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IV COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018.

26 DE JULIO

Título 1

AGENDA

Tiempo Contenido

5´ Verificación del Quorum y aprobación del orden del día. Resolución 0493 – 17

- Metas de Gobierno SINERGIA - II Trimestre 2018.

- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - II Trimestre 2018.

- Eventos de participación ciudadana – II Trimestre 2018.

- Ejecución presupuestal – II Trimestre 2018.

- Gestión de Proyectos de Inversión – II Trimestre 2018.

- Gobierno en Línea y evaluación GEL – II Trimestre 2018.

- Sistema de Seguridad de la Información – II Trimestre 2018.

10´ Seguimiento a Compromisos (Acta N. 03 del 25 de Mayo de 2018)

10´ Resultado Seguimiento a la Gestión de los Procesos y Dependencias – II Trimestre 2018.

10´ Avance Programa de Auditorías – II Trimestre 2018.

10´ Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno – II Trimestre 2018.

10´ Informe de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República - II Trimestre 2018.

10´ Seguimiento a las Funciones de Advertencia Contraloría General de la República - II Trimestre 2018.

10´ Informes de Ley – II Trimestre 2018.

10´ Informe de Funciones Delegadas – II Trimestre 2018.

10´ Ejecución Presupuestal a Junio 30 de 2018.

10´ Informe Estados Financieros a 31 de Marzo de 2018

10´ Informe de Resultados Sectoriales – II Trimestre 2018.

10´ Resultados Evaluación a los Servicios Internos OCI – II Trimestre 2018.

5´ Proposiciones y Varios.

Título 1

Compromiso Responsable

Seguimiento a Compromisos (Acta N. 03 del 25 de Mayo de 2018)

1. Informar las dependencias que obtuvieron nivel deficiente al Director del Departamento. Directora de Gestión General

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Título 1

AVANCE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

INTERNAS 2018 – II TRIMESTRE 2018

Tipo de Auditoría Descripción Avance

De cumplimiento

Au

dit

orí

as

In

tern

as

de

Ge

sti

ón

DA

PR

E

(20

)

1 Administración al Riesgo (1)

1 Legalidad del Software (1)

2 Jurídica / eKOGUI (1 / 2)

2 Atención al Usuario / PSQR (1 / 2)

2 Contratos (SECOP) (1 / 2)

4 Avance PM Gestión Documental (2 / 4)

(7) / 12

De desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento (1)

1 Evaluar Integral D. Cultivos Ilícitos (1)

1 Evaluar Integral O. Alto Comisionado

1 Evaluar Integral ACP Comunicaciones y S Prensa

1 Evaluar Integral D. Descontamina Colombia

1 Evaluar Integral D. Eventos

1 Evaluar Integral C.P Derechos Humanos

1 Evaluar SIGEPRE

(39) / 45

37 Auditorías Internas al SIGEPRE (37)

CICSCI aprueba Programa Anual de Auditoría Interna

57 auditorías programadas

46 auditorías ejecutadas

80,70% de Avance

12

45

57

100%

7

3946

80,70%

0

20

40

60

80

100

De cumplimiento De desempeño Total Avance

Programadas Ejecutadas

Título 1

594 / 903

66%ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

II TRIMESTRE 2018

Liderazgo Estratégico

Comités de Coordinación 3 / 4

Subcomités de Control Interno 37 / 79

Servicios Compartidos 187 / 320

Enfoque hacia la Prevención

Informes de Ley 82 / 121

Semana del Autocontrol 1 / 1

Semana de la Transparencia 0 / 1

Evaluación de la Gestión del Riesgo

Seguimiento y Evaluación Trimestral a los Riesgos de las Dependencias y Procesos 117 / 159

Auditoría a Política del Riesgo 1 / 1

Evaluación y Seguimiento

Programa Anual de Auditorías 46 / 57

Seguimiento y Evaluación Trimestral a las Dependencias y Procesos 117 / 159

Relación con Entes Externos de Control

Auditorías de la Contraloría General de la República

3 / 1

Título 1

ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN MATERIA

DE CONTROL INTERNO

FINALIZADA EN EJECUCIÓN

NCR 468 125

NCP 204 31

OM 276 117

Total 948 273

% 78% 22%

TOTAL 1.221

1.221 Planes de mejoramiento suscritos a Julio 25 del 2018, de los cuales se

encuentran finalizados el 78% y en ejecución el 22%.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y/O DEPENDENCIAS

II TRIMESTRE DE 2018

DAPRE

Título 1

Normatividad:

Art 39. Ley 909

Circular 004 de 2005

Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017

(Establece que la evaluación OCI = 10%)Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.

DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ

40DEPENDENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % OBTENCIÓN

1. Plan de Acción 22%

2. Revisión y Análisis de Indicadores 20%

3. Estado y Monitoreo de Riesgos 15%

4. Evaluación: Servicios de los Procesos 10%

5. Estado Planes de Mejoramiento 10%

6. Socialización de Valores y Acuerdos Éticos 3%

7. Estado de PSQR 20%

TOTAL 100%

FICHA TÉCNICA

SEMÁFORO

2358%

1537%

25%

100%

90%

89%

80% ≤ 79%

Título 1

OBSERVACIONES GENERALES

II TRIMESTRE 201815 dependencias que equivalen al 37%, con resultado entre 80% y 89%

Se obtuvo un resultado consolidado para el II TRIMESTRE DE 2018 del 94% en términos de Calidad, Oportunidad y

Resultado; ubicándonos en el Nivel Sobresaliente.

Se requiere mantener seguimiento entre enlace y asesor OCI para fortalecer y mejorar la calidad del registro en las

actividades del Plan de Acción, análisis de datos en los Indicadores y respuesta oportuna a PSQR.

1. Despacho del Director del Departamento 88%

2. Secretaría Jurídica 80%

3. Oficina de Planeación 89%

4. Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 89%

5. Consejería Presidencial de Seguridad 80%

6. Dirección para el Posconflicto 80%

7. Dirección para la sustitución de cultivos Ilícitos 80%

8. Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven 80%

9. Dirección para Asuntos Políticos 80%

10. Fondo de Programas Especiales para la Paz 88%

11. Alta Consejería Presidencial Sector Privado y Competitividad 85%

12. Secretaría de Transparencia 80%

13. Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 80%

14. Secretaría Privada 80%

15. Despacho del Vicepresidente de la República 80%

1. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 79%

2. Casa Militar 79%

2 dependencias que equivalen al 5%, con resultado menor o igual a 79%

Título 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOPROCESO DE DIRECCIÓN

Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM

Despacho del Director del Departamento 96% 80% - -

Dirección de Gestión General 90% 99% - -

Oficina de Planeación 97% 80% - -

Título 1

EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTOPROCESO DE DIRECCIÓN


Oficina de Control Interno 100% 100% - -

Título 1

ATENCIÓN AL USUARIOPROCESO DE DIRECCIÓN


Atención a la Ciudadanía 93% 100% - -

Título 1

GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOSPROCESO MISIONAL


Despacho del Vicepresidente de la República 96% 80% - -

Consejería Presidencial para la Primera Infancia 100% 100% - -

Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas 94% 100% - -

Alta Consejería Presidencial para las Regiones 80% 98% - -

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 80% 79% - -

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 100% 99% - -

Consejería Presidencial de Seguridad 96% 80% - -

Dirección para el Posconflicto 97% 80% - -

Dirección para la sustitución de cultivos Ilícitos 80% 80% - -

Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones 100% 100% - -

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 88% 99% - -

Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven 100% 80% - -

Título 1



Dirección para Asuntos Políticos 80% 88% - -

Dirección de Seguimiento y Evaluación a los acuerdos de Paz 100% 98% - -

Dirección de Política Integral Lucha contra las Drogas Ilícitas 99% 99% - -

Dirección para Proyectos Especiales 98% 95% - -

Fondo de Programas Especiales para la Paz 90% 85% - -

Oficina del Alto Comisionado para la Paz

- Dirección Temática

- Dirección de Pedagogía y Promoción de la Paz

Alta Consejería Presidencial Sector Privado y Competitividad

- Dirección para el Sector Privado

- Dirección de Competitividad e Innovación

Secretaría de Transparencia 99% 80% - -

Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 94% 80% - -

Dirección Inversión Privada para el Posconflicto - 100% - -

80% 80% - -

99% 80% - -

Título 1


Secretaría Jurídica I TRM II TRM III TRM IV TRM

Secretaría Jurídica 99% 80% - -

Título 1

GESTIÓN DE SEGURIDAD, APOYO LOGÍSTICO, COMUNICACIÓN Y PRENSAPROCESO MISIONAL


Secretaría Privada 80% 80% - -

Dirección de Eventos 100% 93% - -

Dirección de Discursos 100% 95% - -

Casa Militar 95% 79% - -

Secretaría de Prensa 99% 90% - -

Título 1

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSPROCESO DE SOPORTE


Área de Contratos 100% 100% - -

Título 1

TALENTO HUMANOPROCESO DE SOPORTE


Área de Talento Humano 100% 100% - -

Oficina de Control Interno Disciplinario 95% 99% - -

Título 1

GESTIÓN FINANCIERAPROCESO DE SOPORTE


Área Financiera 99% 99% - -

Título 1

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESPROCESO DE SOPORTE


Área de Tecnologías y Sistemas de Información 91% 94% - -

Título 1

GESTIÓN DOCUMENTALPROCESO DE SOPORTE


Área Administrativa (Gestión Documental) 100% 98% - -

Título 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESO DE SOPORTE


Área Administrativa 98% 99% - -

Título 10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

89,5584,49

89,0884,37

94,66

25

179

4

40

71

Calificación de Gestión y Resultados Hallazgos

PLANES DE MEJORAMIENTO C.G.R.

II TRIMESTRE 2018

Incumplido 0%

NIVEL DE CUMPLIMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO DAPRE

Cumplido

100%

RESULTADOS AUDITORÍAS INTEGRALES CGR, EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PLANES DE MEJORAMIENTO: 2015 Fondo Paz ZVTN y PTN.

En la vigencia 2016 la Contraloría realizó la Auditoría Gubernamental

a la Presidencia de la República y como resultado Feneció la Cuenta

Fiscal de 2015, la entidad presento un plan de mejoramiento a los 7

hallazgos en el que se realizaran 19 acciones de mejoramiento. Con

corte a junio 30 de 2018, se cuenta con las 19 actividades finalizadas.

En el 2017 el ente de control realizó Auditoría de Cumplimiento a los

procesos adelantados por el Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República DAPRE - Fondo de Programas

Especiales para la Paz FONDO PAZ, en las Zonas Veredales

Transitorias de Normalización ZVTN y Puntos Transitorios de

Normalización PTN, vigencia 2016 y 2017 (agosto 15). En la cual se

estableció un hallazgo al que la Entidad le formulo (3) tres acciones

de mejora y (4) cuatro actividades en el plan de mejoramiento, con

corte a 30 de junio de 2018 se presentan los siguientes resultados

avance del 100.00% y cumplimiento del 100%, por lo anterior se

finaliza el plan de mejoramiento con la Contraloría General de la

República.

Avance: 100%

Cumplimiento: 100%Cumplido 100%

En Desarrollo0%

NIVEL DE AVANCEPLANES DE MEJORAMIENTO DAPRE

Avance

100%

Título 1

HALLAZGO ACTIVIDADES DE MEJORA CORTE JUNIO 30 2018 VENCIMIENTO RESPONSABLE

1. NCR-0577 Contrato

Interadministrativo 330-12,

suscrito entre el DAPRE y

FONADE

Implementar la herramienta elaborada para realizar un adecuado control y seguimiento de los

proyectos.

Presentó 15 de 15,

seguimientos en la

herramienta de Control.

Finalizado.

31/07/2018

Consejería

Presidencial para la

Primera infancia

CPPI

Con corte a 30 de junio de 2018, en el Informe final auditoria Integral al DAPRE a la vigencia 2015, Se adiciona 1 hallazgo de la Auditoria de Cumplimiento al FONDO PAZ con 4 actividades en desarrollo que se

detallan en el siguiente cuadro.

2. NCR-0646. Control y

Seguimiento de Supervisión

1. Los supervisores deberán remitir formalmente a gestión documental y central de cuentas de Fondo

Paz, las actas de recibido de obra y suministro a satisfacción de la Fases, con el fin de actualizar

permanentemente la hoja de control del expediente y soportar el pago final al contratista.

10 de 10

Actas de recibido de Obra.

Finalizado.

30/06/2018 Fondo Paz

2. Presentar al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios del DAPRE una propuesta de ajustes al

Manual de Contratación, en lo atinente a Fondo Paz, en relación con las características del Fondo,

supervisión y/o interventoría, incluidos los formatos adecuados a las necesidades de Fondo Paz.

1 de 1

Propuesta de ajuste.

Finalizado.


3.1 Emitir una circular trimestral a los supervisores sobre el cumplimiento de sus funciones, según los

parámetros de supervisión e interventoría establecidos en el Manual de contratación del DAPRE.

2 de 2

Circulares a supervisores.

Finalizado.


3.2.Los supervisores deberán presentar a la dirección de Fondo Paz una relación bimestral de los

seguimientos realizados a los contratistas de obras y suministros, según lo pactado en los respectivos

contratos, con el fin de contar con información actualizada del seguimiento y control, así como de los

resultados parciales y finales.

3 de 3

Informes cada dos meses

los supervisores enviaran

relación de seguimiento de

obras y suministros.

Finalizado.


AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA

2015 Y FONDO PAZ ZVTN Y PTN CON LA C.G.R.

Título 1

FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.

FUNCIÓN DE ADVERTENCIA SEGUIMIENTO

1. El Encargo para subsanar deficiencias

de personal.

Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012:

El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificados como "pre-

pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situación legal especial respecto

de los movimientos de planta y se continúa aplicando los controles establecidos para hacer

seguimiento a las dos funciones de advertencia, sin que se haya materializado ninguno de los

riesgos previstos por la Contraloría General de República durante el primer semestre del año

en curso. Los encargos que se han presentado, se han realizado a servidores que no están

en estado de pre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no

genera remuneración de ese empleo.

2. Cumplimiento a la prohibición de

celebrar contratos de prestación de

servicios.

Rad 2012EE18253 CGR 26/03/2012.

