Ppresupuesto de Ingresos y Egresos 2013 - uam.mx€¦ · 4: Presupuesto de ingresos y egresos 2015...

RECTOR GENERAL PATRONATODr. Salvador Vega y León

PRESIDENTESECRETARIO GENERAL Dr. Julio E. Sotelo Morales

M. en C. Q. Norberto Manjarrez ÁlvarezVICEPRESIDENTE

RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO M. en Arq. Roberto Eibenschutz HartmanDr. Romualdo López Zárate

SECRETARIOSECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Julio Rubio Oca

Mtro. en C. I. Abelardo González AragónTESORERO

RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Lic. Fernando Peón EscalanteDr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

VOCALESSECRETARIA UNIDAD CUAJIMALPA Sr. Epigmenio Carlos Ibarra Almada

Dra. Caridad García Hernández Lic. José Canasi y AzarDr. Diego Valadés Ríos

RECTOR UNIDAD IZTAPALAPADr. José Octavio Nateras Domínguez

SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPADr. Miguel Ángel Gómez Fonseca

RECTOR UNIDAD LERMA INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATODr. Emilo Sorbo Zabay

SECRETARIO UNIDAD LERMA CONTRALORIng. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi C. P. Federico Alberto Ross Rosillo

RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO TESORERA GENERALDra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma Lic. María Teresa Ortega Padilla

SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCOLic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado

COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALMtro. Fernando Rafael Bazúa Silva

DIRECTOR DE PLANEACIÓNLic. Jorge Nava Díaz

DIRECTORIO

1.- PRESENTACION 1

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015

Presupuesto de ingresos y egresos 2015 (cuadro) 4 Presupuesto de ingresos y egresos 2015 (gráfica) 5 Ingresos por subsidio federal 2010-2015 (pesos corrientes y constantes) 6 Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 2010-2015 7 Presupuesto aprobado 2010-2014 y Presupuesto 2015 8

3. FONDOS Y RESERVAS INSTITUCIONALES

Reserva de proyectos institucionales de años anteriores 10 Reservas y fondos 11

4. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO. GLOBAL UAM

Presupuesto por programa institucional y Unidad 13 Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 15 Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) 17

ÍNDICE

5. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN

Unidad Azcapotzalco 20 Unidad Cuajimalpa 24 Unidad Iztapalapa 28 Unidad Lerma 32 Unidad Xochimilco 36 Rectoría General 40

6. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL

Presupuesto por capítulo del gasto 45 Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida presupuestal 46 Presupuesto en otros gastos de operación, inversión y mantenimiento por Unidad y partida presupuestal 47

7. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN, PARTIDA PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD

Presupuesto por Unidad y División 52 Unidad Azcapotzalco 54 Unidad Cuajimalpa 56 Unidad Iztapalapa 58 Unidad Lerma 60 Unidad Xochimilco 62 Rectoría General 64

1. Presentación

2

Presentación

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la ley Orgánica, presento al ColegioAcadémico el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad, correspondiente a2015.

Para elaborar este proyecto, se tomaron como apoyo los informes del cierre presupuestal de años anteriores,ya que brindan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como lasdesviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución.

Los recursos asociados al proyecto de presupuesto en los capítulos de otros gastos de operación, inversión ymantenimiento consideran las prioridades 1 y 2, cuyos montos están definidos por el subsidio federal ydemás ingresos estimados de la Universidad para el ejercicio fiscal 2015.

El presupuesto de ingresos considera un monto de 6,370.1 millones de pesos, los cuales se erogarán de lasiguiente manera:

El presupuesto destinado a remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos asociados a éstoses de 5,381 millones, el cual no considera el impacto del incremento correspondiente a la revisión contractual2015; el monto de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento es de 864.4 millones de pesos enprioridad 1 y 45.5 millones de pesos en prioridad 2.

En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 72.3 millones de pesos para los gastosrelacionados con los ingresos propios adecuables (cursos de educación continua, librerías y cafeterías,principalmente) y 96.1 millones de pesos de ingresos propios no adecuables (servicios escolares yadministración financiera) y 6.9 millones de pesos que se ejercerán en obra, los cuales provienen de laadministración financiera del fondo capitalizable de construcción, el cual se constituyó para evitar en loposible la pérdida de valor de los recursos destinados a ese propósito.

Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y presupuesto 2015 y agradezcomucho su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los esfuerzosinstitucionales para recuperar las prácticas de planeación vigentes en la Universidad.

Dr. Salvador Vega y LeónRector Generaldiciembre, 2014

2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015

(miles de pesos)

4

P 1 P 2 TOTAL

45,494 5,380,996 - 5,380,996

6,149,319 Remuneraciones 2,570,080 - 2,570,080

102,961 Prestaciones 1,073,997 - 1,073,997

Servicios Escolares (cuotas y servicios) 57,659 Becas y Estímulos 1,105,274 - 1,105,274

Administración Financiera 38,401 Impuestos 631,644 - 631,644

Administración Financiera para Fondos de Construcción 6,900 864,384 45,494 909,878

72,289 Otros Gastos de Operación 697,018 24,237 721,255

Educación Continua (cursos y diplomados) 22,180 Mantenimiento 127,413 20,269 147,682

Cafeterías 18,893 Inversión en Bienes Inmuebles 975 350 1,325

Librerías 13,313 Inversión en Bienes Muebles 38,978 637 39,616

Servicios a la Comunidad 11,255 6,245,380 45,494 6,290,874

Extraordinarios 6,648 72,289 - 72,289

6,900 - 6,900

6,370,063 Presupuesto de Egresos 6,324,569 45,494 6,370,063Presupuesto de Ingresos

Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento

Ingresos Propios Adecuables

Total Operación e Inversión

Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables

Egresos Asociados a Administración Financiera para Fondos de Construcción

Ingresos Propios no Adecuables

1a Estimación de resultado presupuestal 2014 Remuneraciones, Prestaciones, Becas, Estímulos e Impuestos

Ingresos por Subsidio Federal

Ingresos Egresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015Prioridades 1 y 2(miles de pesos)

5

1a Estimación de resultado presupuestal

2013 45,494 0.7%

Ingresos por Subsidio Federal

6,149,319 96.5%

Ingresos Propios

No Adecuables

102,961 1.6%

Ingresos Propios

Adecuables 72,289 1.1%

Remune- raciones 2,570,080

40%

Prestaciones 1,073,997

17% Becas y

Estímulos 1,105,274

18%

Impuestos 631,644

10% Egresos Asociados a Ingresos

Propios Adecuables

72,289 1%

Otros Gastos de Operación

721,255 11%

Inversión y Mantenimient

o 188,623

3%

Egresos Asociados a Administra-

ción Financiera

para Fondos de

Construcción 6,900

0%

Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERALAsignación Original 2010-2015

(millones de pesos)

6

La tasa de inflación para 2015 es de 4.0% estimada por el Banco de México.

0

2,000

4,000

6,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

4,244 4,416

5,096 5,445

5,774

6,149

4,244 4,270

4,701 4,912 5,018 5,139

pesos corrientes pesos constantes (2010=100)

PRESUPUESTO APROBADO 2010-2014 Y PRESUPUESTO 2015REMUNERACIONES, PRESTACIONES,

BECAS, ESTIMULOS E IMPUESTOS(millones de pesos)

7

Nota: 1) Para los años 2011, 2012, 2013 y 2015 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente.

En 2014 se incluye el impacto de la revisión contractual.

2) En los años 2010 y 2011 se pagaron por impuestos de becas y estímulos el monto de: 355.2 millones de pesos (2010) y 437.4 millones de pesos (2011)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,390 1,506 1,658 1,984 2,539 2,570

992 1,013 1,076

1,191

1,021 1,074 793 833 892

979

1,044 1,105 355

461

501 632

REMUNERACIONES PRESTACIONES BECAS Y ESTIMULOS IMPUESTO DE BECAS Y ESTIMULOS

PRESUPUESTO APROBADO 2010-2014 Y PRESUPUESTO 2015OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y

MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES(miles de pesos)

8

Nota: Los montos de los proyectos institucionales no consideran los recursos destinados a infraestructura básica.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2010 2011 2012 2013 2014 2015

627.3

1,402.3

1,061.1 913.9

304.6

909.9 864.4

45.5

Presupuesto Aprobado Proyectos Institucionales Prioridad 1 Prioridad 2

3. Fondos y reservas institucionales

RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES(Información al 31 de octubre de 2014)

(miles de pesos)

10

Proyectos Institucionales Monto

Programa de Radio y Televisión 1,629

Programa de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma 282,808

Proyectos Institucionales 2014 10

Total Proyectos Institucionales 284,446

Fuente: Contraloría 2013

Programa de Radio y Televisión

Programa de Infraestructura Básicade la Unidad Lerma

Proyectos Institucionales 2014

1,629

282,808

10

RESERVAS Y FONDOS(Información al 31 de octubre de 2014)

(miles de pesos)

11

Reserva para Infraestructura Básica Unidad Cuajimalpa 218,294

Reserva para Contingencias Laborales 95,973

Fondo de Remanentes de Años Anteriores 1,376

Total Reservas 315,644

Capital de Trabajo 105,449

Total Reservas y Fondos 421,093

Fuente: Contraloría 2014

Reservas y Fondos

Reserva para Infraestructura Básica Unidad

Cuajimalpa 218,294 51.8%

Reserva para Contingencias

Laborales 95,973 22.8%

Fondo de Remanentes de

Años Anteriores

1,376 0.3%

Capital de Trabajo 105,449 25.0%

4. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico, y proyecto operativo

Global UAM

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)

13

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

733,655 0 733,655 642,959 0 642,959 120,367 0 120,367 177,782 7,849 185,632

30.5% 0.0% 30.5% 30.9% 0.0% 30.9% 22.1% 0.0% 22.0% 14.6% 19.5% 14.8%

139,468 146 139,614 112,600 224 112,825 19,738 55 19,793 82,114 3,781 85,895

5.8% 7.6% 5.8% 5.4% 26.0% 5.4% 3.6% 2.2% 3.6% 6.8% 9.4% 6.9%

660,430 50 660,479 608,870 440 609,310 129,743 117 129,859 218,800 7,241 226,041

27.5% 2.6% 27.5% 29.2% 50.9% 29.2% 23.8% 4.7% 23.7% 18.0% 18.0% 18.0%

50,652 972 51,623 20,652 0 20,652 9,641 294 9,935 34,319 654 34,973

2.1% 50.6% 2.1% 1.0% 0.0% 1.0% 1.8% 11.8% 1.8% 2.8% 1.6% 2.8%

690,020 0 690,020 644,146 200 644,346 139,428 483 139,911 216,461 7,165 223,625

28.7% 0.0% 28.7% 30.9% 23.1% 30.9% 25.6% 19.4% 25.6% 17.8% 17.8% 17.8%

129,880 751 130,631 53,570 0 53,570 126,010 1,540 127,550 484,077 13,532 497,609

5.4% 39.2% 5.4% 2.6% 0.0% 2.6% 23.1% 61.9% 23.3% 39.9% 33.6% 39.7%

2,404,104 1,919 2,406,023 2,082,796 864 2,083,660 544,927 2,488 547,416 1,213,552 40,223 1,253,775

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Preserva-ción y Difusión de la Cultura Apoyo Institu-cional

Programa Institucional

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

Unidad Docencia Investiga-ción

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)

14

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

Unidad

P1 P2 Total

1,674,763 7,849 1,682,612

26.8% 17.3% 26.7%

353,921 4,206 358,127

5.7% 9.2% 5.7%

1,617,841 7,848 1,625,689

25.9% 17.3% 25.8%

115,264 1,919 117,183

1.8% 4.2% 1.9%

1,690,054 7,847 1,697,901

27.1% 17.2% 27.0%

793,537 15,824 809,360

12.7% 34.8% 12.9%

6,245,380 45,494 6,290,874

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas Institucionales

Docencia 2,406,023

38.2%

Investigación 2,083,660

33.1%

Preservación y Difusión de la

Cultura 547,416

8.7%

Apoyo Institucional

1,253,775 19.9%

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

Azcapotzalco 1,682,612

26.7%

Cuajimalpa 358,127

5.7%

Iztapalapa 1,625,689

25.8%

Lerma 117,183

1.9%

Xochimilco 1,697,901

27.0%

Rectoría General 809,360 12.9%

PRESUPUESTO POR UNIDAD

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)

15


733,655 0 733,655 642,959 0 642,959 120,367 0 120,367 177,782 7,849 185,632

31% 0% 30% 31% 0% 31% 22% 0% 22% 15% 20% 15%

139,468 146 139,614 112,600 224 112,825 19,738 55 19,793 82,114 3,781 85,895

6% 8% 6% 5% 26% 5% 4% 2% 4% 7% 9% 7%

660,430 50 660,479 608,870 440 609,310 129,743 117 129,859 218,800 7,241 226,041

27% 3% 27% 29% 51% 29% 24% 5% 24% 18% 18% 18%

50,652 972 51,623 20,652 0 20,652 9,641 294 9,935 34,319 654 34,973

2% 51% 2% 1% 0% 1% 2% 12% 2% 3% 2% 3%

690,020 0 690,020 644,146 200 644,346 139,428 483 139,911 216,461 7,165 223,625

29% 0% 29% 31% 23% 31% 26% 19% 26% 18% 18% 18%

129,880 751 130,631 53,570 0 53,570 126,010 1,540 127,550 484,077 13,532 497,609

5% 39% 5% 3% 0% 3% 23% 62% 23% 40% 34% 40%

2,404,104 1,919 2,406,023 2,082,796 864 2,083,660 544,927 2,488 547,416 1,213,552 40,223 1,253,775

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Unidad

Objetivo estratégico

Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al

crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos

institucionales

Preservar, promover, difundir y rescatar las

manifestaciones culturales y académicas innovadoras y

enraizadas en la comunidad

Realizar investigación que contribuya al desarrollo social,

científico, tecnológico, económico, cultural y político

de la nación

Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso,

principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social

y profesional

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)

16

Unidad

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

P1 P2 Total

1,674,763 7,849 1,682,612

27% 17% 27%

353,921 4,206 358,127

6% 9% 6%

1,617,841 7,848 1,625,689

26% 17% 26%

115,264 1,919 117,183

2% 4% 2%

1,690,054 7,847 1,697,901

27% 17% 27%

793,537 15,824 809,360

13% 35% 13%

6,245,380 45,494 6,290,874

100% 100% 100%

Total de Objetivos Estratégicos

Formar profesionales y ciudadanos de buenacalidad, con liderazgo, compromiso,

principios éticos y capacidad de cambio en elcontexto social y profesional.

