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Corte 30 de junio de 2020

Seguimiento Planeación Estratégica Sectorial

Presidencia de la República de Colombia

Agenda

1. Verificación del quorum

2. Seguimiento a compromisos pendientes

3. Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial – Corte 30 de junio de 2020.

4. Varios

Verificación del quórum01.


• El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá.

• El Subdirector General, quien lo presidirá en ausencia del Director del Departamento y podrá ser a su vez su delegado.

• El Director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, o el Secretario General en ausencia del director.

• El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o el Secretario General en ausenciadel Director.

• El Director de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, o el Secretario General en ausencia del Director.

• El Director General de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia, o el DirectorAdministrativo y Financiero en ausencia del Director.

• El Director de la Agencia de Renovación del Territorio, o el Secretario General en ausencia del Director.

PARÁGRAFO PRIMERO. Concurrirá con derecho a voz, el Jefe de la Oficina de Control Interno del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República o quien haga sus veces, y los servidores públicos que por su condiciónjerárquica y funcional deban asistir, de acuerdo con el asunto a tratar.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Secretaría Técnica del comité será ejercida por el Jefe de la Oficina de Planeación delDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República o quien haga sus veces.

1. Verificación del quórumResolución 0242 de 2020, artículo 1

Seguimiento a compromisos02.


2. Seguimiento a compromisosCOMPROMISOSRevisar el estado de avance de la vinculación de las personas en condición de discapacidad.

18

8

2

6

1 2

37

16

42

6

1 0

29

24

0 0 02

8

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

DAPRE ARN UNGRD ART ANIVB APC SECTOR

Avance Sector PresidenciaVinculación personas en condición de discapacidad

Número de funcionarios a vincular Personas vinculadas Faltante


2. Seguimiento a compromisosCOMPROMISOSHacer seguimiento a los recursos asignados de Covid en el marco del Comité Sectorial.

ENTIDAD DESCRIPCIÓN DEL GASTO APROPIACIÓN COMPROMISO OBLIGACIONES%

OBLIGAC.PAGOS

% PAGOS

UNGRD

Atención de desastres y emergencias en el territorio nacional – Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Recursos Corrientes

200.000.000.000,00 200.000.000.000 50.000.000.000 25% 50.000.000.000 25%

UNGRD


410.352.000.000,00 410.352.000.000 225.000.000.000 55% 225.000.000.000 55%

UNGRD


840.648.247.141,00 840.648.247.141 - 0% 0%

TOTALES 1.451.000.247.141 1.451.000.247.141 275.000.000.000 19% 275.000.000.000 19%


2. Seguimiento a compromisosCOMPROMISOS

Actualizar el Plan Estratégico Sectorial.

• Se actualizó el Plan Estratégico Sectorial –PESLa versión 4 está publicada en la siguiente dirección de la página WEB:

https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/planeacion/planeacion-estrategica-sectorial-2019-2022

https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/planeacion/planeacion-estrategica-sectorial-2019-2022

Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial Corte 30 de junio de 2020.

03.


Consolidado Sector 97,60%

97,34

100% 99,10% 97,96% 98,03% 93,15%


Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

TALENTOHUMANO

DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO Y

PLANEACIÓN

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA

INNOVACIÓN

CONTROL INTERNO

Porcentaje deavance decumplimiento delos requisitosestablecidos en laNorma ISO 45001de 2018

Entidadescertificadas enNorma ISO 45001de 2018

Resultadoencuesta demedición delclima laboral

Calificación deencuesta frente ala apropiación delManual deIntegridad y BuenGobierno

PlanEstratégicoSectorial

Indicadores misionales

Indicadores Plan Nacionalde Desarrollo

Calificación Dimensión deDireccionamiento Estratégicoy Planeación

Avance en la ej ecuciónpresupuestal

Cumplimiento en laej ecución del PAC

Ejecución de recursosentregados enadm inistración

Nivel de satisfacción frentea la respuesta a peticiones

Atención oportuna PSQR

Porcentaje de avance en laadopción del Modelo deSeguridad y Privacidad dela Información.

