PR-L1153 Programa de Apoyo a la Agenda Digital INFORME DE ...
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PR-L1153
Programa de Apoyo a la Agenda Digital
INFORME DE AVANCE
PRIMER SEMESTRE - 2021
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO REPRESENTACIÓN EN PARAGUAY
CPR/C/2021/2444 DOC # EZSHARE-285916820-116
Sra. María Inés Mignaco Directora General del Programa Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación [email protected]
26 de octubre de 2021
Asunción, Paraguay Ref.: Contrato de Préstamo 4650/OC-PR (PR-L1153) Programa de Apoyo a la Agenda Digital. Cláusula 5.01(c). Informe Semestral de Avance – Primer Semestre 2021.
De nuestra consideración:
Recibimos en fecha 30 de agosto de 2021, la NOTA Nº 125/2021, y que fuera complementada las comunicaciones electrónicas de fecha 03-Oct-2021 y 04-Oct-2021, mediante las cuales nos remite una copia del Informe Semestral de Avance y los ajustes al PMR, correspondientes al Primer Semestre de 2021, de manera a dar cumplimiento a la Cláusula 5.01(c) del Préstamo indicado en la referencia.
Al respecto, luego de revisar la documentación remitida, nos es grato informarle que el Banco considera cumplida la condición contractual que nos ocupa y solicitamos por favor considerar esta cláusula con referencia al Informe Semestral de Progreso.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.
Alejandro Pareja Especialista Senior en Modernización del Estado
Quesada 4616 esq. Legión Civil Extranjera, ASUNCION, PARAGUAY - TEL: 616-2000 -Fax 616-2261 [email protected]
PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA
DIGITAL
Informe Semestral de Avance – Semestre I 2021 Contrato de Préstamo 4650/OC-PR
Este informe presenta los avances alcanzados por el Programa al cierre del mes de junio de 2021
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE – SEMESTRE I 2021
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ÍNDICE
SIGLAS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
SECCION 1 - DATOS DEL PROYECTO .................................................................................................................................................................................................................................... 4
SECCIÓN 2 - ESTRUCTURA DE COSTO (EN MILLONES DE USD) ................................................................................................................................................................................. 11
SECCION 3 - ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL HORIZONTE DEL PROGRAMA/PRESUPUESTO
EJECUTADO ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 13
SECCIÓN 4 – PRESUPUESTO POR PRODUCTOS (PRESUPUESTO PROGRAMADO / EJECUTADO) ..................................................................................................................... 15
SECCION 5 - ANÁLISIS DE INDICADORES A NIVEL DE RESULTADOS (RESULTADOS PROGRAMADOS / ALCANZADOS) ........................................................................ 17
SECCIÓN 6 – ANÁLISIS DE INDICADORES A NIVEL DE PRODUCTOS (PRODUCTOS PROGRAMADOS / ALCANZADOS/COSTOS) .......................................................... 18
SECCION 7 - ANALISIS DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL DE PRODUCTO: METAS PROGRAMADA / META ALCANZADA ..................................................... 27
SECCION 8 - PROYECCION DE DESEMBOLSOS PARA EL AÑO (USD) ........................................................................................................................................................................ 28
SECCION 9 - RESUMEN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PROGRAMA AL I SEMESTRE 2021 ............................................................................................................................... 29
SECCION 10 ACUERDOS REVISIÓN DE CARTERA 24/05/2021 ........................................................................................................................................................................................ 36
SECCION 11 – GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROGRAMA ................................................................................................................................................................................................. 37
SECCION 12 – GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL .............................................................................................................................................................................................................. 38
SECCION 13 –LECCIONES APRENDIDAS Y PRÓXIMOS PASOS .................................................................................................................................................................................... 40
ANEXOS ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42
ANEXO 1 - RESUMEN DE PROCESOS DE ADQUISICIONES 2021 ................................................................................................................................................................................... 42
ANEXO 2 - CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES ............................................................................................................................................................................... 43
ANEXO 4 – PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PEP)....................................................................................................................................... 51
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2
SIGLAS
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CED: Comité Estratégico Digital
CSPFC: Comité de Selección de Proyectos con Fondos Concursables
DGAF: Director General de Administración y Finanzas
DGP: Director General del Programa
DL: Documento de Licitación
DM: Dirección Misional
DSIP: Dirección del Sistema de Inversión Pública (del Ministerio de Hacienda)
EA: Especialista de Adquisiciones
EA/S: Especialista Ambiental / Social
EETT: Especificaciones Técnicas
MH: Ministerio de Hacienda
MI: Manifestación de Interés
MITIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
PA: Plan de Adquisiciones
PBC: Pliego de Bases y Condiciones
PEP: Plan de Ejecución del Proyecto / Programa
PF: Plan Financiero
PGN: Presupuesto General de la Nación
PMR: Project Monitoring Report (Informe de Monitoreo del Progreso)
PM: Project Manager
POA: Plan Operativo Anual
SEPA: Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones
SP: Solicitud de Propuesta
UEP: Unidad Ejecutora del Programa
VMCOM: Viceministerio de Comunicaciones
VMTIC: Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
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INTRODUCCIÓN
Este documento presenta el informe de ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital correspondiente segundo semestre del 2020, cuyo organismo
ejecutor es el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), en cumplimiento de
la Cláusula 5.01 de las Estipulaciones Especiales y del Artículo 7.02 de las Normas Generales contenidas en el Contrato de Préstamo 4650/OC-PR.
El objetivo del Programa es promover la mejora de la competitividad de la economía paraguaya y la reducción de costos transaccionales para ciudadanos y
empresas en el acceso a bienes y servicios. Sus objetivos específicos son: i) disminuir los costos transaccionales del acceso a servicios públicos para ciudadanos
y empresas; ii) aumentar el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) e incentivar la innovación y articulación empresarial; iii) aumentar
el acceso a Banda Ancha (BA) mediante la extensión de la conectividad y una mejora en la calidad del servicio; y iv) fortalecer el marco institucional y la
capacidad operativa gubernamental para favorecer el desarrollo de la Agenda Digital. Los componentes incluyen en su alcance (i) la digitalización de procesos
y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público; (ii) la mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas;
(iii) la extensión del uso de la Banda Ancha y mejora de su calidad y precio; y (iv) el fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para
el desarrollo de la Agenda Digital.
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SECCION 1 - DATOS DEL PROYECTO
Corte de información 30/Junio/2021 Revisión de Cartera 1ra revisión X 2da revisión 24/05/2021
Fecha de Actualización 27/Agosto/2021 Informe Semestral 1er Semestre año 2021 x 2do Semestre año 2021
Proyecto Programa de Apoyo a la Agenda Digital
Monto y fuente
Total de la Operación USD 130.000.000 PARI PASSU
Fondos BID USD 130.000.000 100%
Términos y
Condiciones
Plazo de Ejecución 6 años Contrapartida del Aporte Local ---------------------- ------
Ratificación Legislativa 08/Mayo/2019 % Desembolsado
BID
7 % = USD 8.473.002 Plazo de Desembolso 08/Mayo/2025
Plazo de Desembolso extendido ---------
Intereses y
Comisiones al
día, mes y año
Detalle Costo por $
Desembolso
% Monto
Vinculación con
Estrategia País
Proyecto vinculado al Plan Nacional de Desarrollo – “Paraguay
2030 en su Eje estratégico 1: Reducción de la pobreza y desarrollo
social. Estrategia 1.2: Servicios Sociales de Calidad, Eje estratégico
2: Crecimiento económico inclusivo. Estrategia 2.2: Competitividad
e Innovación. Eje estratégico 3: Inserción de Paraguay en el Mundo.
Estrategia 3.2: Atracción de Inversiones, comercio exterior e imagen
país.
Com. De Comp. U$D 1.355.102,49
Intereses U$D 40.898,58
Total
U$D 1.396.001,07
Fin Mejorar la competitividad de la economía paraguaya gracias a la reducción de costos transaccionales para ciudadanos y empresas en el acceso a bienes y servicios1.
Propósito
Mejorar las capacidades nacionales en el uso y desarrollo de las TIC en Paraguay a través de una mejor calidad de los servicios públicos, aumento en el acceso a la Banda Ancha mediante la
extensión de la conectividad y una mejora en la calidad del servicio; y fortalecimiento del marco institucional y la capacidad operativa del MITIC para favorecer el desarrollo de la Agenda
Digital2.
1 Dictamen de Viabilidad N° 210 de la Dirección del Sistema de Inversión Pública (DSIP) del Ministerio de Hacienda, del 27 de setiembre de 2018. 2 Ídem Nota al pie # 2.
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ESTRUCTURA
COMPONENTES
RESULTADOS
INDICADORES (Metas del Programa) INDICADORES REVISADOS AL 31/12/2020
COMPONENTE 1.
Resultado 1: Disminución de los costos
transaccionales de servicios públicos para
ciudadanos y empresas
1.1. Costo promedio de renovar la cédula de identidad.
1.2. Costo promedio de abrir una empresa
Sin Modificación
COMPONENTE 2. Resultado 2: Mayor uso de TIC por parte
de las empresas
2.1. Empresas que invierten en TIC
Sin Modificación
COMPONENTE 3.
Resultado 3: Aumento del número de
usuarios conectados a servicios de BA de
mayor calidad
3.1 Costo por MBPS
3.2 Cantidad de líneas de BA fija por cada 100 habitantes
Sin Modificación
COMPONENTE 4.
Resultado 4: Fortalecimiento de las
instituciones claves para el desarrollo
digital
4.1 Cumplimiento del MITIC del Artículo 7 de la Ley 6207/2018
4.2 Grado de Madurez de Procesos del MITIC
Sin Modificación
CRONOGRAMA
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DESCRIPCION Y JUSTIFICACION SOBRE INDICADORES
Indicador del Programa Unidad de
Medida
Línea
Base/Año
Fin del
Programa (2025)
Descripción/Justificación
Medio de Verificación
Impacto 1: Mejora de la competitividad y de la calidad de los servicios públicos
Nivel de satisfacción ciudadano con los trámites
Escala 1 a
10
4,6
2015
6
La satisfacción experimentada por los ciudadanos
paraguayos en 2015 fue de 4,6 (promedio regional 4,8),
versus 6,8 que obtienen las agencias del gobierno federal de
Estados Unidos, según un estudio realizado por el BID que
utiliza una escala de 1 a 10. Para medir este indicador se
aplicarán Encuestas de Satisfacción de Usuarios y se harán
dos mediciones: en el año 3 y al final del Programa.
Reportes de resultado de encuestas
publicados.
Ciudadanos que realizan trámites en línea
Porcentaje
2,15
2017
15
En 2017 sólo un 2,15% de los ciudadanos que reportaron
haber realizado al menos un trámite el año anterior, lo
hicieron total o parcialmente en línea. Para medir este
indicador se aplicarán Encuestas de Satisfacción de Usuarios
y se harán dos mediciones: en el año 3 y al final del
Programa.
Reportes de resultado de encuestas
publicados
Indicador Global de Competitividad del World Economic
Forum
Puntos
3,73
2017
3,8
El Índice de Competitividad Global es desarrollado y
publicado anualmente por el Foro Económico Mundial.
Mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de
prosperidad a sus ciudadanos, es decir, mide un conjunto de
instituciones, políticas y factores que definen los niveles de
prosperidad económica sostenible actual y a medio plazo.
Reporte del WEF
Resultado 1: Disminución de los costos transaccionales de servicios públicos para ciudadanos y
empresas
Costo promedio de renovar la cédula de identidad
USD
94
2017
70
El beneficio estimado radica en el tiempo de espera que en
la línea de base es de 15 días hábiles y con el proyecto se
espera que será de 1 día, mediante la verificación automática
de identidad y al acceso a los archivos de manera digital por
parte de la policía. Para medir este indicador se aplicará la
metodología de la Encuesta Simplificando Vidas que busca medir la calidad y satisfacción con los servicios públicos.
Informe de medición realizado con la
misma metodología aplicado en 2018.
Costo promedio de abrir una empresa
USD
3.600
2017
2.700
El costo promedio de crear y registrar una sociedad anónima
que cuesta al emprendedor US$3.600 al momento de
registro de la Línea de Base; con el programa se pretende
bajar a US$ 2.700. Para medir este indicador se aplicará la
metodología de la Encuesta Simplificando Vidas que busca medir la calidad y satisfacción con los servicios públicos.
