Presentación de PowerPoint · 2020. 8. 14. · Incremento de la productividad y competitividad del...
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Criterios De Articulación Para La
Programación Multianual
De Inversiones
Samuel Torres Tello
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En general, el desarrollo se entiende como el proceso continuo de crecimiento en la oferta, la calidad y elconsumo equitativo de aquellos elementos (bienes y servicios), tanto públicos como privados, quegarantizan la calidad de vida de las personas y que se pueden reflejar en mejoras de los índices dedesarrollo humano, económico y cultural de un país, una región, una localidad o una comunidad.
El desarrollo sostenible se define como aquel que satisface las necesidades de la población actual sincomprometer las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.Comprende por lo menos, tres pilares esenciales: económico, social y ambiental, los cuales se integran yrefuerzan mutuamente. De esta manera: erradicación de la pobreza, los cambios en los patrones deproducción y consumo no sostenibles, y la protección y el manejo de los recursos naturales se conviertenen los elementos cruciales para el logro del desarrollo sostenible.
Esta mirada a la sostenibilidad también obliga a que los elementos y los componentes que hacen viable eldesarrollo, y las personas que gocen de su logro, se realicen en condiciones de la mayor seguridadposible contra movimientos adversos en la economía y el ambiente; y que tengan la resistencia física ysocial que les permita enfrentar o responder adecuadamente a los desafíos que representan los distintospeligros de índole social y física de naturaleza cíclica o intermitente.
Conceptos de Desarrollo
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La promoción del desarrollo sostenible en el territorio peruano y la dotación de bienesservicios que respondan a las necesidades de la población son aspectos que forman partede las funciones de las entidades del Estado.
En este contexto, los PIP, definidos como aquellas acciones que crean, amplían, mejoran orecuperan la capacidad de producción de bienes o servicios, son los instrumentos a travésde los cuales se resuelven problemas de la población en relación con el acceso a los bienesy/o servicios que provee el Estado, directa o indirectamente.
Dado que los recursos destinados a la inversión pública son escasos, se trata de optimizarsu uso en proyectos que demuestren ser pertinentes, rentables socialmente y sostenibles;para ello se alinea con las políticas existentes; es rentable socialmente y sostenible si laprovisión de los bienes y/o servicios no se interrumpe y/o no disminuye la calidad de estos.
¿CÓMO CONTRIBUYEN LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA AL DESARROLLO SOSTENIBLE?
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PROGRAMACIÓN MULTINUAL: Ingresos = Gastos
PBI 2014 2015 2016 2017
Agropecuario 4.4 4.2 4.2 4.1
Pesca 3.5 4.2 4.5 5.0
Minería e H. 6.2 13 11 6.4
Manufactura 4.5 4.5 4 .8 4.8
Electricidad y agua 5.7 5.8 6.0 6.0
Construcción 7.5 7.8 7.8 7.8
Comercio 6.0 6.0 6.1 6.1
Otros. 6.0 6.1 6..2 6.2 =Marco
Macroeconómico
Multianual
Programación
Multianual Presupuesto
Gastos de Inversión- Pre Inversión
- Ejecución
- Operación y Mantenimiento
P L A N P E R Ú 2 0 2 1
O B J E T I V O N A C I O N A L R E S U L T A D O F I N A L
Conservación y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y biodiversidad, que
permita una buena calidad de vida para las
personas y la existencia de ecosistemas
saludables,
Incremento de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad
biológica Mejora de la calidad ambiental Mejora de la prevención y atención de desastres naturales
Economía competitiva con alto nivel de empleo y
productividad
Política económica estable que alienta la inversión Pública y Privada
Incremento de la productividad y competitividad del país.
Estructura Productiva Diversificada
Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
Estado democrático y descentralizado que
funciona con eficiencia al servicio de la ciudadana
y del desarrollo, y garantiza la seguridad
ciudadana
Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamental
Mejoras en regulación, políticas de libre competencia y protección del consumidor
Mejora del Estado de Derecho
Mejora de la eficiencia del mercado laboral
Incremento de la seguridad ciudadana
Mejora del orden interno y orden público
Igualdad de oportunidades y acceso universal a
los servicios básicos
Acceso Universal a Identidad
Mejora de seguridad habitacional
Acceso a los servicios de agua y electricidad
Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población
Mejora de condiciones del entorno urbano
Acceso a agua segura y a disposición sanitaria de excretas
Incremento de la calidad y cobertura de las comunicaciones
Incremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisión de energía
Reducción de los tiempos y costos de desplazamiento de las
personas y el acceso a los mercados
Reducción de desnutrición en niños menores de 5 años
Incremento de la seguridad alimentaria
Reducción de morbimortalidad materna-neonatal
Reducción de morbimortalidad por enfermedades trasmisibles
Reducción de morbimortalidad por enfermedades no trasmisibles
Reducción de la morbimortalidad por accidentes de tránsito
Mejora de logros de aprendizaje
Mejora de las competencias profesionales y técnicas
Mejora del entorno familiar y social Mejora del entorno familiar y social
Mejora de protección social para grupos más vulnerables
Acceso a programas sociales
Desarrollo regional equilibrado e Infraestructura
Adecuada
adecuada Infraestructura económica y productiva
Planificación Macro Regional
Actividad Industrial Diversificada–Agro – Pesquero –Minero – Turístico
Fortalecimiento de la inversión privada orientada a mercados internos y externos
Ciudades Intermedias con Centros Poblados Planificados
INGRESOS GASTOS
La Programación Multianual es un proceso colectivo de análisis técnico y toma de
decisiones sobre las prioridades que se otorgarán a los objetivos y metas que la entidad
prevé realizar para el logro de resultados esperados a favor de la población; así como la
estimación de los recursos necesarios para el logro de ellos
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Gestión Del Desarrollo: Vinculación PLAN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN
M A T R I Z L O G I C A
FIN
Resultado Final IndicadorMedios de
Verificación
PRORGAMA PRESUPUESTAL
PROPÓSITO
Resultado Específico Indicador Medios de
Verificación
Supuestos
PRODUCTOS
P1 P2 Pn Indicadores Medios de
verificación
Supuestos
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn
1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . .
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .
n . . . . . n . . . . . . n . . . . .
Indicadores Medios de
Verificación
Supuestos
P L A N P E R Ú 2 0 2 1
O B J E T I V O N A C I O N A L R E S U L T A D O F I N A L
Conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales
y biodiversidad, que permita una
buena calidad de vida para las
personas y la existencia de
ecosistemas saludables,
Incremento de la conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y de la diversidad biológica Mejora de la calidad
ambiental Mejora de la prevención y atención de desastres naturales
Economía competitiva con alto nivel
de empleo y productividad
Política económica estable que alienta la inversión Pública y Privada
Incremento de la productividad y competitividad del país.
Estructura Productiva Diversificada
Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
Estado democrático y
descentralizado que funciona con
eficiencia al servicio de la
ciudadana y del desarrollo, y
garantiza la seguridad ciudadana
Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamental
Mejoras en regulación, políticas de libre competencia y protección del
consumidor
Mejora del Estado de Derecho
Mejora de la eficiencia del mercado laboral
Incremento de la seguridad ciudadana
Mejora del orden interno y orden público
Igualdad de oportunidades y acceso
universal a los servicios básicos
Acceso Universal a Identidad
Mejora de seguridad habitacional
Acceso a los servicios de agua y electricidad
Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población
Mejora de condiciones del entorno urbano
Acceso a agua segura y a disposición sanitaria de excretas
Incremento de la calidad y cobertura de las comunicaciones
Incremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisión de energía
Reducción de los tiempos y costos de desplazamiento de las
personas y el acceso a los mercados
Reducción de desnutrición en niños menores de 5 años
Incremento de la seguridad alimentaria
Reducción de morbimortalidad materna-neonatal
Reducción de morbimortalidad por enfermedades trasmisibles
Reducción de morbimortalidad por enfermedades no trasmisibles
Reducción de la morbimortalidad por accidentes de tránsito
Mejora de logros de aprendizaje
Mejora de las competencias profesionales y técnicas
Mejora del entorno familiar y social Mejora del entorno familiar y social
Mejora de protección social para grupos más vulnerables
Acceso a programas sociales
Desarrollo regional equilibrado e
Infraestructura Adecuada
adecuada Infraestructura económica y productiva
Planificación Macro Regional
Actividad Industrial Diversificada–Agro – Pesquero – Minero – Turístico
Fortalecimiento de la inversión privada orientada a mercados internos y
externos
Ciudades Intermedias con Centros Poblados Planificados
Territorial
PIP
Sectorial
Nacional
Gasto Operativo+
Gasto de Inversión
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8,090
13,409
18,913
23,00321,807
26,225
30,16931,631 31,760
52%53%
63%
72%
67%
71%73%
78%
82%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
Evolución DE LA EJECUCIÓN Y % DE AVANCE, a nivel país
DEVENGADO % AVANCE
Record Histórico del
crecimiento de la
Inversión Pública
DEPARTAMENTO AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 2013-2012
CAJAMARCA 55.2 55.8 54.2 52.9 -1.3
AYACUCHO 48.2 52.7 52.6 51.9 -0.7
AMAZONAS 50.5 44.6 44.5 47.3 2.8
HUANCAVELICA 63 54.6 49.5 46.6 -2.9
PASCO 36.3 40.7 41.9 46.6 4.7
APURIMAC 62 57 55.5 42.8 -12.7
HUANUCO 54.7 54.1 44.9 40.1 -4.8
LORETO 49.8 48.1 41.8 37.4 -4.4
PIURA 44.3 35.2 34.9 35.1 0.2
PUNO 48.6 39.1 35.9 32.4 -3.5
SAN MARTIN 36.9 31 29.6 30 0.4
LA LIBERTAD 31.4 27.4 30.6 29.5 -1.1
LAMBAYEQUE 38.2 30.4 25.2 24.7 -0.5
ANCASH 27.1 27.2 27.4 23.5 -3.9
JUNIN 28.5 24.1 23.7 19.5 -4.2
CUSCO 42.7 29.7 21.9 18.8 -3.1
CALLAO 18.5 15.8 14.4 13.5 -0.9
UCAYALI 21.7 13.5 13.2 13.4 0.2
LIMA 16 15.8 14.4 13.1 -1.3
TUMBES 19.7 13.9 11.7 12.7 1
TACNA 14.2 16.6 11.7 11.8 0.1
AREQUIPA 13.6 11.5 11.9 9.1 -2.8
MOQUEGUA 14.3 10.9 9.6 8.7 -0.9
ICA 12.4 10.9 8.1 4.7 -3.4
MADRE DE DIOS 5 4.1 2.4 3.8 1.4
Fuente: INEI
INCIDENCIA DE POBREZA TOTAL POR DEPARTAMENTOS 2010 - 2013
(En Porcentajes )
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Vinculación: Plan – Presupuestos – Inversión
Programación Multianual de Inversiones 2017-2019
Revisión Situacional 2016
Plan 2017-2019
Programas Presupuestales
Cartera de Inversiones
Establecimiento Metas
Objetivo Plan 2017-2019
Resultado Específico P P
Tipología PIP/servicios
Proyección de Recursos
Metas Física P P
Cartera de PIP
Gastos Operativos – PP/otro
Gastos de Inversión - PIP
Complementario
Fase Presupuestaria
Logro Objetivo
Mejora calidad de vida
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Rol Articulador del Gobierno Regional
a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los
programas socioeconómicos correspondientes.
b) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con
las municipalidades y la sociedad civil de su región.
c) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional
en proyectos de infraestructura vial, energética, de
comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con
estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de
inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
d) Diseñar y ejecutar programas regionales: cuencas, corredores
económicos y de ciudades intermedias.
e) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de
biodiversidad.
f) Promover la formación de empresas y unidades económicas
regionales, sistemas productivos y de servicios.
g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales,
de acuerdo a sus potencialidades.
h) Desarrollar circuitos económicos y concretar alianzas y acuerdos
con otras regiones para el fomento del desarrollo económico,
social y ambiental.
i) Articulación interna y externa con los demás niveles de gobierno
para el desarrollo
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Café10 Distritos
Cacao20 Distritos
San Martín
Loreto
Junín
Estrategias de Desarrollo Departamental /Regional
Los Gobiernos Regionales, vienen manejando diversas estrategias de desarrollo que requieren ser
acompañados De una programación multianual de inversiones, debidamente programada, donde participen los
tres niveles de gobierno
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Comité Regional de Inversión - CRI
• Gerente General
• Gerente de Planificación y Presupuesto
• Responsable de Presupuesto
• Responsable de la Oficina de Programación e Inversiones
• Gerente de desarrollo Económico
• Gerente de Desarrollo Social
• Gerente de Infraestructura
• Direcciones Regionales (Salud, Educación, Transporte, Energía,
• Producción, Agricultura, Comercio, Vivienda, otro)
✓ Elaborar la probación multianual de inversiones período 2017-2019✓ Articular la propuesta de inversiones con el Gobiernos Nacional y Los
Gobiernos Locales ✓ Hacer seguimiento a la gestión de la Certera de Inversiones ✓ Coordina el proceso de programación multianual de presupuesto
(Inversiones)✓ Coordinar la asistencia Técnica para la gestión de la cartea de
inversiones
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FLUJOGRAMA PARA LA PROGRAMACIÓN
DE INVERSIONES 2017-2019
Articulación
Plan Nacional/PDCR
Vinculación
Objetivo/Función/PP/servicio
Análisis Comparativo
Brecha Regional/Nacional
Análisis Poblacional
Brechas / tipo Servicio 2015
Actualización /Proyección
Brecha al 2016
Proyección
Cobertura de Servicio 2019
Análisis Priorización
Ubicación distrital cobertura
Análisis PIP Viables
Sector/Tipología/BP
Definición
De Nuevos PIP
PIP de Mejora y
recuperación
Protección de Monto Metas
2017 - 2019
1
12
3
4
5
2
6
7
8
9
10
11
Definir Cartera de
Inversiones
Articular la Cartea de
Inversiones 13
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Objetivo Nacional Objetivo Regional
Igualdad de oportunidades y acceso
universal a los servicios básicos
Reducir los niveles de pobreza y extrema pobrez
a, mejorando el acceso a servicios de calidad,
en salud, educación, vivienda
y saneamiento, justicia y seguridad ciudadana.
Objetivo del Piloto
Conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y
biodiversidad, que permita una buena
calidad de vida para las personas y la
existencia de ecosistemas saludables.
Economía competitiva con alto nivel de
empleo y productividad
Promover la producción, conservación y uso sos
tenible de los recursos naturales y de la biodi
versidad, que permita lograr un crecimiento
económico sostenible que genere riqueza, niv
eles adecuados de empleo y mejore los niveles
de vida de la población.
Desarrollo regional equilibrado e
Infraestructura Adecuada
Promover el desarrollo y la integración social y
económica de los corredores regionales, con
énfasis en los espacios fronterizos.
Estado democrático y descentralizado
que funciona con eficiencia al servicio
de la ciudadana y del desarrollo, y
garantiza la seguridad ciudadana
Impulsar la autonomía política, económica, ju
rídica y administrativa sobre la base de la c
oncertación entre los diferentes niveles de g
obierno y la sociedad civil, así como el forta
lecimiento y modernización de las instituciones
públicas regionales.
Ejemplo Piloto Loreto: “Mejorar de las
condiciones de vida de los niños (as) adolecentes y su
entorno ambiental”
Paso 1. Articulación de Planes, Identificación de Objetivo P L A N P E R Ú 2 0 2 1
O B J E T I V O N A C I O N A L R E S U L T A D O F I N A L
Conservación y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y biodiversidad, que
permita una buena calidad de vida para las
personas y la existencia de ecosistemas
saludables,
Incremento de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la
diversidad biológica Mejora de la calidad ambiental Mejora de la prevención y atención de
desastres naturales
Economía competitiva con alto nivel de empleo
y productividad
Política económica estable que alienta la inversión Pública y Privada
Incremento de la productividad y competitividad del país.
