Presentación de PowerPoint · Por analogía de aplicabilidad del Ordinal 11 del Artículo 268 de...
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Alberto de Jesús Arias Dávila
Contralor de Pereira
MARCO DE REFERENCIA
El Honorable Concejo Municipal, solicitó presentación
del: “ informe ejecutivo de gestión correspondiente al
primer semestre del año 2017” incluyendo los
siguientes temas:
• Ejecución del Plan de Acción y la Contratación.
• Informe Financiero
• Plan Contable
Los dos últimos informes, están programados según el
cronograma de actividades hasta el 15 de julio 2017.
MARCO DE REFERENCIA
Por analogía de aplicabilidad del Ordinal 11 del Artículo 268 de
la Constitución Política en concordancia con los Artículo 38, 39,
40 y 41 de la Ley 42 de 1993, relacionados con la presentación
y contenidos de los informes de Ley, éste organismo de control
ha realizado su planeación tomando como base el plazo
otorgado por la norma para la presentación de éstos (31 de
julio)
Con base en ésta fecha la Contraloría Municipal de Pereira
planteó presentar el informe al Honorable Concejo, la cuenta
general del presupuesto, incluyendo la razonabilidad de los
estados contables y el estado de la deuda pública
correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
MARCO DE REFERENCIA
La Contraloría con base en el principio de
integralidad y veracidad de la información,
considera que no es procedente ni viable entregar
información parcial cuando los informes se
encuentran en etapa preliminar, situación que
actualmente se presenta; por tal motivo en la actual
presentación, solo se hará referencia a informes
finales del proceso auditor planteada en el PGA de
la vigencia
No. SUJETO DE CONTROL1 Municipio de Pereira 2 Aeropuerto Internacional Matecaña3 Instituto de Cultura y Fomento al Turismo en Liquidación4 INFI Pereira en Liquidación5 Parque “UKUMARI”6 Instituto de Movilidad de Pereira7 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P8 Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. 9 Empresa Social del Estado Ese Salud Pereira10 Concejo de Pereira
INFORME DE LEY
Manejo y Estado de las Finanzas: se programó la realización
de 10 auditorías, a los siguientes sujetos de control:
Al cierre del primer trimestre esta actividad de control se
encontraba en etapa de planeación; los informes finales de están
programados para el 30 de junio 2017
No. SUJETO DE CONTROL
1 Concejo de Pereira
2 Instituto Municipal de Cultura en Liquidación.
3 Empresa Social del Estado Ese Salud
4 Infipereira en Liquidación
5 Municipio de Pereira
6 Instituto de Movilidad de Pereira
INFORME DE LEY
Dictámenes Contables: Con el fin de cumplir con una de las
funciones de la Contraloría se programó la realización de
Auditoria con el fin de dictaminar los estados financieros de los
sujetos objeto de vigilancia; el proceso auditor se le programó
a las siguientes entidades:
Los resultados (Informe Final) de las auditorias enunciadas se
programaron para el 10 de julio 2017
Entidad Nombre
Hallazgos
A F Cuantía
Municipio de
Pereira
D16-0049-1120-061 – Congreso
de Ediles 2016 1 1
44.660.
000
Municipio de
Pereira
D16-0056-1260-070 – Apertura
cuentas Davivienda 1
ESE Salud
Pereira
D16-0062-1413-078 –Software
R-Fast – manejo Cesantías 2 API
A:Administrativos F:Fiscales
Auditorias Finalizadas
EJERCICIOS DE CONTROL
Auditorias con informe preliminar
EJERCICIOS DE CONTROL
No.