Informe de medición realizada con la
misma metodología aplicada en 2018
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7
Indicador del Programa Unidad de
Medida
Línea
Base/Año
Fin del
Programa
(2025)
Descripción/Justificación
Medio de Verificación
Resultado 2: Mayor uso de TIC por parte de las empresas
Empresas que invierten en TIC
Porcentaje
10
2013
11
Encuesta de Innovación Empresarial de Paraguay, incluye
temas relacionados a datos generales de identificación y
organización de la empresa, estrategias de innovación,
resultados de las actividades innovación, métodos de
protección, vinculaciones, fuentes de información,
programas públicos, obstáculos para la realización de
actividades de innovación, acceso y uso de TICS, recursos humanos y desempeño de la empresa. Esta encuesta tiene
cobertura nacional.
Encuesta Nacional de Innovación
Empresarial de Paraguay
Resultado 3: Aumento del número de usuarios conectados a servicios de BA de mayor calidad
Costo por MBPS
USD/Mbps
20
2016
4,18
Este indicador se medirá a través Índice de Desarrollo de la
Banda Ancha, que tiene como objetivo principal medir el
tamaño de la brecha digital mediante la medición del estado
de desarrollo de la banda ancha, conforme a una metodología
establecida por el BID, basa su enfoque en 4 pilares: i)
infraestructura; ii) aplicaciones y capacidad; iii)
regulaciones estratégicas y de política pública; y iv)
división estratégica.
Índice de Desarrollo de la Banda Ancha
(BID)
Cantidad de líneas de BA fija por cada 100 habitantes
Porcentaje
3,35
2016
5,80
Este indicador se medirá a través del Índice de Desarrollo de
la Banda Ancha, que tiene como objetivo principal medir el
tamaño de la brecha digital mediante la medición del estado
de desarrollo de la banda ancha, conforme a una metodología
establecida por el BID, basa su enfoque en 4 pilares: i)
infraestructura; ii) aplicaciones y capacidad; iii)
regulaciones estratégicas y de política pública; y iv) de
visión estratégica.
Índice de Desarrollo de la Banda Ancha
(BID)
Resultado 4: Fortalecimiento de las instituciones clave para el desarrollo digital
Cumplimiento del MITIC del Artículo 7 de la Ley
6207/2018
Porcentaje
TBD
73
Actualmente la SENATICS cumple adecuadamente con 8 de
sus 22 atribuciones y se espera alcanzar, al menos, a 16. Las
nuevas serían: (i) emitir directrices para la optimización de
los procesos de interoperabilidad; (ii) coordinar acciones
interinstitucionales para la integración de los servicios
públicos; (iii) promover el uso de TICS en las comunidades
del país;(iv) supervisar las compras públicas de TICS; (v)
asesorar otras instituciones en las compras de TICS; (vi)
establecer políticas de protección de la información personal y gubernamental, y un sistema de organización de
Informe de cumplimiento de metas
institucionales preparado por MITIC
auditado, a desarrollar
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8
Indicador del Programa Unidad de
Medida
Línea
Base/Año
Fin del
Programa
(2025)
Descripción/Justificación
Medio de Verificación
seguridad, proponer una política de seguridad a nivel
nacional; (vii) definir las mejores tecnologías y especificar
los equipos, programas y medios de conectividad, para el
MEC; y (viii) implementar un sistema de operación y
mantenimiento y asistencia técnica de los equipos y
conectividades contratados.
Grado de Madurez de Procesos del MITIC (Diagnóstico
y Plan de Acción para el Fortalecimiento Institucional
del MITIC – 2019)
Puntaje
1,27
2019
Este indicador ha sido construido a partir del análisis de los
5 (cinco) principios de las buenas prácticas en gestión por
procesos aplicado al MITIC. Se medirá aplicando la misma
metodología a través de consultorías especializadas.
Informe de análisis del grado de
madurez de procesos del MITIC
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GOBERNANZA DEL PROGRAMA
El MITIC, en el marco del cumplimiento de la Cláusula 3.01 - Condiciones especiales previas al primer desembolso, aprobó el 09 de setiembre de 2019 el
Reglamento Operativo del Programa (ROP) mediante la Resolución N° 438/2019, que establece el marco normativo para la ejecución del Programa. Asimismo,
posteriormente se continuó trabajando en el análisis de alternativas para un adecuado esquema de gobernanza, con la definición de una estructura organizativa
y establecer las funciones de los actores intervinientes en la ejecución del Programa, que faciliten las condiciones para realizar las actividades programadas. Al
final del año 2019, por medio de la Resolución N° 468 el MITIC del 30 de setiembre de 2020 aprobó la actualización del ROP en los apartados relacionados
con el Organigrama de Ejecución del Programa y la Matriz de Asignación de Responsabilidades (MAR).
El MITIC3 es responsable de la implementación de planes y proyectos asociados a la Agenda Digital financiados con este Programa, teniendo a su vez la
responsabilidad ante el BID por la ejecución del Programa, manteniendo una relación directa con éste. El esquema general de gobernabilidad del Programa
presenta la siguiente conformación:
• A nivel político-estratégico el Comité Estratégico Digital (CED).
• A nivel táctico un Comité de Selección de Proyectos con Fondos Concursables (CSPFC) a ser financiados en el Componente 2 “Mejora de la
inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas”.
• A nivel operativo estará conformado por una Unidad Ejecutora del Programa (UEP) que dependerá de la máxima autoridad institucional del MITIC
y se vinculará directamente con el Banco.
La UEP ejecutará el Programa con base a los lineamientos técnicos que sean definidos por las Direcciones Misionales del MITIC (es decir, aquellas direcciones
que tienen a su cargo responsabilidades sustantivas en las áreas relevantes para cada componente del Programa) en cada uno de los componentes4. El ROP
establece a nivel de detalle las funciones y responsabilidades de los actores intervinientes.
A continuación, se presenta la estructura organizativa definida para ejecutar el Programa:
3 El MITIC fue creado en 2018, por la Ley 6207/2018 que fusionó dos secretarías de la Presidencia: la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICS) y la Secretaría de Información y Comunicación (SICOM), mediante dicha ley, la SENATICs se transformó en el Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación absorbiendo el nuevo Ministerio todas sus funciones y responsabilidades; asimismo el Viceministerio
de Comunicación absorbió las funciones de la Secretaría de Comunicaciones (SICOM). 4 Componente 1: Dirección General de Gobierno Electrónico, la Dirección General de Ciberseguridad y Protección de la Información y la Dirección General de Asesoría Jurídica; Componente 2: Dirección General de Innovación Productiva y
Economía Digital, la Dirección General de TICS en la Educación e Inclusión Digital y Dirección General de Infraestructura y Conectividad; Componente 3: Dirección General de Infraestructura y Conectividad; y Componente 4: Dirección General de Asesoría Jurídica, la Dirección General de Planificación y Proyectos, Unidad Especializada TIC y Dirección General de Talento Humano.
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SECCIÓN 2 - ESTRUCTURA DE COSTO (EN MILLONES DE USD)
CATEGORIA DE INVERSIÓN
%
PROGRAMADO (OPS) COMPROMETIDO EJECUTADO (*)
BID
4650/OC-
PR
TOTAL
BID
4650/OC-
PR
TOTAL BID 4650/OC-
PR
TOTAL
01.00.00 Comp. I Digitalización mejora 25% 32,60 32,60 7,70 7,70 1,39 1,39
02.00.00 Comp. II Mejora inversión TIC 23% 29,60 29,60 0,24 0,24 0,06 0,06
03.00.00 Comp. III Extensión uso BA 37% 47,90 47,90 2,34 2,34 0,46 0,46
04.00.00 Comp. IV Fortalecim. Marco
Institucional 10% 13,40 13,40
0,44 0,44 0,18 0,18
05.00.00 Administración Monitoreo y Aud. 5% 6,50 6,50 0,70 0,70 0,47 0,47
TOTAL 100% 130 130 11,41 11,41 2,56 2,56
(*) Observación: Pagos efectivamente realizados según datos extraídos del Informe financiero emitido por el Sistema Contable.
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Figura Nro. 1 - Esquema de la Estructura de Financiamiento del Programa por Componente
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
130.000.000
8.473.002 11.412.553 2.560.902
BID 4650/OC-PR
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SECCION 3 - ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL HORIZONTE DEL
PROGRAMA/PRESUPUESTO EJECUTADO
PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL
(EN MILLONES DE USD)
FF
20
40
1
140,00 126,03 130,00
120,00
100,00 95,10
80,00
PROGRAMADO
60,00 45,63
EJECUTADO
40,00
20,00 9,29 0,80
0,80 2,56 - -
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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DESEMBOLSO ACUMULADO PROYECTADO VS EJECUTADO - FONDOS BID (EN MILLONES DE USD)
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN ASIGNADO POR AÑO VS EJECUTADO – FONDOS BID (EN MILLONES DE USD)
140,00 128,66 122,63 130,00
120,00
100,00 99,49
80,00 Programado
62,96 60,00
Desembolsado
40,00 23,83
20,00 0,77
0,77 8,47 -
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20,00 17,70
18,00
16,00
14,00
12,00 9,55
10,00 8,23 Presupuestado
8,00 Ejecutado
6,00
4,00 USD 1,46 USD 1,12
2,00 USD 0,01
-
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
OBSERVACIONES:
1. Monto de desembolso ACUMULADO proyecto Fondos BID: Información extraída de Contrato de Préstamo y/o
informe inicial del programa los cuales deben estar alineados al Plan de Ejecución del Programa (Plurianual).
1. Presupuesto General de la Nación asignado al año (Fondos BID) asignado para el año: Información
extraída del SIAF que refleja el último valor del presupuesto.
2. Monto EJECUTADO Fondos BID: Información extraída del Informe de Ejecución del PGN 2021.
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SECCIÓN 4 – PRESUPUESTO POR PRODUCTOS (PRESUPUESTO PROGRAMADO / EJECUTADO)
Componente
Producto
Indicador
Presupuesto
Programado USD
EJECUTADO
(Acumulado a 31-
12-2020)
EJECUTADO
II-2019
(30/06/2021)
Compromiso
pendiente
de pago
Costo Total de
Producto
U$D BID BID BID BID
1 2 3 4 5=(2+3+4)
Componente 1.
Digitalización de procesos y
mejora de la entrega de
servicios prestados por el
sector público
1.1 P.1. Propuestas de normativas en gobierno digital y sectores estratégicos,
elaboradas
10
350.000
6.020
2.656
33.913
42.589
1.2 P.2. Servicios simplificados y
digitalizados 120 3.916.692 - - - -
1.3 P.3. Sistema de Información de Salud
(HIS), implementado 110 7.832.973 - 1.379.804 6.278.295 7.658.099
1.4 P.4. Hoja de Ruta de transformación
digital del SNC (Digitalización del Sistema de Catastro)
1
1.000.000
-
-
-
-
1.5 P.5. Sistemas de gobierno digital,
implementados 7 12.645.335 - - - -
1.6 P.6. Laboratorio de innovación
gubernamental para apoyar el desarrollo de
proyectos específicos de gobierno digital,
implementado
1
1.270.000
-
-
-
-
1.7 P.7. Modelo de atención multicanal,
implementado 1 1.040.000 - - - -
1.8 P.8. Sistema Nacional de
Ciberseguridad, fortalecido 1 4.545.000 - - - -
Componente 2. Mejora de la
inversión en TIC mediante el
apoyo a jóvenes,
emprendedores y empresas
2.1 P.9. Emprendimientos con Base Digital,
financiados con capital semilla 160 3.405.150 - 8.106 5.244 13.350
2.2 P.10. Emprendimientos de base digital
en fase de expansión impulsados 20 867.800 - - - -
2.3 P.11. Iniciativas Digitales Extranjeras,
captadas 8 251.658 7.562 18.978 17.039 43.579
2.4 P.12. Capacitaciones en habilidades
digitales para la ciudadanía realizadas 22.500 7.340.992
17.280 145.040 162.320
2.5 P.13. Personas certificadas en
competencias digitales avanzadas 3.400 3.489.640 - 9.288 11.216 20.504
2.6 P.14. Proyectos de transformación
digital sectorial implementados 20 1.500.000 - - - -
2.7 P.15. Distrito digital construido y
operando 1 12.744.760 - - - -
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
16
Componente
Producto
Indicador
Presupuesto
Programado USD
EJECUTADO
(Acumulado a 31-
12-2020)
EJECUTADO
II-2019
(30/06/2021)
Compromiso
pendiente
de pago
Costo Total de
Producto
U$D BID BID BID BID
1 2 3 4 5=(2+3+4)
Componente 3. Extensión del
uso de la Banda Ancha y
mejora de su calidad y precio
3.1 P.16. Sitios y edificios públicos
conectados 405 8.536.500 457.905
1.850.155 2.308.060
3.2 P.17. Data Center y NOC operando 1 24.514.177 - 5.005 26.424 31.429
3.3 P.18. Derechos de uso para conectividad
internacional, adquiridos 100 14.798.426 - - - -
3.4 P.19. Antenas de transmisión de señal
TDT instaladas y con actualización
tecnológica de transmisión satelital
3
50.897
-
-
-
-
Componente 4.
