Presentación de PowerPoint - Acta SanitariaProyecto de Ley de Presupuestos Generales de la...

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales

de la Comunidad Autónoma de Canarias 2017

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2017Consejería de Sanidad



RESUMEN DE GASTOS CONSOLIDADOS (cap. I al VIII)Por Secciones

SECCIONES PRESUPUESTO INICIAL 2017 %

01 PARLAMENTO 26.048.088 0,41

05 DEUDA PÚBLICA 91.906.636 1,46

06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 21.666.666 0,34

08 PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 224.009.347 3,55

10 HACIENDA 157.821.982 2,50

11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 185.988.353 2,95

12 POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 81.817.682 1,30

13 AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y AGUAS 105.494.154 1,67

14 SANIDAD 2.557.179.305 40,56

15 EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 100.785.769 1,60

16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 82.122.135 1,30

18 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 1.546.628.370 24,53

19 DIVERSAS CONSEJERÍAS 185.086.971 2,94

20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 514.634.369 8,16

23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 423.697.842 6,72

Total Comunidad Autónoma … 6.304.887.669 100,00

SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 2.712.425.271 43,02%



RESUMEN DE GASTOS CONSOLIDADOS (todos los caps.)Por Secciones

SECCIONES PRESUPUESTO INICIAL 2017 %

01 PARLAMENTO 26.048.088 0,37

05 DEUDA PÚBLICA 730.106.636 10,50

06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 21.666.666 0,31

08 PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 224.009.347 3,22

10 HACIENDA 157.821.982 2,27

11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 185.988.353 2,67

12 POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 81.817.682 1,18

13 AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y AGUAS 105.494.154 1,52

14 SANIDAD 2.557.179.305 36,76

15 EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 112.519.102 1,62

16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 82.122.135 1,18

18 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 1.547.418.883 22,25

19 DIVERSAS CONSEJERÍAS 185.086.971 2,66

20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 514.634.369 7,40

23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 423.697.842 6,09

Total Comunidad Autónoma … 6.955.611.515 100,00

SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 2.712.425.271 39,00%



RESUMEN DE GASTOS CONSOLIDADOS POR SECCIONES

SECCIONESInicial ajustado Inicial Diferencia ▲/▼ %

2016 2017 2017-2016 17/16 2017

01 PARLAMENTO 26.048.088 26.048.088 0 0,00% 0,41%

05 DEUDA PÚBLICA 86.680.000 91.906.636(1) 5.226.636 6,03% 1,46%

06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 20.166.551 21.666.666 1.500.115 7,44% 0,34%

08 PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 212.504.641 224.009.347 11.504.706 5,41% 3,55%

10 HACIENDA 121.569.332 157.821.982 36.252.650 29,82% 2,50%

11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE 179.776.494 185.988.353 6.211.859 3,46% 2,95%

12POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y

SEGURIDAD76.793.270 81.817.682 5.024.412 6,54% 1,30%

13 AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y AGUAS 98.262.172 105.494.154 7.231.982 7,36% 1,67%

14 SANIDAD 2.496.263.148 2.557.179.305 60.916.157 2,44% 40,56%

15 ECONOMIA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 118.133.471 100.785.769(1) -17.347.702 -14,68% 1,60%

16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 74.010.775 82.122.135 8.111.360 10,96% 1,30%

18 EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD 1.504.339.682 1.546.628.370(1) 42.288.688 2,81% 24,53%

19 DIVERSAS CONSEJERÍAS 179.493.549 185.086.971 5.593.422 3,12% 2,94%

20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 503.780.835 514.634.369 10.853.534 2,15% 8,16%

23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 398.036.988 423.697.842 25.660.854 6,45% 6,72%

Total Capítulo I al VIII … 6.095.858.996 6.304.887.669 209.028.673 3,43% 100,00%

(1) Excluyendo del Presupuesto inicial 2017 el Capítulo IX

39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 2.637.257.063 2.712.425.271 75.168.208 2,85% 43,02%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA 2017Por Secciones y Capítulos

SECCIONES

CAPÍTULOS

TOTALES%(1)

▲/▼%

17/16(2)I II III IV VI VII VIII IX

01 PARLAMENTO 17.955.932 4.486.932 2.957.100 627.388 20.736 26.048.088 0,41 0,00

05 DEUDA PÚBLICA 91.906.636 638.200.000 730.106.636 1,46 6,03

06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 10.201.984 6.874.917 3.724.865 208.500 656.400 21.666.666 0,34 7,44

