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Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001-Inspecciones de Seguridad,

Higiene y Medio Ambiente

Norma voluntaria.

Establece pautas de gestión efectiva.

Genera transparencia a Grupos de Interés.

Reconocimiento internacional.

Compromiso de continuidad.

FOTO

Resultados esperados:Capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

ISO - INTERNATIONAL

ORGANIZATION

FOR STANDARDIZATION

ISO 9001-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

• El puerto cuenta con predios permisionados y concesionados de distintos rubros desde areneras hasta terminales.

• El cumplimiento legal en materia de Seguridad y Ambiente es un aspecto esencial dentro de la concesión de estas actividades.

• El puerto Buenos Aires se encuentra en jurisdicción Nacional y cuenta, además, con normativas propias en estas áreas de gestión.

• AGP mantiene un compromiso con el aseguramiento del cumplimiento de los estándares adecuados en materia de gestión ambiental y de seguridad y salud, tanto para trabajadores como otras partes interesadas.

PROCESO DE INSPECCIONES: DESCRIPCIÓN Y OBJETO

• Las inspecciones son una herramienta para garantizar el cumplimiento del marco legal por parte de los Permisionarios y Concesionarios y lograr que los mismos perfeccionen sus condiciones de desempeño en materia de higiene y seguridad en el trabajo y medio ambiente.

• Este proceso combina el rol de autoridad de aplicación, a la vez que promueve la aplicación de mejores prácticas en la materia.

PROCESO DE INSPECCIONES: DESCRIPCIÓN Y OBJETO

10,53%

15,79%

5,26%

3,51%

24,56%5,26%

3,51%

3,51%

5,26%

7,02%

3,51%

3,51%8,77%

Act. Recreativas

Arenera

Estacionamiento

Gastronomía

Logís/Depósito

Muelle

Obras

oficina

sin actividad

Terminal

Terminal de Pasajeros

Transporte

Varios

Total de permisionarios/concesionarios: 57

Proceso de inspecciones: PERMISIONARIOS

• Inspecciones sin frecuencia asociada

• Inspectores sin competencias definidas

• Diversidad en la valoración de hallazgos

• Falta de criterios para definir plazos de

adecuación o condición de verificación

INICIO: DEBILIDADES

Proceso sin criterios de ejecución Consecuencias

• Sin evaluación de contingencias

• Ineficiencia en la asignación de

recursos

• Falta de transparencia

• Recursos humanos

• Criterios de gestión.

• Realización de tareas.

SISTEMATIZACIÓN BUSCANDO SOLUCIONES

Áreas de trabajo Consecuencias

• Modelo de gestión.

• Mejora continua

• Trazabilidad

• Profesionalización del equipo de inspectores.

• Generación de competencias diferenciadas

• Asignación del rol de inspector

• Organigrama operativo

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: RECURSOS HUMANOS

PUESTO: INSPECTOR

AREA: SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

FUNCIÓN: Realizar inspecciones y seguimiento de los avances de las mismas.

REPORTA A: Coordinador de Inspecciones (CInsp)

PERSONAL A CARGO: -

PERFIL REQUERIDO: Profesionales o Estudiantes avanzados de carreras afines a Seguridad, Higiene y/o Medio Ambiente, con buena predisposición y buen trato al público en general.

TÍTULO (Educ. Formal): Universitario o Terciario a fin a Seguridad, Higiene y/o Medio Ambiente. Mínimo de 8 hs. de formación en Sistemas de Gestión.

EXPERIENCIA (Entrenamiento): Haber realizado 20 inspecciones de diversos rubros de actividad como acompañante. Conocimiento mínimo del Sistema de Gestión de Calidad

ANTIGÜEDAD: mayor a 6 meses en la Gerencia de Seguridad y Control Ambiental.


Perfil de Inspector

PROCESO: INSPECCIONES MATRIZ DE POLIVALENCIA Tareas del SGC (ISO 9001)

Puesto / Función

Form

ació

n e

n

Medio

Am

bie

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Form

ació

n e

n

Seguri

dad e

H

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e 2

años

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ntigüedad

en G

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meses

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en G

OSyA

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Gestión

Manejo

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gestión

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inspeccio

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Form

ació

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Dere

cho

1 Responsable del SGC / Inspector C NP N/R-C C C C C C C N/R-C C N/R-NC

2Jefe Departamento / Coordinador

Inspecciones / InspectorC C C C C C C C C C C N/R-NC

3Coordinador Inspecciones /

Inspector C NP C C C C C C C C C N/R-NC

4 Inspector NP C N/R-C N/R-C C C C N/R-NC C N/R-C C N/R-NC

5 Inspector C C N/R-C N/R-C C C C N/R-C C N/R-C C N/R-NC

6 Asesor Legal N/R-C N/R-NC N/R-C C N/R-C N/R-NC N/R-NC N/R-NC N/R-C N/R-C C C

7 Soporte Administrativo N/R-NC N/R-NC N/R-C C N/R-C N/R-NC N/R-NC N/R-NC N/R-NC N/R-NC C N/R-NC

8Responsable de Mantenimiento

de VehículosN/R-NC N/R-NC N/R-C N/R-C N/R-C N/R-NC C N/R-NC N/R-NC N/R-NC C N/R-NC