Fortalecimiento del marco
institucional y la capacidad
gubernamental para el
desarrollo de la Agenda
Digital
4.1 P.20. Plan de Negocio diseñados 2 200.000 - - - -
4.2 P.21. Modelo de Gestión del MITIC,
diseñado e implementado 1 1.790.957 - - - -
4.3 P.22. Plataforma tecnológica de Gestión
fortalecida y ampliada (ERP + Observatorio TIC)
1
1.400.000
-
-
-
-
4.4 P.23. Capacidad técnica y operativa del
MITIC incrementada 80 6.077.643 49.006 115.435 153.380 317.821
4.5 P.24. Personal de las instituciones claves del ecosistema público en TIC,
capacitado
100
360.000
-
-
-
4.6 P.25. Estrategia de Comunicación y
Sensibilización de la Agenda Digital,
implementada
1
3.571.400
-
11.919
107.791
119.710
Componente 5.
Administración, Monitoreo,
Auditoría y Evaluación
5.1. Administración y Monitoreo del
Programa N/A 5.660.000 280.948 190.988 223.156 695.092
5.2. Auditoria Externa del Programa N/A 260.000 - - - -
5.3. Evaluaciones del Programa N/A 580.000 - - - -
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
17
SECCION 5 - ANÁLISIS DE INDICADORES A NIVEL DE RESULTADOS (RESULTADOS PROGRAMADOS / ALCANZADOS)
En este apartado se presentan los indicadores que miden las metas a lograr durante la ejecución del Programa en cuanto a impacto, resultados y productos que
se ha definido en la Propuesta de Préstamo PR-L1153. Incluyen las líneas de base, las metas intermedias y finales, así como las unidades de medida a ser
utilizadas en su medición.
MATRIZ DE RESULTADOS – INDICADORES DE IMPACTO Y RESULTADOS
Indicador Unidad Línea
Base Año Nivel 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP
Impacto Esperado
Impacto 1: Mejora de la competitividad y de la calidad de los servicios públicos
Nivel satisfacción ciudadano con los trámites
(Estudio Simplificando Vidas)
Escala 1 a
10
4,6
2015
P - - - 5.3 - - 6 6
P(a) - - - 5.3 - - 6 6
A - - - - - - - -
Ciudadanos que realizan trámites en línea
(Latinobarómetro)
Porcentaje
2,15
2017
P - - - 5 - - 15 15
P(a) - - - 5 - - 15 15
A - - - - - - - -
Indicador Global de Competitividad (World
Economic Forum)
Puntos
3,73
2017
P - - - 3.75 - - 3.8 3.8
P(a) - - - 3.75 - - 3.8 3.8
A - - - - - - - -
Resultados Esperados
Resultado 1: Disminución de los costos transaccionales de servicios públicos para ciudadanos y empresas
Costo promedio de renovar la cédula de
identidad
USD
94
2017
P - - - 82 - - 70 70
P(a) - - - 82 - - 70 70
A - - - - - - - -
Costo promedio de abrir una empresa
USD
3.600
2017
P - - - 3.000 - - 2.700 2.700
P(a) - - - 3.000 - - 2.700 2.700
A - - - - - - - -
Resultado 2: Mayor uso de TIC por parte de las empresas
Empresas que invierten en TIC
Porcentaje
10
2013
P - - - 10,5 - - 11 11
P(a) - - - 10,5 - - 11 11
A - - - - - - - -
Resultado 3: Aumento del número de usuarios conectados a servicios de BA de mayor calidad
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
18
Indicador Unidad Línea
Base Año Nivel 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP
Costo por MBPS
USD/Mbps
20
2016
P - - - 7,24 - - 4,18 4,18
P(a) - - - 7,24 - - 4,18 4,18
A - - - - - - - -
Cantidad de líneas de BA fija por cada 100
habitantes
Líneas de
BA/100 habitantes
3,35
2016
P - - - 5,37 - - 5,80 5,80
P(a) - - - 5,37 - - 5,80 5,80
A - - - - - - - -
Resultado 4: Fortalecimiento de las instituciones clave para el desarrollo digital
Cumplimiento del MITIC del Artículo 7° de
la Ley 6207/2018
Porcentaje
TBD5
-
P - - - - 50 - 73 73
P(a) - - - - 50 - 73 73
A - - - - - - - -
Grado de Madurez de Procesos del MITIC
(Diagnóstico y Plan de Acción para el Fortalecimiento Institucional del MITIC –
2019)
Puntaje
1,27
2019
P - - - - 3,0 - 4,0 4,0
P(a) - - - - 3,0 - 4,0 4,0
A - - - - - - - -
SECCIÓN 6 – ANÁLISIS DE INDICADORES A NIVEL DE PRODUCTOS (PRODUCTOS PROGRAMADOS / ALCANZADOS/COSTOS)
En esta sección se incluye la parte de la matriz de resultados que contiene los productos conforme a la Matriz de Resultados del Programa, presentando los
indicadores de productos, las unidades de medida, metas físicas y financieras (anuales), y abarca todo el plazo de ejecución del Programa.
Como se puede observar en las tablas a continuación, se tienen estructuradas las metas físicas planificadas distribuidas en las filas “P”: Planificado inicial y
“P(a)”: Planificación Ajustada de acuerdo a la meta prevista para cada año, y las filas “A” reflejan lo alcanzado en el periodo que se reporta.
A continuación, se presenta en forma detallada la Matriz de Resultados, primero con las metas físicas y a continuación en la siguiente tabla, las metas financieras:
METAS FÍSICAS A NIVEL DE PRODUCTOS
EDT
Componente/ Producto
Unidad de Medida
Año 1
2019*
Año 2
2020
Año 3
2021
Año 4
2022
Año 5
2023
Año 6
2024
Año 7
2025**
Total
Notas
1 Componente 1. Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público
1.1 P - - 4 3 3 - - 10
P (a ) - - - 4 3 3 - 10
5 En etapa de diseño se elaboró una línea de base de un indicador similar aplicada a la SENATICs del 36%. Se prevé iniciar en el segundo semestre del 2020 los procesos de contratación de
una consultoría para levantamiento de esta línea de base aplicada al MITIC y las competencias establecidas en su Ley de creación.
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19
EDT
Componente/ Producto
Unidad de Medida
Año 1
2019*
Año 2
2020
Año 3
2021
Año 4
2022
Año 5
2023
Año 6
2024
Año 7
2025**
Total
Notas
Producto 1: Propuestas de normativas en gobierno digital y sectores estratégicos, elaboradas
# Análisis jurídico y/o propuestas normativas
A
- - - - - - - -
1.2
Producto 2: Servicios simplificados y
digitalizados
# Servicios
P - - 40 60 20 - - 120
P (a ) - - 15 60 45 - - 120
A - - - - - - - -
1.2.1
Hito 1: Trámites simples o lineales
implementados
# trámites
P - - 20 20 - - - 40
Las metas de los hitos
están pendientes de definición por parte
de la Dirección de
Implementación
P (a ) - - 5 20 15 - - 40
A - - - - - - - -
1.2.2
Hito 2: Trámites semi-complejos implementados
# trámites
P - - 20 20 - - - 40
P (a ) - - 5 20 15 - - 40
A - - - - - - - -
1.2.3
Hito 3: Trámites complejos
implementados
# trámites
P - - - 20 20 - - 40
P (a ) - - 5 20 15 - - 40
A - - - - - - - -
1.3
Producto 3: Sistema de Información de
Salud (HIS), implementado
# Establecimientos
con HIS
implementado
P - - - 110 - - - 110
Incluye 60 hospitales
y 50 USF P (a ) - - 110 - - - - 110
A - - - - - - - -
1.4
Producto 4: Hoja de Ruta de transformación
digital del SNC , elaborada (Digitalización
del Sistema de Catastro)
# Documento
P - - 1 - - - - 1 Incluye la primera
etapa de la Digitalización del Sistema de Catastro
P (a ) - - - - 1 - - 1
A - - - - - - - -
1.5
Producto 5: Sistemas de gobierno digital,
implementados
# de sistemas de
gobierno electrónico
P - - - 1 3 3 - 7
P (a ) - - - 3 3 1 - 7
A - - - - - - - -
1.6
Producto 6: Laboratorio de innovación gubernamental para apoyar el desarrollo de
proyectos específicos de gobierno digital,
implementado
# Laboratorio
P - -
1 - - - -
1 El Programa
financiará evaluación y pilotos de proyectos
aprobados por el GobLab
P (a ) - - - -
1 - -
1
A - - - - - - - -
1.7
Producto 7: Modelo de atención multicanal,
implementado
# Modelo
P - - - - - 1 - 1
P (a ) - - - - - 1 - 1
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20
EDT
Componente/ Producto
Unidad de Medida
Año 1
2019*
Año 2
2020
Año 3
2021
Año 4
2022
Año 5
2023
Año 6
2024
Año 7
2025**
Total
Notas
A - - - - - - - -
1.8
Producto 8: Sistema Nacional de Ciberseguridad, fortalecido
# Sistema
P - - - - - - 1 1
P (a ) - - - - - - 1 1
A - - - - - - - -
1.8.1
Hito 1: Sistema de Gestión de
ciberincidentes (CERT-PY y SOC)
fortalecido
# Sistema
P - - - 1 - - - 1
P (a ) - - - 1 - - - 1
A - - - - - - - -
1.8.2
Hito 2: Sistema de Intercambio de
información de alerta temprana de ciberseguridad implementado
# Sistema
P - - - - 1 - - 1
P (a ) - - - - 1 - - 1
A - - - - - - - -
1.8.3
Hito 3: Estrategia de protección de
infraestructuras críticas implementada
# Estrategia
P - - - - - 1 - 1
P (a ) - - - - - 1 - 1
A - - - - - - - -
2 Componente 2. Mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas
2.1
Producto 9: Emprendimientos con Base
Digital, financiados con capital semilla
# EBD
P - - 20 40 50 50 - 160
P (a ) - - - 60 50 50 - 160
A - - - - - - - -
2.2
Producto 10: Emprendimientos de base
digital en fase de expansión impulsados
# EBD
P - - 2 6 7 5 - 20
P (a ) - - - 8 7 5 - 20
A - - - - - - - -
2.3
Producto 11: Iniciativas Digitales
Extranjeras, captadas
# Acuerdos de
cofinanciación de
servicios firmados
P - - 2 10 10 8 - 30
P (a ) - - - 5 3 - - 8
A - - - - - - - -
2.4
Producto 12: Capacitaciones en habilidades digitales para la ciudadanía realizadas
# de personas
certificadas en
competencias TI
P - 1000 5500 7000 4000 5000 - 22500 Pandemia.