TIPO DE
CONTROL
NOMBRE DE LA
AUDITORIA TEMA ENTIDAD
1Auditoria
Exprés
D16-0041-0724-047Construcción sede
Altavista
Empresa de
Acueducto y
alcantarillado de
Pereira SA ESP
D16-0021-0342-024Planta de tratamiento
la Aurora
D16-0030-0438-034Irregularidades
licitaciones
D16-0067-1593-085Detrimento por
manejo ambiental
2 Auditoria
Especial
Manejo de la política pública del adulto
mayor en la ciudad de Pereira vigencia
2015 - 2016
Alcaldía
Municipal
TIPO DE
CONTROL
NOMBRE DE LA
AUDITORIATEMA
Auditoria
Exprés -
Municipio de
Pereira
Sector
D16-0003-0004-003 Audiencia Licitación 328-2015
D16-0070-1585-089 Licitación 049-2016 - Dotación
D16-0065-1497-082 Trafico Influencias
API 2 DE JUNIO DE 2016 Pliegos sastre
D16-0076-1711-095Licitaciones sin cumplimiento de
requisitos
Q16-0011-1121-059 Irregularidades Comisaria Familia
Auditoria
ExpresControl de Socio Público
Función de inspección que debe
realizar el municipio en la
entidades donde se tiene
participación accionaria
Atención
DenunciaAPI-OOPPC-0300-007
Alianza Publico Privada Aeropuerto
Matecaña
Auditorias en ejecución
La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva ha
aperturado seis (6) procesos de acuerdo a los hallazgos trasladados
por la Dirección Técnica de Auditorias por valor de $ 450.666.612,
como se observa a continuación.ENTIDAD HALLAZGO CUANTIA
AEROPUERTO No se evidencio la ejecución del contrato que daría
lugar a la concesión del AIM
58.000.000
TRANSITO DE
PEREIRA
Irregularidades del contrato No. 95 de 2015 (compra
de equipos de cómputo) y No. 148 de 2015
(mantenimiento y reparación de vehículos)
22.716.412
SECRETARIA
DE HACIENDA
Presuntas irregularidades en descuentos otorgados
por de impuestos de espectáculos públicos
140.677.000
MUNICIPIO DE
PEREIRA
Presuntas irregularidades en la contratación de
adquisición de pólizas de establecimientos educativos
183.646.600
INSTITUCION
EDUCATIVA
BOYACA
Presunta irregularidad en la ejecución del contrato
relacionado con la actualización y soporte del
software SIEI
966.600
MUNICIPIO DE
PEREIRA
Presuntos sobrecostos en el evento del Congreso
Nacional de Ediles
44.660.000
Procesos de indagación preliminar por cuantía de $ 7.006.772.901 así:
ENTIDAD HALLAZGO CUANTIA
MUNICIPIO DE
PEREIRA – OF.
COMUNICA-
CIONES
El equipo auditor no pudo evidenciar el
cumplimiento la ejecución de contratos.
403.600.000
Presuntas irregularidades en la ejecución del
contrato No. 5318-2015
46.107.784
Presuntas irregularidades en la ejecución del
contrato No. 1518-2015
49.30.000
El equipo auditor no evidencio el informe de
cumplimiento del contrato No. 900-2015
40.000.000
Presuntas irregularidades en la ejecución del
contrato No. 5831-2015
71.000.000
Presuntas irregularidades en la ejecución del
contrato No. 1579
19.000.000
Presuntas irregularidades en la ejecución del
contrato No. 1873
35.000.000
sigue
ENTIDAD HALLAZGO CUANTIA
ESE SALUD
PEREIRA
Presuntas irregularidades en la
ejecución del contrato No. 914-
2015
7.000.000
EMPRESA DE
ENERGIA
El 51% del total de los pagos por
intereses y sanciones cancelados
a la DIAN
6.329.932.232
MUNICIPIO,
TRANSITO,
CULTURA Y AIM
El no cobro oportuno de los
dividendos realizado a los socios
públicos
5.832.885
Procesos administrativos sancionatorios : Al terminar el trimestre
se cuenta con (08) ocho procesos sancionatorios en ejecución:
RAZONES DEL PROCESO
• La Secretaria Desarrollo Social no emitió las respuestas solicitadas
• El Municipio no se rindió la contratación de pólizas de seguros que
ampara los accidentes escolares, y los bienes e intereses patrimoniales
• La Curaduría Urbana 2 no entrego información para la elaboración del
plan y programa de auditoria
• Obstaculización del proceso auditor, toda vez que la Secretaria de
Desarrollo y de Educación no entregó información requerida
• La Oficina Jurídica del Municipio no entregó 17 expedientes de 25
solicitados vigencia 2015, de Infraestructura y Comunicaciones
• Incumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por deficiencias en la
tenencia, registro y manejo de los libros presupuestales
• Incumplimiento acciones correctivas del Plan de Mejoramiento, en la ESE
• Respuestas no corresponden a lo solicitado y otras no fueron
suministradas
PROCESOS 2017 2016 2015 2014 TOTAL
Responsabilidad
Fiscal
6 35 3 2 46
Indagación
Preliminar
10 1 0 0 11
Sancionatorios 8 5 13
Coactivos 2 1 6 09
TOTAL 79
Procesos activos en el primer trimestre 2017 incluidas
vigencias anteriores
No de denuncias
RESULTADO AL 31 DE MARZO
Resueltas Proceso
auditor
Directas en
trámite
Otras Vigencias 52 14 34 4
Vigencia 2017 27 3 14 10
No competencia 1 1
APIS 2017 7 7
TOTAL 87 18 55 14
La Dirección de Planeación y Participación Ciudadana
realizó los siguiente objetivos estratégico:
Denuncias Quejas y Reclamos: Se recibieron quejas y
denuncias ciudadanas, con los siguientes resultados:
ASUNTOS DE POTENCIAL IMPORTANCIA
1. Seguimiento al recaudado de impuestos2. Incumplimiento en la entrega del edificio de Bomberos
3. Inventarios de bienes inmuebles, escenarios deportivos yrecreativos administrativos explotados por el CORDEP
4. Venta del terreno donde funciona Expofuturo porCORDEP
5. Seguimiento a la ejecución del contrato de obra N°2948/2014 celebrado entre el Municipio de Pereira y elConsorcio Tokio
6. Robo de los colmillos de elefante en el ZoológicoMatecaña
7. Solicitud de abstenerse de continuar con la alianzapublico privada ODEBRECHT APP Aeropuerto Matecaña
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
REALIZADAS
Durante el trimestre se realizaron 6 actividades de formación capacitación y
sensibilización en Mecanismos de Participación Ciudadana, Control social y
Fiscal con un total de 570 ciudadanos capacitados.
