Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017.

PROYECTO

Envasado y Empaquetado de Piloncillo PoytzenContinuación

Tzej Jkom Tzij Maxtalab

Ausencio Santiago Cruz

Entrega de Continuación Proyecto

01 de Marzo 2017

TZEJ JKOM TZIJ MAXTALAB S.P.R. de R.L.Correo: piloncillerosdepoytzen@gmail.comTeléfono 4821055799Tancanhuitz, San Luis Potosí.

Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión

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CONTENIDO

Tabla de contenidoResumen Ejecutivo, Técnico y Financiero...................................................................................4

Resumen Ejecutivo.....................................................................................................................4

Nombre del proyecto.......................................................................................................................6

Objetivos...........................................................................................................................................6

Justificación......................................................................................................................................7

Antecedentes...............................................................................................................................7

Descripción de la situación actual...........................................................................................11

Forma de realizar el proyecto, de llegarse a concretar................................................................11

Descripción de la problemática u oportunidad identificada.................................................12

Metas...........................................................................................................................................12

Efectos esperados de no concretarse el proyecto................................................................12

Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto.......................13

Datos generales y aspectos técnicos del proyecto...................................................................14

Localización geográfica del proyecto......................................................................................14

Actividad productiva....................................................................................................................17

Descripción técnica del proyecto.............................................................................................18

Estudios específicos.................................................................................................................18

Proceso de envasado y empaquetado...................................................................................18

Necesidades de inversión Cotizaciones.................................................................................19

Datos generales del solicitante........................................................................................................20

Infraestructura y equipo actual................................................................................................22

Permisos y cumplimientos de normas sanitarias, ambientales y otras..............................22

Desarrollo de estrategias..........................................................................................................22

Proyección de riesgos..............................................................................................................23

Análisis y aspectos de Mercados................................................................................................23

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Descripción, propiedades, características y análisis de materias primas, productos y subproductos, volumen de la producción primaria de la especie en el Estado y a Nivel Nacional......................................................................................................................................23

Disponibilidad, accesibilidad y condiciones y mecanismos de abasto de insumos, materias primas y servicios......................................................................................................24

Canales de distribución y venta...............................................................................................24

Plan y estrategia de comercialización..........................................................................................26

Análisis financiero............................................................................................................................28

Evaluación financiera del proyecto..............................................................................................28

Proyección financiera actual y proyectada a 5 años (ingresos/egresos)......................................28

Estado de Resultados y Flujo de efectivo..........................................................................29

Presupuestos, composición y programa de inversión y financiamiento complementario de algún intermediario financiero o de otro tipo (en su caso)....................................................................33

Descripción de costos (fijos y variables).......................................................................................34

Necesidades de inversión.............................................................................................................35

Activos..............................................................................................................................................35

Inventario de activos fijos............................................................................................................35

Descripción y análisis de impactos esperados..........................................................................36

Indicadores de Impacto y resultados esperados.......................................................................36

Análisis de la situación ambiental...............................................................................................36

Inventario de obras de conservación de suelo y agua.........................................................36

Conclusiones y recomendaciones..............................................................................................37

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Resumen Ejecutivo, Técnico y Financiero

Resumen Ejecutivo

El nombre del proyecto es “Envasado y Empaquetado de Piloncillo Poytzen”, y se encuentra localizado en la localidad de Aldzulup Poytzen, San Luis Potosí.

La organización se llama TZEJ JKOM TZIJ MAXTALAB S.P.R. de R.L; se encuentra conformado por hombres y mujeres, en su mayoría adultos y adultos mayores con escolaridad básica. El grupo cuenta con experiencia en el cultivo de caña de azúcar para piloncillo. Objetivo General

Impulsar la competitividad y crecimiento económico de la empresa TZEJ JKOM TZIJ MAXTALAB S.P.R. de R.L., con el proyecto integral denominado “Envasado y empaquetado de Piloncillo Poytzen”, que consiste en la adquisición, implementación y puesta en operación de equipamiento productivo, así como consultoría y capacitación integral, buscando incrementar su eficiencia, generación, y conservación de empleos, a fin de consolidarse como una empresa modelo en la producción y envasado de piloncillo, que le permita aglutinar otros productores, teniendo diversificación en las diferentes presentaciones del producto, impulsando el desarrollo económico de la región y favoreciendo la modernización tecnológica, generando oportunidades de empleo en el sector rural, contribuyendo en la disminución de la emigración en función de una mayor demanda de mano de obra para mejorar el nivel de vida de los productores y sus familias.

Objetivos Específicos

Adquisición, Instalación y Operación de Equipamiento para sistema de envase y empaque de producto, generando valor agregado para sus productos y una reducción de costos de operación.

Brindar a los administradores y operarios, Capacitación Especializada, para la correcta operación del negocio.

Implementar una Consultoría Integral, que permita a la empresa lograr que sus esfuerzos y estrategias sean eficientes, e identificar áreas de oportunidad en sus procesos que permitan incrementar su productividad.

Contar con un producto con valor agregado y alta calidad para incursionar en nuevos mercados locales y extranjeros.

Esta etapa del proyecto está definida por el envase y empaque de producto terminado en sus diferentes presentaciones

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La inversión está integrada de la siguiente manera:

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO MONTOSAPORTACIONE

S DE OTROS TOTALACTIVO FIJOSistema de envasado en linea de produccióncompleta para 5, 100, 250, 500 y 1000 gramos

Sistema 1 $2,989,320.00

2,989,320.00$ 1,494,660.00$ 298,932.00$ 1,195,728.00$ -$ 2,989,320.00$ $0.00 -$ -$ -$ -$ -$ -$ $0.00 -$ -$ -$ -$ -$ $0.00 -$ -$ -$ -$ -$ -$

ACTIVO DIFERIDOCapacitación Servicio 1 $118,000.00 118,000.00$ 59,000.00$ 59,000.00$ -$ -$ 118,000.00$ Consultoría Servicio 1 $170,000.00 170,000.00$ 85,000.00$ 85,000.00$ -$ -$ 170,000.00$

-$ -$ TOTAL 3,277,320.00$ 1,638,660.00$ 442,932.00$ 1,195,728.00$ -$ 3,277,320.00$

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN APORTACIÓN DE

LA ORGANIZACIÓN

APORTACIÓN SEDARH

APORTACIONES

MUNICPILALES

Las ventajas competitivas del grupo de productores son, el conocimiento para producir el piloncillo granulado, el sabor de su producto.

El mercado del producto ya se ha desarrollado por parte de ellos con clientes potenciales, la consolidación se orienta al producto envasado

La tasa interna de retorno de capital es del orden del 30% de TIR en un escenario conservador de producción. Este rendimiento se puede potencializar más de contar con un sistema de proveedores de caña de azúcar.

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Nombre del proyecto“Envasado y Empaquetado de Piloncillo Poytzen”

Objetivos

Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017.Artículo 2. El objetivo general es que las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en las entidades federativas incrementen su productividad.Artículo 3. El objetivo específico de los componentes en las unidades de producción primaria es: a) el incremento de la infraestructura, equipamiento y maquinaria. b) Mejorar el nivel tecnológico con los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, y c) fortalecer las capacidades técnico- productivo y organizacional.

Objetivo General

Impulsar la competitividad y crecimiento económico de la empresa TZEJ JKOM TZIJ MAXTALAB S.P.R. de R.L., con el proyecto integral denominado “Envasado y empaquetado de Piloncillo Poytzen”, que consiste en la adquisición, implementación y puesta en operación de equipamiento productivo, así como consultoría y capacitación integral, buscando incrementar su eficiencia, generación, y conservación de empleos, a fin de consolidarse como una empresa modelo en la producción y envasado de piloncillo, que le permita aglutinar otros productores, teniendo diversificación en las diferentes presentaciones del producto, impulsando el desarrollo económico de la región y favoreciendo la modernización tecnológica, generando oportunidades de empleo en el sector rural, contribuyendo en la disminución de la emigración en función de una mayor demanda de mano de obra para mejorar el nivel de vida de los productores y sus familias.

Objetivos Específicos

Adquisición, Instalación y Operación de Equipamiento para sistema de envase y empaque de producto, generando valor agregado para sus productos y una reducción de costos de operación.

Brindar a los administradores y operarios, Capacitación Especializada, para la correcta operación del negocio.

Implementar una Consultoría Integral, que permita a la empresa lograr que sus esfuerzos y estrategias sean eficientes, e identificar áreas de oportunidad en sus procesos que permitan incrementar su productividad.

Contar con un producto con valor agregado y alta calidad para incursionar en nuevos mercados locales y extranjeros.

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Justificación

Antecedentes

La situación actual de los productores de piloncillo en el País, da la pauta a la realización y consolidación de estrategias adecuadas para permanecer en los mercados Nacionales e ingresar a los internacionales permitiéndoles crecimiento constante.