Estructura Productiva Diversificada
Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
Estado democrático y descentralizado que
funciona con eficiencia al servicio de la
ciudadana y del desarrollo, y garantiza la
seguridad ciudadana
Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamental
Mejoras en regulación, políticas de libre competencia y protección del consumidor
Mejora del Estado de Derecho
Mejora de la eficiencia del mercado laboral
Incremento de la seguridad ciudadana
Mejora del orden interno y orden público
Igualdad de oportunidades y acceso universal
a los servicios básicos
Acceso Universal a Identidad
Mejora de seguridad habitacional
Acceso a los servicios de agua y electricidad
Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población
Mejora de condiciones del entorno urbano
Acceso a agua segura y a disposición sanitaria de excretas
Incremento de la calidad y cobertura de las comunicaciones
Incremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisión de energía
Reducción de los tiempos y costos de desplazamiento de las
personas y el acceso a los mercados
Reducción de desnutrición en niños menores de 5 años
Incremento de la seguridad alimentaria
Reducción de morbimortalidad materna-neonatal
Reducción de morbimortalidad por enfermedades trasmisibles
Reducción de morbimortalidad por enfermedades no trasmisibles
Reducción de la morbimortalidad por accidentes de tránsito
Mejora de logros de aprendizaje
Mejora de las competencias profesionales y técnicas
Mejora del entorno familiar y social Mejora del entorno familiar y social
Mejora de protección social para grupos más vulnerables
Acceso a programas sociales Desarrollo regional equilibrado e
Infraestructura Adecuada
adecuada Infraestructura económica y productiva
Planificación Macro Regional
Actividad Industrial Diversificada–Agro – Pesquero – Minero – Turístico
Fortalecimiento de la inversión privada orientada a mercados internos y externos
Ciudades Intermedias con Centros Poblados Planificados
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Fuente: Módulo Resulta
Paso 2: Análisis Funcional y Presupuestal del Objetivo
Objetivo Funciones Programas
Presupuestales
Servicio Indicador de Resultado Cobertura
Mejorar de las
condiciones de vida de
los niños (as)
adolecentes y su
entorno ambiental
Salud Articulado NutricionalServicios Salud para niños de 0-5 años % de prevalencia de desnutrición crónica
en menores de 5 años (OMS)
75.38
EducaciónAcceso a la educación Básica
regular
Asistencia Escolar Inicial, Primaria,
Secundaria.
Tasa neta de asistencia en educación
inicial (%)
72.37
SaneamientoSaneamiento Urbano
Acceso a servicios de Saneamiento
Urbano
Cobertura de Agua Potable – Urbano (%) 72.90
Saneamiento Rural Acceso a servicios de Saneamiento Rural Cobertura de Agua por Red Pública % 14.12
Ambiente Gestión de Residuos Sólidos
Servicios de recolección y disposición
final de RR SS domésticos
% de Hogares urbanos que tienen
servicio de recolección domiciliario de
residuos solidos
89.48
Electrificación Electrificación Rural Acceso a los servicios de electrificación % de cobertura de electrificación rural 42.69
Cuadro N° 3. Matriz de articulación Plan – Presupuesto
Identificación de Servicios: Los Indicadores de Resultado nos permite conocer los servicios que brindan las entidades del Estado a la Población
como podemos observar en el cuadro N° 2.
Determinación de la Cobertura: Los indicadores de los PP se encuentran registrados en el INEI, se actualizan anualmente cuya información está
en “Módulo RESULTA” página Web del MEF, a través del cual se puede hacer una análisis histórico de la información.
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Análisis de cobertura de servicio: En base a los PP se puede obtener del Módulo “RESULTA” la cobertura del indicador que puede ser de: Resultado o Producto;
dependiendo de lo que queremos medir, para el caso de nuestro ejemplo el Indicador será el de Resultado
Análisis de Brecha: Será importante también identificar cual es la brecha real de los servicios que muestran los indicadores en análisis. Esto resulta de restar la
cobertura, del 100% de la población que demanda el servicio.
Ubicación cobertura Regional en el contexto nacional: Será importante conocer cómo se encuentra ubicado el Departamento respecto a sus pares (por debajo o
por encima del promedio) ello indicará la urgencia de mejorar la atención de los servicios (una señal de requerimiento de inversión); para el caso del ejemplo:
Loreto en todos los indicadores está en situación de Emergencia.
Paso 3. Análisis de Brecha Regional en el contexto nacional
Servicios Indicador
Cobertura de
servicios (%)
Brecha de Servicio Ubicación
Departamental
Servicios Salud para niños de 0-5 años % de prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (OMS) 75.38 24.62 18
Asistencia Escolar Inicial, Primaria,
Secundaria.Tasa neta de asistencia en educación inicial (%)
72.37 27.63 20
Acceso a servicios de Saneamiento Urbano Cobertura de Agua Potable – Urbano (%) 72.90 27.01 25
b Cobertura de Gua por Red Pública % 14.12 85.88 25
Servicios de recolección y disposición final
de RR SS domésticos
% de Hogares urbanos que tienen servicio de recolección domiciliario
de residuos solidos
89.48 10.52 21
Acceso a los servicios de electrificación % de cobertura de electrificación rural 42.69 57.31 24
Cuadro N° 4. Matriz de Brecha de Servicios
Fuente Módulo Resulta
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Población del Indicador: Se refiere a la población que recibe el servicio, la cual es importante identificar a fin de determinar la población
de la brecha, en la cual incidirá la inversión Pública a determinar.
Población Total: Se refiere a la población Total de la Región vinculada al Indicador del Resultado del PP, la cual es importante conocer
para determinar la brecha.
Población Insatisfecha “Brecha”: Resulta de determinar la población total menos (-) la población que viene recibiendo los servicios
(cobertura); la diferencia sería la población que aún no accede al servicios; la cual sería el referente de identificar necesidades de
inversión vinculado al servicios.
