Presentación de PowerPoint · El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información. El...

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21 de Agosto de 2019

IV Comité Institucional deCoordinación del Sistemade Control Interno

Presidencia de la República de Colombia

Contenido

01.Verificación del Quorum y aprobación delorden del día

08.Informe de Funciones Delegadas -II Trimestre 2019

02.Resultado Seguimiento a la Gestión de losProcesos y Dependencias - II Trimestre2019

09.Ejecución Presupuestal a 31 de Julio de 2019

03.Avance Programa Anual de Auditorías -II Trimestre 2019

10.Estado de Situación Financiera a 30 de Junio de 2019

04.Acciones de mejoramiento en materia deControl Interno - II Trimestre 2019

11.Informe de Resultados Sectoriales -II Trimestre 2019

05.Informe de los Planes de Mejoramientosuscritos con la Contraloría General de laRepública - II Trimestre 2019

12.Resultados Evaluación a los ServiciosInternos OCI - II Trimestre 2019

06.Seguimiento a las Funciones deAdvertencia de la Contraloría General dela República

13.Presentar para aprobación del Comité,los ajustes al Programa Anual deAuditoría 2019.

07.Seguimiento a los Informes de Ley -II Trimestre 2019

14. Propósitos y Varios

Verificación del Quorumy aprobación del ordendel día.

01.Artículo 88; Resolución 0093 de 2019


Verificación del Quorum y aprobación del orden del día.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quien lo presidirá.

El Subdirector General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quienpresidirá el Comité en ausencia del Director y podrá ser a su vez su delegado.

El Director Administrativo y Financiero.

El Jefe de la Oficina de Planeación.

El Jefe del Área Administrativa.

El Jefe del Área Financiera.

El Jefe del Área de Contratos.

El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información.

El Jefe del Área de Talento Humano.

El Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien tendrá voz pero no tendrá derecho a voto yactuará como Secretario Técnico del Comité.

Nota: Artículo 88 - Resolución No. 0093 del 11 de Febrero de 2019

Resultado Seguimiento ala Gestión de losProcesos y Dependencias

02.II Trimestre de 2019


Ficha Técnica

Normatividad: Art 39. Ley 909

Circular 004 de 2005Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017

(Establece que la evaluación OCI = 10%)

35DEPENDENCIAS

EVALUADAS

Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % OBTENCIÓN

1. Plan de Acción 22%

2. Revisión y Análisis de Indicadores 20%

3. Estado y Monitoreo de Riesgos 15%

4. Evaluación: Servicios de los Procesos 10%

5. Estado Planes de Mejoramiento 10%

6. Socialización de Valores y Acuerdos Éticos 3%

7. Estado de PSQR 20%

TOTAL 100%

SEMÁFORO

Sobresaliente Entre 100% y 90%

Satisfactorio Entre 90% y 80%

Deficiente Menor o Igual a 79%

30 3 286% 9% 6%


Observaciones GeneralesII Trimestre 2019

3 dependencias que equivalen al 9%, con resultado entre 89% y 80%

Se obtuvo un resultado consolidado para el II TRIMESTRE DE 2019 del 98% en términos de

Calidad, Oportunidad y Resultado; ubicándonos en el NIVEL SOBRESALIENTE.

1. Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 80%

2. Consejería Presidencial para las Regiones 80%

3. Oficina del Alto Comisionado para la Paz 80%

1. Despacho del Vicepresidente de la República 75%

2.Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y AsuntosInternacionales

75%

2 dependencia que equivale al 6%, con resultado menor o igual a 79%


Direccionamiento EstratégicoProceso de Dirección

Dependencia I TRM II TRM II I TRM IV TRM

Despacho del Director del Departamento 90% 90% - -

Oficina de Planeación 99% 97% - -


Evaluación, Control y MejoramientoProceso de Dirección


Oficina de Control Interno 99% 100% - -


Atención al UsuarioProceso de Dirección


Subdirección GeneralAtención a la Ciudadanía

98% 93% - -


Gestión de Asuntos EstratégicosProceso Misional

Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM

Despacho del Vicepresidente de la República 91% 75% - -

Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos 98% 100% - -

Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos 95% 100% - -

Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público Privada 100% 99% - -

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 100% 100% - -

Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 70% 80% - -

Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento N.D. 100% - -

Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital N.D. 100% - -

Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven 100% 100% - -


Gestión de Asuntos EstratégicosProceso Misional


Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia 100% 99% - -

Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad N/D 96% - -

Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional 89% 97% - -

Consejería Presidencial para las Comunicaciones 100% 100% - -

Consejería Presidencial para las Regiones 80% 80% - -

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 83% 75% - -

Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ 67% 100% - -

Secretaría de Transparencia 95% 90% - -

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 100% 80% - -


Gestión JurídicaProceso Misional


Secretaría Jurídica 100% 99% - -


Gestión de: Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y PrensaProceso Misional


Secretaría Privada 100% 100% - -

Jefatura para la Protección Presidencial 100% 99% - -

Casa Militar 100% 97% - -

Secretaria de Prensa 97% 97% - -


Adquisición de Bienes y ServiciosProceso de Soporte


Área de Contratos 100% 100% - -


Talento HumanoProceso de Soporte


Área de Talento Humano 98% 96% - -

Oficina de Control Interno Disciplinario 100% 100% - -


Gestión FinancieraProceso de Soporte


Área Financiera 100% 100% - -


Tecnología de Información y ComunicacionesProceso de Soporte


Área de Tecnología y Sistema de Información 97% 100% - -


Gestión DocumentalProceso de Soporte


Grupo de Gestión Documental 89% 98% - -


Gestión AdministrativaProceso de Soporte


Área Administrativa 99% 97% - -

Avance ProgramaAnual de Auditorías2019



Avance Programa Anual de Auditorías 2019

Tipo de Auditoría Descripción Avance

De Cumplimiento

1 Administración al Riesgo ( 1 )

( 11 ) / 13

1 Control Interno Contable ( 1 )1 Legalidad del Software ( 1 )2 Jurídica / eKOGUI ( 2 )2 Atención al Usuario / PSQR ( 1 )1 Catálogo Clasificación Presupuestal ( 1 )

1 Convergencia Norma Internacional NIIF ( 1 )

1 Programa de Gestión Documental 1 Auditoría Integral al Proceso de Gestión Administrativa ( 1 )1 Seguridad y Salud en el Trabajo ( 1 )1 Seguridad de la Información ( 1 )

De Desempeño

1 Evaluación Eficacia Planes de Mejoramiento ( 1 )

( 31 ) / 35

1 Evaluación SIGEPRE1 FONDOPAZ1 Grupo de Comisiones y Viáticos del Área de Talento Humano1 CP para la Estabilización y la Consolidación1 CP para la Niñez y Adolescencia1 CP para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales

( 1 )( 1 )