Lo que se pretende, es establecer sistemas de calidad en el proceso de producción de piloncillo que va desde los cañaverales con procesos totalmente orgánicos sin utilizar fertilizantes químicos, la incorporación de paquetes tecnológicos en las parcelas utilizando  diferentes variedades de caña azúcar para tener tres ciclos de producción al año, el ser amigable con el medio ambiente con cortes en verde en las parcelas. Se busca ampliar la capacitación para mejorar el sistema de transformación de la caña de azúcar hasta tener el producto terminado en sus diferentes presentaciones, los procesos de envasado, empaque y transporte del producto en condiciones adecuadas libres de humedad para su conservación en anaquel. Contar con registros de tiempos, movimientos y condiciones del producto terminado. Dar un énfasis especial a la continuidad en la mejora continua de las instalaciones necesarias para la mano de obra que demanda, y lograr que el trabajador realice sus labores en mejores condiciones laborales e higiene. En el Estado de San Luis Potosí, una de las prioridades en las diferentes dependencias como  lo son SEDARH, Delegación de SAGARPA, INIFAP y SEDECO, ha sido el sistema producto caña de azúcar para piloncillo. Se identifica que el sistema producto presenta un grado de manipulación muy importante por los agentes del entorno, destaca la necesidad de conjuntar esfuerzos para promover una mejor investigación y mejores acciones para el control de plagas y enfermedades, ya que son de gran importancia económica en la región, y que ésta contribuya a mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad. En cuestión de tecnología, algunos productores tienen avances sustantivos en las unidades de producción que es necesario fomentar, tales como molienda motorizada y equipo de acero inoxidable de grado alimenticio, lo anterior contribuye de manera importante en la productividad y sustentabilidad del sistema producto.

Es importante destacar que hay productores con excedentes de producción que han incursionado en el eslabón de comercialización, lo que ha derivado en  mayores utilidades para los mismos, por lo que resulta importante fomentar, impulsar y apoyar este esquema que propicia más beneficio económico y por ende mejores condiciones de vida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo de 2013, reconoce que “el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la capitalización del sector debe ser fortalecida” por lo que establece como una de las cinco metas nacionales, un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades, considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo, asimismo, busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos; Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 también establece dentro de la Meta 4. México Próspero, el Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice

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la seguridad alimentaria del país, el cual está canalizado en 5 Estrategias: Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país, así como los modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario, promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgo, y modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo;

En la consecución del objetivo de llevar a México a su máximo potencial, además de las cinco metas Nacionales la presente Administración pondrá especial énfasis en tres Estrategias Transversales en este Plan Nacional de Desarrollo: i) Democratizar la Productividad; ii) Un gobierno Cercano y Moderno; y iii) Perspectiva de Género en todas las acciones de la presente Administración.

i) Democratizar la Productividad. Implica llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la vida nacional. Asimismo, significa generar los estímulos correctos para integrar a todos los mexicanos en la economía formal; analizar de manera integral la política de ingresos y gastos para que las estrategias y programas de gobierno induzcan la formalidad; e incentivar, entre todos los actores de la actividad económica, el uso eficiente de los recursos productivos.

Democratizar la productividad significa, en resumen, que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población. Así, uno de los principios que debe seguir el diseño e implementación de políticas públicas en todas las dependencias de la Administración Pública Federal, deberá ser su capacidad para ampliar la productividad de la economía. Cada programa de gobierno deberá diseñarse en atención a responder cómo se puede elevar la productividad de un sector, una región o un grupo de la población.

La productividad no sólo se incrementa con las grandes reformas estructurales. El proceso de crecimiento del país también se puede y debe impulsar desde los sectores privado, social, y desde todos los órdenes de gobierno. En este sentido, esta estrategia plantea que la Administración Pública Federal busque el incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas que impiden el funcionamiento adecuado de la economía, promoviendo la creación de empleos, mejorando la regulación y, de manera especial, simplificando la normatividad y trámites gubernamentales. La eficacia deberá guiar la relación entre el gobierno y la ciudadanía.

iii) Perspectiva de Género. La presente Administración considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Este es el primer Plan Nacional de Desarrollo que incorpora una perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de la Administración Pública Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas. De esta manera, el Estado Mexicano hará tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDA, por sus siglas en inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y

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14 de la Ley de Planeación referentes a la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional.

META NACIONAL

IV. México Próspero

Un México Próspero buscará elevar la productividad del país como medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía y así el bienestar de las familias. Para ello se implementará una estrategia en diversos ámbitos de acción, con miras a consolidar la estabilidad macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos productivos, fortalecer el ambiente de negocios y establecer políticas sectoriales y regionales para impulsar el desarrollo.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) constituyen más del 90% del tejido empresarial en la mayoría de los países del mundo. Por citar algunos ejemplos, en la Unión Europea y en Estados Unidos representan el 95% de las unidades económicas y proveen más del 75% de los puestos de trabajo.

En México, las MIPYMES aportan alrededor del 34.7% de la producción Bruta Total y generan 73% de los empleos, lo que significa más de 19.6 millones de puestos laborales. Resulta indiscutible que la política orientada a apoyar a las MIPYMES productivas y formales y, por supuesto, a los emprendedores, debe ser pieza angular de la agenda de gobierno, a fin de consolidarla como palanca estratégica del desarrollo nacional y de generación de bienestar para los mexicanos.

Por otra parte, integrar a todas las regiones del país con mercados nacionales e internacionales es fundamental para que las empresas y actividades productivas puedan expandirse en todo el territorio.

Asimismo, se debe facilitar un proceso de cambio estructural ordenado que permita el crecimiento de actividades de alto valor agregado al mismo tiempo que se apoya la transformación productiva de los sectores tradicionales de la economía. Para ello, es necesario coordinar la política de fomento económico, la infraestructura logística y la política sobre sectores estratégicos como la minería, la agricultura y el turismo.

Sector agroalimentario

El campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la Pobreza e incidir sobre el desarrollo regional. De cara al siglo XXI, el sector agrícola presenta muchas oportunidades para fortalecerse. Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.

Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.

Estrategia 4.8.4. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.

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Líneas de acción

• Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las Cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país.

• Impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno educativo, de financiamiento, protección legal y competencia adecuados.

• Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.

• Impulsar programas que desarrollen capacidades intensivas en tecnologías de la información y la comunicación, así como la innovación para promover la creación de ecosistemas de alto valor agregado de las micro, pequeñas y medianas empresas.

• Mejorar los servicios de asesoría técnica para generar una cultura empresarial.

• Facilitar el acceso al financiamiento y capital para emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.

• Crear vocaciones emprendedoras desde temprana edad para aumentar la masa crítica de emprendedores.

• Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.

• Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora.

• Fomentar los proyectos de los emprendedores sociales, verdes y de alto Impacto.

• Impulsar la creación de ocupaciones a través del desarrollo de proyectos de emprendedores.

• Fomentar la creación y sostenibilidad de las empresas pequeñas formales.

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Eje Rector 1: San Luis Próspero

Objetivo

Objetivo A: Impulsar la ocupación laboral con empleos de calidad

Estrategia A.1: Fomentar la inversión en el Estado de empresas líderes en áreas estratégicas del desarrollo que genere una oferta de trabajo calificado y con salarios competitivos.

Estrategia A.2: Incentivar la ocupación laboral mediante la vinculación de los buscadores de empleo de los distintos grupos de la población con oportunidades de trabajo. Objetivo B: Mejorar las competencias de los trabajadores que impulsen la productividad y empleos mejor remunerados.

Estrategia B.1: Articular la educación, capacitación y empleo con la participación de los sectores público, privado y social.

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Objetivo C: Impulsar mecanismos para la formalización del empleo que garantice el acceso a la seguridad social de los trabajadores conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Estrategia C.2: Incentivar el autoempleo en sectores de la población con limitado acceso a oportunidades de empleo formal. Objetivo D: Conservar y fortalecer el pacto para la competitividad y el empleo.

Estrategia D.1. Mantener la paz laboral que permita la atracción de mayor inversión.

Descripción de la situación actualActualmente los productores realizan el proceso de envasado de forma manual, lo que dificulta el abasto de la producción de la planta, por lo que se requiere equipo productivo para dar el complemento de envasado y empaquetado de una forma más sistematizada, economizando tiempo y esfuerzo.

Si los productores cuentan con equipo productivo de envasado mecánico de piloncillo granulado, consultoría y capacitación por un despacho especializado  y certificación orgánica de las plantaciones de caña, a mediano plazo se tendrá como resultado:

Productores Organizados Aumento en la participación del mercado Aumento en los volúmenes de ventas Producto innovador

Forma de realizar el proyecto, de llegarse a concretar.

El objetivo principal que se persigue con la realización de este proyecto, es impulsar el desarrollo y crecimiento económico y tecnológico de la empresa “TZEJ JKOM TZIJ MAXTALAB”, a través de los rubros solicitados, permitiendo incrementar la planta laboral en más de 40 empleos formales a nivel operativo para hombres y mujeres del municipio de Tancanhuitz, S.L.P., así como mejorar su competitividad y el rendimiento de la cadena agroalimentaria del modelo de piloncillo, centrándose en la organización integrada por productores de la localidad de Aldzulup Poytzen, en el Municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí, enmarcando el concepto de competitividad en el sentido de calidad del producto, desde el proceso de transformación de la caña de azúcar en la semi-nave industrial, hasta el envasado y empaquetado, y la comercialización en sus diferentes presentaciones del piloncillo.

En los resultados se obtienen las líneas estratégicas para dar la propuesta de aumento en la competitividad de este modelo económico, basadas en el diagnóstico del grupo y de cadena productiva.

Derivado de ello, los procesos de producción de piloncillo que antes eran realizados de forma artesanal, ahora son ejecutados en forma automatizada por el uso e implementación de tecnología de punta, dando como resultado un mejoramiento significativo de su eficiencia. Hoy en día se cuenta con una nave semi-industrial para la molienda de caña de azúcar para piloncillo, convirtiéndose en parte fundamental para la estandarización y elevar la competitividad del modelo.