Después de realizados los procesos de reestructuración de la planta de personal en el

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante los Decretos 2772

de 2012, 1398 de 2013, 1920 de 2013, 2517 de 2013, 2615 de 2013, 2654 de 2013, 1651 de

2014, 2595 de 2014, 0471 de 2015, 2146 de 2015, 127 de 2016, 725 de 2016, 674 de 2017 y

1271 de 2017 en la definición de los cargos de planta requeridos.

Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restricciones de la Ley

996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación de servicios.

Título 1

Total de Informes a

presentar:

121

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORMES DE LEY

REALIZADOS

1 Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI 0

1 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI 1

1 Relación de Personal y Costos 1

1 Evaluación CI Contable CHIP 1

1 Informe de Legalidad del Software 1

1 Informe a la Cámara de Representantes 1

1 Evaluación al SIGEPRE 1

1 Evaluación a la Eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE 1

1 Seguimiento a la Ley de Cuotas Femeninas 0

1 Informe para el Congreso de la República 1

1 Informe Rendición de cuentas, Participación Ciudadana 0

2 Informes Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. CGR SIRECI 1

2 Certificación Informe a la Dirección de Defensa Judicial eKOGUI 1

2 Verificación de Información Aplicativo eKOGUI 1

2 Informes Derechos de Petición PSQR 1

2 Seguimiento - Estratégias - Plan Anticorrupción 2

2 Verificación de la información en el Aplicativo SECOP, II semestre 2017. 1

3 Informe Pormenorizado Ley 1474 de 2011 1

3 Informe de Control Interno Contable 1

4 Informe Trimestral de Austeridad del Gasto 1

4 Informes de Celulares Resolución 1623 de Julio de 2011 2

4 Acta de Comité de Coordinación de Control Interno 3

4 Informe Resultados a los Planes de Mejoramiento. CGR 2

4 Informe Gestión Contractual. CGR SIRECI 2

4 Informe a la Ejecución Presupuestal 2

4 Informe PM ARCHIVO 2

4 Seguimiento y Verificación SIGEP Planta 2

4Seguimiento y verificación Decreto 1068 284311 DAPRE modificó el Decreto

1738 del 982

4 Seguimiento y verificación SIGEP Contratos y FP 2

12 Informe Mensual Austeridad Ley 1815 5

40 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909 40

121 RESULTADOS 82

INFORMES DE LEY OCI

Realizados

8268%

Pendientes

3932%

INFORMES DE LEYCORTE A JUNIO 30 DE 2018

Título 1

RESULTADOS SECTORIALES

MECI 2017 75,56 86,29 78,91 75,05 88,95

MIPG 2017 77,8 85,9 79,9 76,4 88,8

Control Interno Contable 2017 4,94 4,98 4,99 3,72 4,97

Indice de Transparencia Nacional 2015 N/A N/A N/A 69,2 77,97

Fenecimiento Cuenta Fiscal 2015 N/A 57,98 97,6 91,31 94,66

SIGEP 2016 100% 99% 99% 99% 100%

Ley de Cuotas MND 2017 50% 0% 33% 0% 30%

Ley de Cuotas OND 2017 33% 40% N/A 50% 32%

Indicadores Plan Estrategico Sectorial 23/07/2018 2018 98,25 97,4 94,94 95,32 97,43

Ejecución del Presupuesto 2017-06 44,60% 38,90% 42,00% 24,30% 31,00%

Compromisos / Apropiación 2018-06 55,00% 40,20% 58,80% 4,10% 25,00%

Resultados Entidades

Sector Presidencia

INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS

Título 1

OFICINA DE PLANEACIÓN

Norma Tipo de delegaciónActividades realizadas

Abril - Junio

Resolución 0757 del

10 de octubre de

2017

Artículo 27. Documentos Planes.

Delegar en el Director de Gestión General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la

República la función de aprobar el documento del Plan Estratégico Sectorial, el documento del Plan

Estratégico Institucional, el documento del Plan de Acción Anual y el documento del Plan

Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana y sus modificaciones.

Durante el primer trimestre de 2018 el Director de Gestión

General aprobó:

- La versión 3 del Plan Anticorrupción, Atención y

Participación Ciudadana 2018.

Artículo 28. Modificaciones Planes de Acción.

Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la

República la función de aprobar en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de

la República — SIGEPRE, las modificaciones a los planes de acción de las dependencias de la

Presidencia de la República.

Durante el segundo trimestre de 2018 se recibieron 16

solicitudes de modificaciones a planes de acción.

Artículo 29. Documentos SIGEPRE.


República la función de aprobar las caracterizaciones de los procesos, manuales, lineamientos,

procedimientos, guías, instructivos y documentos generales del Sistema Integrado de Gestión de la

Presidencia de la República - SIGEPRE.

Durante el segundo trimestre de 2018 se aprobaron (10)

documentos nuevos y (45) actualizaciones para un total de

(55) documentos discriminados asi: (5) Documentos

generales, (24) procedimientos, (3) lineamientos, (5)

manuales, (12) caracterizaciones y (6) guías.

Artículo 30. Codificación Interna.


República la función de fijar, asignar y actualizar la codificación interna del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República conforme a los procedimientos que estén aprobados y

publicados en el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.

No se presentaron actualizaciones

Decreto 2578 de

2012, art. 16

Artículo 16. Funciones del Comité de Archivo.

Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño cumple las funciones del

comité de archivo, en las sesiones del 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los formatos

deben ser aprobados por dicho comité.

Durante el segundo trimestre se aprobaron (30) formatos por

parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

MODIFICACIONES PLANES DE ACCIÓN 2018

Segundo

Trimestre

Durante el segundo trimestre de 2018 se recibieron 16 solicitudes de modificaciones a planes de acción, así:

1. Modificación 2 - Plan de Acción Área Administrativa - MPA-616

2. MODIFICACIÓN ESTRATEGIA 7 - PLAN DE ACCIÓN DIRECCIÓN DE OPERACIONES -MPA-617

3. TI - Ajuste de periodicidad de indicadores Estrategia 8 - MPA-618

4. Solicitud de inactivación indicador - Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos - MPA-619

5. Solicitud modificación Plan de Acción 2018 Oficina de Planeación - MPA-620

6. Modificación actividad estrategia transversal Sigepre 2017 Servicios misionales - MPA-621

7. Solicitud mejora Plan de Acción Dirección de Inversión Privada para el Posconflicto - MPA-622

8. SOLICITUD ELIMINACION ACTIVIDAD PA-2018 DIRECCION DE OPERACIONES - MPA-623

9. TI - Solicitud Eliminación de Actividad Automatizar herramienta de Seguimiento a Proyectos de Inversión de Estrategia 1 del plan de

acción de Área de Tecnologías y Sistemas de Información - MPA-628

10. Modificación #3 Plan de Acción Área Administrativa. - MPA-629

11. Modificación dela estrategia 3 del plan de acción del despacho del director del Departamento. - MPA-630

12. SOLICITUD MODIFICACION ESTRATEGIA 6 PARA -INCLUSION NUEVA ACTIVIDAD-PLAN DE ACCION 2018 OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO PARA LA PAZ MPA-631