Realizar investigación que contribuya aldesarrollo social, científico, tecnológico,

económico, cultural y político de la nación.

Preservar, promover, difundir y rescatar lasmanifestaciones culturales y académicas

innovadoras y enraizadas en la comunidad.

Contribuir al desarrollo de las funcionessustantivas, al crecimiento de la Universidady al aprovechamiento eficiente y responsable

de los recursos institucionales.

2,406,023

2,083,660

547,416

1,253,775

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)

17

Proyectos OperativosP1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

01 Formación 10,906 0 10,906 4,032 37 4,069 10,818 50 10,868 4,610 700 5,310 11,136 0 11,13602 Becas 0 0 0 159 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 003 Movilidad 0 0 0 293 0 293 229 0 229 48 80 128 825 0 82504 Lenguas 116 0 116 1,033 108 1,142 66 0 66 140 192 332 53 0 5322 Infraestructura en Docencia 4,563 0 4,563 678 0 678 3,862 0 3,862 1,681 0 1,681 2,380 0 2,380

15,585 - 15,585 6,195 146 6,341 14,975 50 15,025 6,479 972 7,451 14,395 0 14,395

05 Investiga 17,114 0 17,114 9,390 224 9,614 18,195 239 18,434 4,824 0 4,824 13,020 100 13,12022 Infraestructura en Investigación 4,311 0 4,311 240 0 240 2,117 201 2,317 525 0 525 1,078 100 1,178

21,425 0 21,425 9,630 224 9,854 20,311 440 20,751 5,349 0 5,349 14,098 200 14,298

06 Cultura 11,013 0 11,013 3,267 55 3,322 7,048 117 7,165 1,055 294 1,349 13,002 483 13,485

22 Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura 227 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,437 0 1,437

11,239 0 11,239 3,267 55 3,322 7,048 117 7,165 1,055 294 1,349 14,439 483 14,922

09 Valores 332 500 832 0 0 0 420 0 420 100 50 150 217 13 23010 Capital Humano 1,888 0 1,888 436 0 436 2,460 87 2,548 210 0 210 3,958 473 4,43211 Vincula 1,139 13 1,152 1,767 8 1,775 2,232 0 2,232 156 0 156 1,520 56 1,57612 Movilidad del Personal Académico 85 0 85 0 0 0 528 119 648 0 0 0 9,464 0 9,46413 Gestión Efectiva 38,928 2,057 40,986 48,250 3,198 51,447 53,620 835 54,455 6,123 114 6,237 36,251 997 37,24914 Fondeo 18 0 18 144 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Planea 1,875 0 1,875 168 0 168 1,135 122 1,257 42 40 82 3,195 10 3,20516 Evalúa 0 0 0 0 0 0 651 0 651 0 0 0 4,961 0 4,96117 Tics 2,640 0 2,640 154 0 154 134 48 183 6,001 0 6,001 5,817 161 5,97718 Comunica y Posiciona 1,141 100 1,241 424 76 500 150 0 150 459 306 765 249 24 273

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 158 0 158 0 0 0 0 0 0 894 0 894 0 0 0

20 Seguridad 2,369 53 2,422 0 0 0 0 0 0 6,851 0 6,851 218 22 23921 Salud y deporte 780 37 817 0 0 0 667 0 667 158 144 302 578 0 57822 Infraestructura en Apoyo Institucional 41,178 5,089 46,267 5,339 342 5,681 36,330 5,891 42,221 2,480 0 2,480 26,420 5,028 31,448

92,530 7,849 100,379 56,680 3,624 60,304 98,328 7,103 105,431 23,474 654 24,128 92,848 6,784 99,632

140,780 7,849 148,629 75,772 4,049 79,821 140,662 7,710 148,372 36,358 1,919 38,277 135,780 7,467 143,247

23 Recursos Humanos 1,533,983 0 1,533,983 278,148 158 278,306 1,477,179 138 1,477,317 78,906 0 78,906 1,554,274 381 1,554,6551,533,983 0 1,533,983 278,148 158 278,306 1,477,179 138 1,477,317 78,906 0 78,906 1,554,274 381 1,554,655

1,674,763 7,849 1,682,612 353,921 4,206 358,127 1,617,841 7,848 1,625,689 115,264 1,919 117,183 1,690,054 7,847 1,697,901

Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.

Azcapotzalco

SubTotal

Recursos Humanos

Total Proyectos Operativos

Docencia

Investigación

Preservación y Difusión de la Cultura

Apoyo Institucional

Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)

18

Proyectos Operativos

01 Formación02 Becas03 Movilidad04 Lenguas22 Infraestructura en Docencia

05 Investiga22 Infraestructura en Investigación

06 Cultura

22 Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores10 Capital Humano11 Vincula12 Movilidad del Personal Académico13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics18 Comunica y Posiciona

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

20 Seguridad21 Salud y deporte22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos

SubTotal

Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

P1 P2 Total P1 P2 Total

4,248 751 4,999 45,750 1,538 47,288109,558 - 109,558 109,716 - 109,71616,075 - 16,075 17,470 80 17,550

0 - 0 1,408 300 1,7080 - 0 13,165 - 13,165

129,880 751 130,631 187,510 1,919 189,428

53,570 - 53,570 116,113 564 116,6770 - 0 8,271 301 8,572

53,570 - 53,570 124,384 864 125,249

7,325 1,540 8,865 42,710 2,488 45,198

0 - 0 1,664 - 1,664

7,325 1,540 8,865 44,374 2,488 46,862

2,415 - 2,415 3,483 563 4,047978 493 1,471 9,930 1,053 10,983

1,541 305 1,845 8,355 381 8,7350 - 0 10,077 119 10,197

50,603 5,816 56,419 233,775 13,017 246,7932 - 2 163 - 163

1,234 462 1,696 7,649 634 8,2830 - 0 5,612 - 5,612

19,206 300 19,506 33,952 509 34,46115,759 1,310 17,069 18,181 1,816 19,997

807 93 901 1,859 93 1,952

3,700 - 3,700 13,137 75 13,2121,315 - 1,315 3,499 181 3,6799,829 4,189 14,018 121,575 20,540 142,115

107,389 12,967 120,356 471,248 38,982 510,230

298,164 15,259 313,423 827,516 44,253 871,769

495,373 415 495,788 5,417,864 1,091 5,418,955495,373 415 495,788 5,417,864 1,091 5,418,955

793,537 15,674 809,210 6,245,380 45,344 6,290,724

Nota: No incluye el proyecto operativo de recursos humanos

Rectoría General Total UAM

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL UAM

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas

Infraestructura en Docencia

Investiga

Infraestructura en Investigación

Cultura

Infraestructura en Preservación y Difusión dela Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula

Movilidad del Personal Académico

Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics

Comunica y Posiciona

Legalidad, Transparencia y Rendición deCuentas

Seguridad

Salud y deporte

Infraestructura en Apoyo Institucional

47,288

109,716

17,550

1,708

13,165

116,677

8,572

45,198

1,664

4,047

10,983

8,735

10,197

246,793

163

8,283

5,612

34,461

19,997

1,952

13,212

3,679

142,115

5. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo

a nivel unidad y división

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

20


248,015 0 248,015 233,433 - 233,433 32,084 - 32,084 31,276 - 31,276

33.8% 0.0% 33.8% 36.3% 0.0% 36.3% 26.7% 0.0% 26.7% 17.6% 0.0% 16.8%

216,451 0 216,451 213,470 0 213,470 32,141 0 32,141 13,828 0 13,828

29.5% 0.0% 29.5% 33.2% 0.0% 33.2% 26.7% 0.0% 26.7% 7.8% 0.0% 7.4%

153,975 0 153,975 127,893 0 127,893 19,794 0 19,794 14,228 0 14,228

21.0% 0.0% 21.0% 19.9% 0.0% 19.9% 16.4% 0.0% 16.4% 8.0% 0.0% 7.7%

11,843 0 11,843 8,654 - 8,654 22,640 - 22,640 11,675 0 11,675

1.6% 0.0% 1.6% 1.3% 0.0% 1.3% 18.8% 0.0% 18.8% 6.6% 0.0% 6.3%

103,371 0 103,371 59,509 - 59,509 13,709 - 13,709 106,775 7,849 114,625

14.1% 0.0% 14.1% 9.3% 0.0% 9.3% 11.4% 0.0% 11.4% 60.1% 100.0% 61.7%

733,655 0 733,655 642,959 0 642,959 120,367 0 120,367 177,782 7,849 185,632

100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Apoyo Institucional

Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad

Total Unidad Azcapotzalco

División

PROGRAMA INSTITUCIONAL

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias y Artes para el Diseño

Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

21



Total Unidad Azcapotzalco

División




P1 P2 Total

544,808 0 544,808

32.5% 0.0% 32.4%

475,890 0 475,890

28.4% 0.0% 28.3%

315,889 0 315,889

18.9% 0.0% 18.8%

54,812 0 54,812

3.3% 0.0% 3.3%

283,364 7,849 291,214

16.9% 100.0% 17.3%

1,674,763 7,849 1,682,612

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas Institucionales Docencia

733,655 43.6%

Investigación 642,959 38.2%


Cultura 120,367

7.2%

Apoyo Institucional 185,632 11.0%


544,808 32.4%


475,890 28.3%


315,889 18.8%

Rectoría de la Unidad 54,812 3.3%

Secretaría de la Unidad 291,214 17.3%


PRESUPUESTO POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

22


1 Formación 2,631 0 2,631 2,257 0 2,257 1,220 0 1,220 4,798 0 4,7982 Becas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Movilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Lenguas 116 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Infraestructura en Docencia 3,556 0 3,556 1,007 0 1,007 0 0 0 0 0 0

6,303 - 6,303 3,264 0 3,264 1,220 0 1,220 4,798 0 4,798

5 Investiga 5,732 0 5,732 4,500 0 4,500 5,273 0 5,273 1,609 0 1,60922 Infraestructura en Investigación 3,630 0 3,630 0 0 0 681 0 681 0 0 0

9,362 0 9,362 4,500 0 4,500 5,954 0 5,954 1,609 0 1,609

6 Cultura 2,216 0 2,216 4,993 0 4,993 1,832 0 1,832 1,971 0 1,971

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 37 0 37 55 0 55 135 0 135

2,216 0 2,216 5,030 0 5,030 1,888 0 1,888 2,106 0 2,106

9 Valores 75 0 75 0 0 0 0 0 0 252 0 25210 Capital Humano 497 0 497 0 0 0 498 0 498 407 0 40711 Vincula 160 0 160 407 0 407 0 0 0 519 0 51912 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0 0 85 0 85 0 0 013 Gestión Efectiva 5,315 0 5,315 1,935 0 1,935 2,025 0 2,025 1,926 0 1,92614 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1815 Planea 0 0 0 683 0 683 604 0 604 271 0 27116 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Tics 0 0 0 1,780 0 1,780 681 0 681 12 0 1218 Comunica y Posiciona 55 0 55 362 0 362 0 0 0 458 0 458

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 0 0 0 158 0 158 0 0 0 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 3222 Infraestructura en Apoyo Institucional 9,028 0 9,028 1,177 0 1,177 3,069 0 3,069 297 0 297

15,130 0 15,130 6,502 0 6,502 6,963 0 6,963 4,192 0 4,192

33,011 0 33,011 19,297 0 19,297 16,025 0 16,025 12,705 0 12,705

23 Recursos Humanos 511,796 0 511,796 456,593 0 456,593 299,864 0 299,864 42,107 0 42,107511,796 0 511,796 456,593 0 456,593 299,864 0 299,864 42,107 0 42,107

544,808 0 544,808 475,890 0 475,890 315,889 0 315,889 54,812 0 54,812



SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Rectoría de la UnidadCiencias y Artes para el Diseño



Recursos Humanos

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

23



6 Cultura

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura




23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total P1 P2 Total

0 0 0 10,906 0 10,9060 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 116 0 1160 0 0 4,563 0 4,5630 0 0 15,585 0 15,585