La creciente demanda de Piloncillo y la concentración del mercado, son elementos que consideramos para plantear este proyecto, ya que no sólo se ha considerado la exportación, sino

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también atender la demanda local y nacional a través de clientes potenciales distribuidos en la región y que llega a importantes niveles de población.

Conciliación de estrategias de innovación

Se utiliza el método del criterio analítico completo, con una matriz comparativa de criterios para priorizar las estrategias que arroja en análisis FODA, llegando al siguiente resultado de estrategias prioritarias:

1) Uso de reglamentación en el grupo2) Desarrollo de proveedores y compradores3) Embolsar piloncillo de forma mecánica4) Ventas con requisitos fiscales e imagen comercial nueva5) Uso de fertilizantes orgánicos en las plantaciones de cañas de azúcar

Descripción de la problemática u oportunidad identificadaActualmente la problemática es el envasado y empaquetado ya que este proceso d producto terminado lo realizan de forma manual, esto hace que tengan mayor tiempo de inversión en esta etapa del proceso, Por consecuente los pedidos solicitados son tardados en la entrego, actualmente el costo de mandar maquilar es alto para los sobres de 5 gramos.

Metas

Las metas cuantificables que se pueden definir con la realización del proyecto se muestran a continuación: Mantener 17 empleos actuales de los socios en la empresa Generación de 23 nuevos empleos formales nivel operativo para mujeres 40 horas de capacitación presencial por persona 40 empleados capacitados Aumento de sus clientes potenciales en un 30%. Incremento de Ventas de la empresa en un 52.83% Incremento de la productividad de la empresa en un 25.58% Reactivación de la economía en el municipio y la zona. Derrama económica considerando proveedores locales y generación de empleos directos e indirectos.

Efectos esperados de no concretarse el proyectoLa situación en el Municipio se torna más difícil por no existir nuevas fuentes de empleo, sobre todo para la gente joven recién egresada de los diferentes centros educativos, provocando con ello el fenómeno de la migración de la población a las grandes ciudades, principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica.

La empresa no podrá dar abasto a la demanda creciente de piloncillo envasado y empaquetado de los clientes actuales y sus clientes potenciales

Si partimos de dos escenarios uno es continuar con el envasado manual y tardar en las entregas a compradores, y seguir mandando maquilar sobres de 5 gramos a un precio elevado y el otro escenario es dejar de mandar maquilar sobres por los altos costos.

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FORTALEZAS DEBILIDADES

Las condiciones agroclimatológicas de la zona son apropiadas para el buen desarrollo de la producción.

Productor descapitalizado

El cultivo no requiere estrictamente de una aplicación de prácticas para lograr obtener producción.

Bajo nivel tecnológico

Estado de la república que ocupa el cuarto lugar en superficie establecida de caña.

Bajo volumen de producción

Arraigo de la gente en el cultivo Poco compromiso con las organizaciones constituidas por parte de los mismos socios

Condiciones naturales para realizar una cañicultura rentable. Poca comunicación efectivaEn la región se ha construido una aceptable red carretera, integrada por 383.7 kilómetros de carreteras troncales y 648.6 kilómetros de carreteras estatales

·         Diseño de imagen obsoleto

Tener conocimientos de la cañicultura y tener acceso a medios de investigación INIFAP

·         No se cuenta con diversificación de presentaciones para piloncillo granulado

Terrenos en planicieCosecha en verdeFertilización naturalSe cuenta con instalaciones de nave semi-industrial de producción de piloncillo

OPORTUNIDADES

Interés del gobierno por  mejorar la cañicultura del Estado para hacerla competitiva.

Existencia de programas de apoyo en capacitación, asesoramiento, desarrollo de proyectos, de comercialización, agroindustria y de financiamiento.Sistema de pago por mejor calidad

Considerar la existencia de un mercado demandante a nivel nacional como internacional para el mejor funcionamiento y desarrollo de la cañicultura. Realizar investigaciones respecto a las diferentes opciones para darle valor agregado a la producción para ofrecer una diversidad de productos al mercado.Acceder a conocimientos de la cañicultura y tener acceso a medios de investigación y divulgación.Existencia de recursos federalizados asignados al Estado para el fortalecimiento de la cañicultura.   Poder participar en procesos de certificación orgánica participativa acreditados por SENASICA-SAGARPA·         Existencia de potencial productivo de la zona·         Posibilidad de Exportaciones ·         Red de caminos

AMENAZAS

Presencia de intermediarios que no favorecen al productor Condiciones ambientales extremas por el calentamiento globalAltos rendimientos de plantaciones y en sacarosa en otros Estados de la República y extranjeros.La entrada de productos sustitutos.Plagas y enfermedades en los cultivos (Mosca)

Bajo consumo del piloncillo granulado en MéxicoInseguridad a la alza·         Sequias e incendios·         Productos sustitutos

Análisis Interno

Aná

lisis

Ext

erno

• Implementando el proyecto de envasado mecánico de piloncillo granulado complementando la planta semi-industrial de producción de piloncillo.

• Con un seguimiento de las normas de control de calidad en la producción del piloncillo granulado.• En la publicidad mencionar los beneficios ofrecidos por el piloncillo frente a los productos sustitutos sin caer en la competencia desleal.• Implementando métodos de protección a los cultivos de caña

• Gestionando recursos del gobierno estatal para la adquisición de equipo.• Generar el producto necesario y con la calidad requerida para posicionarse en el mercado

• Trabajando con dependencias gubernamentales en cuanto a la elaboración, evaluación, gestión de recursos y desarrollo del proyecto. • Programar un plan de capacitación con asesoría técnica en cuestión de los procesos comercialización del piloncillo granulado.

Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyectoDiagnóstico Participativo

Se realiza a través de un análisis FODA con la participación de los productores para el desarrollo del análisis, llegando a lo siguiente:

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Se pretenden potenciar las fortalezas:

Implementando el sistema de envasado mecánico de piloncillo granulado complementando la planta semi-industrial de producción de piloncillo.

Superar las debilidades:

Trabajando con dependencias gubernamentales en cuanto a la elaboración, evaluación, gestión de recursos y desarrollo del proyecto.

Programar un plan de capacitación con asesoría técnica en cuestión de los procesos comercialización del piloncillo granulado.

Aprovechar las oportunidades:

Gestionando recursos del gobierno Federal, Estatal y Municipal para la adquisición de equipo. Generar el producto necesario y con la calidad requerida para posicionarse en el mercado

Enfrentar las amenazas:

Con un seguimiento de las normas de control de calidad en la producción del piloncillo granulado. En la publicidad mencionar los beneficios ofrecidos por el piloncillo frente a los productos sustitutos

sin caer en la competencia desleal. Implementando métodos de protección a los cultivos de caña.

Datos generales y aspectos técnicos del proyecto.

Localización geográfica del proyecto

Aldzulup Poytzen es una localidad del municipio de Tancanhuitz es uno de los 58 Municipios del Estado de San Luis Potosí. Su nombre se interpreta como: "Lugar de flores" o "Canoa de flores amarillas". El municipio se encuentra localizado en la parte sureste del Estado, en la zona huasteca, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 98º58" de longitud oeste y 21º36" de latitud norte, con una altura de 200 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte; Aquismón y Tanlajás, al este; Tanlajás y San Antonio, al sur; Huehuetlán y Coxcatlán, y al oeste; Aquismón.  Su distancia aproximada a la capital del estado es de 330 km.

De acuerdo con el Sistema Integral de Información Geográfica y Estadística del INEGI, al año 2015, la superficie total del municipio es de 137.5 km2 y representa el 0.22% del territorio estatal.

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El municipio se encuentra asentado casi en su totalidad en una zona de serranía, la región de planicie es pequeña y se localiza al norte y noroeste del poblado principal, colindando con los municipios de Aquismón y Tanlajás.

El territorio del municipio es accidentado en su mayoría, al norte de la cabecera municipal se encuentra una pequeña región plana. Sus suelos se formaron en la era Mesozoica, su uso principalmente es ganadero, forestal y agrícola. Sus principales cultivos son maíz y frijol. Como cultivos perennes que tienen importancia en la región está la caña de azúcar y café cereza. La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se destina al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa a nivel local o hacia la misma región.

El municipio pertenece a la región hidrológica Pánuco. Sus recursos hidrológicos son proporcionados por los ríos Oxitipa, Tampaón y Coy. Además cuenta con arroyos de afluente temporal, como el Tancancuitz; así como algunos manantiales.

El clima del municipio es cálido semicálido con abundantes lluvias en verano al noroeste del municipio y cálido al norte; no posee cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 23.4°C, la máxima se registra en el mes de mayo (52°C) y la mínima se registra en

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febrero (5°C). El régimen de lluvias se registra entre los meses de abril y noviembre, contando con una precipitación media de 2,267.2 milímetros.

La población económicamente activa del Municipio de Tancanhuitz, ha enfrentado situaciones socio-económicas muy difíciles. Su geografía hace complicado el acceso a las localidades de la zona indígena, la actividad agropecuaria, principal actividad de la población ha sido inestable y con una tendencia muy marcada a la depresión, el entorno ecológico ha sido afectado por la misma acción del hombre, sin que a la fecha existan programas continuos de promoción y mejoramiento de los recursos naturales.

