1

26-10-20104 de noviembre de 2010

2

PRESUPUESTOS PARA LA SALIDA DE LA CRISISY LA CONSOLIDACIÓN FISCAL, QUE GARANTIZAN

LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES E INCORPORAN LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

Asegura los servicios fundamentales del Estado del Bienestar.

Contención del gasto y mayor eficacia en la gestión.

Basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad y la internacionalización.

Comparación País Vasco con España, Alemania, Francia y EEUU

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

CRECIMIENTO DEL PIB

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2007

Q120

07Q2

2007

Q320

07Q4

2008

Q120

08Q2

2008

Q320

08Q4

2009

Q120

09Q2

2009

Q320

09Q4

2010

Q120

10Q2

2010

Q320

10Q4

2011

Q120

11Q2

2011

Q320

11Q4

Alemania España Francia EEUU Euskadi

PREVISIONES

FUENTE: LOS DATOS OFICIALES SON DEL EUROSTAT Y DEL EUSTAT, Y LASPREVISIONES DE CONSENSUS FORECASTS Y DE LA DEP.

4

Crecimiento trimestral del PIB

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA VASCA

Porcentaje de variación Interanual

3,6

1,3

1,81,61,21,10,70,50,5

-0,8

-3,1

-4,5-4,3

-3,3

3,9

2,41,8

-0,3

III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11

5

2009 2010 2011

PIB real -3,8 0,2 1,4

Deflactor del PIB -1,2 1,6 2,2

Productividad 0,4 1,0 1,0

Empleo -3,4 -0,8 0,4

ESCENARIO MACROECONÓMICO

6

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

DÉFICIT SOBRE PIB

2008 2009 2010 2011

-1,15% -3,87% -2,37% -1,20%

AHORRO (millones de euros)

2008 2009 2010 2011

+555 -1.196 -546 +295

2009 2010 2011

1.411,15 1.914,35 1.017,83

ENDEUDAMIENTO NETO (millones de euros)

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA EN LA CAPV Y PORCENTAJE SOBRE EL PIB

18,09,311.800,02010

18,45,912.500,02011

16,7-15,910.792,02009

18,9-6,812.834,22008

20,79,713.772,12007

20,311,412.552,32006

19,713,711.265,52005

% recaudación sobre PIB% variaciónRecaudación

CAPV (Mill. €)Año

COMPOSICIÓN DEL INGRESO

10.549.489,0TOTAL 1.187.309,8Deuda Pública

318.351,3Resto de Ingresos Propios

1.505.661,1OTROS RECURSOS275.469,0"Y" Encomienda de Gestión

80.288,6Fondos Estructurales Europeos

9.145,4Del Estado

6.000,0De Instituciones Vascas

370.903,0TRANSFERENCIAS8.672.924,9Aportaciones Totales

8.672.924,9APORTACIONES DD. FF.Miles de EurosCONCEPTO

CUENTA FINANCIERA

-46,81.914.3501.017.826Endeudamiento Neto Adicional

37,1123.650169.483- Amortizaciones

-41,72.038.0001.187.310Endeudamiento Bruto

ENDEUDAMIENTO NETO

2,310.315.21010.549.489GASTO / INGRESO TOTAL

-55,31.832.535818.371Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación

75,4215.822378.494Empleos

-41,62.048.3571.196.865Recursos

OPERACIONES FINANCIERAS

-55,3-1.832.535-818.371Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación

-13,51.286.2221.113.035Formación de Capital

-6,11.535.0761.440.918Gastos

31,8248.854327.884Ingresos

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS

153,9-546.313294.664Ahorro

1,98.564.3128.730.077Gastos

12,68.017.9999.024.741Ingresos

OPERACIONES CORRIENTES

VARIACIÓNen %PPTO 2010PROYECTO

PPTO. 2011

10

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

9.939.662

10.487.458 10.549.489

10.315.210

2008 2009 2010 2011

▲5,5%▲ 2,3%

▼1,6%

10.077.000

▼ 2,3%

10.549.489

▲ 2,3%

11

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

1,8%10.089,810.274,0TOTAL sin "Y" vasca

22,2%-225,4-275,5"Y" vasca, encomienda de gestión

2,3%10.315,210.549,5Total general

75,3%215,9378,5TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

37,0%123,7169,59. Disminución de pasivos financieros

126,7%92,2209,08. Aumento de activos financieros

0,7%10.099,310.171,0TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

-6,1%1.535,01.440,9TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS

-12,1%958,5842,27. Transferencias y subvenciones operaciones capital

3,9%576,5598,76. Inversiones reales

1,9%8.564,38.730,1TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

8,8%3.126,33.402,54. Transferencias y subvenciones gastos corrientes

26,8%128,2162,63. Gastos financieros

-2,3%3.321,53.244,12. Gastos de funcionamiento

-3,4%1.988,31.920,91. Gastos de personal

% VARIAC. 2011/2010

PPTO. 2010

PROYECTO PPTO. 2011 CAPÍTULOS

1215

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO

SECCIÓN PROYECTO PPTO. 2011 2010 % variación

Presidencia del Gobierno 72.739 74.477 -2,3%Interior 703.997 712.566 -1,2%Educación, Universidades e Investigación 2.660.844 2.751.347 -3,3%Economía y Hacienda 51.951 54.954 -5,5%Justicia y Administración Pública 291.888 304.482 -4,1%Vivienda, Obras Públicas y Transportes 706.982 704.664 0,3%Industria, Innovación, Comercio y Turismo 396.096 410.953 -3,6%Empleo y Asuntos Sociales 997.948 624.123 59,9%Sanidad y Consumo 3.406.693 3.530.142 -3,5%Medio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y Pesca 279.082 290.596 -4,0%Cultura 285.295 296.957 -3,9%