Reasignado a e-
Learning
P (a ) - - 1000 11000 7500 3000 22500
A - - - - - - - -
2.5
Producto 13: Personas certificadas en competencias digitales avanzadas
# de personas
certificadas en
competencias TI
P - - 600 900 1000 1000 - 3500
Plataformas de e- Learning
P (a ) - 100 1300 1000 1000 - 3400
A - - - - - - - 0
2.6
Producto 14: Proyectos de transformación digital sectorial implementados
# Proyectos
P - - 1 1 1 1 - 4
P (a ) - - - 8 8 4 - 20
A - - - - - - - -
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21
EDT
Componente/ Producto
Unidad de Medida
Año 1
2019*
Año 2
2020
Año 3
2021
Año 4
2022
Año 5
2023
Año 6
2024
Año 7
2025**
Total
Notas
2.7
Producto 15: Distrito digital construido y
operando
# Distrito
P - - - - - 1 - 1
P (a ) - - - - - 1 - 1
A - - - - - - - -
3 Componente 3. Extensión del uso de la Banda Ancha y mejora de su calidad y precio
3.1
Producto 16: Sitios y edificios públicos conectados
# de sitios y edificios públicos
P - - 85 135 - - - 220
110 Hospitales + 295 Plazas
P (a ) - - 110 295 - - - 405
A - - - - - - - -
3.1.1
Hito 1: Sitios de internet públicos
conectados
# Plazas
P - - 55 55 - - - 110 295 Plazas P (a ) - - - 295 - - - 295
A - - - - - - - -
3.1.2
Hito 2: Establecimientos públicos del
MSPBS conectados y operando
# Establecimientos
P - - 30 80 - - - 110 110 Hospitales P (a ) - - 110 0 - - - 110
A - - - - - - - -
3.2
Producto 17: Data Center y NOC operando
# Data Center
P - - - - 1 - - 1
P (a ) - - - - 1 - - 1
A - - - - - - - -
3.2.1
Hito 1: NOC instalado
# NOC
P - - - 1 - - - 1
Network Operations
Center P (a ) - - - - 1 - - 1
A - - - - - - - -
3.3
Producto 18: Derechos de uso para conectividad internacional, adquiridos
# Gygabites / Segundo
P - - - 100 - - - 100
P (a ) - - - 100 - - - 100
A - - - - - - - -
3.4
Producto 19: Antenas de transmisión de
señal TDT instaladas y con actualización tecnológica de transmisión satelital
# Antenas
P - - - 3 - - - 3
P (a ) - - - - 3 - - 3
A - - - - - - - -
4 Componente 4. Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital
4.1
Producto 20: Plan de Negocio diseñado
# Documento
P - - 2 - - - - 2
P (a ) - - - - 2 - - 2
A - - - - - - - -
4.2
Producto 21: Modelo de Gestión del
MITIC, diseñado e implementado
# Modelo de Gestión
P - - - - 1 - - 1
P (a ) - - - - - 1 - 1
A - - - - - - - -
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
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22
EDT
Componente/ Producto
Unidad de Medida
Año 1
2019*
Año 2
2020
Año 3
2021
Año 4
2022
Año 5
2023
Año 6
2024
Año 7
2025**
Total
Notas
4.2.1
Hito 1: Marco del Modelo de Gestión
diseñado
#documento
P - - 1 - - - - 1
P (a ) - - - 1 - - - 1
A - - - - - - - -
4.2.2
Hito 2: Instrumentos de Gestión por
procesos y riesgos aprobados
%
P - - 40 60 - - - 100
P (a ) - - - 40 60 - - 100
A - - - - - - - -
4.2.3
Hito 3: Estructura Organizacional
actualizada
#Organigrama
P - - 1 - - - - 1
P (a ) - - - 1 - - - 1
A - - - - - - - -
4.2.8
Hito 4: Estrategia de Gestión del Cambio
implementada
%
P - - 20 50 30 - - 100
P (a ) - - - 20 50 30 - 100
A - - - - - - - -
4.2.9
Hito 5: Estrategia de Sostenibilidad
Finaciera del MITIC elaborada
# Estrategia
P - - 1 - - - - 1
P (a ) - - - 1 - - - 1
A - - - - - - - -
4.2.10
Hito 6: Equipamiento operativo para el
MITIC provisto
# Equipamiento
P - - - 1 - - - 1
P (a ) - - - 1 - - - 1
A - - - - - - - -
4.3
Producto 22: Plataforma tecnológica de
Gestión fortalecida y ampliada
# Plataforma
P - - - - 1 - - 1
P (a ) - - - - 1 - - 1
A - - - - - - - -
4.4
Producto 23: Capacidad técnica y operativa del MITIC incrementada
# Personal Incremental/ Año
P - 25 30 25 - - - 80
P (a ) 25 48 25 80
A - 7 9 - - - - 16
4.4.1
Hito 1: Personal incremental del Grupo 1 contratado
# Personal incremental
P - 25 - - - - - 25
P (a ) - 25 18 - - - - 25
A - 7 9 - - - - 16
4.4.2
Hito 2: Personal incremental del Grupo
2 contratado
# Personal
incremental
P - - 30 - - - - 30
P (a ) - - 30 - - - - 30
A - - - - - - - 0
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
23
EDT
Componente/ Producto
Unidad de Medida
Año 1
2019*
Año 2
2020
Año 3
2021
Año 4
2022
Año 5
2023
Año 6
2024
Año 7
2025**
Total
Notas
4.4.3
Hito 3: Personal incremental del Grupo
3 contratado
# Personal
incremental
P - - - 25 - - - 25
P (a ) - - - 25 - - - 25
A - - - - - - - 0
4.5
Producto 24: Personal de las instituciones
claves del ecosistema público en TIC, capacitado
# Personas
P - - - 50 50 - - 100
P (a ) 50 50 100
A - - - - - - - -
4.6
Producto 25: Estrategia de Comunicación y
Sensibilización de la Agenda Digital,
implementada
# Estrategia
P - - - - - 1 - 1
P (a ) - - - - - 1 - 1
A - - - - - - - -
4.6.1
Hito 1: Estrategia Diseñada
# Estrategia
P - - 1 - - - - 1
P (a ) 1 - - - - 1
A - - - - - - - -
4.6.2
Hito 2: Multiplataforma de Medios para la difusión de la Agenda Digital,
desarrollada y operando
#Multiplataforma
P - - - 1 - - - 1
P (a ) - - - 1 1
A - - - - - - - 0
METAS FINANCIERAS A NIVEL DE PRODUCTOS
EDT Componente/ Producto Año 1
2019*
Año 2
2020
Año 3
2021
Año 4
2022
Año 5
2023
Año 6
2024
Año 7
2025** Total Notas
1 Componente 1. Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público
1.1
Producto 1: Propuestas de normativas
en gobierno digital y sectores
estratégicos, elaboradas
P - 98.067 201.333 132.100 68.500 - - 500.000
P (a ) - 98.067 47.876 204.389 241.715 - - 500.000
A - 6.020 2.656 - - - - 8.676
1.2
Producto 2: Servicios simplificados y
digitalizados
P - 35.085 1.832.876 1.914.875 130.999 - - 3.913.835
P (a ) - 35.086 211.880 883.157 1.271.278 1.447.520 - 3.813.835
A - - - - - - - -
1.3
Producto 3: Sistema de Información de Salud (HIS), implementado
P
- 5.670.162 6.241.115 190.001 - - - 12.101.279
P (a ) - 1.000.000 2.260.906 3.974.301 2.687.613 319.023 - 9.241.843
A - - 1.379.804 - - - - 1.379.804
1.4 P - 9.051 50.949 - - - - 60.000
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
24
EDT Componente/ Producto Año 1
2019*
Año 2
2020
Año 3
2021
Año 4
2022
Año 5
2023
Año 6
2024
Año 7
2025** Total Notas
Producto 4: Hoja de Ruta de
transformación digital del SNC , elaborada (Digitalización del Sistema
de Catastro)
P (a ) - 50.000 25.000 120.000 355.000 - - 500.000
A
-
-
-
-
-
-
-
-
1.5
Producto 5: Sistemas de gobierno
digital, implementados
P - - 5.409.954 4.409.954 204.977 - - 10.024.885
P (a ) - - 494.207 3.304.857 4.253.630 3.884.629 - 11.937.322
A - -
1.6
Producto 6: Laboratorio de innovación
gubernamental para apoyar el
desarrollo de proyectos específicos de gobierno digital, implementado
P - - 125.729 327.027 275.027 168.218 104.000 1.000.000
P (a ) - - - 283.500 283.500 - - 567.000
A -
- - - - - -
1.7
Producto 7: Modelo de atención
multicanal, implementado
P - - 141.840 644.577 150.433 45.300 17.850 1.000.000
P (a ) - - - 457.789 501.226 74.985 6.000 1.040.000
A - - - - - - - -
1.8
Producto 8: Sistema Nacional de
Ciberseguridad, fortalecido
P - 20.000 555.975 1.366.574 1.238.433 802.817 16.200 4.000.000
P (a ) - 20.000 19.260 952.759 1.954.338 1.923.024 150.619 5.000.000
A - - - - - - - -
2 Componente 2. Mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas
2.1
Producto 9: Emprendimientos con Base
Digital, financiados con capital semilla
P - 45.000 887.200 1.070.000 805.000 720.600 3.400 3.531.200
P (a ) - 45.000 292.570 1.524.980 739.200 576.400 392.000 3.525.150
A - - 8.106 - - - - 8.106
2.2
Producto 10: Emprendimientos de base
digital en fase de expansión impulsados
P - 15.672 212.368 283.968 165.332 70.460 - 747.800
P (a ) - 15.672 16.200 437.180 275.460 18.960 - 747.800
A - - - - - - - -
2.3
Producto 11: Iniciativas Digitales
Extranjeras, captadas
P - 61.952 354.420 333.456 524.540 216.000 - 1.490.368
P (a ) - 61.952 36.816 185.824 21.456 - - 251.658
A - 7.562 18.978 - - - - 26.540
2.4
Producto 12: Capacitaciones en
habilidades digitales para la ciudadanía
realizadas
P - 128.020 2.215.128 2.227.704 1.420.128 201.680 - 6.192.660
P (a ) - - 497.111 2.426.954 2.277.739 2.325.989 - 7.527.792
A 17.280 17.280
2.5
Producto 13: Personas certificadas en
competencias digitales avanzadas
P - 12.480 726.492 1.771.360 1.200.660 1.038.980 - 4.749.972
P (a ) - - 220.900 522.800 1.322.800 1.022.800 325.540 3.414.840
A 9.288 9.288
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
25
EDT Componente/ Producto Año 1
2019*
Año 2
2020
Año 3
2021
Año 4
2022
Año 5
2023
Año 6
2024
Año 7
2025** Total Notas
2.6
Producto 14: Proyectos de
transformación digital sectorial implementados
P - 12.000 458.800 425.600 479.600 12.000 - 1.388.000
P (a ) - 12.000 32.600 711.800 403.200 126.600 113.800 1.388.000
A -
2.7
Producto 15: Distrito digital construido
y operando
P - - 214.000 3.168.535 5.363.703 2.655.081 98.680 11.500.000
P (a ) - - 25.490 2.678.574 4.895.671 5.034.201 110.824 12.744.760
A -
3 Componente 3. Extensión del uso de la Banda Ancha y mejora de su calidad y precio
3.1
Producto 16: Sitios y edificios públicos
conectados
P - 920.000 1.380.000 1.380.000 920.000 - - 4.600.000
P (a ) - - 1.626.256 2.709.454 1.293.078 1.633.308 - 7.720.001
A 457.905 - 457.905
3.2
Producto 17: Data Center y NOC
operando
P - 12.000 12.784.236 4.646.382 5.057.382 - - 22.500.000
P (a ) - - 1.972.072 7.711.212 7.678.212 9.258.350 - 26.619.845
A 5.005 5.005
3.3
Producto 18: Derechos de uso para
conectividad internacional, adquiridos
P - 63.122 11.087.376 7.349.502 - - - 18.500.000
P (a ) - 63.122 - 3.802.812 4.631.473 4.631.473 - 13.065.758
A - - - - - - - -
3,4
Producto 19: Antenas de transmisión de señal TDT instaladas y con
actualización tecnológica de
transmisión satelital
P - - 920.000 920.000 460.000 - - 2.300.000
P (a ) 494.396 494.396
A - - - - - - - -
4 Componente 4. Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital
4.1
Producto 20: Plan de Negocio diseñado
P - 12.750 114.750 - - - - 127.500
P (a ) - - - 200.000 - - - 200.000
A - - - - - - - -
4.2
Producto 21: Modelo de Gestión del
MITIC, diseñado e implementado
P - - 955.000 619.000 269.000 308.357 - 2.151.357
P (a ) - - 255.000 810.979 715.979 9.000 - 1.790.957
A - - - - - - - -
4.3
Producto 22: Plataforma tecnológica de
Gestión fortalecida y ampliada
P - - - 700.000 700.000 - - 1.400.000
P (a ) - - 110.000 549.667 449.667 290.667 - 1.400.000
A - - - - - - - -
4.4 Producto 23: Capacidad técnica y
operativa del MITIC incrementada
P - 352.578 1.388.058 2.024.058 1.601.950 711.000 - 6.077.643
P (a ) - 98.400 1.019.247 2.186.453 1.832.287 857.820 132.830 6.077.643
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
26
EDT Componente/ Producto Año 1
2019*
Año 2
2020
Año 3
2021
Año 4
2022
Año 5
2023
Año 6
2024
Año 7
2025** Total Notas
A 49.006 115.435 - - - - 164.442
4.5
Producto 24: Personal de las
instituciones claves del ecosistema público en TIC, capacitado
P - 22.500 150.000 100.000 - - - 272.500
P (a ) - - 30.000 330.000 - - - 360.000
A - - - - - - - -
4.6
Producto 25: Estrategia de
Comunicación y Sensibilización de la Agenda Digital, implementada
P - 342.000 874.000 1.026.300 834.700 294.000 - 3.371.000
P (a ) - - 963.329 689.543 1.390.478 355.236 172.814 3.571.400
A - - 11.919 - - - - 11.919
5 Administración, Monitoreo, Auditoría y Evaluación
5.1
Administración y Monitoreo del
Programa
P - 684.728 1.092.256 1.073.756 1.039.311 1.016.935 753.015 5.660.000
P (a ) - 756.137 1.083.404 1.511.734 1.110.971 1.092.152 580.793 5.660.000
A - 280.948 190.988 - - - - 471.936
5.2
Auditoría Externa del Programa P - 24.000 40.000 60.000 40.000 40.000 56.000 260.000
P (a ) 24.000 31.000 60.000 40.000 40.000 89.000 260.000
A - - - - - - - -
5.3
Evaluaciones del Programa P - 10.000 220.000 - 30.000 230.000 90.000 580.000
P (a ) 10.000 10.000 220.000 30.000 230.000 90.000 580.000
A - - - - - - - -
Costos totales del Programa
P - 8.551.167 50.633.855 38.164.729 22.979.676 8.531.428 1.139.145 130.000.000
P (a ) - 2.289.436 11.281.123 39.450.715 41.150.366 35.152.136 2.164.220 130.000.000
A - 801.441 1.759.459 - - - - 2.560.900
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
27
SECCION 7 - ANALISIS DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL DE PRODUCTO: METAS PROGRAMADA / META ALCANZADA
Producto 1: Propuestas de normativas en…
Producto 2: Servicios simplificados y…
Producto 3: Sistema de Información de Salud…
Producto 4: Servicios brindados por el…
Producto 5: Sistemas de gobierno digital,…
Producto 6: Laboratorio de innovación…
Producto 7: Modelo de atención multicanal,…
Producto 8: Sistema Nacional de…
Producto 9: Emprendimientos con Base…
Producto 10: Emprendimientos de base…
Producto 11: Iniciativas Digitales Extranjeras,…
Producto 12: Capacitaciones en habilidades…
Producto 13: Personas certificadas en…
Producto 14: Proyectos de transformación…
Producto 15: Distrito digital construido y…
Producto 16: Sitios y edificios públicos…
Producto 17: Data Center y NOC operando
Producto 18: Derechos de uso para…
Producto 19: Antenas de transmisión de…
Producto 20: Modelo y Plan de Negocio…
Producto 21: Modelo de Gestión del MITIC,…
Producto 22: Plataforma tecnológica de…
Producto 23: Capacidad técnica y operativa…
Producto 24: Personal de las instituciones…
Producto 25: Estrategia de Comunicación y…
Avance Financiero BID
Avance Tiempo
0,00%
12,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,44%
2,94%
0,00%
0,00%
27,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
68,75%29,09%
0,00%
0,00% 0,00%
7% 0,00%
35,77%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
28
SECCION 8 - PROYECCION DE DESEMBOLSOS PARA EL AÑO (USD)
DATOS DE PROGRAMACION 2021
Presupuesto PGN Programación del POA
P: 17.695.169 P: 11.281.123
P(A): 17.695.169 P(A): 8.490.225
A: 1.120.667 A: 2.560.900
Observación: “P”: Planificado inicial y “P(a)”: Planificación Ajustada y la fila “A” reflejan lo ejecutado real.