Instrumentos normativosidentificados para laimplem entación de lareintegración y larei ncorporación.

T asa de Éxito Procesal.

Eficacia en la atenciónJudici al y administrativa deprocesos y accionesj u d iciales

Implementacióndel PlanAnticorrupción yAtenciónC iudadana

Cumplimiento dela Ley 1712 de2014 y susreglamentarios

Entidades condiagnósticointegral dearchivoselaborado oactualizado

Campañas desensibilizaciónen materia degestióndocumental

Tablas deretenciónelaboradas oactualizadasconforme a laestructura

Campañasreferentes altemaant icorrupción

Cumplimientodel ProgramaAnual deAuditorías

GESTIÓN CON VALORES PARA EL

RESULTADODim

ensi

ones

Ejercicio deInnovaciónImplementado


NOMBRE ENTIDAD META AVANCE

Porcentaje de avance de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO

45001 de 2018

DAPRE 70% 73.85%

UNGRD 60% 71.43%

ARN 30% 85.77%

ANIVB 60% 75.74%

Política de Talento Humano




Atención oportuna a las Peticiones,Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias

ANIVB

100

100

UNGRD 99.78

DAPRE 99.81

ART 100

APC 85.65

ARN 100

Política de Servicio al ciudadanoGESTIÓN CON

VALORES PARA EL RESULTADO




Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta a peticiones

ANIVB 81 83

UNGRD 81 92.0

DAPRE 80 67.4

ART 81 93.60

APC 81 85

ARN 85 94.10

Política de Servicio al ciudadanoGESTIÓN CON





Porcentaje de avance en la adopción delModelo de Seguridad y Privacidad de laInformación

ANIVB 75% 75%

Política Gobierno Digital antes Gobierno en LíneaGESTIÓN CON





Instrumentos normativos identificados parala implementación de la reintegración y lareincorporación

ARN 100% 100%

Política Mejora NormativaGESTIÓN CON





Eficacia en la atención judicial yadministrativa de procesos y accionesjudiciales

ANIVB 95 100

UNGRD 95 100

ART 95 100

APC 95 100

ARN 100 100

Política Defensa jurídicaGESTIÓN CON





Tasa de éxito procesal SECTOR 90 94.30

Política Defensa jurídicaGESTIÓN CON




Índice de Desempeño Institucional Sector Presidencia





Calificación Direccionamiento Estratégico y Planeación

ANIVBV 76.30 78.40

DAPRE 89 82

APC 73 73.10

ART 73 76.10

UNGRD 71,4 75.20

ARN 83.80 91.10

Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional




Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño

Indicador Entidad Periodicidad Meta Marzo Avance

Obras de Infraestructura Comunitariaen municipios PDET, Ejecutadas ART Mensual 248 247


Indicadores Misionales



8 Indicadores con avances

46 Indicadores

Pacto Dependencia Indicador Periodicidad Línea Base Meta 2020 Avance Junio

% AvanceJunio

XII. Pacto por la equidad deoportunidades para gruposétnicos: indígenas, negros,afrocolombianos, raizales,palenqueros y Rrom.

ConsejeríaPresidencial para laJuventud -Colombia Joven

Estrategia Sacúdeteimplementada enDepartamentos de laregión Amazónica.-ET

Semestral 0 2 1 50%



Porcentaje deconstrucción del capítuloindígena concertado enla Política Pública deJuventud.-ET

Semestral 0% 50% 5% 10%



Municipios de diferentesdepartamentos conpoblación NARP conestrategia SACÚDETEimplementada.-ET

Semestral 0 3 2 66,6%

202031 PND Étnicos15 PND




Pacto Dependencia Indicador Periodicidad Línea Base Meta 2020 Avance

Junio% Avance

Junio


ConsejeríaPresidencial paralos DerechosHumanos yAsuntosInternacionales

Asistencias técnicasbrindadas alObservatorio contra laDiscriminación Racial através del SistemaNacional deInformación de DDHH.-ET


III. Pacto por la equidad: políticasocial moderna centrada en lafamilia, eficiente, de calidad yconectada a mercados.

ConsejeríaPresidencial paralos DerechosHumanos yAsuntosInternacionales

Municipios asistidos enla construcción eimplementación de lapolítica de prevencióndel reclutamiento, uso,utilización y violenciasexual contra Niñas,Niños y Adolescentespor Grupos DelictivosOrganizados.