CONTRALOR ESTUDIANTIL
Para la vigencia 2017 el programa de Contralores Estudiantiles cuenta con
62 de 69 Instituciones Educativas del municipio de Pereira, en proceso de
capacitación
RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016
En cuanto a la información sobre las acciones y resultados de la gestión
institucional La Contraloría Municipal de Pereira Rindió Cuenta de la vigencia
2016, el día 31 de marzo, el informe respectivo se encuentra publicada en la
página Web de la entidad www.contraloríapereira.gov.co .
Derechos de petición
Durante el primer trimestre se han recepcionado 22 derechos de petición
los cuales fueron tramitados en los términos de la Ley 1755 de 2015
Contratación
En el trimestre se realizaron 21 contratos por valor de $143.404.700, así:
Cant. Tipo Contratación Valor
1 Concurso de Méritos -
5 Invitación Pública de Mínima Cuantía 50.685.000
15 Prestación de Servicios * 92.719.700
TOTAL 143.404.700
*Se incluyen Contratación de capacitación (2% presupuesto), Actividades
de Bienestar social, de apoyo a la gestión y honorarios
Fuente: Juzgados judiciales
Demandas Judiciales
DEMANDANTE PROCESO ESTADO
Jairo Arenas
Osorio
Nulidad y Restablecimiento
del DerechoSe encuentra a Despacho
Edwin Emilio
MurilloEjecutivo Audiencia
Margarita María
Gallego
Gutiérrez
EjecutivoRecurso de Reposición
Interpuesto por la CMP.
La Previsora
S.A
Nulidad y Restablecimiento
del DerechoSegunda Instancia
Alba Nury
García
Nulidad y Restablecimiento
del Derecho
Vinculación del Sub-Contalor
actual
Olma Lucía
Rojas Mora
Nulidad y Restablecimiento
del Derecho
Admite Demanda de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho
Control Estratégico
De acuerdo al proceso de seguimiento a los parámetros
establecidos en el Plan Estratégico aprobado mediante
resolución No. 068 del 18 de Marzo de 2016, que contiene
lineamientos del programa de gobierno del señor Contralor,
presentó al cierre de la vigencia 2016, un avance consolidado
de meta anual del 92,2%, tomando como base la evaluación
los objetivos y estrategias propuestas.
DIFICULTAD: Complejidad en el accionar de la entidad por la
poca disponibilidad de recurso humano, tecnológico y logístico,
lo que redunda en limitación del ejercicio del Control Fiscal,
Administrativo y Financiero
Plan de Acción
Con base a lo programado en el plan de acción de la
vigencia 2017, las tres (3) direcciones misionales reportan
un avance al culminar el trimestre Ene-Mar del 91,1% de
las actividades del periodo
AVANCE PLAN DE ACCION
DIRECCION TECNICA DE AUDITORIAS 95%
RESPONSABILIDAD FISCAL 87%
DIRECCION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 91%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PRIMER TRIMESTRE 2017
NOMBRE RUBRO INICIALEJECUCION
ACUMULADDO% EJEC
SERVICIOS PERSONALES 2.273.644.164 481.123.341 21,16
GASTOS GENERALES 181.073.467 91.796.976 50,70
TRANSFERENCIAS DE NOMINA 500.730.465 68.352.759 13,65
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
En términos generales el Sistema de Control Interno para el
periodo cuatrimestral 10 de noviembre de 2016 a marzo 10
de 2017 según los indicadores consolidados al cierre de la
vigencia 2016 presenta un comportamiento ADECUADO.
Se realizó evaluación y seguimiento de la Estrategia de
Gobierno en línea un avance de 66,0% y Ley 1712 de 2014,
presentando un avance del 52,0%.
Se firmó con el municipio el comodato No.589 para la
entrega en comodato de veinte (20) Equipo de cómputo por
un término de 5 años.