08 PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 117.299.423 61.789.467 28.041.099 16.836.858 42.500 224.009.347 3,55 5,41

10 HACIENDA 25.413.495 17.428.522 71.525.294 10.146.920 8.322.828 24.984.923 157.821.982 2,50 29,82

11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 11.259.346 972.329 277.466 59.514.769 105.762.294 8.202.149 185.988.353 2,95 3,46

12 POLÍTICA TERRITORIA, SOST. Y SEGURIDAD 23.613.342 12.058.223 18.663.352 23.464.765 4.018.000 81.817.682 1,30

13 AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y AGUAS 25.519.623 5.755.427 58.320 35.056.626 29.318.222 9.471.006 314.930 105.494.154 1,67 7,36

14 SANIDAD 2.775.597 564.625 2.508.272.150 115.296 45.451.637 0 2.557.179.305 40,56 2,44

15 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO 17.268.555 13.523.210 19.241.580 4.878.349 24.199.458 21.674.617 11.733.333 112.519.102 1,60 -14,68

16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 14.444.542 2.424.152 12.000 16.110.318 23.049.532 26.081.591 82.122.135 1,30

18 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 1.006.071.665 108.171.340 59.842 397.020.993 33.904.934 1.399.596 790.513 1.547.418.883 24,53 2,81

19 DIVERSAS CONSEJERÍAS 14.000.000 5.000.000 161.086.971 5.000.000 185.086.971 2,94 3,12

20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 397.210.587 420.000 117.003.782 514.634.369 8,16 2,15

23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 44.414.547 39.259.121 554.516 314.573.272 2.230.269 22.666.117 423.697.842 6,72 6,45

Total Comunidad Autónoma … 1.330.238.051 278.308.265 92.868.780 3.871.912.005 412.050.298 267.515.064 51.995.206 650.723.846 6.955.611.515 100,00 3,43

19,12% 4,00% 1,34% 55,67% 5,92% 3,85% 0,75% 9,36% 100,00%



PROGRAMAS PTO. INICIAL 2016 % PTO. INICIAL 2017 % % VAR.

912A Dirección Política y Gobierno 548.031 0,02% 612.841 0,02% 11,83%

311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.753.946 0,11% 3.042.677 0,12% 10,48%

312A Asistencia Sanitaria 2.490.468.217 99,77% 2.550.676.955 99,75% 2,42%

312B Hemodonación y Hemoterapia 2.288.970 0,09% 2.642.848 0,10% 15,46%

311B Formación Sanitaria y Social 203.984 0,01% 203.984 0,01% 0,00%

2.496.263.148 100,00% 2.557.179.305 100,00% 2,44%

COMPARACIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS 2017/2017



POR CAPÍTULOS Y PROGRAMAS 2016/2017

SECCIÓN 14 SANIDAD

CAPÍTULOS

PROGRAMAS I II IV VI VII VIII TOTAL PROGRAMAS

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 %

912A 491.295 556.505 56.736 56.336 548.031 612.841 11,83

311A 2.132.761 2.219.092 458.004 508.289 200.000 163.181 115.296 2.753.946 3.042.677 10,48

312A 2.448.422.669 2.505.626.818 42.045.548 45.050.137 2.490.468.217 2.550.676.955 2,42

312B 2.168.970 2.241.348 120.000 401.500 2.288.970 2.642.848 15,46

311B 203.984 203.984 203.984 203.984 0,00

TOTALES 2.624.056 2.775.597 514.740 564.625 2.450.795.623 2.508.272.150 163.181 115.296 42.165.548 45.451.637 0 0 2.496.263.148 2.557.179.305 2,44

% 2017/2016 5,78 9,69 2,35 -29,34 7,79 2,44



SERVICIO CANARIO DE LA SALUDResumen de ingresos 2016/2017

CÓDIGO DENOMINACIÓNIMPORTES

AÑO 2016

IMPORTES

AÑO 2017DIFERENCIA %

Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos ... 33.966.502 35.935.863 1.969.361 5,80%

Capítulo 4 Transferencias corrientes ... 2.558.237.888 2.628.301.666 70.063.778 2,74%

40. De la Administración del Estado … 109.815.219 122.674.848 12.859.629 11,71%

41. De la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias … 2.448.422.669 2.505.626.818 57.204.149 2,34%

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales ... 3.007.125 3.137.605 130.480 4,34%

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES … 2.595.211.515 2.667.375.134 72.163.619 2,78%