28 Auditorías Internas al SIGEPRE ( 28 )

48 Auditorías programadas: 42 ejecutadas = 87,5% cumplimiento

Acciones demejoramiento enmateria de ControlInterno



Avance Actividades de la Oficina de Control Interno 2019

Liderazgo Estratégico

Comité Sectorial de Auditoría

•1 / 2

Comités de Coordinación

•3 / 4

Subcomités de Control Interno

•27 / 66

Servicios Compartidos

•144 / 320

Enfoque hacia la Prevención

Informes de Ley

•103 / 134

Semana del Autocontrol

•1 / 1

Semana de la Transparencia

•0 / 1

Evaluación de la Gestión del Riesgo

Seguimiento y Evaluación Trimestral a los Riesgos de las Dependencias y Procesos

•70 / 140

Auditoría a Política del Riesgo

•1 / 1

Evaluación y Seguimiento

Programa Anual de Auditorías

•42 / 48

Seguimiento y Evaluación Trimestral a las Dependencias y Procesos

•70 / 140

Relación con Entes Externos de Control

Auditorías de la Contraloría General de la República

•2 / 2

Solicitudes de Información Entes Externos de Control

•74 / 79

538 / 938 = 57%


Avance Actividades de la Oficina de Control Interno 2019

FINALIZADA EN EJECUCIÓN

NCR 565 129

NCP 228 7

OM 384 59

Total 1.177 195

% 86% 14%

TOTAL 1.372

Desde el inicio del aplicativo SIGEPRE se han formulado 1.372 Planes demejoramiento con corte a Agosto 21 del 2019, de los cuales se encuentranFinalizados el 86% y en Ejecución el 14%.

Informe de los Planes deMejoramiento suscritoscon la ContraloríaGeneral de la República



89,5584,49

89,0884,37

94,66

2517

94

40

71

83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Calificación de Gestión y Resultados Hallazgos

Planes de Mejoramiento suscritos con la C.G.R.30 de Junio de 2019

Resultados Auditorías Integrales CGR, en la Presidencia de la República En la vigencia 2018 se presentaron dosinformes finales en total 8 hallazgos:

• Auditoría Financiera DAPRE vigencia2017, Fondo Paz. 3H. Declarados a laCGR como eficaces.

• Auditoria de Cumplimiento DAPRE –FCP, Consejería Presidencial para laEstabilización y la Consolidación. 5H.Finalizados y documentadospendientes para verificar eficacia.

En el 2019 se presentaron dos informesfinales en total 3 hallazgos.

• Auditoria de Desempeño ODS5. CPEM.1H. En desarrollo.

• Auditoria de Cumplimiento a CatastroMultipropósito. 2H. En desarrollo.

Seguimiento a lasFunciones de Advertenciade la Contraloría Generalde la República

06.

II Trimestre de 2019


Funciones de Advertencia de la C.G.R.30 de Junio de 2019

Función de Advertencia

Seguimiento

1. El Encargo para subsanar deficiencias de personal.Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012:

El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificados como "pre-pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situación legal especial respecto delos movimientos de planta y se continúa aplicando los controles establecidos para hacerseguimiento a las dos funciones de advertencia, sin que se haya materializado ninguno de losriesgos previstos por la Contraloría General de República durante el primer semestre del año encurso. Los encargos que se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estadode pre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no generaremuneración de ese empleo.

2. Cumplimiento a laprohibición de

celebrar contratos de prestación de servicios.

Rad 2012EE18253 CGR 26/03/2012.

Después de realizado el proceso de reestructuración de la planta de personal en el DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República, mediante el Decreto 0179 de 2019 en la definiciónde los cargos de planta requeridos.

Seguimiento a losInformes de Ley



Informes de LeyAgosto de 2019

Pendientes 3123%

Avance 10377%

La Contraloría General de la República, medianteResolución Orgánica 0033 del 2 de agosto de 2019,cambió los términos de presentación del INFORME DEGESTIÓN CONTRACTUAL de trimestral a mensual,incrementando en la presente vigencia 3 informes a losprogramados.

La Directiva Presidencial 04 de 2019, establece informestrimestrales, se presentó el primero con corte a 30 dejunio y queda pendiente el de septiembre de 2019.

El total de informes de Ley, se modifica de 129 a 134como se discrimina en la siguiente tabla:

N° de INFORMES

/ AñoINFORMES Avance Pendientes A presentar

1 Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI 1 0

1Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI

1 0

1 Relación de Personal y Costos 1 01 Evaluación CI Contable CHIP 1 01 Informe de Legalidad del Software 1 01 Informe a la Cámara de Representantes 1 01 Auditoría de Desempeño Evaluación al SIGEPRE 0 1 dic-191 Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE 1 01 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas 0 1 oct-191 Informe para el Congreso de la República 1 01 Informe Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana 0 1 dic-192 Informe Directiva 04 DE 2019 Regalias. 1 1 oct-192 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI 2 02 Certificación Informe a la Dirección de Defensa Judicial eKOGUI 2 02 Informes Derechos de Petición PSQR 1 1 oct-192 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción 1 1 sep-193 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011 2 1 nov-193 Informe de Control Interno Contable 2 1 oct-194 Informes trimestral de Austeridad del Gasto 3 1 nov-194 Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011 3 1 oct-194 Actas Comité de Coordinación de Control Interno 3 1 nov-194 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR 3 1 dic-194 Informes a la Ejecución Presupuestal 3 1 oct-19

4 Informes PM ARCHIVO 2 2 ago-19 oct-19

4 Seguimiento y verificación SIGEP Planta 2 2 ago-oct

4Seguimiento y verificación Decreto 1068 Art 2.8.4.3.11 del 26/05/2015 DAPRE.

4 0

4 Seguimiento y verificación SIGEP Contratos y FP 2 2 ago-oct

7 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI 3 4sep-oct-nov-dic

12 Informes mensuales Austeridad Decreto 1068 7 5ago-sep-

oct-nov-dic

12 Arqueos Sorpresivos 9 3oct-19 nov-19

40 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909 40 0

134 RESULTADOS 103 31


Informe de Funciones Delegadas

08.


Oficina de PlaneaciónNorma Tipo de delegación Actividades realizadas Abril - Junio

Resolución 0093

de 2019

ARTICULO 57. DOCUMENTOS PLANES. Delegar en el Subdirector General del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar el documento del PlanEstratégico Sectorial, el documento del Plan Estratégico Institucional, el documento del Plan deAcción Anual y el documento del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana y susmodificaciones y los demás documentos planes que deban expedirse en la entidad según lasdisposiciones que sean aplicables.

Durante el segundo trimestre de 2019 no se presentaronactualizaciones a los documentos del Plan Estratégico Sectorial, PlanEstratégico Institucional, Plan de Acción Anual ni al Plan Anticorrupción,Atención y Participación Ciudadana.