13. Modificación indicador Plan de Acción DSCI - MPA-632

14. Modificación Plan de Acción Oficina de Planeación Estrategia 4. - MPA-633

15. Modificación y actualización de Plan de Acción e indicadores - Área Administrativa - MPA-636

16. Solicitud 2 Modificación Plan de Acción FONDOPAZ - MPA-637

16

TOTAL MODIFICACIONES 2018 16

APROBADAS POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL 16

OFICINA DE PLANEACIÓN

Título 1

ASIGNACION

INTERNA

VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL

No. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOVALOR PAGADO

No. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOVALOR PAGADO

No. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOTOTAL PAGADO

DAPRE 1.438 $ 23.748.589.381 490 $ 26.247.638.425 1.928 $ 49.996.227.806

TOTAL 1.438 $ 23.748.589.381 490 $ 26.247.638.425 1.928 $ 49.996.227.806

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CUENTAS DE PAGO

ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2018

DETALLE DAPRE

VIGENCIA ACTUAL

DETALLE DAPRE

RESERVA PRESUPUESTAL

DETALLE DAPRE

CUENTAS POR PAGAR

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 1.242.637.841 $ 3.769.281 $ 167.774.764

GASTOS GENERALES $ 15.956.598.942 $ 1.400.414.683 $ 5.225.976.172

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $ 3.856.269.927 $ 250.325.541 $ 296.434.564

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SSF $ 0 $ 0 $0

INVERSION $ 2.693.082.671 $ 16.628.151.587 $ 2.274.791.833

TOTAL $ 23.748.589.381 $ 18.282.661.092 $ 7.964.977.333

ÁREA FINANCIERA

Delegación: Resolución No. 0757 de Octubre 10 de 2017

Título 1


DETALLE VALOR A INICIAL

VALOR

ADICIONADO Y/O

REDUCIDO

VALOR DEFINITIVO

A JUNIO 30/18

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 336.100.000 $ 0 $ 336.100.000

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 550.000.000 $ 0 $ 550.000.000

CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 176.969.563 $ 0 $ 176.969.563

CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA$ 107.925.735 $ 4.000.000 $ 111.925.735

TOTAL CAJAS MENORES $ 1.170.995.298 $ 4.000.000 $ 1.174.995.298

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONSTITUCIÓN DE CAJAS MENORES – VIGENCIA 2018

ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2018

ÁREA FINANCIERA

Título 1

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

DAPRE-FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

INFORME GASTOS DE VIAJE POR MES

CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

MESSOLICITUD

TRAMITADAVALOR GASTOS MES

VALOR PAGADO

TRIMESTRALPOR OFICINA

ABRIL 192 $ 228.230.442

$ 639.831.934

FONDOPAZ 20

MAYO 170 $ 197.835.789 DAPRE 123

JUNIO 109 $ 213.765.703 OACP 328

TOTAL 471 $ 639.831.934 $ 639.831.934 471

DAPRE- FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

INFORME OPERACIONES AEREAS ACUERDO DE PAZ SUSCRITO CON FARC EP CORTE 30

DE JUNIO DE 2018

EMPRESA VALORSOLICITUDES REQUERIDAS Y

ATENDIDAS

ABRIL $ 0 0

MAYO * $30.758.500 1

JUNIO $ 0 0

TOTAL PAGADO $30.758.500 1

* 04 Y 05 DE MAYO DE 2018, UNA (1) AERONAVE: AVIÓN RUTA BOGOTÁ - CARTAGENA DE INDIAS –

BOGOTÁ, MEM17-00019049.


INFORME GASTOS TIQUETES POR MES

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

MESVALOR TIQUETES PAGADO

POR MES

No. DE TIQUETES

TRAMITAD0S

TOTAL

TRIMESTRAL

ABRIL $ 169.524.934 235

$ 555.022.300 MAYO $ 251.781.235 234

JUNIO $ 133.716.131 215

TOTAL $ 555.022.300 684 $ 555.022.300

Título 1

*CAJA MENOR FONDO PAZ - GASTOS DE VIAJE Y APOYO LOGÍSTICO

(FARC) - II - TRIMESTRE - VIGENCIA 2018

2018 (3O DE JUNIO

DE 2018)

GASTOS

LOGÍSTICOS

No. SOLICITUDES

TRAMITADAS Y

PAGADAS

GASTOS DE

VIAJES

INTERNAL

No. SOLICITUDES

TRAMITADAS Y

PAGADAS

TOTAL

ABRIL $ 0 0 $ 0 0 $ 0

MAYO $ 0 0 $ 0 0 $ 0

JUNIO $ 184.000 4 $ 1.940.625 1 $ 2.124.625

TOTAL $ 184.000 4 $ 1.940.625 1 $ 2.124.625

*CAJA MENOR FONDO PAZ - GASTOS DE VIAJE Y APOYO LOGÍSTICO

QUITO (ECUADOR), CARACAS (VENEZUELA) Y LA HABANA (CUBA) (ELN) - II - TRIMESTRE - VIGENCIA 2018

2018 (CORTE 30 DE

JUNIO DE 2018)

GASTOS

LOGÍSTICOS

No. SOLICITUDES

TRAMITADAS Y

PAGADAS

GASTOS DE

VIAJES

INTERNAL

No. SOLICITUDES

TRAMITADAS Y

PAGADAS

TOTAL

ABRIL $ 861.222 5 $ 152.526.075 42 $ 153.387.297

MAYO $ 123.500 1 $ 111.115.390 34 $ 111.238.890

JUNIO $ 0 0 $ 162.100.440 36 $ 162.100.440

TOTAL $ 984.722.000 6 $ 425.741.905 112 $ 426.726.627

*Gastos de Viaje a la Habana (Cuba) y Apoyo Logístico Visita Técnica a Fonseca (Guajira)

*Gastos de viaje a Quito (Ecuador), Caracas (Venezuela) y la Habana (Cuba) y Apoyo Logístico Servicio de

Transporte Terrestre.


Título 1

CONTRATACIÓN

A través de la Resolución No. 0757 del 10 de octubre de 2017, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República delegó en el Director del Fondo de Programas

Especiales para la Paz la facultad para ordenar el gasto, ordenar el pago, celebrar contratos y convenios. Así mismo, dispuso en su artículo 13 la integración del Comité Asesor de

Contratación del Fondo de Programas Especiales para la Paz y en su artículo 14, el objeto y facultades de dicho Comité.

Mediante Resolución No. 0954 del 13 de diciembre de 2017, se modificó el artículo 14 de la Resolución No. 0757, indicándose que el Comité Asesor de Contratación del Fondo de Programas

Especiales para la Paz, tendrá por objeto hacer recomendaciones al ordenador del gasto en materia contractual, atendiendo los principios de contratación estatal, transparencia, igualdad,

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, cumpliendo las siguientes funciones:

1. Revisar las justificaciones técnicas, económicas y jurídicas de los procesos de selección que se adelanten por el Fondo de Programas Especiales para la Paz y que sean elaboradas por la

dependencia que solicite la respectiva contratación, así como por los evaluadores de las propuestas, con el fin de recomendar al Ordenador del Gasto la adjudicación o declaratoria de fallida

en los procesos de contratación que superen el monto equivalente a la menor cuantía de la contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE, vigente al

inicio del respectivo proceso.

2. Revisar las justificaciones técnicas, económicas y jurídicas elaboradas por los supervisores para adicionar, modificar o prorrogar los contratos y/o convenios del numeral 1° anterior, con el

fin de recomendar al Ordenador del Gasto su suscripción o celebración.