0 0 0 17,114 0 17,1140 0 0 4,311 0 4,3110 0 0 21,425 0 21,425

0 0 0 11,013 0 11,013

0 0 0 227 0 227

0 0 0 11,239 0 11,239

5 500 505 332 500 832485 0 485 1,888 0 1,88853 13 66 1,139 13 1,1520 0 0 85 0 85

27,726 2,057 29,784 38,928 2,057 40,9860 0 0 18 0 18

316 0 316 1,875 0 1,8750 0 0 0 0 0

167 0 167 2,640 0 2,640265 100 365 1,141 100 1,241

0 0 0 158 0 158

2,369 53 2,422 2,369 53 2,422748 37 785 780 37 817

27,607 5,089 32,696 41,178 5,089 46,26759,742 7,849 67,591 92,530 7,849 100,379

59,742 7,849 67,591 140,780 7,849 148,629

223,622 0 223,622 1,533,983 0 1,533,983223,622 0 223,622 1,533,983 0 1,533,983

283,364 7,849 291,214 1,674,763 7,849 1,682,612

Total Unidad AzcapotzalcoSecretaría de la Unidad

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

Seguridad

Salud y deporte


10,906

0

0

116

4,563

17,114

4,311

11,013

227

832

1,888

1,152

85

40,986

18

1,875

0

2,640

1,241

158

2,422

817

46,267

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

24


35,267 0 35,267 29,102 0 29,102 3,803 0 3,803 2,847 0 2,847

25.3% 0.0% 25.3% 25.8% 0.0% 25.8% 19.3% 0.0% 19.2% 3.5% 0.0% 3.3%

33,879 0 33,879 30,520 0 30,520 4,038 0 4,038 3,031 0 3,031

24.3% 0.0% 24.3% 27.1% 0.0% 27.1% 20.5% 0.0% 20.4% 3.7% 0.0% 3.5%

37,255 0 37,255 30,640 0 30,640 3,788 0 3,788 1,713 0 1,713

26.7% 0.0% 26.7% 27.2% 0.0% 27.2% 19.2% 0.0% 19.1% 2.1% 0.0% 2.0%

7,168 145 7,314 6,990 224 7,215 4,275 55 4,330 10,031 950 10,981

5.1% 99.7% 5.2% 6.2% 100.0% 6.4% 21.7% 100.0% 21.9% 12.2% 25.1% 12.8%

25,899 1 25,900 15,348 0 15,348 3,834 0 3,834 64,491 2,832 67,323

18.6% 0.3% 18.6% 13.6% 0.0% 13.6% 19.4% 0.0% 19.4% 78.5% 74.9% 78.4%

139,468 146 139,614 112,600 224 112,825 19,738 55 19,793 82,114 3,781 85,895

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Apoyo Institucional



Total Unidad Cuajimalpa

División


Ciencias Naturales e Ingeniería


Ciencias de la Comunicación y Diseño

Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

25




División



Ciencias de la Comunicación y Diseño

P1 P2 Total

71,019 - 71,019

20.1% 0.0% 19.8%

71,469 - 71,469

20.2% 0.0% 20.0%

73,397 - 73,397

20.7% 0.0% 20.5%

28,464 1,374 29,838

8.0% 32.7% 8.3%

109,573 2,832 112,405

31.0% 67.3% 31.4%

353,921 4,206 358,127

100.0% 100.0% 100.0%


Docencia 139,614 39.0%



Cultura 19,793 5.5%

Apoyo Institucional

85,895 24.0%


71,019 19.8%


71,469 20.0%

Ciencias de la Comunicación y

Diseño 73,397 20.5%





PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

26

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

1 Formación 1,240 0 1,240 287 0 287 1,539 0 1,539 359 37 396 607 1 6082 Becas 0 0 0 159 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Movilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 0 293 0 0 04 Lenguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,033 108 1,142 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 0 0 0 613 0 613 65 0 65 0 0 0 0 0 01,240 - 1,240 1,059 0 1,059 1,604 0 1,604 1,685 145 1,830 607 1 608

5 Investiga 1,359 0 1,359 1,899 0 1,899 2,536 0 2,536 3,596 224 3,820 0 0 022 Infraestructura en Investigación 0 0 0 240 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,359 0 1,359 2,139 0 2,139 2,536 0 2,536 3,596 224 3,820 0 0 06 Cultura 725 0 725 0 0 0 0 0 0 1,042 55 1,097 1,500 0 1,500

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

725 0 725 0 0 0 0 0 0 1,042 55 1,097 1,500 0 1,500

9 Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Capital Humano 0 0 0 0 0 0 436 0 436 0 0 0 0 0 011 Vincula 1,209 0 1,209 0 0 0 0 0 0 559 8 566 0 0 012 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 Gestión Efectiva 60 0 60 421 0 421 0 0 0 6,042 856 6,899 41,726 2,342 44,06814 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 144 0 0 015 Planea 67 0 67 101 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 016 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Tics 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 94 0 9418 Comunica y Posiciona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 76 500 0 0 0


20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 0 0 857 0 857 0 0 0 0 0 0 4,482 342 4,824

1,335 0 1,335 1,439 0 1,439 436 0 436 7,169 940 8,108 46,302 2,684 48,986

4,660 0 4,660 4,637 0 4,637 4,576 0 4,576 13,491 1,364 14,855 48,409 2,685 51,09423 Recursos Humanos 66,359 0 66,359 66,832 0 66,832 68,821 0 68,821 14,973 10 14,983 61,164 148 61,311

66,359 0 66,359 66,832 0 66,832 68,821 0 68,821 14,973 10 14,983 61,164 148 61,311

71,019 0 71,019 71,469 0 71,469 73,397 0 73,397 28,464 1,374 29,838 109,573 2,832 112,405



SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad

Recursos Humanos



PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

27

1 Formación2 Becas3 Movilidad4 Lenguas

22 Infraestructura en Docencia


6 Cultura





23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total

4,032 37 4,069159 0 159293 0 293

1,033 108 1,142678 0 678

6,195 146 6,3419,390 224 9,614240 0 240

9,630 224 9,8543,267 55 3,322

0 0 0

3,267 55 3,322

0 0 0436 0 436

1,767 8 1,7750 0 0

48,250 3,198 51,447144 0 144168 0 1680 0 0

154 0 154424 76 500

0 0 0

0 0 00 0 0

5,339 342 5,68156,680 3,624 60,304

75,772 4,049 79,821278,148 158 278,306278,148 158 278,306

353,921 4,206 358,127


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


4,069

159

293

1,142

678

9,614

240

3,322

0

0

436

1,775

0

51,447

144

168

0

154

500

0

0

0

5,681

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

28


205,958 50 206,008 203,034 239.18 203,273 24,379 20.00 24,399 21,107 1,951.51 23,059

31.2% 100.0% 31.2% 33.3% 54.4% 33.4% 18.8% 17.1% 18.8% 9.6% 27.0% 10.2%

208,079 0 208,079 196,658 0 196,658 27,203 97 27,300 21,492 2,111 23,603

31.5% 0.0% 31.5% 32.3% 0.0% 32.3% 21.0% 82.9% 21.0% 9.8% 29.2% 10.4%

165,977 0 165,977 146,190 0 146,190 16,869 0 16,869 19,865 2,188 22,053

25.1% 0.0% 25.1% 24.0% 0.0% 24.0% 13.0% 0.0% 13.0% 9.1% 30.2% 9.8%

7,284 0 7,284 6,934 200.58 7,135 5,934 - 5,934 12,207 50 12,257

1.1% 0.0% 1.1% 1.1% 45.6% 1.2% 4.6% 0.0% 4.6% 5.6% 0.7% 5.4%

73,131 0 73,131 56,053 - 56,053 55,357 - 55,357 144,129 940 145,069

11.1% 0.0% 11.1% 9.2% 0.0% 9.2% 42.7% 0.0% 42.6% 65.9% 13.0% 64.2%

660,430 50 660,479 608,870 440 609,310 129,743 117 129,859 218,800 7,241 226,041

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Investigación



Total Unidad Iztapalapa

División




Ciencias Biológicas y de la Salud

Docencia Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

29




División




P1 P2 Total

454,478 2,261 456,739

28.1% 28.8% 28.1%

453,432 2,208 455,640

28.0% 28.1% 28.0%

348,901 2,188 351,089

21.6% 27.9% 21.6%

32,359 251 32,610

2.0% 3.2% 2.0%

328,671 940 329,611

20.3% 12.0% 20.3%

1,617,841 7,848 1,625,689

100.0% 100.0% 100.0%


Docencia 660,479 40.6%



Cultura 129,859

8.0%



Ciencias Básicas e Ingeniería 456,739 28.1%


455,640 28.0%

Ciencias Biológicas y de la

Salud 351,089 21.6%




PRESUPUESTO POR PROYECTO Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

30


01 Formación 2,289 50 2,339 4,231 0 4,231 2,949 0 2,949 1,350 0 1,350 0 0 002 Becas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 003 Movilidad 0 0 0 229 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 004 Lenguas 0 0 0 66 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Infraestructura en Docencia 3,036 0 3,036 81 0 81 745 0 745 0 0 0 0 0 0

5,325 50 5,375 4,607 0 4,607 3,694 0 3,694 1,350 0 1,350 0 0 0

05 Investiga 8,455 239 8,694 3,532 0 3,532 6,208 0 6,208 0 0 0 0 0 022 Infraestructura en Investigación 338 0 338 0 0 0 779 0 779 1,000 201 1,201 0 0 0

8,792 239 9,032 3,532 0 3,532 6,987 0 6,987 1,000 201 1,201 0 0 0

06 Cultura 840 20 860 4,152 97 4,249 100 0 100 0 0 0 1,956 0 1,956

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

840 20 860 4,152 97 4,249 100 0 100 0 0 0 1,956 0 1,956

09 Valores 0 0 0 420 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Capital Humano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,070 50 2,120 390 37 42711 Vincula 127 0 127 0 0 0 0 0 0 2,105 0 2,105 0 0 012 Movilidad del Personal Académico 149 119 268 380 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 013 Gestión Efectiva 1,024 41 1,065 805 48 853 3,213 524 3,737 997 0 997 47,581 221 47,80214 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Planea 386 119 505 639 0 639 0 0 0 0 0 0 110 3 11316 Evalúa 0 0 0 651 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Tics 0 0 0 113 48 161 0 0 0 0 0 0 22 0 2218 Comunica y Posiciona 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 667 0 0 0

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 543 1,664 2,207 925 2,014 2,939 1,837 1,664 3,501 0 0 0 33,025 548 33,573

2,378 1,944 4,322 3,932 2,111 6,043 5,050 2,188 7,238 5,840 50 5,890 81,127 810 81,937

17,336 2,253 19,589 16,222 2,208 18,430 15,831 2,188 18,019 8,190 251 8,441 83,083 810 83,893

23 Recursos Humanos 437,143 8 437,150 437,210 0 437,210 333,070 0 333,070 24,169 0 24,169 245,587 130 245,718437,143 8 437,150 437,210 0 437,210 333,070 0 333,070 24,169 0 24,169 245,587 130 245,718

454,478 2,261 456,739 453,432 2,208 455,640 348,901 2,188 351,089 32,359 251 32,610 328,671 940 329,611


Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal


Recursos Humanos

Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades

PRESUPUESTO POR PROYECTO Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

31



06 Cultura




20 Seguridad21 Salud y deporte

22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal


Recursos Humanos

P1 P2 Total

10,818 50 10,8680 0 0

229 0 22966 0 66

3,862 0 3,86214,975 50 15,025

18,195 239 18,4342,117 201 2,317

20,311 440 20,751

7,048 117 7,165

0 0 0

7,048 117 7,165

420 0 4202,460 87 2,5482,232 0 2,232528 119 648

53,620 835 54,4550 0 0

1,135 122 1,257651 0 651134 48 183150 0 150

0 0 0

0 0 0667 0 667

36,330 5,891 42,221

98,328 7,103 105,431

140,662 7,710 148,372

1,477,179 138 1,477,3171,477,179 138 1,477,317

1,617,841 7,848 1,625,689


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


10,868

0

229

66

3,862

18,434

2,317

7,165

0

420

2,548

2,232

648

54,455

0

1,257

651

183

150

0

0

667

42,221

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD LERMA

(miles de pesos)

32


14,142 0 14,142 4,591 - 4,591 549 - 549 1,646 - 1,646

27.9% 0.0% 27.4% 22.2% 0.0% 22.2% 5.7% 0.0% 5.5% 4.8% 0.0% 4.7%

13,487 0 13,487 3,846 0 3,846 1,421 0 1,421 3,451 0 3,451

26.6% 0.0% 26.1% 18.6% 0.0% 18.6% 14.7% 0.0% 14.3% 10.1% 0.0% 9.9%

16,995 0 16,995 6,552 0 6,552 1,539 0 1,539 2,731 0 2,731

33.6% 0.0% 32.9% 31.7% 0.0% 31.7% 16.0% 0.0% 15.5% 8.0% 0.0% 7.8%

1,313 972 2,284 947 - 947 1,417 293.66 1,711 2,137 654 2,791

2.6% 0.0% 4.4% 4.6% 0.0% 4.6% 14.7% 100.0% 17.2% 6.2% 100.0% 8.0%

4,715 0 4,715 4,715 - 4,715 4,715 - 4,715 24,355 0 24,355

9.3% 0.0% 9.1% 22.8% 0.0% 22.8% 48.9% 0.0% 47.5% 71.0% 0.0% 69.6%

50,652 972 51,623 20,652 0 20,652 9,641 294 9,935 34,319 654 34,973

100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional



Total Unidad Lerma

División






(miles de pesos)