Semestral 0 30 30 100%





Pacto Dependencia Indicador Periodicidad Línea Base Meta 2020 Avance

Junio% Avance

Junio

I. Pacto por la legalidad:seguridad efectiva yjusticia transparente paraque todos vivamos conlibertad y en democracia.

Secretaría deTransparencia

Porcentaje de denunciascon atención priorizadarecibidas a través de losmecanismos de denuncia.

Mensual 0% 100% 100% 100%

XII. Pacto por la equidadde oportunidades paragrupos étnicos: indígenas,negros, afrocolombianos,raizales, palenqueros yRrom.

ConsejeríaPresidencialpara laEstabilización yla Consolidación

Porcentaje de sesiones dearticulación entre la CNMI yla alta instancia étnica(IEANPE) para la revisión delos informes deseguimiento a losindicadores y metas paralas mujeres indígenas en elPMI.-ET

Semestral 0% 100% 100% 100%


ConsejeríaPresidencialpara losDerechosHumanos yAsuntosInternacionales

Porcentaje deobservatorios de lospueblos indígenasfortalecidos en materia deDDHH.-ET

Semestral 0% 100% 100% 100%




La CP DDHH y AI, estableció metas en el corte 30 de junio y no reportó avances.

4 Indicadores s in avances

Indicador PeriodicidadMeta Junio2020

Sin Avance Junio

Municipios que implementan iniciativas comunitarias de fortalecimiento de entornos deprotección de niños, niñas y adolescentes

Semestral 10,00% 0,00%

Porcentaje de avance en el diseño de las Rutas de prevención, atención de todos los tipos deviolencia y restablecimiento de los derechos individuales y colectivos de mujer, familia ygeneración concertadas con la CNMI y CDDHHPI. ET


Porcentaje de municipios o áreas no municipalizadas con acompañamiento para laimplementación de las rutas de prevención, atención de todos los tipos de violencia yrestablecimiento de los derechos individuales y colectivos de mujer, familia y generaciónconcertadas con la CNMI y CDDHHPI. ET


Informe de monitoreo y seguimiento al diseño e implementación de las rutas de prevención,atención de todos los tipos de violencia y restablecimiento de los derechos individuales ycolectivos de mujer, familia y generación. ET

Semestral 0,50 0,00

Fuente: Sinergia y Sigepre.

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales




Pacto Ent idad Indicador PeriodicidadLínea Base

Meta 2020

Avance Junio

% AvanceJunio


Unidad Nacionalpara la Gestión delRiesgo deDesastre-UNGRD

Porcentaje de construcción de losprotocolos y herramientas para elconocimiento, la reducción y elmanejo de desastres con enfoquediferencial para pueblos indígenasde la Amazonía.-ET

Semestral 0% 45% 45% 100,00%



Consejos Departamentales deGestión del Riesgo de Desastres yconsejo distrital de gestión deriesgos y cambio climático,asistidos técnicamente en laincorporación y ejecución derespuesta ante emergencias ydesastres para las comunidadesNegras, Afro, Raizales yPalenqueras en preparación.-ET

Semestral 0 0 17,00 100%



Porcentaje de ejecución de losproyectos de energía eléctrica enterritorios indígenas de la zonaPacífica.-ET

Semestral 0% 0 26% 100%


2020

Indicadores Bases Plan Nacional de Desarrollo

22 Ind.13 Ind.

Avances



Pacto Ent idad Indicador PeriodicidadLínea Base Meta 2020 Avance

JunioAvance %

Junio

XI. Pacto por la Construcciónde Paz: Cultura de la legalidad,convivencia, estabilización yvíctimas.

Agencia Para laReincorporación yla Normalización-ARN

Personas que culminan el procesode reintegración. Trimestral 24.183

25.883

LB: 24.183+

Año 2019: 850+

Año 2020: 850

25.175

Avance 2020: 130

58,35%

De 979 avanza 992



Porcentaje de excombatientes conestado de avance dereincorporación al 50% deaquellos que se encuentranactivos en el proceso dereincorporación.