La situación en el Municipio se torna más difícil por no existir nuevas fuentes de empleo, sobre todo para la gente joven recién egresada de los diferentes centros educativos, provocando con ello el fenómeno de la migración de la población a las grandes ciudades, principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, para buscar trabajo.

Teniendo como fuente principal para el desarrollo de la comunidad la planta productora de piloncillo, representa un interés regional, ya que es una alternativa tecnológica para incrementar la productividad y bienestar de la gente de Tancanhuitz.

En el ámbito nacional el piloncillo es de gran importancia tanto económica como social, ya que la siembra de caña de azúcar es la que más superficie de cultivo ocupa, la más importante por su volumen en el mercado nacional y la que más divisas genera por su exportación, además de que es una actividad muy importante en la generación de empleos directos e indirectos.

Es importante señalar que las principales vías de comunicación se dirigen al este con Tampamolón Corona, S.L.P.; al oeste con Xolol; el municipio es uno de los puntos intermedios del eje carretero Xolol-Tamuín

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Actividad productiva

El producto generado por la cadena productiva caña de azúcar, es el piloncillo en sus tres presentaciones. La primera que es el tradicional piloncillo industrial o mejor conocido como cono; la segunda corresponde al piloncillo granulado; y la tercera al piloncillo en mancuerna. Se tiene entre los productores de piloncillo granulado una cuarta presentación, que es el desperdicio o llamado caramelo, que resulta del proceso de producción del granulado. En cualquiera de estas presentaciones, el piloncillo, es un producto alimenticio con excelentes características naturales, que se obtiene de la evaporación de los jugos de la caña de azúcar dando como resultado la cristalización de la sacarosa que contiene minerales y vitaminas, así como fructuosa y glucosa.

En cuanto a la producción de caña de azúcar es la principal actividad de cultivo, estos se comercializan a nivel estatal y nacional. En la parte baja existen empresas tipo vivero que venden plantas ornamentales.

Principales cultivos

Cultivo Superficie Sembrada HA

Maíz grano 642

Frijol 15

Naranja 858

Mandarina 35

Caña de azúcar 1,297

Café cereza 35

Ganadería

Especie Total

Bovino 15,753

Porcino 2,709

Ave 10,032

(Fuente: Red Agropecuaria Web/ SIAP-Delegación SAGARPA SNIDRUS/ SEDEAH)

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Descripción técnica del proyecto

El proyecto se ejecutará en la propiedad de la organización TZEJ JKOM TZIJ MAXTALAB S.P.R. de R.L., con sede en Tancanhuitz, SLP; y con área de influencia en comunidades náhuatl y tének de los Municipios de Tanlajás, San Antonio, Huehuetlán, Coxcatlán y Tampamolón.

A diferencia de otras localidades, Aldzulup Poytzen cuenta con superficie de planicie y se encuentra ubicada a una distancia de 1.5 kilómetros de la carretera federal México-Laredo, siendo una ubicación estratégica para el desarrollo del proyecto.

Las presentaciones del producto a venta son:

PRESENTACIONES DE BOLSAS DE 1KG PILONCILLO GRANULADOPRESENTACIONES DE BOLSAS DE 1/4 KG PILONCILLO GRANULADOPRESENTACIONES DE BOLSAS DE 1/2 KG PILONCILLO GRANULADOPRESENTACIONES DE CAJA CON 20 SOBRES DE 5 GRS PILONCILLO GRANULADOCOSTAL DE 25 PIEZAS DE 2 KG DE MANCUERNA AL MAYOREO MANCUERNA AL MENUDEO PIEZA DE 2 KGCAJA DE 20 KG PILONCILLO INDUSTRIAL AL MAYOREOPILONCILLO INDUSTRIAL AL MENUDEO PIEZA 1 KGBOLSA DE1KG CARAMELOCOSTAL DE 25 KG CARAMELO

Los subproductos del proceso son también utilizados por lo que todo es aprovechable, el bagazo o remanente de los tallos de la caña de azúcar, después de extraerse el jugo es utilizado para, mediante su combustión en las hornillas, calentar las pailas de clarificación, evaporación y concentración. Generalmente se requiere someterlo a un proceso de secado natural previo, hasta conseguir una humedad de menos del 30%. El tiempo de secado depende de algunos factores como son: dimensiones del arrume, condiciones climáticas del sitio y humedad con la que sale el bagazo del molino; y la cachaza, que tiene una buena cantidad de jugo puede emplearse como abono o pasa a ser cocinada para posterior utilización en alimento del ganado.

Estudios específicos

Se realizaron trabajos para actualizar códigos de barra y pilas nutrimentales, así como se está realizando las acciones para contar con los estudios de caracterización del producto en sus diferentes presentaciones.

Proceso de envasado y empaquetado

Desarrollo del proceso productivo dentro de la planta:

Molienda de la caña de azúcar para extracción de jugo Traslado del bagazo de caña a un lugar para su secado Preparación de la puntera (lavado) y colocación en el horno Prepara material para combustión y calentamiento de horno

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Colocación del jugo de caña en puntera Cocción del jugo de caña, hasta dar punto Pulverización o en moldado

Con el proyecto se pretende automatizar los siguientes procesos

Envasado del piloncillo Empacado

El objetivo final del proyecto es maximizar los beneficios económicos que presentan al llevar el producto a diferentes segmentos de mercado, con una estrategia de innovación y diversificación de producto terminado.

Necesidades de inversión Cotizaciones

Se requiere del siguiente equipo:

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

ACTIVO FIJO Sistema de envasado en linea de producción completa para 5, 100, 250, 500 y 1000 gramos

Sistema 1 $2,989,320.00

$0.00 $0.00 $0.00ACTIVO DIFERIDO Capacitación Servicio 1 $118,000.00Consultoría Servicio 1 $170,000.00 TOTAL

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO MONTOSACTIVO FIJOSistema de envasado en linea de produccióncompleta para 5, 100, 250, 500 y 1000 gramos

Sistema 1 $2,989,320.00 2,989,320.00$

Una primera aproximación de acuerdo a las Reglas de Operación de la SAGARPA, lleva a la siguiente estructura de inversión.

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CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO MONTOSAPORTACIONES DE

OTROSACTIVO FIJOSistema de envasado en linea de produccióncompleta para 5, 100, 250, 500 y 1000 gramos

Sistema 1 $2,989,320.00 2,989,320.00$

1,494,660.00$ 298,932.00$ 1,195,728.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

ACTIVO DIFERIDOCapacitación Servicio 1 $118,000.00 118,000.00$ 59,000.00$ 59,000.00$ -$ Consultoría Servicio 1 $170,000.00 170,000.00$ 85,000.00$ 85,000.00$ -$

-$ TOTAL 3,277,320.00$ 1,638,660.00$ 442,932.00$ 1,195,728.00$

APORTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓNAPORTACIÓN

SEDARH/SAGARPA

Los proveedores elegidos son empresas legalmente constituidas, acorde al giro de los productos y servicios a ofrecer, consultores profesionales y certificados, para los servicios de capacitación y consultoría, así como empresas proveedoras con experiencia en proyectos similares, de equipamiento productivo para estos rubros.

El Despacho consultor cuenta con amplia experiencia en la prestación de servicios de Consultoría y Capacitación a micros, pequeñas y medianas empresas, de manera privada, como a través de programas gubernamentales federales.

Análisis de Cotizaciones Rubro Concepto Proveedor/Razon Social Justificación

Equipamiento

Capacitación Especializada Capacitación

Consultoría

Sistema de envasado para productos granulados capacidad de 5grs, 250 grs, 500grs y 1 kg

ESSENZIAL FOOD/ Ing J. Andrés Muñoz Meza

Amplia experiencia como proveedor de equipo de envasado para producto granulado

Estrategas en Desarrollo Empresarial/Centro de desarrollo Integral para las Pymes S.C

Amplia experiencia de proveedor de servicios de capacitación, consultoría, certificación y proyectos, consultores certificados

Consultoría Especializada

Estrategas en Desarrollo Empresarial/Centro de desarrollo Integral para las Pymes S.C

Amplia experiencia de proveedor de servicios de capacitación, consultoría, certificación y proyectos, consultores certificados

Datos generales del solicitante

El presente proyecto integral es solicitado por la empresa TZEJ JKOM TZIJ MAXTALAB S.P.R. de R.L., como beneficiario del mismo.

Siendo el representante legal Sr Ausencio Santiago Cruz CURP SACA630928HSPNRS03 teniendo una relación de socios de la sociedad que a continuación se presenta

1 SANTIAGO CRUZ AUSENCIO SACA630928HSPNRS03

20

2 ORTEGA RAMIREZ FELIPE OERF890919HSPRML04

3 HERNANDEZ

JOSE GREGORIO HEXG420316HSPRXR08

4 SANTIAGO REYES OLEGARIO SARO610306HSPNYL08

5 CRUZ GUADALUPE

JOSE JULIAN CUGJ470109HSPRDL07

6 MARTINEZ SANTOS ENRIQUE MASE700716HSPRNN05

7 MARTINEZ SANTIAGO CIPRIANO MASC740711HSPRNP09

8 SANTIAGO SANTIAGO AGUSTIN SASA640504HSPNNG07

9 MARTINEZ LOPEZ CIRIACO MALC570923HSPRPR08

10

MARTINEZ SANTIAGO JUAN MASJ550523HSPRNN02

11

CRUZ CRUZ SILVIANO CUCS780504HSPRRL07

12

LOPEZ SANTIAGO AUSENCIO LOSA590215HSPPNS05

13

ORTEGA SANTIAGO RODOLFO OESR580818HSPRND16

14

MARTINEZ HERNANDEZ

EUGENIO MAHE540708HSPRRG06

15

CLAVER MARTINEZ PABLO CAMP780125HSPLRB09

16

MARTINEZ HERNANDEZ

DONACIANO MAHD630524HSPRRN07

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CLAVER MARTINEZ SERGIO CAMS460908HSPLRR06

Es importante hacer notar que el presidente de la organización fungió como representante en el servicio de diseño.