33



Total Unidad Lerma

División




P1 P2 Total

20,929 - 20,929

18.2% 0.0% 17.9%

22,205 - 22,205

19.3% 0.0% 18.9%

27,818 - 27,818

24.1% 0.0% 23.7%

5,813 1,919 7,733

5.0% 100.0% 6.6%

38,500 - 38,500

33.4% 0.0% 32.9%

115,264 1,919 117,183

100.0% 100.0% 100.0%


Docencia 51,623 44.1%



Cultura 9,935 8.5%




20,929 17.9%


22,205 18.9%


27,818 23.7%





(miles de pesos)

34


01 Formación 1,269 0 1,269 2,095 0 2,095 1,069 0 1,069 178 700 878 0 0 002 Becas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 003 Movilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 80 128 0 0 004 Lenguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 192 332 0 0 022 Infraestructura en Docencia 1,216 0 1,216 465 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,485 - 2,485 2,560 0 2,560 1,069 0 1,069 366 972 1,338 0 0 0

05 Investiga 1,190 0 1,190 694 0 694 2,940 0 2,940 0 0 0 0 0 022 Infraestructura en Investigación 525 0 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,715 0 1,715 694 0 694 2,940 0 2,940 0 0 0 0 0 0

06 Cultura 0 0 0 585 0 585 0 0 0 470 294 764 0 0 022 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 585 0 585 0 0 0 470 294 764 0 0 0

09 Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 150 0 0 010 Capital Humano 0 0 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 140 0 14011 Vincula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 156 0 0 012 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 Gestión Efectiva 0 0 0 597 0 597 1,191 0 1,191 275 114 389 4,060 0 4,06014 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Planea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 40 82 0 0 016 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Tics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,001 0 6,00118 Comunica y Posiciona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 306 765 0 0 0


20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,851 0 6,85121 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 144 302 0 0 022 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,480 0 2,480

0 0 0 1,561 0 1,561 1,191 0 1,191 1,190 654 1,844 19,532 0 19,532

4,200 0 4,200 5,400 0 5,400 5,200 0 5,200 2,026 1,919 3,945 19,532 0 19,532


20,929 0 20,929 22,205 0 22,205 27,818 0 27,818 5,813 1,919 7,733 38,500 0 38,500



SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad

Recursos Humanos




(miles de pesos)

35



06 Cultura22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura




23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total

4,610 700 5,3100 0 048 80 128140 192 332

1,681 0 1,6816,479 972 7,451

4,824 0 4,824525 0 525

5,349 0 5,349

1,055 294 1,3490 0 0

1,055 294 1,349

100 50 150210 0 210156 0 1560 0 0

6,123 114 6,2370 0 042 40 820 0 0

6,001 0 6,001459 306 765

894 0 894

6,851 0 6,851158 144 302

2,480 0 2,48023,474 654 24,128

36,358 1,919 38,277

78,906 0 78,90678,906 0 78,906

115,264 1,919 117,183

Total Unidad Lerma

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


5,310

0

128

332

1,681

4,824

525

1,349

0

150

210

156

0

6,237

0

82

0

6,001

765

894

6,851

302

2,480

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

36


236,192 0 236,192 234,952 - 234,952 21,712 400.00 22,112 21,317 - 21,317

34.2% 0.0% 34.2% 36.5% 0.0% 36.5% 15.6% 82.8% 15.8% 9.8% 0.0% 9.5%

241,628 0 241,628 236,498 0 236,498 32,169 0 32,169 36,537 400 36,937

35.0% 0.0% 35.0% 36.7% 0.0% 36.7% 23.1% 0.0% 23.0% 16.9% 5.6% 16.5%

107,206 0 107,206 107,003 200 107,203 14,140 0 14,140 11,942 200 12,142

15.5% 0.0% 15.5% 16.6% 100.0% 16.6% 10.1% 0.0% 10.1% 5.5% 2.8% 5.4%

10,171 0 10,171 10,036 - 10,036 29,382 - 29,382 24,320 56 24,375

1.5% 0.0% 1.5% 1.6% 0.0% 1.6% 21.1% 0.0% 21.0% 11.2% 0.8% 10.9%

94,822 0 94,822 55,656 - 55,656 42,024 82.96 42,107 122,346 6,509 128,855

13.7% 0.0% 13.7% 8.6% 0.0% 8.6% 30.1% 17.2% 30.1% 56.5% 90.8% 57.6%

690,020 0 690,020 644,146 200 644,346 139,428 483 139,911 216,461 7,165 223,625

100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%





Total Unidad Xochimilco

División




Ciencias y Artes del Diseño

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

37




División



Ciencias y Artes del Diseño

P1 P2 Total

514,174 400 514,574

30.4% 5.1% 30.3%

546,832 400 547,232

32.4% 5.1% 32.2%

240,290 400 240,690

14.2% 5.1% 14.2%

73,909 56 73,965

4.4% 0.7% 4.4%

314,849 6,592 321,441

18.6% 84.0% 18.9%

1,690,054 7,847 1,697,901

100.0% 100.0% 100.0%


Docencia 690,020 40.6%

Investigación 644,346 37.9% Preservación y

Difusión de la Cultura 139,911

8.2%




514,574 30.3%


547,232 32.2%

Ciencias y Artes del Diseño 240,690 14.2%




PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

38


01 Formación 2,334 0 2,334 6,290 0 6,290 1,218 0 1,218 1,295 0 1,295 0 0 002 Becas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 003 Movilidad 749 0 749 76 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 004 Lenguas 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Infraestructura en Docencia 87 0 87 2,066 0 2,066 227 0 227 0 0 0 0 0 0

3,223 - 3,223 8,433 0 8,433 1,444 0 1,444 1,295 0 1,295 0 0 0

05 Investiga 4,401 0 4,401 6,202 0 6,202 1,258 100 1,358 1,160 0 1,160 0 0 022 Infraestructura en Investigación 31 0 31 306 0 306 741 100 841 0 0 0 0 0 0

4,431 0 4,431 6,508 0 6,508 1,999 200 2,199 1,160 0 1,160 0 0 0

06 Cultura 2,873 400 3,273 1,050 0 1,050 1,343 0 1,343 2,077 0 2,077 5,660 83 5,743

22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,437 0 1,437 0 0 0

2,873 400 3,273 1,050 0 1,050 1,343 0 1,343 3,514 0 3,514 5,660 83 5,743

09 Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 13 23010 Capital Humano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,958 473 4,43211 Vincula 248 0 248 217 0 217 32 0 32 1,023 56 1,079 0 0 012 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0 0 95 0 95 9,368 0 9,368 0 0 013 Gestión Efectiva 328 0 328 3,376 400 3,776 1,800 200 2,000 876 0 876 29,871 397 30,26914 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Planea 312 0 312 229 0 229 0 0 0 1,804 0 1,804 851 10 86116 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 361 4,600 0 4,60017 Tics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,817 161 5,97718 Comunica y Posiciona 0 0 0 90 0 90 20 0 20 0 0 0 139 24 163


20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 22 23921 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 0 578 0 0 022 Infraestructura en Apoyo Institucional 255 0 255 0 0 0 358 0 358 0 0 0 25,808 5,028 30,835

1,143 0 1,143 3,912 400 4,312 2,305 200 2,505 14,011 56 14,066 71,478 6,128 77,606

11,670 400 12,070 19,903 400 20,303 7,091 400 7,491 19,979 56 20,035 77,137 6,211 83,348


514,174 400 514,574 546,832 400 547,232 240,290 400 240,690 73,909 56 73,965 314,849 6,592 321,441



SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad

Recursos Humanos



PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

39



06 Cultura

22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura




23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total

11,136 0 11,1360 0 0

825 0 82553 0 53

2,380 0 2,38014,395 0 14,395

13,020 100 13,1201,078 100 1,17814,098 200 14,298

13,002 483 13,485

1,437 0 1,437

14,439 483 14,922

217 13 2303,958 473 4,4321,520 56 1,5769,464 0 9,46436,251 997 37,249

0 0 03,195 10 3,2054,961 0 4,9615,817 161 5,977249 24 273

0 0 0

218 22 239578 0 578

26,420 5,028 31,44892,848 6,784 99,632

135,780 7,467 143,247

1,554,274 381 1,554,6551,554,274 381 1,554,655

1,690,054 7,847 1,697,901


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


11,136

0

825

53

2,380

13,120

1,178

13,485

1,437

230

4,432

1,576

9,464

37,249

0

3,205

4,961

5,977

273

0

239

578

31,448

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

40

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P23

Total

0 0 0 5,522 - 5,522 5,573 - 5,573 15,107 870.31 15,977

0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 0.0% 10.3% 4.4% 0.0% 4.4% 3.1% 6.4% 3.2%

129,880 751 130,631 48,048 0 48,048 120,437 1,540 121,977 363,945 11,946 375,890

100.0% 100.0% 100.0% 89.7% 0.0% 89.7% 95.6% 100.0% 95.6% 75.2% 88.3% 75.5%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,884 84 35,969

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.4% 0.6% 7.2%

0 0 0 0 - 0 0 - 0 69,141 632 69,773

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 4.7% 14.0%

129,880 751 130,631 53,570 0 53,570 126,010 1,540 127,550 484,077 13,532 497,609

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Entidad



Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancias de Apoyo al Patronato

Total Rectoría General

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

41

Entidad

Rectoría General

Secretaría General

Abogado General



P1 P2 Total

26,202 870 27,073

3.3% 5.5% 3.3%

662,309 14,237 676,546

83.5% 90.0% 83.6%

35,884 84 35,969

4.5% 0.5% 4.4%

69,141 632 69,773

8.7% 4.0% 8.6%

793,537 15,824 809,360

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas Institucionales Docencia

130,631 16.1%



Cultura 127,550 15.8%


Rectoría General 27,073 3.3%

Abogado General 35,969 4.4%

Secretaría General 676,546 83.6%


69,773 8.6%

PRESUPUESTO POR ENTIDAD


PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

42


01 Formación 0 0 0 4,248 751 4,999 0 0 0 0 0 002 Becas 0 0 0 109,558 0 109,558 0 0 0 0 0 003 Movilidad 0 0 0 16,075 0 16,075 0 0 0 0 0 004 Lenguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Infraestructura en Docencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 129,880 751 130,631 0 0 0 0 0 0

05 Investiga 5,522 0 5,522 48,048 0 48,048 0 0 0 0 0 022 Infraestructura en Investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,522 0 5,522 48,048 0 48,048 0 0 0 0 0 0

06 Cultura 455 0 455 6,870 1,540 8,410 0 0 0 0 0 022 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

455 0 455 6,870 1,540 8,410 0 0 0 0 0 0

09 Valores 0 0 0 2,415 0 2,415 0 0 0 0 0 010 Capital Humano 0 0 0 978 493 1,471 0 0 0 0 0 011 Vincula 0 0 0 1,541 305 1,845 0 0 0 0 0 012 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 Gestión Efectiva 1,739 870 2,609 42,908 4,846 47,754 0 0 0 5,956 216 6,17214 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 215 Planea 0 0 0 499 80 579 0 0 0 735 382 1,11716 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Tics 0 0 0 19,206 300 19,506 0 0 0 0 0 018 Comunica y Posiciona 0 0 0 15,759 1,310 17,069 0 0 0 0 0 019 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 0 0 0 10 9 19 797 84 882 0 0 020 Seguridad 0 0 0 3,700 0 3,700 0 0 0 0 0 021 Salud y deporte 1,300 0 1,300 15 0 15 0 0 0 0 0 022 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 0 0 9,697 4,189 13,887 0 0 0 132 0 132

3,039 870 3,909 96,728 11,531 108,259 797 84 882 6,824 598 7,422

9,016 870 9,886 281,526 13,822 295,349 797 84 882 6,824 598 7,422

23 Recursos Humanos 17,186 0 17,186 380,783 415 381,197 35,087 0 35,087 62,317 34 62,351

17,186 0 17,186 380,783 415 381,197 35,087 0 35,087 62,317 34 62,351

26,202 870 27,073 662,309 14,237 676,546 35,884 84 35,969 69,141 632 69,773



Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal

Rectoría General Secretaría General Abogado General Instancia de Apoyo al Patronato

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

43



06 Cultura22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores10 Capital Humano11 Vincula12 Movilidad del Personal Académico13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics18 Comunica y Posiciona19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas20 Seguridad21 Salud y deporte22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos


Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal

P1 P2 Total

4,248 751 4,999109,558 0 109,55816,075 0 16,075

0 0 00 0 0

129,880 751 130,631

53,570 0 53,5700 0 0

53,570 0 53,570

7,325 1,540 8,8650 0 0

7,325 1,540 8,865

2,415 0 2,415978 493 1,471

1,541 305 1,8450 0 0

50,603 5,932 56,5352 0 2

1,234 462 1,6960 0 0

19,206 300 19,50615,759 1,310 17,069

807 93 9013,700 0 3,7001,315 0 1,3159,829 4,189 14,018

107,389 13,083 120,472

298,164 15,375 313,539

495,373 449 495,822

495,373 449 495,822

793,537 15,824 809,360


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de…

Seguridad

Salud y deporte


4,999

109,558

16,075

0

0

53,570

0

8,865

0

2,415

1,471

1,845

0

56,535

2

1,696

0

19,506

17,069

901

3,700

1,315

14,018

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL

6. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad, prioridad y partida presupuestal

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO(miles de pesos)

45

P1 P2 Total

1 Servicios Personales (*) 2,666,468 7,927 2,674,396 Remuneraciones 2,602,559 1,031 2,603,590 Servicios Profesionales 63,910 6,896 70,806

2 Prestaciones 1,073,997 - 1,073,997 Prestaciones de Seguridad Social 283,821 - 283,821 Prestaciones Legales y Contractuales 790,176 - 790,176

3 Apoyos Académicos y Administrativos 1,867,455 84 1,867,539 Becas y Estímulos 1,736,918 - 1,736,918 Apoyos y Premios 130,537 84 130,621

4 Gastos en Servicios 170,489 6,291 176,780 Gastos de Impresión y Difusión 101,207 2,384 103,590 Gastos de Viaje y Viáticos 42,922 1,289 44,212 Gastos de Apoyo 26,360 2,617 28,978

5 Artículos y Materiales de Consumo 122,460 5,281 127,741 Artículos Generales 60,405 3,578 63,983 Artículos y Materiales Específicos 18,900 1,153 20,053 Artículos y Materiales de Consumo para Cafeterías y Librerías 43,155 550 43,705

6 Gastos Básicos y Complementarios 177,143 4,654 181,798 Gastos Básicos 112,880 612 113,492 Gastos Complementarios 64,263 4,043 68,306

7 Mantenimiento 127,413 20,269 147,682 Mantenimiento de Inmuebles 79,571 18,744 98,315 Mantenimiento de Muebles 47,842 1,525 49,367

8 Bienes Inmuebles 975 350 1,325 Construccion 975 350 1,325

9 Bienes Muebles 38,978 637 39,616 Equipo para la Docencia y la Investigación 10,035 119 10,154 Acervo Bibliográfico y Artístico 10,333 - 10,333 Mobiliario y Equipo 18,611 518 19,129

6,245,380 45,494 6,290,874

(*) Considera la partida 13 tiempo extraordinario y la partida19 Honorarios.