3. Revisar las justificaciones técnicas, económicas y jurídicas elaboradas por los supervisores para adicionar, modificar o prorrogar los contratos y/o convenios que en atención a dicha

modificación superen la menor cuantía.

La menor cuantía del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a 30 de junio de 2018, ascendía a la suma de $507.807.300,00

Como resultado de lo anterior se hicieron las siguientes contrataciones solicitadas por las distintas dependencias de la OACP y del DAPRE en cumplimiento de las acciones de Paz y del

objeto y Misionalidad del Fondo, las cuales incluyen contratos de diferentes modalidades (prestación de servicios con personas naturales y jurídicas, prestación de servicios de salud,

arrendamiento, suministro, compraventa, comunicaciones, convenios y contratos interadministrativos).

TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS POR FONDO PAZ SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 = 27


Título 1

CONTRATOS CELEBRADOS POR FONDOPAZ

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

CLASIFICACIÓN VALOR CANT. Contratos para apoyar la Implementación del Acuerdo de Paz

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO $ 228.071.200 1OACP: Oficinas de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), suscrito

entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016.

CONTRATO DE COMPRAVENTA $ 5.425.000 1OACP: 155 teleras (vigas de madera) de 6Mt x 11 x 5 para la construcción de 70 unidades habitacionales temporales, una

caseta para el generador de energía y 2 aulas de clases para el ETCR de la Vereda El Bordo, Municipio Patía, Depto. Cauca.

CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS$ 3.635.700.905 14

12 OACP: (1) portales web csivi.co y mimbre.com.co del sistema único de información de la Comisión de Seguimiento, Impulso

y Verificación a la implementación del Acuerdo Final (CSIVI), (2) proyecto de Kioscos Vive Digital, (3) acceso a telefonía e

internet, a comunidades en zonas rurales, (4) cielorraso ETCR Pondores, Guajira, (5) stand en la versión XXXI de la Feria

Internacional del Libro, (6) creación, producción y realización de productos editoriales, (7) soporte y la actualización de la

plataforma de gestión documental alfresco y los sistemas satélite OACP, (8) Transporte, salones de reuniones, alojamiento y

alimentación, servicios aduaneros, para las negociaciones con el ELN en Cuba, (9) edición, corrección de estilos, revisión de

textos, y elaboración de material didáctico para la OACP en el marco de la implementación del Acuerdo Final, (10) Telefonía

Fija, Telefonía Celular, Acceso a Internet y Transmisión de Señales de Televisión Ocasional a través de Fly Away para las

negociaciones con el ELN en Cuba, (11) ejercicio de la Secretaria Técnica como representante de la Sociedad Civil en el

Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC), (12) sistematización de los eventos regionales y sectoriales

del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC).

2 Fondo Paz (1) servicio de transporte de una PTAP y un tanque de almacenamiento de combustible del ETCR ubicado en la

vereda El Madrigal del Municipio de Policarpa, depto. De Nariño (2) para contratar la fase uno del monumento denominado

"Fragmentos", en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3.1.7 del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la

Construcción de una Paz Estable y Duradera.

CONTRATO SUMINISTRO $ 4.882.585.770 4

3 OACP: (1) material de sub-base y puesto en sitio, para la ejecución de intervenciones menores en vías del municipio de

Vista Hermosa, (2) elementos para dotar aulas y guarderías en los ETCRs, (3) víveres secos y frescos a los ex miembros de

las FARC-EP, ubicadas en los ETCRs.

1 Fondo Paz: A través de Invitación Cerrada a cotizar - elementos de oficina, papelería, tóner y otros.

CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO

A LA GESTIÓN

$ 157.737.020 77 OACP: (4) integrantes del Equipo Negociador del ELN, (2) sistematización del proceso de acreditación y tránsito a la

legalidad de los integrantes de las FARC y apoyar el fortalecimiento del archivo de la OACP, (1) asesoría al ACP en la

Implementación del proceso de paz.

VALOR CONTRATOS $ 8.909.519.895 27


Título 1

No. COMODATARIO OBJETO INICIO FIN SUPERVISOR ESTADO

81 de 2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE -

MADS

En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega al

COMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodato o

préstamo de uso el siguiente vehículo: PLACA OFICIAL: OCK062,

No. MOTOR: 2UZ1440052, No. CHASIS: JTMHT05J4C4050232,

CLASE DE VEHÍCULO: 6 O MÁS PERSONAS, CILINDRAJE: 4664,

MODELO: 2012, MARCA: TOYOTA, LÍNEA: LAND CRUISER,

COLOR: NEGRO.

28/09/2012 7/08/2018

Coordinador Grupo de Transporte del

DepartamentoAdministrativo de la

Presidencia de la República

VIGENTE

038 de 2014 CGT

En virtud del presente contrato el COMODANTE entrga al

COMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodato

elementos de computo, televisores, camaras por valor de

$180.001.418,20.

20/04/2014 6/08/2018

Julián Mangarrez Urbina- Asesor

Fondo de Programas Especiales para

la Paz

VIGENTE

001 de 2006ORGANIZACIÓN DE ESTADOS

AMERICANOS - OEA

El comodante entrega a título de comodato el uso al comodatario,

como cuerpo cierto debidamente reconocido por el comodatarios

los bienes adquiridos con fondos del convenio No. 18, cuyo

detalle se incluyen en el inventario anexo al presente comodato y

que forman parte del mismo.

20/02/2007 30/06/2018

Director del Fondo de Programas

Especiales para la Paz o quien

designe por escrito

VIGENTE

155-2017 POLICIA NACIONAL En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega al

comodatario y este a su ves recibe a título de comodato o

prestamo de uso equipos de comunicación por valor de

$3.989.362.926.

13/02/2017 31/10/2018

A cargo de la persona que designe el

Director de Fondo Pas y por la Policía

a cargo del coordinador de enlace

tematico .

VIGENTE

344/2017 EMPRESA URRA S.A. E.S.P

La Empresa URRA S.A E.S.P., en calidad de COMODANTE

acuerda entregar para uso y goce al COMODATARIO dos (2) lotes

de terreno, un primer lote ubicado en el predio Betania con un

área de 2 hectáreas y 3.594 metros cuadrados y el otro en el

predio El Gallo correspondiente a 3 hectáreas y 9464 metros. En

el lote 1-predio Betania se encuentra ubicado el campamento del

Mecanismo de Monitoreo de la ONU, Policía Nacional y Ejercito y

en el lote 2, Predio el Gallo, el Campamento de las FARC-EP, el

Puesto de Salud y Puesto de Recepción.

13/07/2017 31/07/2018Mercedes Muñoz Imbachi- Asesora

Fondo Paz VIGENTE

001./2018

ORGANIZACIÓN DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA EL

DESARROLLO - ONU-

En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega a l

COMODATARIO y este a su vez recibe a titulo de comodato o

préstamo de uso elementos por valor de 2.596.529.736 ,00

M/Cte.