Tasa de cambio utilizada en la programación 2021: 1US$ = 7.092 Gs
Monto Préstamo
4650/OC-PR
Total
Desembolsado al 30/06/2021
Saldo Disponible
al 30/06/2021
Flujo de caja
requerido Al 31/12/2021
Disponible en la
cuenta al 30/06/2021
Requerimiento de
Desembolso
1 2 3= 1-2 4 5 6= 4-5 130.000.000 8.473.002 121.526.998 8.490.225 5.912.099 2.578.126
Préstamo 4650/OC-PR
DETALLE
DESEMB.
SALDO
SEGÚN
MH
EJECUTADO
30.06.2021
AÑO 2021
Total
RECIBIDO
30/06/2021
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
POA Financiero
inicial
8.473.002
5.912.099
2.560.900
690.702
131.265
143.177
324.989
536.830
751.077
886.915
243.448
849.532
2.929.212
884.249
2.909.727
11.281.123
Monto Requerido
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.578.126
-
2.578.126
Saldo Cuenta
N°MIHA5119USD
-
-
-
-
5.912.099
-
-
-
-
-
-
5.912.099
Desembolso
recibido
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
29
SECCION 9 - RESUMEN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PROGRAMA AL I SEMESTRE 2021
Componente 1. Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público
A nivel de productos específicamente, los avances son los siguientes:
▪ Producto 1: Propuestas de normativas en gobierno digital y sectores estratégicos, elaboradas.
Se cuenta con el Dictamen para la gestión de la Resolución para la aprobación de la cancelación del proceso de la Consultoría para la elaboración de
Propuestas Normativas en el Marco del Programa de Apoyo a la Agenda Digital. Dado que este Proyecto se ha disgregado en dos, la primera parte, de
Elaboración de Diagnósticos, se tiene previsto contratar un especialista para el segundo semestre del 2021.
▪ Producto 2: Servicios simplificados y digitalizados.
Se realizo el llamado a manifestación de interés de firmas pare el desarrollo de la “Consultoría para la Simplificación y Digitalización de Trámites en
el marco del programa de Apoyo a la Agenda Digital”. Se ha conformado la Lista Corta y recibieron propuestas, que están en fase de evaluación para
posterior adjudicación e inicio del desarrollo, previendo contar con un porcentaje interesante de tramites disponibles en 2022.
▪ Producto 3: Sistema de Información de Salud (HIS), implementado.
El proyecto se ejecuta a través de 3 contratos dentro del Producto 3 y un 4to contrato dentro del producto 16. Todos en ejecución dentro de los plazos
previstos. A continuación, el detalle de los que corresponden a este producto:
a) Consultoría Capacitación y Gestión del Cambio para la Implementación del Sistema de Información de Salud (HIS) en los Establecimientos de
Salud: se realizó el primer pago y la capacitación a los formadores, así como también capacitaciones pilotos en establecimientos de salud del Dpto. de
Cordillera. En el mes de agosto, se inicia el proceso de capacitación a los gestores de cambio institucional, que serán los responsables de brindar
sostenibilidad en el uso de las herramientas informáticas del Sistema de Información de Salud (HIS);
b) Adquisición de Equipamiento de Ofimática y Servicios Conexos de Instalación, Soporte y Mantenimiento para Establecimientos de Salud: se realizó
el pago del anticipo, se encuentran entregados en forma parcial (90%) los equipamientos en los establecimientos de salud, se realizó la verificación
de los equipos en el depósito del proveedor;
c) Adquisición de infraestructura de Tecnología de la Información y equipos de comunicación, para 110 establecimientos de Salud, que se distribuyen
a nivel nacional en 60 (sesenta) hospitales y 50 (cincuenta) Unidades de Salud Familiar (USF): se realizó el pago del anticipo por dicha adquisición,
es importante mencionar que en el primer semestre del año, como parte de las actividades iniciales, el proveedor realizó las visitas técnicas a los
Establecimientos de Salud, a fin de realizar un relevamiento de la distribución de planta interna de la estructura edilicia, así como también el estado
general de las instalaciones eléctricas, y otros factores necesarios para la elaboración de los Planes de Ingeniería de Detalle, la última semana de
junio, se iniciaron los procesos necesarios para la coordinación interinstitucional (MITIC, MSPyBS, Establecimientos de Salud, Contratistas) para
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
30
coordinar los permisos para el despliegue de las cuadrillas de técnicos de la contratista responsable de la implementación de la instalación del cableado
de red y eléctrico en los establecimientos de salud.
Teniendo en cuenta la planificación coordinada de los diferentes contratistas involucrados en este proyecto, se estima que para el mes de septiembre
de 2021, los equipos de ofimáticas esten entregados completamente, considerando que al momento de realizar las visitas técnicas no se constataron
mayores dificultades para las instalaciones. Es posible afirmar que al finalizar el año 2021, estarán entregados e instalados los bienes en los 110
(ciento diez) establecimientos de salud.
▪ Producto 4: Servicios brindados por el Sistema Catastral, implementados.
Se ha realizado la convocatoria a manifestación de interés para el desarrollo de la Consultoría para los Servicios de Actualización y Migración de la
Plataforma del Servicio Nacional de Catastro, Sistema de Explotación Catastral (SIECA), el cual ya cuenta con Lista Corta aprobada por Resolución
MITIC. Las empresas calificadas presentaron sus propuestas, las cuales actualmente estan en etapa de evaluación de ofertas. Se prevé adjudicar y firmar
contrato en el segundo semestre de 2021, iniciando el servicio a fines de año.
▪ Productos 5: Sistemas de gobierno digital implementados
Se ha realizado la convocatoria para presentar la manifestación de interés a la “Consultoría para la actualización de la plataforma de Interoperabilidad”,
el cual se ya se cuenta con Lista Corta aprobada por Resolución MITIC, se han recibido propuestas y las mismas estan siendo analizadas actualmente.
Se prevé adjudicar y firmar contrato en el segundo semestre de 2021, dando inicio de actividades a fin de año y los primero productos en el primer
semestre 2022.
Asimismo, se ha realizado la convocatoria para presentar la manifestación de interés al llamado de “Sistemas para la Gestión de Trámites y Expediente
Electrónico”, el cual se ya se cuenta con Lista Corta aprobada por Resolución MITIC. El documento de llamado fue elaborado y ajustado, por lo que se
prevé solicitar propuestas, evaluar las mismas y adjudicar en el segundo semestre de 2021. Esta consultoria se iniciaria a principios de 2022.
Por ultimo, se ha realizado la convocatoria para presentar la manifestación de interés a la Consultoría para “Digitalización de las Compras Públicas
(DNCP)”, el cual se ya se cuenta con Lista Corta aprobada por Resolución MITIC. Se ha desarrollado el pliego y hemos recibido propuetas, las cuales
actualmente estan siendo evaluadas. Se prevé adjudicar y firmar contrato en el segundo semestre de 2021 e inmediatamente iniciar el desarrollo de la
consultoria, con los primeros resultados en el primer trimestre 2022.
▪ Productos 6: Laboratorio de innovación gubernamental para apoyar el desarrollo de proyectos específicos de gobierno digital, implementado.
Se prevé iniciar el desarrollo de los documentos del o los llamados de este producto en el segundo semestre del 2021.
▪ Producto 7: Modelo de atención multicanal, implementado.
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
31
Dimos inicio a las exploraciones sobre posibles modelos, arquitecturas y tecnologías asociados para la implementación del Centro de Atención
Multicanal. Para el Segundo semestre del 2021, se prevé la culminación de la elaboración de las Especificaciones Técnicas para la contratación de una
firma para la implementación del Centro de Atención Multicanal - CAM, para servicios integrados. Se prevé iniciar los procesos de llamado a finales
del segundo semestre del 2021.
▪ Producto 8: Sistema Nacional de Ciberseguridad, fortalecido.
o El Llamado para la Consultoría para el Servicio de monitoreo y elaboración de boletines y alertas de ciberseguridad, se encuentra en etapa de adjudicacion. Se tiene previsto para mediados del segundo semestre del 2021 el inicio del servicio.
o La Dirección Misional de Ciberseguridad y Protección de Datos, ha concluido las EETT de 4 proyectos, que han sido remitidos a la Coordinación Tecnica de la UEP para su verificación e inicio del proceso de llamado, los mismos son:
▪ Contratación de firma para Diagnósticos y auditorías de seguridad a instituciones públicas (verificación de cumplimiento).
▪ Contratación de firma para la Implementación de la metodología DevSecOps en MITIC.
▪ Contratación de firma para Asistencia Técnica de Seguridad a Instituciones Públicas.
▪ Contratación de Servicio de Análisis forense avanzado y Threath Hunting e Inteligencia de Amenazas.
Las manifestaciones de interes de estos llamados cuatro proyectos estaran evaluadas y con conformacion de lista corta en el segundo semestre
del año, asi como los documentos de llamado para la presentacion de propuestas.
Componente 2. Mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas
De manera transversal a los productos de este componente, se modificó el Reglamento Operativo Específico, aplicable para la selección de fondos
concursables, conjuntamente con las Direcciones Misionales que intervienen en el Componente 2 y se realizó la revisión de las áreas operativas y legales
del MITIC para su aprobación. En el mismo se establecen los parámetros para la selección y evaluación de los distintos beneficiarios, que accederán a la
posibilidad de postular a cursos, proyectos y eventos que se financiarán mediante fondos concursables del Préstamo. Del mismo modo, se esta avanzando
en la elaboracion de las Guias de Bases y Condiciones que aplicaran a las primeras convocatorias. Se trabajó en la Matriz de Planificación del componente
en cuanto a proyectos y presupuestos y se detallaron los presupuestos para los nuevos proyectos de Ciudadano Digital e Infocentros del producto 12.