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Una de las características observadas durante el desarrollo del proyecto es el nivel importante que presentan como grupo, ya que existe motivación entre ellos, misma que se reflejado en el compromiso de trabajo colectivo.

Beneficios para la empresa solicitante  EquipamientoLa empresa solicita equipamiento básico acorde con el giro, envasadora de sobres de 5grs y envasadora de bolsas desde ¼ kg hasta 1 kg, lo cual permitirá darle valor agregado a su producto, reducir sus costos de operación y poder incursionar en nuevos mercados. Capacitación EspecializadaBrindar a los administradores y operarios, capacitación especializada, para la correcta operación del negocio, que adquieran conocimientos y desarrollen habilidades en temas de Mejora de Procesos, Seguridad e Higiene Industrial, Estrategias de Ventas, Buenas prácticas Logísticas e Innovación. Consultoría y/o CertificaciónImplementar una Consultoría Integral, que permita a la empresa ser más  eficiente en sus esfuerzos y estrategias e identificar áreas de oportunidad en sus procesos, desarrollando estrategias en las áreas, Administración, Mercado, Finanzas, Recursos Humanos, Comercialización y Gestión Logística, que permitan incrementar su productividad. Red de Apoyo de Emprendedor: La Red de Apoyo del Emprendedor es una gran estrategia de articulación y vinculación de las políticas y programas de apoyo para Emprendedores y MIPYME’s de las diferentes instancias de Gobierno y del sector privado, que se materializan en la Red Mover a México a través de la cual la empresa TZEJ JKOM TZIJ MAXTALAB S.P.R. de R.L., podrá acceder a más programas de apoyo que la beneficien.

Infraestructura y equipo actual.

Como sociedad ya cuentan con instalaciones de una nave semi-industrial, con báscula camionera, molino para caña de azúcar, entre otros elementos para el proceso de fabricación de piloncillo en sus diferentes presentaciones.

Permisos y cumplimientos de normas sanitarias, ambientales y otras.

A continuación, se muestran las diversas medidas aplicables al producto:

Medidas sanitarias:

NOM-251-SSA1-2009 Practicas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

Medidas ambientales:

NOM-081-SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

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Comerciales

NOM-002-SCFI-1993 Productos envasados, métodos de verificación.

NOM-030-SCFI-1993 Información comercial de la etiqueta – especificaciones.

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y bebidas no alcohólicas Pre envasados -Información Comercial y Sanitaria

Fiscales

Ley de Sociedades Mercantiles.

Código Fiscal de la Federación.

Ley del ISR y su Reglamento.

Ley del IVA y su Reglamento.

Desarrollo de estrategias

Esto se llevara a cabo a través del análisis de la información existente e información arrojada por el diagnostico participativo elaborado con los integrantes del grupo, donde se identificó el área de oportunidad y se propuso la estrategia de diseño de un proyecto de inversión para la diversificación relacionada de los productos ofertadosEl objetivo fundamental del servicio es la elaboración de un documento en el cual se identifiquen potencialidades y estrategias de mejora en las áreas de oportunidad, para generar un presupuesto de inversión con recursos Federales y Estatales a partir de base cero, que permita alcanzar en el menor tiempo posible los beneficios para la población objetivo.

Es de mayor importancia el desarrollo del proyecto de inversión ya que se establecerá una metodología de concurrencia de recursos para optimizarlos, así como los financiamientos crediticios necesarios, para que se logre un desarrollo rural integral en la cadena de valor de la producción de piloncillo granulado, en el eslabón de envasado en presentaciones diferentes de 5, 100, 20, 500 y 1000 gramos, para aumentar el ingreso por este concepto, que impacte en el aumento de calidad de vida de la organización y en la responsabilidad social.

Con el desarrollo del proyecto se podrá generar fuentes de empleos directos y permanentes en la región piloncillera de la Huasteca potosina, el cual generará no solamente crecimiento económico sino también desarrollo integral entrando a nuevos mercados antes no explorados y con posibilidad de exportación de producto terminado.

Proyección de riesgos.

Se muestran los riesgos identificados con el impacto correspondiente dentro la organización.

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Riesgos Impacto ProbabilidadOrganización Alto BajaBaja producción

Medio Media

Análisis y aspectos de Mercados.

Descripción, propiedades, características y análisis de materias primas, productos y subproductos, volumen de la producción primaria de la especie en el Estado y a Nivel Nacional.

Materias primas

Caña de azúcar, la cual es seleccionada por los propios productores.

Productos y subproductos

Presentación del producto generado por la cadena productiva

Las diferentes presentaciones que se manejan de piloncillo.

Piloncillo tradicional o industrial, mejor conocido  como cono:Su característica es en forma de cono, con un peso de 1 kg, color café obscuro, con menor limpieza de impurezas y es comercializado en las tequileras y panaderías.

Piloncillo mancuerna:Con características de forma de cono empalmado 2 kg, color café obscuro, con menor limpieza de impurezas y es comercializado en las tequileras y panaderías.

Piloncillo granulado:Con características en forma de polvo más fino que el azúcar, color oro, libre de impurezas, cuyo destino principal son las panaderías, cafeterías, etc.

Caramelo o desperdicio que resulta del proceso de producción del granulado.

Volumen de la producción primaria a nivel Estado y nivel Nacional.

La producción de caña de azúcar para piloncillo tiene tres fines; el primero es comercializar en el mercado local; el segundo es comercializar en el mercado Nacional; y el tercero es para exportación, principalmente a Canadá, Europa y Estados Unidos. 

En México las cifras de producción son fluctuantes. Sin embargo, se estiman en más de 100,000 toneladas anuales. Los principales sectores son; la industria del café, bebidas destiladas de agave, bebidas refrescantes, envasado de fruta y panadería.

Los principales Estados productores son; San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit y Colima, por lo que se busca automatizar el proceso de producción, adoptar buenas prácticas de manufactura, y mercadotecnia para llegar a más consumidores en el Estado. (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA).

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El piloncillo en sus tres presentaciones es considerado un producto fresco, y si bien, ha sido transformado de un producto primario como lo es la caña de azúcar, sirve de materia prima para posteriores procesos de producción.

El piloncillo que se produce en el Estado de San Luis Potosí, tiene mercados desde el nivel más pequeño, que es el acopiador de la comunidad. El acopiador mediano y grande, se encuentran en localidades más grandes y/o en las cabeceras municipales de los municipios productores, quienes a su vez lo comercializan con las industrias destiladoras de alcohol de los estados de Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes e Hidalgo; el piloncillo cono o mancuerna tiene amplia aceptación en la industria panadera de los Estados de Nuevo León y Jalisco, ahora en su presentación de piloncillo granulado, se está abriendo camino principalmente en las panaderías y cafeterías de la Huasteca potosina, y en mercados de la Ciudad de México, Cuernavaca, Playa del Carmen, Veracruz y Baja California, entre otros.

Disponibilidad, accesibilidad y condiciones y mecanismos de abasto de insumos, materias primas y serviciosLos insumos se pueden tener de manera rápida ya que las parcelas se encuentran ubicadas en los alrededores de la nave.

Canales de distribución y venta

Canal 1. Canal de distribución directo: La organización produce el piloncillo granulado, lo envasa y comercializa, por lo tanto se venderá directamente al consumidor sin intermediarios, se llevará a cabo la difusión del producto dentro del Municipio de Tancanhuitz para que los pequeños consumidores nos conozcan y así puedan obtener directamente sin ningún intermediario el piloncillo granulado.

Canal 2. Se contará con una red de comercialización local y una red de alianzas de pequeños distribuidores para poder llegar a más clientes posibles con el producto terminado.

Canal 3. Dentro de la red de alianzas se busca contar con grandes distribuidores en algún momento y poder posicionarse en el mercado de endulzantes.

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Estrategias de los canales de distribución

Los productores llevarán a cabo el proceso de producción y envasado de piloncillo granulado para poder ofertar el producto terminado, se tendrá metodologías Justo a Tiempo JIT para el abastecimiento oportuno de piloncillo a los clientes.

La relación con los clientes será de manera directa y por medio de medios electrónicos como la página de Facebook: https://www.facebook.com/Poytzen/.

Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura del producto, y aumentar los puntos de ventas.

Ubicar el piloncillo granulado en todos los puntos de venta que existen en el mercado que sean convenientes para el tipo de producto que estamos ofreciendo como las tiendas de autoservicio, tiendas naturistas.

Prever que tipos de endulzantes desearan los clientes en lo que concierne a la calidad, y decidir cuál endulzante tratara de satisfacer con mayor calidad.

Decidir qué clase de promoción deberá utilizarse para que los probables clientes conozcan los beneficios del piloncillo granulado.