30/04/2018 31/12/2018Nelson Carreño Bernal- Contratista de

Fondo Paz VIGENTE


COMODATOS VIGENTES 2018


Título 1

RUBRO APR. VIGENTE COMPROMISO% DE AVANCE

COMPROMISOSOBLIGACIÓN

% AVANCE

OBLIGACIÓNPAGOS

% AVANCE

PAGOS

A-3-1-1-11 $ 65.831.994.142,00 $ 56.200.314.995,28 85,37% $ 35.537.799.485,36 53,98% $ 35.410.550.163,88 53,79%

C-0210-1000-1 $ 14.362.016.913,00 $ 876.654.725,00 6,10% $ 563.185.185,00 3,92% $ 563.185.185,00 3,92%

TOTAL

PRESUPUESTO$ 80.194.011.055,00 $ 56.812.833.458,53 70,84% $ 36.100.984.670,36 45,02% $ 35.973.735.348,88 44,86%


Título 1

Para el segundo trimestre de 2018, se evidencia en ejecución un

avance frente a los compromisos en concordancia a la apropiación

actual vigente así:

En funcionamiento con un 85.37% comprometido; 53.98%

Obligado y el 53.79% Pagado; esto teniendo en cuenta la última

adición de recursos en el rubro de transferencias de Fondo Paz el

01 de Junio de 2018 por valor de $8.200.000.000 y en Inversión

con un 6.10% comprometido; 3.92% Obligado y el 3.92% Pagado.

Para finalizar el mes de Junio se encuentran en proceso de

cadena las cuentas que se proyectaron en el PAC y que

contribuirán al incremento de estos porcentajes; así mismo ya se

están proyectando las cuentas de cobro de los pagos para el mes

de Julio de 2018, donde se estarán realizando algunas

liquidaciones de contratos para cumplir con las metas propuestas

para la culminación de la vigencia 2018.

En lo que respecta al avance de ejecución de las Reservas

constituidas durante la vigencia 2017 para pago en 2018; se ha

venido haciendo el seguimiento respectivo; la constitución de estas

reservas corresponden primordialmente a los Operadores que han

venido cumpliendo con los compromisos adquiridos en las

actividades directamente relacionadas con el proceso de paz y la

Mesa de Diálogo en el marco del actual proceso de paz firmado

por el Gobierno Nacional.

Del 8.39% pendiente de pago estos operadores representan

$ 2.958.585.962,95 del total a pagar.

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES

PARA LA PAZVIGENCIA 2018


PARA LA PAZ : PROGRAMA

DESMOVILIZADOS Ley 1873 de 20 de

Diciembre de 2017/ decreto 22 de 2017

10.000.000.000,00


PARA LA PAZ : PROGRAMA

DESMOVILIZADOS - Resolucion 018 de Enero

5 de 2018

40.660.000.000,00

ADICION DE RECURSOS SEGÚN

RESOLUCION 0972 DEL 11 DE ABRIL DE

2018 EFECTUAR ASIGNACION DE

RECURSOS

7.000.000.000,00

REDUCCION- TRASLADO PRESUPUESTAL

POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES,

SEGÚN MEM18-00002903 DCEL 5 de marzo

de 2018

28.005.858,00

ADICION DE RECURSOS SEGÚN

RESOLUCION 1566 DEL 01 DE JUNIO DE

2018 EFECTUAR ASIGNACION DE

RECURSOS

8.200.000.000,00

APROPIACION VIGENTE TOTAL 65.831.994.142,00

FUENTE DE PAGO DAPRE


PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO

VIGENCIA 2018

Fecha de corte: Junio 30 de 2018


Título 1

Inversión con el 6.10% en ejecución de contratos

primordialmente para realizar la venta y suministro

de combustible en forma sucesiva a los precios

unitarios y venta de materiales para la ejecución de

intervenciones menores en las vías convergentes de

las ETCR en cumplimiento de los Convenios 546 y

547 de 2017 esto con el fin de lograr comprometer

todos los recursos que tenemos disponibles y con las

actividades proyectadas para tal fin.


PARA LA PAZVIGENCIA 2018

IMPLANTACION DE PROGRAMAS

ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 -

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ.

NACIONAL . Ley 1873 de 20 de Diciembre de

2017

15.907.016.913,00

REDUCCION - SEGÚN DECRETO 662 DEL

17 DE ABRIL DE 2018, APLAZAMIENTO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VIGENCIA

FISCAL

1.545.000.000,00

APROPIACION VIGENTE TOTAL 14.362.016.913,00

FUENTE DE PAGO DAPRE


PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO

VIGENCIA 2018

Fecha de corte: Junio 30 de 2018


Título 1

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018


ORDENADOR DEL GASTOCONTRATACIÓN

DIRECTA

LICITACIÓN

PÚBLICA

SUBASTA

INVERSA

MENOR

CUANTÍA

MÍNIMA

CUANTÍA

ACUERDOS

MARCO

ÁREA ADMINISTRATIVA 47 - 7 7 25 16

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 8 1 - - - -

DIRECCIÓN DE GESTIÓN GENERAL 2 - - - - -

DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 1 - - - - -

TOTAL 58 1 7 7 25 16

Título 1

Delegación: Art. 1 Resolución 0177 del 13 Marzo de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %

VIATICOS AL EXTERIOR $ 2.370.202.191,00 $ 2.365.137.937,30 99,8%

VIATICOS AL INTERIOR $ 3.346.403.616,00 $ 2.568.712.378,00 77%

TIQUETES $ 5.220.000.000,00 $ 4.490.000.000,00 86%

TOTAL EJECUTADO $ 9.423.850.315,30

EJECUCIÓN NÓMINA A 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %

VALOR NÓMINA PAGADA $ 78.605.000.000,00 $ 34.775.299.689,09 44%

VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 22.695.000.000,00 $ 7.374.153.868,00 32%

ÁREA DE TALENTO HUMANO

Título 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2018

CTA DESCRIPCIÓNAPROPIACIÓN

DEFINITIVACOMPROMISOS

SALDO

APROPIACIÓN

% EJE

COMP/APROBLIGACIONES

% EJE

OBL/APR

% META

COMPR. A

JUNIO

% META OBLIG.

A JUNIO

1 GASTOS DE PERSONAL $ 104.729 $ 103.336 $ 1.393 98,7% $ 43.392 41,4% 98,6% 32,9%

2 GASTOS GENERALES $ 41.370 $ 28.661 $ 12.708 69,3% $ 17.335 41,9% 60,4% 40,7%

3TRANSFERENCIAS

CORRIENTES $ 175.313 $ 156.167 $ 19.146 89,1% $ 84.923 48,4% 82,4% 39,2%

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 321.412 $ 288.164 $ 33.248 89,7% $ 145.650 45,3% 84,9% 37,3%

INVERSIÓN $ 274.341 $ 248.742 $ 25.599 90,7% $ 3.256 1,2% 90,8% 2,1%

TOTAL PRESUPUESTO $ 595.752 $ 536.906 $ 58.847 90,1% $ 148.907 25,0% 87,6% 21,1%

Millones de Pesos

* NOTA: APROPIACIONES APLAZADAS EN INVERSIÓN MEDIANTE DECRETO No. 662 DE ABRIL 17 DE 2018: PROYECTO DE INFANCIA $3.401 MILLONES Y FONDO PAZ $1.545 MILLONES

Título 1

DESEMBOLSOS REALIZADOS AL PATRIMONIO AUTÓNOMO - FCPMillones de Pesos

Nota 1: Cuenta por Cobrar a la DTN por valor de $318.896,0 millones, de la vigencia 2017 $299.756,0 millones y de la vigencia 2018 $19.140,0 millones.