ARTÍCULO 59. MODIFICACIONES PLANES DE ACCIÓN. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeacióndel Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la función de aprobar eh elaplicativo del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República SIGEPRE, lasmodificaciones a los planes de acción de las dependencias de la Presidencia de la República.

Durante el segundo trimestre de 2019 se recibieron 23 solicitudes demodificaciones a planes de acción.

ARTÍCULO 60. DOCUMENTOS SIGEPRE. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación delDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar lascaracterizaciones de los procesos, manuales, lineamientos, procedimientos, guías, instructivos ydocumentos generales del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República -SIGEPRE.

Durante el segundo trimestre de 2019 se actualizaron 37documentos discriminados así:

- 6 Caracterizaciones- 3 Documentos Generales- 4 Lineamientos- 5 Manuales- 5 Guías- 14 Procedimientos

ARTÍCULO 61. CODIFICACIÓN INTERNA. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación delDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de fijar, asignar yactualizar la codificación interna del Departamento Administrativo de la Presidencia de laRepública conforme a los procedimientos que estén aprobados y publicados en el SistemaIntegrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.

Durante el segundo trimestre se aprobaron 3 actualizaciones a lacodificación de las dependencias.

Decreto 2578 de 2012

ARTÍCULO 16. FUNCIONES DEL COMITÉ DE ARCHIVO. Teniendo en cuenta que el ComitéInstitucional de Gestión y Desempeño cumple las funciones del comité de archivo, en las sesionesdel 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los formatos deben ser aprobados por dichocomité.

Durante el segundo trimestre se aprobaron 101 formatos y 1 Plantillapor parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño


Área Financiera

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CUENTAS DE PAGO

II TRIMESTRE Y ACUMULADO 2019

ASIGNACION INTERNA

VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL

No. CUENTAS Y PLANILLAS DE PAGO

VALOR PAGADONo. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOVALOR PAGADO

No. CUENTAS Y PLANILLAS DE PAGO

TOTAL PAGADO

II TRIMESTRE

ACUMULADOII

TRIMESTREACUMULADO

II TRIMESTRE

ACUMULADOII

TRIMESTREACUMULADO

II TRIMESTRE

ACUMULADOII

TRIMESTREACUMULADO

DAPRE 1.099 1.604 $14.812.889.599 $24.150.746.032 14 102 $217.296.840 $800.023.683.924 1.113 1.706 $15.030.186.438 $824.174.429.956

TOTAL 1.099 1.604 $14.812.889.599 $24.150.746.032 14 102 $217.296.840 $800.023.683.924 1.113 1.706 $15.030.186.438 $824.174.429.956

ARTICULO 45. De la Resolución No. 0093 de Febrero 11 de 2019, el cual establece: "DELEGACION PARA RECONOCER Y ORDENAR LOS PAGOS. Delegar en el Jefe del Área Financiera delDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República, la función de ordenar los pagos con cargo al presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.Se exceptúa de esta delegación la ordenación de los pagos que expresamente se deleguen a otro funcionario en el presente acto administrativo".


Área Financiera

DETALLEVALOR DEFINITIVO

A MARZO 31/19 VALOR ADICIONADO

Y/O REDUCIDOVALOR DEFINITIVO

A JUNIO 30/19

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 306.100.000 $ 0 $ 306.100.000

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 710.000.000 $ 852.000.000 $ 1.562.000.000

CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 242.284.000 $ 0 $ 242.284.000

CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA $ 128.800.000 $ 0 $ 128.800.000

TOTAL CAJAS MENORES $ 1.387.184.000 $ 852.000.000 $ 2.239.184.000

Delegación mediante Resolución No. 0093 de Febrero 11 de 2019

CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2019


Área de Contratos

CONTRATACIÓN ENTRE 01 DE ABRIL DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

ORDENADOR DEL GASTO

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONVENIOSLICITACIÓN

PÚBLICASUBASTA INVERSA

MENOR CUANTÍA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN BOLSA DE

PRODUCTOS

MÍNIMA CUANTÍA

ACUERDOS-GRANDES

SUPERFICIES

ACUERDOS MARCO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

33 - - 5 3 - 12 2 1

SUBDIRECCIÓN GENERAL 6 4 3 1 - 1 - - 1

TOTAL 39 4 3 6 3 1 12 2 2


GASTOS DE VIAJE Y TIQUETES

Informe Gastos de Tiquetes II Trimestre

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

POLÍCIA-CIAC% AVANCE VALOR TOTAL

FP-279 de 2018 100% $ 270.000.000

Informe Operaciones Aéreas II Trimestre

MES VALOR TOTAL NUMERO TIQUETES

ABRIL 16.555.000 20

MAYO 26.918.959 26

JUNIO 67.976.758 99

TOTAL $ 111.450.717 145

MES

GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR (PORCIÓN

TERRESTRE Y FLUVIAL) $

No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y

PAGADAS

VIÁTICOS (FUNCIONARIOS) INTERNACIONAL

$

No. SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS

GASTOS DE VIAJES

(CONTRATISTAS) $


TOTAL GASTOS $

TOTAL SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS

ABRIL $ 3.885.346 17 $ 8.930.160 4 $ 25.455.969 40 $ 38.271.475 61

MAYO $ 23.955.788 113 $ 8.253.140 3 $ 58.601.840 85 $ 90.810.768 201

JUNIO $ 24.218.200 126 $ 13.203.000 2 $ 39.193.565 66 $ 76.614.765 194

TOTAL $ 52.059.334 256 $ 30.386.300 9 $ 123.251.374 191 $ 205.697.008 456

Fondo de Programas Especiales para la Paz

01


Fondo de Programas Especiales para la PazGASTOS DE VIAJE Y TIQUETES01

Informe gastos de viaje nacional (porción terrestre y fluvial) y apoyo logístico - caja menor fondo paz - II trimestre 2019

MES

VIATICOS NACIONALES CONSEJOS NACIONAL,

DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL DE

PAZ


GASTOS DE VIAJE NACIONAL (PORCIÓN

TERRESTRE Y FLUVIAL)

CONSEJOS NACIONAL,

DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL DE

PAZ (CAJA MENOR)


VIATICOS NACIONALES

LÍDERES NACIONALES Y REGIONALES

DE PAZ


GASTOS DE VIAJE

NACIONAL (PORCIÓN

TERRESTRE Y FLUVIAL) LÍDERES

NACIONALES Y REGIONALES DE PAZ (CAJA

MENOR)


VIATICOS NACIONALES DIALOGOS SOCIALES

INTERSECTORIALES PARA LA CONSTRUCCIÓ

N DE PAZ


GASTOS DE VIAJE NACIONAL

(PORCIÓN TERRESTRE Y

FLUVIAL) DIALOGOS SOCIALES

INTERSECTORIALES PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE PAZ (CAJA

MENOR)