Total Presupuesto

Capítulo del Gasto

Servicios Personales (*)

Prestaciones

Apoyos Académicos yAdministrativos

Gastos en Servicios

Artículos y Materiales de Consumo

Gastos Básicos y Complementarios

Mantenimiento

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

2,674,396

1,073,997

1,867,539

176,780

127,741

181,798

147,682

1,325

39,616

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

(MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL

(miles de pesos)

46

PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM

Remuneraciones

10 Salario Base 436,252 86,226 413,313 28,862 439,617 191,455 1,595,725 11 Compensaciones - - - - - 381 381 12 Remuneraciones por Antigüedad 204,266 16,917 199,082 5,162 222,431 57,783 705,642 14 Reconocimiento al Trabajo Universitario 16,011 2,951 14,959 887 16,163 7,211 58,182 15 Pagos por Separación 58,989 9,985 53,088 2,801 58,690 26,597 210,150

Total Remuneraciones 715,519 116,078 680,441 37,712 736,901 283,429 2,570,080

Prestaciones20 Issste 50,138 9,751 46,671 3,152 50,192 21,526 181,431 21 Fovissste y Sar 28,321 5,467 26,312 1,756 28,341 12,194 102,391 22 Aguinaldo 67,328 11,013 64,652 3,651 69,643 26,549 242,835 23 Prima Vacacional 39,385 6,331 37,683 2,026 40,772 15,337 141,533 24 Despensa 46,459 7,864 41,812 2,206 46,224 20,948 165,513 25 Seguros Personales 30,947 5,238 27,851 1,469 30,790 13,954 110,250 26 Lentes 4,154 703 3,739 197 4,133 1,873 14,800 27 Aparatos Ortopédicos y Auditivos 4,126 698 3,714 196 4,105 1,860 14,700 28 Prótesis Dental 300 51 270 14 299 135 1,070 29 Otras Prestaciones Contractuales 26,564 4,754 24,157 1,304 26,907 15,789 99,475

Total Prestaciones 297,724 51,871 276,861 15,971 301,406 130,165 1,073,997

Total Remuneraciones y Prestaciones 1,013,242 167,949 957,302 53,683 1,038,307 413,594 3,644,077

Becas y Estimulos

31 Becas de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico y Cátedra 83,016 14,904 81,569 3,256 81,213 458 264,416

32 Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 83,187 14,935 81,737 3,262 81,380 459 264,960 33 Estímulos a la Trayectoria Académica Sobresaliente, Profesor Distinguido y Premios 58,664 10,532 57,642 2,301 57,390 324 186,853

34 Estímulos a los Grado Académico 63,208 11,348 62,106 2,479 61,835 349 201,325 35 Estímulo a la Docencia e Investigación 14,145 2,540 13,898 555 13,838 78 45,054 36 Estímulo Mandos Medios, Superiores y Administrati 24,540 13,853 29,397 4,331 24,303 46,241 142,666 37 Impuestos Sobre la Renta 185,622 37,937 185,082 8,931 182,687 31,384 631,644

Total Becas y Estímulos 512,384 106,049 511,432 25,115 502,645 79,292 1,736,918

Total Remuneraciones, Prestaciones, Becas y Estímulos 1,525,626 273,999 1,468,735 78,798 1,540,952 492,886 5,380,996

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTOPOR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL

(miles de pesos)

47


Remuneraciones13 Tiempo Extraordinario 7,716 - 7,716 2,109 64 2,173 7,197 138 7,335 108 - 108

Servicios Profesionales19 Honorarios 11,189 300 11,489 12,436 664 13,100 9,043 228 9,271 1,513 480 1,993

Becas y Estímulos30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - -

Apoyo a Premios38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - 39 Premios 1,583 - 1,583 1,566 4 1,571 827 - 827 18 - 18

Gastos de Impresión y Difusión40 Publicaciones 7,188 - 7,188 2,557 96 2,653 5,455 51 5,506 1,227 147 1,374 41 Servicio de Fotocopiado 836 102 938 60 30 90 546 3 548 35 - 35 42 Difusión en Medios 1,754 - 1,754 823 236 1,059 287 - 287 206 238 444 43 Bienes Intangibles 1,544 - 1,544 929 24 953 996 2 997 1,191 - 1,191

Gastos de Viaje y Viáticos45 Gastos de Viaje 5,004 2 5,006 1,688 90 1,778 7,035 31 7,066 1,735 37 1,771 46 Viáticos 4,005 3 4,008 1,376 83 1,459 5,634 50 5,684 634 32 666

Gastos de Apoyo47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos 6,228 601 6,829 4,548 770 5,318 3,589 203 3,792 1,428 420 1,848 48 Análisis Clínicos 160 - 160 27 21 49 124 - 124 - - - 49 Afectaciones Contables no Presupuestales - - - - - - - - - -

Artículos y Materiales Generales50 Consumibles Generales 13,420 347 13,767 3,756 331 4,087 12,722 607 13,329 2,839 53 2,891 51 Papelería y Artículos de Oficina 3,384 27 3,411 1,048 88 1,136 2,710 6 2,715 450 63 513 52 Prácticas Deportivas 180 20 200 100 - 100 39 - 39 67 - 67

Artículos y Materiales Específicos53 Artículos de Limpieza 1,064 36 1,100 621 18 639 1,404 - 1,404 117 - 117 54 Ropa de Trabajo 1,600 - 1,600 757 64 821 2,302 - 2,302 108 - 108 56 Combustibles y Lubricantes 1,386 245 1,631 702 - 702 1,036 - 1,036 572 6 578

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores 9,551 550 10,101 3,785 - 3,785 11,444 - 11,444 3,139 - 3,139 58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - 59 Stock Almacén - - - - - - - - - - -

Gastos Básicos y Complementarios60 Servicios y Derechos 17,640 - 17,640 11,352 398 11,750 22,902 - 22,902 3,632 - 3,632 61 Seguros Patrimoniales - - - - - - 7 - 7 - - - 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - 100 - 100 - - - 2,076 - 2,076 63 Arrendamiento de Bienes Muebles 1,051 50 1,101 353 - 353 533 - 533 344 50 394

Gastos Complementarios - - - 64 Gastos no Deducibles - - - - - - 2 - 2 - - - 65 Gastos de Invitados 1,713 - 1,713 1,328 53 1,381 1,094 49 1,142 824 - 824 66 Atención a Terceros 226 - 226 225 60 285 176 - 176 173 3 176 67 Gastos Financieros 770 - 770 80 - 80 227 - 227 19 0 19 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 8,930 419 9,349 6,216 602 6,818 13,212 470 13,683 3,594 226 3,820

Total Otros Gastos de Operación 108,121 2,701 110,822 58,543 3,696 62,238 110,542 1,837 112,379 26,048 1,754 27,801

Lerma

Artículos y Materiales para Cafeterías y Librerías

Partidas Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa


(miles de pesos)

48

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 TotalLermaPartidas Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa

Mantenimiento de Inmuebles70 Adaptaciones 7,553 1,668 9,221 5,669 300 5,969 4,202 2,709 6,911 1,880 - 1,880 71 Mantenimiento 8,824 3,325 12,150 3,344 5 3,349 15,176 2,664 17,840 600 - 600

Mantenimiento de Muebles72 Equipo de Transporte 1,052 50 1,102 230 - 230 1,257 - 1,257 155 - 155 73 Equipo Especializado 3,769 101 3,870 794 10 804 6,853 - 6,853 63 2 65 74 A la Infraestructura de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información

5,526 3 5,529 3,543 13 3,556 4,837 39 4,876 1,460 4 1,464

75 Mobiliario y Equipo de Oficina 181 0 182 33 3 35 166 - 166 - - - 76 Fotocopiadoras 806 1 807 5 - 5 19 - 19 - - -

Total Mantenimiento 27,712 5,148 32,860 13,618 331 13,948 32,509 5,413 37,922 4,158 6 4,164 Inmuebles80 Terrenos - - - - - - - - - - - - 81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - 82 Obras y Servicios - - - - - - 975 350 1,325 - - -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 4,676 - 4,676 410 - 410 1,034 119 1,153 3,497 - 3,497 91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - -

Acervo Bibliográfico y Artístico92 Acervo Bibliográfico 2,533 - 2,533 1,500 - 1,500 1,800 - 1,800 1,000 - 1,000 93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - -

Mobiliario y Equipo94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información

5,425 - 5,425 5,775 - 5,775 2,167 129 2,296 1,583 160 1,742

95 Mobiliario de Oficina 650 - 650 77 - 77 44 - 44 82 - 82 97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - 30 - 30 98 Equipo de Transporte - - - - 180 180 - - - - - - 99 Otros Bienes Muebles y Equipos 20 - 20 - - - 36 - 36 68 - 68

Total Inversión 13,305 - 13,305 7,762 180 7,942 6,055 598 6,653 6,259 160 6,419

Total Inversión y Mantenimiento 41,017 5,148 46,165 21,380 511 21,890 38,564 6,011 44,575 10,418 166 10,583

149,137 7,849 156,987 79,922 4,206 84,129 149,107 7,848 156,954 36,466 1,919 38,385 Total Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento

Equipo para la Docencia y la Investigación


(miles de pesos)

49

Remuneraciones13 Tiempo Extraordinario

Servicios Profesionales19 Honorarios

Becas y Estímulos30 Beca para Estudios de Posgrado

Apoyo a Premios38 Becas para Alumnos39 Premios

Gastos de Impresión y Difusión40 Publicaciones41 Servicio de Fotocopiado42 Difusión en Medios43 Bienes Intangibles

Gastos de Viaje y Viáticos45 Gastos de Viaje46 Viáticos

Gastos de Apoyo47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos48 Análisis Clínicos49 Afectaciones Contables no Presupuestales

Artículos y Materiales Generales50 Consumibles Generales51 Papelería y Artículos de Oficina52 Prácticas Deportivas

Artículos y Materiales Específicos53 Artículos de Limpieza54 Ropa de Trabajo56 Combustibles y Lubricantes

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores58 Costo de Venta de Librerías59 Stock Almacén

Gastos Básicos y Complementarios60 Servicios y Derechos61 Seguros Patrimoniales62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles63 Arrendamiento de Bienes Muebles

Gastos Complementarios64 Gastos no Deducibles65 Gastos de Invitados66 Atención a Terceros67 Gastos Financieros68 IVA de Bienes y Servicios69 Gastos Diversos

Total Otros Gastos de Operación

Artículos y Materiales para Cafeterías y Librerías

PartidasP1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

12,925 381 13,306 2,423 449 2,872 32,479 1,031 33,510

9,812 9 9,821 19,917 5,215 25,132 63,910 6,896 70,806

- - - - - - - - -

- - - 125,465 - 125,465 125,465 - 125,465 827 - 827 250 80 330 5,072 84 5,156

5,552 420 5,972 4,387 799 5,186 26,367 1,512 27,879 851 20 871 238 81 318 2,565 235 2,801

1,189 11 1,200 12,046 117 12,163 16,306 602 16,907 2,035 - 2,035 49,275 8 49,283 55,970 34 56,004

7,256 221 7,477 821 257 1,079 23,539 638 24,177 6,727 161 6,888 1,007 323 1,330 19,383 651 20,034

8,441 154 8,595 1,200 398 1,598 25,434 2,546 27,980 202 50 252 413 - 413 926 71 998 - - - - - -

12,915 559 13,474 1,847 751 2,598 47,499 2,647 50,146 2,629 66 2,695 1,310 620 1,930 11,530 870 12,401

160 40 200 830 - 830 1,376 60 1,436

1,413 125 1,538 284 131 415 4,902 310 5,213 2,207 19 2,226 897 184 1,081 7,870 267 8,137 1,378 71 1,449 1,054 253 1,307 6,128 576 6,704