Nota 2: El primer giro es solicitado por valor de $179,822,0 millones, la DTN desembolsará en pagos parciales de $50,000,0 millones hasta llegar al valor solicitado.

VIGENCIA FISCALAPROPIACIÓN DEFINITIVA

DESEMBOLSOS REALIZADOS

RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA

OBSERVACIONES

2017

$ 816.832,0 $ 220.876,0 $ 595.956,0

$ 146.200,0 PAGOS REALIZADOS EN 2018 CON CARGO A LARESERVA PRESUPUESTAL

$ 50.000,0

MEM18-00009601 DEL 23 DE MAYO - ORDENADOR DEGASTO SOLICITA EL PRIMER DESEMBOLSO CON"VALOR LIQUIDO CERO", GIRO REALIZADO POR LADTN EL 29 DE MAYO DE 2018.

$ 50.000,0

MEM18-00009601 DEL 23 DE MAYO - ORDENADOR DEGASTO SOLICITA EL PRIMER DESEMBOLSO CON"VALOR LIQUIDO CERO", GIRO REALIZADO POR LADTN EL 14 DE JUNIO DE 2018.

$ 50.000,0

MEM18-00009601 DEL 23 DE MAYO - ORDENADOR DEGASTO SOLICITA EL PRIMER DESEMBOLSO CON"VALOR LIQUIDO CERO", GIRO REALIZADO POR LADTN EL 22 DE JUNIO DE 2018.

2018$ 95.613,5 $ 26.389,0 RECURSOS FUNCIONAMIENTO

$ 234.324,4 RECURSOS INVERSIÓN

TOTAL $ 1.146.769,9 $ 543.465,0

PROYECTOS DE INVERSIÓN – VIGENCIA 2018

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN DEL PROYECTOAPROPIACIÓN

DEFINITIVA

ÁREA ADMINISTRATIVAFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN BOGOTÁ$964

ÁREA ADMINISTRATIVA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA $2.200

ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE

LA INFORMACIÓN

INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA

INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL NACIONAL$3.042

DERECHOS HUMANOS

DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL $184

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN

DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL$515

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO,

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL$400

TOTAL CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS $1.099

PRIMERA INFANCIA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA $11.802

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN $2.500

DIRECCIÓN PARA MINAS ANTIPERSONALFORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL$1.869

COLOMBIA JOVEN FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD $247

EQUIDAD DE LA MUJERIMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL

NACIONAL$385

FONDO COLOMBIA EN PAZ APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL $234.324


PARA LA PAZ

IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 - ACCIONES Y ACTIVIDADES DE

PAZ. NACIONAL$15.907

TOTAL $274.341

Millones de Pesos

SALDOS POR COMPROMETER - INVERSIÓNMillones de Pesos

DETALLESALDO APROPIACION

DISPONIBLESALDO CDP POR COMPROMETER

TOTAL COMPROMISOSAPROPIACION DEFINITIVA

% DE EJECUCION

OBLIGACIONES% DE

EJECUCION

ADMINISTRATIVAFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN BOGOTÁ

$ 18 $ 0 $ 18 $ 947 $ 964 98,18% $ 161 16,70%

ADMINISTRATIVAADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA $ 759 $ 404 $ 1.163 $ 1.037 $ 2.200 47,12% $ 209 9,50%

SISTEMASINNOVACION PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DE TICS A NIVEL NACIONAL

$ 1.332 $ 331 $ 1.663 $ 1.380 $ 3.042 45,35% $ 311 10,21%

DERECHOS HUMANOS

DESARROLLO DE LA POLITICA INTERSECTORIAL DE PREVENCION DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL $ 63 $ 0 $ 63 $ 121 $ 184 65,66% $ 55 29,96%

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL

$ 260 $ 0 $ 260 $ 255 $ 515 49,50% $ 42 8,11%

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL

$ 400 $ 0 $ 400 $ 0 $ 400 0,00% $ 0 0,00%

TOTAL DERECHOS HUMANOS $ 723 $ 0 $ 723 $ 375 $ 1.099 34,18% $ 97 8,81%

PRIMERA INFANCIAIMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA $ 787 $ 3.401 $ 4.188 $ 7.615 $ 11.802 64,52% $ 648 5,49%

ANTICORRUPCIONDESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCION $ 1.560 $ 0 $ 1.560 $ 940 $ 2.500 37,60% $ 647 25,86%

MINAS

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

$ 842 $ 0 $ 842 $ 1.028 $ 1.869 54,97% $ 587 31,43%

COLOMBIA JOVENFORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD $ 134 $ 0 $ 134 $ 113 $ 247 45,73% $ 0 0,00%

EQUIDAD DE LA MUJERIMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN ASUNTOS DE GENERO A NIVEL NACIONAL

$ 40 $ 239 $ 279 $ 107 $ 385 27,74% $ 33 8,61%

FONDO COLOMBIA EN PAZAPOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 234.324 $ 234.324 100,00% $ 0 0,00%


IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 - ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL

$ 1.678 $ 13.352 $ 15.030 $ 877 $ 15.907 5,51% $ 563 3,54%

TOTAL $ 7.872 $ 17.727 $ 25.599 $ 248.742 $ 274.341 90,67% $ 3.256 1,19%

Título 1

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA

A DICIEMBRE 31 DE 2017

Millones de Pesos

DESCRIPCIONRESERVA

PRESUPUESTAL

CANCELACION DE RESERVA

PRESUPUESTAL

RESERVA PRESUPUESTAL

OBLIGACIONES ACUMULADAS

% EJEC. SOBRE OBLIGACIONES

PAGOS ACUMULADOS

% EJEC. SOBRE PAGOS

SALDO PENDIENTE POR

OBLIGAR

GASTOS DE PERSONAL $8 $0 $8 $8 100,0% $8 100,0% $0

GASTOS GENERALES $1.483 $0 $1.483 $1.404 94,7% $1.400 94,4% $79

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

$657.675 $10.908 $646.767 $642.768 99,4% $642.084 99,3% $4.000

TOTAL FUNCIONAMIENTO $659.166 $10.908 $648.258 $644.180 99,4% $643.492 99,3% $4.078

INVERSION $16.653 $0 $16.653 $16.628 99,8% $16.628 99,8% $25

TOTAL GENERAL $675.819 $10.908 $664.911 $660.808 99,4% $660.120 99,3% $4.103

Título 1

SALDOS POR COMPROMETER GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO VALOR

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 1.284

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - CDP POR COMPROMETER $ 109

TOTAL $ 1.393

Millones de Pesos

Título 1

SALDOS POR COMPROMETER GASTOS GENERALES

Millones de Pesos

DESCRIPCIÓN CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL

COMPRA DE EQUIPO 39 89 128

ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5 35 40

MATERIALES Y SUMINISTROS 25 1.694 1.720

MANTENIMIENTO 333 2.241 2.574

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 25 1.650 1.675

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 127 127

SERVICIOS PUBLICOS 2.543 0 2.543

SEGUROS 129 409 538

ARRENDAMIENTOS 206 387 593

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 1.513 1.513

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 134 134

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 947 947

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 178 178

GASTOS GENERALES 3.306 9.403 12.708

Título 1

SALDOS POR COMPROMETER TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Pesos