Plan y estrategia de comercialización Estructura de precios

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Actualmente se está vendiendo el kilogramo de piloncillo granulado a $20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.), elaborado de una forma artesanal, tomando este precio como referencia para poder estimar el precio real tomando en cuenta la elaboración que se tendrá ya de una forma sistematizada y dando innovación al producto.

Producto Presentación PRESENTACIONES DE BOLSAS DE 1KG PILONCILLO GRANULADO BOLSA 1KG $ 22.00 PRESENTACIONES DE BOLSAS DE 1/4 KG PILONCILLO GRANULADO BOLSA DE 1/4 BOLSA $ 6.00 PRESENTACIONES DE BOLSAS DE 1/2 KG PILONCILLO GRANULADO BOLSA DE 1/2 KG $ 13.00

PRESENTACIONES DE CAJA CON 20 SOBRES DE 5 GRS PILONCILLO GRANULADO $ 25.00

COSTAL DE 25 PIEZAS DE 2 KG DE MANCUERNA AL MAYOREO $ 550.00

MANCUERNA AL MENUDEO PIEZA DE 2 KG PIEZA DE 2 KG $ 21.00 CAJA DE 20 KG PILONCILLO INDUSTRIAL AL MAYOREO CAJA CON 20 KG $ 140.00 PILONCILLO INDUSTRIAL AL MENUDEO PIEZA 1 KG PIEZA DE 1 KG $ 6.50 BOLSA DE1KG CARAMELO BOLSA 1KG $ 17.00 COSTAL DE 25 KG CARAMELO COSTAL CON 25 KG $ 375.00

Precio al Público

CAJA CON 20 SOBRES DE 5 GRS

COSTAL CON 25 PIEZAS DE 2 KG

 Políticas de venta

 En el inicio de la comercialización, lo más importante es contar con recursos para el pago del producto, así mismo es importante conocer a los clientes y su forma de trabajo y características de solvencia, por lo que se manejará en un inicio, la venta de contado, posteriormente una vez posicionado el producto en el mercado, se contemplará la venta o consignación con tiendas de abarrotes, así como con tiendas de autoservicio:

En pedidos parciales, se requiere del 50% de anticipo y el saldo restante un día previo a la entrega del producto.

El tiempo de entrega (piloncillo granulado) será de acuerdo al volumen del pedido. El primer año solo se comercializará en los estados aledaños a Tancanhuitz como ejemplo,

Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato entre otros. Se buscará la exportación del producto, una vez cubierta la demanda en la región, e

identificando las áreas de oportunidad, a fin de proporcionar un mejor servicio, mejorando constantemente el producto, manteniendo en todo momento los estándares de calidad que lo caracterizan.

 Análisis de la competitividad

De acuerdo a la técnica desarrollada en el Estado, específicamente del piloncillo granulado, podemos mencionar productores de otros Municipios como San Antonio y Tanlajás, quienes han destinado parte de la superficie cultivada a la elaboración de piloncillo. Sin embargo los productores socios de la organización cuentan con mayor experiencia en la producción de piloncillo granulado en gran medida debido a la capacitación que por iniciativa propia han recibido.

Además de ser un producto 100% natural, se trata de un producto sustituto de azúcar refinado, los competidores más fuertes son los ingenios establecidos en la región como el Plan de Ayala, Tambaca, entre otros. Dichos ingenios están en una crisis severa y a nivel nacional se ha incrementado el precio del azúcar, por lo que los habitantes están cambiando su hábito de consumo al piloncillo.

A continuación se muestran las diferencias en precio, cantidad y envasado del piloncillo granulado, así como de sus competidores en el mercado:

Cuadro comparativo de productos en el mercado con su presentación y precios, en el cual se aprecia que el producto de piloncillo granulado en la presentación propuesta es rentable:

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$ 6.50 $ 17.00 $ 375.00

Producto Precio Presentación

$25.00 Propuesta Caja con 20 sobres de 5grs c/u

$32.00 Caja con 50 sobres de 1grs c/u

Endulzante Piloncillo granulado Poytzen 20 sobres de 5 g c/uEndulzante Splenda 50 sobres de 1 g c/u

Como se puede apreciar, el costo del piloncillo granulado Poytzen, tiene enormes ventajas respecto a sus competidores, pues además de que carece de componentes químicos que resultan dañinos para la salud, también tiene el segundo precio más accesible de entre sus competidores, por lo que, de posicionarse en el mercado como se prevé, cuenta con enormes posibilidades de colocarse como uno de los favoritos no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional e incluso, internacional.

Proceso de Producción dentro de la Planta Semi-Industrial

Análisis

En la Proyección financiera se detecta que sin el apoyo la empresa no haría la inversión en equipo y cuenta con una Relación Costo Beneficio promedio de 1.03, en los cálculos a 5 años, a diferencia que considerando los apoyos del SEDARH-SAGARPA, los indicadores serian TIR de 30%, una VAN de $ 3, 002, 417.00 y una Relación Costo Beneficio de 1.9, en el mismo plazo de tiempo, 5 años.

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Evaluación financiera del proyecto

Para lo anterior se cuenta con las siguientes bases de cálculo.

Oferta actual.Los volúmenes de venta varían por municipio y por tipo de presentación, siendo el piloncillo industrial y de mancuerna el que ocupa el primer lugar, seguido del piloncillo granulado. A continuación se muestra de manera resumida el volumen de venta a granel sin agregar ninguna innovación al producto generado por la sociedad, en la siguiente tabla:

 Producto/ Presentación 

 Producción Actual Promedio 

 Precio de venta/ tonelada

Piloncillo Granulado 30 ton/año $20,000.00

Mancuerna (piloncillo en cono empatada de 2kg y hojeado con caña de azúcar)

15 ton/año $16,000.00

Piloncillo industrial(Cono) 24 ton/año $6,500.00

Caramelo 2 ton/año $13,000.00

 Con un ingreso total por el monto de $1, 022, 000.00 anuales por la venta de piloncillo a granel en sus diferentes presentaciones.

Proyección financiera actual y proyectada a 5 años (ingresos/egresos)

Se detecta una gran área de oportunidad e incursionar y explorar nuevos mercados nacionales y extranjeros, con el proyecto, la organización Tzej Jkom Tzij Maxtalab S.P.R. de R.L., contara con las condiciones de darle valor agregado a su producto de excelente calidad, permitiendo con esto, incrementar sus ventas y la productividad de la misma, consolidándose y asegurando su permanencia en el mercado, con visión de crecimiento y diversificación en las presentaciones de los productos que ofrece.

Actualmente la empresa Tzej Jkom Tzij Maxtalab S.P.R. de R.L. se encuentra envasando manualmente la producción de piloncillo granulado en las presentaciones bolsas de 100, 250, 500 Y 1000 gramos, y vendiendo a granel el piloncillo industrial y de mancuerna así como el caramelo, vendiendo a intermediarios en varias partes de la república que compran en bajos volúmenes de pedido a un costo muy bajo con mínimos márgenes de utilidad para la empresa Tzej Jkom Tzij Maxtalab, ya que la empresa carece de un sistema de envasado y empaque automatizado.

Al realizar un análisis financiero exhaustivo con un esquema comparativo situacional con dos situaciones presentes que proporciona información vital para la evaluación de viabilidad de negocio del proyecto:

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• CON APOYO: Estudio financiero y de negocio en donde se consideran aportaciones de la empresa y en especie, además de los apoyos del SAGARPA-SEDARH para la adquisición, instalación y operación de equipamiento automatizado en condiciones adecuadas de procesamiento bajo marca propia y vendiendo directamente a los clientes distribuidores., manejando un esquema de pago a operarios de empaque con sueldo fijo. Incrementando la capacidad de envasado empaque en diferentes presentaciones.

• SIN APOYO: Esquema financiero en donde se manifiesta la situación actual de la empresa en donde se vende el producto a un precio bajo y se empaca con proceso manual, vendiendo al intermediario antes de que el producto llegue al distribuidor, manejando un esquema de pago mixto a operario de empaque con un sueldo fijo mínimo y comisión por unidad empacada.

Estado de Resultados y Flujo de efectivo

Los costos de operación tomados, así como aquellos incrementales por el proyecto se describen más adelante, las corridas financieras muestran los siguientes resultados:

0 1 2 3 4 5

5,195,137.50$ 6,234,165.00$ 6,753,678.75$ 7,273,192.50$ 7,792,706.25$ -$ -$ -$ -$

5,195,137.50$ 6,234,165.00$ 6,753,678.75$ 7,273,192.50$ 7,792,706.25$ 1,636,800.00$ 1,735,008.00$ 1,839,108.48$ 1,949,454.99$ 2,066,422.29$ 2,905,113.75$ 3,079,420.58$ 3,264,185.81$ 3,460,036.96$ 3,667,639.18$ 4,541,913.75$ 4,814,428.58$ 5,103,294.29$ 5,409,491.95$ 5,734,061.46$

2,989,320.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 288,000.00$ -$ -$ -$ -$

-$3,277,320.00 $653,223.75 $1,419,736.43 $1,650,384.46 $1,863,700.55 $2,058,644.79Flujo de efectivo

FLUJO DE EFECTIVO

Costos Variables(=)Costos TotalesCompra de Activo FijoCompra de Activo Diferido

(+)Ventas(+)Valor de Rescate(=)Ingresos TotalesCostos Fijos

CONCEPTO AÑOS

Compra de Capital de Trabajo

CON APOYO

30

El estado de resultados:

Pronóstico de ingresos.