Trimestral 4 25 8,24 32,80%



Porcentaje de personas atendidasy acompañadas en los procesosque lidera la ARN.

Trimestral 68 70 92 100,00%


AgenciaPresidencial deCooperación -APC

Porcentaje de oportunidades einiciativas de cooperacióninternacional identificadas quebeneficien a la población NARP entodos los departamentos, conapoyo técnico de APC-Colombia.-ET

Semestral 0% 35% 17,00% 17,00%


2020Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño



Pacto Ent idad IndicadorPeriodicida

d Línea Base Meta 2020 Avance Junio

% AvanceJunio

XI. Pacto por laConstrucción de Paz:Cultura de la legalidad,convivencia, estabilizacióny víctimas.

Agencia de Renovacióndel Territorio-ART

Porcentaje de iniciativas de los Planesde Desarrollo con Enfoque Territorial,con viabilidad jurídica y técnica,implementadas.

Trimestral 0%

20%

LB: 0%+

Año 2019: 7,61%+

Año 2020: 12,39%

9,55%*

Avance 2020: 1,94%

47,75%

De 12,39% avanza 1,94%



Documento de lineamientos que guíemodalidades de sustitución voluntaria,concertado participativamente con laMPC.-ET

Semestral 0% 1 0,50 50,00%



Porcentaje de implementación delcomponente estratégico del PATR y delPDET.-ET

Semestral 0% 5% 2,30% 2,30%


2020

* Se mantiene el avance de meta con respecto al reporte de 1er. Trimestre 2020.




Pacto Ent idad Indicador PeriodicidadLínea Base

Meta 2020

Avance Junio

% AvanceJunio


Agencia deRenovacióndelTerritorio-ART

Porcentaje de familias vinculadasal proceso de sustituciónubicadas en territorios colectivos,tradicionales y/o ancestrales decomunidades NARP conimplementación del programa dedesarrollo social y productivo.-ET

Semestral 0% 30% 46,80% 46,80%



Rutas de participación para elseguimiento a la ejecución de losPATR de los PDETimplementadas.-ET




Lineamiento para laimplementación de modalidadesde acuerdos de sustituciónvoluntaria de cultivos ilícitosconstruidos con la participaciónactiva de las comunidadesNegras, Afrocolombianas, Raizalesy Palenqueras.-ET

Semestral0

1 0,50 0,50%



Porcentaje de familias indígenasque están vinculadas al programaPNIS que pertenecen aresguardos indígenas atendidoscon los lineamientos concertados(PND-Étnico)

Semestral0 15% 0% 0%


2020

De los 22 indicadores sinergia, 9 indicadores reportaron avances cualitativos para el alcance de la meta.



GESTIÓN CON VALORES PARA EL

RESULTADO


Avance en la Ejecución Presupuestal

ANIVB 65.60 69.21

UNGRD 93.20 86.80

DAPRE 84.80 87.15

ART 55.66 53.72

APC 28.27 29.20

ARN 58.70 59.82

DSCI 16,07 32,02

Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público


EJECUCIÓN SECTORIAL JUNIOGESTIÓN CON VALORES PARA

EL RESULTADO

Cifras en millones

ENTIDADAprop.

Junio/2020

Bloqueo Recursos SIIF Nación Junio/2020

Aprop. Disp. Junio/2020

Compromisos Obligaciones

$ Meta % Avance $ Meta %

Avance

UNGRD 1.896.142 6.500 1.889.642 1.645.810 93,2% 86,8% 299.798 26,9% 15,8%

PRESIDENCIA 641.603 6.209 635.394 559.127 84,8% 87,1% 76.458 13,2% 11,9%

ARN 213.567 554 213.013 127.426 58,8% 59,7% 70.561 30,4% 33,0%

ART 98.748 3.690 95.058 53.052 55,7% 53,7% 28.132 29,8% 28,5%

APC 62.956 718 62.238 18.382 28,3% 29,2% 9.223 13,5% 14,6%

ANIVBV 9.642 236 9.406 6.673 65,7% 69,2% 5.248 52,5% 54,4%

DSCI 3.500 300 3.200 1.121 16,07% 32,02% 225 7,50% 6,43%

Total general 2.926.157 18.207 2.907.950 2.411.589 82,9% 82,4% 489.645 23,1% 16,7%