Finalmente, el MITIC ha realizado una convocatoria, abierta y publica, para la selección de 2 miembros del sector privado y 1 miembro del sector académico,
que junto con representantes del MITIC, conforman el Comité de Selección de Proyectos de fondos concursables.
A nivel de productos específicamente, los avances son los siguientes:
▪ Producto 9: Emprendimientos con Base Digital, financiados con capital semilla.
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Se ha realizado el proceso de llamado a manifestación de interés de “Incubación, Aceleración & Apoyo a la Internacionalización de Emprendimientos
de Base Digital Financiados con Capital Semilla”, conformándose la Lista Corta con 8 firmas. Los TDR para la solicitud de propuestas está en proceso
de ajustes, de manera a que las firmas preparen y presenten sus propuestas y las mismas sean evaluadas, previendo la adjudicación en los próximos
meses.
▪ Producto 10: Emprendimientos de Base Digital en fase de expansión impulsados.
Al igual que el producto 9 con el cual se encuentra directamente relacionado. Ya que los TDRS contemplan 4 etapas de ejecución y las capacitaciones
a mentores e inversores. De este llamado las actividades de las etapas 1, 2 y 3 corresponden al producto 9, y las actividades de la etapa 4 con la
capacitación a mentores e inversores corresponden al producto 10.
▪ Producto 11: Iniciativas Digitales Extranjeras, captadas.
La consultoría para la elaboración de una estrategia de internacionalización digital ha concluido. Se han elaborado las Guías de Bases y Condiciones
para este producto, las cuales se encuentran en revisión, con intenciones de que pueda ser lanzado a inicio de 2022.
▪ Producto 12: Capacitaciones en habilidades digitales para la ciudadanía realizadas.
El producto cuenta con varios subproductos, en cuanto a la Optimización de la plataforma e-learning del MITIC y Digitalización de cursos: esta en
ejecución el contrato con la firma que realizo la optimización y actualmente esta desarrollando nuevos cursos propios de MITIC. Dos fueron iniciados,
estamos planificando el lanzamiento de dos cursos más para la primera mitad del 2do semestre 2021.
Otro subproducto corresponde a la Elaboración del Diseño Operacional del Makerspace: la consultoría que elaboro el diseño fue concluida. Se están
elaborando las Guías de Bases y Condiciones para la convocatoria a proyectos.
Finalmente, fueron establecidos los puntos donde se instalarán los Infocentros fijos, y está en fase final de elaboración de las EETT para el llamado a
licitación. Se prevé el lanzamiento en el 2do semestre 2021.
▪ Producto 13: Personas certificadas en competencias digitales avanzadas.
Ha finalizado la consultoría internacional para elaboración de Estrategias de Selección de Plataformas Internacionales. En el marco de este producto, se
participó de Proyecto de Coursera para Gobiernos, el cual sirvió de piloto para validar la alta demanda de los cursos de certificaciones avanzadas en el
país y servir de guías para la implementación de los cursos de este producto. Se ha contratado a la consultora para la creación de una Mesa de Diálogo y
Apoyo transversal, la cual inició sus actividades el 5/02/2021. Se trabaja en un acuerdo BECAL/MITIC para la ejecución de este producto.
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▪ Producto 14: Proyectos de transformación digital sectorial implementados.
Se realizaron varias reuniones de mesas de diálogo sectoriales y se trabajó en la definición del proceso de presentación y ejecución de los proyectos.
Contamos con mucha expectativa por varios gremios, por lo que hemos avanzado en la elaboración de la Guía de Bases y Condiciones para este producto,
previendo su lanzamiento en el 2do. Semestre 2021.
▪ Producto 15: Distrito digital construido y operando.
Se realizan gestiones para obtener una ubicación para las futuras instalaciones. Finalmente fueron firmados contratos de usufructo en un terreno
perteneciente al MAG y a SENAVE. Se iniciaron distintas acciones tendientes a las definiciones conceptuales del Distrito, como la realizada con la
consultoría de SILO, contratada por el Banco. Además, se esta iniciando la contratación de estudios de impacto ambiental, social, urbanísticos y otros,
como insumos para el llamado de Anteproyecto Arquitectónico y Diseño Ejecutivo. Se prevé con esto poder lanzar el llamado a Obras a fin del primer
semestre del 2022.
Componente 3. Extensión del uso de la Banda Ancha y mejora de su calidad y precio
Mediante consultorías de especialistas y el trabajo constante en mesas técnicas se trabajaron en distintos llamados de los productos integrantes del
componente. A nivel de productos específicamente, los avances son los siguientes:
▪ Producto 16: Sitios y edificios públicos conectados.
En primer lugar, el proyecto de Internet Gratuito en Espacios Públicos (IGEP), se elaboraron los pliegos, publicaron los llamados de IGEP Conectividad
e Infraestructura, y recibieron las propuestas. Las mismas fueron evaluadas por los comités respectivos, y la adjudicación está prevista para el tercer
trimestre del año.
En cuanto a la Conectividad de Hospitales (complemento del Producto 3), está en ejecución y se tiene previsto culminar la implementación del mismo
para el fin de este semestre, posterior a eso, continua la fase de provisión de servicio.
▪ Producto 17: Data Center y NOC operando.
El contrato con el consultor nacional que brindó asesoría en la elaboración de las Especificaciones Técnicas para el proceso de contratación del Data
Center y NOC así como para la NUBE- PY ha concluido, el llamado a consultor internacional quedó sin efecto. Por otro lado, el Consultor Ambiental
y Social presentó el Estudio de Impacto Ambiental y Social del terreno de Villa Hayes con su correspondiente Plan de Gestión Ambiental y Social, se
tiene previsto realizar una nueva contratación para el segundo sitio a ser analizado. Las Especificaciones Técnicas del llamado para el Diseño,
Construcción, Certificación y Operación del Data Center se realizaron durante el primer trimestre y se tiene previsto reiniciar el estudio de las mismas
para el tercer trimestre. Así mismo se ha realizado la apertura de la Manifestación de interés de empresas para colaborar con la fiscalización del llamado
citado anteriormente, este proceso está pendiente de la obtención de lista corta. Se ha realizado una RFI para obtener precios referenciales para el Data
center que no tuvo éxito, en sentido que no se recibieron respuestas suficientes, por lo que se volverá a realizar el mismo en el tercer trimestre.
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El llamado de NUBE- PY fue cancelado, se realizó una Junta Aclaratoria y posterior Audiencia Pública para definir un nuevo alcance, por lo que fue
ajustado el pliego y publicada una nueva versión del llamado en el segundo semestre, con adjudicación prevista a fin de 2021.
▪ Producto 18: Derechos de uso para conectividad internacional, adquiridos.
Se realizo un proyecto que incluye la conectividad internacional y la solución a nivel nacional. Se iniciaron las mesas de dialogo para consensuar un
Marco de Gobernanza del proyecto, documento requerido previo al llamado del mismo.
Componente 4. Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital
De manera transversal para este componente, con apoyo de cooperación técnica del BID6 se realizó la actualización del diagnóstico institucional del MITIC
que sirvió de insumo para la replanificación del alcance de los productos del Componente 4, en este periodo se desarrollaron varios TDRs, especificaciones
técnicas y documentos de llamado para varios procesos de contratación. A nivel de productos específicamente, los avances son los siguientes:
▪ Producto 20: Modelo y Plan de Negocio diseñado.
Se esta iniciando la elaboración de los Términos de Referencia, el llamado planificado para el 2022.
▪ Producto 21: Modelo de Gestión del MITIC, diseñado e implementado.
Se preparo la manifestación de interés, lanzada a mediados del 2do semestre 2021. Los Términos de referencia fueron elaborados y se encuentran en
etapa de validación.
▪ Producto 22: Plataforma tecnológica de Gestión fortalecida y ampliada.
Previsto para el 2023, en base al Modelo de Gestión que sea definido para el MITIC. Por otro lado, el proceso de adaptación del Sistema de Gestión de
Proyectos-SIGES fue cancelado por decisión institucional.
▪ Producto 23: Capacidad técnica y operativa del MITIC incrementada.
Han sido incorporados 16 de los 25 consultores previstos del grupo 1. Así mismo, se han cancelado 3 procesos (que serán reemplazados) y 6 procesos
se encuentran en marcha. Por otro lado, también se encuentran en marcha los 30 procesos del grupo 2, de los cuales 13 están en fase de convocatoria.
Se prevé iniciar las gestiones relacionadas a la definición de perfiles de los consultores a contratar para del grupo 3 a partir del mes de septiembre.
6 ATN/OC-16802-PR (PR-T1255).
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▪ Producto 24: Personal de las instituciones claves del ecosistema público en TIC, capacitado.
Se aguardan definiciones del área misional, ya que se están explorando varias alternativas. Se prevé que el proceso sea iniciado en el segundo semestre
de 2021.
▪ Producto 25: Estrategia de Comunicación y Sensibilización de la Agenda Digital, diseñada e implementada.
La firma que realiza la estrategia fue contratada y se encuentra ejecutando el servicio, entre sus productos, la campaña madre, o general de Agenda, fue
aprobada y las campañas específicas (5 en total) en fase de ajustes finales. Por otro lado, pliego para el llamado de Espacio en Medios ha sido elaborado
y se encuentra en fase de verificación final.
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SECCION 10 ACUERDOS REVISIÓN DE CARTERA 24/05/2021
Componente 1
▪ Sistemas de información de salud HIS: 60 establecimientos de salud entregados.
▪ Adjudicación de Llamados: USD. 10.437.154
o Simplificación de Tramites
o Sistema Nacional de Catastro
o Digitalización de la DNCP
o Expediente Electrónico
o Plataforma de Interoperabilidad
o Consultoría para el Servicio de Monitoreo y Elaboración de Boletines y Alertas de Ciberseguridad
Componente 2
▪ Plataforma E Learning: plataforma optimizada. Cursos digitalizados: 5
▪ Adjudicación de Llamados: USD. 850.000
o Incubación y Aceleración
▪ Distrito Digital: definiciones aprobadas y acordadas que permitan iniciar los documentos de llamado.
Componente 3
▪ Conectividad HIS: 60 establecimientos de salud entregados
▪ Adjudicación de Llamados: USD. 11.175.513
o IGEP (Internet Gratuito en Espacios Públicos) Infraestructura y Conectividad.
o Nube
▪ Llamados Publicados: USD. 16.468.388
o Datacenter y NOC
o Fiscalización de Obras e instalaciones
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Componente 4
▪ Capacidad técnica y operativa del MITIC incrementada
o Técnicos incorporados: 20
▪ Estrategia de comunicación: campanas especificas aprobadas.
▪ Llamados Publicados: USD. 950.000
o Llamado para Producción y espacio en medios
o Consultoría para el Diseño del Plan de Transformación de Medios del Estado
o Multiplataforma del Estado.
Componente 5
▪ Conformación del Equipo UEP:
o 6 consultores contratados en el primer semestre 2021.
o 14 consultores contratados en el segundo semestre 2021.
▪ Auditoría de estados financieros:
o Llamado adjudicado en el segundo semestre 2021.
SECCION 11 – GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROGRAMA
A continuación, en la siguiente tabla se presenta el resumen de los riesgos identificados, analizados y evaluados para cada componente de niveles medios y
altos.
GRP: Matriz 2021 PLAN DE MITIGACION: Revisión I-2021
Componentes
RIESGO ALTO RIESGO MEDIO
Número de riesgos
Número de Acciones
de Mitigación Pendientes
Número de riesgos Número de Acciones
de Mitigación Pendientes
Componente 1. Digitalización de procesos y mejora
de la entrega de servicios prestados por el sector
público
1
1
3
3
Componente 2. Mejora de la inversión en TIC
mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y
empresas
2
2
3
3
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GRP: Matriz 2021 PLAN DE MITIGACION: Revisión I-2021
Componentes
RIESGO ALTO RIESGO MEDIO
Número de riesgos
Número de Acciones
de Mitigación
Pendientes
Número de riesgos Número de Acciones
de Mitigación Pendientes
Componente 3. Extensión del uso de la Banda Ancha
y mejora de su calidad y precio - - 2 2
Componente 4. Fortalecimiento del marco
institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital
2
2
-
-
Aspectos Fiduciarios - - 1 1
Como anexo 5 de este informe se presenta la Matriz de Identificación y Análisis de Riesgos.