Capítulo 7 Transferencias de capital ... 42.045.548 45.050.137 3.004.589 7,15%

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL … 42.045.548 45.050.137 3.004.589 7,15%

Capítulo 8 Activos financieros ... 0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS … 0 0 0

TOTAL GENERAL … 2.637.257.063 2.712.425.271 75.168.208 2,85%



SERVICIO CANARIO DE LA SALUDResumen por capítulos

CAPÍTULOS GASTO %

I Gastos de personal 1.348.525.848 49,72%

II Gastos en bienes corrientes y servicios 772.353.255 28,47%

III Gastos financieros 5.006.906 0,18%

IV Transferencias corrientes 541.489.125 19,96%

VI Inversiones reales 44.750.137 1,65%

VII Transferencias de capital 300.000 0,01%

VIII Activos financieros 0 0,00%

2.712.425.271 100,00%



SERVICIO CANARIO DE LA SALUDComparación por capítulos 2016/2017

CAPÍTULOS PTO. INICIAL 2016 % PTO. INICIAL 2017 % Diferencia % VAR.

I Gastos de personal 1.297.432.948 49,20% 1.348.525.848 49,72% 51.092.900,00 3,94%

II Gastos en bienes corrientes y servicios 753.230.514 28,56% 772.353.255 28,47% 19.122.741,00 2,54%

III Gastos financieros 5.006.906 0,19% 5.006.906 0,18% 0,00 0,00%

IV Transferencias corrientes 539.141.147 20,44% 541.489.125 19,96% 2.347.978,00 0,44%

VI Inversiones reales 42.445.548 1,61% 44.750.137 1,65% 2.304.589,00 5,43%

VII Transferencias de capital 0 0,00% 300.000 0,01% 300.000,00

VIII Activos financieros 0 0,00% 0 0,00% 0,00

2.637.257.063 100,00% 2.712.425.271 100,00% 75.168.208,00 2,85%



SERVICIO CANARIO DE LA SALUDResumen por Programas

PROGRAMAS GASTO %

912A Dirección Política y Gobierno 850.462 0,03%

231A Atención a las Drogodependencias 11.136.938 0,41%

312C Atención Especializada 1.721.425.410 63,46%

311C Formación del Personal Sanitario 47.199.857 1,74%

311A Dirección y Servicios Generales de Asistencia Sanitaria 42.659.477 1,57%

312F Atención Primaria 862.538.258 31,80%

313A Salud Pública 25.147.823 0,93%

465A Investigación Sanitaria 1.467.046 0,05%

2.712.425.271 100,00%



SERVICIO CANARIO DE LA SALUDComparación por Programas 2016/2017

PROGRAMASPTO. INICIAL

2016%

PTO. INICIAL

2017% Diferencia % VAR.

912A Dirección Política y Gobierno 855.610 0,03% 850.462 0,03% -5.148,00 -0,60%

231A Atención a las Drogodependencias 11.367.230 0,43% 11.136.938 0,41% -230.292,00 -2,03%

312C Atención Especializada 1.665.548.483 63,15% 1.721.425.410 63,46% 55.876.927,00 3,35%

311C Formación del Personal Sanitario 44.215.379 1,68% 47.199.857 1,74% 2.984.478,00 6,75%

311A Dirección y Servicios Generales de Asist.Sanitaria 40.923.438 1,55% 42.659.477 1,57% 1.736.039,00 4,24%

312F Atención Primaria 850.027.938 32,23% 862.538.258 31,80% 12.510.320,00 1,47%

313A Salud Pública 23.479.939 0,89% 25.147.823 0,93% 1.667.884,00 7,10%

465A Investigación Sanitaria 839.046 0,03% 1.467.046 0,05% 628.000,00 74,85%

2.637.257.063 100,00% 2.712.425.271 100,00% 75.168.208,00 2,85%



SERVICIO CANARIO DE LA SALUDAportaciones ejercicio 2017 al sector público con presupuesto estimativo



Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo VI Capítulo VII %

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Diferencia 17/16 Peso

18 Dirección del Serv icio 1.818.544 1.895.513 1.576.447 1.021.447 63.690.721 65.022.778 300.000 67.085.712 68.239.738 1.154.026 1,72% 2,52%

19 Secretaría General 4.335.282 4.090.545 9.669.301 9.669.301 400.000 400.000 4.176.574 6.783.352 18.581.157 20.943.198 2.362.041 12,71% 0,77%

21 D.G. Salud Pública 5.206.586 4.804.158 9.620.480 9.919.980 10.102.110 10.151.738 24.929.176 24.875.876 -53.300 -0,21% 0,92%