APOYO LOGÍSTICO

OACP Y FONDOPAZ

ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO


APOYO LOGÍSTICO

OACP Y FONDOPAZ

TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL (CAJA

MENOR)


TOTAL GASTOS

TOTAL SOLICITUDES TRAMITADAS Y PAGADAS

ABRIL $3.172.846 5 $564.000 2 $1.922.911 5 $2.369.746 13 $24.164.907 34 $0 0 $52.925.628 9 $921.600 2 $86.041.638 70

MAYO $6.337.930 10 $900.000 15 $10.513.916 16 $0 0 $31.068.371 47 $13.042.000 91 $88.639.983 38 $10.013.788 7 $160.515.988 224

JUNIO $9.309.427 29 $6.291.000 84 $7.329.303 8 $4.460.000 33 $14.922.072 22 $0 0 $80.234.671 40 $13.467.200 9 $136.013.673 225

TOTAL $18.820.203 44 $7.755.000 101 $19.766.130 29 $6.829.746 46 $70.155.350 103 $13.042.000 91 $221.800.282 87 $24.402.588 18 $382.571.299 519


Fondo de Programas Especiales para la PazCONTRATOS02

Contratos Celebrados II Trimestre 2019

CONTRATOS SUSCRITOS POR MODALIDAD 2019

MODALIDAD CANTIDAD VALOR

COMPRAVENTA 1 $ 155.187.900

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

84 $ 8.954.257.109

OFI-PRESTACIÓN DE SERVICIOS

102 $ 213.278.834

SERVICIOS 1 $ 1.000.000.000

TOTAL 188 $ 10.322.723.843


Fondo de Programas Especiales para la Paz

Comodatos corte II Trimestre 2019

No. COMODATARIO OBJETO FIN SUPERVISOR ESTADO

038 - 2014 CGT

En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega alCOMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodatoelementos de computo, televisores, cámaras por valor de$180.001.418,20.

30/09/2019Juan Camilo Velásquez Millán -

Contratista de Fondo Paz VIGENTE

001 -2006ORGANIZACIÓN DE

ESTADOS AMERICANOS - OEA

El comodante entrega a título de comodato el uso al comodatario,como cuerpo cierto debidamente reconocido por el comodatarioslos bienes adquiridos con fondos del convenio No. 18, cuyo detallese incluyen en el inventario anexo al presente comodato y queforman parte del mismo.

30/11/2019Director del Fondo de Programas

Especiales para la Paz o quien designe por escrito

VIGENTE

155-2017 POLICIA NACIONAL

En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega alcomodatario y este a su vez recibe a título de comodato opréstamo de uso equipos de comunicación por valor de$3.989.362.926.

15/09/2019Ángela Piedad Guerrero Moreno

Contratista de Fondo Paz VIGENTE

001-2018ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - ONU-

En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega alCOMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodato opréstamo de uso elementos por valor de 2.596.529.736 ,00M/Cte.

31/12/2018Nelson Carreño Bernal-

Contratista de Fondo Paz LIQUIDADO

86 A -2019

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

PARA EL DESARROLLO -ONU-

PRIMERA OBJETO: En virtud del presente contrato el COMODANTEentrega al COMODATARIO y este a su vez recibe a título decomodato o préstamo de uso, elementos para 4 sedes de lamisión de monitoreo y verificación:1-COLINAS-SAN JOSE DEL GUAVIARE – GUAVIARE2-FILIPINAS-ARAUCA-ARAUCA3-CHARRAS-SANJOSE DEL GUAVIARE – GUAVIARE4-MIRAVALLE-SAN VICENTE DEL CAGUAN- CAQUETA

31/12/2019Lina Margarita Trujillo B.Contratista de Fondo Paz

VIGENTE

COMODATOS03


Fondo de Programas Especiales para la PazPRESUPUESTO04

Presupuesto apropiado a 30 de Junio de 2019

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO - Fondo Paz $46.805.533.929,00

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO - Subcuenta ZEII $47.518.000.000,00

TOTAL $94.323.533.929,00

Presupuesto corte a 30 de Junio de 2019

GRUPO O ACTIVIDAD DEL PROYECTO

DESCRIPCION VALOR TOTAL PROYECTADO

ACTIVIDADES DE PAZ

ARRENDAMIENTO BODEGA $95.365.694,00

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

$6.010.000,00

CONSULTORIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

$4.533.100.000

DOTACION Y MANTENIMIENTO $2.740.000.000

COMUNICACIONES OACP $1.066.000.000

ADICION CTO POLICIA $1.090.000.000

LOGISTICA - EVENTOS $9.319.600.000,00

TECNOLOGIA E INNOVACION (Radios Policía)

$679.500.000,00

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO $350.000.000,00

GRUPO O ACTIVIDAD DEL

PROYECTODESCRIPCIÓN

VALOR TOTAL PROYECTADO

GASTOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS

DE PAZ

HONORARIOS FONDOPAZ 4.071.988.097

HONORARIOS OACP 4.790.616.000

HONORARIOS DAPRE 1.215.000.000

NÓMINA TRANSITORIA 2.306.902.669

CONTRATO ESTRATÉGIAS DIGITALES - DUBRAND 4.001.884.162

DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S 1.498.950.000

CONTRATO INVAMER 678.300.000

TIQUETES AÉREOS 1.000.000.000

GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIO Y CONTRATISTAS 500.000.000

CONTRATOS COMPARTIDOS 333.653.834

CAJA MENOR VIÁTICOS EXTERIOR 285.480.734

SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL 60.000.000

PAGO ARL 28.020.000

CONTRATO SUPERVISIÓN 158.064.404

COMPRA EQUIPOS 217.860.440

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA 100.000.000

PROVISIÓN OTRAS NECESIDADES - OACP 3.146.683.455


Fondo de Programas Especiales para la PazPRESUPUESTO04

Presupuesto corte a 30 de Junio de 2019

RUBRO APR. VIGENTE COMPROMISO% DE AVANCE DE COMPROMISOS

OBLIGACION% DE AVANCE DE OBLIGACIONES

PAGOS% DE AVANCE DE

PAGOS

A-03-03-01-051 46.805.533.929,00 21.018.104.266,69 45% 10.070.889.727,70 22% 10.029.767.170,70 21%

Avance de compromisos de los recursos asignados por funcionamiento a 30 de junio del 2019 es del 45%

Reservas presupuestales 2018 – ejecución junio 30 del 2019

NUEVO CLASIFICADOR DESCRIPCION RUBROREGISTRO

PRESUPUESTALVALOR DE

CONSTITUCIÓNVALOR EJECUTADO

PENDIENTE POR PAGAR/LIBERAR

% AVANCE

A-03-03-01-051

FONDO DE PROGRAMASESPECIALES PARA LAPAZ : PROGRAMADESMOVILIZADOS

RECURSO 10 $ 5.792.046.510,61 $ 5.420.246.900,60 $ 371.799.610,01 94%

C-0210-1000-1

IMPLANTACION DEPROGRAMAS ESPECIALESPARA LA PAZ. LEY 368/97- ACCIONES YACTIVIDADES DE PAZ.NACIONAL

RECURSO 11 $ 5.372.328.642,00 $ 4.417.892.143,21 $ 954.436.498,79 82%

Avance de ejecución de las reservas a 30 de junio del 2019 fue el siguiente:Recursos de funcionamiento: 94%Recursos de Inversión: 82%