Análisis Ejecución Sector:El Sector obtuvo un avance en compromisos del 82,4% frente a una meta del 82,9% y en obligaciones del 16,7% frente a una metadel 23,1%, para la UNGRD, DAPRE, ART y DSCI no alcanzaron las metas en funcionamiento e inversión, afectando la meta delSector en obligaciones. Es importante informar que el Ministerio de Hacienda realizo distribución de recursos en el mes de junio alsector por un total de $976,761,2 millones, distribuidos para el DAPRE $103,113,0 millones y la UNGRD $873.648,2 millones, con finde atender la sostenibilidad ambiental en municipios PDET y la emergencia del COVID19, recursos que no estaban proyectadosdentro de las metas que se aprobaron en mayo.


RESUMEN EJECUCIÓN PRESIDENCIA

Análisis Ejecución Presidencia:

Cifras en millones

PRESIDENCIA Compromisos Obligaciones

Rubro Aprop. Vigente $ Meta % Avance $ Meta % Avance

Funcionamiento 485.849 444.793 83,3% 91,5% 72.436 12,9% 14,9%

Inversión 155.754 114.334 19,4% 73,4% 4.022 3,9% 2,6%

Total 641.603 559.127 84,8% 87,1% 76.458 13,2% 11,9%

COMPROMISOS• Gastos de Personal : Se cumple con la meta establecida por la Alta

Dirección.

• Adquisición de Bienes y Servicios: Se cumple con la meta establecidapor la Alta Dirección.

• Transferencias Corrientes: No se logra cumplir con la metaestablecida por la Alta Dirección, toda vez que de acuerdo a loprogramado por el Fondo de Programas Especiales para la Paz quedópendiente de comprometer la suma de $2.070 millones.

OBLIGACIONESGastos de Personal: Se cumple con la meta establecida por laAlta Dirección.

Adquisición de Bienes y Servicios: Se cumple con la metaestablecida por la Alta Dirección.

Transferencias Corrientes: Se cumple con la meta establecidapor la Alta Dirección.

Inversión: No se obligó la totalidad de lo programado para losproyectos a cargo de: Sec.Transparencia $13,5 millones;Discapacidad $42 millones y Equidad $12 millones.


RESUMEN EJECUCIÓN UNGRD

Análisis Ejecución UNGRD:

Cifras en millones

UNGRD Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 1.795.142 1.577.810 92,7% 87,9% 299.798 28,9% 16,7%

Inversión 101.000 68.000 100,0% 67,3% - 0,0% 0,0%

Total 1.896.142 1.645.810 93,2% 86,8% 299.798 26,9% 15,8%

COMPROMISOSTransferencias Corrientes: La meta proyectada para la cuenta deTransferencias Corrientes se vio afectada toda vez que se habíaproyectado dentro de las metas presupuestales comprometer losrecursos asignados al rubro A-03-03-04-013 (14) – Préstamos deDestinación Específica para la ejecución del Programa de Apoyo alDesarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés,Providencia y Santa Catalina; no obstante, por verificaciones quedebían adelantarse con el ejecutor del Programa, el compromiso deestos recursos se hizo efectivo solo hasta el día 03 de julio de 2020.

Inversión: La meta de compromisos en inversión se vio afectada todavez que en el mes de junio, el Departamento Nacional de Planeaciónaprobó y distribuyó recursos de inversión a un nuevo proyectodenominado “Fortalecimiento financiero de la política nacional deGestión del Riesgo de Desastres en el territorio nacional”. Noobstante, aunque esta operación presupuestal fue aprobada por elMHCP el día 10 de junio, su compromiso no fue posible por cuanto sepresentaron dificultades con el catálogo presupuestal, el cual impedíala expedición de CDP´s desde el SIIF Nación.