6,447 - 6,447 8,789 - 8,789 43,155 550 43,705 - - - - - - - - - - - -

20,843 24 20,867 15,629 - 15,629 91,998 422 92,421 29 10 39 13,980 - 13,980 14,016 10 14,026

- - - 550 - 550 2,726 - 2,726 1,124 25 1,149 737 54 792 4,141 179 4,320

- - - - - - 2 - 2 1,971 - 1,971 241 50 291 7,171 152 7,323

279 - 279 601 59 660 1,680 122 1,802 705 - 705 4,879 - 4,879 6,679 0 6,680 - - - - - - - - -

5,551 453 6,004 11,228 1,599 12,827 48,731 3,769 52,500 113,468 2,820 116,288 280,297 11,430 291,727 697,018 24,237 721,255

Xochimilco Rectoría General Total UAM


(miles de pesos)

50

Partidas

Mantenimiento de Inmuebles70 Adaptaciones71 Mantenimiento

Mantenimiento de Muebles72 Equipo de Transporte73 Equipo Especializado74 A la Infraestructura de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información75 Mobiliario y Equipo de Oficina76 Fotocopiadoras

Total MantenimientoInmuebles80 Terrenos81 Construcciones e Instalaciones82 Obras y Servicios

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas91 Equipamiento Agropecuario

Acervo Bibliográfico y Artístico92 Acervo Bibliográfico93 Acervo Artístico y Cultural

Mobiliario y Equipo94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información95 Mobiliario de Oficina97 Equipo de Limpieza y Conservación98 Equipo de Transporte99 Otros Bienes Muebles y Equipos

Total Inversión

Total Inversión y Mantenimiento

Total Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento

Equipo para la Docencia y la Investigación

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 TotalXochimilco Rectoría General Total UAM

12,162 2,000 14,162 45 7 52 31,511 6,684 38,195 7,272 2,005 9,277 12,844 4,060 16,905 48,060 12,060 60,120

-

540 20 560 563 71 635 3,797 141 3,939 4,894 1,003 5,897 47 15 62 16,420 1,130 17,551

5,176 - 5,176 5,515 155 5,670 26,056 214 26,270

74 - 74 174 35 210 628 38 667 83 - 83 26 - 26 940 1 941

30,201 5,028 35,229 19,215 4,344 23,559 127,413 20,269 147,682

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 975 350 1,325

412 - 412 6 - 6 10,035 119 10,154 - - - - - -

3,500 - 3,500 - - - 10,333 - 10,333 - - - - - - - - -

1,418 - 1,418 847 30 877 17,214 318 17,532

104 - 104 151 20 171 1,107 20 1,127 - - - 30 - 30 60 - 60 - - - - - - - 180 180 - - - 105 - 105 229 - 229

5,433 - 5,433 1,139 50 1,189 39,953 987 40,941

35,634 5,028 40,662 20,354 4,394 24,748 167,366 21,257 188,623

149,102 7,847 156,949 300,651 15,824 316,474 864,384 45,494 909,878

7. Presupuesto en otro gastos de operación, inversión y mantenimiento por unidad,

división, partida presupuestal y prioridad

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTOPOR UNIDAD Y DIVISIÓN

(miles de pesos)

52


Azcapotzalco 108,121 2,701 110,822 27,712 5,148 32,860 13,305 0 13,305 149,137 7,849 156,987 Ciencias Básicas e Ingeniería 18,553 0 18,553 6,955 0 6,955 8,731 0 8,731 34,239 0 34,239 Ciencias Sociales y Humanidades 18,363 0 18,363 1,001 0 1,001 1,236 0 1,236 20,600 0 20,600 Ciencias y Artes para el Diseño 13,170 0 13,170 1,835 0 1,835 2,383 0 2,383 17,388 0 17,388 Rectoría de la Unidad 12,607 0 12,607 241 0 241 295 0 295 13,143 0 13,143 Secretaría de la Unidad 45,428 2,701 48,129 17,679 5,148 22,827 661 0 661 63,767 7,849 71,617

Cuajimalpa 58,543 3,696 62,238 13,618 331 13,948 7,762 180 7,942 79,922 4,206 84,129 Ciencias Sociales y Humanidades 4,670 0 4,670 4 0 4 36 0 36 4,710 0 4,710 Ciencias Naturales e Ingeniería 3,356 0 3,356 567 0 567 798 0 798 4,721 0 4,721 Ciencias de la Comunicación y Diseño 4,285 0 4,285 70 0 70 268 0 268 4,624 0 4,624 Rectoría de la Unidad 13,727 1,374 15,101 0 0 0 0 0 0 13,727 1,374 15,101 Secretaría de la Unidad 32,505 2,322 34,826 12,977 331 13,307 6,660 180 6,840 52,141 2,832 54,973

Iztapalapa 110,542 1,837 112,379 32,509 5,413 37,922 6,055 598 6,653 149,107 7,848 156,954 Ciencias Básicas e Ingeniería 15,539 477 16,016 3,335 1,664 4,999 386 119 505 19,260 2,261 21,520 Ciencias Sociales y Humanidades 16,634 194 16,828 10 1,664 1,674 915 350 1,265 17,559 2,208 19,767 Ciencias Biológicas y de la Salud 14,319 524 14,843 2,032 1,664 3,697 570 0 570 16,921 2,188 19,109 Rectoría de la Unidad 8,622 251 8,873 0 0 0 0 0 0 8,622 251 8,873 Secretaría de la Unidad 55,427 392 55,819 27,132 420 27,552 4,185 129 4,314 86,744 940 87,685

Lerma 26,048 1,754 27,801 4,158 6 4,164 6,259 160 6,419 36,466 1,919 38,385 Ciencias Básicas e Ingeniería 2,159 0 2,159 0 0 0 2,041 0 2,041 4,200 0 4,200 Ciencias Sociales y Humanidades 4,405 0 4,405 30 0 30 965 0 965 5,400 0 5,400 Ciencias Biológicas y de la Salud 3,265 0 3,265 57 0 57 1,878 0 1,878 5,200 0 5,200 Rectoría de la Unidad 1,971 1,754 3,724 47 6 53 8 160 168 2,026 1,919 3,945 Secretaría de la Unidad 14,248 0 14,248 4,024 0 4,024 1,367 0 1,367 19,640 0 19,640

Xochimilco 113,468 2,820 116,288 30,201 5,028 35,229 5,433 0 5,433 149,102 7,847 156,949 Ciencias Sociales y Humanidades 12,556 400 12,956 35 0 35 246 0 246 12,837 400 13,237 Ciencias Biológicas y de la Salud 20,197 400 20,597 466 0 466 1,050 0 1,050 21,714 400 22,114 Ciencias y Artes para el Diseño 7,120 400 7,520 129 0 129 344 0 344 7,592 400 7,992 Rectoría de la Unidad 21,128 56 21,184 71 0 71 213 0 213 21,412 56 21,468 Secretaría de la Unidad 52,467 1,564 54,030 29,500 5,028 34,528 3,580 0 3,580 85,547 6,592 92,138

Rectoría 280,297 11,430 291,727 19,215 4,344 23,559 1,139 50 1,189 300,651 15,824 316,474 Tesorería General 6,290 382 6,672 21 100 121 120 0 120 6,431 482 6,913 Contraloría 448 140 587 16 10 26 0 0 0 464 150 614 Abogado General 806 64 871 30 0 30 25 20 45 861 84 946 Rectoría General 8,628 870 9,498 84 0 84 428 0 428 9,140 870 10,010 Secretaría General 264,125 9,973 274,098 19,064 4,234 23,298 565 30 595 283,754 14,237 297,992

Total UAM 697,018 24,237 721,255 127,413 20,269 147,682 39,953 987 40,941 864,384 45,494 909,878

Unidad / DivisiónTotalInversiónMantenimientoOtros gastos de

Operación

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTOPOR UNIDAD Y DIVISIÓN

(miles de pesos)

53

CBI

CSH

CBS



4,200

5,400

5,200

3,945

19,640

CBI

CSH

CBS



21,520

19,767

19,109

8,873

87,685

CSH

CNI

CCD



4,710

4,721

4,624

15,101

54,973

CBI

CSH

CAD



34,239

20,600

17,388

13,143

71,617

CSH

CBS

CAD



13,237

22,114

7,992

21,468

92,138

Tesorería General

Contraloría

Abogado General

Rectoría General

Secretaría General

6,913

614

946

10,010 297,992

RECTORÍA

AZCAPOTZALCO

IZTAPALAPA

CUAJIMALPA

LERMA

XOCHIMILCO

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTOPOR DIVISIÓN, Y PARTIDA PRESUPUESTAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)

54

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

13 Tiempo Extraordinario 938 - 938 1,303 - 1,303 1,132 - 1,132 317 - 317 4,025 - 4,025 7,716 - 7,716 19 Honorarios 495 - 495 3,902 - 3,902 847 - 847 1,807 - 1,807 4,137 300 4,437 11,189 300 11,489 30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 Premios 248 - 248 328 - 328 170 - 170 836 - 836 - - - 1,583 - 1,583 40 Publicaciones 578 - 578 3,554 - 3,554 2,239 - 2,239 807 - 807 10 - 10 7,188 - 7,188 41 Servicio de Fotocopiado 94 - 94 155 - 155 252 - 252 198 - 198 136 102 238 836 102 938 42 Difusión en Medios 126 - 126 430 - 430 152 - 152 965 - 965 81 - 81 1,754 - 1,754 43 Bienes Intangibles 971 - 971 94 - 94 305 - 305 45 - 45 128 - 128 1,544 - 1,544 45 Gastos de Viaje 1,763 - 1,763 1,527 - 1,527 1,263 - 1,263 377 - 377 74 2 76 5,004 2 5,006 46 Viáticos 1,366 - 1,366 1,119 - 1,119 1,124 - 1,124 306 - 306 90 3 92 4,005 3 4,008

47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos 1,381 - 1,381 675 - 675 1,868 - 1,868 1,541 - 1,541 763 601 1,364 6,228 601 6,829

48 Análisis Clínicos - - - - - - - - - - - - 160 - 160 160 - 160 49 Afectaciones Contables no Presupuestales - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 Consumibles Generales 6,059 - 6,059 609 - 609 791 - 791 2,492 - 2,492 3,469 347 3,815 13,420 347 13,767

51 Papelería y Artículos de Oficina 841 - 841 1,031 - 1,031 384 - 384 333 - 333 795 27 822 3,384 27 3,411

52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - - - - 180 20 200 180 20 200 53 Artículos de Limpieza - - - - - - - - - - - - 1,064 36 1,100 1,064 36 1,100 54 Ropa de Trabajo - - - - - - - - - - - - 1,600 - 1,600 1,600 - 1,600 56 Combustibles y Lubricantes 118 - 118 68 - 68 70 - 70 72 - 72 1,058 245 1,303 1,386 245 1,631 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores 15 - 15 - - - - - - - - - 9,536 550 10,086 9,551 550 10,101 58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 Servicios y Derechos 1,857 - 1,857 1,232 - 1,232 681 - 681 - - - 13,869 - 13,869 17,640 - 17,640 61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - 36 - 36 50 - 50 - - - 965 50 1,015 1,051 50 1,101 64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 Gastos de Invitados 189 - 189 414 - 414 743 - 743 367 - 367 - - - 1,713 - 1,713 66 Atención a Terceros 5 - 5 30 - 30 28 - 28 163 - 163 - - - 226 - 226 67 Gastos Financieros - - - - - - - - - - - - 770 - 770 770 - 770 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 1,508 - 1,508 1,854 - 1,854 1,071 - 1,071 1,979 - 1,979 2,518 419 2,937 8,930 419 9,349

18,553 - 18,553 18,363 - 18,363 13,170 - 13,170 12,607 - 12,607 45,428 2,701 48,129 108,121 2,701 110,822

Partida Presupuestal


División CAD División CSH División CBI (miles de pesos)

Total Azcapotzalco Secretaría de la Unidad Rectoría de la Unidad


UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)

55

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 TotalPartida Presupuestal División CAD División CSH División CBI

(miles de pesos)

Total Azcapotzalco Secretaría de la Unidad Rectoría de la Unidad

70 Adaptaciones 3,084 - 3,084 541 - 541 780 - 780 - - - 3,148 1,668 4,816 7,553 1,668 9,221 71 Mantenimiento 670 - 670 170 - 170 229 - 229 12 - 12 7,744 3,325 11,070 8,824 3,325 12,150 72 Equipo de Transporte 35 - 35 50 - 50 50 - 50 60 - 60 857 50 907 1,052 50 1,102 73 Equipo Especializado 2,583 - 2,583 - - - 454 - 454 - - - 732 101 833 3,769 101 3,870

74A la Infraestructura de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información

249 - 249 110 - 110 157 - 157 65 - 65 4,944 3 4,947 5,526 3 5,529

75 Mobiliario y Equipo de Oficina 33 - 33 3 - 3 30 - 30 9 - 9 106 0 107 181 0 182 76 Fotocopiadoras 301 - 301 127 - 127 135 - 135 96 - 96 147 1 148 806 1 807

6,955 - 6,955 1,001 - 1,001 1,835 - 1,835 241 - 241 17,679 5,148 22,827 27,712 5,148 32,860