Paso 4. Análisis Poblacional de la Brecha Regional al 2015
Servicios Indicador
Brecha
(%)
Población
Indicador
Población
Total
Brecha
Población No accede al
servicio 2015
Servicios Salud para niños de 0-5 años % de prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años
(OMS)
24.62 Niños 0 a 3 años 89 770 22 101
Asistencia Escolar Inicial, Primaria,
Secundaria.Tasa neta de asistencia en educación inicial (%)
27.63 Niños 4 a 16 años 305 569 221 140
Acceso a servicios de Saneamiento Urbano Cobertura de Agua Potable – Urbano (%) 53.20 Población Urbana 699 600 372 187
Acceso a servicios de Saneamiento Rural Cobertura de Gua por Red Pública % 85.88 Población rural 339 772 291 796
Servicios de recolección y disposición final de
RR SS domésticos
% de Hogares urbanos que tienen servicio de recolección
domiciliario de residuos solidos
10.52 Población Urbana 699 600 73 598
Acceso a los servicios de electrificación % de cobertura de electrificación rural 57.31 Población rural 339 772 194 723
Cuadro N° 5. Matriz de Brecha Poblacional
Fuente: INEI
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Ejecución de PIP 2015-2016, vinculadas a las brechas: Procedemos al análisis de “ampliación de
servicios al año 2016, a través de PIP ejecutados 2015 y 2016 con información de ejecución de PIP
del SIAF en el Departamento, a cargo del GN – GR - GL. Se identifica a cuanta población se ampliará el
servicio.
Identificación de Nueva Población Brecha: Resulta de disminuir de la Población Insatisfecha “Brecha”
la población que será atendida con las nuevas intervenciones de PIP ejecutadas en los años 2015-2016,
entendiendo que los PIP entrarán en operación en el año 2017.
Paso 5 . Actualización de la Brecha 2016
PIP en ejecución 2015-2016 – Gobierno Nacional
FuncionesProyectos de
Inversión
Población
Objetivo
Población sin
acceso al
servicio
Población
Brecha
2016
Salud No hay 0 22 101 22 101
Educación No hay 0 221 140 220 512
Saneamiento Urbano No hay 0 372 187 372 187
Saneamiento Rural No hay 0 291 796 291 796
Residuos Sólidos No hay 0 73 598 73 598
Electrificación Rural No hay 0 194 723 194 723
Funciones Proyectos de InversiónPoblación
Objetivo
Población No
accede al
servicio
Población
Brecha
2017
Salud No hay 0 22 101 22 101
Educación No hay 0 220 512 220 512
Saneamiento Urbano
PIP 65891 Mejoramiento y ampliación del sistema
de alcantarillado e instalación de planta de
tratamiento de aguas residuales de la ciudad de
Iquitos
37 219 372 187 334 968
Saneamiento rural No hay 0 291 796 291 796
Residuos Sólidos No hay 0 73 598 73 598
Electrificación Rural No hay 0 194 723 194 723
PIP en ejecución 2015-2016 – Gobierno Regional
Funciones Proyectos de InversiónBeneficiarios
Directos
Población
Insatisfecha
Población
Brecha
2017
Salud PIP 226799 Creación del puesto de salud de la comunidad nativa Las amazonas, Distrito de Yurimaguas, Alto
amazonas – Loreto
1 200
22 101 20 319PIP 317428 Creación del servicio de salud en el puesto de salud I-1 de Montecristo, distrito de Jeberos, Alto
Amazonas – Loreto
582
Educación PIP 208126 Ampliación y mejoramiento de la II.EE. pública primaria de menores N° 60071 Andrés A. Cardo Franco,
Distrito de Indiana, Maynas – Loreto.
675 220 512 217 971
PIP 233094 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de educación primaria de la II.EE. N° 62011 del C.P. Menor de
Munichis, distrito de Yurimaguas, Provincia Alto Amazonas – Loreto
466
PIP 285979 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa en la II.EE. N° 61164, Caserío Puerto Islandia,
Tirutan, Distrito Padre Márquez, Ucayali – Loreto.
123
PIP 279950 Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria y secundaria de la I.E.S.M. N° 60119,
caserío San José, Rio Itaya, Distrito Santa Cruz, alto Amazonas – Loreto
298
PIP 301869 Creación de los servicios educativos en la II.EE. Inicial de la Localidad de Naranjal, Distrito de Santa Cruz,
Alto Amazonas – Loreto
16
PIP 301790 Creación de los servicios educativos en la II.EE. Inicial de la localidad de Progreso, distrito de Santa Cruz,
alto Amazonas – Loreto
18
PIP 212348 Ampliación y equipamiento de la II.EE. N° 60536 comunidad 09 de octubre, río marañón, Distrito de
Nauta, Provincia de Loreto – Loreto
175
PIP 279026 Ampliación de la II.EE. primaria y secundaria de menores N° 60594 José Abelardo Quiñonez Gonzales,
localidad de Maypuco, Distrito de Urarinas, Loreto – Loreto
770
Saneamiento Urbano 0 334 968 334 968
Saneamiento Rural PIP 264459 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de la localidad de San Antonio de El Estrecho,
Distrito de Putumayo, Maynas – Loreto
3 746 291 796 276 055
PIP 185351 Instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico de Santa Fe – Rio Ucayali, Distrito de Emilio San
Martin, Requena – Loreto
1 200
PIP 102979 Construcción del sistema de agua potable y saneamiento básico de la comunidad de Huacrachiro, Puinahua,
Requena – Loreto
917
PIP 218400 Instalación del sistema de agua potable y saneamiento en la comunidad Diamante Azul – Santa Clotilde – Rio Napo,
Distrito Napo, Maynas – Loreto
630
PIP 275767 Instalación del sistema de agua potable y evacuación y tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Juan
de Pavayacu, Loreto – Loreto
486
PIP 258041 Ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de desagüe con instalaciones intradomiciliarias en la
localidad de Arahuante, Distrito de Laguna, Alto amazonas – Loreto
1 120
PIP 557565 Construcción de sistema de desagüe y mejoramiento del agua potable en la localidad de Chimbote, Distrito de
Ramón Castilla, Mariscal Ramón Catilla – Loreto
676