DESCRIPCION CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL

PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 0 520 520

SENTENCIAS 0 5 5

CONCILIACIONES 0 0 0

TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSIONDE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLOSOCIAL Y COMUNITARIO

0 914 914

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 0 436 436

OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPPN 0 7.531 7.531

PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 0 0 0

FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOS

141 0 141

FONDO COLOMBIA EN PAZ 0 0 0

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ(LEY368 DE 1997)

2.483 7.117 9.600

TOTAL TRANSFERENCIAS 2.624 16.523 19.146

Título 1

INFORME ESTADOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO DESCRIPCION 31/03/2018 CODIGO DESCRIPCION 31/03/2018

CORRIENTE 530.267.655.108,71 CORRIENTE 59.922.113.721,89

11 Efectivo 1.689.172.823,15 24 Cuentas por Pagar 47.619.036.181,70

13 Cuentas Por Cobrar 475.101.970.981,44 25 Beneficios a los Empleados 12.303.077.540,19

14 Deudores 1.723.409,00

15 Inventarios 10.163.653.997,36

19 Otros Activos 43.311.133.897,76

NO CORRIENTE 351.630.056.323,71 NO CORRIENTE 146.707.039.145,24

13 Cuentas Por Cobrar 42.780.825,94 27 Provisiones 146.707.039.145,24

16 Propiedades, Planta y Equipo 339.345.206.771,91

19 Otros Activos 12.242.068.725,86 TOTAL PASIVO 206.629.152.867,13

3 PATRIMONIO 675.268.558.565,29

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno 675.268.558.565,29

TOTAL ACTIVO 881.897.711.432,42 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 881.897.711.432,42

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0

81 Activos Contigentes 1.670.819.799,00 91 Pasivos Contingentes . 20,975,131,132,612.96

83 Deudoras de Control 7.169.997.903,00 99 Acreedoras por Contra (DB) .-20,975,131,132,612.96

89 Deudoras por Contra (CR) -8.840.817.702,00

Título 1

DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO DESCRIPCION 01-01-2018 - 31-03-2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

ACTIVIDADES ORDINARIAS

4 INGRESOS OPERACIONALES $ 752.040.778.918,48

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 13.387.767.633,67

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES $ 738.311.291.637,97

48 OTROS INGRESOS $ 341.719.646,84

5 GASTOS OPERACIONALES $ 267.178.196.335,67

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN $ 37.639.323.851,87

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES $ 34.272.291.080,47

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 172.912.587.605,87

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL $ 8.474.558.370,52

57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES $ 13.217.105.851,00

58 OTROS GASTOS $ 662.329.575,94

EXCEDENTE OPERACIONAL $ 484.862.582.582,81

4 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 177.287.697,16

48 OTROS INGRESOS $ 177.287.697,16

5 GASTOS NO OPERACIONALES $ 14.221.192,61

58 OTROS GASTOS $ 14.221.192,61

EXCEDENTE NO OPERACIONAL $ 163.066.504,55

EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 485.025.649.087,36

INFORME ESTADOS FINANCIEROS

RESULTADOS EVALUACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS

APLICATIVO DE SERVICIOS COMPARTIDOS


II TRIMESTRE DE 2018

Título 1


CRITERIOS DE EVALUACIÓN – II TRM 2018

Oportunidad: Proveer el servicio en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio.

Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competente para garantizar el servicio con Calidad.

Atención del Personal: Brindar atención respetuosa y amable al cliente.

Información Proporcionada: Suministrar adecuada y correcta información para garantizar la calidad del servicio.

Atención General: Brindar de acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.

Nota: 4,98 es la calificación a los

servicios, que otorgaron los clientes

internos.

Indicador: Satisfacción del Cliente

Interno ANS.

Calificación General del Servicio

4,98

Calificación y resultados en criterio

SATISFACTORIO

5 5 5 5 5

4,98 4,98 4,98 4,98 4,98

4,97

4,975

4,98

4,985

4,99

4,995

5

5,005

Oportunidad Conocimiento delPersonal

Atención Personal InformaciónProporcionada

Atención General

CRITERIOS DE EVALUACIÓNSERVICIOS INTERNOS

I TRM 2018 II TRM 2018

Título 1 NOTA 1: Servicios con calificación inferior a 4, la Oficina de Planeación solicitará a través del modulo Mejoras en

SIGEPRE, la formulación del PM.

Código: M-AU-03.

EVALUACIÓN SERVICIOS INTERNOS OCI

OBSERVACIONES

La atención fue oportuna y decalidad, Muchas Gracias.

Se Recomienda contactar ysolicitar al cliente la calificacióndel servicio para conocer sunivel de satisfacción y mantenerla Mejora Continua.

4,984,98

4,92

5

4,88

4,97

4,95

5

4,91

5

4,98

4,82

4,84

4,86

4,88

4,9

4,92

4,94

4,96

4,98

5

5,02

IV TRM2015

I TRM2016

II TRM2016

III TRM2016

IV TRM2016

I TRM2017

II TRM2017

III TRM2017

IV TRM2017

I TRM2018

II TRM2018

Tendencia en la Calificación de Servicios desde su inicio

100% 100%

IV TRM 2017 I TRM 2018

% Clientes Satisfechos

El 100% del puntaje ideal equivale a 1.250, de

las 50 encuestas respondidas, se obtuvo 1.245

puntos, lo que equivale al 99,6%.

100% de clientes Satisfechos

Calificación y resultados se mantiene en el

criterio Satisfactorio.

100%

99,6%


Nivel de Satisfacción

Servicios y/o

Acompañamientos


Calificados No Calificados Calificados No Calificados

Cierre Procesos Contractuales 13 13 10 15

Planes de Mejoramiento 22 17 26 36

Sub - comités de Control Interno 1 1 6 5

Arqueo Cajas menores 2 1 7 4

Otros (Entrega de Elementos) 2 0 1 1

Total 40 32 50 61

% 56% 44% 45% 55%

Título 1

PROPOSICIONES Y VARIOS

Tipo de Auditoría Descripción Avance

De cumplimiento

Au

dit

orí

as

In

tern

as

de

Ge

sti

ón

DA

PR

E

(20

)

1 Administración al Riesgo (1)

1 Legalidad del Software (1)

2 Jurídica / eKOGUI (1 / 2)

2 Atención al Usuario / PSQR (1 / 2)

2 Contratos (SECOP) (1 / 2)

4 Avance PM Gestión Documental (2 / 4)

(7) / 12

De desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento (1)

1 Evaluar Integral D. Cultivos Ilícitos (1)

1 Evaluar Integral O. Alto Comisionado

1 Evaluar Integral ACP Comunicaciones y S Prensa

1 Evaluar Integral D. Descontamina Colombia

1 Evaluar Integral D. Eventos

1 Evaluar Integral C.P Derechos Humanos

1 Evaluar SIGEPRE

(39) / 45

37 Auditorías Internas al SIGEPRE (37)

La Jefe de la Oficina de Control Interno solicita al Comité, la aprobación de modificación del Plan Anual de Auditoría 2018 con el fin de incluir 4

Auditorías de SGSI a los procesos de Atención a la Ciudadanía, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Gestión Jurídica para

ISO 27001.

Presentación de PowerPoint · 10´ Seguimiento a Compromisos (Acta N. 03 del 25 de Mayo de 2018)...

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