SECCION 12 – GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
GESTION AMBIENTAL
Si bien al cierre de este informe el Programa está gestionando la contratación del Especialista Ambiental, compartimos en este informe las
recomendaciones y conclusiones del Consultor Juan José Rojas quien fue contratado en el marco del programa para la Elaboración del Análisis
Ambiental y Social de la Construcción y Operación del Data Center del Estado Paraguayo – PGAS, el informe emitido por el consultor ambiental fu
realizado en el marco de la evaluación del sitio Chaco-i para la implementación del Data Center y NOC.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En función al análisis ambiental y social del proyecto de construcción del edificio que albergará el Data Center y NOC del MITIC, se concluye lo
siguiente: La propiedad del MDN cedida al MITIC se encuentra dentro de un Área Protegida de Recursos Manejados, cuenta con una superficie de 45
ha cercada perimetralmente sin la presencia de viviendas o asentamientos en su interior.
Para el diseño técnico del proyecto se debe tener en cuenta la topografía del terreno, considerando las crecidas temporales Los bienes y servicios
adquiridos para la construcción deberán cumplir con los estándares de las normas ambientales y seguridad, evitando la contaminación y favoreciendo
la sostenibilidad ambiental del proyecto a través de la eficiencia energética y uso de energías renovables.
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A través del mapeo del AII, se constató la presencia de varios sitios de interés que pueden auxiliar en la adquisición de algunos bienes y servicios para
la obra, como ser: canteras, sitio de relleno sanitario El Farol, sub estática de la ANDE, fábrica de cerámica, entre otros; considerando la relación costo
– beneficio debido a la distancia de traslado y la disminución de los impactos negativos que pueden ocasionar el transporte de los materiales.
Por medio del Diagnóstico Social realizado en el AII, se constató el desconocimiento de la población sobre la obra a ejecutarse. Una vez los encuestados
informados e interiorizados sobre el tema, se mostraron conformes y consideraron oportuna la implementación del proyecto para los beneficios que
puede llevar a la comunidad, como ser: instalaciones de puntos de distribución de internet en las zonas más concurridas de la comunidad (capilla, caseta
policial, escuela); mejoramiento de las redes de distribución de agua y de los caminos de acceso; contratación de mano de obra local para la construcción
y apoyo para el hermoseamiento de la plaza pública en el barrio San Antonio.
Cabe destacar que en la Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) aplicada a la Comunidad Kenkuket, los miembros también se mostraron conformes
y mostraron apoyo al proyecto en cuestión. Los mismos solicitaron la inclusión de mano de obra indígena y el mejoramiento de la red distribución de
agua en la Comunidad.
Asimismo, se prevé la implementación de la Consulta Pública con todos los actores claves y representantes de estamentos que serán parte del Proyecto
de Construcción de Data Center y NOC.
En cuanto a los pasivos ambientales que se generarán por el proyecto, se deduce que serán pocos significativos para el ambiente, no obstante, es
necesaria la aplicación de las medidas preventivas y de mitigación previstas en el PGA a fin de evitar y/o minimizar los efectos de dichos impactos
sobre el ambiente.
Por tanto, se recomienda al MITIC contratar el servicio de un Especialista Ambiental en la etapa de construcción y de operación, con el objetivo de
velar el cumplimiento del PGAS y considerar todos los procesos operativos de la Gestión Ambiental del proyecto en sus diferentes etapas de manera a
minimizar los riesgos de impactos sobre el medio ambiente.
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SECCION 13 –LECCIONES APRENDIDAS Y PRÓXIMOS PASOS
Lección Aprendida Siguientes Pasos
Los procesos de transformación institucional y de cambios en la
definición de roles y responsabilidades requieren de acompañamiento por
parte de profesionales especialistas en estos temas, faciliten la
coordinación entre las áreas.
Realizar los procesos de contratación previstos para el diseño del
nuevo modelo de gestión
El hecho de realizar una consulta de manera pública y transparente a
expertos / especialistas en temas específicos, aporta información valiosa
para definir soluciones técnicas costo-eficientes
Dado los resultados positivos que se han logrado, se
implementará este proceso cuando se identifique la necesidad.
Designar a funcionarios de planta para apoyar la gestión de las actividades
fiduciarias correspondientes a la etapa inicial del Programa, al menos con
dedicación parcial.
Se priorizarán las contrataciones y designaciones correspondiente
a las áreas fiduciarias principales, tales como adquisiciones y
financiera
Importancia de trabajar de forma coordinada con las distintas
dependencias del programa e interactuar de forma cercana con los
responsables de las áreas misionales.
Implementar dentro de la UEP, talleres sobre comunicación
interna, ya que es un elemento fundamental para impulsar la
colaboración, la sinergia y la claridad del propósito del proyecto.
El monitoreo y control permanente, así como la gestión coordinada y
articulada con las áreas misionales, han contribuido a que las actividades
previstas puedan ejecutarse y ajustarse a los plazos previstos, mitigando de manera oportuna los riegos que puedan existir.
Fomentar capacitaciones a funcionarios de MITIC en materia de
procedimientos BID, a fin de que los procesos no se retrasen por
desconocimientos de ciertos procesos.
La planificación inicial es de suma importancia para el correcto logro de
los objetivos del programa, razón por la cual es necesario armonizar
criterios al momento de las definiciones iniciales, a fin de evitar retrasos
en el proceso de elaboración de los documentos de llamados.
Dar un análisis minucioso a los documentos de cada llamado
antes de su lanzamiento, de manera a evitar adendas innecesarias
que hacen que los plazos de ejecución de alguna actividad
siempre estén con retrasos.
El seguimiento constante a las actividades de los proyectos permite una
visión integral de los estados en que se encuentran cada actividad y
permite mejorar la practicas de los procesos una vez identificado las situaciones críticas que atraviesa cada proceso.
Crear un plan de monitoreo semanal de las actividades en
proceso, con lo cual se pueda realizar un seguimiento constante,
evitando retrasos de aquellos procesos identificados en estado crítico.
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Lección Aprendida Siguientes Pasos
En el caso del componente 2, Se ha detectado que existe una falta de
definición del proceso de asignación de los fondos concursables, lo cual
dificulta el establecimiento del proceso administrativo financiero para la
ejecución de estos fondos.
Se ha presentado a las direcciones misionales, todas las opciones
posibles de forma de ejecución de estos fondos en virtud de
experiencias de consultores de la UEP con otros proyectos. Se
deberá definir la adopción del proceso que más se ajuste a los productos previstos.
La documentación excesiva y hasta a veces reiterativa, ocasiona demoras
en los procesos.
Identificar las formas documentales necesarias que estén más
enfocadas a la optimización de los procesos y proponer los
cambios
Los procesos desarrollados de forma simultánea, optimiza los tiempos de
ejecución.
Identificar la mayor cantidad de procesos que puedan llevarse en
simultáneo para el mejor aprovechamiento de los mismos
Contar con herramientas de gestión integral de proyectos a nivel del
Programa, coadyuvará a comprender mejor el estado integral de los
productos, componentes y proyectos vinculados en tiempo real.
Extender la implantación de propuestas de utilización de
herramientas de gestión de proyectos en integrados, no sólo para
las Project Managers, sino a todo el programa de forma
incremental.
La estrecha colaboración entre la gestión de los Project Managers y las
Direcciones Misionales en temas técnicos referentes a los Productos sus
Proyectos, podría mejorar los tiempos invertidos en la concepción y
formulación de los mismos.
Para el caso del Producto 8 y el Componente 2 se tienen mecanismos de
comunicación ágiles y prácticos para que ayuden a la formulación de los
proyectos desde cero con la estrecha comunicación de los técnicos y el
PM.
Gestionar reuniones técnicas periódicas en conjunto con áreas
misionales y project managers de los distintos Productos,
especialmente en las etapas de elaboración de las
especificaciones técnicas.
En el producto 3, la adjudicación en forma desincronizada de los contratos
relacionados entre sí genera dificultad a la hora de una implementación
coordinada entre varios contratistas, dada la dependencia entre los
productos existentes.
Implementación de Planes de Gestión de Riesgos y
Comunicacional intensivo para minimizar los efectos que
pudieran afectar a la correcta convergencia de estos.
En el producto 3, no contar con un contrato de fiscalización, situación que
genera un alto riesgo de control durante el proceso de despliegue de la
implementación de los proyectos.
Implementación de Planes de Gestión de Riesgos y
Comunicacional intensivo para minimizar los efectos que
pudieran afectar a la correcta convergencia de los mismos.
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ANEXOS
ANEXO 1 - RESUMEN DE PROCESOS DE ADQUISICIONES 2021
CATEGORÍA
COMPONENTE
PRODUCTO
1ER SEMESTRE 2DO. SEMESTRE TOTAL
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado
Obras
1 7 y 5 0 0 0 0 0 0
2 12 0 0 0 0 0 0
3 17 0 0 0 0 0 0
5 Adm 0 0 0 0 0 0
Bienes
1 3, 6, 7 0 0 0 0 0 0
2 9, 12, 13 0 0 0 0 0 0
3 16, 17, 19 0 0 2 0 2 0
4 23 0 0 0 0 0 0
5 Adm 0 0 2 0 2 0
Servicio de No
Consultoría
1 1, 3, 5 y 8 0 0 1 0 1 0
2 9, 11 y 12 0 0 1 0 1 0
3 16 y 18 0 0 1 0 1 0
4 25 0 0 1 0 1 0
5 Adm 0 0 1 0 1 0
Firmas
Consultoras
1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y
8 0 0 6 0 6 0
2 10, 12, 13 y 15 0 0 1 0 1 0
3 17 0 0 0 0 0 0
4 20, 21, 24 y 25 0 0 0 0 0 0
5 Adm 0 0 1 0 1 0
Consultorias
Individuales
1 1, 3 y 5 1 1 2 0 3 1
2 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 3 3 4 0 7 3
3 17 0 0 2 0 2 0
4 23 y 25 12 12 41 0 53 12
5 Adm 18 18 25 0 43 18
Capacitación
1 8 0 0 0 0 0 0
2 12 0 0 0 0 0 0
TOTALES 34 34 91 0 125 34
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ANEXO 2 - CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES
CONTRATO DE PRÉSTAMO 4650/OC-PR
N°. De Cláusula
N°. De Art.
Relacionado
a la Cláusula
Descripción del Requisito Contractual
Fecha de
Vencimient o
Fecha de
Cumplimien to
Observaciones
CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO
3.01 Estipulaciones
Especiales
4.01
(i) Que se haya creado la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) y
producido la designación o contratación del Director General del
Programa, del especialista financiero y el de adquisiciones, de
conformidad con los términos previamente acordados con el Banco
04/11/2019
11/09/2019
Cláusula
cumplida
3.01 Estipulaciones
Especiales 4.01
(ii) Que se haya creado el Comité de Asesoría Estratégica del
Programa, en los términos previamente acordados con el Banco 04/11/2019 11/09/2019 Cláusula
cumplida
3.01 Estipulaciones
Especiales
4.01
(iii) Que se hay producido la entrada en vigencia del Reglamento
Operativo del Programa (ROP), en los términos previamente acordados
con el Banco
04/11/2019
11/09/2019
Cláusula
cumplida
3.01 Estipulaciones
Especiales
4.01
(iv) Que el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor,
haya presentado evidencia al Banco de la existencia de un sistema contable que permita generar los reportes requeridos por el Banco
04/11/2019
11/09/2019
Cláusula
cumplida
Artículo 4.01
4.01
(a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados
que establezcan, con señalamiento de las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes, que las
obligaciones contraídas por el Prestatario en este Contrato y las del
Garante en los Contratos de Garantía, si los hubiere, son válidas y
exigibles. Dichos informes deberán referirse, además, a cualquier
consulta jurídica que el Banco estime pertinente formular.
04/11/2019
11/09/2019
Cláusula
cumplida
Artículo 4.01
4.01
(b) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya
designado uno o más funcionarios que puedan representarlo para
efectos de solicitar los desembolsos del Préstamo y en otros actos
relacionados con la gestión financiera del Proyecto y haya hecho
llegar al Banco
04/11/2019
11/09/2019
Cláusula
cumplida
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N°. De Cláusula
N°. De Art.
Relacionado
a la
Cláusula
Descripción del Requisito Contractual
Fecha de
Vencimient o
Fecha de
Cumplimien to
Observaciones
ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se
designaren dos o más funcionarios, corresponderá señalar si los
designados pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta.
Artículo 4.01
4.01
(c) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya
proporcionado al Banco por escrito, a través de su representante
autorizado para solicitar los desembolsos del Préstamo, información
sobre la cuenta bancaria en la cual se depositarán los desembolsos del
Préstamo. Se requerirán cuentas separadas para desembolsos en Moneda
Local, dólar y Moneda Principal. Dicha información no será necesaria
para el caso en que el Banco acepte que los recursos del Préstamo sean
registrados en la cuenta única de la tesorería del Prestatario.