9 Coordinador de Vehículos N/R-NC N/R-NC N/R-C N/R-C N/R-C N/R-NC N/R-NC N/R-NC N/R-NC N/R-NC C N/R-NC

Referencias:

N/R: No Requiere

N/R-C: No Requiere - Está Capacitado

N/R-NC: No Requiere - No está Capacitado

E: Realiza la actividad bajo supervisión (Periodo de entrenamiento)

C: Esta capacitado y calificado para realizar la actividad

NC: No esta capacitado para realizar la actividad

NP: Necesita perfeccionamiento.


Competencias

Alta Dirección

Responsable del Sistema de

Gestión

Coordinador de Inspecciones

Soporte Administrativo

y Asesoría Legal

Inspector Responsable de Mantenimiento de Vehículos


Organigrama operativo

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: CRITERIOS DE GESTIÓN

Establecimiento de criterios para un proceso previsible.

• Frecuencia de inspecciones por rubro

• Valoración objetiva del resultado de la inspección

• Definición uniforme de plazos para adecuación

• Definición de indicadores de desempeño:

• Inspecciones realizadas Vs. Inspecciones programadas• Verificaciones realizadas Vs. verificaciones programada• Grado de cumplimiento con la cantidad mínima de inspecciones semanales• Porcentaje de documentación sin gestionar• Matriz de Polivalencia/ Plan de Capacitación/ Competencias necesarias por

permisionario

Rubro Cantidad Anual

Terminales 4

Terminal de Pasajeros 2

Logística/Depósito 2

Transporte 2

Actividades Recreativas 2

Areneras 2

Gastronomía 4

Estacionamientos 1

Muelle 1

Varios 2

Oficina 1

Sin Actividad 1


Frecuencia de inspecciones por rubro

Incendio

Completar nichos hidrantes 10 4

Reparar nichos hidrantes 10 2

Desobstruir nichos, extintores, sendas peatonales, vías de circulación y salidas de emergencias 1 6

Colocar chapa baliza / soporte a extintor 10 2

Señalizar extintores y nichos hidrantes en altura 10 4

Señalizar extintores y nichos hidrantes en altura en pasillos de circulación (para el caso de depósitos)

10 4

Colocar extintores según carga de fuego 5 8

Instalar extintor (cuando hay chapa baliza en el sector con el extintor faltante) 1 8

Reubicar extintor a lugar de fácil acceso 5 7

Recargar / reemplazar extintor vencido / despresurizado 1 7

Retirar material combustible (ropa, maderas, productos químicos) de sector con riesgo de incendio 1 6

Instalar extintor en autoelevdor 1 8

Retirar extintores fuera de uso 2 2

Implementar reserva de extintores a la dotación existente 10 7

Reparar instalación fija de incendio (sala de bombas, cañería, válvulas, sprinkler) / sistema de detección y extinción de incendio

20 8

Conectar y dejar operativa la red de incendio 2 8

Tema Observación PLAZO(días háb.)

PUNTAJE

• Terminales y Depósitos Fiscales: puntajes igual o mayor a 120

• Areneras, gastronomía y otros: puntajes igual o mayor a 100

• Sector Cocina: tres o más ítems dentro de tema "Cocina"


Especificación de plazos y puntaje

5

1727

4958 62

69

88

101

116121

138

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Insp

eccio

nes 2

01

8

Mes

Realizadas

Programadas


Indicadores: Inspecciones realizadas Vs. Inspecciones programadas 2018

0

3

9

12

15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

8 9 10 11 12

Ver

ific

acio

nes

20

18

Mes

Realizadas

Programadas


Indicadores: Verificaciones realizadas Vs. Verificaciones programadas 2018

A sab 19/01/19

dom 20/01/19

4

lun 21/01/19 Taller

mar 22/01/19 Consejo Argentino de Alcoholismo (el 29) + Madero Sur

mie 23/01/19

jue 24/01/19 Terminal 4

vie 25/01/19 Suministros

sab 26/01/19

dom 27/01/19

5

lun 28/01/19 ZAP

mar 29/01/19 Depósito Francoparaguayo + DEFIBA

mie 30/01/19 Yacht Club + Asociación Arg de Pesca - R

jue 31/01/19 Yacht Club + Asociación Arg de Pesca

vie 01/02/19

N°Sem.