Área de Talento Humano

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ÁREA DE TALENTO HUMANO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 30 DE JUNIO DE 2019 (Pagos)

CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %

VIATICOS $ 4.075.621.202,00 $ 3.238.674.955,00 79%

GASTOS DE VIAJE $ 3.222.947.020,00 $ 1.862.391.149,54 58%

TIQUETES $ 4.083.325.192,00 $ 1.598.147.483,00 39%

TOTAL $ 11.381.893.414,00 $ 6.699.213.587,54 59%

EJECUCIÓN NOMINA A 30 DE JUNIO DE 2019 (Pagos)

CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %

VALOR NÓMINA PAGADA $ 81.536.300.000,00 $ 52.661.466.180,07 65%

VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 20.077.403.710,00 $ 6.832.921.903,00 34%

Ejecución Presupuestal a 31 de Julio de 2019

09.


Ejecución Presupuestal 2019 31 de Julio de 2019

CTA DESCRIPCIONAPROPIACION DEFINITIVA

CDPACUMULADOS

% EJE CDP/APR

COMPROMISOS SALDO

APROPIACION% EJE

COMP/APROBLIGACIONES

% EJE OBL/APR

% META COMPR. A

JULIO

% META OBLIG. A JULIO

1 GASTOS DE PERSONAL 101.251.759.500 101.251.759.500 100,00% 101.246.459.500 5.300.000 99,99% 49.806.461.947 49,19% 93,55% 48,99%

2ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

45.217.487.520 41.550.823.813 91,89% 39.051.390.114 6.166.097.406 86,36% 23.213.485.469 51,34% 79,89% 49,36%

3TRANSFERENCIAS CORRIENTES

593.350.425.511 530.001.259.124 89,32% 525.840.041.180 67.510.384.331 88,62% 37.588.766.536 6,34% 80,97% 13,19%

8GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

745.000.000 176.710.313 23,72% 176.710.313 568.289.687 23,72% 176.710.313 23,72% 22,56% 22,56%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 740.564.672.531 672.980.552.750 90,87% 666.314.601.108 74.250.071.423 89,97% 110.785.424.266 14,96% 83,52% 24,19%

INVERSION 135.333.647.214 112.416.158.698 83,07% 107.290.861.566 28.042.785.648 79,28% 2.703.635.723 2,00% 81,07% 1,08%

TOTAL PRESUPUESTO 875.898.319.745 785.396.711.448 89,67% 773.605.462.674 102.292.857.071 88,32% 113.489.059.989 12,96% 82,98% 19,09%

* NOTA: APROPIACIONES BLOQUEADAS POR LA SUMA DE $17.918,4 MILLONES, ASÍ: TRANS CTES $1.247,0 MILLONES E INV $16.671,4 MILLONES.


Gastos de Personal – Saldos por Comprometer

CONCEPTO VALOR

ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO 5.300.000

TOTAL 5.300.000


Adquisición de Bienes y Servicios - Saldos por ComprometerDESCRIPCION CDP

SALDO DISPONIBLE

TOTAL

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.000.000 318.312.454 320.312.454

ACTIVOS FIJOS 2.000.000 318.312.454 320.312.454

ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 0 58.222.713 58.222.713

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.000.000 254.705.295 256.705.295

OTROS ACTIVOS FIJOS 0 5.384.446 5.384.446

ACTIVOS DIFERENTES DE ACTIVOS 2.497.433.699 3.348.351.253 5.845.784.952

MATERIALES Y SUMINISTROS 94.787.130 213.924.799 308.711.929

AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 0 4.076.604 4.076.604

MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 125.000 0 125.000

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 21.379.880 54.643.588 76.023.468

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 62.273.834 117.293.720 179.567.554

PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 11.008.416 37.910.886 48.919.302

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.402.646.569 3.134.426.454 5.537.073.023

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 305.795.423 305.795.423

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DETRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

443.844.722 1.062.483.627 1.506.328.349

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 82.570.905 204.257.229 286.828.134

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 1.717.485.464 826.622.674 2.544.108.138

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 158.745.477 103.686.594 262.432.071

VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 631.580.907 631.580.907

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.499.433.699 3.666.663.707 6.166.097.406


Transferencias Corrientes - Saldos por Comprometer

DESCRIPCION CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL

PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 0 716.780.131 716.780.131

TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE INTERACCIÓN Y DIÁLOGOPERMANENTE ENTRE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL, GOBIERNONACIONAL Y LOS CIUDADANOS

414.150.705 219.275.661 633.426.366

OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPPN 1.247.052.980 1.247.052.980

TRANSFERENCIAS CONVENIOS ICETEX 0 0 0

INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES) 0 0 0

LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD(NO DE PENSIONES) 0 0 0

SENTENCIAS REC 10 0 0 0

SENTENCIAS REC 11 3.143.542 80.230.172 83.373.714

FONDO COLOMBIA EN PAZ 0 0 0

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ (LEY 368 DE 1997):PROGRAMA DESMOVILIZADOS

3.743.923.696 13.567.827.443 17.311.751.139

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ(LEY 368 DE 1997): ZONASESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL

0 47.518.000.000 47.518.000.000

TOTAL TRANSFERENCIAS 4.161.217.944 63.349.166.387 67.510.384.331


Gastos por Tributos, Multas, Sanciones - Saldos por Comprometer

DESCRIPCION CDPSALDO

DISPONIBLETOTAL

IMPUESTOS 0 49.734.900 49.734.900

IMPUESTOS TERRITORIALES 0 49.734.900 49.734.900

IMPUESTO PREDIAL 0 29.808.000 29.808.000

IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 0 6.000.000 6.000.000

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0 13.926.900 13.926.900

TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 45.554.787 45.554.787

CONTRIBUCIONES 0 473.000.000 473.000.000

CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 436.000.000 436.000.000

CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 37.000.000 37.000.000

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INT MORA - 568.289.687 568.289.687


Inversión - Saldos por Comprometer

DEPENDENCIADETALLE SALDO

APROPIACION DISPONIBLE

SALDO CDP POR COMPROMETER

TOTAL COMPROMISOSAPROPIACION DEFINITIVA

% DE EJECUCION

OBLIGACIONES% DE

EJECUCIONNOMBRE

ADMINISTRATIVA

SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL1.492.401.636,00 1.492.401.636,00 1.492.401.636,00