80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 3,958 - 3,958 - - - 718 - 718 - - - - - - 4,676 - 4,676 91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92 Acervo Bibliográfico 966 - 966 867 - 867 500 - 500 - - - 200 - 200 2,533 - 2,533 93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -

94Bienes y Equipo de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información

3,404 - 3,404 344 - 344 1,106 - 1,106 275 - 275 296 - 296 5,425 - 5,425

95 Mobiliario de Oficina 387 - 387 25 - 25 60 - 60 14 - 14 165 - 165 650 - 650 97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99 Otros Bienes Muebles y Equipos 15 - 15 - - - - - - 5 - 5 - - - 20 - 20

8,731 - 8,731 1,236 - 1,236 2,383 - 2,383 295 - 295 661 - 661 13,305 - 13,305

8,731 - 8,731 1,236 - 1,236 2,383 - 2,383 295 - 295 661 - 661 13,305 - 13,305

15,686 - 15,686 2,237 - 2,237 4,218 - 4,218 536 - 536 18,340 5,148 23,488 41,017 5,148 46,165

34,239 - 34,239 20,600 - 20,600 17,388 - 17,388 13,143 - 13,143 63,767 7,849 71,617 149,137 7,849 156,987 Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento

Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

Mantenimiento



UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)

56


13 Tiempo Extraordinario 50 - 50 84 - 84 48 - 48 15 10 25 1,912 54 1,966 2,109 64 2,173 19 Honorarios 1,627 - 1,627 69 - 69 981 - 981 6,140 479 6,619 3,619 185 3,804 12,436 664 13,100 30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 Premios - - - - - - - - - 1,561 4 1,566 5 - 5 1,566 4 1,571 40 Publicaciones 660 - 660 79 - 79 710 - 710 794 50 844 314 46 360 2,557 96 2,653 41 Servicio de Fotocopiado 33 - 33 7 - 7 - - - - - - 20 30 50 60 30 90 42 Difusión en Medios 9 - 9 7 - 7 - - - 707 186 893 100 50 150 823 236 1,059 43 Bienes Intangibles 37 - 37 218 - 218 101 - 101 10 - 10 563 24 587 929 24 953 45 Gastos de Viaje 423 - 423 381 - 381 467 - 467 334 70 404 83 20 103 1,688 90 1,778 46 Viáticos 267 - 267 438 - 438 185 - 185 363 68 431 123 15 138 1,376 83 1,459 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a

Organismos 418 - 418 397 - 397 658 - 658 1,637 297 1,934 1,438 473 1,911 4,548 770 5,318 48 Análisis Clínicos - - - 6 - 6 - - - - - - 21 21 43 27 21 49 50 Consumibles Generales 112 - 112 745 - 745 276 - 276 715 70 785 1,908 261 2,169 3,756 331 4,087 51 Papelería y Artículos de Oficina 127 - 127 138 - 138 101 - 101 292 5 297 390 83 473 1,048 88 1,136 52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 100 53 Artículos de Limpieza - - - 9 - 9 9 - 9 - - - 603 18 621 621 18 639 54 Ropa de Trabajo 1 - 1 14 - 14 1 - 1 - - - 741 64 805 757 64 821 56 Combustibles y Lubricantes - - - - - - - - - - - - 702 - 702 702 - 702 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - - - - 3,785 - 3,785 3,785 - 3,785 58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 Servicios y Derechos 10 - 10 22 - 22 20 - 20 - - - 11,300 398 11,698 11,352 398 11,750 61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 100 63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - - - - 3 - 3 - - - 350 - 350 353 - 353 64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 Gastos de Invitados 304 - 304 91 - 91 238 - 238 449 50 499 247 3 250 1,328 53 1,381 66 Atención a Terceros 21 - 21 25 - 25 30 - 30 100 50 150 50 10 60 225 60 285 67 Gastos Financieros - - - - - - - - - - - - 80 - 80 80 - 80 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 571 - 571 627 - 627 459 - 459 610 35 645 3,949 567 4,516 6,216 602 6,818

4,670 - 4,670 3,356 - 3,356 4,285 - 4,285 13,727 1,374 15,101 32,505 2,322 34,826 58,543 3,696 62,238



es de pesos) División CSH División CNI División CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Cuajimalpa


UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)

57

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 TotalPartida Presupuestal

es de pesos) División CSH División CNI División CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Cuajimalpa

70 Adaptaciones - - - 47 - 47 - - - - - - 5,623 300 5,923 5,669 300 5,969 71 Mantenimiento - - - - - - - - - - - - 3,344 5 3,349 3,344 5 3,349 72 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - 230 - 230 230 - 230 73 Equipo Especializado - - - 392 - 392 20 - 20 - - - 382 10 392 794 10 804


4 - 4 127 - 127 50 - 50 - - - 3,362 13 3,375 3,543 13 3,556

75 Mobiliario y Equipo de Oficina - - - - - - - - - - - - 33 3 35 33 3 35 76 Fotocopiadoras - - - 2 - 2 - - - - - - 4 - 4 5 - 5

4 - 4 567 - 567 70 - 70 - - - 12,977 331 13,307 13,618 331 13,948


- - - - - - - - - - - - - - - - - -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - - - 410 - 410 - - - - - - - - - 410 - 410 91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92 Acervo Bibliográfico - - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -


36 - 36 318 - 318 260 - 260 - - - 5,160 - 5,160 5,775 - 5,775

95 Mobiliario de Oficina - - - 69 - 69 8 - 8 - - - - - - 77 - 77 97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - 180 180 - 180 180 99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36 - 36 798 - 798 268 - 268 - - - 6,660 180 6,840 7,762 180 7,942

36 - 36 798 - 798 268 - 268 - - - 6,660 180 6,840 7,762 180 7,942

40 - 40 1,365 - 1,365 338 - 338 - - - 19,637 511 20,147 21,380 511 21,890

4,710 - 4,710 4,721 - 4,721 4,624 - 4,624 13,727 1,374 15,101 52,141 2,832 54,973 79,922 4,206 84,129 Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento

Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

Mantenimiento


PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTOPOR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL

UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)

58


Total P1 P2 Total P1 P2 Total

13 Tiempo Extraordinario 1,005 8 1,013 1,119 - 1,119 1,080 - 1,080 382 - 382 3,611 130 3,741 7,197 138 7,335 19 Honorarios 1,505 - 1,505 1,590 48 1,639 498 - 498 3,529 - 3,529 1,921 180 2,101 9,043 228 9,271

30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 Premios - - - - - - - - - 827 - 827 - - - 827 - 827 40 Publicaciones 1,022 2 1,024 3,145 48 3,193 559 - 559 45 - 45 685 - 685 5,455 51 5,506 41 Servicio de Fotocopiado 103 3 105 218 - 218 52 - 52 70 - 70 102 - 102 546 3 548 42 Difusión en Medios 28 - 28 50 - 50 99 - 99 30 - 30 80 - 80 287 - 287 43 Bienes Intangibles 224 2 226 98 - 98 38 - 38 24 - 24 612 - 612 996 2 997 45 Gastos de Viaje 2,392 31 2,423 2,235 - 2,235 1,913 - 1,913 390 - 390 105 - 105 7,035 31 7,066 46 Viáticos 1,925 50 1,975 1,720 - 1,720 1,513 - 1,513 360 - 360 116 - 116 5,634 50 5,684 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a

Organismos 1,050 153 1,203 1,389 - 1,389 479 - 479 326 50 376 345 - 345 3,589 203 3,792 48 Análisis Clínicos - - - - - - 25 - 25 - - - 99 - 99 124 - 124 50 Consumibles Generales 2,813 124 2,937 811 - 811 5,408 224 5,632 228 201 429 3,462 58 3,520 12,722 607 13,329 51 Papelería y Artículos de Oficina 667 6 673 718 - 718 451 - 451 93 - 93 781 - 781 2,710 6 2,715 52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - 39 - 39 - - - 39 - 39 53 Artículos de Limpieza 63 - 63 39 - 39 82 - 82 4 - 4 1,215 - 1,215 1,404 - 1,404 54 Ropa de Trabajo - - - - - - - - - 2 - 2 2,300 - 2,300 2,302 - 2,302 56 Combustibles y Lubricantes - - - 3 - 3 - - - - - - 1,034 - 1,034 1,036 - 1,036 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - - - - 11,444 - 11,444 11,444 - 11,444 58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 Servicios y Derechos - - - - - - 3 - 3 - - - 22,899 - 22,899 22,902 - 22,902 61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - 7 - 7 - - - 7 - 7 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - - - - - - -

63 Arrendamiento de Bienes Muebles 79 - 79 116 - 116 58 - 58 42 - 42 238 - 238 533 - 533 64 Gastos no Deducibles - - - - - - 2 - 2 - - - - - - 2 - 2 65 Gastos de Invitados 422 0 422 405 48 454 116 - 116 150 - 150 - - - 1,094 49 1,142 66 Atención a Terceros 83 - 83 - - - 12 - 12 72 - 72 10 - 10 176 - 176 67 Gastos Financieros - - - - - - - - - 8 - 8 219 - 219 227 - 227 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 2,159 99 2,258 2,978 48 3,027 1,931 300 2,231 1,994 - 1,994 4,150 23 4,173 13,212 470 13,683

15,539 477 16,016 16,634 194 16,828 14,319 524 14,843 8,622 251 8,873 55,427 392 55,819 110,542 1,837 112,379


(miles de pesos)


División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Iztapalapa


UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)

59


Total P1 P2 Total P1 P2 TotalPartida Presupuestal

(miles de pesos)

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Iztapalapa

70 Adaptaciones 354 1,664 2,019 - - - 125 664 789 - - - 3,723 381 4,103 4,202 2,709 6,911 71 Mantenimiento 37 - 37 - 1,664 1,664 297 1,000 1,297 - - - 14,842 - 14,842 15,176 2,664 17,840 72 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - 1,257 - 1,257 1,257 - 1,257 73 Equipo Especializado 2,783 - 2,783 - - - 1,595 - 1,595 - - - 2,474 - 2,474 6,853 - 6,853


127 - 127 8 - 8 9 - 9 - - - 4,693 39 4,732 4,837 39 4,876

75 Mobiliario y Equipo de Oficina 16 - 16 2 - 2 6 - 6 - - - 142 - 142 166 - 166 76 Fotocopiadoras 18 - 18 - - - - - - - - - 1 - 1 19 - 19

3,335 1,664 4,999 10 1,664 1,674 2,032 1,664 3,697 - - - 27,132 420 27,552 32,509 5,413 37,922

80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 Obras en Proceso - - - 865 350 1,215 110 - 110 - - - - - - 975 350 1,325

- - - 865 350 1,215 110 - 110 - - - - - - 975 350 1,325

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 70 119 189 - - - 287 - 287 - - - 677 - 677 1,034 119 1,153 91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92 Acervo Bibliográfico - - - - - - - - - - - - 1,800 - 1,800 1,800 - 1,800 93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -


306 - 306 50 - 50 123 - 123 - - - 1,688 129 1,817 2,167 129 2,296

95 Mobiliario de Oficina 10 - 10 - - - 20 - 20 - - - 14 - 14 44 - 44 97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - - - - - - -

98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - - -

99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - 30 - 30 - - - 6 - 6 36 - 36

386 119 505 50 - 50 460 - 460 - - - 4,185 129 4,314 5,080 248 5,328

386 119 505 915 350 1,265 570 - 570 - - - 4,185 129 4,314 6,055 598 6,653

3,720 1,784 5,504 925 2,014 2,939 2,602 1,664 4,266 - - - 31,317 548 31,865 38,564 6,011 44,575

19,260 2,261 21,520 17,559 2,208 19,767 16,921 2,188 19,109 8,622 251 8,873 86,744 940 87,685 149,107 7,848 156,954

Mantenimiento


Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento

Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles


UNIDAD LERMA(miles de pesos)

60


13 Tiempo Extraordinario - - - - - - - - - - - - 108 - 108 108 - 108 19 Honorarios 275 - 275 366 - 366 200 - 200 518 480 998 154 - 154 1,513 480 1,993 30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 Premios - - - - - - - - - 18 - 18 - - - 18 - 18 40 Publicaciones 5 - 5 790 - 790 265 - 265 164 147 311 4 - 4 1,227 147 1,374 41 Servicio de Fotocopiado - - - 10 - 10 25 - 25 - - - - - - 35 - 35 42 Difusión en Medios - - - 10 - 10 - - - 196 238 434 - - - 206 238 444 43 Bienes Intangibles - - - 340 - 340 55 - 55 85 - 85 712 - 712 1,191 - 1,191 45 Gastos de Viaje 195 - 195 560 - 560 472 - 472 110 37 147 398 - 398 1,735 37 1,771 46 Viáticos 140 - 140 156 - 156 253 - 253 32 32 64 52 - 52 634 32 666

47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos 90 - 90 515 - 515 372 - 372 92 420 512 359 - 359 1,428 420 1,848