OBLIGACIONES

Transferencias Corrientes: El valor más representativo de losrecursos que NO se proyectaron obligar, corresponde a losrecursos distribuidos con ocasión a la emergencia por laCovido-19, los cuales en el mes de junio sumaron un valor deOCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA YOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTOCUARENTA Y UN PESOS $840.648.247.141.


RESUMEN EJECUCIÓN ARN

Cifras en millonesARN Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 212.242 127.167 59,0% 59,9% 70.432 30,5% 33,2%

Inversión 1.325 259 19,6% 19,6% 130 9,4% 9,8%

Total 213.567 127.426 58,8% 59,7% 70.561 30,4% 33,0%

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES:

Aun cuando en general la Entidad no presentó incumplimiento con respecto a la metas propuestas, en el rubro de Adquisición deBienes y Servicios si hubo un rezago tanto en compromisos como en obligaciones, en razón a que no se lograron comprometer losrecursos para la adquisición de elementos de bioseguridad para suplir las necesidades de la emergencia social ambiental y económicadecretada por el gobierno nacional, y la imposibilidad de desplazamiento en el territorio nacional por parte de los funcionarios de laARN.

Análisis Ejecución ARN: Con respecto al mes de junio, la ARN presentó un avance en compromisos del 59,7% frente a unameta del 58,8% presentando un cumplimiento de 0,9%, por encima de la meta propuesta; para las obligaciones el avancefue del 33,0% frente a una meta del 30,4%.


RESUMEN EJECUCIÓN ART

Análisis Ejecución ART:

Cifras en millonesART Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 50.723 25.576 48,6% 50,4% 21.194 41,6% 41,8%

Inversión 48.025 27.476 63,1% 57,2% 6.938 18,6% 14,4%

Total 98.748 53.052 55,7% 53,7% 28.132 29,8% 28,5%

COMPROMISOSInversión:. Se había programado la cofinanciación deproyectos en el mes de abril, pero han surgido dificultadescon los socios estratégicos y Entidades Regionales en laapropiación de recursos propios para cofinanciar proyectos,los municipios están comprometiendo recursos para accionesenmarcadas en la emergencia COVID 19. Se ha venidoavanzando para formalizar los procesos de contratación en losprimeros meses del segundo semestre.

En menor medida corresponde a viáticos y tiquetes que no sehan comprometido debido a la contingencia.

OBLIGACIONESInversión: Con respecto a las obligaciones no se hacumplido con la meta porque en viáticos y tiquetes sehan dejado de obligar recursos en los meses de marzo,abril, mayo y junio y adicionalmente, para el mes dejunio se dejó de obligar 325,8 millones de pesos de lasconsultorías de estructuración ya que el contratista noalcanzó a entregar los productos a tiempo


RESUMEN EJECUCIÓN DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILICITOS

Análisis Ejecución DSCI

Cifras en millonesDSCI Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 3.500 1.121 16,07% 32,02% 225 7,50% 6,43%

Inversión - - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00%

Total 3.500 1.121 16,07% 32,02% 225 7,50% 6,43%

FUNCIONAMIENTO - OBLIGACIONES

En gastos de personal no se realizó la obligación debido a que no se realizaron todas las posesiones en la fechaproyectada. De otro lado, inicialmente se había proyectado la contratación de 10 OPS para la GestiónDocumental de la Dirección, pero se tomó la decisión de realizar la tercerización de este servicio, contrato quefue suscrito en junio por valor de 702 millones.


RESUMEN EJECUCIÓN ANIVBV

Análisis Ejecución ANIVBV:

Cifras en millonesANIVB Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 6.341 3.508 58,0% 55,3% 2.674 43,8% 42,2%

Inversión 3.301 3.165 80,5% 95,9% 2.575 69,2% 78,0%

Total 9.642 6.673 65,7% 69,2% 5.248 52,5% 54,4%

COMPROMISOSGastos de Personal: Para el rubro de gastos de personal se ejecuto el41.93% para una meta programada del 42.89%. Con una Diferencia de -0.96%equivalente a $39.7 millones los cuales corresponden a las vacaciones defuncionarios programadas para el mes de julio, las cuales se debían causar y pagarel mes de junio, siendo aplazadas por la cuarentena.