468.714,00 0,00 468.714,00 649.531.286,00 650.000.000,00 99,93% 16.010.542,00 2,46%

TOTAL GESTIÓN DOCUMENTAL 1.492.870.350,00 0,00 1.492.870.350,00 649.531.286,00 2.142.401.636,00 30,32% 16.010.542,00

FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENESMUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ

3.860.000.000,00 3.860.000.000,00 3.860.000.000,00

FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENESMUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ

0,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00 0,00%

SEDES RESTAURADAS 6.356.928,00 0,00 6.356.928,00 263.643.072,00 270.000.000,00 97,65% 56.965.895,00 21,10%

SEDES MANTENIDAS 29.248.262,00 300.751.738,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL ADMINISTRATIVA 3.895.605.190,00 3.200.751.738,00 7.096.356.928,00 263.643.072,00 7.360.000.000,00 3,58% 56.965.895,00 0,77%

SISTEMAS

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TIC DELDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN LA SEDES DEBOGOTA

3.990.882.482,00 3.990.882.482,00 3.990.882.482,00

SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS1.461.650.516,63 1.385.898.973,00 2.847.549.489,63 4.467.693.668,37 7.315.243.158,00 61,07% 1.726.382.275,09 23,60%

0,00 0,00 0,00 193.874.360,00 193.874.360,00 100,00% 179.594.360,00 92,63%

TOTAL SISTEMAS 5.452.532.998,63 1.385.898.973,00 6.838.431.971,63 4.661.568.028,37 11.500.000.000,00 40,54% 1.905.976.635,09 16,57%


Inversión - Saldos por ComprometerDEPENDENCIA

DETALLE SALDO APROPIACION DISPONIBLE



% DE EJECUCION

OBLIGACIONES% DE

EJECUCIONNOMBRE

DERECHOS HUMANOS

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO YEVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO YVIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE A LEY YGRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS NACIONAL

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

SERVICIO DE INFORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 49.655.385,00 0,00 49.655.385,00 0,00 49.655.385,00 0,00% 0,00 0,00%

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEDERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

77.166.276,00 0,00 77.166.276,00 87.564.403,00 164.730.679,00 53,16% 40.333.333,00 24,48%

SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 23.325.527,00 0,00 23.325.527,00 34.718.970,00 58.044.497,00 59,81% 9.999.999,00 17,23%

SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 44.367.682,00 0,00 44.367.682,00 28.594.848,00 72.962.530,00 39,19% 0,00 0,00%

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES FRENTE A LOS DERECHOS DE VERDAD, LAJUSTICIA Y LA REPARACIÓN

4,50 0,00 4,50 29.699.995,50 29.700.000,00 100,00% 14.708.569,20 49,52%

SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO

0,00 0,00 0,00 74.562.294,00 74.562.294,00 100,00% 0,00 0,00%

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DELRECLUTAMIENTO, VIOLENCIA SEXUAL, USO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CONFLICTOARMADO

233.900.000,00 0,00 233.900.000,00 169.300.000,00 403.200.000,00 41,99% 9.100.000,00 2,26%

SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS YCONSTRUCCIÓN DE PAZ

52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 112.200.000,00 164.700.000,00 68,12% 22.000.000,00 13,36%

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 40.000.000,00 280.000.000,00 14,29% 14.000.000,00 5,00%

SERVICIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS 131.733.333,33 0,00 131.733.333,33 22.366.666,67 154.100.000,00 14,51% 22.366.666,67 14,51%

TOTAL DERECHOS HUMANOS 2.252.648.207,83 0,00 2.252.648.207,83 599.007.177,17 2.851.655.385,00 21,01% 132.508.567,87 4,65%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LAIMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVELNACIONAL

2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA 196.091.000,00 22.134.000,00 218.225.000,00 101.877.547,00 320.102.547,00 31,83% 20.279.566,00 6,34%

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURASPARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.

70.732.920,00 0,00 70.732.920,00 217.848.362,00 288.581.282,00 75,49% 129.537.056,00 44,89%

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA NACIONAL Y TERRITORIAL PARA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICADE PRIMERA INFANCIA.

127.566.000,00 22.134.000,00 149.700.000,00 139.800.000,00 289.500.000,00 48,29% 24.735.750,00 8,54%

SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. 166.992.025,00 0,00 166.992.025,00 39.048.869,00 206.040.894,00 18,95% 19.932.567,00 9,67%

SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 36.625.277,00 56.625.277,00 64,68% 18.720.000,00 33,06%

SERVICIO DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 83.111.667,00 0,00 83.111.667,00 56.038.333,00 139.150.000,00 40,27% 4.750.000,00 3,41%

TOTAL CONSEJERIA PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2.764.493.612,00 44.268.000,00 2.808.761.612,00 591.238.388,00 3.400.000.000,00 17,39% 217.954.939,00 6,41%







% DE EJECUCION

OBLIGACIONES% DE

EJECUCIONNOMBRE

ANTICORRUPCION

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LASHERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LAPROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA,ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHACONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LEY DETRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL

156.455.511,00 0,00 156.455.511,00 242.636.119,00 399.091.630,00 60,80% 22.580.956,00 5,66%

SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO 28,88 0,00 28,88 510.962.534,12 510.962.563,00 100,00% 105.716.188,40 20,69%

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELEJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL, RENDICIÓN DECUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

68.234.705,00 0,00 68.234.705,00 169.333.272,00 237.567.977,00 71,28% 37.543.152,00 15,80%

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CULTURA DELA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

67.330.224,00 0,00 67.330.224,00 156.718.102,00 224.048.326,00 69,95% 31.117.780,00 13,89%

SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DELA INTERINSTITUCIONALIDAD PARA LA LUCHACONTRA LA CORRUPCIÓN

25.655.665,12 0,00 25.655.665,12 402.673.838,88 428.329.504,00 94,01% 91.638.121,60 21,39%

TOTAL ANTICORRUPCIÓN 517.676.134,00 0,00 517.676.134,00 1.482.323.866,00 2.000.000.000,00 74,12% 288.596.198,00 14,43%

MINAS

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LASCAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALESPARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DEACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACCIÓNINTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES -AICMA

261.741.491,00 0,00 261.741.491,00 290.000.000,00 551.741.491,00 52,56% 0,00 0,00%

SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ACCIÓNINTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES -AICMA

1.063.548.158,00 494.378.421,00 1.557.926.579,00 1.136.073.421,00 2.694.000.000,00 42,17% 0,00 0,00%

SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DELA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINASANTIPERSONAL

0,00 0,00 0,00 361.000.000,00 361.000.000,00 100,00% 0,00 0,00%

TOTAL MINAS 1.725.289.649,00 494.378.421,00 2.219.668.070,00 1.787.073.421,00 4.006.741.491,00 44,60% 0,00 0,00%







% DE EJECUCION

OBLIGACIONES% DE

EJECUCIONNOMBRE

JUVENTUD

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LAINCIDENCIA Y GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEJUVENTUD A NIVEL NACIONAL