04/11/2019
11/09/2019
Cláusula
cumplida
Artículo 4.01
4.01
(d) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor haya
demostrado al Banco que cuenta con un sistema de información
financiera y una estructura de control interno adecuados para los
propósitos indicados en este Contrato.
04/11/2019
11/09/2019
Cláusula
cumplida
CLÁUSULAS ESPECIALES (OTROS REQUISITOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA):
3.04 Condiciones
Especiales
4.01
(i) Previo al llamado a licitación para el diseño y construcción de las
obras del Distrito Digital, previsto en el Componente 2 del Anexo Único,
el OE deberá presentar evidencia que cuenta con la posesión legal, por
un plazo no menor a treinta años, del terreno donde se hará su
construcción y que comprenda la facultad de arrendar o subarrendar
dicho terreno
-
-
-
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N°. De Cláusula
N°. De Art.
Relacionado
a la
Cláusula
Descripción del Requisito Contractual
Fecha de
Vencimient o
Fecha de
Cumplimien to
Observaciones
3.04 Condiciones
Especiales
4.01
(ii) Previo al inicio de las obras del Distrito Digital, previsto para el
Componente 2 del Anexo Único, el OE deberá haber obtenido la
aprobación del marco de gobernanza correspondiente, en términos
previamente acordados con el Banco
-
-
-
3.04 Condiciones
Especiales
4.01
(iii) Previo al llamado a licitación del acceso internacional a Banda
Ancha (BA), previsto para el Componente 3 del Anexo Único, el OE
deberá haber obtenido la aprobación del marco de gobernanza que regule
y permita la interconexión con prestadores locales de servicios de
telecomunicaciones, en términos previamente acordados con el Banco
-
-
-
CLÁUSULAS ESPECIALES (GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL):
4.07 Condiciones
Especiales
6.06 y 7.02
(a) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se
compromete a diseñar, construir, operar, mantener y monitorear el
funcionamiento de las obras realizadas en el marco del Programa de
acuerdo con las disposiciones ambientales, sociales, y de salud
ocupacional previstas en el Plan de Gestión Ambiental y Social del
Programa, los requisitos incluidos en los Planes de Acción Correctivos
que sean del caso y en cualesquiera otros planes ambientales, sociales y
de salud ocupacional. El Prestatario, por intermedio del Organismo
Ejecutor, se compromete a exigir legalmente el cumplimiento de estos
compromisos a cualquier contratista, operador o cualquier otra persona
que realice actividades relacionadas con obras realizadas en el marco del
Programa
-
-
Procesos en
trámites
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
46
N°. De Cláusula
N°. De Art.
Relacionado
a la
Cláusula
Descripción del Requisito Contractual
Fecha de
Vencimient o
Fecha de
Cumplimien to
Observaciones
4.07 Condiciones
Especiales
6.06 y 7.02
(b) El Prestatario, a través del OE, deberá cumplir con las siguientes
condiciones ambientales, sociales, de salud y seguridad (ESHS, por su
sigla en inglés):
(i) Previo a la licitación de cualquier obra de construcción bajo el
componente 3 del Programa, según se describe en el Anexo Único,
el Organismo Ejecutor deberá: (1) contar con un especialista
socioambiental a cargo de la supervisión de los aspectos ambientales,
sociales y de seguridad laboral del programa, y (2) presentar al
Banco el diseño final del Distrito Digital, incluyendo el
dimensionamiento y solución de disposición más adecuada para la
planta de tratamiento de aguas residuales del programa; y,
(ii) Previo al inicio de las obras del Data Center del Estado previsto
en el Componente 3 del Programa, según se describe en el Anexo
Único, el Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco evidencia
de que cuenta con las autorizaciones ambientales necesarias
expedidas por la autoridad ambiental competente.
-
-
Procesos en
trámites
4.07 Condiciones
Especiales
6.06 y 7.02
(c) El Prestatario, a través del OE, deberá (i) implementar los procesos
de participación con las partes interesadas en las obras previstas en el
programa para garantizar que las comunidades afectadas sean informadas
y consultadas acerca del progreso de las obras y la gestión socio
ambiental del programa, y tengan acceso a mecanismos de resolución de
conflicto; y (ii) hacer público cualquier análisis y plan de gestión
socioambiental relacionado con las obras.
-
-
-
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Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
47
N°. De Cláusula
N°. De Art.
Relacionado
a la
Cláusula
Descripción del Requisito Contractual
Fecha de
Vencimient o
Fecha de
Cumplimien to
Observaciones
CLÁUSULAS ESPECIALES (SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA):
5.01 Estipulaciones
Especiales
7.02
(a) La Matriz de Resultados (MdR), que forma parte de documento
de Propuesta de Préstamo e incluye indicadores de productos, resultados
y, en su caso, de impactos, así como sus líneas de base y metas, su
frecuencia de recolección y las fuentes de información. La MdR es la
herramienta que se usará para establecer si el programa cumplió con sus
objetivos de desarrollo. Se recurrirá a la MdR en cada instancia de
elaboración y actualización del PEP (Plan de Ejecución Plurianual) y del
POA (Plan Operativo Anual) y de diseño, seguimiento y evaluación de
un componente o subcomponente, una línea de acción o actividad
específica. Los medios de verificación para la medición y seguimiento
de los indicadores de productos corresponden principalmente a
documentos administrativos de la Unidad Ejecutora. Estos documentos
incluyen: (i) actas de certificación y verificación de obras, (ii) informes
de consultoría; (iii) documentos de programas de capacitación y
disposiciones de aprobación; (iv) reportes de operación del sistema
informático; (v) informes de recepción de bienes/servicios; y (vi) informes de ejecución varios
-
28/02/2020
28/08/2020
26/02/2021
30/08/2021
CPR/C/2020/493
CPR/C/2020/152
9
CPR/C/2021/801
En curso de
cumplimiento
5.01 Estipulaciones
Especiales
7.02
(b) El Plan de Ejecución Plurianual (PEP), que el OE deberá presentar
al Banco previo al taller de arranque de la ejecución del Programa y
actualizado por lo menos una vez al año. El PEP establecerá un
cronograma de ejecución física y financiera en función de productos y
responsables, y deberá comprender los seis (6) años del período de
desembolsos del Programa. El PEP deberá contener, como mínimo: (i)
los montos y los tiempos que se dispone para cada uno de los productos
y actividades del Programa; y (ii) información sobre las distintas rutas
críticas para la consecución de cada uno de los resultados del Programa.
-
28/02/2020
28/08/2020
26/02/2021
30/08/2021
CPR/C/2020/493
CPR/C/2020/152
9
CPR/C/2021/801
En curso de
cumplimiento
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Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
48
N°. De Cláusula
N°. De Art.
Relacionado
a la
Cláusula
Descripción del Requisito Contractual
Fecha de
Vencimient o
Fecha de
Cumplimien to
Observaciones
5.01
Estipulaciones
Especiales
7.02
(c) Los Informes Semestrales de Avance (ISA), que el OE deberá
presentar al Banco dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
finalización de cada semestre. Estos informes presentarán al Banco
los avances en la ejecución del POA y del Plan de Adquisiciones
(PA), en términos tanto físicos como financieros. El ISA
correspondiente a la segunda mitad del año calendario deberá
presentar un resumen de los resultados alcanzados por componentes
(parciales y totales, cuando sea el caso), durante todo el año,
analizando también el grado de impacto o no impacto de los riesgos.
Debe presentar también una visión consolidada de las dificultades y
lecciones aprendidas, así como las conclusiones y recomendaciones
destinadas a retroalimentar el programa. Los ISA son la fuente de
información principal para alimentar el reporte de avance en el
Informe de Monitoreo de Progreso (PMR, por sus siglas en inglés).
28/02/2020
30/08/2020
28/02/2021
30/08/2021
28/02/2022
30/08/2022
28/02/2023
30/08/2023
28/02/2024
30/08/2024
28/02/2025
29/02/2020
28/08/2020
26/02/2021
30/08/2021
CPR/C/2020/49
3
CPR/C/2020/15
29
CPR/C/2021/801
En curso de
cumplimiento.
5.01
Estipulaciones
Especiales
7.02
(d) El POA del Programa, que el OE presentará anualmente al Banco,
como parte integral de los informes semestrales de seguimiento. El POA
deberá ser presentado al Banco dentro del último trimestre del año
anterior al de su ejecución y deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:
(i) un cronograma de ejecución de actividades relacionadas
fundamentalmente con el alcance de los componentes, subcomponentes
y productos del programa; (ii) la planificación de la gestión de
adquisiciones de bienes y servicios (determinante de los tiempos); (iii)
la planificación de las necesidades de recursos financieros directamente
resultante de la secuencia de adquisiciones que permite anticipar el nivel
de desembolsos y flujo de caja requerido, así como el cumplimiento de
las salvaguardias ambientales y sociales; (iv) la ejecución de las acciones
de mitigación de riesgos; (v) las actividades de gestión del programa;
y (iv) el monitoreo y evaluación del mismo. Cualquier cambio en el
POA
01/10 al
31/12 de
cada año
28/02/2020
28/08/2020
26/02/2021
30/08/2021
CPR/C/2020/493
CPR/C/2020/152
9
CPR/C/2021/801
En curso de
cumplimiento.
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
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49
N°. De Cláusula
N°. De Art.
Relacionado
a la
Cláusula
Descripción del Requisito Contractual
Fecha de
Vencimient o
Fecha de
Cumplimien to
Observaciones
que altere su ruta crítica deberá contar con la no objeción previa
del Banco.
5.01 Estipulaciones
Especiales
6.04 (c) y
7.02
(e) El PA del Proyecto, que el OE deberá preparar y presentar
anualmente al Banco junto con el POA. El PA será elaborado con base
al formato provisto por el Banco, el cual contendrá como mínimo lo
siguiente: (i) las obras, bienes, servicios de consultoría y de no
consultoría; (ii) los métodos propuestos para las contrataciones; y
(iii) los procedimientos aplicados por el Banco para la supervisión de
los procesos de adquisiciones (ex-post o ex-ante). El PA deberá ser
consistente con el PEP y el primer POA, y deberá ser actualizado
según lo previsto en Artículo 6.04(c) de las Normas Generales.
01/10 al
31/12 de
cada año
28/02/2020
26/02/2021
CPR/C/2020/493
CPR/C/2021/801
CLÁUSULAS ESPECIALES (SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA):
5.02 Estipulaciones
Especiales
7.03
(i) El OE presentará Estados Financieros anuales del Programa,
auditados por una firma auditora independiente de nivel Plus y
aceptable para el Banco, con base a los Términos de Referencia que se
acuerden previamente con el Banco. A solicitud del Prestatario, las
auditorías anuales del Programa podrán ser también realizadas por la
Contraloría General de la República (CGR) conforme a
procedimientos acordados por el Banco. Los estados financieros
auditados del Programa serán enviados al Banco a los ciento veinte
(120) días posteriores a la finalización del año fiscal y el de cierre
dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la fecha determinada para el último desembolso.
30/04/2020
30/04/2021
30/04/2022
30/04/2023
30/04/2024
30/04/2025
05/09/2025
Dispensa EFA 2019
CPR/C/2020/27
07/01/2020
Dispensa EFA 2020
CPR/C/2021/756
19/04/2021
CLÁUSULAS ESPECIALES (EVALUACIÓN DE RESULTADO):
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR
50
5.03 (a)
Estipulaciones
Especiales
5.03 (a)
(i) Una evaluación intermedia que deberá realizarse dentro de los
noventa (90) días desde la fecha en que se haya alcanzado el cuarenta
por ciento (40%) de los desembolsos de los recursos del Préstamo o
cuando hayan transcurrido tres (3) años desde la entrada en vigencia del
contrato de préstamo (lo que ocurra primero); y
Al alcanzar el
40% de los
recursos
desembolsad os más 90
-
-
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
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51
N°. De Cláusula
N°. De Art.
Relacionado
a la
Cláusula
Descripción del Requisito Contractual
Fecha de
Vencimient o
Fecha de
Cumplimien to
Observaciones
días o
06/08/2022
5.03 (a)
Estipulaciones
Especiales
5.03 (a)
(ii) Una evaluación final, la cual se llevará dentro de los noventa
(90) días desde en que se haya desembolsado el noventa por ciento
(90%) de los recursos del Préstamo
Al alcanzar el
90% de los
recursos
desembolsad os
más 90 días
-
-
INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021
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ANEXOS
En anexo en formato Excel ANEXO 3 – REPORTES FINANCIEROS
En anexo en formato Excel ANEXO 4 – PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PEP)
En anexo en formato Excel ANEXO 5 - MATRIZ DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN
En anexo en formato Excel ANEXO 6 - REPORTE PMR PR-L1153