PIP 229579 Instalación de los servicios de agua y saneamiento en la localidad de Caballito, Distrito de Morona, Datem del
Marañón – Loreto
182
PIP 185357 Instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico de Tamanco, Distrito de Mazán, Maynas – Loreto 2 205
PIP 312123 Instalación de planta de tratamiento de agua en la localidad de Urco Miraño, Distrito de Mazán, Maynas- Loreto 800
PIP 340282 Instalación del sistema de disposición de excretas y aguas servidas en la comunidad de Tangarana, Distrito de
Parinari, Loreto – Loreto
22
PIP 288385 Instalación del sistema de agua potable en la localidad Nueva victoria, Distrito Pampa Hermosa, Ucayali – Loreto 336
PIP 313285 Instalación del sistema de agua potable en la comunidad nativa de Libertad, Distrito de Pampa Hermosa, Ucayali –
Loreto
330
PIP 309701 Instalación del sistema de abastecimiento de agu potable en la comunidad de Libertad, Distrito de Saquena,
Requena – Loreto
260
PIP 301635 Instalación del sistema de agua potable y desagüe en la comunidad de Pinsha Cocha, Distrito de Morona, Datem del
Marañón, Loreto
584
PIP 292525 Instalación del sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío Nuevo San José, río Ucayali, Distrito de
Contamana, Ucayali – Loreto
156
PIP 296943 Instalación de tanque elevado y conexiones domiciliarias en la comunidad de Monte Verde, Distrito de Tigre, Loreto –
Loreto
285
PIP 64383 Construcción de sistema de agua potable en la localidad de Isla Santa, Santa Rosa, Distrito de Yavari, Ramón Castilla
– Loreto
1 419
PIP 282746 Instalación del servicio de agua potable y sistema de evacuación de aguas servidas en la comunidad de Santa Ana I,
Distrito de Fernando Lores, Maynas – Loreto
387
Residuos Sólidos 0 73 598 73 598
Electrificación 0 194 723 194 723
PIP ejecutados 2015-2016 Gobiernos Locales
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Paso 6. Análisis de Proyección de Cobertura de los Servicios 2019
Servicios
Proyección Brecha
2016 1/
Actualizado
2019 2/
Meta
Proyectada
Mejora Servicios
3/
Incremento
servicio 4/
Articulado nutricional (Salud) 23.52 18 5 4,900
Acceso a la educación Básica
regular
25.63 20.5 6 18,500
Saneamiento Urbano 27.01 10 17 118,120
Saneamiento Rural 84.25 50 35 116,442
Gestión de Residuos Sólidos 11 6 5 34,980
Electrificación Rural 57.32 51 7 21,473
Proyección Brecha 2019
1/ Brecha ajustada a Diciembre del 20162/ Brecha Proyectada al Promedio Nacional (se ajustó en Saneamiento Rural que era 14 al 50%3/ Brecha Proyectada al año 19 (servicios a mover con mayor Inversión)4/ Número de población beneficiaria
Un factor clave para la programación Multianual es identificar la meta, para lo
cual se debe aplicar los siguientes criterios:
- Tamaño de la Meta del Objetivo 2017-2019
- Compromisos de Cobertura del Gobierno regional con el Sector en la
programación multianual de Metas físicas de los Programas Presupuestales.
- Programa de Gobierno Regional, con compromisos concretos con la población
- Importancia del servicio y su articulación con otros (Ejm. Saneamiento tiene
un tremendo impacto en la salud y en la educación)
- Otros.
Para la proyección de la Meta por tipo de servicios para el caso de Loreto se ha
tomado como referencia el promedio nacional de cobertura servicios, ello debido
que el Departamento se encuentra en los últimos lugares del Ranking de cobertura de
servicios. Sin embargo los Gobiernos Regiones deberían establecer niveles
óptimos de cobertura de servicios que se pretende mover con la Inversión al
2019.
El Número de beneficiario Directos a los servicios nos permite
determinar el número de PIP que sumados cubran el cambio propuesto.
Si a ello le sumamos la eficiencia del gasto corriente para la entrega de
los servicios el indicador puede mostrar mayores logros.
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Análisis de Brecha Distrital población No atendida
Paso 7. Ubicación Geográfica de las Prioridades
de Inversión Pública
Para cada servicio se ha proyectado la población que no accede
o tiene dificultad para ello, a nivel de distrito; las fuentes de
información son:
- Salud, través de la información distrital del SIS de acceso a
Gobiernos Regionales.
- Educación a través de información de cobertura al ESCALE
- Para los servicios Rurales se ha utilizado Información INEI de la
población rural y pobreza.
Los Gobiernos Regionales deben manejar información actualizada de la
cobertura de servicios: Educación, salud, saneamiento, electrificación,
accesibilidad vial, otros; que le ayuden a tener una mayor precisión.
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Paso 8. Proyección del Monto de la Meta de Inversiones 2017-2019
Una vez determinada la Meta de Cobertura y Poblacional, por distrito, por tipo de servicio, se procede a cuantificar el costo de inversión de la propuesta
por cada uno de los servicios para lo cual se aplicarán los siguientes criterios:
• Determinación del costo unitario del servicio: para determinar el consto unitario de la inversión por población beneficiaria se identifican los
proyectos tipo (IE urbano/rural; ES categoría, saneamiento urbano, saneamiento rural, etc.) del Banco de Proyecto, que pueden ser más de uno, para
establecer costos unitarios promedios por tipo (a nivel distrital).
• Determinación del monto de inversión: Con los costos unitarios promedios por tipologías y PIP a nivel distrital multiplicado por el número de
población que accederá al servicio obtengo el monto de inversión que se requiere a nivel distrital, provincial y departamental
Consolidación del gasto por servicios: Será importante
consolidar la necesidad de inversión total para identificar:
• Cuanto del total de recursos será financiado PIA.