Fecha Permisionario / Concesionario

4 3 3 0 0

5 4 4 0 0

Semana ProgramadasInspecciones

RealizadasVerificaciones

RealizadasReprogramadas

4 3 3 0 0

5 4 4 0 0


Indicadores: Cumplimiento con inspecciones semanales

• Procedimiento genérico de inspecciones: define las tareas a realizar antes, durante y después de la inspección.

• Instructivo de inspecciones: específico para definir los pasos a seguir durante la inspección

• Redacción de observaciones de forma uniforme

• Valoración durante el desarrollo de la inspección

• Firma del responsable del permisionario, con resultados ya definidos.

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: TAREAS

Establecimiento de procedimientos asociados a la inspección.

1. OBJETO ........................................................................................................................................ 2

2. ALCANCE .................................................................................................................................... 2

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ......................................................................................... 2

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA .................................................................................... 3

5. RESPONSABLES ......................................................................................................................... 3

6. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................................. 4

6.1 DISEÑO DEL CRONOGRAMA DE INSPECCIONES (C1) ............................................... 4

6.2 PREPARACIÓN PARA INSPECCIONES (C2) .................................................................... 5

6.3 INSPECCIÓN AL PREDIO (C3)........................................................................................... 5

6.4 SEGUIMIENTO POST INSPECCIÓN (C4) ......................................................................... 5

6.5 GESTIÓN DE SANCIONES (C5) ......................................................................................... 6

6.6 INFORME CUATRIMESTRAL A LA SUPERIORIDAD .................................................... 9

7. REGISTROS ................................................................................................................................. 9

8. ANEXOS ..................................................................................................................................... 10

9. HISTÓRICO DE REVISIONES ................................................................................................. 10

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: TAREASPROCEDIMIENTO INSPECCIONES

Procedimiento de Inspecciones

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: TAREAS

Acta de Inspección

5

1727

4958 62

69

88

101

116121

138

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Insp

eccio

nes 2

01

8

Mes

Realizadas

Programadas

8

21

33

47

62

76 80

96

108

127

148 150

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Insp

eccio

nes 2

01

7

Mes

Realizadas

Programadas

LOGROS INICIALES

Cumplimiento de cronograma de inspecciones

2

7

12

17

22

24 24

2627

2829

30

12

45

67

89

1112

1314,0

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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01

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Mes

Realizadas

Programadas

12

56

78 8 8

11

17

20

23

12

45

67

8 8

10

16

2223

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ve

rifi

ca

cio

ne

s 2

01

8Mes

Realizadas

Programadas

LOGROS INICIALES

Cumplimiento de verificaciones

• Se implementó la modalidad de solicitud “in situ” de la documentación, con resultados satisfactorios, ya que se redujo sustancialmente la gestión de documentación faltante en ocasión de inspección.

• Se creó el registro de “SI-R-01-49- Control de Documentación en Inspecciones” que permite un efectivo seguimiento de la misma, facilitando el cumplimiento de estos requisitos.

• Se definió un indicador para evaluar la gestión de la documentación:

Documentación Vencida Documentación GestionadaDocumentación No Gestionada

% Documentación No Gestionada

LOGROS INICIALES

Verificación documental

Tipo de permisionario: Gastronómico

Resultados Principios 2018 Fines 2018 Principios 2019

Hallazgos 14 6 3

Hallazgos resueltos N/A 100% 100%

Tipo de permisionario: Depósito

Resultados Principios 2018 Fines 2018 Principios 2019

Hallazgos 18 13 4

Hallazgos resueltos N/A 81,82% 90,91%

LOGROS: MEJORAS EN CONDICIONES DE OPERACIÓN

• Mejora del Acta de Inspección.

• Modalidad de formación de equipo de inspectores de acuerdo a la característica de cada permisionario, permitiendo una más eficaz distribución de los inspectores y mejorando el cumplimiento de los cronogramas.

• Criterio diferenciado para la categoría “cocinas” dentro de los permisionarios, ajustando la frecuencia de inspecciones de acuerdo a los resultados de las mismas.

LOGROS: TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA

Proceso de Inspección más Eficiente

LOGROS ESTRATÉGICOS

Credibilidad hacia el permisionario.

Transparencia enel proceso

Mejora efectiva en las condiciones de

seguridad y ambiente en los permisionarios.

1 2 3

Obras

Escollera al Norte del Sexto Espigón – Dársena E

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