22 D.G. Prog.Asistenciales 2.226.705 1.811.044 1.613.749 1.613.749 450.818.699 450.818.699 454.659.153 454.243.492 -415.661 -0,09% 16,75%

23 D.G. Rec.Económicos 3.696.013 15.450.743 2.738.751 3.238.751 4.606.906 4.606.906 36.468.974 36.166.785 47.510.644 59.463.185 11.952.541 25,16% 2,19%

24 D.G. Rec.Humanos 2.809.762 5.629.040 554.371 554.371 3.364.133 6.183.411 2.819.278 83,80% 0,23%

31 D.A.S. Fuertev entura 837.798 610.150 1.445.791 1.445.791 1.890.321 2.027.908 4.173.910 4.083.849 -90.061 -2,16% 0,15%

32 D.A.S. Lanzarote 1.258.132 1.208.026 5.108.031 5.108.031 2.543.132 2.731.061 8.909.295 9.047.118 137.823 1,55% 0,33%

33 D.A.S. Gran Canaria 4.483.659 4.187.656 77.197.824 78.197.824 3.635.105 3.803.726 85.316.588 86.189.206 872.618 1,02% 3,18%

34 D.A.S. La Gomera 535.323 321.493 165.791 165.791 377.376 405.263 1.078.490 892.547 -185.943 -17,24% 0,03%

35 D.A.S. El Hierro 277.020 217.258 145.435 145.435 663.590 712.626 1.086.045 1.075.319 -10.726 -0,99% 0,04%

36 D.A.S. La Palma 1.260.961 1.272.089 3.891.721 3.891.721 1.816.112 1.952.418 6.968.794 7.116.228 147.434 2,12% 0,26%

37 D.A.S. Tenerife 4.544.306 4.194.826 87.323.146 88.323.146 3.503.910 3.762.837 95.371.362 96.280.809 909.447 0,95% 3,55%

50 H.U.C. 179.584.615 187.468.317 103.399.277 107.168.764 300.000 300.000 283.283.892 294.937.081 11.653.189 4,11% 10,87%

51 C.H.U. Dr. Negrín 160.787.247 164.525.946 115.015.786 117.678.878 300.000 300.000 276.103.033 282.504.824 6.401.791 2,32% 10,42%

52 G.S.S. Lanzarote 81.628.986 83.293.716 28.828.724 29.701.039 100.071 100.071 100.000 100.000 110.657.781 113.194.826 2.537.045 2,29% 4,17%

53 G.S.S. Fuertev entura 56.900.526 58.891.082 18.729.839 19.382.968 100.000 100.000 75.730.365 78.374.050 2.643.685 3,49% 2,89%

54 C.H.U. Insular-Materno 222.543.590 227.452.297 115.865.821 119.501.871 300.000 300.000 338.709.411 347.254.168 8.544.757 2,52% 12,80%

55 C.H.U. La Candelaria 197.656.532 205.625.186 114.099.306 117.874.450 300.000 300.000 312.055.838 323.799.636 11.743.798 3,76% 11,94%

56 G.S.S. La Palma 59.670.342 60.984.579 20.200.570 20.853.699 100.000 100.000 79.970.912 81.938.278 1.967.366 2,46% 3,02%

57 G.S.S. La Gomera 17.976.519 18.591.216 5.051.082 5.160.702 50.000 50.000 23.077.601 23.801.918 724.317 3,14% 0,88%

58 G.S.S. El Hierro 11.328.277 11.715.975 2.903.088 2.966.355 50.000 50.000 14.281.365 14.732.330 450.965 3,16% 0,54%

60 G.A.P. Gran Canaria 137.972.795 141.676.742 14.154.286 14.502.366 100.000 100.000 152.227.081 156.279.108 4.052.027 2,66% 5,76%

61 G.A.P. Tenerife 138.093.428 142.608.251 13.931.897 14.266.825 100.000 100.000 152.125.325 156.975.076 4.849.751 3,19% 5,79%

100,00%

1.297.432.948 1.348.525.848 753.230.514 772.353.255 5.006.906 5.006.906 539.141.147 541.489.125 42.445.548 44.750.137 0 300.000 0 0 2.637.257.063 2.712.425.271 75.168.208

Diferencia

SERVICIOS

5,43% 2,85%

Capítulo VIII TOTALES

3,94% 2,54% 0,00% 0,44%

SERVICIO CANARIO DE LA SALUDResumen de Gastos por Capítulos y Servicios 2016/2017

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