Adquisición de Bienes y Servicios: Para este rubro se comprometió el84.08%, con una diferencia de -9.05% de la meta programada del 93.13%equivalente a $184.5 millones de los cuales corresponden $100 millones a laapropiación bloqueada por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional,los cuales se tenia previsto comprometer en el mes de febrero, y los restantes$84.5 millones corresponden a procesos de contratación en curso, (Programa deSeguros y capacitación bienestar y estímulos de la entidad)

Transferencias Corrientes: Corresponde al pago de incapacidades de losfuncionarios de la entidad, las cuales son reintegradas por las respectivas EPS,presentamos una ejecución del 0.84%, frente a una meta del 0%. En proceso dereintegro de las incapacidades causadas en el periodo de estudio

Inversión: Se tiene un cumplimiento de ejecución del 95.88% frente a unameta de 80.47%

OBLIGACIONES

Gastos de Personal: Para este rubro presenta una ejecucióndel 41.93% con una diferencia del -0.96%% al no causarse elcompromiso de $39.7 millones

Adquisición de Bienes y Servicios: Para este rubro seejecutó el 43.18%, con una diferencia de -6% frente a la metaprogramada de 49.18% equivalente a $122.3 millones de los cualescorresponden a la no ejecución de compromisos por bloqueo de laapropiación y procesos de contratación en curso, (programa deseguros de la entidad, capacitación bienestar y estímulos)

Transferencias Corrientes: Las apropiaciones tienen elmismo tratamiento que los compromisos, solo se maneja la cuentade incapacidades.

Inversión: Se tiene un cumplimiento de ejecución del 77,99%frente a una meta de 69,22%


RESUMEN EJECUCIÓN APC

Análisis Ejecución APC:

Cifras en millonesAPC Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 28.855 13.812 47,2% 47,9% 7.861 24,3% 27,2%

Inversión 34.101 4.570 12,3% 13,4% 1.361 4,3% 4,0%

Total 62.956 18.382 28,3% 29,2% 9.223 13,5% 14,6%

Compromisos: Con corte al 30 de junio de 2020, la ejecuciónpresupuestal de la entidad fue del 29,20% equivalente a 18.371,6millones, frente a una meta del 28,27%, con un Superávit de 577,6millones, el cual se explica de la siguiente manera:

Funcionamiento: Déficit en adquisición de bienes y servicios por 214,8millones, debido a que no se realizaron algunas contrataciones de losmeses anteriores y estas se replantearon para otros meses como lacontratación de pólizas de la entidad hasta el mes de octubre serealizara un nuevo contrato.

Obligaciones: Con corte al 30 de junio de 2020, la ejecuciónpresupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del14,65% equivalente a 9.222,7 millones, frente a una meta del13,45%, con un superávit de 747,5 millones, el cual se explica de lasiguiente manera:

Funcionamiento: Déficit en la ejecución de adquisición de bienes yservicios por 89,9 millones, debido que, en los rubros de ServiciosPúblicos, Mensajería, Combustible no se ejecutaron en su totalidaddebido a la cuarentena se presenta un ahorro, en la ejecución detransferencias corrientes se presentó déficit de 6,5 millones delrubro de incapacidades y licencias de maternidad, debido que esterubro es variable según las incapacidades y licencias que radican eltalento humano.

Inversión: Déficit de 107,0 millones; Se presenta déficit de 35,9 porel Rubro de Consolidación Del Sistema Nacional debido a que nose ha contratado el personal que se tenía previsto para esteproyecto y en el Rubro de Administración de recursos se presentadéficit de 64,7 millones, debido a que no se tramitaron todas lascuentas de cobro del grupo de profesionales del proyecto FondoVerde del Clima.