1 2 3 4 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5PRESENTACIONES DE BOLSAS DE 1KG PILONCILLO GRANULADO $25.00 28000 33600 36400 39200 42000 $700,000 $840,000 $910,000 $980,000 $1,050,000PRESENTACIONES DE BOLSAS DE 1/4 KG PILONCILLO GRANULADO $7.00 28000 33600 36400 39200 42000 $196,000 $235,200 $254,800 $274,400 $294,000PRESENTACIONES DE BOLSAS DE 1/2 KG PILONCILLO GRANULADO $13.00 42000 50400 54600 58800 63000 $546,000 $655,200 $709,800 $764,400 $819,000PRESENTACIONES DE CAJA CON 20 SOBRES DE 5 GRS PILONCILLO GRANULADO $20.00 140000 168000 182000 196000 210000 $2,800,000 $3,360,000 $3,640,000 $3,920,000 $4,200,000COSTAL DE 25 PIEZAS DE 2 KG DE MANCUERNA AL MAYOREO $550.00 612.5 735 796.25 857.5 918.75 $336,875 $404,250 $437,938 $471,625 $505,313MANCUERNA AL MENUDEO PIEZA DE 2 KG $21.00 6562.5 7875 8531.25 9187.5 9843.8 $137,813 $165,375 $179,156 $192,938 $206,719CAJA DE 20 KG PILONCILLO INDUSTRIAL AL MAYOREO $150.00 1680 2016 2184 2352 2520 $252,000 $302,400 $327,600 $352,800 $378,000PILONCILLO INDUSTRIAL AL MENUDEO PIEZA 1 KG $6.50 22400 26880 29120 31360 33600 $145,600 $174,720 $189,280 $203,840 $218,400BOLSA DE1KG CARAMELO $17.00 1050 1260 1365 1470 1575 $17,850 $21,420 $23,205 $24,990 $26,775COSTAL DE 25 KG CARAMELO $375.00 168 201.6 218.4 235.2 252 $63,000 $75,600 $81,900 $88,200 $94,500Ingresos Totales 270473 324567.6 351615 378662 405710 $5,195,138 $6,234,165 $6,753,679 $7,273,193 $7,792,706

Cantidad por año Ingresos por añoPrecio Público

INGRESOS

Pronóstico de costos de producción primaria.AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos fijos $1,636,800.00 $1,735,008.00 $1,839,108.48 $1,949,454.99 $2,066,422.29Luz electrica $96,000.00 $101,760.00 $107,865.60 $114,337.54 $121,197.79Mantenimiento $36,000.00 $38,160.00 $40,449.60 $42,876.58 $45,449.17Agua $18,000.00 $19,080.00 $20,224.80 $21,438.29 $22,724.59Mano de Obra directa $806,400.00 $854,784.00 $906,071.04 $960,435.30 $1,018,061.42Publicidad $36,000.00 $38,160.00 $40,449.60 $42,876.58 $45,449.17Telefono e internet $14,400.00 $15,264.00 $16,179.84 $17,150.63 $18,179.67Equipo de seguridad $108,000.00 $114,480.00 $121,348.80 $128,629.73 $136,347.51Uniformes $96,000.00 $101,760.00 $107,865.60 $114,337.54 $121,197.79Ingeniero en alimentos $150,000.00 $159,000.00 $168,540.00 $178,652.40 $189,371.54Administradora $180,000.00 $190,800.00 $202,248.00 $214,382.88 $227,245.85Tecnico en mantenimiento $96,000.00 $101,760.00 $107,865.60 $114,337.54 $121,197.79

0

Costos Variables $2,905,113.75 $3,079,420.58 $3,264,185.81 $3,460,036.96 $3,667,639.18PRESENTACIONES DE BOLSAS DE 1KG PILONCILLO GRANULADO 462,000.00$ 489,720.00$ 519,103.20$ 550,249.39$ 583,264.36$ PRESENTACIONES DE BOLSAS DE 1/4 KG PILONCILLO GRANULADO 141,400.00$ 149,884.00$ 158,877.04$ 168,409.66$ 178,514.24$ PRESENTACIONES DE BOLSAS DE 1/2 KG PILONCILLO GRANULADO 369,600.00$ 391,776.00$ 415,282.56$ 440,199.51$ 466,611.48$ PRESENTACIONES DE CAJA CON 20 SOBRES DE 5 GRS PILONCILLO GRANULADO 1,330,000.00$ 1,409,800.00$ 1,494,388.00$ 1,584,051.28$ 1,679,094.36$ COSTAL DE 25 PIEZAS DE 2 KG DE MANCUERNA AL MAYOREO 205,187.50$ 217,498.75$ 230,548.68$ 244,381.60$ 259,044.49$ MANCUERNA AL MENUDEO PIEZA DE 2 KG 55,781.25$ 59,128.13$ 62,675.81$ 66,436.36$ 70,422.54$ CAJA DE 20 KG PILONCILLO INDUSTRIAL AL MAYOREO 181,440.00$ 192,326.40$ 203,865.98$ 216,097.94$ 229,063.82$ PILONCILLO INDUSTRIAL AL MENUDEO PIEZA 1 KG 100,800.00$ 106,848.00$ 113,258.88$ 120,054.41$ 127,257.68$ BOLSA DE1KG CARAMELO 15,225.00$ 16,138.50$ 17,106.81$ 18,133.22$ 19,221.21$ COSTAL DE 25 KG CARAMELO 43,680.00$ 46,300.80$ 49,078.85$ 52,023.58$ 55,144.99$

Costos totales (Costos Fijos+Costos variables) $4,541,913.75 $4,814,428.58 $5,103,294.29 $5,409,491.95 $5,734,061.46Total de Costos Fijos $1,636,800.00 $1,735,008.00 $1,839,108.48 $1,949,454.99 $2,066,422.29Total de Costos Variables $2,905,113.75 $3,079,420.58 $3,264,185.81 $3,460,036.96 $3,667,639.18

Pronóstico depreciación.

1 2 3 4 5Sistema de envasado en linea de producción completa para 5, 100, 250, 500 y 1000 gramos $2,989,320.00 10% $298,932.00 $298,932.00 $597,864.00 $896,796.00 $1,195,728.00 $1,494,660.00

TOTAL $2,989,320.00 $298,932.00 $298,932.00

DEPRECIACIÓN (AÑOS)CONCEPTO COSTO TOTAL % DEP. TOTAL

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Estado de resultados.

1 2 3 4 5INGRESOS $5,195,137.50 $6,234,165.00 $6,753,678.75 $7,273,192.50 $7,792,706.25COSTOS DE OPERACIÓN $4,541,913.75 $4,814,428.58 $5,103,294.29 $5,409,491.95 $5,734,061.46COSTO VARIABLE $2,905,113.75 $3,079,420.58 $3,264,185.81 $3,460,036.96 $3,667,639.18COSTO FIJO $1,636,800.00 $1,735,008.00 $1,839,108.48 $1,949,454.99 $2,066,422.29UTILIDAD DE OPERACIÓN $653,223.75 $1,419,736.43 $1,650,384.46 $1,863,700.55 $2,058,644.79DEPRECIACION $298,932.00 $298,932.00 $298,932.00 $298,932.00 $298,932.00COSTO FINANCIERO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00UTILIDAD GRAVABLE $354,291.75 $1,120,804.43 $1,351,452.46 $1,564,768.55 $1,759,712.79ISR Y PTU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00UTILIDAD DEL PROYECTO $653,223.75 $1,419,736.43 $1,650,384.46 $1,863,700.55 $2,058,644.79FONDO ECA 119,572.8 119,572.8 119,572.8 119,572.8 119,572.8UTILIDAD DE LA EMPRESA $533,650.95 $1,300,163.63 $1,530,811.66 $1,744,127.75 $1,939,071.99PUNTO DE EQUILIBRIO 3,713,237.06$ 3,428,590.30$ 3,559,470.69$ 3,718,380.03$ 3,903,699.40$ UTILIDAD POR SOCIO $31,391.23 $76,480.21 $90,047.74 $102,595.75 $114,063.06RELACION BENEFICIO COSTO 1.14 1.29 1.32 1.34 1.36

CONCEPTO AÑOS

ESTADO DE RESULTADOSCON APOYO

Flujo de efectivo

0 1 2 3 4 5

5,195,137.50$ 6,234,165.00$ 6,753,678.75$ 7,273,192.50$ 7,792,706.25$ -$ -$ -$ -$

5,195,137.50$ 6,234,165.00$ 6,753,678.75$ 7,273,192.50$ 7,792,706.25$ 1,636,800.00$ 1,735,008.00$ 1,839,108.48$ 1,949,454.99$ 2,066,422.29$ 2,905,113.75$ 3,079,420.58$ 3,264,185.81$ 3,460,036.96$ 3,667,639.18$ 4,541,913.75$ 4,814,428.58$ 5,103,294.29$ 5,409,491.95$ 5,734,061.46$

2,989,320.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 288,000.00$ -$ -$ -$ -$

-$3,277,320.00 $653,223.75 $1,419,736.43 $1,650,384.46 $1,863,700.55 $2,058,644.79Flujo de efectivo

FLUJO DE EFECTIVO

Costos Variables(=)Costos TotalesCompra de Activo FijoCompra de Activo Diferido

(+)Ventas(+)Valor de Rescate(=)Ingresos TotalesCostos Fijos

CONCEPTO AÑOS

Compra de Capital de Trabajo

CON APOYO

Calculo de TIR

Es importante hacer notar que se aplicó la ortodoxia metodológica aplicando a la inversión el concepto de valor de las tierras, las cuales inciden directamente en el retorno real del proyecto. La tasa interna de retorno que arroja es de un 30%, este porcentaje es completamente aceptable dentro de los parámetros comúnmente utilizados en evaluación de proyectos.