48 Análisis Clínicos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 Consumibles Generales 1,014 - 1,014 594 - 594 580 - 580 90 53 142 561 - 561 2,839 53 2,891 51 Papelería y Artículos de Oficina 40 - 40 132 - 132 100 - 100 18 63 81 160 - 160 450 63 513 52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - 67 - 67 - - - 67 - 67 53 Artículos de Limpieza - - - - - - 15 - 15 2 - 2 100 - 100 117 - 117 54 Ropa de Trabajo - - - - - - 5 - 5 - - - 103 - 103 108 - 108 56 Combustibles y Lubricantes - - - 3 - 3 5 - 5 130 6 136 434 - 434 572 6 578 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - 19 - 19 - - - - - - 3,120 - 3,120 3,139 - 3,139 58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 Servicios y Derechos - - - - - - - - - 18 - 18 3,614 - 3,614 3,632 - 3,632 61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - 260 - 260 - - - - - - 1,816 - 1,816 2,076 - 2,076 63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - - - - 88 - 88 56 50 106 200 - 200 344 50 394 64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 Gastos de Invitados 200 - 200 510 - 510 109 - 109 - - - 5 - 5 824 - 824 66 Atención a Terceros - - - 30 - 30 30 - 30 103 3 106 10 - 10 173 3 176 67 Gastos Financieros - - - - - - - - - 1 0 1 18 - 18 19 0 19 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 200 - 200 111 - 111 690 - 690 273 226 498 2,321 - 2,321 3,594 226 3,820

Otros Gastos de Operación 2,159 - 2,159 4,405 - 4,405 3,265 - 3,265 1,971 1,754 3,724 14,248 - 14,248 26,048 1,754 27,801


miles de pesos)

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Lerma


UNIDAD LERMA(miles de pesos)

61


miles de pesos)

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Lerma

70 Adaptaciones - - - - - - - - - - - - 1,880 - 1,880 1,880 - 1,880 71 Mantenimiento - - - - - - - - - - - - 600 - 600 600 - 600 72 Equipo de Transporte - - - - - - - - - 40 - 40 115 - 115 155 - 155 73 Equipo Especializado - - - - - - 57 - 57 - 2 2 6 - 6 63 2 65


- - - 30 - 30 - - - 7 4 11 1,423 - 1,423 1,460 4 1,464

75 Mobiliario y Equipo de Oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76 Fotocopiadoras - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 30 - 30 57 - 57 47 6 53 4,024 - 4,024 4,158 6 4,164


- - - - - - - - - - - - - - - - - -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 1,835 - 1,835 140 - 140 1,521 - 1,521 - - - - - - 3,497 - 3,497 91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92 Acervo Bibliográfico 200 - 200 400 - 400 200 - 200 - - - 200 - 200 1,000 - 1,000 93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -


6 - 6 343 - 343 157 - 157 - 160 160 1,077 - 1,077 1,583 160 1,742

95 Mobiliario de Oficina - - - 82 - 82 - - - - - - - - - 82 - 82 97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - - - - 8 - 8 60 - 60 68 - 68

2,041 - 2,041 965 - 965 1,878 - 1,878 8 160 168 1,367 - 1,367 6,259 160 6,419

2,041 - 2,041 965 - 965 1,878 - 1,878 8 160 168 1,367 - 1,367 6,259 160 6,419

2,041 - 2,041 995 - 995 1,935 - 1,935 55 166 221 5,391 - 5,391 10,418 166 10,583

4,200 - 4,200 5,400 - 5,400 5,200 - 5,200 2,026 1,919 3,945 19,640 - 19,640 36,466 1,919 38,385



Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

Mantenimiento


UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)

62


13 Tiempo Extraordinario 1,098 - 1,098 1,686 - 1,686 359 - 359 1,403 - 1,403 8,380 381 8,760 12,925 381 13,306 19 Honorarios 1,024 - 1,024 1,457 - 1,457 1,457 - 1,457 4,471 - 4,471 1,403 9 1,412 9,812 9 9,821 30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 Premios - - - - - - - - - 827 - 827 - - - 827 - 827 40 Publicaciones 2,004 400 2,404 1,133 - 1,133 728 - 728 1,449 20 1,469 239 - 239 5,552 420 5,972 41 Servicio de Fotocopiado 80 - 80 179 - 179 104 - 104 198 - 198 290 20 310 851 20 871 42 Difusión en Medios 33 - 33 44 - 44 10 - 10 1,092 - 1,092 11 11 22 1,189 11 1,200 43 Bienes Intangibles 76 - 76 89 - 89 89 - 89 117 - 117 1,664 - 1,664 2,035 - 2,035 45 Gastos de Viaje 2,673 - 2,673 2,309 50 2,359 824 163 987 1,359 - 1,359 91 8 99 7,256 221 7,477 46 Viáticos 2,142 - 2,142 2,357 50 2,407 871 103 974 1,241 - 1,241 116 8 124 6,727 161 6,888

47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos 1,498 - 1,498 1,219 - 1,219 827 134 961 2,725 20 2,745 2,172 - 2,172 8,441 154 8,595

48 Análisis Clínicos - - - 41 - 41 - - - - - - 161 50 211 202 50 252 50 Consumibles Generales 583 - 583 6,590 250 6,840 892 - 892 2,142 - 2,142 2,708 309 3,017 12,915 559 13,474 51 Papelería y Artículos de Oficina 349 - 349 673 - 673 240 - 240 613 5 618 755 61 816 2,629 66 2,695 52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - - - - 160 40 200 160 40 200 53 Artículos de Limpieza - - - 163 - 163 9 - 9 26 - 26 1,215 125 1,340 1,413 125 1,538 54 Ropa de Trabajo 31 - 31 405 - 405 66 - 66 48 - 48 1,656 19 1,675 2,207 19 2,226 56 Combustibles y Lubricantes 11 - 11 516 - 516 23 - 23 158 5 163 670 66 736 1,378 71 1,449 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - - - - 6,447 - 6,447 6,447 - 6,447 58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 Servicios y Derechos 61 - 61 184 - 184 15 - 15 410 - 410 20,172 24 20,196 20,843 24 20,867 61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - - - - 29 10 39 29 10 39 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63 Arrendamiento de Bienes Muebles 106 - 106 129 - 129 18 - 18 44 - 44 827 25 852 1,124 25 1,149 64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 Gastos de Invitados 265 - 265 145 - 145 218 - 218 1,343 - 1,343 - - - 1,971 - 1,971 66 Atención a Terceros 19 - 19 70 - 70 65 - 65 110 - 110 15 - 15 279 - 279 67 Gastos Financieros - - - - - - - - - - - - 705 - 705 705 - 705 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 503 - 503 808 50 858 306 - 306 1,352 6 1,358 2,582 397 2,979 5,551 453 6,004

12,556 400 12,956 20,197 400 20,597 7,120 400 7,520 21,128 56 21,184 52,467 1,564 54,030 113,468 2,820 116,288


(miles de pesos)


División CSH División CBS División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Xochimilco


UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)

63


(miles de pesos)

División CSH División CBS División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Xochimilco

70 Adaptaciones 17 - 17 179 - 179 42 - 42 - - - 11,924 2,000 13,924 12,162 2,000 14,162 71 Mantenimiento - - - 72 - 72 15 - 15 - - - 7,185 2,005 9,190 7,272 2,005 9,277 72 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - 540 20 560 540 20 560 73 Equipo Especializado - - - 164 - 164 36 - 36 14 - 14 4,680 1,003 5,683 4,894 1,003 5,897


6 - 6 8 - 8 19 - 19 25 - 25 5,117 - 5,117 5,176 - 5,176

75 Mobiliario y Equipo de Oficina 5 - 5 2 - 2 11 - 11 20 - 20 35 - 35 74 - 74 76 Fotocopiadoras 6 - 6 41 - 41 5 - 5 12 - 12 19 - 19 83 - 83

35 - 35 466 - 466 129 - 129 71 - 71 29,500 5,028 34,528 30,201 5,028 35,229


- - - - - - - - - - - - - - - - - -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - - - 332 - 332 80 - 80 - - - - - - 412 - 412 91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92 Acervo Bibliográfico - - - - - - - - - - - - 3,500 - 3,500 3,500 - 3,500 93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -


246 - 246 633 - 633 246 - 246 213 - 213 80 - 80 1,418 - 1,418

95 Mobiliario de Oficina - - - 86 - 86 18 - 18 - - - - - - 104 - 104 97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - - - - - - - - - - - - -

246 - 246 1,050 - 1,050 344 - 344 213 - 213 3,580 - 3,580 5,433 - 5,433

246 - 246 1,050 - 1,050 344 - 344 213 - 213 3,580 - 3,580 5,433 - 5,433

281 - 281 1,517 - 1,517 472 - 472 284 - 284 33,080 5,028 38,108 35,634 5,028 40,662

12,837 400 13,237 21,714 400 22,114 7,592 400 7,992 21,412 56 21,468 85,547 6,592 92,138 149,102 7,847 156,949

MANTENIMIENTO



Total Inversión

BIENES INMUEBLES

Bienes Muebles

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTOPOR ENTIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL

RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)

64


13 Tiempo Extraordinario 35 - 35 36 34 70 - - - 124 - 124 2,228 415 2,643 2,423 449 2,872 19 Honorarios 250 382 632 20 - 20 214 21 235 4,376 400 4,776 15,057 4,412 19,469 19,917 5,215 25,132 30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - 125,465 - 125,465 125,465 - 125,465 39 Premios - - - - - - - - - - 10 10 250 70 320 250 80 330 40 Publicaciones 10 - 10 4 - 4 15 - 15 849 50 899 3,510 749 4,259 4,387 799 5,186 41 Servicio de Fotocopiado 10 - 10 8 8 16 5 - 5 31 10 41 184 63 247 238 81 318 42 Difusión en Medios - - - - - - - - - 32 5 37 12,014 112 12,126 12,046 117 12,163 43 Bienes Intangibles - - - - - - - - - 23 0 23 49,252 8 49,260 49,275 8 49,283 45 Gastos de Viaje - - - 20 - 20 15 - 15 245 56 301 541 201 743 821 257 1,079 46 Viáticos - - - 20 - 20 15 - 15 301 60 361 671 263 934 1,007 323 1,330

47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos - - - 20 10 30 10 - 10 202 55 257 968 333 1,301 1,200 398 1,598

48 Análisis Clínicos - - - - - - - - - - - - 413 - 413 413 - 413 50 Consumibles Generales 145 - 145 58 24 82 40 - 40 217 30 247 1,387 697 2,084 1,847 751 2,598 51 Papelería y Artículos de Oficina 58 - 58 61 29 90 110 - 110 172 50 222 909 542 1,450 1,310 620 1,930 52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - 830 - 830 - - - 830 - 830 53 Artículos de Limpieza - - - - - - 5 - 5 4 - 4 276 131 407 284 131 415 54 Ropa de Trabajo 30 - 30 2 - 2 70 - 70 5 - 5 790 184 974 897 184 1,081 56 Combustibles y Lubricantes 35 - 35 50 - 50 70 - 70 91 - 91 808 253 1,061 1,054 253 1,307 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - - - - 8,789 - 8,789 8,789 - 8,789 58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 Servicios y Derechos 500 - 500 - - - 2 - 2 96 - 96 15,031 - 15,031 15,629 - 15,629 61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - - - - 13,980 - 13,980 13,980 - 13,980 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - 550 - 550 550 - 550 63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - 10 - 10 30 - 30 70 - 70 627 54 682 737 54 792 64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 Gastos de Invitados - - - - - - - - - 193 50 243 48 - 48 241 50 291 66 Atención a Terceros 100 - 100 60 - 60 20 - 20 150 5 155 271 54 325 601 59 660 67 Gastos Financieros 4,873 - 4,873 - - - - - - - - - 6 - 6 4,879 - 4,879 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 245 - 245 78 36 114 185 43 228 618 89 707 10,100 1,431 11,532 11,228 1,599 12,827

6,290 382 6,672 448 140 587 806 64 871 8,628 870 9,498 264,125 9,973 274,098 280,297 11,430 291,727


(miles de pesos)


Tesorería General Contraloría Abogado General Rectoría General Secretaría General Total Rectoría General

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTOPOR ENTIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL

RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)

65


(miles de pesos)

Tesorería General Contraloría Abogado General Rectoría General Secretaría General Total Rectoría General

70 Adaptaciones - - - - - - - - - - - - 45 7 52 45 7 52 71 Mantenimiento - - - - - - - - - 44 - 44 12,801 4,060 16,861 12,844 4,060 16,905 72 Equipo de Transporte 16 - 16 15 - 15 20 - 20 18 - 18 494 71 566 563 71 635 73 Equipo Especializado - - - - - - - - - - - - 47 15 62 47 15 62


- 100 100 - - - 10 - 10 17 - 17 5,488 55 5,543 5,515 155 5,670

75 Mobiliario y Equipo de Oficina - - - 1 10 11 - - - 3 - 3 170 25 195 174 35 210 76 Fotocopiadoras 5 - 5 - - - - - - 3 - 3 18 - 18 26 - 26

21 100 121 16 10 26 30 - 30 84 - 84 19,064 4,234 23,298 19,215 4,344 23,559


- - - - - - - - - - - - - - - - - -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - - - - - - - - - 6 - 6 - - - 6 - 6 91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92 Acervo Bibliográfico - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - 25 20 45 307 - 307 514 10 524 847 30 877

95 Mobiliario de Oficina 120 - 120 - - - - - - 10 - 10 21 20 41 151 20 171 97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - - - - 105 - 105 - - - 105 - 105

120 - 120 - - - 25 20 45 428 - 428 565 30 595 1,139 50 1,189

120 - 120 - - - 25 20 45 428 - 428 565 30 595 1,139 50 1,189

141 100 241 16 10 26 55 20 75 512 - 512 19,629 4,264 23,893 20,354 4,394 24,748

6,431 482 6,913 464 150 614 861 84 946 9,140 870 10,010 283,754 14,237 297,992 300,651 15,824 316,474

Mantenimiento



Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

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