• Cuanto con Fondos y Programas de Inversión .
• Cuanto APP (obras por impuesto, Inversión privada
Directa – PROINVERSIÓN, Otros).
• Otros por deuda interna directa.
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Paso 9. Análisis de Proyectos Viables por
Sectores y Tipología
A continuación se muestra el detalle de PIP Por Distrito, Tipo de servicio y Unidad ejecutora, de los tres niveles de Gobierno que estarían listos para la
programación Multianual, para lo cual presentamos algunos criterios de priorización:
- PIP viables debidamente actualizados, con impacto en la cobertura
- Ubicación Distrital priorizada
- Mayor alcance poblacional
- Que tengan propuesta integral (obra, equipamiento, desarrollo capacidades, sensibilización que garanticen sostenibilidad, otros)
- Complementarios con la inversión existe (enfoque de programa)
- Otro.
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Si bien en el análisis no se ha desarrollado sobre el análisis de la
calidad de los servicios; será importante en la Programación
Multianual, identificar indicadores referidos a la calidad y
recuperación de los Bienes o de los servicios; entre los criterios
para mejorar o recuperar bienes o servicios, tenemos:
Indicadores de calidad de servicios
• Condiciones de la Infraestructura, equipamiento del ES
• Condiciones de la Infraestructura, equipamiento de la IE
• Horas de atención de agua,
• Frecuencia de recojo de Basura, disposición final de los RR SS
• Culminación de la Vida útil del PIP
• Otros
Paso 10. Mejora y Recuperación de los
Bienes o Servicios Vinculados al Objetivo
Servicios
Brecha Población Monto
Articulado nutricional (Salud)
Acceso a la educación Básica Regular
Saneamiento Urbano
Saneamiento Rural
Gestión de Residuos Sólidos
Electrificación Rural
Cuadro 10. Relación de PIP de mejora y recuperación de servicios
El Gobierno Regional debe contar con un inventario de los PIP
que requieren mejorar los servicios y recuperar la capacidad
instalada. Las direcciones correspondientes que son parte del
Comité alcanzan la información para la prioridad
correspondiente
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Paso 11. Identificación de Nuevos PIP
DistritoBrecha de
salud
Brecha
Educación
Brecha
Saneamiento
Urbano
Brecha
Saneamiento
Rural
Residuos
Solidos
Electrificación
Rural
Iquitos - Grupo 2 225 3215 4884 4254 1073 2839
Iquitos - Grupo 3 221 3159 4799 4181 1054 2790
Alto Nanay 81 1149 1746 1521 384 1015
Fernando Lores 535 7630 11590 10096 2546 6737
Indiana 299 4263 6176 5641 1423 3765
Las Amazonas 261 2607 5665 4934 1245 3293
Mazan 364 5198 7896 6778 1735 4590
Napo 430 6144 9333 8130 2051 5425
Punchana 2408 34377 52221 45490 11474 30357
Torres Causana 136 1935 2940 2561 646 1709
Belén 2000 28551 43371 37781 9529 25212
San Juan Bautista - Grupo 2 2244 32029 48653 42382 10690 28283
Para complementar la Cartera de Inversiones será necesario formular nuevos proyectos (una vez evaluado los PIP viales existentes en
el BP) que respondan a las necesidades de ampliación y mejora de servicios de calidad, así como ubicación y característica geográfica,
para lo cual se recomienda lo siguiente:
• Los nuevos PIP obedecen necesariamente a la estrategia planteada para la PMI
• Formular PIP integrales, con enfoque territorial.
• Considerar las exigencias de Fondos y Programas de Inversión
• Considerar interés y condiciones para el financiamiento público privado
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Paso 12. Definición del Cartera de Inversiones
por Fuentes de Financiamiento
Proyectos de Inversión Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local TOTAL
PIP Financiados Con recursos Institucionales 2017-2019
Articulado nutricional (Salud)
PIP 1
PIP n
Acceso a la educación Básica Regular
PIP 1
PIP n
Saneamiento Urbano
PIP 1
PIP n
Saneamiento Rural
PIP 1
PIP n
Gestión de Residuos Sólidos
PIP 1
PIP n
Electrificación Rural
PIP 1
PIP n
PIP Financiados Con Transferencias de Fondos y Programas de Inversión 2017-2019
Articulado nutricional (Salud)
PIP 1
PIP n
Acceso a la educación Básica Regular
PIP 1
PIP n
Saneamiento Urbano
PIP 1
PIP n
Saneamiento Rural
PIP 1
PIP n
Gestión de Residuos Sólidos
PIP 1
PIP n
Electrificación Rural
PIP 1
PIP n
PIP Financiados bajo la modalidad Público/Privado 2017-2019
Articulado nutricional (Salud)
PIP 1
PIP n
Acceso a la educación Básica Regular PIP 1
PIP n
Saneamiento Urbano PIP 1
PIP 1
PIP n
Cartera de inversiones
GN – GR – GL a ser
consensuado.
La cartera de inversiones se constituye en la “Agenda de Trabajo” de las
autoridades nacionales, regionales y locales para el período de gobierno
que permite programar la siguiente agenda:
1. Consensuar la articulación de la cartera de inversiones
2. Organizar un trabajo articulado: Nacional, Regional y Local; liderado
por el Gobierno Regional (autoridades – funcionarios – sociedad civil)
3. Garantizar la Programación de PIP en los plazos, tiempos y calidad
planteada
4. Seguir la rendición de cuentas de los PIP con donaciones y
transferencia, para garantizar el financiamiento total de la inversión.