1.684.617.680,00 1.684.617.680,00 1.684.617.680,00

SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA INCIDENCIA EN ELPOSICIONAMIENTO DE LOS TEMAS DE JUVENTUD EN LAAGENDA PÚBLICA ADQUISICIÓN DE BIENES YSERVICIOS

4.231.022,00 0,00 4.231.022,00 30.000.000,00 34.231.022,00 87,64% 5.000.000,00 14,61%

SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DELOS JÓVENES

24.365.172,00 0,00 24.365.172,00 144.634.828,00 169.000.000,00 85,58% 36.158.707,00 21,40%

SERVICIO DE DIFUSIÓN EN TEMAS DE JUVENTUD 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL CONSEJERIA PARA LA JUVENTUD 1.753.213.874,00 0,00 1.753.213.874,00 174.634.828,00 1.927.848.702,00 9,06% 41.158.707,00 2,13%

EQUIDAD DE LA MUJER

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO EINTERSECCIONALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA ANIVEL NACIONAL

2.343.538.000,00 2.343.538.000,00 2.343.538.000,00

SERVICIO DE ORIENTACIÓN A CASOS DE VIOLENCIASCONTRA LAS MUJERES

19.620.500,40 0,00 19.620.500,40 77.040.175,60 96.660.676,00 79,70% 44.464.239,39 46,00%

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAPROMOCIÓN DE ACCIONES EN GARANTÍA DE LOSDERECHOS DE LAS MUJERES

700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00% 0,00 0,00%

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELFORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS Y MECANISMOS DEDIALOGO FORMAL

0,00 0,00 0,00 119.801.324,00 119.801.324,00 100,00% 0,00 0,00%

TOTAL CONSEJERIA EQUIDAD DE LA MUJER 3.063.158.500,40 0,00 3.063.158.500,40 196.841.499,60 3.260.000.000,00 6,04% 44.464.239,39 1,36%

FONDO COLOMBIA

EN PAZ

CONTRIBUCIÓN PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDADAMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA EN MUNICIPIOS PDET YTERRITORIOS AFECTADOS POR EL CONFLICTONACIONAL

0,00 0,00 0,00 96.885.000.000,00 96.885.000.000,00 100,00% 0,00 0,00%

TOTAL FONDO COLOMBIA EN PAZ 0,00 0,00 0,00 96.885.000.000,00 96.885.000.000,00 100,00% 0,00 0,00%

TOTAL 22.917.488.515,86 5.125.297.132,00 28.042.785.647,86 107.290.861.566,14 135.333.647.214,00 79,28% 2.703.635.723,35 2,00%


Ejecución Rezago Presupuestal 2018

DESCRIPCIONCUENTAS POR PAGAR

CONSTITUIDASCANCELACION DE

CUENTAS POR PAGARCUENTAS POR PAGAR

DEFINITIVA PAGOS

ACUMULADOS % DE

EJECUCION

GASTOS DE PERSONAL $0 $0 $0 $0

GASTOS GENERALES $0 $0 $0 $0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $0 $0 $0 $0

TOTAL FUNCIONAMIENTO $0 $0 $0 $0 #¡DIV/0!

INVERSION $40.698.762 $0 $40.698.762 $40.698.762 100,0%

TOTAL GENERAL $40.698.762 $0 $40.698.762 $40.698.762 100,0%

DESCRIPCION RESERVA PRESUPUESTALCANCELACION DE

RESERVA PRESUPUESTALRESERVA

PRESUPUESTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS

% EJEC. SOBRE OBLIGACIONES

PAGOS ACUMULADOS

% EJEC. SOBRE PAGOS

SALDO PENDIENTE POR OBLIGAR

GASTOS DE PERSONAL $670.796.526,68 $670.796.527 $670.796.527 100,0% $670.796.527 100,0% $0

GASTOS GENERALES $3.008.169.577,03 $17.662.854 $2.990.506.723 $2.985.841.758 99,8% $2.983.703.641 99,8% $4.664.965

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $107.575.756.995,61 $69.941.005 $107.505.815.990 $107.149.776.767 99,7% $107.149.776.767 99,7% $356.039.223

TOTAL FUNCIONAMIENTO $111.254.723.099,32 $87.603.859 $111.167.119.240 $110.806.415.052 99,7% $110.804.276.935 99,7% $360.704.188

INVERSION $700.497.882.943,78 $62.342.524 $700.435.540.420 $699.465.378.080 99,9% $699.465.378.080 99,9% $970.162.340

TOTAL GENERAL $811.752.606.043,10 $149.946.383 $811.602.659.660 $810.271.793.132 99,8% $810.269.655.015 99,8% $1.330.866.527

DESCRIPCIONTOTAL REZAGO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2017TOTAL CANCELACIONES REZAGO

PTAL VIGENCIA 2017TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL

DEFINITIVO A 2017PAGOS ACUMULADOS DEL

REZAGO PRESUPUESTAL VIG 2017% DE

EJECUCION

GASTOS DE PERSONAL $670.796.527 $0 $670.796.527 $670.796.527 100,0%

GASTOS GENERALES $3.008.169.577 $17.662.854 $2.990.506.723 $2.983.703.641 99,8%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $107.575.756.996 $69.941.005 $107.505.815.990 $107.149.776.767 99,7%

TOTAL FUNCIONAMIENTO $111.254.723.099 $87.603.859 $111.167.119.240 $110.804.276.935 99,7%

INVERSION $700.538.581.705 $62.342.524 $700.476.239.181 $699.506.076.842 99,9%

TOTAL GENERAL $811.793.304.805 $149.946.383 $811.643.358.421 $810.310.353.777 99,8%

Estado de Situación Financiera a30 de Junio de 2019

10.