Es importante hacer notar que para la construcción de las proyecciones no se considera ningún incremento sobre la productividad de las tierras, tomando un escenario conservador sobre la producción y costos.

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Valor actual neto (VAN)

Para el cálculo del valor presente neto se empleó una tasa de descuento del 12% la cual es la generalmente aceptada en evaluación de proyectos.

TASA DE ACTUALIZACION 10%5 AÑOS

VAN 3,002,417$ TIR 30%B/C 1.29DICTAMEN POSITIVO

AÑO FLUJO DE EFECTIVO FACTOR DE ACT. 10%FLUJO ACT. AL 10%

0 3,277,320-$ 1 3,277,320-$ 1 653,224$ 0.943 615,990$ 2 1,419,736$ 0.890 1,263,565$ 3 1,650,384$ 0.840 1,386,323$ 4 1,863,701$ 0.792 1,476,051$ 5 2,058,645$ 0.747 1,537,808$

3,002,417$

ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTOCON APOYO

CON APOYO

Punto de equilibrio

Los resultados son los siguientes:

1 2 3 4 5COSTO FIJO 1,636,800$ 1,735,008$ 1,839,108$ 1,949,455$ 2,066,422$ COSTO VARIABLE 2,905,114$ 3,079,421$ 3,264,186$ 3,460,037$ 3,667,639$ INGRESOS 5,195,138$ 6,234,165$ 6,753,679$ 7,273,193$ 7,792,706$

Punto de equilibrio (Pe) 3,713,237$ 3,428,590$ 3,559,471$ 3,718,380$ 3,903,699$ 71% 55% 53% 51% 50%

Punto de equilibrio promedio (Pe) $3,664,675PE% 56%

AÑOSCONCEPTO

PUNTO DE EQUILIBRIO CON APOYO

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Análisis de sensibilidad, relación utilidad o beneficio costo.

Si consideramos el valor presente como el beneficio incremental del proyecto con respecto al valor inicial de la inversión el indicador de beneficio costo sería el siguiente:

Beneficio 3,002,417 91.61%Inversión 3,277,320

Presupuestos, composición y programa de inversión y financiamiento complementario de algún intermediario financiero o de otro tipo (en su caso).

En apago a las Reglas de Operación de la SAGARPA como fuente inicial de financiamiento, se propone los montos de apoyo de acuerdo a los tipos de inversiones y porcentajes de apoyo. Buscando realizar gestiones para obtener otra mezcla de apoyos.

Programa de inversión y fuentes de financiamiento.

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO MONTOSAPORTACIONES DE

OTROSACTIVO FIJOSistema de envasado en linea de produccióncompleta para 5, 100, 250, 500 y 1000 gramos

Sistema 1 $2,989,320.00 2,989,320.00$

1,494,660.00$ 298,932.00$ 1,195,728.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

ACTIVO DIFERIDOCapacitación Servicio 1 $118,000.00 118,000.00$ 59,000.00$ 59,000.00$ -$ Consultoría Servicio 1 $170,000.00 170,000.00$ 85,000.00$ 85,000.00$ -$

-$ TOTAL 3,277,320.00$ 1,638,660.00$ 442,932.00$ 1,195,728.00$

APORTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓNAPORTACIÓN

SEDARH/SAGARPA

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Descripción de costos (fijos y variables)

PRODUCTO UNIDADPRECIO

UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTALMateria Prima caña de azucar tonelada 700.00$ 1750 1,225,000.00$ Combustible Mensual 8,000.00$ 12 96,000.00$ Comisiones Mensual 20,000.00$ 6 120,000.00$ Arpillas Plasticas Lote 2,000.00$ 2 4,000.00$ Etiquetas Lote 10,151.00$ 7 71,057.00$ Sobres Lote 14,000.00$ 20 280,000.00$ Caja de carton impresa para sobres Lote 14,000.00$ 20 280,000.00$ Bolsas tipo ziploc Lote 15,008.00$ 5 75,040.00$ Caja de carton corrugado Lote 10,920.00$ 2 21,840.00$ Otros gastos Mensual 10,000.00$ 12 120,000.00$

TOTAL 2,292,937.00$

PRODUCTO UNIDADPRECIO

UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTALLuz electrica Mensual 8,000.00$ 12 96,000.00$ Mantenimiento Mensual 3,000.00$ 12 36,000.00$ Agua Mensual 1,500.00$ 12 18,000.00$ Mano de Obra directa Mensual 115,200.00$ 7 806,400.00$ Publicidad Mensual 3,000.00$ 12 36,000.00$ Telefono e internet Mensual 1,200.00$ 12 14,400.00$ Equipo de seguridad Unidades 2,700.00$ 40 108,000.00$ Uniformes Unidades 2,400.00$ 40 96,000.00$ Ingeniero en alimentos Mensual 15,000.00$ 10 150,000.00$ Administradora Mensual 15,000.00$ 12 180,000.00$ Tecnico en mantenimiento Mensual 8,000.00$ 12 96,000.00$

TOTAL 1,636,800.00$

CALCULO DE COSTO DE MANO DE OBRA

Nombre del Numero Pago Número Pagopuesto Trabajadores Diario Días mensual

BASCULA 3 120.00$ 24 $8,640.00APRONTE 4 120.00$ 24 $11,520.00MOLINO 5 120.00$ 24 $14,400.00BAGACERO 4 120.00$ 24 $11,520.00ATIZADOR DE HORNILLA 4 120.00$ 24 $11,520.00PAILEROS 4 120.00$ 24 $11,520.00BATEO 5 120.00$ 24 $14,400.00ENVASADO 6 120.00$ 24 $17,280.00EMPAQUETADO 5 120.00$ 24 $14,400.00Ingeniero en alimentos 1 625.00$ 24 $15,000.00Administradora 1 625.00$ 24 $15,000.00Tecnico en mantenimiento 1 333.33$ 24 $8,000.0

Total Mensual $153,199.99

COSTOS FIJOS PARA LA PRODUCCION DE PRODUCTOS A OFERTAR

COSTOS VARIABLES PARA LA FABRICACION DE PRODUCTOS A OFERTAR

A los costos anteriores, se suman los costos asociados a la operación de la organización ya en forma empresarial la cual se estima de la siguiente forma:

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Necesidades de inversión

Para la obtención de la maquinaria necesaria para la primera etapa se necesita una inversión de $3, 277, 320, de los cuales una parte será aportada por los integrantes de la organización. Con ese recurso se piensa adquirir la siguiente maquinaria y tomar consultoría y capacitación:

Programa de inversión y fuentes de financiamiento.

ActivosInventario de activos fijosEn la actualidad la organización cuenta con 155 hectáreas para el cultivo de cacahuate y solamente algunos de los socios cuentan con maquinaría como tractores y camionetas para el cultivo y traslado de los productos.

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Descripción y análisis de impactos esperados

Indicadores de Impacto y resultados esperadosCon lo antes descrito, el proyecto “Envasado y empaquetado de Piloncillo Poytzen” pretende detonar su propio desarrollo y crecimiento económico y a su vez una mejora para económica local y regional.

Impactos

Generación de 23 empleos formales de nivel operativo para mujeres Conservación de 17 empleos formales actuales Aumento de sus clientes potenciales. Reactivación de la economía en el municipio y la zona. Derrama económica considerando proveedores locales y generación de empleos directos e

indirectos 40 horas de capacitación presencial por persona 40 empleados capacitados Vincular a la empresa con la Red de Apoyo al Emprendedor. Incremento de la ventas netas de la empresa en un 52.83% en un plazo de 5 años. Incursión en nuevos mercados nacionales y extranjeros.

Análisis de la situación ambiental

Inventario de obras de conservación de suelo y agua.

Como se mencionó en el cuerpo del documento, no existen obras de captación de agua.

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Conclusiones y recomendaciones

Actualmente los productores realizan el proceso de envasado de forma manual, lo que dificulta el abasto de la producción de la planta, por lo que se requiere equipo productivo para dar el complemento de envasado y empaquetado de una forma más sistematizada, economizando tiempo y esfuerzo.  Si los productores cuentan con equipo productivo de envasado mecánico de piloncillo granulado, consultoría y capacitación por un despacho especializado  y certificación orgánica de las plantaciones de caña, a mediano plazo se tendrá como resultado:

         Productores Organizados

         Aumento en la participación del mercado

         Aumento en los volúmenes de ventas

         Producto innovador

 Este proyecto “Envasado y Empaquetado de Piloncillo Poytzen” además del equipamiento productivo para mejorar la capacidad instalada de la planta, así como generar valor agregado al producto final, se apoyará con la participación de  Consultores profesionales y certificados, para implementar el programa de capacitación y consultoría, en los temas más importantes para la eficiente aplicación de los recursos, permitiéndoles detonar la economía de la empresa y del municipio, buscando mejorar su calidad de vida a corto, mediano y largo plazo.

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