5. Formular los PIP necesarios para completar las Cartera de Inversión,
6. Gestionar financiamiento a los Fondos y Programas de inversión,
internos y externos
7. Formular y gestionar PIP para el financiamiento APP
8. Garantizar sostenibilidad a los PIP, para que éstos provean los
servicios necesarios.
9. Otros.
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Proyectos de Inversión Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local TOTAL
PIP Financiados Con recursos Institucionales 2017-2019
Articulado nutricional (Salud)
PIP 1
PIP n
Acceso a la educación Básica Regular
PIP 1
PIP n
Saneamiento Urbano
PIP 1
PIP n
Saneamiento Rural
PIP 1
PIP n
Gestión de Residuos Sólidos
PIP 1
PIP n
Electrificación Rural
PIP 1
PIP n
PIP Financiados Con Transferencias de Fondos y Programas de Inversión 2017-2019
Articulado nutricional (Salud)
PIP 1
PIP n
Acceso a la educación Básica Regular
PIP 1
PIP n
Saneamiento Urbano
PIP 1
PIP n
Saneamiento Rural
PIP 1
PIP n
Gestión de Residuos Sólidos
PIP 1
PIP n
Electrificación Rural
PIP 1
PIP n
PIP Financiados bajo la modalidad Público/Privado 2017-2019
Articulado nutricional (Salud)
PIP 1
PIP n
Acceso a la educación Básica Regular
PIP 1
PIP n
Saneamiento Urbano PIP 1
PIP 1
PIP n
Cartera de inversiones
GN – GR – GL Definitiva
Paso 13: Articulación de la Cartera de
Inversiones con entidades del Gobiernos
Nacional y Gobiernos Locales
Articulación de la Inversión pública del Gobierno Regional con los Gobiernos Locales:
El Gobierno Regional organiza eventos de articulación de la inversión regional con la inversión local
(mandato Constitucional del Presupuesto Participativo - Comité de Coordinación Regional) o
reuniones técnicas entre la región y las municipalidades provinciales;
Políticas de inversiones sectoriales:
• Salud: enfoque de Redes (MINSA ha programado 743 PIP 2016-2021). Los GL mediante convenios
con los GR intervienen en PIP salud
• Educación: enfoque de Redes (inventario de infraestructura educativa Departamental
MINEDU/GR). Los GL mediante convenios con los GR intervienen en PIP de instituciones
educativas.
• Transportes: Enfoque de corredores logísticos. Los caminos vecinales deben articulase a los
departamentales en el enfoque del sector (Previas Nacional – Previas departamental – IVP)
• Electrificación: Plan de electrificación a cargo del MINEM; los GL pueden participar en
electrificación.
• Telecomunicaciones: Plan de implementación de Telecomunicaciones; los GL pueden participar en
la extensión de sistemas de Telecomunicaciones.
• Vivienda: Programa de saneamiento urbano y rural; los gobiernos lóales tiene competencia en
saneamiento y desarrollo urbano.
• Universidad: Investigación requerida para el desarrollo departamental; se debe priorizar PIP en
investigación en cada uno de los Departamento que apoyen el desarrollo económico
• Ambiente: Plan Nacional de manejo de Residuos sólidos; Los GL tienen competencia exclusiva en
este tema.
• Interior: Planes de seguridad a nivel distrital; Programa de implementación de comisarías por
departamento. Los gobiernos locales tienen competencia en Seguridad ciudadana y pueden
intervenir en PIP comisarias.
Articulación de la Inversión Pública Nacional y Regional en el Departamento: Seráimportante coordinar las entidades nacionales previstas para la ejecución en losdepartamentos – Políticas Sectoriales de Inversión –Planes de Inversión.
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Estrategias
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2271 Comunidades
Ribereñas
PIP Territoriales de Saneamiento y manejo e Aguas Grises
en Comunidades Rivereñas, por cuencas
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Centro de Salud Prov. I.3 Centros de salud Distritales I.1.2 Puesto de Salud I.1 Centros Poblados/Comunidades
Proyectos de Inversión Pública con Enfoque
Territorial - Cartera de Inversión Salud
PIP
Servicios
De
Salud
Un PIP con enfoque territorial comprende intervenciones que se ejecutarán y/o beneficiarán a más de una Unidad
Productora de Servicios Públicos en un ámbito de influencia definido por su articulación espacial y funcional.
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Programa de Inversiones
Servicios de
Salud
Servicios de
Educación
Servicios de
Saneamiento
Servicios de
Electrificación
Servicios de
RR SS
Provincial D i s t r i t a lCentros Poblados
Conjunto de PIP y/o Conglomerados que se complementan para la
consecución de un objetivo común.
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Consejo de Coordinación RegionalGobernador – Alcaldes Provinciales – Soc. Civil
Consejo de Coordinación ProvincialAlcalde P – Alcaldes Distritales . Soc. Civil
Consejo de Coordinación DistritalAlcalde D – Alcaldes C P – Sociedad Civil
Presupuesto Participativo
Función Proyectos Inversión Pública GN GR GL Impacto Brecha
Salud PIP 1PIP 2PIP n
XX
X
…………………….…………………………………………………
Educación PIP 1PIP2PIP n
xx
x
…………………….…………………………………………………
Saneamiento
Urbano
PIP 1PIP2PIP n
x
xx
…………………….…………………………………………………
Saneamiento Rural PIP 1PIP2PIP n
x
x
x …………………….…………………………………………………
Gestión RR SS PIP 1PIP2PIP n
xx
x
…………………….…………………………………………………
Cartera de Inversión Programación Multianual
En el Presupuesto Participativo se presentan Cartera de Inversionesvinculada a los objetivos de desarrollo, debidamente priorizados porservicios y ámbitos geográficos – Regional -. Provincial – Distrital –Centro Poblado
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