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2019(Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 30-06-2019 30-06-2018 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 30-06-2019 30-06-2018

CORRIENTE 38.053.694.501,60 380.115.930.874,85 CORRIENTE 29.618.581.011,25 36.788.637.685,84

11 Efectivo 2.589.467.025,47 1.985.438.279,08 24 Cuentas por Pagar 13.294.378.607,15 22.927.935.670,9213 Cuentas Por Cobrar 7.526.350.907,75 324.799.888.989,72 25 Beneficios a los Empleados 12.959.203.120,70 13.860.702.014,9215 Inventarios 19.578.014.739,53 15.833.812.056,18 29 Otros Pasivos 3.364.999.283,40 0,0019 Otros Activos 8.359.861.828,85 37.496.791.549,87

NO CORRIENTE 227.971.969.996,69 327.524.361.101,43 NO CORRIENTE 147.448.244.280,42 145.603.925.443,07

13 Cuentas Por Cobrar 38.276.910,84 38.990.515,94 27 Provisiones 147.448.244.280,42 145.603.925.443,07

16Propiedades. Planta y Equipo

217.414.052.377,75 318.698.605.916,43

19 Otros Activos 10.519.640.708,10 8.786.764.669,06TOTAL PASIVO 177.066.825.291,67 182.392.563.128,91

3 PATRIMONIO 88.958.839.206,62 525.247.728.847,37

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno

88.958.839.206,62 525.247.728.847,37

TOTAL ACTIVO 266.025.664.498,29 707.640.291.976,28 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 266.025.664.498,29 707.640.291.976,28

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00

81 Activos Contigentes 2.405.679.580,00 1.667.980.712,00 91 Pasivos Contingentes 19.988.852.085.127,10 21,909,864,632,761.6383 Deudoras de Control 7.553.416.757,76 6.870.089.890,00 99 Acreedoras por Contra (DB) -19.988.852.085.127,10 (21,909,864,632,761.63)89 Deudoras por Contra (CR) -9.959.096.337,76 -8.538.070.602,00


Informe de Resultados Sectoriales

11.


Informe de Resultados SectorialesII Trimestre de 2019

SECTOR PRESIDENCIA

MIPG Índice de Desempeño Institucional

2018 71,00 88,50 72,00 74,80 82,80

Dimensión de Control Interno 2018 71,00 87,50 72,20 75,20 87,50

Control Interno Contable 2018 4,89 5,00 4,63 4,36 5,00

Control Interno Contable 2017 4,94 4,98 4,99 3,72 4,97

Fenecimiento Cuenta Fiscal2017

Si Si

Número de Hallazgos 4 3

SIGEP 2018 87% 72% 80% 80% 93%

Ley de Cuotas MND 2018 100% 0% 50% 50% 46%

Ley de Cuotas OND 2018 25% 33% 50% 33% 45%

Indicadores Plan Estratégico Sectorial 30/06/2019

2019 76,93 98,87 85,50 93,19 99,89

Ejecución del Presupuesto 2018-05 49,5% 34,2% 57,9% 3,3% 23,8%

Obligaciones / Apropiación 2019-05 30,4% 26,0% 5,1% 5,8% 12,9%

Número de Proyectos de Inversión 2018 2 2 2 5 13

Indicador Sectorial Control InternoAvance Programa Anual de Auditoría

2018-2 100 100 87,9 100 100

Actividades CONPES 2019 N/A 20 40 3 46


Resultados Evaluación a los Servicios Internos OCI

12.


Oficina de Control InternoCriterios de Evaluación – II Trimestre 2019

Oportunidad: Proveer el servicio en los tiemposestablecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio.

Conocimiento del Personal: Estar capacitado y sercompetente para garantizar el servicio con Calidad.

Atención del Personal: Brindar atención respetuosay amable al cliente.

Información Proporcionada: Suministrar adecuaday correcta información para garantizar la calidaddel servicio.

Atención General: Brindar de acuerdo con losprocedimientos establecidos y garantizar losestándares de calidad.

Calificación General del ServicioII Trimestre 2019

5

Nota: Servicios con calificación inferior a 4, la Oficina de Planeación solicitará a través del módulo Mejoras en SIGEPRE, la formulación del PM.

Código: M-AU-03

Calificación y resultados en criterio SATISFACTORIO

4,98

4,98

4,92

5

4,88

4,97

4,95

5

4,91

54,98

4,92

4,95

4,82

5

IV2015

I2016

II2016

III2016

IV2016

I2017

II2017

III2017

IV2017

I2018

II2018

III2018

IV2018

I2019

II2019

Tendencia en la Calificación de Servicios desde su inicio

Presentar para aprobacióndel Comité, los ajustes alPrograma Anual deAuditoría 2019

13.


Programa Anual de Auditorías 2019Aprobado 10/04/2019

Tipo de Auditoría Descripción

De Cumplimiento

1 Administración al Riesgo1 Control Interno Contable1 Legalidad del Software2 Jurídica / eKOGUI2 Atención al Usuario / PSQR1 Catálogo Clasificación Presupuestal

1 Convergencia Norma Internacional NIIF

1 Programa de Gestión Documental 1 Auditoría Integral al Proceso de Gestión Administrativa1 Seguridad y Salud en el Trabajo1 Seguridad de la Información

De Desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento

1 Evaluación SIGEPRE1 FONDOPAZ1 Grupo de Comisiones y Viáticos del Área de Talento Humano1 CP para la Estabilización y la Consolidación1 CP para la Niñez y Adolescencia1 CP para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales

28 Auditorías Internas al SIGEPRE


Ajustes al Programa Anual de Auditorías 2019

La propuesta de modificación del Programa Anual de Auditorías 2019, obedece al requerimiento de laSubdirección General del DAPRE para realizar la auditoría al Fondo Colombia en Paz, así:

Auditoría CP para la Estabilización y la Consolidación (Ampliar Alcance)

Por lo anterior, se presentan a los miembros del Comité, las siguientes propuestas de ajustes al ProgramaAnual de Auditoría 2019, de acuerdo con la disponibilidad de recursos (personal y tiempo), así:

En cuanto a la Auditoría de Desempeño No. 16 Evaluar la gestión integral de la Consejería Presidencialpara la Estabilización y la Consolidación se propone ampliar el alcance de la misma al Fondo Colombia enPaz, con el fin de adelantar el seguimiento a la planeación, ejecución y control de recursos del patrimonioautónomo a efecto de verificar el cumplimiento del objeto del Fondo definido en el Artículo 2 del Decreto691 de 2017.

En cuanto a la Auditoría de Desempeño No. 18 Evaluar la gestión integral de la Consejería Presidencialpara los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales se propone no llevar a cabo dicha auditoría,teniendo en cuenta que en la vigencia 2018 se desarrolló la Auditoría No. 18 Evaluar la gestión integral dela Consejería Presidencial para los Derechos Humanos entre el 12-Octubre-2018 y el 31-Diciembre-2018.


Programa Anual de Auditorías 2019Ajustado 21/08/2019

Tipo de Auditoría Descripción

De Cumplimiento

1 Administración al Riesgo1 Control Interno Contable1 Legalidad del Software2 Jurídica / eKOGUI2 Atención al Usuario / PSQR1 Catálogo Clasificación Presupuestal 1 Convergencia Norma Internacional NIIF 1 Programa de Gestión Documental 1 Auditoría Integral al Proceso de Gestión Administrativa1 Seguridad y Salud en el Trabajo1 Seguridad de la Información

De Desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento1 Evaluación SIGEPRE1 FONDOPAZ1 Grupo de Comisiones y Viáticos del Área de Talento Humano1 CP para la Estabilización y la Consolidación1 CP para la Niñez y Adolescencia28 Auditorías Internas al SIGEPRE

Proposiciones y Varios14.

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