306 177 483 698 256 955 46 Viáticos - - - 20 10 30 20 - 20 345 85 430 477 191 668 862 286 1,148


Organismos- - - 20 8 28 - 3 3 168 145 313 290 297 587 478 453 931


50 Consumibles Generales 25 - 25 89 19 107 15 - 15 301 30 331 1,018 860 1,878 1,448 908 2,357

51 Papelería y Artículos de Oficina 49 - 49 76 26 102 85 7 92 224 50 274 794 270 1,064 1,228 353 1,581

52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - 640 - 640 - - - 640 - 640

53 Artículos de Limpieza - - - - - - 5 - 5 8 - 8 266 142 408 279 142 421

54 Ropa de Trabajo 30 - 30 2 - 2 60 - 60 8 - 8 774 185 959 874 185 1,059

56 Combustibles y Lubricantes 50 - 50 65 - 65 65 - 65 260 18 278 713 325 1,038 1,153 343 1,496

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - 8 - 8 9,010 - 9,010 9,017 - 9,017


59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 Servicios y Derechos 500 - 500 - - - 3 - 3 952 - 952 12,969 0 12,970 14,424 0 14,424

61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - - - - 12,602 878 13,480 12,602 878 13,480

62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - 550 - 550 550 - 550

63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - 15 - 15 25 - 25 111 - 111 755 59 814 905 59 964

64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 Gastos de Invitados - - - - - - - - - 158 50 208 0 - 0 158 50 208 66 Atención a Terceros 50 - 50 61 4 65 - - - 181 27 208 201 26 227 492 58 550 67 Gastos Financieros 4,488 - 4,488 - - - - - - - - - 5 - 5 4,492 - 4,492 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 5,954 482 6,436 82 32 114 205 29 235 985 219 1,205 6,308 1,252 7,560 13,535 2,014 15,550

11,531 482 12,013 542 142 684 582 69 651 16,420 1,459 17,878 251,325 9,506 260,831 280,399 11,658 292,057


(miles de pesos)


Tesorería General Contraloría Abogado General Rectoría General Secretaría General Total Rectoría General

62


POR ENTIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL



(miles de pesos)

Tesorería General Contraloría Abogado General Rectoría General Secretaría General Total Rectoría General

70 Adaptaciones - - - - - - - - - 50 - 50 - 30 30 50 30 80 71 Mantenimiento - - - - - - - - - - - - 9,341 3,563 12,904 9,341 3,563 12,904 72 Equipo de Transporte - - - 8 - 8 20 - 20 58 - 58 399 155 555 485 155 640 73 Equipo Especializado - - - - - - - - - 36 - 36 40 23 63 76 23 99

74



de la Información

- - - - - - - 15 15 129 10 139 9,551 55 9,606 9,679 80 9,759

75 Mobiliario y Equipo de Oficina - - - 1 8 9 - - - 3 - 3 80 25 105 84 33 117

76 Fotocopiadoras - - - - - - - - - - - - 10 - 10 10 - 10

- - - 8 8 16 20 15 35 275 10 285 19,420 3,851 23,272 19,724 3,884 23,608

80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - -


82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - 1,321,738 - 1,321,738 1,321,738 - 1,321,738

- - - - - - - - - - - - 1,321,738 - 1,321,738 1,321,738 - 1,321,738

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - - - - - - - - - - - - - - - - - -


92 Acervo Bibliográfico - - - - - - - - - - - - - - - - - -


94



de la Información

- - - - - - - - - 262 127 389 5,604 97 5,700 5,865 224 6,089

95 Mobiliario de Oficina - - - - - - - - - 76 40 116 - 18 18 76 58 134



99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 338 167 505 5,604 114 5,718 5,941 281 6,223

- - - - - - - - - 338 167 505 1,327,341 114 1,327,456 1,327,679 281 1,327,960

- - - 8 8 16 20 15 35 613 177 790 1,346,762 3,966 1,350,727 1,347,403 4,166 1,351,568

11,531 482 12,013 550 150 700 602 84 686 17,033 1,636 18,668 1,598,086 13,472 1,611,558 1,627,802 15,824 1,643,626

Mantenimiento




Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

63

Ppresupuesto de Ingresos y Egresos 2013 · 1 becas de manutenciÓn y complemento de apoyo al...

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