Resto de secciones 695.974 559.949 24,3%

TOTAL 10.549.489 10.315.210 2,3%

1315

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

3% 5%7%

9%

62%

9%0% 4% 1%

0. DEUDA PÚBLICA

1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

9. RELACIONES FINANACIERAS CON OTRAS ADMONES.PÚBLICAS

2% 7%5%

45%

34%

2% 1% 3% 0%1%

Justicia Seguridad y Protección Social

Promoción Social Sanidad

Educación Vivienda y Urbanismo

Bienestar Comunitario Cultura

Otros Servicios Comunitarios y Sociales Promoción del Euskera

GASTO SOCIAL

GASTO SOCIAL/HABITANTE: 3.489 €

% SOBRE GASTO TOTAL: 72,9%

1515

GASTO/HABITANTE

147 240312

435

2973

41018 174 68

0. DEUDA PÚBLICA

1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

9. RELACIONES FINANACIERAS CON OTRAS ADMONES.PÚBLICAS

Total4.806 €/hab.

NOVEDADES LEGISLATIVAS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS

1.- Normas presupuestarias:

Límite de endeudamiento (artículo 16).

Créditos ampliables

Régimen de vinculación de los créditos

Habilitación de créditos

Variaciones de los presupuestos de los entes públicos de derecho privado

Autorización de gasto de las encomiendas de gestión

Delegación legislativa sobre el régimen presupuestario (Disposición Final Segunda)

2.- Normas tributarias:

Se reduce el tipo de gravamen del impuesto sobre el juego del bingo desde el 4 al 3,6%.

Se incrementa un 2% las tasas de cuantía fija.

3.- Asimismo se establecen los principios de carácter retributivo y sobre los acuerdos y convenios.

4.- Se crea el Órgano administrativo de recursos contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5.- Se modifica el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco en materia de acreditación documental de los requisitos para ser beneficiario de ayudas y subvenciones.

6.- Se modifica la Ley de creación de la SPRI para modificar su objeto social.

7.- Se establecen disposiciones relativas al personal de la Universidad del País Vasco.

8.- Se crea el Fondo de Garantía y Compensación en materia de vivienda y precio, renta o canon de las viviendas de protección pública y los alojamientos protegidos.

9.- Por último, se modifica el módulo de sostenimiento de los CentrosEducativos Concertados.

PRESUPUESTO 2010 DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

-5,46-3.003.00051.951.00054.894.000TOTAL1.495,001.196.0001.276.00080.000CAP. 8

-14,46-350.8892.076.0002.426.889CAP. 742,30420.8361.415.836995.000CAP. 6-7,01-906.31912.023.69212.930.011CAP. 4

-58,33-35.00025.00060.000CAP. 3-13,97-2.493.45515.358.17817.791.633CAP. 2-4,05-834.17319.776.29420.610.467CAP. 1

%Diferencia20112010

PRESUPUESTO DEL DPTO. DE ECONOMÍA Y HACIENDA POR PROGRAMAS

51.951.000

12.624.158

8.715.613

2.968.129

10.866.793

5.125.115

11.651.192

PROYECTOPPTO. 2011

54.954.000

11.498.592

10.524.976

2.983.583

11.406.735

6.035.214

12.504.900

2010

-5,5-3.003.000TOTAL

9,8%1.125.5666311 Política Financiera

-17,2%-1.809.3636114 Patrimonio y Contratación

-0,5%-15.4546112 Política Fiscal

-4,7%-539.9426111 Economía y Gasto Público

-15,1%-910.0996110 Estructura y Apoyo

-6,8%-853.7085511 Estadística

%DiferenciaPROGRAMAS

PRESUPUESTO DEL DPTO. DE ECONOMÍA Y HACIENDA:PRINCIPALES ACTUACIONES

0,6%18,02.800,02.818,0COSTE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

41,5%960,02.316,03.276,0SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA

-5,5%-3.003,054.954,051.951,0TOTAL

-7,3%-672,89.244,68.571,8RESTO

0,6%20,03.100,03.120,0EJECUCIÓN DE AVALES-37,5%-1.640,34.378,12.737,7SEGUROS PATRIMONIALES

-11,0%-408,83.700,03.291,2SEGUROS DEL PERSONAL-6,8%-853,712.504,911.651,2TRANSFERENCIA AL EUSTAT

-2,5%-425,316.910,516.485,1PERSONAL

%Diferencia20102011Miles de Euros

22

26-10-20104 de noviembre de 2010