RESUMEN RESERVAS SECTOR PRESIDENCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis del Sector: se constituyeron Reservas Presupuestales para el Sector por valor de 906.038,6millones, con una composición de recursos para funcionamiento de $725.661,7 millones equivalenteal 80,1% e inversión con 180.376,8 millones equivalente al 19,9%, se obtuvo un avance en el periododel 34,7% para el sector. con respecto al mes de mayo se avanzó en 8 (pp).

Cifras en millones Corte 30 de Junio 2020

EntidadReserva Definitiva

2019Pagada Anulada Expirada Saldo %

PRESIDENCIA 610.637,2 236.344,2 17,3 - 374.275,8 38,7%

UNGRD 242.038,0 30.379,0 - 31.827,3 211.659,0 12,6%

ARN 29.215,4 27.783,3 406,6 - 1.025,5 96,5%

ART 18.439,0 13.790,0 3,0 - 4.646,0 74,8%

ANIVBV 5,7 5,7 - - - 100,0%

APC5.703,2 5.694,9 - -

8,3 99,9%

Total general 906.038,6 313.997,1 426,9 31.827,3 591.614,6 34,7%


EJECUCIÓN SECTORIAL JULIOCifras en millones

ENTIDADAprop.

Julio/2020

Bloqueo Recursos SIIF Nación Julio/2020

Aprop. Disp. Julio/2020

Compromisos Obligaciones

$ Meta % Avance $ Meta %

Avance

UNGRD 2.002.142 6.500 1.995.642 1.988.158 95,7% 99,3% 400.813 29,0% 20,0%

PRESIDENCIA 641.603 6.209 635.394 564.464 86,5% 88,0% 95.950 17,0% 15,0%

ARN 213.567 554 213.013 135.727 66,0% 63,6% 82.508 36,8% 38,6%

ART 98.748 3.690 95.058 58.153 61,2% 58,9% 34.948 38,2% 35,4%

APC 62.956 718 62.238 20.859 34,9% 33,1% 11.411 16,6% 18,1%

ANIVBV 9.642 236 9.406 7.004 69,9% 72,6% 5.904 59,3% 61,2%

DSCI 3.500 300 3.200 1.258 20,68% 35,9% 353 11,48% 10,1%

Total general 3.032.157 18.207 3.013.950 2.775.624 86,0% 91,5% 631.887 26,5% 20,8%

Análisis Ejecución Sector:El Sector obtuvo un avance en compromisos del 91,5% frente a una meta del 86,0% y en obligaciones del 20,8% frente a una meta del 26,5%,para la UNGRD, DAPRE, ARN, ART, APC y DSCI no alcanzaron las metas en funcionamiento e inversión, afectando la meta del Sector enobligaciones. Con respecto al mes de junio, el Sector aumentó sus compromisos en 12,5 puntos (pp) y obligaciones en 4,2 puntos (pp).




Ejecución de recursos entregados enadministración y/o patrimonios autónomos

ANIVB 74.5% 75.83%

UNGRD 0% 16.16%

DAPRE 0% 13.83%

ARN 91% 92,09%

Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto públicoGESTIÓN CON





Cumplimiento en la ejecución del PAC

ANIVB 98 95.03

UNGRD 96.73 99.90

DAPRE 98 99.85

ART 96.73 95.57

APC 96.73 96.95

ARN 96.73 99.69

DSCI 80.70 80.34

Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto públicoGESTIÓN CON





Porcentaje de Implementación del Plan Anticorrupción

ANIVBV 55% 45,83%

DAPRE 13% 14,68%

APC 8% 8,89%

ART 22% 30,61%

UNGRD 41,5% 41,46%

ARN 100% 100%

Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Política Control internoCONTROL INTERNO


Campañas referentes al tema anticorrupción DAPRE

ARN 1 1

DAPRE 1 1

UNGRD 1 3

APC 1 1

ANIVB 1 1




Cumplimiento del Programa de auditorías

ANIVBV 33 51.35

DAPRE 100 100

APC 85 100

ART 85 0

UNGRD 52.53 51.06

ARN 85 100

Política Control internoCONTROL INTERNO

Varios04.



Aplicativo Austeridad del Gasto

Entidades del Sector que no reportaron:

• Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.• Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Gracias

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